CHECK LIST DE LA AUDITORIA DEISO TS 16949:2009 E ISO 9001:2008

RADC01-03MANTENIMEINTO

7.5.1 – CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Punto a verificar Evidencia

7.5.1 La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas, según sea el caso:a) La disponibilidad de información que describa las características del producto?b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario?c) El uso de equipo adecuado?d) La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medición?e) La implementación del seguimiento y medición?f) La ejecución de las actividades de liberación, entrega y post-parto?

• Instrucciones de trabajo.• Plan de mantenimiento anual.

IMAN01-01IMAN01-03

7.5.1.2 – INSTRUCCIONES DE TRABAJO

7.5.5 La organización prepara instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados que tienen la responsabilidad de las operaciones que la calidad del producto del impacto?

Evaluación de las instrucciones de trabajo en el lugar de trabajo

IMAN01-01

7.5.1.3 – VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO

7.5.8 La organización revisa el set-ups, cuando se hace?

Registros y conjunto-ups de la máquina y su aprobación.

PMASolicitud de mantenimiento RMAN01-02

7.5.1.4 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

7.5.11 La organización identifica los equipos clave del proceso y proporciona recursos para el mantenimiento de maquinaria y equipo y desarrollar un eficaz sistema de mantenimiento preventivo totales?

Existencia de mantenimiento preventivo.

Actualizas master check list.Mantenimiento preventivo 2012

PMAN01

N/C

El jefe de mantenimiento es responsable de mantener de realizar mantener en un buen estado los vehículos.

Historia del vehículo No existe un historia, o hoja de vida del vehículo

METROLOGÍA

CHECK LIST DE LA AUDITORIA DEISO TS 16949:2009 E ISO 9001:2008

RADC01-037.6 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

7.6.4 La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se compruebe que el dispositivo no cumple con los requisitos?

• Registro de re-inspección de los productos.

Inventario de equipos, patrones e instrumentos

7.6.6 La organización mantiene registros de los resultados de la calibración y verificación?

Registros de calibración y verificación

Certificado de calibración RMET01-01

PMET01

N/C

Luego de comprados los equipos, deben ser verificados con un estudio de repetibilidad

Registros de análisis RMET01-03

No existe el registro para los equipos nuevos como, el pie de rey y micrómetro digital.

7.6.1 – ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

7.6.9 La organización lleva a cabo estudios estadísticos para analizar la variación presente en los resultados y cada tipo de sistema de medición?

• Estudios de Análisis de Sistemas de Medición de repetición y reproducibilidad incluidos.

Estudio R&R RMET01-03

7.6.2 – REGISTROS DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN

7.6.12 a) Registros de las actividades de calibración y verificación de todos los dispositivos y equipos de medición y pruebas, incluidas las pertenecientes a los del cliente incluyen:a) La identificación del equipo, incluidas las normas utilizadas para la calibración?

• Los registros de los equipos de medición.• Especificación de los equipos de medida original.

Certificados de calibración de laboratorios externos.Ejemplo: INEN

7.6.3 – REQUISITOS APLICABLES AL LABORATORIO

7.6.3.1 – LABORATÓRIO INTERNO

7.6.13 Organización interna del laboratorio tiene un alcance definido que incluye su capacidad para llevar a cabo la inspección, ensayo y calibración necesarios?

Alcance del laboratorio

Equipo de metrología LEMET.Instructivo de verificación IMET01-01

7.6.3.2 – LABORATÓRIO EXTERNO

7.6.15 Las instalaciones de laboratorios externos / comerciales / independientes utilizados para el laboratorio de inspección, • ¿Es la certificación ISO IEC 17025 o equivalente nacional?• Existe evidencia de que el laboratorio externo es compatible con el cliente?

• La inscripción para la Acreditación de Laboratorios de mercado.

Documento de aceptación por parte de maresa para utilizar como laboratorio externo a la EPN.