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P G R PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MC Revisión: 11 No. Paginas: 30
I N T R O D U C C I O N
1 MC, REVISION: 11
ELABORADO REVISADO APROBADO
FDO.___________________ ________________________ FDO.___________________________ CELINA QUINTEROS COORDINACION DE CALIDAD SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ COORDINADORA DE CALIDAD PROCURADORA GENERAL DE LA INSTITUCIONAL REPUBLICA
FECHA: 15/01/2015
I N D I C E No. PAGINAS
INDICE. 2
INTRODUCCION. 3-4
I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
II. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 6-18
III. ALCANCE. 19-25
IV DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION 26-29
DE LA CALIDAD.
V HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES. 30
INTRODUCCIÓN
2 MC, REVISION: 11
La Procuraduría General de la República de El Salvador, tiene por mandato constitucional,
velar por la defensa de la familia y las personas e intereses de los menores y demás incapaces,
dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas
judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales, rigiéndose
en los Principios Constitucionales: de acceso a la justicia y de igualdad de todas las personas
ante la ley.
Además, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre sus
atribuciones están: velar porque la administración de justicia sea pronta y eficaz en materias
que sean de su competencia, planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la prestación
de los servicios de Asistencia Legal y representar ante los Tribunales y Órganos Auxiliares
de la Administración de Justicia, a las personas detenidas que carecieren de Defensor.
Para darle cumplimiento a su mandato constitucional, en cada una de sus atribuciones,
la Procuraduría, cuenta con una estructura organizacional, conformada por los siguientes
niveles:
Nivel de Dirección: ejercido por la Procuradora General de la República, con el apoyo
inmediato de la Unidad de Asistencia Técnica de la Procuradora General, de la
Procuradora General Adjunta, Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas,
Secretaria General, y Coordinación de Calidad Institucional.
Nivel de Coordinación y Supervisión: integrado por el Coordinador General
Administrativo, Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario, Coordinaciones de
Apoyo Institucional y Supervisores Regionales Administrativos.
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Nivel Operativo: integrado por Procuradurías Auxiliares, Unidades Locales de Atención
al Usuario, de los servicios de Mediación y Conciliación, Legales y Preventiva
Psicosocial, en las Procuradurías Auxiliares, a cargo de los Procuradores respectivos.
Unidades de Apoyo Institucional: Son Unidades de Apoyo Institucional: Planificación
y Desarrollo Organizacional, Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Recursos
Humanos, Tecnología e Información, Pre inversión e Infraestructura, Comunicaciones,
Logística, Control de Fondos de Terceros, Control de Bienes Institucionales, Unidad
Financiera Institucional y Unidad de Acceso a la Información Pública, las cuales estarán
a cargo de un Coordinador.
Unidades Especificas: Integradas por el Centro Práctica Jurídica y Oficina para
Adopciones.
Genero Institucional.
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PROCESOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Producto no ConformeControl de Registros de CalidadControl deDocumentos
Auditorias Internas de Calidad
Análisis de Datos Atención al Cliente y QuejasRevisión del SGC, por la DirecciónAcciones Correctivas y Preventivas
II- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:
El Sistema de Gestión de la Calidad, es el conjunto de procesos interrelacionados de una
organización, que aplican normas o estándares internacionales, para la administración de
sus sistemas de Gestión de la Calidad, por medio de la identificación y estandarización de
los procedimientos operativos, que inciden directamente con la calidad del servicio que se
presta, para el cumplimiento de las necesidades y requisitos del cliente.
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Procuraduría General de la República, tiene
como estructura lo siguiente:
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Para el seguimiento y medición de los procesos operativos, la Unidad de Calidad
Institucional, cuenta con la siguiente estructura documental, la cual le permite la
planificación, ejecución y control de sus procesos, para la mejora continua del Sistema:
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7 MC, REVISION: 11
MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS
PLANIFICACIÓN CALIDAD UFI AUDITORIA INTERNA
• Planes lo-cales• Estadística • Proyectos
• Gestión de calidad• Auditoria interna.• Revisión del siste-ma• Control/Docum. Re-gistros• Producto N/C
• Audit. Ges-tión
• Audit. Finan-ciera
Tesorería• Presupuesto• Contabilidad
Mediación y Conciliación RAC
Derechos R. y P. Familia Penal Laboral Preventivo Psicosocial
A J N A J N A J A J P T D
PROCESOS DEL NEGOCIO
REQUISITOS DELCLIENTE
Centro de Practica Jurídica
TECNOLOGIA ADQUISICIONES RECURSOS HUMANOS LOGISTICA PREINVERSION BIENES COMUNICACIONES ACCESO A LA E INFORMACION Y CONTRATACIONES E INFRAESTRUC. INSTITUCIONALES INFORMACION
PROCESOS DE SOPORTE
ASISTENCIA
Comunicaciones
Activo fijoFondo
circulante.Infraestructura
Física
• Mante-nimiento• Archi-vo• Trans-porte• Vigi-lancia
• Con-tratación• Capa-citación• Eval. Desemp.
• Selec. Prov.• Evalu-ac.Ofert• Or-denes/comp
• So-porte Tec.• Des-arr. aplic.• Capa-citación Informática
Oficina
para Adopciones
Genero Institucional
Fondos de Terceros
Acceso a la Información
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INTERACCION DE PROCESOS
Proceso de Atención al
Cliente y Quejas
Procedimientos e Instructivos de
Recursos Humanos
Proceso de Compras
Procesos de Unidad de
Calidad Institucional
Procesos de soporte
Proceso Penal
Proceso Laboral
Proceso de Mediación
Proceso Preventivo Psicosocial
Proceso Derechos Reales
y Personales
Proceso de Familia
PROCESOS DEL SGC
PROCESOS MISIONALES
U P I
U A C I
Bienes Institucionales
U F I
Centro de Práctica Jurídica
Logística
Tecnología e Información
Comunicaciones
Pre inversión e Infraestructura
Control de Fondos de Terceros
Bienes Institucionales
Unidad Financiera Institucional
Unidad Acceso a la Información
Oficina para Adopciones
Procesos de Género
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El procedimiento administrativo del Sistema de Gestión de la Calidad comprende
procedimientos e instructivos que interactúan con los procesos Legales, Preventivo Psicosocial,
Mediación, Adopción y Género para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad.
El control y supervisión de los Procesos Legales, Psicosocial, Mediación y Adopción, lo
efectúan por medio de auditorias internas a cargo de las Coordinaciones Nacionales de
Atención al Usuario, quienes son los responsables del control del proceso (ISO 9001:2008,
apartado 4.2.2).
La interacción de los procedimientos se efectúa mediante el Proceso de Mediación con:
Familia, Derechos Reales y Personales y excepcionalmente con el Procedimiento Laboral.
Los informes y datos estadísticos, que se generan de estos procedimientos son utilizados para la
mejora del sistema.
* Los procesos de apoyo o soporte que interactúan con el Sistema de Gestión de la Calidad
son:
Unidad Logística.
Unidad Tecnológica e Información.
Unidad Bienes Institucionales.
Unidad Preinversión e Infraestructura.
Unidad de Comunicaciones.
Control de Fondos de Terceros.
Unidad Financiera Institucional.
Unidad Acceso a la Información.
* Por la naturaleza legal de los procesos especiales, no existe interrelación directa,
exceptuando el Centro de Práctica Jurídica, que funge como apoyo para estas, y la Oficina para
Adopciones, que tiene interrelación con Familia.
LINEAS ESTRATEGICAS DE LA PROCURADORA GENERAL
DE LA REPUBLICA, 2013-2015
LINEA ESTRATEGICA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Desarrollar las competencias de los servidores públicos y personal de las Unidades Operativas y Administrativas.
2. Fortalecer y desarrollar un programa de desarrollo de la información institucional (aplicativos informáticos y sistema de información gerencial).
3. Mantener y mejorar las interrelaciones de forma sistemática con otras instituciones/entidades que tienen incidencia en el quehacer de la PGR.
4. Implementar un programa de la Comunicación Institucional de la PGR.
1. Diseñar, implementar y verificar un programa de desarrollo de competencias por proceso de atención, que garantice un estándar mínimo óptimo de calidad en la defensa de los derechos de nuestros usuarios/as.
2. Lograr la toma de decisiones objetiva, a través del análisis de los datos estadísticos, del control de los procesos (operativos y administrativos) y de los resultados de las evaluaciones del rendimiento y disciplinarios de los servidores públicos de PGR.
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1FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El fortalecimiento institucional es el resultado de una serie de acciones que implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia posible entre Proyectos para lograr objetivos que se enfoquen en la Misión Institucional, una Organización que posibilita la realización de los Proyectos y un conjunto de recursos humanos, financieros y materiales que generan un saber colectivo.
En tal sentido el fortalecimiento institucional en este plan estratégico se enfoca en las personas (Funcionarios/as y Personal clave), los sistemas de información necesarios para la gestión de los procesos de Atención al Cliente y de Apoyo, las Interrelaciones consideradas como críticas entre las Instituciones y/o Entidades relacionadas con la PGR y un programa relacionado con la Comunidad Institucional.
Dando como resultado la obtención de mejoras en las competencias del personal y funcionarios/as, mejoras de los procesos de la Institución (implementación de aplicativos que viabilicen la gestión de la información a nivel operativo e institucional), mejora en las gestiones de las interrelaciones con otras instituciones y/o entidades y la sistematización de la comunicación organizacional.
LINEA ESTRATEGICA 2: CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad implementado/certificado en la institución.
2. Desarrollar proyectos de mejora estratégicos que permitan fortalecer la gestión de los servicios de la Institución, a través de equipos de mejora.
1. Propiciar e implementar la comunicación interna efectiva en todos los niveles jerárquicos de la estructura organizacional de la PGR, para el fortalecimiento y desarrollo de los procesos operativos.
2. Promover la toma de conciencia en la importancia del liderazgo enfocado en la atención al cliente en las Procuradurías Auxiliares.
3. Lograr implementar la cultura de la queja y mejorar la atención al cliente a través de gestión de proyectos con entes externos.
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CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS
La calidad en la gestión de los servicios radica en el cumplimiento de la legislación aplicable a la Institución, la satisfacción de los clientes y de los usuarios/as y en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la organización como lo son planes, procedimientos y controles, etc., de la PGR.
La excelencia en la gestión radica en el enfoque organizacional hacia la mejora continua de los procesos y de los servicios a través de la solución de problemas, la gestión de los riesgos y el desarrollo de oportunidades de mejora.
Esta línea estratégica permitirá un fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad implementado y certificado en sus procesos, una mayor participación y satisfacción del personal, mejora del nivel de satisfacción de los clientes, mejora de la imagen Institucional, integridad y transparencia en los servicios brindados.
2
LINEA ESTRATEGICA 3: GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Desarrollar una gestión efectiva de los recursos de la Institución.
2. Implantar y desarrollar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
1. Lograr que la gestión de los recursos institucionales disponibles sea transparente, equitativo y acorde a las necesidades de las Unidades de Atención al Usuario/a.
2. Mejorar la interrelación de los procesos de las Unidades de Apoyo Institucional para la satisfacción de las Unidades de Atención al Usuario/a.
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3GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS
La gestión efectiva y transparente de los recursos que le son asignados a la PGR; permitirá que la Institución cumpla con los retos propuestos en este plan estratégico, especialmente a lo que se refiere, a la ejecución y control de los procesos sustantivos de la Institución en el corto y mediano plazo.
Permitiendo a la PGR disponer de infraestructura y recursos esenciales, donde se soportará el desarrollo y la gestión Institucional. Potenciar las gestiones pertinentes para la obtención de fondos y asistencia a través de la cooperación nacional e internacional y viabilizar la ejecución del proceso del planeamiento estratégico.
LINEA ESTRATEGICA 4: ENFOQUE DE GENERO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Institucionalizar el enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos, en las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría General de la República.
1. Implantar y desarrollar la política de género a nivel institucional.
OBJETIVO DE CALIDAD APLICABLE A LAS CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS
Desarrollar los procesos de comunicación integral interna y externa, para el fortalecimiento y mejora de los servicios que brinda la institución, tomando en consideración la efectiva gestión de transparencia y enfoque de género.
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4ENFOQUE DE GÉNERO
La intención de esta línea estratégica es la armonización de las relaciones con los clientes y en el interior de la PGR, poniendo en práctica el enfoque de género, basado en la justicia y en la prevalencia de los derechos, oportunidades y el respecto mutuo que debe sustentar el trabajo diario.
Esta línea estratégica pretende impactar a la ciudadanía en cuanto al enfoque de género, manifiesto en el accionar de la Institución, erradicando toda conducta inapropiada que fomente las relaciones desiguales de poder, con los clientes y el personal de la PGR; a lo interno se pretende buscar un equilibrio entre la población femenina y masculina en cuanto a su formación, profesionalización y oportunidades, en el ejercicio de sus derechos como empleados/as de la PGR, finalmente la promoción, desarrollo de iniciativas y programas que fomenten la transversalización de género.
REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
Cláusula 4, SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
La Procuraduría General de la República, ha establecido, documentado e implantado su
Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo objetivo primordial es mejorar continuamente la
eficacia en la prestación de sus servicios, de conformidad a los requisitos establecidos en la
Norma ISO 9001:2008, los cuales se detallan a continuación:
Cláusula 4.1 REQUISITOS GENERALES.
El compromiso de la Procuraduría General de la República con los clientes/usuarios, está
reflejado en el enunciado de su Misión Institucional y para su consecución se requiere del
establecimiento de procesos claramente definidos, los recursos necesarios (humanos,
materiales y técnicos), políticas, objetivos y la documentación que respalde la gestión del
sistema y el cumplimiento de los requisitos del cliente/usuario.
Promover y atender con enfoque de género ladefensa y protección de los derechos de laFamilia, Niñez, Adolescencia, hombres y mujeres,adultos mayores en general y en particular a laspersonas en condición de vulnerabilidad,facilitando servicios de Mediación y Conciliación,Asistencia Legal y Psicosociales; garantizando elacceso a la J usticia.
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Ser una Organización Pública reconocida porsu prestigio, comprometida a brindar serviciosde Defensa Pública de los derechos ygarantías constitucionales, Mediación yConciliación, atención Psicosocial, conCalidad, Transparencia y Equidad de Género.
NUESTRA VISION
NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES
ETICA RESPONSABILIDAD HUMANISMO PROFESIONALISMO CONFIDENCIALIDAD SOLIDARIDADEN EL TRABAJ O EN EQUIPO ENFOQUE DE GENERO RESPETO COMUNICACION EFECTIVA
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POLITICA DE CALIDAD
La Procuraduría General de la República, cuenta con su Política de Calidad como sigue:
NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades de la Ciudadanía, mediante elfortalecimiento de las competencias de nuestro talentohumano, en consonancia con los valores institucionales,para el fortalecimiento de los procesos, en la búsqueda dela mejora continua de los servicios, promoviendo elacompañamiento y participación de la Sociedad,facilitando el acceso a la J usticia.
F: ____________________________________ Fecha:15/ 01/ 2015Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz Procuradora General de la República
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS R E S P O N S A B L E S
Elementos de la Norma ISO 9001:2008Procuradora
General de La República
Coordinación Calidad
Institucional
Procuradores Adjuntos Áreas Especializadas
CoordinacionesNacionales Atención al
Usuario
Procuradores Auxiliares
Coordinaciones Locales
Atención al Usuario
CoordinaciónPráctica Jurídica
CoordinaciónOPA
Coordinación Fondos a Terceros
1. Requisitos Generales 4.1 * * * * * * * * *2. Requisitos de la documentación 4.2 * * * * * * * * *3. Compromiso de la Dirección 5.1 * * * * * * * * *4. Enfoque al Cliente 5.2 * * * * * * * * *5. Política de Calidad 5.3 * * * * * * * * *6. Planificación 5.4 * * * * * * * * *7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5 * * * * * * * * *8. Revisión por la Dirección 5.6 * * * - - - - - -9. Provisión de los Recursos 6.1 * * - - * - - - -10. Recursos Humanos 6.2 * * * * * - - * *11. Infraestructura 6.3 * * - - * - - - -12. Ambiente de Trabajo 6.4 * * * * * * * * *13. Planificación de la Realización del Producto
7.1 * * * * - * * * *14. Procesos relacionados con el Cliente 7.2 * * * * - * - * *15. Compras 7.4 * * - - - - - - -16. Producción y prestación del servicio 7.5 * * * * - * - * *17. Medición, Análisis y Mejora (Generalidades)
8.1 * * * * * * * * *18. Seguimiento y Medición 8.2 * * * * * * - * *19. Control del Producto No Conforme 8.3 - * * * - * * * *20. Análisis de Datos 8.4 * * * * * * * * *21. Mejora 8.5 * * * * * * * * *
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS RESPONSABLES: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y UNIDADES DE APOYO INSTITUCIONAL
Elementos de la Norma ISO 9001:2008COORDINADOR
GENERAL ADMINISTRATIVO
COORDINACION UNIDAD
FINANCIERA
COORDINADORA UNIDAD
PLANIFICACION
COORDINACIONUNIDAD ADQ. Y CONTRATAC.
COORDINACION UNIDAD
TECNOLOGIA E INFORMACION
COORDINACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACION UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES
COORDINACION UNIDAD
LOGISTICA
COORDINACION PREINVERSION E INFRAESTR.
COORDINACION ACCESO A LA INFORMACION
1. Requisitos Generales 4.1 * * * * * * * * * * 2. Requisitos de la documentación 4.2 * * * * * * * * * * 3. Compromiso de la Dirección 5.1 * * * * * * * * * * 4. Enfoque al Cliente 5.2 * * * * * * * * * * 5. Política de Calidad 5.3 * * * * * * * * * * 6. Planificación 5.4 * * * * * * * * * * 7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5 * * * * * * * * * * 8. Revisión por la Dirección 5.6 * - * - - - - - - - 9. Provisión de los Recursos 6.1 * * - * * * * * * - 10. Recursos Humanos 6.2 * - - - - * - - - - 11. Infraestructura 6.3 * * * * * - * * * * 12. Ambiente de Trabajo 6.4 * * * * * * * * * * 13. Planificación de la Realización del Producto
7.1 * * * * * * * * * * 14. Procesos relacionados con el Cliente
7.2 * * * * * * * * * * 15. Compras 7.4 * * * * * * * * * - 16. Producción y prestación del servicio
7.5 * * * * * * * * * * 17. Medición, Análisis y Mejora (Generalidades)
8.1 * * * * * * * * * * 18. Seguimiento y Medición 8.2 * * * * * * * * * * 19. Control del Producto No Conforme
8.3 - - - - - - - - - - 20. Análisis de Datos 8.4 * * * * * * * * * * 21. Mejora 8.5 * * * * * * * * * *
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III. ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra aplicado a la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2008, con la exclusión del elemento 7.3 referente a Diseño y Desarrollo, ya que la
Procuraduría General de la República, no diseña las leyes de la República, correspondiendo
esta función al Órgano Legislativo a saber: “articulo 31 Constitución de la República,
corresponde a la Asamblea Legislativa: decretar, interpretar auténticamente, reformar y
derogar las leyes secundarias”. Se excluye además, el Control de Dispositivos de
Seguimiento y Medición 7.6, la Procuraduría General de la República, no cuenta con equipo
de calibración ya que la naturaleza de la institución es de servicio eminentemente legal,
preventivo psicosocial, mediación y adopción.
El Sistema de Gestión de Calidad, sujeta a Auditoria Externa comprende los Procesos
conforme al avance del alcance geográfico y de proceso:
1) Procuraduría Auxiliar de San Salvador, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal,
Derechos Reales y Personales, Preventivo Psicosocial, y Mediación.
2) Procuraduría Auxiliar de La Libertad, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal,
Derechos Reales y Personales y Mediación.
3) Procuraduría Auxiliar de Soyapango, en los procesos de: Familia, Penal, Derechos Reales
y Personales y Mediación.
4) Procuraduría Auxiliar de Apopa, en los procesos de: Familia, Penal, Derechos Reales y
Personales y Mediación.
5) Procuraduría Auxiliar de San Miguel, en los procesos de: Familia Penal, Laboral,
Derechos Reales y Personales y Mediación.
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6) Procuraduría Auxiliar de Santa Ana, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal y
Derechos Reales y Personales.
7) Procuraduría Auxiliar de San Vicente, en los procesos de: Mediación, Familia, Penal,
Laboral, y Derechos Reales y Personales.
8) Centro de Práctica Jurídica, en Oficina Central.
9) Oficina para Adopciones, en Oficina Central.
10) Unidades de Apoyo Institucional: Planificación y Desarrollo Organizacional, Financiera
Institucional, Recursos Humanos, Adquisiciones y Contrataciones, Comunicaciones,
Tecnología e Información, Pre inversión e Infraestructura, Logística, Control de Fondos de
Terceros, Bienes Institucionales y Acceso a la Información Pública.
11) Unidad de Género Institucional.
21 MC, REVISION: 11
-MEDIACION- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- PREVENTIVO PSICOSOCIAL
PROCURADURIA
GENERAL
DE
LA
REPUBLICA
PROCURADURIA AUXILIAR DE SAN SALVADOR
PROCURADURIA AUXILIAR DE LA LIBERTAD
- MEDIACION- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES
PROCURADURIA AUXILIAR DEAPOPA
- MEDIACION- FAMILIA- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES
PROCURADURIA AUXILIAR DESOYAPANGO
- FAMILIA- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION
PROCURADURIA AUXILIAR DESAN MIGUEL
- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION
PROCURADURIA AUXILIAR DESANTA ANA
- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES
PROCURADURÍA AUXILIAR SAN VICENTE- FAMILIA- PENAL- LABORAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION
COORDINACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUC.- RECURSOS HUMANOS- ACCESO A LA INFORMACION
OFICINA CENTRALPRACTICA JURIDICA OFICINA PARA ADOPCIONESGENERO INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Alcance Geográfico Alcance Operativo
22 MC, REVISION: 11
PROCESO DE FAMILIA
Instructivo de Atención Legal a niñas, niños y adolescentes Instructivo
Intervención de Especialistas en Trabajo Social y Psicosocial
ETAPAADMINISTRATIVA
ETAPAJUDICIAL
ETAPANOTARIAL
Instructivo de fijación, modificación y cesación de cuota alimenticia
PROCESO PENAL
ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDICIAL
PROCESO LABORAL
ETAPA JUDICIALETAPA ADMINISTRATIVA
INSTRUCTIVO DEL PROCESO LABORAL PARA LA ASISTENCIA LEGAL EN MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
PROCESO DERECHOS REALES Y PERSONALES
ETAPAS DE CADA PROCESO
23 MC, REVISION: 11
ETAPA NOTARIALETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDICIAL
INSTRUCTIVO DE ASISTENCIA DE AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA
PROCESO DE MEDIACION
MODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICACODIGO DE ETICARESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS RAC
MODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAMODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAMODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PREVENTIVO PSICOSOCIAL
TratamientoPsicológico Preventivo.
24 MC, REVISION: 11
RECURSOS HUMANOS
DOTACION DE PERSONALCONTROL Y REGISTRO DE PERSONALEVALUACION DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE PERSONAL
ACCIONES DISCIPLINARIASSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRACTICA JURÍDICA
APOYO OPERATIVO A LAS UNIDADES DE SERVICIO LEGAL
OFICINA PARA ADOPCIONES
25 MC, REVISION: 11
PROCEDIMIENTO DE LAS ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICARECOPILACION, DIVULGACION Y PUBLICACION DE INFORMACION PÚBLICA OFICIOSA
GENERO INSTITUCIONAL
PROCESO PARA LA ATENCION DE CASO DE DISCRIMINACION COANTRA LAS MUJERESATENCION POR VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
26 MC, REVISION: 11 IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
27 MC, REVISION: 11
No.
Nombre del Documento Código
1 Manual de Calidad MC
2 Control de Documentos PRCA-01
3 Control de Registros de Calidad PRCA-02
4 Auditorias Internas de Calidad PRCA-03
5 Acciones Correctivas y Preventivas PRCA-04
6 Producto No Conforme PRCA-05
7 Quejas, Reclamaciones y Sugerencias PRCA-06
8 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad PRCA-07
9 Indicadores de Calidad PRCA-08
10 Documentos Externos INCA-01
11 Análisis de Datos INCA-05
12 Evaluación del Desempeño y Desarrollo de Personal PRRH-01
13 Control y Registro de Personal PRRH-02
14 Dotación De Personal PRRH-03
15 Seguridad y Salud Ocupacional PRRH-04
16 Instructivo Acciones Disciplinarias INRH-01
17 Compras PRAC-01
18 Proceso de Familia PRFA-01
19 Intervención de Especialistas en Trabajo Social y Psicosocial INFA-01
20 Instructivo de Atención legal a niñas, niños y adolescentes INFA-02
21 Instructivo de fijación, modificación y cesación de Cuota Alimenticia INFA-03
IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
No.
Nombre del Documento Código
22 Penal PRPE-01
23 Derechos Reales y Personales PRDR-01
24 Instructivo de Asistencia de Agrimensura y Topografía INDR-01
25 Proceso Laboral PRLA-01
26 Instructivo del Proceso Laboral para la Asistencia Legal en Ministerio de Trabajo y Previsión social. INLA-01
27 Tratamiento Psicológico Preventivo PRPS-01
28 Proceso de Mediación PRME-01
29 Proceso de Práctica Jurídica PRPJ-01
30 Procedimiento de las Adopciones Nacionales e Internacionales PRAD-01
31 Registros Contables PRFI-01
32 Pagos de Obligaciones y demás Compromisos Institucionales PRFI-02
33 Formulación del Proyecto de Presupuesto PRFI-03
34 Almacén PRBI-01
35 Fondo Circulante y Cajas Chicas PRBI-02
36 Estadísticas Institucionales PRPL-01
37 Presupuesto de Planes Operativos PRPL-02
38 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y software PRTI-01
39 Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos
PRTI-02
40 Comunicación Estratégica Interna PRCO-01
41 Comunicación Estratégica Externa PRCO-02
IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
No.
Nombre del Documento
Código
42 Pre inversión e Infraestructura PRPI-01
43 Mantenimiento PRLO-01
44 Suministro y Control de Combustible PRLO-02
45 Transporte PRLO-03
46 Supervisión Regional Administrativa PRSR-01
47 Modelo de Mediación para la Procuraduría General de la República48 Código de Ética49 Instructivo sobre Criterios, Requisitos y Tipología de casos para la
Atención a través de Mediación.50 Instructivo del Proceso de Mediación para la prestación de servicios en
los Centros de Mediación Mixtos PGR-Alcaldías Municipales.51 Instructivo anexo del Proceso de Mediación para la prestación del
servicio de Mediación en la Oficina Modelo de la Procuraduría General de la República en el Centro Integrado de Justicia de Soyapango.
52 Instructivo de Metodología para la elaboración del Plan de Trabajo yPresupuesto
INPLA-01
53 Plan Estratégico Institucional54 Plan Operativo Institucional55 Manual de Organización y Funciones
56 Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
57 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del 22/12/2008
58 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/06/2009.
59 Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República
60 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas de la Procuraduría General de la República.
28 MC, REVISION: 11
VI. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
No.
Nombre del Documento
Código
61 Manual de Clasificación de Cargos de la PGR
62 Acceso a la Información Pública PRIP-01
63 Recopilación, Divulgación y Publicación de Información Pública Oficiosa PRIP-02
64 Proceso para la Atención de casos de discriminación contra las Mujeres PREM-01
65 Atención por Violencia hacia las Mujeres PREM-02
66 Procedimiento de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría Generalde la República PREC-01
V. HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES.
29 MC, REVISION: 11
MANUAL DE CALIDAD
FOCA-02 PAG. No. 1
HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISION FECHANATURALEZA DE LA MODIFICACION
11 15/01/2015 -Se incluye nueva reestructuración del Organigrama Institucional, la Unidad
Financiera Institucional, recibe directrices de la Procuradora General de la República.
-Se incluyen en el mapa de proceso del sistema de gestión de la calidad a las
Unidades de Fondos de Terceros y Género Institucional.
30 MC, REVISION: 11