MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO Presupuesto Procedimiento: Constancia...

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Elaborado Nombre/Cargo/Unidad

Revisado Nombre/Cargo Unidad

Visto Bueno Nombre/Cargo Unidad

Fecha Firma

Licda. Lidia Elena Quic Cholotío Jefe de Presupuesto Unidad Administrativa Financiera

Juan Tum González

Director Unidad Administrativa Financiera

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO

Presupuesto

Procedimiento: Constancia de Disponibilidad Presupuestaria Descripción

Responsable

Paso

No.

Acción

Unidades de sede central y

regionales

Compras

Presupuesto

Director UDAF

1

2

3

4

5

6

7

Solicitan la Constancia de

Disponibilidad Presupuestaria

(CDP) con la cotización adjunto

en la UDAF.

Revisa si está contemplado en el

plan de compras.

Registra la cabecera de

Constancia de Disponibilidad

Presupuestaria (CDP) en el

Sistema de Gestión (SIGES).

Revisa si está contemplado en el

POA y presupuesto asignado.

Asigna partida presupuestaria en

el SIGES y solicita Constancia de

Disponibilidad Presupuestaria el

(CDP).

Aprueba el (CDP) solicitado en el

SIGES.

Imprime CDP y se traslada a

donde corresponde.



Procedimiento: Constancia de Disponibilidad Presupuestaria

Diagrama de Flujo

Unidades de sede

central y sedes

regionales

Compras

Presupuesto

Director UDAF

Inicio

Solicitan la

Constancia de

Disponibilidad

Presupuestaria (CDP)

con la cotización

adjunto en la UDAF.

Revisa si está

contemplado en

el plan de

compras

Asigna partida

presupuestaria en

el SIGES y solicita

(CDP)

Registra la cabecera

de Constancia de

Disponibilidad

Presupuestaria (CDP)

en el Sistema de

Gestión (SIGES).

Revisa si está

contemplado en

el POA y

presupuesto

asignado

Aprueba el

(CDP) solicitado

en el SIGES.

Imprime CDP y se

traslada a donde

corresponde.

Fin



Procedimiento: Modificaciones de Constancias de Disponibilidad Presupuestaria

Descripción

Responsable

No.

Paso

Acción

Unidades de Sede Central y Sedes

Regionales

Director UDAF

Presupuesto

Director UDAF

1

2

3

4

5

6

Solicita a UDAF reversión de CDP, con la

justificación correspondiente.

Recibe solicitud y solicita resolución al

Despacho Defensora la resolución de

aprobación del CDP.

Con toda la documentación traslada a

Presupuesto para su elaboración.

Efectúa la modificación en el SIGES y la

solicita.

Aprueba la reversión de solicitada.

Imprime y la traslada a donde

corresponde.



Procedimiento: Modificaciones de Constancias de Disponibilidad Presupuestaria

Diagrama de Flujo

Unidades de sede central

y sedes regionales

Presupuesto

Director UDAF

Inicio

Solicita a UDAF

reversión de CDP,

con la justificación

correspondiente

Recibe solicitud y

solicita resolución al

Despacho Defensora la

resolución de

aprobación del CDP.

Efectúa la

modificación en el

SIGES y la solicita.

Aprueba la

reversión de

solicitada.

.

Imprime el

comprobante y se

remite a donde

corresponde

Fin



Procedimiento: Programación de Cuota Cuatrimestral

Descripción

RESPONSABLE No. PASOS

ACCION

Unidades de sede central y sedes regionales

Presupuesto

Director UDAF

Presupuesto

Director UDAF

Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

De conformidad al POA trasladan a UDAF la programación de actividades a realizarse en el cuatrimestre siguiente, con el visto bueno de Planificación y de la máxima autoridad (Defensora) Revisa y consolida por grupo de gastos los montos y justificaciones correspondientes y solicita el visto bueno del Director UDAF. Autoriza el cuadro analítico de la consolidación de cuotas. Ingresa en el SICOIN Web el comprobante y solicita Imprime el comprobante, elabora el oficio y la firma Firma el comprobante en Estatus de solicitado y oficio Traslada al Ministerio de Finanzas Públicas con toda la documentación de soporte, tomando en cuenta el calendario presentado por la misma.



Procedimiento: Programación de Cuota Cuatrimestral

Diagrama de Flujo

Unidades de sede central y

sedes regionales

Presupuesto

Director UDAF

Inicio

Trasladan a UDAF la

programación de actividades

del cuatrimestre con el visto

bueno de Planificación y de la

máxima autoridad (Defensora)

Revisa y consolidad por

grupo de gastos los montos y

justificaciones

correspondientes y solicita el

visto bueno del Director

UDAF.

Autoriza el cuadro analítico

de la consolidación de cuotas

Ingresa en el SICOIN Web

comprobante y solicita

Firman el

comprobante impreso

y oficio

Imprime el

comprobante, elabora

el oficio y la firma

Traslada al Ministerio de Finanzas

Públicas toda la documentación de soporte, tomando en cuenta el

calendario presentado por la

misma.

Fin



Procedimiento: Compromiso (CUR)

Descripción

Responsable

Paso

No.

Acción

Compras.

Presupuesto

Director UDAF

1

2

3

4

5

6

7

8

Realiza la Orden de compra para

generar compromiso. (SIGES)

Revisa toda la documentación

de soporte.

En el sistema (SIGES), Selecciona

el número de orden de compra

para realizar el Cur de

Compromiso detallando lo

siguiente:

Tipo de Gasto (Sueldo, Otros

Gastos o Transferencias) Partida presupuestaria.

Monto del compromiso

Solicita en el Sistema (SIGES) el

Cur de compromiso.

Ingresa en el SICOIN y localiza el

CUR solicitado y lo aprueba.

Imprime el CUR de compromiso

aprobado firma y solicita la firma

al Director de UDAF.

Firma el CUR de compromiso en

estatus de aprobado

Traslada a Tesorería toda la

documentación y el CUR de

compromiso probado.



Procedimiento: Compromiso (CUR)

Diagrama de Flujo

Compras

Presupuesto

Director UDAF

Inicio

Realiza la Orden de

compra para generar

compromiso. (SIGES)

Revisa toda la

documentación de

soporte.

En el sistema de Gestión

(SIGES), Selecciona el

número de orden de

compra para generar el

Cur de Compromiso.

Solicita en el Sistema de

Gestiones (SIGES) el Cur

de compromiso.

Imprime y Firman el

comprobante impreso

Ingresa en el SICOIN

y localiza el CUR

solicitado y aprueba

Firma el CUR de

compromiso en estatus

de aprobado

Fin

Traslado a Tesorería toda la

documentación y el CUR de

compromiso probado



Procedimiento: Transferencias Internas

Descripción

Responsable

Paso

No.

Acción

Unidades de Sede Central y regionales Presupuesto Director UDAF Asesoría Jurídica Director UDAF Despacho Defensoría Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Solicitan a UDAF efectuar modificaciones adjunto la reprogramación de metas de unidad de planificación debidamente entregado en la Contraloría General de Cuentas. Según calendario establecido por UDAF. Recibe y analiza solicitud de modificación. Prepara el cuadro analítico y Dictamen de proyecto de resolución de modificación presupuestaria. Se traslada al Director UDAF para la autorización correspondiente. Revisa toda la documentación para el traslado a Asesoría Jurídica Se remite a asesoría jurídica para el análisis del expediente. Analiza el expediente y emite visto bueno Remite nuevamente a UDAF Recibe expediente y traslada al Despacho para firma. Analiza y firma resolución Trasladan a UDAF para ingresar en el SICION la modificación interna Recibe el expediente y opera en el SICOIN y la solicita.



Director UDAF

13

14

15

Traslada al Director UDAF para su aprobación Aprueba el comprante en el SICOIN WEB Archivo de la documentación



Procedimiento: Transferencias Internas

Diagrama de Flujo

Unidades de sede

central y sedes

regionales

Presupuesto

Director UDAF

Asesoría

Jurídica

Despacho

Inicio Solicitan a UDAF

modificaciones

Opera en el SICOIN y solicita la aprobación

Recibe el

expediente y

remite a

Presupuesto

Fin

Revisa toda la documentación

Recibe y analiza solicitud de modificación.

Prepara cuadro analítico y Dictamen

de proyecto de resolución

Analiza el expediente y emite visto bueno

Analiza y firma resolución

Aprueba en el SICOIN el comprobante

Archivo

expediente



Procedimiento: Formulación de anteproyecto

Descripción

Responsable

No.

Paso

Acción

Unidad de planificación y

Dirección UDAF

Despacho Defensora


Regionales

Presupuesto

Unidad de planificación


Regionales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distribuyen los techos presupuestarios a

cada unidad de Sede central y

regionales.

Trasladan al Despacho para su

aprobación.

Aprueba el techo presupuestario

Se traslada el requerimiento a todas las

unidades de Sede Central y Regionales

de conformidad a los techos

presupuestarios asignados

De acuerdo a los techos presupuestarios

formulan los proyectos y actividades a

realizar de acuerdo a los objetivos de la

Defensoría de la Mujer Indígena.

Revisan las partidas presupuestarias

Traslada información a Unidad de

Planificación para su revisión y visto

bueno.

Revisa y consolida toda la información

En caso de observaciones se traslada

nuevamente en las unidades y sedes

centrales para su corrección.

Realizan las modificaciones en el

anteproyecto según indicaciones de la

Unidad de Planificación



Unidad de planificación

Despacho Defensora

Presupuesto

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Trasladan nuevamente a Unidad de

Planificación

Revisa si efectivamente fueron realizadas

las modificaciones solicitadas para su

visto bueno

Traslada al Despacho Defensora para su

aprobación

Aprueba el anteproyecto

Traslada a UDAF para su operación en el

Sistema.

Ingresa en el Sistema los datos del

anteproyecto (SICOIN WEB).

Imprime los formularios y adjunta al

expediente

Solicitan las firmas correspondientes

Se remite al Ministerio de Finanzas

Públicas el tiempo establecido.



Procedimiento: Formulación del Anteproyecto

Diagrama de Flujo

Unidades de Sede

Central y

Regionales

Presupuesto

Unidad de

planificación

Director UDAF

Despacho Defensora

Distribuyen los techos

Formulan los

proyectos y actividades a

realizar

Revisan partidas

Presupuestarias

Imprime

comprobante

Fin

Revisan y

consolida la

información

Aprueba

el techo

presupu

estario

En caso de

observaciones y

correcciones

Efectúan las

correcciones

necesarias

Revisan

nuevamente

Aprueba

Antepro

yecto

Recibe para

su operación Ingresa en el

SICOIN web

Firma

correspondientes

Se Traslada al

ministerio de

Finanzas Públicas



Procedimiento: Reprogramación de cuotas mensual

Descripción

Responsable

No.

Paso

Acción

Director UDAF

Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

De conformidad a las necesidades de la

Defensoría se requiera cubrir alguna

actividad emergente solicita a la unidad

de presupuesto reprogramación de

cuota de forma mensual según

calendario de reuniones de COPEP

Traslada a presupuesto tal requerimiento

Ingresa en el SICOIN web los datos

Solicita el comprobante en SICOIN

Imprime el comprobante solicitado con

los justicaciones correspondientes

Traslada a Director UDAF para su

aprobación y firma previo a ser remitido

al Ministerio de Finanzas publicas para su

aprobación

Se remite al Ministerio de Finanzas

Públicas para su aprobación



Procedimiento: Reprogramación de cuotas mensual

Diagrama de Flujo

Presupuesto

Director UDAF

INICIO

De conformidad a las

necesidades de la

Defensoría se requiera cubrir

alguna actividad

emergente solicita a la

unidad de presupuesto

reprogramación de cuota

Ingresa en el SICOIN web

los datos

Solicita el comprobante

en SICOIN

Traslada a Director UDAF para su

aprobación y firma previo a ser

remitido al Ministerio de Finanzas Públicas para su aprobación

Imprime el comprobante

solicitado con los

justificaciones

correspondientes

Se remitido al Ministerio de

Finanzas Públicas para su

aprobación

FIN



Procedimiento: Informes de ejecución presupuestaria

Descripción

Responsable

No.

Paso

Acción

Presupuesto

1

2

3

Revisa constante los reportes del SICOIN

para verificar el avance de ejecución

presupuestaria %

Informar de forma mensual a todas las

unidades de Sede central y Regionales

sobre inconsistencias que presenta la

ejecución presupuestaria

Remite al Despacho Defensora análisis de

ejecución

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