MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA … · Hogares (SISFOH) y aprueba su directiva de organización...

MANUAL DE OPERACIONES DEL

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

SOLIDARIA “PENSIÓN 65”

Manual de Operaciones del Programa Pensión 65 Pág. 1

PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”

Contenido TITULO I DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ....................................................................................... 3

I.1. Base Legal General .............................................................................................................. 3

I.2. Visión ................................................................................................................................... 4

I.3. Misión .................................................................................................................................. 4

I.4. Objetivos Estratégicos ......................................................................................................... 4

I.5. Funciones Generales del Programa ..................................................................................... 4

TITULO II DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES DEL

PROGRAMA ................................................................................................................................... 5

CAPITULO I ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA .......................................................................... 5

CAPITULO II FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA ............................. 5

TITULO III NECESIDADES DE PERSONAL ...................................................................................... 16

TITULO IV PERFILES DEL PERSONAL DIRECTIVO .......................................................................... 19

IV.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA .................................................................................................... 19

IV.2. UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA .................................................................... 23

IV.3. UNIDADES TÉCNICAS ....................................................................................................... 30

IV.4. UNIDADES TERRITORIALES .............................................................................................. 34

TÍTULO V DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS ........................................................... 36

V.1.MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................... 36

V.2.DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS ................... ¡Error! Marcador no definido.

PROCESOS ESTRATÉGICOS ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ..................................................................... 44

PROCESOS OPERATIVOS ...................................................................................................... 50

PROCESOS DE SOPORTE ...................................................................................................... 56

ORGANIGRAMA ......................................................................................................................... 100


PERÚ




INTRODUCCIÓN La Constitución Política del Perú consagra que la defensa de la persona humana y el respeto de su

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo deberes primordiales de este último,

defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la

población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en

la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

En esa medida, constituye deber del Estado desplegar procesos orientados a la inclusión social,

entendida como la situación en que todos los ciudadanos y ciudadanas del país pueden ejercer sus

derechos, acceder a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional en condiciones de

igualdad, y contar con las capacidades esenciales para aprovechar las oportunidades que abre el

crecimiento económico.

En concordancia con ello, el 19 de octubre de 2011 se creó el Programa Nacional de Asistencia Solidaria

“Pensión 65”, que entrega una subvención económica a adultos mayores –a partir de los 65 años de

edad–que viven en distritos de extrema pobreza, cuya finalidad es atenuar la vulnerabilidad de sus

ingresos y apoyarlos para que tengan una vida más digna.

El 20 de octubre de 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) como ente rector

de las políticas nacionales en materia de desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la

inclusión y equidad social, y en materia de protección social de poblaciones en situación de riesgo,

vulnerabilidad y abandono. En virtud de las competencias atribuidas a este nuevo organismo público, se

dispuso la adscripción de PENSION 65 al MIDIS, la cual quedó formalizada el 1 de enero de 2012.

En el 2012, el MIDIS inició la implementación del modelo de desarrollo e inclusión social en sus dos

campos: el alivio de la pobreza y el impulso al desarrollo a través de la generación de oportunidades,

tanto en lo que se refiere a la prestación de servicios como al desarrollo de estrategias intersectoriales e

intergubernamentales articuladas.

Como parte de dicha implementación, los programas sociales del MIDIS han sido rediseñados sobre la

base de la evidencia disponible y de evaluaciones realizadas en forma independiente.

El presente Manual de Operaciones es uno de los productos del proceso de reorganización y rediseño,

el cual servirá como un documento guía para la gestión de PENSION 65. Es un documento técnico

normativo de gestión institucional que formaliza su estructura orgánica, orientando el esfuerzo

institucional al logro de su misión, visión y objetivos estratégicos. Para ello el Manual de Operaciones

describe las funciones generales del programa, las funciones específicas de las unidades que lo integran,

sus necesidades de personal, así como las funciones específicas y requisitos mínimos a nivel de puesto y

la descripción detallada y secuencial de los principales procesos técnicos y/o administrativos.

La elaboración del presente Manual ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N°

002-2012-MIDIS, “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones de los

programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, aprobado por Resolución Ministerial

N° 108-2012-MIDIS.


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TITULO I

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

I.1. Base Legal General

a) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. c) Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e

Inclusión Social (MIDIS). d) Decreto de Urgencia N° 001-2012, norma que dicta medidas extraordinarias para la

ejecución de los programas sociales. e) Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia

Solidaria “Pensión 65”, y sus modificatorias: Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS, Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS.

f) Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS, norma que declara en evaluación y reorganización a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

g) Decreto Supremo N° 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-2012-MIDIS.

h) Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

i) Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, que crea el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y aprueba su directiva de organización y funcionamiento.

j) Resolución Ministerial N° 108-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2012-MIDIS, “Lineamientos para la elaboración del Manual de Operaciones de los programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS”.


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I.2. Visión

El Perú ha otorgado protección a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, pertenecientes a grupos sociales especialmente vulnerables, logrando su bienestar. Los adultos mayores acceden a los servicios públicos y programas diseñados especialmente para ellos, alcanzando su inclusión social.

I.3. Misión

Brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención económica que le permita incrementar su bienestar; y mejorar los mecanismos de acceso de los adultos mayores a los servicios públicos mediante la articulación intersectorial e intergubernamental.

I.4. Objetivos Estratégicos

a) Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a los

adultos mayores de sesenta y cinco años, incrementando su bienestar.

b) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la implementación de servicios sociales de apoyo al adulto mayor.

I.5. Funciones Generales del Programa

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, tiene las siguientes funciones generales:

a) Otorgar subvenciones económicas a los adultos en condición de extrema pobreza a partir de los 65 años de edad, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

b) Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de afiliación, transferencia monetaria y verificación de los usuarios del programa, en concordancia con las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS.

c) Administrar y cautelar los recursos financieros otorgados al programa, así como gestionar la obtención de recursos de otras fuentes de financiamiento.

d) Celebrar contratos, convenios o acuerdos a nivel intersectorial o intergubernamental que resulten necesarios para llevar a cabo los objetivos del programa.

e) Generar espacios de articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental, mediante una intervención orientada al fortalecimiento de servicios sociales de apoyo al adulto mayor.


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TITULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS

UNIDADES DEL PROGRAMA

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

II. 1. Organización El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, cuenta con la siguiente organización: 1. Dirección Ejecutiva 2. UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA UNIDADES DE APOYO 2.1. Unidad de Administración 2.2. Unidad de Comunicación e Imagen UNIDADES DE ASESORAMIENTO 2.3. Unidad de Planeamiento y Presupuesto 2.4. Unidad de Asesoría Jurídica 3. UNIDADES TÉCNICAS 3.1. Unidad de Operaciones 3.2. Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones 4. UNIDADES TERRITORIALES

CAPITULO II

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA

SUB CAPÍTULO I

DIRECCIÓN EJECUTIVA II.2.1. Dirección Ejecutiva.- La Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, depende jerárquica y funcionalmente del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción y supervisión de la gestión del programa. Se encuentra a cargo de un Director Ejecutivo.


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La Dirección Ejecutiva cuenta con un Coordinador Técnico que tiene a su cargo las funciones de apoyo al Director Ejecutivo en la supervisión y coordinación de las unidades técnicas y unidades territoriales del programa, así como otras funciones que le sean asignadas o delegadas por el Director Ejecutivo, manteniendo para ello coordinación con las unidades de administración interna. La Dirección Ejecutiva cuenta con un grupo de asesores especializados que le brindan asistencia para apoyar la conducción estratégica y/o gestión del programa. Funciones de la Dirección Ejecutiva Son funciones de la Dirección Ejecutiva, las siguientes: a) Dirigir y supervisar la gestión del programa, así como evaluar el cumplimiento de sus

objetivos y planes. b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de

sistemas de evaluación y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

c) Conducir, coordinar y planificar la ejecución de los componentes y proyectos del programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la política sectorial del MIDIS.

d) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de sistemas de evaluación y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

e) Conducir y supervisar el Sistema de Gestión de Calidad y el proceso de Gestión de la Calidad en el Programa, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.

f) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS para su consideración: Políticas de Gestión, Líneas de Intervención, Planes de Acción, Plan Operativo, Presupuesto, Manual de Operaciones, entre otros instrumentos técnico normativos y de gestión del programa; y ejecutarlos en el marco de las funciones asignadas y los objetivos institucionales.

g) Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los Estados Financieros y la Memoria Anual del programa para su incorporación en los respectivos instrumentos del MIDIS.

h) Aprobar, ejecutar, modificar y derogar las directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS.

i) Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la formulación, ejecución y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa; así como, a las instancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente.

j) Ejercer la representación legal del programa, pudiendo delegar esta atribución, en el marco de la normatividad existente.

k) Aprobar, suscribir, modificar y/o resolver convenios interinstitucionales y de gestión relacionados con el funcionamiento u operación del programa, así como sus respectivas adendas, en el marco de los lineamientos del MIDIS, siempre que no sean alcance sectorial.

l) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobación modificación o derogación de la normativa vigente en temas relacionados con el ámbito de competencia del programa.


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m) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal que

represente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente trámite y autorización.

n) Encargar interinamente las unidades del programa, y dar por concluidos dichos encargos. o) Delegar las facultades que considere pertinentes, en el marco de sus atribuciones. p) Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia. q) Coordinar a nivel interinstitucional e intergubernamental los asuntos de su competencia,

en el marco de las políticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIDIS. r) Autorizar la creación, desactivación o reestructuración de las unidades territoriales del

programa, o solicitar la autorización del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, en los supuestos que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 002-2012-MIDIS.

s) Dirigir y supervisar la gestión de las unidades territoriales del programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la política sectorial del MIDIS.

t) Ejercer las competencias y facultades atribuidas al titular de la Entidad en la normativa vigente de Contrataciones del Estado.

u) Velar por el cumplimiento de las políticas laborales, remunerativas y de recursos humanos que establezca el MIDIS.

v) Autorizar el requerimiento de contratación de personal bajo cualquier régimen de contratación.

w) Autorizar las acciones de personal bajo cualquier régimen de contratación, de conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la legislación vigente.

x) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depósitos en las instituciones financieras, así como designar y remover a los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias necesarias para el desarrollo de las actividades del programa, de acuerdo con la normatividad vigente y a la naturaleza de los convenios suscritos.

y) Proponer, a través del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, al Despacho Ministerial la realización de auditorías de gestión, financieras o contables, de conformidad con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General de la República y normas complementarias.

z) Las demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, de conformidad con la normativa vigente y las directivas del MIDIS.

SUB CAPÍTULO II

UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

UNIDADES DE APOYO II.2.2.Unidad de Administración La Unidad de Administración es la unidad de apoyo encargada de la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros del programa. Tiene a su cargo el


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trámite documentario y el archivo del programa. La Unidad de Administración está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Funciones de la Unidad de Administración Son funciones de la Unidad de Administración, las siguientes: a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad,

procesos técnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, y Recursos Humanos en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como las acciones relativas al control patrimonial.

b) Organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trámite documentario y de archivo general del programa.

c) Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en cumplimiento del Sistema Nacional de Control.

d) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los Estados Financieros, así como de la información contable, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

e) Administrar los bienes inmuebles propios o asignados al programa, de conformidad con la normativa vigente.

f) Autorizar los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes muebles propios, en custodia y en préstamo del programa, según corresponda.

g) Controlar y mantener actualizado el margesí de los bienes patrimoniales propios, en custodia y en préstamo del programa.

h) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración del personal, así como proponer y coordinar acciones de bienestar y seguridad social.

i) Procesar y consolidar en el ámbito de su competencia la información relacionada a la ejecución presupuestal solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del programa.

j) Informar a los órganos del Ministerio y unidades del programa sobre la situación financiera de la Unidad Ejecutora cuando le sea requerido.

k) Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura física de la sede central del programa.

l) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y ejecución de obras que requieran las unidades del programa, y el cumplimiento de los respectivos contratos y convenios, en el ámbito de su competencia.

m) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del programa. n) Supervisar los procesos de contrataciones y el cumplimiento de los respectivos contratos y

convenios del ámbito de su competencia. o) Elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con los Sistemas

Administrativos a su cargo, así como de control patrimonial y archivo. p) Emitir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia. q) Informar a la Dirección Ejecutiva sobre el avance de las actividades de su competencia. r) Las demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas

por la Dirección Ejecutiva.

II.2.3.Unidad de Comunicación e Imagen

La Unidad de Comunicación e Imagen es la unidad de apoyo encargada del desarrollo de las actividades de posicionamiento y difusión de la labor del programa a través de los medios de comunicación, las relaciones públicas internas y externas así como la elaboración e implementación de propuestas de estrategia comunicacional, en el marco de los lineamientos


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y criterios dictados por la Dirección Ejecutiva del Programa Pensión 65 y por el MIDIS. La Unidad de Comunicación e Imagen Institucional está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva Funciones de la Unidad de Comunicación e Imagen Son funciones de la Unidad de Comunicación e Imagen, las siguientes: a) Diseñar, proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de comunicación e imagen

institucional del programa en coordinación con la Oficina General de Comunicaciones del MIDIS y en el marco de los lineamientos aprobados en esta materia por el MIDIS.

b) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva el plan comunicacional del programa en el marco de los lineamientos de comunicaciones establecidos por el MIDIS.

c) Difundir a través de los medios de comunicación los objetivos, planes, actividades y avances del programa de acuerdo con el Plan de Estrategia Publicitaria y las directivas aprobadas por el MIDIS.

d) Elaborar reportes diarios que contengan el seguimiento y análisis de la información de interés del programa.

e) Reportar a la Dirección Ejecutiva situaciones que puedan ser consideradas “señales de alerta” para el programa o para el MIDIS.

f) Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación. g) Participar en el diseño y desarrollo de los sistemas y acciones de comunicación interna que

requiera el programa y que garanticen la eficiente divulgación de los temas que resulten necesarios para el desarrollo de los procesos del programa.

h) Coordinar la cobertura periodística, además de organizar y supervisar los eventos y conferencias de prensa sobre las acciones del programa de acuerdo a los lineamientos del MIDIS.

i) Elaborar el material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones del programa, orientados a su posicionamiento o difusión de su labor, coordinando sus contenidos con las unidades competentes del programa y la Dirección Ejecutiva; en el marco de los lineamientos dictados por el MIDIS.

j) Elaborar y difundir los comunicados oficiales y las publicaciones del programa de acuerdo a los lineamientos del MIDIS.

k) Supervisar la correcta utilización de la identidad gráfica del programa y del Ministerio en los distintos documentos, piezas y campañas institucionales, entre otros.

l) Elaborar el diseño y diagramación de la Memoria Anual del programa en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades.

m) Administrar el diseño y contenido actualizado de la página web del programa en coordinación con el área de soporte tecnológico de la Unidad de Administración.

n) Conducir, coordinar, implementar y supervisar el Sistema de Orientación y Atención al Usuario y el proceso de Orientación y Atención al Usuario, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.

o) Atender las consultas o solicitudes de información efectuadas por los usuarios del programa en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Dirección Ejecutiva y en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

p) Diseñar, elaborar y validar de materiales comunicacionales en coordinación con las Unidades Técnicas del programa.

q) Participar en la elaboración del Plan Operativo del programa y efectuar aportes referidos a su formulación y evaluación periódica, en los ámbitos de su competencia.

r) Aplicar los criterios y disposiciones de aseguramiento de la calidad dispuestos por la Dirección Ejecutiva.


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s) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección Ejecutiva. UNIDADES DE ASESORAMIENTO

II.2.3.Unidad de Planeamiento y Presupuesto

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto es la unidad de asesoramiento encargada de conducir y coordinar los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión pública e inversión pública. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes: a) Conducir la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo del

programa; y participar en la elaboración del Plan de Acción Estratégico del MIDIS; en coordinación con las unidades del programa y con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.

b) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del programa social en sus fases de programación, formulación, ejecución y evaluación en el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con las directivas del MIDIS.

c) Emitir opiniones de disponibilidad presupuestal, así como las relacionadas con las modificaciones presupuestales.

d) Coordinar y supervisar los procesos de programación, priorización y/o evaluación de los estudios y proyectos de inversión, de conformidad con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y en el marco de los lineamientos del MIDIS.

e) Coordinar, implementar y supervisar el proceso de gestión de la calidad en el programa en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones del MIDIS.

f) Orientar, coordinar y evaluar los procesos de implementación de modelos organizacionales y la aplicación de métodos y procedimientos para la modernización de la gestión del programa social.

g) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto, Directivas y otros documentos de gestión en el ámbito de su competencia.

h) Elaborar informes derivados de los procesos de planeamiento y presupuesto para la toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva y en cumplimiento a las normas establecidas por el MIDIS, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.

i) Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes, presupuesto, organización y otros temas vinculados al ámbito de su competencia.

j) Orientar y promover la elaboración, actualización y difusión de los documentos de gestión del programa social.

k) Elaborar, actualizar y difundir los documentos de gestión aplicables al programa. l) Coordinar y analizar la viabilidad técnico-económica de los proyectos de cooperación

interinstitucional nacional e internacional del programa social, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

m) Participar, conjuntamente con las unidades técnicas involucradas, en los procesos de transferencias financieras que realice el programa.


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n) Formular, proponer y ejecutar las actividades de los procesos del sistema de seguimiento y evaluación de resultados de la gestión del programa, emitiendo informes periódicos sobre los procesos de su ejecución; en concordancia con los lineamientos y directivas aprobadas por la Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos dictados por el MIDIS.

o) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegas por la Dirección Ejecutiva.

II.2.4.Unidad de Asesoría Jurídica

La Unidad de Asesoría Jurídica, es la unidad de asesoramiento que tiene a su cargo la responsabilidad de: asesorar en asuntos de carácter legal y jurídico dictaminar sobre los aspectos legales de las actividades del programa y absolver las consultas legales que le sean formuladas por la Dirección Ejecutiva y las demás unidades del programa. La Unidad de Asesoría Jurídica está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica

Son funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica las siguientes: a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las diferentes unidades orgánicas del programa en

materia jurídica. b) Emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y demás

unidades del programa, respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos legales y normativos relacionados con las actividades del programa.

c) Emitir opinión y atender las consultas o solicitudes formuladas por el Congreso de la República según indicación de la Dirección Ejecutiva.

d) Revisar y visar los proyectos de contratos y convenios a ser suscritos por el Director Ejecutivo para el funcionamiento operativo del programa.

e) Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso por especialidad.

f) Coordinar en caso necesario con los organismos del Estado y la Procuraduría Pública, asuntos jurídico-administrativo de interés institucional.

g) Dictaminar cuando expresamente lo señale una disposición legal. h) Elaborar o participar en la formulación de proyectos normativos y emitir opinión sobre

aquellos que sean sometidos a su consideración por la Dirección Ejecutiva. i) Emitir opinión y formular proyectos sobre los recursos impugnativos que se resuelven en

última instancia administrativa por el Director Ejecutivo o autoridad delegada. j) Visar los proyectos y dispositivos legales que expida la Dirección Ejecutiva. k) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección Ejecutiva.


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SUB CAPÍTULO III

UNIDADES TÉCNICAS II.2.6.Unidad de Operaciones La Unidad de Operaciones es la unidad técnica, responsable de planificar, conducir, organizar, ejecutar, supervisar y controlar los procesos de: i) Afiliación y verificación de requisitos; ii) Programación y transferencia monetaria a usuarios, y; iii) Gestión de prestaciones complementarias a los usuarios del programa. La Unidad de Operaciones está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Funciones de la Unidad de Operaciones Son funciones de la Unidad de Operaciones las siguientes: a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para

el logro de los objetivos de la Unidad de Operaciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la Dirección Ejecutiva, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.

b) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de afiliación de los usuarios de “Pensión 65”, verificando el cumplimiento de los requisitos conforme a la normatividad vigente.

c) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de transferencias monetarias a usuarios de “Pensión 65”.

d) Dirigir, supervisar y controlar el procesamiento de información de los procesos de verificación de requisitos de los usuarios de “Pensión 65”, en coordinación con las Unidades Territoriales del programa.

e) Implementar y coordinar a nivel operativo las prestaciones complementarias que se efectúen a favor de los usuarios de “Pensión 65”, debiendo considerar la participación de otras instituciones públicas y/o privadas del ámbito regional y/o local.

f) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia mediante directivas, instructivos, protocolos o instrumentos técnicos y/o normativos, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

g) Planear, programar y ejecutar el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa para la adecuada aplicación de los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia.

h) Definir y proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de calidad y estándares de los niveles de servicio de los procesos operativos de “Pensión 65” y de las herramientas (procedimientos e instructivos) a utilizar, que contribuyan a la mejora continua, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

i) Ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación de la operación de los procesos de: afiliación y verificación de requisitos, programación de transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias.

j) Desarrollar y/o proponer a la Dirección Ejecutiva, temas de investigación y/o innovación relacionados con los procesos operativos del programa, así como coordinar y supervisar su desarrollo, cuando éstos sean efectuados o encargados a terceros.

k) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva

l) Identificar y gestionar los riesgos operativos y tecnológicos a nivel de “Pensión 65”, así como elaborar y actualizar los planes de administración de riesgos de operación.


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m) Coordinar con las Unidades Territoriales, la evaluación de los servicios prestados a los usuarios del programa.

n) Coordinar con la Unidad Central de Focalización (UCF) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) el acceso a la información producida por SISFOH de los potenciales usuarios que cumplen con las condiciones de extrema pobreza y demás consideraciones normativas, y remitirles, para la evaluación correspondiente, la información de condición socioeconómica que sea remitida al programa, por Gobiernos Locales.

o) Dirigir y Supervisar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente de los potenciales usuarios enviados por el SISFOH, con las instituciones competentes.

p) Desarrollar y proponer a la Dirección Ejecutiva, los sistemas y/o aplicativos informáticos que se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de su competencia, así como para el seguimiento y evaluación de la operación del programa, coordinando con las demás unidades cuando corresponda; así como coordinar y supervisar el desarrollo de los referidos sistemas informáticos cuando éstos sean efectuados o encargados a terceros.

q) Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrollados para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y evaluación de la operación del programa.

r) Mantener actualizada la base de datos de contactos de las diferentes redes de gestión e información que sirve como apoyo a los procesos de: afiliación y verificación de requisitos; programación y transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias a los usuarios del programa.

s) Diseñar, desarrollar e implementar las interfaces para la integración del Sistema de información del programa con las capas de información para la difusión de padrones.

t) Elaborar y mantener actualizado el Padrón de usuarios. u) Coordinar con la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, los contenidos y la

difusión del material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones del programa relacionados a los procesos operativos de su competencia.

v) Participar en la elaboración del Plan Operativo y otros planes del programa social, efectuando aportes referidos a su formulación y evaluación periódica cuando corresponda.

w) Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del programa social sobre los avances y resultados de la gestión de la Unidad, de manera periódica o cuando le sea requerido.

x) Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva. II.2.7. Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones La Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones es la unidad técnica encargada de promover la prestación de servicios complementarios a la intervención del programa, con la finalidad de lograr un mayor nivel de bienestar en la población adulta mayor, usuaria del programa. Funciones de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones Son funciones de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones, las siguientes: a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades

para el logro de los objetivos en el ámbito de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la


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Dirección Ejecutiva, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.

b) Coordinar, promover y formalizar las alianzas estratégicas a nivel regional y local, en los ámbitos de intervención del programa.

c) Promover la articulación con aliados estratégicos para trabajar de manera coordinada, brindando complementariedad de acciones en la intervención de “Pensión 65” para el beneficio de los usuarios del programa.

d) Coordinar con la Dirección Ejecutiva del programa la definición e implementación de los proyectos e intervenciones complementarias que cuenten con el concurso de otros actores estratégicos.

e) Efectuar las coordinaciones intersectoriales para la definición conjunta de servicios que pueden ser brindados en el ámbito de competencia del programa, que sean complementarios a la intervención.

f) Diseñar los proyectos de prestaciones complementarias aprobadas por la Dirección Ejecutiva, para el beneficio de los usuarios del programa, articulando con actores regionales y/o locales cuando corresponda.

g) Ejecutar en coordinación con la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Planificación y Presupuesto los Proyectos acordados con la Cooperación Internacional.

h) Desarrollar y/o proponer a la Dirección Ejecutiva, temas de investigación y/o innovación relacionados con intervenciones complementarias del programa, así como coordinar y supervisar su ejecución cuando estos sean efectuados o encargados a terceros.

i) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

j) Coordinar con la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, la difusión de los proyectos y de las intervenciones a los usuarios del programa.

k) Brindar asistencia técnica a las entidades locales para el desarrollo de acciones de complementariedad de servicios para los usuarios del programa.

l) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las intervenciones complementarias promovidas por el programa.

m) Participar en la elaboración del Plan Operativo y otros planes del programa social, efectuando aportes referidos a su formulación y evaluación cuando corresponda.

n) Diseñar y proponer a la Unidad de Administración las acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa para la adecuada aplicación de los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia.

o) Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del programa social sobre los avances y resultados de la gestión de la Unidad, de manera periódica o cuando le sea requerido.

p) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección Ejecutiva.


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SUB CAPÍTULO IV

UNIDADES TERRITORIALES

II.2.8. Unidad Territorial La Unidad Territorial es la encargada de la ejecución de actividades orientadas a la prestación de los servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el marco de los criterios y mecanismos establecidos por las unidades competentes del programa y en cumplimiento de las políticas y lineamientos dictados por la Dirección Ejecutiva. La Unidad Territorial está a cargo de un Jefe y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Su creación o cierre se determina mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva.

Funciones de la Unidad Territorial Son funciones de la Unidad Territorial, las siguientes: a) Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos de: afiliación y

verificación de requisitos, programación y transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias a los usuarios del programa, que le hayan sido encomendadas y coadyuven en el cumplimiento de los objetivos del programa, en concordancia con los lineamientos, directivas, criterios e instrumentos técnico-normativos dictados por la Dirección Ejecutiva en el marco de las políticas y lineamientos dispuestos por el MIDIS.

b) Apoyar en los operativos de transferencia monetaria realizados por el programa, efectuando la evaluación de su resultado.

c) Representar al programa social ante las autoridades de su ámbito, con autorización expresa de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con ésta.

d) Proponer e implementar las estrategias del programa social con un enfoque de desarrollo territorial e inclusión social.

e) Velar por el estricto cumplimiento de las normas, directivas, protocolos y procedimientos del programa social en los diversos procesos que se realicen en el ámbito territorial.

f) Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades públicas del nivel regional y local, entidades privadas y otros actores involucrados, localizados en el territorio, y que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social.

g) Proponer la demanda de capacitación y asistencia técnica, de los actores regionales y locales, en las materias de competencia del programa social.

h) Proponer, las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitación del personal de la Unidad Territorial.

i) Difundir las acciones del programa en el ámbito de la Unidad territorial, dentro del marco de transparencia institucional previa coordinación con la Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos comunicacionales y directivas establecidas por el programa social y por el MIDIS.

j) Proponer a la Dirección Ejecutiva la suscripción de convenios y/o alianzas con los gobiernos regionales y locales, y las entidades públicas y privadas, llevando a cabo la implementación de los mismos en el ámbito de su competencia.

k) Emitir a la Dirección Ejecutiva los informes técnicos – administrativos sobre el avance y resultado de las actividades que ejecuta de manera periódica o cuando lo requiera.

l) Las demás funciones que le encargue la Dirección Ejecutiva.


PERÚ




TITULO III

NECESIDADES DE PERSONAL El Programa Nacional de Asistencia Solidaria- Pensión 65, plantea para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus objetivos el siguiente estimado de necesidades de personal a ser distribuido a nivel de las unidades que conforman su organización.

SECTOR : MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS

PROGRAMA SOCIAL : PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nº ORDEN PUESTO DENOMINACION CANTIDAD

I.

I.1 Dirección Ejecutiva

001 Director Ejecutivo 01

002 Coordinador Técnico 01

003/007 Asesor 05

008/009 Asistente técnico 02

010/011 Asistente Administrativo 02

012 Auxiliar Administrativo 01

013 Chofer 01

13

II. UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

II.1. UNIDADES DE APOYO

II.1.1 Unidad de Administración

014 Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Administración 01

015 Asistente Administrativo 01

016 Coordinador de Trámite Documentario 01

017 Asistente de Trámite Documentario 01


019/022 Técnico en Archivo 04

023 Técnico en Informática 01

024 Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales

01

025 Especialista en Logística 01

026 Analista en contrataciones 01

027 Coordinador de Contabilidad 01

028 Especialista de Contabilidad 01

029 Especialista en Control Previo 01

030 Coordinador de Tesorería 01

031 Asistente de Tesorería 01

032 Coordinador de Recursos Humanos 01

033 Especialista en Personal 01

034 Especialista en Bienestar Social 01

035 Especialista en Gestión del talento humano

01

22

II.1.2 Unidad de Comunicación e Imagen Institucional

036 Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Comunicación e 01


PERÚ




Imagen Institucional

037 Asistente técnico 01

038 Especialista de medios 01

039 Especialista en Comunicación organizacional

01

040 Analista web y redes sociales 01

041/042 Promotor 02

043 Especialista en Atención a usuarios 01

044 Técnico de Atención al Usuario 01

045/046 Operador telefónico 02

11

II.2. UNIDADES DE ASESORAMIENTO

II.2.1 Unidad de Planeamiento y Presupuesto

047 Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Planeamiento y

Presupuesto 01


049 Especialista en Planificación 01

050 Coordinador de Seguimiento y Evaluación

01

051/053 Especialista en Seguimiento y Evaluación 03

054 Especialista en Gestión de la Calidad 01

055 Especialista en Presupuesto 01

056 Analista en Presupuesto 01

10

II.2.2 Unidad de Asesoría Jurídica

057 Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 01

058/061 Abogado 04

062 Asistente Legal 01


07

III. UNIDADES TÉCNICAS

III.1 Unidad de Operaciones

064 Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Operaciones 01

065 Asistente Técnico 01



068 Coordinador de Calidad 01

069 Especialista en Procesos 01

070 Especialista en Aseguramiento de Calidad

01

071 Coordinador Actores locales e institucionales

01

072 Especialista en coordinación con actores institucionales

01

073/076 Técnico para la coordinación con actores locales

04

077 Coordinador de Afiliaciones 01

078 Especialista en Afiliación 01

079 Especialista en Verificación 01



PERÚ




*Cantidades estimadas teniendo en cuenta la proyección de Unidades Territoriales con las cuales debe contar el programa y los criterios para determinar la necesidad del número de Coordinadores Territorial y Promotores.

081/085 Digitador 05

086 Coordinador de Transferencias y Pagaduría

01

087 Especialista en Transferencias 01

088 Especialista en Pagaduría 01


090 Coordinación de Sistemas de Información

01

091/092 Programador 02

093/095 Especialista en desarrollo de capacidades

03

32

III.2 Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones

096 Jefe de Unidad Jefe de la unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones

01



099 Coordinador de Proyectos 01

100 Especialista en Proyectos 01

101 Analista de Proyectos 01

102 Coordinador en Seguimiento y Evaluación de Intervenciones Complementarias

01

103 Especialista en Seguimiento 01

104 Especialista en Evaluación 01

09

IV UNIDADES TERRITORIALES

IV.1 Unidades Territoriales

105/129 Jefe de Unidad 25*

130/154 Especialista Administrativo 25*

155/179 Asistente Administrativo 25*

180/204 Técnico en Informática 25*

205/229 Técnico en atención al Usuario. 25*

230/231 Chofer 02

232/291 Coordinador Territorial 60*

292/541 Promotor 250*

437

TOTAL 541


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TITULO IV

PERFILES DEL PERSONAL DIRECTIVO

IV.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Puesto Denominación No de Orden

Director Ejecutivo Director Ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria

Pensión 65

001

Unidad Dirección Ejecutiva

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Dirigir y supervisar la gestión del programa, así como evaluar el cumplimiento de sus objetivos y planes.

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de sistemas de evaluación y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

c) Conducir, coordinar y planificar la ejecución de los componentes y proyectos del programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la política sectorial del MIDIS.

d) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de sistemas de evaluación y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

e) Conducir y supervisar el Sistema de Gestión de Calidad y el proceso de Gestión de la Calidad en el Programa, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.

f) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS para su consideración: Políticas de Gestión, Líneas de Intervención, Planes de Acción, Plan Operativo, Presupuesto, Manual de Operaciones, entre otros instrumentos técnico normativos y de gestión del programa; y ejecutarlos en el marco de las funciones asignadas y los objetivos institucionales.

g) Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los Estados Financieros y la Memoria Anual del programa para su incorporación en los respectivos instrumentos del MIDIS.

h) Aprobar, ejecutar, modificar y derogar las directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS.

i) Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la formulación, ejecución y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa; así como, a las instancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente.

j) Ejercer la representación legal del programa, pudiendo delegar esta atribución, en el marco de la normatividad existente.


PERÚ




k) Aprobar, suscribir, modificar y/o resolver convenios interinstitucionales y de gestión relacionados con el funcionamiento u operación del programa, así como sus respectivas adendas, en el marco de los lineamientos del MIDIS, siempre que no sean alcance sectorial.

l) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobación modificación o derogación de la normativa vigente en temas relacionados con el ámbito de competencia del programa.

m) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal que represente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente trámite y autorización.

n) Encargar interinamente las unidades del programa, y dar por concluidos dichos encargos. o) Delegar las facultades que considere pertinentes, en el marco de sus atribuciones. p) Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia. q) Coordinar a nivel interinstitucional e intergubernamental los asuntos de su competencia,

en el marco de las políticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIDIS. r) Autorizar la creación, desactivación o reestructuración de las unidades territoriales del

programa, o solicitar la autorización del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, en los supuestos que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 002-2012-MIDIS.

s) Dirigir y supervisar la gestión de las unidades territoriales del programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la política sectorial del MIDIS.

t) Ejercer las competencias y facultades atribuidas al titular de la Entidad en la normativa vigente de Contrataciones del Estado.

u) Velar por el cumplimiento de las políticas laborales, remunerativas y de recursos humanos que establezca el MIDIS.

v) Autorizar el requerimiento de contratación de personal bajo cualquier régimen de contratación.

w) Autorizar las acciones de personal bajo cualquier régimen de contratación, de conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la legislación vigente.

x) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depósitos en las instituciones financieras, así como designar y remover a los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias necesarias para el desarrollo de las actividades del programa, de acuerdo con la normatividad vigente y a la naturaleza de los convenios suscritos.

y) Proponer, a través del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, al Despacho Ministerial la realización de auditorías de gestión, financieras o contables, de conformidad con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General de la República y normas complementarias.

z) Las demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, de conformidad con la normativa vigente y las directivas del MIDIS.

III. LÍNEAS DE AUTORIDAD

Dependencia lineal o jerárquica Viceministro de Prestaciones Sociales

Dependencia funcional Viceministro de Prestaciones Sociales

Ejerce mando o supervisión sobre

- Personal de la Dirección Ejecutiva. - Jefe de la Unidad de Administración


PERÚ




- Jefe de la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional - Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. - Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica - Jefe de la Unidad de Operaciones - Jefe de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones - Jefes de Unidades Territoriales

IV. REQUISITOS MÍNIMOS a) Grado de Bachiller o Título profesional Universitario. b) Maestría en Gestión Pública y/o Políticas Públicas, Administración, Economía, Finanzas,

Gestión y Dirección de Empresas, o materias afines. c) Experiencia profesional mínima de 10 años y experiencia específica mínima de 5 años en

cargos directivos o de asesoría a nivel directivo, en temas relacionados a gestión pública o privada, desarrollo y/o gestión de programas sociales, o afines, así como experiencia en la conducción de personal.



Coordinador Técnico -- 002

Unidad Dirección Ejecutiva


a) Apoyar al Director Ejecutivo en la dirección y supervisión de las unidades técnicas y unidades territoriales del programa social, orientando el cumplimiento de los objetivos y metas, así como de las disposiciones impartidas por la Dirección Ejecutiva; pudiendo coordinar con las unidades de administración interna cuando resulte necesario para el cumplimiento de esta función.

b) Apoyar al Director Ejecutivo en el proceso de conducción de la ejecución de las políticas, lineamientos y planes aprobados por el MIDIS para el cumplimiento de los fines del programa, conforme a la normatividad vigente y en el marco de las orientaciones y prioridades de la política sectorial del MIDIS.

c) Proponer al Director Ejecutivo en coordinación con las unidades competentes, los criterios para la formulación, elaboración y evaluación de la implementación de los planes y estrategias institucionales del programa.

d) Proponer al Director Ejecutivo en coordinación con las unidades competentes, las acciones y actividades conducentes a mejorar los aspectos técnicos y normativos que incidan en la gestión institucional del programa.

e) Apoyar al Director Ejecutivo en el proceso de elaboración del Plan Operativo, Presupuesto y Manual de Operaciones (y sus modificatorias) que correspondan al Programa, en el marco del planeamiento estratégico institucional y sectorial.


PERÚ




f) Coordinar con las unidades competentes del programa, el proceso de elaboración y actualización de directivas de carácter interno, protocolos, reglamentos y otros instrumentos técnico-operativos y administrativos internos, en concordancia con las políticas sectoriales generales que establezca el MIDIS y en el marco de la normatividad aplicable al programa.

g) Asesorar al Director Ejecutivo en los asuntos que se sometan a su consideración. h) Apoyar al Director Ejecutivo en la supervisión de las actividades relacionadas al

seguimiento y evaluación de la calidad e impacto del programa. i) Apoyar al Director Ejecutivo en la coordinación con unidades técnicas del programa para

la formulación de las propuestas de políticas, líneas de intervención, y planes de acción. j) Proponer al Director Ejecutivo en coordinación con las unidades competentes, la

creación, desactivación o restructuración de las unidades territoriales del programa. k) Emitir periódicamente y/o a solicitud del Director Ejecutivo reportes e Informes sobre

las actividades de las unidades técnicas y unidades territoriales del programa, cuya supervisión apoya.

l) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue el Director Ejecutivo.


Dependencia lineal o jerárquica Director Ejecutivo

Dependencia funcional Director Ejecutivo

Ejerce mando o supervisión sobre No aplica

IV. REQUISITOS MÍNIMOS a) Grado de Bachiller o Título profesional Universitario. b) Postgrado y/o cursos de especialización en materias relacionadas o afines al cargo. c) Experiencia mínima de 4 años en cargos de gestión y/o asesoría a nivel directivo.


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IV.2. UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA



Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Administración 014

Unidad Unidad de Administración


a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad,

procesos técnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, y Recursos Humanos en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como las acciones relativas al control patrimonial.

b) Organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trámite documentario y de archivo general del programa.

c) Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en cumplimiento del Sistema Nacional de Control.

d) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los Estados Financieros, así como de la información contable, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

e) Administrar los bienes inmuebles propios o asignados al programa, de conformidad con la normativa vigente.

f) Autorizar los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes muebles propios, en custodia y en préstamo del programa, según corresponda.

g) Controlar y mantener actualizado el margesí de los bienes patrimoniales propios, en custodia y en préstamo del programa.

h) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración del personal, así como proponer y coordinar acciones de bienestar y seguridad social.

i) Procesar y consolidar en el ámbito de su competencia la información relacionada a la ejecución presupuestal solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del programa.

j) Informar a los órganos del Ministerio y unidades del programa sobre la situación financiera de la Unidad Ejecutora cuando le sea requerido.

k) Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura física de la sede central del programa.

l) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y ejecución de obras que requieran las unidades del programa, y el cumplimiento de los respectivos contratos y convenios, en el ámbito de su competencia.

m) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del programa. n) Supervisar los procesos de contrataciones y el cumplimiento de los respectivos contratos

y convenios del ámbito de su competencia.


PERÚ




o) Elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con los Sistemas

Administrativos a su cargo, así como de control patrimonial y archivo. p) Emitir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia. q) Informar a la Dirección Ejecutiva sobre el avance de las actividades de su competencia. r) Las demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas

por la Dirección Ejecutiva.




Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Administración

IV. REQUISITOS MÍNIMOS

a) Título profesional universitario en economía, administración, contabilidad, o carreras afines.

b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia de administración, economía contabilidad, tesorería, recursos humanos, abastecimiento o materias afines.

c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o en materias relacionadas a sistemas administrativos y experiencia en la conducción de personal.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO


Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Comunicación e

Imagen Institucional 036

Unidad Unidad de Comunicación e Imagen Institucional

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Diseñar, proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de comunicación e imagen institucional del programa en coordinación con la Oficina General de Comunicaciones del MIDIS y en el marco de los lineamientos aprobados en esta materia por el MIDIS.

b) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva el plan comunicacional del programa en el marco de los lineamientos de comunicaciones establecidos por el MIDIS.

c) Difundir a través de los medios de comunicación los objetivos, planes, actividades y avances del programa de acuerdo con el Plan de Estrategia Publicitaria y las directivas aprobadas por el MIDIS.

d) Elaborar reportes diarios que contengan el seguimiento y análisis de la información de interés del programa.


PERÚ




e) Reportar a la Dirección Ejecutiva situaciones que puedan ser consideradas “señales de alerta” para el programa o para el MIDIS.

f) Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación. g) Participar en el diseño y desarrollo de los sistemas y acciones de comunicación interna

que requiera el programa y que garanticen la eficiente divulgación de los temas que resulten necesarios para el desarrollo de los procesos del programa.

h) Coordinar la cobertura periodística, además de organizar y supervisar los eventos y conferencias de prensa sobre las acciones del programa de acuerdo a los lineamientos del MIDIS.

i) Elaborar el material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones del programa, orientados a su posicionamiento o difusión de su labor, coordinando sus contenidos con las unidades competentes del programa y la Dirección Ejecutiva; en el marco de los lineamientos dictados por el MIDIS.

j) Elaborar y difundir los comunicados oficiales y las publicaciones del programa de acuerdo a los lineamientos del MIDIS.

k) Supervisar la correcta utilización de la identidad gráfica del programa y del Ministerio en los distintos documentos, piezas y campañas institucionales, entre otros.

l) Elaborar el diseño y diagramación de la Memoria Anual del programa en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades.

m) Administrar el diseño y contenido actualizado de la página web del programa en coordinación con el área de soporte tecnológico de la Unidad de Administración.

n) Conducir, coordinar, implementar y supervisar el Sistema de Orientación y Atención al Usuario y el proceso de Orientación y Atención al Usuario, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.

o) Atender las consultas o solicitudes de información efectuadas por los usuarios del programa en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Dirección Ejecutiva y en concordancia con los lineamientos del MIDIS.

p) Diseñar, elaborar y validar de materiales comunicacionales en coordinación con las Unidades Técnicas del programa.

q) Participar en la elaboración del Plan Operativo del programa y efectuar aportes referidos a su formulación y evaluación periódica, en los ámbitos de su competencia.

r) Aplicar los criterios y disposiciones de aseguramiento de la calidad dispuestos por la Dirección Ejecutiva.

s) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección Ejecutiva.

I. LÍNEAS DE AUTORIDAD



Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Comunicación e Imagen

Institucional

II. REQUISITOS MÍNIMOS a) Grado de Bachiller y/o Titulo Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o

carreras afines. b) Estudios de postgrado y/o cursos de especialización en materia de relacionadas al cargo. c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o en temas afines, en el sector público

y experiencia en la conducción de personal.


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PERÚ






Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Planeamiento y

Presupuesto 047

Unidad Unidad de Planeamiento y Presupuesto


a) Conducir la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo del programa; y participar en la elaboración del Plan de Acción Estratégico del MIDIS; en coordinación con las unidades del programa y con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.

b) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del programa social en sus fases de programación, formulación, ejecución y evaluación en el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con las directivas del MIDIS.

c) Emitir opiniones de disponibilidad presupuestal, así como las relacionadas con las modificaciones presupuestales.

d) Coordinar y supervisar los procesos de programación, priorización y/o evaluación de los estudios y proyectos de inversión, de conformidad con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y en el marco de los lineamientos del MIDIS.

e) Coordinar, implementar y supervisar el proceso de gestión de la calidad en el programa en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con la Dirección General de Calidad de Prestaciones del MIDIS.

f) Orientar, coordinar y evaluar los procesos de implementación de modelos organizacionales y la aplicación de métodos y procedimientos para la modernización de la gestión del programa social.

g) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto, Directivas y otros documentos de gestión en el ámbito de su competencia.

h) Elaborar informes derivados de los procesos de planeamiento y presupuesto para la toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva y en cumplimiento a las normas establecidas por el MIDIS, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.

i) Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes, presupuesto, organización y otros temas vinculados al ámbito de su competencia.

j) Orientar y promover la elaboración, actualización y difusión de los documentos de gestión del programa social.

k) Elaborar, actualizar y difundir los documentos de gestión aplicables al programa. l) Coordinar y analizar la viabilidad técnico-económica de los proyectos de cooperación

interinstitucional nacional e internacional del programa social, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

m) Participar, conjuntamente con las unidades técnicas involucradas, en los procesos de transferencias financieras que realice el programa.

n) Formular, proponer y ejecutar las actividades de los procesos del sistema de seguimiento y evaluación de resultados de la gestión del programa, emitiendo informes periódicos sobre los procesos de su ejecución; en concordancia con los lineamientos y directivas


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aprobadas por la Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos dictados por el MIDIS.

o) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegas por la Dirección Ejecutiva.




Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Planeamiento y

Presupuesto


a) Título profesional universitario en economía, administración, ingeniería industrial o carreras afines.

b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia financiera, presupuestaria, mejora de procesos, inversión pública o afines planeamiento o planificación, presupuesto público, inversión pública, modernización de la gestión pública, gestión pública, o materias afines.

c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o en materias relacionadas con planeamiento o planificación, presupuesto del sector público, gestión territorial o modernización de la gestión pública, y experiencia en la conducción de personal.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO


Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 057

Unidad Unidad de Asesoría Jurídica

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Planear, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para el logro de los objetivos y metas en el ámbito de la Unidad de Asesoría Jurídica, de conformidad con las políticas dictadas por el MIDIS y las disposiciones vigentes.

b) Supervisar y evaluar las actividades asignadas a la Unidad de Asesoría Jurídica. c) Planificar dirigir y coordinar las actividades orientadas a brindar asesoría a la Dirección

Ejecutiva y las demás unidades del programa, en los asuntos de carácter jurídico y legal que le sean materia de consulta.

d) Formular, visar y/o emitir opinión sobre los proyectos de dispositivos legales que requiera el programa.

e) Revisar y visar los proyectos de contratos y convenios que se requiera en el programa, a ser suscritos por el Director Ejecutivo.

f) Formular proyectos de recursos impugnativos, informes u otra documentación en defensa de los derechos del programa, ante autoridades administrativas.


PERÚ




g) Emitir informes legales y pronunciamientos sobre consultas en aspectos legales, laborales, contrataciones, adquisiciones y otros temas, que le formulen las distintas Unidades del programa.

h) Emitir informes legales o atender consultas u otros aspectos solicitados al programa por el Congreso de la República y que le sean derivados por la Dirección Ejecutiva

i) Emitir dictámenes sobre recursos de impugnación interpuestos contra las resoluciones expedidas por las unidades competentes del programa.

j) Visar resoluciones de Dirección Ejecutiva relativas a materias de su competencia. k) Mantener relaciones de coordinación con las MIDIS y programas del sector, así como

con otras entidades del Sector Público en los asuntos propios de su competencia. l) Evaluar el desempeño del personal a su cargo y proponer a la Dirección Ejecutiva la

renovación de contratos o resolución de los mismos, según corresponda. m) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la

Dirección Ejecutiva.

II. LÍNEAS DE AUTORIDAD



Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Asesoría Jurídica

III. REQUISITOS MÍNIMOS a) Título Profesional Universitario de Abogado con colegiatura hábil.

b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia de derecho público o privado, gestión

pública, o materias afines.

c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o de asesoría a nivel directivo y

experiencia en la conducción de personal.


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IV.3. UNIDADES TÉCNICAS



Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Operaciones 064

Unidad Unidad de Operaciones


a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para el logro de los objetivos de la Unidad de Operaciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la Dirección Ejecutiva, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.

b) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de afiliación de los usuarios de “Pensión 65”, verificando el cumplimiento de los requisitos conforme a la normatividad vigente.

c) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de transferencias monetarias a usuarios de “Pensión 65”.

d) Dirigir, supervisar y controlar el procesamiento de información de los procesos de verificación de requisitos de los usuarios de “Pensión 65”, en coordinación con las Unidades Territoriales del programa.

e) Implementar y coordinar a nivel operativo las prestaciones complementarias que se efectúen a favor de los usuarios de “Pensión 65”, debiendo considerar la participación de otras instituciones públicas y/o privadas del ámbito regional y/o local.

f) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia mediante directivas, instructivos, protocolos o instrumentos técnicos y/o normativos, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

g) Planear, programar y ejecutar el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa para la adecuada aplicación de los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia.

h) Definir y proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de calidad y estándares de los niveles de servicio de los procesos operativos de “Pensión 65” y de las herramientas (procedimientos e instructivos) a utilizar, que contribuyan a la mejora continua, en el marco de los lineamientos del MIDIS.

i) Ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación de la operación de los procesos de: afiliación y verificación de requisitos, programación de transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias.

j) Desarrollar y/o proponer a la Dirección Ejecutiva, temas de investigación y/o innovación relacionados con los procesos operativos del programa, así como coordinar y supervisar su desarrollo, cuando éstos sean efectuados o encargados a terceros.

k) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva


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l) Identificar y gestionar los riesgos operativos y tecnológicos a nivel de “Pensión 65”, así

como elaborar y actualizar los planes de administración de riesgos de operación. m) Coordinar con las Unidades Territoriales, la evaluación de los servicios prestados a los

usuarios del programa. n) Coordinar con la Unidad Central de Focalización (UCF) del Sistema de Focalización de

Hogares (SISFOH) el acceso a la información producida por SISFOH de los potenciales usuarios que cumplen con las condiciones de extrema pobreza y demás consideraciones normativas, y remitirles, para la evaluación correspondiente, la información de condición socioeconómica que sea remitida al programa, por Gobiernos Locales.

o) Dirigir y Supervisar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente de los potenciales usuarios enviados por el SISFOH, con las instituciones competentes.

p) Desarrollar y proponer a la Dirección Ejecutiva, los sistemas y/o aplicativos informáticos que se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de su competencia, así como para el seguimiento y evaluación de la operación del programa, coordinando con las demás unidades cuando corresponda; así como coordinar y supervisar el desarrollo de los referidos sistemas informáticos cuando éstos sean efectuados o encargados a terceros.

q) Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrollados para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y evaluación de la operación del programa.

r) Mantener actualizada la base de datos de contactos de las diferentes redes de gestión e información que sirve como apoyo a los procesos de: afiliación y verificación de requisitos; programación y transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias a los usuarios del programa.

s) Diseñar, desarrollar e implementar las interfaces para la integración del Sistema de información del programa con las capas de información para la difusión de padrones.

t) Elaborar y mantener actualizado el Padrón de usuarios. u) Coordinar con la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, los contenidos y la

difusión del material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones del programa relacionados a los procesos operativos de su competencia.

v) Participar en la elaboración del Plan Operativo y otros planes del programa social, efectuando aportes referidos a su formulación y evaluación periódica cuando corresponda.

w) Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del programa social sobre los avances y resultados de la gestión de la Unidad, de manera periódica o cuando le sea requerido.

x) Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.




Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Operaciones

IV. REQUISITOS MÍNIMOS a) Grado de Bachiller o Título profesional universitario en administración, economía,

derecho, ingeniería, sociología, o carreras afines. b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia de gestión pública, programas

sociales, o materias afines. c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o materias relacionadas y experiencia

en la conducción de personal.


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Jefe de Unidad Jefe de la Unidad de Proyectos y

Diseño de Intervenciones 096

Unidad Unidad Proyectos y Diseño de Intervenciones


a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para el logro de los objetivos en el ámbito de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la Dirección Ejecutiva, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.

b) Coordinar, promover y formalizar las alianzas estratégicas a nivel regional y local, en los ámbitos de intervención del programa.

c) Promover la articulación con aliados estratégicos para trabajar de manera coordinada, brindando complementariedad de acciones en la intervención de “Pensión 65” para el beneficio de los usuarios del programa.

d) Coordinar con la Dirección Ejecutiva del programa la definición e implementación de los proyectos e intervenciones complementarias que cuenten con el concurso de otros actores estratégicos.

e) Efectuar las coordinaciones intersectoriales para la definición conjunta de servicios que pueden ser brindados en el ámbito de competencia del programa, que sean complementarios a la intervención.

f) Diseñar los proyectos de prestaciones complementarias aprobadas por la Dirección Ejecutiva, para el beneficio de los usuarios del programa, articulando con actores regionales y/o locales cuando corresponda.

g) Ejecutar en coordinación con la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Planificación y Presupuesto los Proyectos acordados con la Cooperación Internacional.

h) Desarrollar y/o proponer a la Dirección Ejecutiva, temas de investigación y/o innovación relacionados con intervenciones complementarias del programa, así como coordinar y supervisar su ejecución cuando estos sean efectuados o encargados a terceros.

i) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

j) Coordinar con la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, la difusión de los proyectos y de las intervenciones a los usuarios del programa.

k) Brindar asistencia técnica a las entidades locales para el desarrollo de acciones de complementariedad de servicios para los usuarios del programa.

l) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las intervenciones complementarias promovidas por el programa.

m) Participar en la elaboración del Plan Operativo y otros planes del programa social, efectuando aportes referidos a su formulación y evaluación cuando corresponda.

n) Diseñar y proponer a la Unidad de Administración las acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa


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para la adecuada aplicación de los mecanismos y criterios de ejecución de los procesos de su competencia.

o) Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del programa social sobre los avances y resultados de la gestión de la Unidad, de manera periódica o cuando le sea requerido.

p) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección Ejecutiva.




Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad de Proyectos y Diseño de

Intervenciones


a) Grado de Bachiller o Titulo profesional universitario en Administración, Economía, Derecho, Ingeniería, Sociología, o carreras afines.

b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia de gestión pública, programas sociales o materias afines.

c) Experiencia mínima de 5 años en cargos similares o materias relacionadas y experiencia en la conducción de personal.


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IV.4. UNIDADES TERRITORIALES



Jefe de Unidad Jefe de la Unidad Territorial 105/129

Unidad Unidad Territorial


m) Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos de: afiliación y verificación de requisitos, programación y transferencia monetaria a usuarios, y gestión de prestaciones complementarias a los usuarios del programa, que le hayan sido encomendadas y coadyuven en el cumplimiento de los objetivos del programa, en concordancia con los lineamientos, directivas, criterios e instrumentos técnico-normativos dictados por la Dirección Ejecutiva en el marco de las políticas y lineamientos dispuestos por el MIDIS.

n) Apoyar en los operativos de transferencia monetaria realizados por el programa, efectuando la evaluación de su resultado.

o) Representar al programa social ante las autoridades de su ámbito, con autorización expresa de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con ésta.

p) Proponer e implementar las estrategias del programa social con un enfoque de desarrollo territorial e inclusión social.

q) Velar por el estricto cumplimiento de las normas, directivas, protocolos y procedimientos del programa social en los diversos procesos que se realicen en el ámbito territorial.

r) Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades públicas del nivel regional y local, entidades privadas y otros actores involucrados, localizados en el territorio, y que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social.

s) Proponer la demanda de capacitación y asistencia técnica, de los actores regionales y locales, en las materias de competencia del programa social.

t) Proponer, las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitación del personal de la Unidad Territorial.

u) Difundir las acciones del programa en el ámbito de la Unidad territorial, dentro del marco de transparencia institucional previa coordinación con la Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos comunicacionales y directivas establecidas por el programa social y por el MIDIS.

v) Proponer a la Dirección Ejecutiva la suscripción de convenios y/o alianzas con los gobiernos regionales y locales, y las entidades públicas y privadas, llevando a cabo la implementación de los mismos en el ámbito de su competencia.

w) Emitir a la Dirección Ejecutiva los informes técnicos – administrativos sobre el avance y resultado de las actividades que ejecuta de manera periódica o cuando lo requiera.


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x) Las demás funciones que le encargue la Dirección Ejecutiva.



Dependencia funcional Unidades Técnicas

Ejerce mando o supervisión sobre Personal de la Unidad Territorial


a) Grado de Bachiller o Titulo profesional universitario en Administración, Economía, Derecho, Ingeniería, Sociología, o carreras afines.

b) Postgrado y/o cursos de especialización en materia de gestión, programas sociales o afines.

c) Experiencia mínima de 3 años en cargos similares o materias de gestión o afines, y experiencia en la conducción de personal.


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USU

AR

IOS

USU

AR

IOS

MPROCESOS DE SOPORTE O APOYO

MPROCESOS OPERATIVOS

MPROCESOS ESTRATÉGICOS

MPROCESOS DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

TÍTULO V

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, cuenta con un conjunto de procesos técnicos y administrativos, los cuales son concordantes a los servicios, productos o prestaciones sociales que brinda el programa social, así como a la visión, misión y objetivos estratégicos del mismo.

V.1.MAPA DE PROCESOS

El Mapa de procesos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, es una representación esquematizada de los principales procesos que conforman la organización. En el mapa se encuentra desarrollada una agrupación por macro procesos, entendiéndose como el conjunto o agrupación de procesos de similares características y naturaleza, cuyo ámbito institucional es de muy alto nivel, reflejando la forma en cómo está organizada la institución. Se identifica la existencia de cuatro tipos de macro procesos como son: i) Procesos estratégicos, ii) Procesos de seguimiento y evaluación, iii) Procesos operativos y iv) Procesos de soporte o apoyo.

Los procesos identificados para cada una de estas agrupaciones, están definidos como el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan en una serie de etapas secuenciales y que transforman insumos añadiendo valor, a fin de entregar un resultado específico, bien o servicio a un destinatario, usuario externo o interno, optimizando los recursos de la organización. A continuación se presenta el mapa de procesos y el listado de los mismos, los que serán posteriormente descritos de manera general o detallada.


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PROCESOS ESTRATÉGICOS Procesos de Planeamiento y programación presupuestal

Proceso de formulación del Plan Operativo Institucional y su presupuesto Proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional y del

presupuesto

Procesos de Gestión de la Calidad: Proceso de Gestión de la Calidad. Procesos de supervisión en puntos de pago

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Procesos de Seguimiento y Evaluación: Proceso de Seguimiento Proceso de Evaluación

PROCESOS OPERATIVOS

Procesos de Afiliación y Verificación de Requisitos: Proceso de Afiliación y Verificación de requisitos

Procesos de Programación y Transferencia Monetaria a Usuarios:

Proceso de Programación y transferencia monetaria Procesos de Diseño de Servicios Complementarios:

Proceso de Diseño de Servicios Complementarios PROCESOS DE SOPORTE

Procesos de Comunicación e Imagen: Proceso de diseño de la política comunicacional y su estrategia.

Procesos Gestión de los Recursos Humanos:

Proceso de Gestión de los Recursos Humanos


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Procesos de Logística:

Proceso de Logística

Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Procesos de Gestión Financiera:

Proceso de Gestión Financiera.

Procesos de Asesoría Jurídica: Proceso de Asesoría Jurídica.

Procesos de Trámite Documentario:

Proceso de Trámite Documentario


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V2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS A continuación se presenta la descripción de los principales procesos en correspondencia con la organización y funciones del programa, con las funciones de cada unidad y con las actividades de su personal. PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA

I. BASE LEGAL

Ley N° 29792, Ley de Creación del MIDIS.

Decreto Supremo Nº 011-2012 MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Decreto Legislativo N° 1088.

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 28112.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y sus modificatorias.

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 y sus modificatorias.

Definen y establecen las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional – Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.

Directivas específicas que emita el MIDIS.

Directivas específicas que emita el CEPLAN.

II. DEFINICIONES Plan de Acción Estratégico del Programa: Documento que contiene los lineamientos que guiarán el accionar del Programa en el mediano plazo en concordancia con los lineamientos de la política de desarrollo e inclusión social, los lineamientos de planeamiento estratégico del MIDIS, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MIDIS y el Plan Estratégico Institucional del MIDIS.

III. OBJETIVO DEL PROCESO

Permitir contar con el Plan de Acción Estratégico del programa social que contenga los lineamientos que guíen el accionar, gastos e inversiones del programa en el mediano plazo y los criterios para la evaluación de su cumplimiento.

IV. ENTRADAS O INSUMOS

Lineamientos de Política de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS.

Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM del MIDIS

Plan Estratégico Institucional – PEI del MIDIS

V. SALIDAS O PRODUCTOS

Plan de Acción Estratégico del Programa aprobado.

Documento de evaluación de cumplimiento de la entidad respecto a sus objetivos propuestos.

VI. CLIENTES (S) INTERNO (S) O EXTERNO (S) Clientes internos: Dirección Ejecutiva, Unidades de Administración Interna, Unidades Técnicas y Unidades Territoriales. Clientes externos: Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.


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VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El proceso cuenta con dos subprocesos, el subproceso de formulación de los lineamientos y el subproceso de seguimiento y evaluación respectivo. Subproceso de formulación del Plan de Acción Estratégico del Programa:

Act. Unidad responsable

Puesto Descripción de las actividades

1 Unidad de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces

Jefe de Unidad

Disposiciones para la formulación del Plan de Acción Estratégico del Programa La UPP elaborará las primeras disposiciones e instructivo para elaborar el Plan de Acción Estratégico del programa, en el marco de los lineamientos de planeamiento estratégico del MIDIS, y lo comunicará a la Dirección Ejecutiva.

2 Unidad de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces

Jefe de Unidad

Taller de formulación del Plan de Acción Estratégico del Programa La UPP hará la convocatoria al Taller de formulación, a través de la Dirección Ejecutiva. Participarán las distintas unidades del programa social y otros actores que se estime conveniente, en coordinación con la OGPP del MIDIS.

3 Unidad de Planeamiento y Presupuesto , o quien haga sus veces

Jefe de Unidad

Elaboración y presentación del Plan de Acción Estratégico del Programa Sobre la base del taller realizado, la UPP elabora el proyecto de Plan de Acción Estratégico deI Programa para su presentación ante la Dirección Ejecutiva.

4 Dirección Ejecutiva

Director Ejecutivo

Revisión del Proyecto de del Plan de Acción Estratégico del Programa y presentación al Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS para su aprobación La Dirección Ejecutiva analiza la propuesta presentada por UPP y una vez con su VºBº, la somete al Viceministro de Prestaciones Sociales para su aprobación.

5 Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS

Viceministro de Prestaciones Sociales

Aprobación del Plan de Acción Estratégico del Programa El Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS, en aplicación de sus atribuciones, y evaluando la correspondencia entre las actividades propuestas con los objetivos del programa social, aprueba el Plan de Acción Estratégico del Programa.

Subproceso de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Estratégico:

Act. Unidad

responsable Puesto Descripción de las actividades

1 Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)

Jefe de Unidad, o quien haga sus veces

Elaboración del proyecto de instructivo para la Evaluación del Plan de Acción Estratégico La UPP revisa los lineamientos de seguimiento y evaluación del MIDIS y formula el instructivo que contiene las indicaciones para realizar la evaluación de objetivos y metas, así como para elaborar el informe de evaluación del Plan de Acción Estratégico que realizará cada Unidad usuaria en el campo de su competencia.


Director Ejecutivo

Aprobación del instructivo para la evaluación del Plan de Acción Estratégico y remisión a las unidades usuarias La Dirección Ejecutiva aprueba el instructivo de evaluación del Plan.

3 Unidad usuaria Jefe de Unidad Usuaria

Análisis interno del cumplimiento del Plan Cada unidad usuaria deberá de presentar a la UPP la evaluación del aporte al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Acción Estratégico desde su competencia funcional, el cual se realizará en los formatos indicados por la UPP. La información sobre la evaluación deberá ser


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Act. Unidad responsable

Puesto Descripción de las actividades

presentada en períodos anuales

4 Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)

Jefe de Unidad de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces

Consolidación de la información sobre la evaluación realizadas por las unidades usuarias La consolidación de la evaluación del Plan de Acción Estratégico de las diversas unidades usuarias se realizará por la UPP, la cual se encargará de supervisar que las evaluaciones contengan la información solicitada.


Director Ejecutivo

Elaboración del proyecto de Evaluación del Plan de Acción La Dirección Ejecutiva como parte de sus funciones de seguimiento a la ejecución de las actividades del programa social; elaborará un informe anual sobre la evaluación del Plan de Acción Estratégico del Programa, para la presentación al Viceministerio de Prestaciones Sociales y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

6 Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS

Viceministro de Prestaciones Sociales

Aprobación de la Evaluación del Plan de Acción Una vez elaborado el informe semestral, se procederá a elevarlo al Viceministerio de Prestaciones Sociales para su conocimiento y fines.

PROCESO DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO

I. BASE LEGAL

Ley N° 29792, Ley de Creación del MIDIS.

Decreto Supremo Nº 011-2012 MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 28112.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y sus modificatorias.

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 y sus modificatorias.

Definen y establecen las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional – Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.

Directivas específicas anuales que emita el MEF.

Directivas específicas anuales que emita el MIDIS.

II. DEFINICIONES Plan Operativo del Programa: Es un documento de gestión que forma parte del Plan Operativo Institucional del MIDIS, orientado al ámbito de intervención nacional, que programa a partir de objetivos y metas multianuales contenidos en el programa presupuestal, un conjunto de actividades y tareas, concatenadas, orientadas a generar productos y resultados esperados durante un año, para contribuir a las metas del Plan Estratégico Institucional del MIDIS.

El Plan Operativo se ejecuta a través de los responsables de metas que involucra a toda la organización del Programa. Requiere de permanente coordinación entre las unidades de la sede central y de ellos con las unidades territoriales. El Plan Operativo debe ser modificado por:

Ajustes en la programación de metas físicas y /o presupuestarias, derivadas del proceso de evaluación y la dación de Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas.

Cambios en la organización y/o en la estrategia de ejecución de políticas institucionales.

Por disposiciones que innovan o amplían la programación de actividades, con asignación de nuevos recursos presupuestarios.

Por variaciones en los costos de insumos para las obras y actividades


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Presupuesto: Es un instrumento de gestión que determina, orienta y asigna los recursos para que las unidades orgánicas cumplan con los objetivos y metas trazadas en sus planes operativos en un ejercicio presupuestario respectivo. La Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional constituye un acto administrativo que incluye la participación de todos los equipos de trabajo del Programa, bajo la conducción de los responsables de metas y con la asistencia técnica de la unidad de planeamiento y presupuesto o quién haga sus veces. Comprende el análisis del comportamiento de las metas físicas y presupuestales, los factores que han incidido en los avances, y resultados, así como en las limitaciones y postergaciones y posibles medidas correctivas.

III. OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con el Plan Operativo y el Presupuesto del programa social, que contiene la programación de actividades, tareas y recursos presupuestarios anuales necesarios para el cumplimiento de las metas y la consiguiente obtención de resultados a nivel de Programa Presupuestal, permitiendo optimizar la gestión y la calidad del gasto público, en el marco de los lineamientos de la política de desarrollo e inclusión social, los planes estratégicos y el Plan Operativo Institucional del MIDIS. Asimismo identificar a partir de los informes cuantitativos de avances en las metas físicas y presupuestarias, en forma consensuada entre los actores institucionales, problemas y limitaciones (causas y riesgos) que han afectado la gestión institucional.

IV. ENTRADAS O INSUMOS

Lineamientos de Política de Desarrollo e Inclusión Social.

Plan Estratégico Sectorial Multianual del MIDIS.

Plan Estratégico Institucional del MIDIS.

Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego MIDIS.

V. SALIDAS O PRODUCTOS

Plan Operativo y Presupuesto aprobado del Programa.

Plan Operativo y Presupuesto reformulado del Programa.

Informe de evaluación del Plan Operativo y Presupuesto del Programa.

VI. CLIENTES (S) INTERNO (S) O EXTERNO (S) Clientes internos: Dirección Ejecutiva, Unidades de Administración Interna, Unidades Técnicas y Unidades Territoriales. Cliente externo: Ministerio de Economía y Finanzas, Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El proceso cuenta con dos subprocesos: el subproceso de formulación y el subproceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto del Programa. Se adjunta en Anexo N° 01 el cuadro de detalle de los citados subprocesos.


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Procesos de Gestión de la Calidad:

Proceso de Gestión de la Calidad. Procesos de supervisión en puntos de pago

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Base legal:

Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Definiciones: Calidad en la gestión pública: La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad. La calidad en la gestión pública puede y debe ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir, obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados referentes nacionales e internacionales.

Sistema de Gestión de Calidad: El conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización en lo concerniente a calidad”1. Objetivo del proceso:

Direccionar las diversas actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora continua del Sistema de Gestión de calidad en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, asegurando la conformidad de las prestaciones sociales.

Entradas:

Lineamientos de Política de Desarrollo Social e Inclusión Social.


Lineamiento de Política de Gestión de la Calidad de Prestaciones Sociales para programas sociales del MIDIS.

Salidas:

Asesoría y Asistencia Técnica en materia de Gestión de Calidad.

Plan de Gestión de Calidad.

Plan de mejoras.

1Disponible en la Norma Técnica Internacional ISO 9000:2005.


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Manual de Gestión de Calidad.

Política y objetivos de calidad para el programa social formulado y revisados. Informes de gestión y de calidad

Informe de seguimiento a los planes de mejoras.

Descripción del proceso:

El proceso de Gestión de Calidad involucra todas las actividades del Sistema de Gestión de Calidad relacionadas con el ámbito del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y va desde la planificación hasta la realización de los cambios de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, su implementación, control de registros, la ejecución y cierre de acciones correctivas y preventivas, y control adecuado de los procesos y de las prestaciones.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Procesos de Seguimiento y Evaluación: Proceso de Seguimiento Proceso de Evaluación

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN A NIVEL SEDE CENTRAL Base Legal


Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.

Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para acceder a la subvención económica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria “Pensión 65”.

Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artículos del Decreto Supremo N° 081-2011-PCM.

Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS, que amplía cobertura del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”.


Definiciones: El proceso de seguimiento y evaluación de la gestión a nivel Sede Central, supone un proceso continuo, permanente, sistemático y objetivo de la ejecución de las estrategias y actividades para verificar el avance en la ejecución de la Meta Física (eficacia), la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste necesarias para la toma de decisiones correctivas a fin de cumplir los objetivos establecidos en el programa.


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Asimismo, pretende implementar como política institucional, un proceso periódico, sistemático y objetivo que verifique la eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos planteados en el Marco Lógico y Planes Operativos del programa así como el impacto del programa en la población meta, a la luz de sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecución y resultados). Objetivo del proceso: Seguimiento y evaluación (de gabinete) efectuado desde la Sede Central, en función al cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico y Plan Operativo Institucional del Programa de acorde al Plan Estratégico del MIDIS; y que responde a políticas de Estado y las Políticas Sectoriales dispuestas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Incluye el monitoreo y evaluación de resultados, proceso, de entorno/contexto. Entradas:

Políticas de seguimiento y evaluación.

Normas técnicas del proceso de evaluación y monitoreo.


Plan Operativo Institucional. Salidas:

Reporte de seguimiento de los indicadores de desempeño.

Informe de seguimiento de desempeño de los procesos.

Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Informe de recomendaciones de evaluación.

Publicación de los resultados y estudios de evaluación. Descripción del proceso:

Actividad Unidad

responsable Puesto Descripción de la actividad

Formulación del Lineamiento de Seguimiento y Evaluación

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Especialista en Seguimiento y Evaluación

Elabora documento técnico que establezca procedimientos, metodología, instrumentos recursos y responsables para realizar el Monitoreo y Evaluación del programa.

Convocatoria Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Jefe de Unidad

Convoca a Jefes de Unidad para determinar indicadores para medir el desempeño del programa

Determinación de indicadores de desempeño del Programa P65 y sus metas.


Jefe de Unidad y Especialista en Seguimiento y Evaluación

Se reúnen Jefes de Unidad para determinar indicadores para medir el desempeño del programa con en términos de resultados, eficiencia, eficacia y calidad así como metas que permitan programar el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el corto, mediano y largo plazo. Se determina en función a la revisión de los resultados del año anterior.

Elaboración de fichas de indicadores de insumo, proceso,



Elabora propuesta de las fichas técnica de los indicadores donde se contempla el objetivo al que apunta, descripción, tipo de indicador, variables, fórmula de cálculo, periodicidad, responsable de recojo y de reporte


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producto, e impacto.

del indicador y fuente de verificación. Se aprueba de manera consensuada con responsables de componente.

Elaboración del Tablero de Control


Jefe de Unidad y Especialista en Seguimiento y Evaluación

Coordinan con Jefes de Unidad para elaborar propuesta de instrumento para monitorear los indicadores, para medir su nivel de cumplimiento y establecer las acciones a implementar. Su versión final es concordada con el MIDIS.

Monitoreo y Evaluación de los indicadores de gestión del Programa

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto


En base a la información obtenida, realiza el seguimiento de los indicadores de gestión utilizando como instrumento el tablero de control.

Elaboración de informes de la gestión del Programa

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto


A partir del seguimiento y evaluación de los indicadores de desempeño del programa, se elabora trimestral, semestral y anualmente informes que den cuenta de la gestión, avances y resultados alcanzados como programa, reportándose a la Dirección Ejecutiva y Unidades del programa para su análisis y toma de decisiones.

Seguimiento a las recomendaciones

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto y

Unidades del

programa

Jefes de

Unidad

Efectúan el seguimiento a la implementación de recomendaciones en los plazos establecidos.


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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION A NIVEL TERRITORIAL Base legal:


Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para acceder a la subvención económica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria Pensión 65.




Definiciones: El proceso de seguimiento y evaluación de la gestión de las Unidades Territoriales constituye igualmente un proceso continuo, permanente, sistemático y objetivo de la ejecución de las estrategias y actividades por parte de las Unidades Territoriales para verificar el avance en la ejecución de la Meta Física (eficacia), la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste necesarias para la toma de decisiones correctivas a fin de cumplir los objetivos establecidos; así como verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos planteados así como el impacto del programa en la población meta de su espacio territorial a cargo, a la luz de sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecución y resultados). Objetivo del proceso Monitorear y evaluar la gestión de los Servicios del programa a cargo de las Unidades Territoriales a nivel nacional; de acuerdo con las estrategias y lineamientos técnicos aprobados por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, y en el marco de las directivas y lineamientos dictados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Entradas:

Políticas de seguimiento y evaluación.

Normas técnicas del proceso de evaluación y monitoreo.


Plan Operativo Institucional. Salidas:

Reporte de seguimiento de los indicadores de desempeño.

Informe de seguimiento de desempeño de los procesos.

Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Informe de recomendaciones de evaluación.


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Publicación de los resultados y estudios de evaluación. Descripción del proceso

Actividad Unidad

responsable Puesto Descripción del procedimiento

Requerimiento de indicadores para el Plan de trabajo



Solicita a Unidades Técnicas que elaboren propuesta de indicadores de proceso y resultado que permitan evidenciar el progreso en el logro de las actividades planteadas por cada servicio.

Elaboración de Matriz de Indicadores del Plan de Trabajo de las Unidades Territoriales

Unidades Técnicas

Especialistas Responsables

Determinan los indicadores de proceso y resultado que permitan evidenciar el progreso en el logro de las actividades planteadas y los remiten a UPP.

Elaboración del Tablero de Control


Jefe de la Unidad Coordina con Jefes de Unidad para elaborar propuesta de instrumento para monitorear los indicadores para medir su nivel de cumplimiento y establecer las acciones a implementar. Su versión final es concordada con el MIDIS

Elaboración del Plan de Monitoreo de campo



Elabora propuesta técnica que establece los procedimientos, metodología, instrumentos, recursos, cronograma y responsables que permitan monitorear y evaluar la calidad de los servicios que se brinda en las Unidades Territoriales a nivel nacional. Remite propuesta a Unidades Técnicas.

Asignación y desembolso de recursos para el monitoreo - Sede Central a

Unidades territoriales

- Unidades Territoriales a servicios

Unidades Técnicas

Jefes de las Unidades

Solicitan a la UA desembolso de recursos para la ejecución de las actividades de monitoreo a nivel Central y de las Unidades Territoriales establecidas en el Plan.

Monitoreo y evaluación de los indicadores del Plan de Trabajo

Unidades Técnicas


En base a la información obtenida, realizan el monitoreo y evaluación de los indicadores de desempeño y de los consignados en el plan de trabajo utilizando como instrumento el tablero de control.

Monitoreo de campo de la Sede Central a los Servicios del Programa P65

Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidades Técnicas


Ejecutan el monitoreo de la calidad de los servicios que se brinda en las Unidades Territoriales a nivel nacional.


PERÚ




Elaboración del Informe Cuantitativo y Cualitativo de Planes de Trabajo a nivel Unidad

Unidades Técnicas


A partir del monitoreo de los indicadores del Plan del Trabajo, elaboran trimestral, semestral y anualmente informes que den cuenta de la gestión, avances y resultados alcanzados, dando Las recomendaciones a sus respectivos Especialistas de componente.

Elaboración del informe de monitoreo de campo



Elabora documento que sistematiza los resultados del monitoreo de campo realizado por los Equipos Técnicos de las Unidades Gerenciales a nivel nacional, derivándose este a las Unidades orgánicas de línea para la oportuna toma de decisiones.

Análisis de los resultados del tablero de control, monitoreo de campo y del plan de trabajo

Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidades Técnicas


Realizan el análisis de los resultados del tablero de control, monitoreo de campo y del plan de trabajo. Establecen recomendaciones a nivel operativo para cada uno de los Servicios (matriz). Remiten resultados a la Dirección Ejecutiva

Remisión de Recomendaciones

Dirección Ejecutiva

Director (a) Ejecutivo((a)

Remite recomendaciones a Jefes de Unidad y solicita la toma de medidas correctivas.

Seguimiento a las recomendaciones a nivel de gerencias


Jefe de la Unidad En función a las recomendaciones establecidas por la Dirección Ejecutiva realiza el seguimiento a su implementación de acuerdo a la matriz en coordinación con Unidades Técnicas

Seguimiento a las recomendaciones de la Sede Central a Unidades Territoriales

Unidades Técnicas

Especialistas o personal Responsable

En función a las recomendaciones establecidas a cada una de las Unidades Territoriales, realizan el seguimiento de su implementación de acuerdo a la matriz.


PERÚ




PROCESOS OPERATIVOS

Procesos de Afiliación y Verificación de Requisitos: Proceso de afiliación y verificación de requisitos.

PROCESO DE AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Base Legal:







Definiciones: Declaración Jurada: Documento de valor legal a través del cual los adultos mayores dan fe de su cumplimiento de los requisitos para ser afiliados al programa. Objetivo del proceso: Identificar a aquellos adultos mayores que cumplen con los requisitos exigidos por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Pensión 65, según la normatividad vigente. Entradas:

Listado de personas en situación de extrema pobreza remitido por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Declaraciones Juradas y copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) de potenciales usuarios.

Padrón de Usuarios validado por el SISFOH, cuando corresponda. Salidas:

Padrón de Usuarios


Actividad Unidad Responsable

Puesto Descripción de la actividad

Recepción y derivación de


Director (a) Ejecutivo (a)

Recibe listado de personas en situación de extrema pobreza remitido por SISFOH y lo deriva a la Unidad


PERÚ




listado de Potenciales Usuarios

de Operaciones.

Acopio de declaraciones juradas y copia de DNI

Unidad de Operaciones

Jefe de la Unidad de Operaciones

Solicita a gobiernos locales el acopio de Declaraciones Juradas y Copiad el DNI

Digitación de datos de las Declaraciones Juradas



Generación y actualización de la base de datos de Declaraciones Juradas del programa.

Derivación de listado a RENIEC para cotejo



El Programa solicita a RENIEC el cotejo masivo dela identidad de potenciales usuarios respecto a la base de datos de Declaraciones Juradas del programa y su estado de supervivencia.

Verificación de requisitos según normatividad vigente


Coordinador de Afiliaciones.

Se procede con la verificación de requisitos según la normatividad vigente por ejemplo: se consulta a las bases de datos de ESSALUD, ONP, SISFOH, SBS y otros programas sociales.

Elaboración del Padrón de Usuarios para el período correspondiente


Jefe de Unidad Se procede con elaborar el padrón de usuarios y su respectivo informe técnico

Elaboración de proyecto de R.D.

Unidad de Asesoría Jurídica

Jefe de Unidad Revisa padrón de usuarios, informe técnico y certificación presupuestal, elabora proyecto de Resolución Directoral y eleva expediente a la Dirección Ejecutiva.

Emisión de R.D. Dirección Ejecutiva

Director(a) Ejecutivo (a)

Emite Resolución Directoral aprobando padrón de usuarios.

* La descripción del proceso, corresponde a un flujo básico; las variaciones y/o precisiones según la casuística se describen en el instructivo de Afiliación.


PERÚ




Procesos de Programación y Transferencia Monetaria a Usuarios: Proceso de Programación y transferencia monetaria

PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y TRANSFERENCIA MONETARIA A

USUARIOS

Base Legal:





Objetivo del proceso: Realizar el abono a las cuentas de ahorro de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Pensión 65, según la normatividad vigente. Entradas:

Padrón de Usuarios aprobado con Resolución Directoral para el período de pago correspondiente.

Salidas:

Cuentas de ahorro de los usuarios de Pensión 65 abonadas

Descripción del proceso.



Notificación de R.D. del período de pago correspondiente

Unidad de Administración

Jefe de la Unidad de Administración

La Resolución Directoral aprobando el Padrón de Usuarios para el período de pago correspondiente, es notificada a las Unidades de Administración; Planeamiento y Presupuesto y Operaciones.

Solicitud de certificación presupuestaria



En función al informe técnico de la Unidad de Operaciones, la Unidad de Administración solicita la certificación presupuestal correspondiente.

Emisión de certificación presupuestaria


Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Mediante el módulo MPP del SIAF, se procede con la emisión de la certificación presupuestal.


PERÚ




Solicitud de apertura de cuentas a usuarios del Programa P65



A solicitud de la Unidad de Operaciones, la Unidad de administración procede con tramitar ante el Banco de la Nación la apertura de cuentas de los nuevos usuarios

Programación de cronograma de Pago


Jefe de Unidad Confección del cronograma de pago en función a accesibilidad de los usuarios a los puntos de pago determinados en coordinación con el Banco de la Nación

Abono de Usuarios Unidad de Administración

Coordinador de Tesorería /Coordinador de Contabilidad

Realizan con sus equipos y según competencias, el compromiso, devengado y girado de acuerdo al SIAF para el abono a los usuarios

Emisión de las Cartas Órdenes


Jefe de Unidad Revisa, da visto bueno y lo remite al Banco de la Nación las cartas órdenes desde la cuenta del Programa P65 para el abono a las cuentas individuales de cada usuario.

Banco de la Nación remite Nota de Cargo al Programa P65


Jefe de la Unidad

Revisa y deriva la Nota de Cargo del Banco de la Nación a la Unidad de Operaciones para el cruce información y conciliación del pago efectuado

Verificación de Nota de Cargo


Equipo de Transferencias

Recíbela nota de cargo emitida por el Banco de la Nación y realiza el cruce de información de los abonos efectuados por dicha entidad bancaria.

Remite Informe de Cargo Nota de Cargo


Jefe de la Unidad

Revisa y deriva a la Unidad de Administración a fin de efectuar el abono del servicio prestado por la entidad Bancaria.

Pago de la Nota de Cargo


Jefe de Unidad Revisa y realiza el compromiso, devengado y girado de la nota de cargo de los servicios prestados por la entidad financiera.

* La descripción del proceso, corresponde a un flujo básico; las variaciones y/o precisiones según la casuística se describen en el instructivo de Entrega de subvenciones.


PERÚ




PROCESO DE DISEÑO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Base Legal:





Convenios y/o acuerdos de Cooperación Interinstitucional, suscritos. Objetivo del proceso: Brindar atención complementaria a la transferencia económica para los usuarios del programa. Entradas:

Estrechar acciones de articulación interinstitucional entre pensión 65 y actores de los distintos niveles de gobierno.

Desarrollar acciones coordinadas de intervención entre MINSA con Pensión 65 para brindar servicios de atenciones de salud integral a usuarios del programa.

Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades de los responsables de las Unidades Locales de Focalización para que a raves de los municipios se implementen los servicios complementarios.

Salidas:

Planes de implementación de servicios complementarios.

Usuarios del programa reciben servicios complementarios.

Gobiernos Locales promueven servicios complementarios a usuarios del programa.




Remisión de propuesta a D.E

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones

Jefe de Unidad Propone a la Dirección Ejecutiva el desarrollo de servicios complementarios.(salud, cultura, etc.)

Coordinación Intersectorial


Director Ejecutivo Gestiona acciones de coordinación intersectorial con MINSA, Ministerio de Cultura, entre otros, según corresponda, a través de reuniones o grupos de trabajo y comunica la programación de las mismas al Jefe de la UPDI


PERÚ




Coordinación y articulación con Gobiernos Regionales y Locales


Jefe de Unidad Se reúne con los distintos sectores según indicaciones de la Dirección Ejecutiva y planifica acciones de intervención según prioridades identificadas por cada sector. Coordina y articula acciones con gobiernos regionales y locales para facilitar la implementación de los servicios complementarios y deriva acciones operativas necesarias al Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Intervenciones Complementarias

Apoyo en la implementación de servicios


Coordinador en Seguimiento y Evaluación de Intervenciones Complementarias

Ejecuta acciones operativas necesarias para facilitar la implementación deservicios en coordinación con el Jefe de Unidad Territorial y Coordinador Zonal y comunica resultado de gestiones al Jefe de Unidad

Elaboración de planes , directivas y protocolos para implementación de servicios complementarios

Unidad de

Proyectos y

Diseño de

Intervenciones

Jefe de Unidad Elabora propuesta de planes, directivas o protocolos para la implementación de servicios complementarios y lo eleva a la Dirección Ejecutiva.

Aprobación de propuesta y suscripción de Plan

Dirección

Ejecutiva

Director Ejecutivo Revisa propuesta, la aprueba y la remite a actores regionales involucrados para su aprobación. Suscribe Plan con actores regionales para su implementación y lo deriva al Jefe de UPDI.

Implementación de servicios complementarios

Unidad de

Proyectos y

Diseño de

Intervenciones

Jefe de Unidad Conduce proceso de implementación de servicios complementarios en coordinación con Unidades Territoriales y deriva a especialista responsable para seguimiento y evaluación

Seguimiento y Evaluación de implementación de servicios complementarios

Unidad de

Proyectos y

Diseño de

Intervenciones

Especialista responsable

Efectúa de manera coordinada con Unidades Territoriales el seguimiento y evaluación la implementación de los servicios complementarios.


PERÚ




PROCESOS DE SOPORTE

Procesos de Comunicación e Imagen: Proceso de comunicación e imagen Elaboración de la Memoria Anual del Programa Pensión 65

PROCESO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Base Legal:

Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal.

Decreto de Urgencia N° 001-2012-MIDIS, norma que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de los programas sociales.

Decreto Supremo N° 081-2011PCM, norma que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y sus modificatorias Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS, Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS

Decreto Supremo N° 002-2012, norma que declara en evaluación y reorganización a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Decreto Supremo N° 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-2012-MIDIS.

Definiciones: Plan Comunicacional.- Propuesta integral de la estrategia de comunicaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a fin de promover los servicios que brinda en el marco de la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la inclusión social. Acciones protocolares y eventos.- Consiste en planificar, organizar y conducir las ceremonias internas y externas que realice y donde participe el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Acciones de prensa.- Conjunto de procedimientos destinados a dar a conocer las acciones de comunicación que tienen como objetivo visibilizar ante la opinión pública las acciones y servicios que presta el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 a su público objetivo en el marco de los lineamientos del MIDIS y la política de inclusión social. Objetivo del proceso: Diseñar, proponer y ejecutar la estrategia, la política y las acciones de Comunicación e Imagen Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 alineado a los objetivos institucionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Entradas:

Coordinación y ejecución de las actividades del Plan Comunicacional, que contenga objetivos estratégicos, campañas, eventos y productos comunicacionales a desarrollar.

Aprobación de Requerimiento Presupuestal a cargo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto que aprueba los requerimientos solicitados.

Salidas:

El Plan Comunicacional que integra el plan de estrategia publicitaria


PERÚ







Diseño de la política comunicacional y su estrategia

Unidad de Comunicación e Imagen

Jefe de Unidad

Plan Comunicacional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Promoción y posicionamiento de la imagen del Programa


Jefe de Unidad

Detección de oportunidades en medios de comunicación para posicionar el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Ejecución de acciones protocolares y eventos


Jefe de Unidad

Desarrollar ceremonias, eventos oficiales y otras actividades con nuestros públicos (interno y externo).

Relacionamiento en medios


Jefe de Unidad

Materiales de comunicación permanente para difundir los objetivos y acciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Documentos y comunicados en situación de crisis. Relacionamiento con los medios de comunicación. Realización de eventos.

Elaboración de piezas gráficas


Jefe de Unidad

Diseña, programa y edita materiales de comunicación gráfico visual, producidos con información, gráficos, ilustraciones, fotografías, entre otros, los cuales presentarán el concepto gráfico de la propuesta del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 los cuales serán trasmitidos en forma integral a su público objetivo y a la opinión pública en general.

Monitoreo de medios de comunicación


Jefe de Unidad

Actividad de análisis y detección de noticias concernientes al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, así como las noticias relacionas que sean de interés para dar seguimiento al acontecer coyuntural del programa.


PERÚ




PROCESO DE ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL

Base Legal:

Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal.

Decreto de Urgencia N° 001-2012-MIDIS, norma que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de los programas sociales.

Decreto Supremo N° 081-2011PCM, norma que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y sus modificatorias Decreto Supremo N° 001-2012-MIDIS, Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N° 009-2012-MIDIS

Decreto Supremo N° 002-2012, norma que declara en evaluación y reorganización a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Decreto Supremo N° 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-2012-MIDIS.

Definiciones: El proceso de elaboración de memoria anual consiste en coordinar y ejecutar el documento que presentará los logros y actividades desarrollados por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 durante el ejercicio de un año. Con ese objetivo la Unidad de Comunicación e Imagen se reunirá con todas la Unidades del Programa para establecer y coordinar la información a presentar en el documento y con ese insumo desarrollará la línea gráfica, el diseño, diagramación y contenido del documento. Objetivo del proceso: Difundir los logros y actividades desarrolladas por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en beneficio de su público objetivo y en el marco en el marco de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Entradas:

Coordinación con las Unidades, para definir los logros a difundir. Salidas:

Recojo y redacción de los contenidos de la Memoria Anual.

Diseño, diagramación e impresión, elaboración de la presentación e impresión.

Presentación y difusión de la Memoria Anual a nuestros públicos




Convocatoria a reunión de coordinación de Memoria Anual


Jefe de Unidad Programa reuniones de coordinación con las Unidades del programa y las convoca.


PERÚ




Coordinación de la elaboración de la Memoria Anual


Jefe de Unidad y Especialistas Responsables

Reuniones de coordinación programadas con las Unidades del programa para establecer los logros anuales a ser incluidos en el documento.

Requerimiento de presupuesto

Unidad Comunicación e Imagen

Jefe de Unidad Remite a la UA y UPP el requerimiento presupuestal aprobado para la actividad y elaboración de los materiales de difusión.

Recepción de requerimiento por la UPP


Asistente Administrativo

Recepción requerimiento y lo deriva a especialistas responsables.

Análisis de requerimiento



Analizan requerimiento, emiten conformidad y lo derivan al Jefe de Unidad para el visto bueno

Aprobación presupuestal


Jefe de Unidad Revisa expediente, aprueba requerimiento y lo deriva a la UA.

Recojo de la información



Se redacta información recogida de las Unidades y se remite a cada una de ellas para validación.

Diseño y diagramación



Se elabora el diseño de la Memoria Anual y de acuerdo a la información contenida se diagrama el documento.

Validación de contenidos


Director Ejecutivo

Revisa información a ser contenida en piezas gráficas, la valida y la remite a la UCI

Requerimiento de impresión de documento

Unidad

Comunicación

e Imagen

Jefe de Unidad Remite requerimiento de impresión de Memoria Anual

Impresión de documento

Unidad

Administrativa

Asistente Administrativo

Recibe requerimiento y lo deriva a especialistas responsables para su atención según tiraje solicitado

Difusión de la Memoria Anual

Unidad

Comunicación

e Imagen

Jefe de la Unidad

Recibe Memoria Anual impresa y lo distribuye a especialistas responsables para su presentación y difusión masiva.


PERÚ




Procesos Gestión de los Recursos Humanos:

Proceso de Gestión de los Recursos Humanos

PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL

Base legal

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

Decreto Supremo N° 075‐2008‐PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057.

Resolución Ministerial N° 417‐2008‐PCM, que aprueba el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Definiciones:

Gestión de recursos humanos: Comprende todas aquellas acciones y estrategias orientadas a la administración de las personas que trabajan en una organización2. Selección de personal: Comprende la elección del individuo adecuado para el cargo o puesto adecuado, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia del programa.

Objetivo del proceso:

Permitir a la institución contar con una gestión ordenada y eficiente de reclutamiento y selección, identificando al candidato idóneo que esté de acuerdo con las características del puesto y la cultura organizacional.

Entradas

Lineamientos de Política de Recursos Humanos del MIDIS.


Plan Operativo Institucional.

Necesidades de personal de las distintas Unidades del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Salidas:

Personal contratado

2Ulrich, D. (1999). Recursos Humanos Champions. Buenos Aires: Granica.


PERÚ




Descripción del proceso



Análisis y Aprobación de Solicitud


Director (a) Ejecutivo(a)

Analiza solicitudes de contratación de personal, las aprueba y deriva solicitudes a la UPP

Certificación Presupuestal

Unidad a Planeamiento y Presupuesto

Jefe Unidad Otorga certificación presupuestal y deriva solicitud a UA.

Derivación a Comisión CAS y elaboración de Bases


Jefe de Unidad Deriva a Comisión CAS para que analice expediente verifique cumplimiento de requisitos y elabore bases

Aprobación u Observación de Bases Convocatoria y desarrollo de Concurso


Jefe de Unidad Recibe bases elaboradas por Comisión CAS las observa o aprueba. De aprobarse las devuelve a Comisión CAS para que efectúe comunicación de concurso al MINTRA y publicación correspondiente. Comisión CAS:

Publica convocatoria en la página web institucional u otros medios de difusión.

Recibe CV de postulantes.

Evalúa candidatos y determina candidatos aptos y publica resultados preliminares.

Efectúa entrevista personal a candidatos aptos y publica ganadores

Remite expediente a la UA.

Remisión de ganadores del Concurso

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad Remite expediente de ganadores a UAJ para la elaboración de los contratos correspondientes

Elaboración de Contratos

Unidad de

Asesoría

Jurídica

Jefe de Unidad Elabora contratos y los remite a UA.

Suscripción de Contratos

Unidad de

Administración

Coordinador de Recursos Humanos

Gestiona suscripción de contratos


PERÚ




PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Base legal:



Resolución Ministerial N° 417‐2008‐PCM, que aprueba el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.

Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Definiciones: Vacaciones: Las vacaciones laborales es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. Licencia laboral: Las licencias laborales son interrupciones del contrato de trabajo de una escasa duración, que no extinguen la relación laboral y permiten al trabajador tomarse unos días por su inconveniente, enfermedad, matrimonio, etc. Remuneración: El término remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada. Objetivo del proceso: Permitir a la institución contar con una gestión ordenada y eficiente de administración de personal, que permita la operación continua y permanente del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Entradas:


Necesidades Administrativas.

Información del personal.

Información de contratos.

Información para el pago de planillas.

Solicitud de certificados del personal. Salidas:

Planillas.

Certificados relativos a la administración de personal. Descripción del proceso: El proceso de Administración del Personal incluye la administración del horario laboral en lo que corresponde a asistencia y permanencia en el puesto, vacaciones, licencias, etc., las mismas que luego están asociadas a la remuneración y/o descuentos.


PERÚ




PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES

Base Legal:



Resolución Ministerial Nº 417‐2008‐PCM, que aprueba el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.

Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Definiciones: Remuneración: Pago que percibe un trabajador por la prestación de sus servicios. Objetivo del proceso: Garantizar el oportuno pago de la remuneración de los trabajadores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Entradas:

Recibos por Honorarios

Reporte de Asistencias. Salidas:

Planilla de pagos Descripción del proceso:



Remisión de Recibos por Honorarios

Unidades del

Programa

Jefes de Unidad

Remiten los recibos de los trabajadores mediante documento a la Unidad de Administración.

Derivación de Recibos

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Deriva los recibos por honorarios al Coordinador de Recursos Humanos

Elaboración de Planilla de Pagos

Unidad de

Administración


Realiza las siguientes tareas:

Revisión de los recibos por honorarios

Revisión de reportes de asistencia

Consolida la información en la planilla de pagos.

Remisión de Planillas de Pagos para aprobación

Unidad de

Administración

Coordinador

de Recursos

Humanos

Remite la planilla de pagos al Jefe de la Unidad para su aprobación.

Aprobación de Planilla de Pagos

Unidad de Jefe de Aprueba la Planilla de Pagos y la remite al Coordinador de Contabilidad para su compromiso y


PERÚ




Administración Unidad devengado

Compromiso y Devengado en el SIAF

Unidad de

Administración

Coordinador

de

Contabilidad

Efectúa compromiso y devengado en el SIAF y lo remite al Coordinador de Tesorería para el correspondiente abono en cuenta.

Abono en cuenta de Remuneraciones

Unidad de

Administración

Coordinador

de Tesorería

Efectúa correspondiente abono en cuenta


PERÚ




PROCESO DE CAPACITACIÓN

Base legal:

Decreto Legislativo N° 1025, Aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.



Definiciones: Capacitación: es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas del personal, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.

Objetivo del proceso: Permitir al programa contar con personal con las habilidades y destrezas desarrolladas acorde a las necesidades del mismo y mejorar la calidad de los servicios brindados para alcanzar el logro de los objetivos estratégicos definidos.

Entradas o insumos:


Evaluación del Desempeño

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

Plan Operativo

Perfiles por puesto

Funciones por puesto

Salidas:

Plan de Desarrollo de Personas

Cursos, talleres, seminarios y otros.

Personal capacitado competente (habilidades y destrezas desarrolladas).




Evaluación del Desempeño



En coordinación con su equipo, realiza las siguientes tareas:

Definición de metodología,

Aplicación y procesamiento de información.

Resultados de la evaluación del desempeño. Remite información al Jefe de Unidad

Elección de Comité PDP


Jefe de Unidad

Realiza las siguientes tareas:

Convoca a elecciones

Consolida resultados

Deriva a Dirección Ejecutiva resultados


PERÚ




Nombramiento del Comité PDP y Diagnóstico de necesidades de capacitación Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas



Emite Resolución nombrando al Comité PDP quien realiza las siguientes tareas: • Definición de insumos: • Perfiles por puesto funciones, brechas identificadas a través de la evaluación del desempeño, planes operativos, reuniones con los gerentes, presupuesto, Definición de indicadores de medición del impacto de la capacitación.

Presupuesto asignado. • Reuniones con Jefes de Unidad El Comité PDP realiza la depuración y consolidación de las necesidades de capacitación y remite propuesta de Plan de Desarrollo de Personal a la Unidad de Administración.

Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas


Jefe de Unidad

A través del Coordinador de Recursos Humanos, realiza las siguientes tareas para garantizar la adecuada ejecución del Plan de Desarrollo de Personas:

Búsqueda de proveedores y/o facilitadores.

Capacitación del personal.

Seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado,

Medición de los indicadores de medición del impacto de la capacitación.

Remisión de Plan de Desarrollo de Personas para conformidad



Remite Plan de Desarrollo de Personas a UA para trámite de aprobación

Conformidad y remisión del Plan de Desarrollo de Personas a DE para aprobación


Jefe de Unidad

Revisa, da conformidad y remite Plan de Desarrollo de Personas a DE para aprobación.

Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas



Aprueba Plan de Desarrollo de Personas y lo devuelve a UA para ejecución

Difusión y Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas


Jefe de Unidad

A través del Coordinador de Recursos Humanos, difunde y ejecuta Plan Desarrollo de Personas


PERÚ




PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR LABORAL

Base legal:

Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social.

Ley N° 29896, Implementación de Lactarios en las Instituciones del Sector Público y Privado.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad Y Salud en el Trabajo.

Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias.

Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social y sus modificatorias.

Definiciones: Bienestar laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de personas que laboran en una organización, este se logra por medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la gestión involucra elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición personal, familiar y social.

Objetivo del proceso: Permitir a la institución contar con un personal asistido en sus diversos requerimientos orientados a mejorar la calidad de vida del personal de la institución. Entradas:


Necesidades del personal.

Información.

Solicitud de beneficios.

Salidas:

Personal y derechohabientes asegurados y acreditados al Seguro Social

Personal y derechohabientes beneficiados por las prestaciones que brinda ESSALUD.

Beneficios al personal.


El proceso de Gestión del Bienestar incluye la asistencia al personal en los diversos requerimientos que pueda tener, considera los beneficios asociados por incapacidad o subsidios correspondientes, beneficios familiares, los servicios de préstamos, orientación y consejería, así como la evaluación de casos sociales y otros. Asimismo administra los servicios de salud que la institución brinda.


PERÚ




PROCESO DE RELACIONES LABORALES

Base legal:



Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Definiciones: Relaciones laborales: Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del trabajo. Las relaciones laborales pueden ser individuales o colectivas, individuales son las que un trabajador aislado establece con su empleador, en cambio las relaciones laborales colectivas son las que establece un sindicato en representación de un grupo de trabajadores con una institución.

Objetivo del proceso: Permitir al programa contar con un personal que labora en condiciones armoniosas.

Entradas:


Denuncia y/o hallazgo

Reclamos del personal.

Solicitud de información.

Salidas:

Información.

Respuesta y acciones de relaciones laborales.

Descripción del proceso: El proceso de Relaciones Laborales, está orientado al desarrollo de relaciones armoniosas con el personal, personal que laboró en el programa, sindicatos y entidades relacionadas para lo cual se elaboran políticas laborales.


PERÚ




Procesos de Logística:

Proceso de Logística

PROCESO DE FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES (PAC)

Base legal:

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y sus normas modificatorias.

Decreto Supremo 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas modificatorias y ampliatorias.

Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

Resolución Nº 169-2009-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD sobre el “Plan Anual de Contrataciones”.

Definiciones: Unidad usuaria: Es la Unidad cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Unidad o instancia en la cual se llevará a cabo o tendrá a su cargo la supervisión de la ejecución del servicio, bienes u obras.

Ley: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017. Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Es el instrumento que refleja financieramente el POI, en tanto considera los recursos -ingresos y gastos- que serán destinados para la consecución del “plan de trabajo” definido en el POI inicialmente para el año fiscal. Plan Anual de Contrataciones (PAC): Es el instrumento de gestión obligatorio para todas las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la norma de contrataciones públicas, el cual contendrá las diversas adquisiciones y contrataciones cuyos procesos de selección (licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectivas), así como las adjudicaciones de menor cuantía cuya realización sea programable) que se realizarán en el año. Modificación del PAC: Es un cambio en el PAC originado por asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección.


PERÚ




Objetivo del proceso: Realizar las acciones necesarias que, en el marco de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, permitan al programa formular adecuadamente el instrumento de programación anual de sus contrataciones, así como la adecuada modificación y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones(PAC).

Entradas:

Lineamientos de Política de Tecnologías de Información del MIDIS.


Plan Operativo Institucional.

Presupuesto Institucional Aprobado.

Necesidades y Requerimientos de las Unidades del programa social.

Salidas:

Plan Anual de Contrataciones Aprobado

Plan Anual de Contrataciones modificado.

Informe semestral y anual sobre la ejecución del PAC.

Descripción del proceso: El proceso cuenta con tres subprocesos, el subproceso de formulación del PAC, el subproceso de modificación del PAC, y el subproceso de seguimiento del PAC.

Subproceso de formulación del PAC:



Solicitud de Cuadros de Necesidades

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

En coordinación con su equipo pone a disposición, a través del SIGA MEF, los formatos estándares para la recopilación de los Cuadros de Necesidades. Complementariamente, enviará una comunicación formal a todas las Unidades solicitando se completen los formatos considerando la información y los resultados de las fases de programación y presupuesto institucional, e indicándoles un plazo máximo para la entrega de información

Elaboración de

Cuadros de

Necesidades

Unidades

Usuarias

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefes de Unidad Jefe de Unidad

Cada Unidad Usuaria deberá elaborar su correspondiente Cuadro de Necesidades proyectos de, según los formatos remitidos y que estén en concordancia con las actividades contempladas en los POI y asignación de PIA. Una vez elaborados, los cuadros de necesidades deberán ser remitidos a la Unidad de Administración con el VoBo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Procesamiento y consolidación de Cuadros de Necesidades

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Una vez recibidos los Cuadros de Necesidades elaborados por las Áreas Usuarias- elabora el Cuadro de Necesidades Consolidado, para lo cual: •Agrupa las necesidades según el tipo de bien, servicio u obra propuesta, considerando las fechas en que se envían los TDR y EETT. •Verifica los precios referenciales a las necesidades


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consolidadas mediante precios publicados en el SEACE, históricos y/o cotizaciones referenciales. •Procesa la información consolidando las necesidades y agrupándolas por similitud, a partir de lo cual se determina qué tipo de proceso corresponde •Propone fechas estimadas de los hitos más importantes tales como fecha de convocatoria, fecha probable de otorgamiento de buena pro, fecha probable de firma de contrato y plazos estimados de ejecución de los contratos Remite Cuadro de Necesidades a UPP.

Conformidad de existencia de recursos en el presupuesto institucional

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefe de Unidad

Recibe el Cuadro de Necesidades consolidado y verifica si se cuenta con recursos disponibles en el presupuesto institucional aprobado. En caso se cuente con presupuesto, se emite conformidad respecto de la existencia de recursos a la Unidad de Administración. En el supuesto que no existe disponibilidad presupuestal, se comunica a la Unidad de Administración, con copia al Área Usuaria, la inexistencia de presupuesto para dicha actividad, con lo cual la Unidad de Administración procederá a excluirlo del cuadro consolidado de PAC.

Solicitud de aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Recibida la conformidad respecto de la efectiva existencia de recursos, emitida por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y contando con la Resolución de Aprobación del PIA, la Unidad de Administración deberá aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Plazo El PAC deberá ser aprobado dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación de PIA y publicado en el SEACE a los cinco días hábiles de aprobado.

Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y registro en el SEACE

Unidad de

Administración(

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto /

Unidad de

Asesoría

Jurídica

Jefes de

Unidad

El PAC aprobado por la Unidad de Administración, deberá contar con el visado de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Asesoría Jurídica. Una vez aprobado, el PAC se introducirá la información en el SEACE.

Subproceso de modificación del PAC:



Inicio del Proceso Unidades

Usuarias /

Unidad de

Administración

Jefes de

Unidad

El proceso puede dar inicio de tres maneras: 1a. Cuando se presentan cambios en la asignación presupuestal o reprogramación de metas institucionales que originan que se tenga que incluir o excluir procesos de selección. 1b. Cuando como resultado del estudio de mercado, el valor referencial del proceso de contratación difiere en


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más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello genera que se varíe el tipo de proceso de selección. 1c. Cuando se presenta una nueva necesidad de manera imprevista y esto supera el valor de menor cuantía. Recibido el documento dela Unidad Usuaria, la Unidad de Administración evaluará si resulta procedente la modificación del PAC en función a las metas institucionales reformuladas o la modificación del presupuesto de la entidad. Modificación del Valor Referencial en más del 25% del valor y que genere variación en el mecanismo (o tipo) de proceso de selección. Cuando como resultado del estudio de mercado, la Unidad de Administración determine que el valor referencial del proceso de contratación difiere en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y genera que se varíe el tipo de proceso de selección, procederá a gestionar la modificación del PAC.

Procesamiento y solicitud de certificación presupuestal

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Decidida la modificación del PAC, la Unidad de Administración solicitará a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto la conformidad respecto de la existencia de recursos.

Conformidad de existencia de recursos en el presupuesto institucional

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefe de Unidad

Recibe la solicitud de modificación y verifica si se cuenta con recursos disponibles en el presupuesto institucional aprobado. En caso se cuente con presupuesto, se emite conformidad respecto de la existencia de recursos a la Unidad de Administración. En el supuesto que no existe disponibilidad presupuestal, se comunica a la Unidad de Administración con copia al Área Usuaria respectiva.

Solicitud de aprobación del PAC

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Una vez recibida la conformidad respecto de la efectiva existencia de recursos, emitida por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Administración deberá aprobar la aprobación de la Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). Para ello, debe adjuntar el sustento del área usuaria.

Aprobación de la modificación del PAC

Unidad de

Administración

/ Unidad de

Asesoría

Jurídica /

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Recibida la solicitud de aprobación de la modificación del PAC, adjuntando el Proyecto de Resolución de la modificación; la Unidad de Administración procederá a emitir la resolución de modificación del PAC, la cual debe contar con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento y Presupuesto. Una vez aprobada la modificación, la Unidad de Administración introducirá la información en el SEACE.


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Subproceso de seguimiento del PAC:



Sinceramiento de necesidades programadas

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

Al final de cada semestre del año, la Unidad de Administración solicitará a todas las Unidades Usuarias que remitieron sus Cuadros de Necesidades, una versión actualizada del PAC de , que confirmen lo siguiente: •Si persiste la necesidad de aquellos procesos cuya convocatoria fue programada en el periodo bajo análisis. •Si se mantiene la programación de necesidades proyectada para el resto del ejercicio o si es necesario reprogramar las fechas probables de convocatoria. Las Unidades usuarias remitirán la respuesta sustentada a la Unidad de Administración en un plazo de quince días calendario a la fecha de la solicitud.

Procesamiento de la información remitida y proyección de modificación del PAC, cuando corresponde

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

Una vez recibida la totalidad de las comunicaciones a las Unidades Usuarias, la Unidad de Administración deberá analizar la información y determinar si procede iniciar un proceso de modificación del PAC o solo tomar en cuenta la información remitida a efectos de la evaluación periódica del PAC que realiza la Unidad de Administración. En caso se requiera una modificación del PAC se seguirá el proceso correspondiente.

Preparación de Informes y Reportes sobre la Ejecución del PAC

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

La Unidad de Administración preparará informes o reportes sobre la ejecución del PAC. La Unidad de Administración realiza un análisis pormenorizado sobre la elaboración, aprobación, publicación, difusión, ejecución y demás aspectos relativos a la programación de las contrataciones en la Entidad, centrándose –especialmente- en la ejecución del mismo.


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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL) Base Legal:




Ley de Presupuesto para el año fiscal correspondiente.

Definiciones Unidad usuaria: Es la Unidad cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Unidad o instancia en la cual se llevará a cabo o tendrá a su cargo la supervisión de la ejecución del servicio, bienes u obras. Comité Especial: Es el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Titular de la Entidad: Es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del Estado. Proceso de selección: Es un procedimiento administrativo especial que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra. Términos de referencia: Descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. Especificaciones Técnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar. Estudio de posibilidades que ofrece el mercado: Estudio efectuado en función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones. Permite establecer el valor referencial. Expediente de Contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento. Ley: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017.


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Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Bases: Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la Entidad convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes, postores y del futuro contratista, en el marco de la Ley y el presente Reglamento. Bases integradas: Son las reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones. Expediente técnico de obras: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ente rector del sistema nacional de contratación pública del Estado Peruano. Consulta sobre las Bases: La solicitud de aclaración o pedido formulada por los participantes en un proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las Bases. Observaciones a las bases: Cuestionamiento a las Bases en lo relativo al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Participantes: La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección, deberá registrarse en este instrumento como participante conforme a las reglas establecidas

en las Bases. Postor: La persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificación previa, según corresponda. Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. Especificaciones Técnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar. Base de Datos para el Seguimiento de Ejecución de Contratos: Instrumento de seguimiento y monitoreo de la ejecución contractual, el mismo que contiene cinco grupos de información: a)


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Datos generales de contrato, b) Datos del Contratista, c) Datos de la Ejecución del Contrato, d) Datos del Coordinador Contrato y e) Datos de las Garantías. Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley y del Reglamento.

Objetivo del proceso: Realizar las acciones necesarias que, en el marco de la Ley de Contratación del Estado, permitan al programa social preparar adecuadamente los procesos de contratación a su cargo, asegurando el cumplimiento cabal de lo establecido en las normas de contratación pública, así como garantizar que los bienes, servicios u obras contratadas se realicen o ejecuten bajo los requerimientos técnicos y económicos respecto de los cuales fueron contratados.

Entradas:

Plan Anual de Contrataciones Aprobado

Plan Anual de Contrataciones modificado.

Salidas:

Expediente de contratación aprobado por Resolución Administrativa de la Unidad de Administración, conteniendo el requerimiento de contratación incluyendo los términos de referencia y especificaciones técnicas, certificación de disponibilidad presupuestal, el informe de estudio de posibilidades de mercado, la resolución o documento formal que designe el comité especial, apruebe el expediente de contratación y las Bases del Proceso de Selección, las cuales determinarán el sistema y modalidad de selección, y el tipo de proceso de selección que corresponde.

Suscripción de Contrato y orden de Compra o de Servicio, cuando corresponda.

Base de Datos para el Seguimiento de Ejecución de Contratos.

Pagos parciales y final de cada contrato efectuado.

Expedientes de Contrataciones completos y cerrados.


El proceso cuenta con tres subprocesos, el subproceso de preparación de la contratación, el subproceso de ejecución de la contratación, y el subproceso de seguimiento de la ejecución contractual.

Subproceso de preparación de la contratación:



Verificación del requerimiento en el PAC

Unidad Usuaria

/ Unidad de

Administración

/ Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefes de Unidad

El área usuaria que requiera la compra de un bien, obra o servicio deberá verificar si el requerimiento a formular se encuentra contemplado en el PAC. De no ser así, el área usuaria deberá formular y adjuntar al requerimiento el sustento técnico que justifica la contratación y la certificación presupuestal de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, con lo cual la OGP-LOG-Procesos podrá incluirlo en el PAC. En caso el requerimiento se encuentra incluido en el PAC, éste será enviado por la Unidad de Administración


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a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto solicitando la certificación presupuestal para iniciar la preparación del proceso de selección. Se debe tener en cuenta que para el caso de requerimientos que correspondan a adjudicación de menor cuantía, no es obligatorio que éste se encuentre incluido en el PAC.

Formulación del requerimiento

Unidad Usuaria/

Unidad de

Administración

Jefes de Unidad

Una vez que se verifique que el requerimiento está en el PAC, se revisa las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar, respecto de las cuales deben precisarse las condiciones, calidad y cantidad, así como indicarse la finalidad pública para la que se contrata. Es decir, el requerimiento debe adjuntar las Especificaciones Técnicas (EETT) o Términos de Referencia (TDR) de la contratación, los cuales serán revisados por la Unidad de Administración. Es necesario que las acotadas características técnicas sean: objetivas, claras, detalladas, sin alusión a marcas, patentes etc. (excepto que se haya optado previamente por un proceso de estandarización). La Unidad de Administración, verifica el valor referencial del requerimiento con el valor histórico de contrataciones o basados en una indagación rápida en el mercado, a partir de lo cual se puede obtener información detallada que complemente o aclare la definición de las características técnicas, así como determine el costo referencial. El requerimiento el Unidad Usuaria deberá incluir: • Propuesta de miembro titular y suplente del área usuaria que conformará el Comité Especial, siempre y cuando se trate de compras distintas a AMC. • Deseablemente, y cuando corresponda, la definición de propuestas de mejora referidas al objeto de la consultoría que puedan ser incluidas como parte de los factores de evaluación. • Cuando se trate de servicios de consultoría o temas especializados, el área usuaria deberá enviar una lista corta (con más de uno) de proveedores que puedan ser contactados en el estudio de posibilidades de mercado. • Cuando se trate de requerimiento de bienes sofisticados, complejos o especializados, el área usuaria adicionalmente, deberá poner a disposición de la Unidad de Administración el contacto de proveedores y trabajar en conjunto las especificaciones técnicas. La cadena funcional programática, meta y específica de gasto; así como la fuente de financiamiento. Finalmente, la Unidad Usuaria deberá remitir el requerimiento a la Unidad de Administración a fin de iniciar el proceso de preparación del proceso de selección.

Estudios de Posibilidades que ofrece el Mercado

Unidad Usuaria/

Unidad de

Administración

Jefes de

Unidad

La Unidad de Administración deberá revisar el requerimiento formulado por la Unidad Usuaria. En caso los términos de referencia y especificaciones técnicas no estén bien detallados o no contengan toda la


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información necesarias, la Unidad de Administración deberá devolver formalmente los TDR o EETT para proceder a ajustarlo y/o mejorarlo en un plazo de dos días. Seguidamente, la Unidad de Administración llevará a cabo el “estudio de posibilidades que ofrece el mercado”. Para lo cual, solicitará una cotización a varios proveedores del rubro, consultándoles sobre la consistencia de las características técnicas y condiciones establecidas para la contratación. La cotización se enviará al área usuaria para que sea firmada por el Jefe de la Unidad De esta manera, con la información recibida se procederá a desarrollar el Informe sobre el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en el cual se expondrá: i) ajustes a las características técnicas y las condiciones de lo que se comprará, de ser necesario; ii) evidenciará la existencia de pluralidad de marcas y/o postores; iii) información para establecer criterios de evaluación; iv) valor referencial, con lo cual se verificará que mecanismo de contratación corresponde; entre otros

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de

Administración/

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefes de

Unidad

La Unidad de Administración deberá solicitar a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto la emisión de la certificación de disponibilidad presupuestal en la cual se detalle –al menos- la fuente de financiamiento, cadena funcional programática y el monto del presupuesto certificado. Se recomienda proponer a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto un mecanismo de control, en principio manual, que le permita separar el monto declarado en la disponibilidad, para evitar que al tener el otorgamiento de buena pro o a la firma de contrato no se cuente con la disponibilidad presupuestal.

Conformación del Comité Especial y aprobación del Expediente de Contratación

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

Preparará el proyecto de Resolución mediante la cual se designe al Comité Especial que se encargue de llevar adelante el proceso de selección. Asimismo, elaborará el proyecto de Resolución o documento equivalente mediante el cual se apruebe el expediente de contratación. Se debe recordar que el Comité Especial debe estar conformado por un representante de la Unidad de Administración, uno de la Unidad Usuaria y otra del Área Técnica. Solo para los procesos de adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía se podrá designar un comité especial permanente. Una vez instalado el Comité Especial, la Unidad de Administración deberá entregar al Presidente del Comité el Expediente de Contratación, haciendo constar dicha entrega en un medio escrito (documento formal de remisión o cuaderno de cargo).

Elaboración y Aprobación de

Unidad de

Administración

Jefes de El Presidente del Comité Especial deberá instalarlo y procederá a revisar el expediente de contratación


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Bases / Unidad de

Asesoría

Jurídica

Unidad recibido. La Unidad de Administración apoyará al Comité Especial, en el marco de sus atribuciones, con la elaboración de una versión preliminar de las Bases del Proceso de Selección. Luego el Comité Especial debe proponer la versión final de las Bases. La Unidad de Administración aprueba las bases de las AD, LC, CP a través de una Resolución Jefatural, la cual debe contar con el VoBo de la Unidad de Asesoría Jurídica. En los casos de AMC se aprueban con un oficio de la Unidad de Administración. La Unidad de Administración deberá coordinar con el Comité Especial a fin de establecer el Calendario del Proceso. La Unidad de Administración deberá ingresar los datos respectivos en el SEACE a fin de cumplir con lo establecido por la Ley y el Reglamento

Subproceso de ejecución de la contratación:



Convocatoria y Registro de Participantes

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

La Unidad de Administración, en coordinación con el Comité Especial, deberá gestionar la convocatoria del proceso de selección en base al Calendario aprobado e introducir el resumen Ejecutivo del Informe sobre Estudio de Posibilidades de mercado, las Bases, (incluyendo el calendario y costo de participación) en el SEACE. Una vez realizada la convocatoria, la Unidad de Administración registrará en el Registro de Participantes a los interesados en participar del proceso de selección. Se sugiere verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del posible participante y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, así como que el participante haya realizado previo pago de un derecho ante la Unidad de Administración, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las Bases. En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para bienes o servicios, el registro como participante será gratuito. Plazos •Convocatoria: a través de la publicación en el SEACE. •Registro de Participantes: a) Para LP, CP, ADP y ADS, el plazo se inicia al día siguiente de la convocatoria hasta un día hábil después de haber quedado las Bases integradas; b) Para AMC, se hace efectivo hasta antes de la hora de presentación de propuestas

Consultas y absolución

Comité Especial El Presidente del Comité Especial recibirá todas las consultas que –dentro de los plazos de ley- formulen los participantes registrados respecto de las Bases, para luego derivarlas a la Unidad de Administración. Una vez absueltas las consultas por parte del Comité Especial, la Unidad de Administración remite a los


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participantes el Pliego de Absolución a través del SEACE. Cuando se trate de AMC, no se considera esta etapa. Plazos •Consultas: a) Para LP y CP, mínimo cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la convocatoria; b) Para ADP y ADS, mínimo tres días hábiles contados desde el día siguiente la convocatoria; c) Para AMC de Obras y Consultoría de Obras, mínimo dos días hábiles contados desde el día siguiente la convocatoria. Absolución de consultas: a) Para LP y CP, cinco días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas; b) Para ADP y ADS, tres días hábiles contados desde el desde el vencimiento del plazo para recibir consultas; c) Para AMC de Obras y Consultoría de Obras, dos días hábiles contados desde el desde el vencimiento del plazo para recibir consultas

Observaciones y absolución

Comité Especial

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

El Presidente del Comité Especial recibirá todas las observaciones a las bases que –dentro de los plazos de ley- formulen los participantes registrados, para luego derivarlas a la Unidad de Administración. Una vez absueltas las observaciones a las Bases, por parte del Comité Especial, la Unidad de Administración remite a los participantes el Pliego de Absolución de Observaciones a las Bases, a través del SEACE. Cuando se trate de ADP, ADS y AMC de Obras y Consultoría de Obras, las observaciones serán presentadas y absueltas de manera simultánea a las consultas. Cuando se trate de AMC, no se considera esta etapa. En el caso que algún observante considere que el no acogimiento del Comité Especial continua siendo contrario al Art. 26 de la Ley y normas sobre contrataciones del Estado, podrá solicitar la elevación de las observaciones al Titular. Cuando el valor referencial del proceso es menor a 300 UIT, las observaciones se elevan al Titular de la Entidad. Cuando el valor referencial del proceso es igual o mayor a 300 UIT, las observaciones se elevan al OSCE, la Unidad de Administración verifica el pago de la tasa respectiva –de ser el caso-. Plazos •Observaciones: cuando se trate de LP y CP se podrán realizar dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de consultas. •Absolución de Observaciones acogidas por el Comité Especial: cuando se trate de LP y CP se cuenta con tres días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la absolución de consultas. •Los plazos para los casos de elevación se encuentran determinados en el Art. 58 del Reglamento.

Implementación de pronunciamiento de OSCE o Titular

Comité Especial

La Unidad de Administración, una vez que OSCE o el Titular de la Entidad ha emitido el pronunciamiento respecto de la elevación del expediente, coordina con el


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de la Entidad (solo en el caso de elevación de observaciones) e Integración de Bases

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Comité Especial la implementación del pronunciamiento respectivo. Una vez resultas todas las consultas y observaciones, o si no se hubieran presentado, la Unidad de Administración, en coordinación con el Comité Especial, procederá a registrar en el SEACE las Bases Integradas del proceso de selección.

Presentación y evaluación de propuestas

Comité Especial

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

La Unidad de Administración coordinará con el Comité Especial a fin de recibir las propuestas técnicas y económicas de los participantes, conforme a ley. El acto de presentación de propuestas será público cuando se trate de LP, CP y ADP. Posteriormente, la Unidad de Administración prestará apoyo al Comité Especial en la organización y ejecución de los actos de apertura de sobres, en la evaluación de propuestas y/o subsanación de propuestas. La Unidad de Administración deberá ingresar la información de las propuestas recibidas y los datos pertinentes en el SEACE. Plazos Entre la convocatoria y la presentación de propuestas deberá mediar: a) Para LP y CP, no menos de veintidós días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el SEACE; b) Para ADP y ADS, no menos de diez días hábiles; c) Para AMC para bienes y servicios no menor de dos días hábiles; d) Para AMC para la consultoría de obras o ejecución de obras, no menos de seis días hábiles.

Otorgamiento de Buena Pro y Consentimiento

Comité Especial

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

Una vez culminado el proceso de evaluación de propuestas, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a través de acto público en el caso de LP, CP y ADP. Para el caso de ADS y AMC, podrá ser realizado en acto privado. La Unidad de Administración ingresa los datos pertinentes de otorgamiento de la Buena Pro en el SEACE. Posteriormente, la Unidad de Administración prestará apoyo al Comité Especial en la eventualidad de impugnarse el resultado del proceso de selección, caso contrario quedará consentida la Buena Pro, y el Comité Especial entregará el Expediente de Contratación debidamente completado. La Unidad de Administración deberá ingresar los datos pertinentes, especialmente el consentimiento de la buena pro, en el SEACE. Plazo •Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de ADP, ADS y AMC, el plazo será de cinco (5) días hábiles


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Elaboración y Suscripción de Contrato

Unidad de

Administración

Jefe de

Unidad

Una vez consentida la Buena Pro, la Unidad de Administración deberá: •Notificar al postor ganador para la suscripción del contrato y la remisión de la documentación correspondiente •Elaborar el contrato •Revisar la veracidad de la garantía de cumplimiento de contrato con el Banco emisor. •Derivar a la Unidad de Administración para girar la Orden de Compra o de Servicio. •Suscribir contrato y la Orden de Compra o de Servicio. Una vez que el postor ganador haya remitido la documentación para la suscripción del contrato, la Unidad de Administración verificará el cumplimiento de los requisitos de la Ley y el Reglamento. En caso la documentación remitida por el postor ganador se ajuste a ley, se procederá a la suscripción del contrato y la entrega de la Orden de Compra o Servicio. En caso corresponda, la Unidad de Administración entregará la O/C y O/S. En caso de AMC, el contrato podrá perfeccionarse a través de una orden de compra u servicio. El expediente de contratación debe contener toda la documentación, en original, del proceso de selección, ordenado de manera cronológica y foliado. Plazo •Citación para suscribir contrato. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. •Suscripción de contrato: La Entidad le otorgará un plazo no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles.

Subproceso de seguimiento de la ejecución contractual:



Recepción de documentación y gestiones iniciales de seguimiento

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

La Unidad de Administración: •Recibirá -una vez firmado- el contrato u orden de compra o servicio a efectos de custodiar el expediente de contratación y realizar el seguimiento contractual hasta abonar el último pago al contratista. •Ingresará la información del contrato al SEACE en un plazo de no mayor a diez días de suscrito. Asimismo, se derivará a la Unidad de Administración para su compromiso en el SIAF. •Ingresará la información específica del contrato.

Remisión de contrato y oferta técnica

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

Una vez realizadas las acciones anteriores, la Unidad de Administración deberá remitir el contrato -mediante documento escrito- al: • Unidad Usuaria que hizo el requerimiento • Contratista • Almacén (solo copia, en el caso de contratación de bienes) El contrato deberá incluir las bases integradas, oferta técnica ganadora y todo aquel documento derivado del


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proceso que establezca obligaciones para las partes.

Realización de acciones de seguimiento

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

La Unidad de Administración deberá realizar determinadas acciones permanentes de seguimiento administrativo de la ejecución contractual. Coordinar con el área usuaria la formalización –mediante Adendas- de toda modificación al contrato, asegurándose que contenga el sustento técnico debido.

Gestión de documentación para pago a Contratistas

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

La Unidad de Administración recibe las facturas y/o guías de remisión que sustenten la entrega y/o ejecución de la prestación a cargo del contratista. Posteriormente, la misma área revisa la documentación y, luego de la subsanación respectiva en caso fuera necesario, solicita a la Unidad Usuaria la emisión de la conformidad de la prestación así como las fechas en las cuales se recibieron los bienes, servicios o productos, según sea el caso. Este proceso debe realizarse cada vez que corresponda realizar un pago, sea parcial o final

Seguimiento Técnico a la ejecución de contratos y emisión de conformidad

Unidad Usuaria Jefe de Unidad

El Área usuaria debe realizar las acciones correspondientes al seguimiento técnico de los contratos originados por sus requerimientos, desde la firma de contrato hasta la emisión de la conformidad. Una vez que el Contratista cumpla con la entrega de bien u obra, así como la prestación del servicio, el Área Usuaria deberá inspeccionar y aprobar técnicamente que esta entrega se ha realizado conforme a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias y condiciones contratadas. Consecuentemente, la Unidad Usuaria deberá emitir la conformidad respectiva.

Cálculo de plazos de ejecución y elaboración de constancia de prestación

Unidad de

Administración

Jefe de Unidad

La Unidad de Administración, en base a la respuesta remitida por el Área Usuaria como resultado del proceso anterior, procederá a calcular los plazos de ejecución de contrato incurridos y determinar si corresponde aplicar penalidades. El informe producto de lo anterior, se remitirá a la Unidad de Administración para efectuar el pago respectivo considerando tales contingencias. Se debe tener en cuenta que esta actividad se realiza por cada pago parcial y por el pago final Con el pago final al contratista se cierra el Expediente de Contratación respectivo.


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PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS Base Legal:




Ley de Presupuesto para el año fiscal correspondiente.

Definiciones:

Almacenamiento: Acción y resultado de reunir y guardar cosas en cantidad. Distribución: Acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). Para que la distribución sea exitosa, el producto o bien debe estar a disposición del potencial usuario en el momento y en el lugar indicado.


Permitir al programa la organización del ingreso, almacenamiento y salida de bienes, así como su inventario.

Entradas:

Requerimientos de las Unidades.

Bien Adquirido, Orden de compra y guía de remisión.

Bienes registrados, codificados y etiquetados.

Salidas:

Atención al requerimiento de materiales y bienes.

Registro de Almacenamiento Administrativo de Bienes adquiridos, copia de Orden de Compra y Guía de remisión de Bienes Adquiridos.


El proceso de Almacenamiento y Distribución de los Bienes y Servicios, se orienta al ingreso de bienes al almacén, almacenamiento de bienes, atención requerimiento de bienes, salida de bienes del almacén así como inventarios. Incluye los bienes donados.


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PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL Base legal:

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Decreto Supremo N° 009-2008-VIVIENDA, que dispone acciones tendientes a la baja y disposición de los bienes muebles de propiedad de las Entidades del Sector Público que se encuentran en calidad de chatarra.

Resolución N° 028-2008/SBN, que aprueba la Directiva “Procedimientos para la Baja, la Venta por Subasta Pública y Venta Directa de los bienes muebles de propiedad de las Entidades del Sector Público que se encuentren en calidad de chatarra”.

Resolución N° 028-2007/SBN, que aprueba la Directiva N° 004-2007/SBN “Procedimientos para el Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”.

Definiciones:

Bienes patrimoniales: Son todos aquellos recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la institución, por donación, legado, por un acto de saneamiento, por permuta, por fabricación o por cualquier otra modalidad establecida por las normas legales vigentes, con la opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; sean susceptibles de ser incorporados al patrimonio institucional.

Objetivo del proceso: Permitir al programa el control permanente y actualizado de bienes patrimoniales. Entradas:

Memorándum de bajas de bienes.

Donaciones.

Registro de Almacenamiento Administrativo de Bienes adquiridos, copia de Orden de Compra y Guía de remisión de Bienes Adquiridos.

Salidas:

Bienes patrimoniales controlados.

Bienes registrados, codificados y etiquetados.

Bienes dados de bajas.

Informe de conciliación de bienes. Descripción del proceso: El proceso de Control Patrimonial incluye el registro y codificación patrimonial, el control de accesorios y componentes de equipos, la asignación, el movimiento, la asignación al destino final así como los subprocesos de inventario, baja de bienes muebles e inmuebles. Abarca el control de bienes intangibles y de obras.


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Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones:

Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Base Legal:



Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública.





Decreto Supremo N° 077-2008-PCM,que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM para el cumplimiento en la Administración Pública de las normas vigentes en materia de derechos de autor en el marco de la reforma del Estado y la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos.

Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28612.

Decreto Supremo Nº 002-2007-PCM, que modifica el Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM y establece disposiciones referidas a licenciamiento de software en entidades públicas, y sus demás modificatorias.

Definiciones: La administración de la Infraestructura de tecnologías de información, se inicia desde la adquisición de bienes o servicios de tecnologías de información hasta la administración y mantenimiento de la Infraestructura de la tecnología de la Información, para contar con las óptimas condiciones

Objetivo del proceso: Dotar al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, de efectivos sistemas de Información y equipamiento, acordes con la tecnología de punta, que permita simplificar los procesos administrativos, proponiendo el ahorro de tiempo, esfuerzos y reducción de costos; así como administrar las redes informáticas, comunicaciones y otros, así mismo brindar un óptimo soporte técnico a los usuarios


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Diagnostico del Parque Informático

Unidad de

Operaciones Coordinador de Sistemas de Información

Efectúa diagnóstico del parque informático y de los servicios de tecnologías de información del programa

Mejora de parque Informático

Unidad de

Operaciones Jefe de Unidad Recibe el requerimiento de mejora del Parque

Informático alcanzado por el Especialista de redes y tecnologías de la Información.

Propuesta de Mejora de parque Informático

Unidad de

Operaciones Jefe de Unidad Elabora y remite informe a Dirección Ejecutiva,

proponiendo plan para el mejoramiento del parque informático.

Aprobación de Requerimiento

Dirección

Ejecutiva

Director (a) Ejecutiva (a)

Revisa plan y dispone su ejecución en función a disponibilidad presupuestaria a la Unidad de Planeamiento y resultados

Solicitud de Proceso de Adquisición

Unidad de

Operaciones

Jefe de Unidad Solicita a la Unidad de Administración el inicio de proceso de adquisición o contratación de servicios, remitiendo especificaciones técnicas o términos de referencia.

Estudio de mercado


Jefe de Unidad Autoriza el requerimiento y da inicio al proceso de adquisición o contratación de servicios, mediante el estudio de Mercado, para obtener el valor referencial y solicitar la disponibilidad presupuestar a la Unidad de Planeamiento y resultados.

Certificación presupuestaria


Jefe de Unidad Emite la certificación presupuestaria a la Unidad administrativa para proceder con el proceso de contratación o adquisición de Bienes o servicios, según corresponda

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios


Jefe de Unidad Autoriza e inicia proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios según la certificación emitida, hasta la entrega de los productos ya sea bienes o servicios.

Solicitud de conformidad


Jefe de Unidad Solicita a la UPP emitir la conformidad, para proceder con el pago

Emisión de Conformidad


Jefe de Unidad Solicita al especialista de Redes y Tecnologías de la Información la conformidad de los Bienes o Servicios adquiridos, y se emite conformidad de cumplimiento de especificaciones técnicas de los bienes o términos de referencia de los servicios

Administración de la Infraestructura Informática.

Unidad de


Administra la red informática, los servidores, sistemas y servicios de tecnologías de información y comunicación.


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Plan de Mantenimiento y Resultados

Unidad de


Elabora plan de mantenimiento preventivo del parque informático del programa.

Ejecución del plan de Mantenimiento preventivo


Coordinador de Sistemas de Información

UPP ejecuta el plan de mantenimiento preventivo del parque informático según programa.


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PROCESO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Base Legal:




Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artículo del Decreto Supremo N° 081-2011-PCM.



Definición:

El Desarrollo de Sistemas de Información, consiste en la creación, actualización y/o modificación de módulos, facilitando así la gestión de los servicios del programa a través de procesos y reportes automatizados según las necesidades encontradas en campo.


Brindar un sistema de información que atienda las necesidades del usuario y facilite la gestión de los servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Entrada:

Solicitud de necesidades efectuadas por Unidades del programa o la Dirección Ejecutiva.

Salidas:

Sistema de Información, funcionando Descripción del proceso:

Procedimiento Unidad Responsable


Solicitud de creación y/o modificación de módulo o reportes en el sistema

Unidades Técnicas

Jefe de Unidad

Remite a UPP Solicitud de creación y/o modificación de módulos o reportes en Sistemas n coordinación con las UTs sobre los procesos en base a necesidades encontradas en campo.

Gestionar con la unidad solicitante el envío de requerimiento


Coordinador de Sistemas de

Gestiona con la Unidad solicitante, el envío del requerimiento con las especificaciones funcionales del módulo o reporte a crear y/o modificar con el sustento


PERÚ




Información respectivo.

Deriva el requerimiento Unidad

Técnica

Jefe de

Unidad

Remite requerimiento con las especificaciones

funcionales a UPP.

Evaluación del requerimiento


Jefe de Unidad

Evalúa el requerimiento si se trata de creación y/o

modificación de los procesos, valida en caso de creación

que se encuentre registrado en el POI.

Análisis e implementación de lo requerido



Analiza las especificaciones remitidas e implementa lo requerido previa coordinación con la Unidad Técnica solicitante.

Certifica y Comunicación Unidad de Operaciones


Certifica la implementación, comunica el paso a producción, y remite solicitud de conformidad a la Unidad Técnica solicitante.

Unidad de Línea da conformidad

Unidad Técnica

Jefe de la Unidad

Revisa y da conformidad.


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PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Base legal:




Decreto Supremo N° 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artículo del Decreto Supremo N° 081-2011-PCM.



Definiciones: Soporte técnico: Es un grupo de servicios que proveen asistencia para hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos. En general, el servicio de soporte técnico sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de servicios, programas o dispositivos. Objetivo del proceso: Permitir a la institución la operatividad de los servicios informáticos del programa de manera continua y con adecuada respuesta a los usuarios. Entradas:

Lineamientos de Política de Tecnologías de Información del MIDIS.

Solicitud de soporte técnico.

Comunicación de incidentes. Salidas:

Reportes de incidentes y vulnerabilidad (monitoreo).

Solicitudes de soporte técnico atendidas. Descripción del proceso El proceso de Soporte Técnico de servicios informáticos, está orientado a proveer un adecuado soporte de servicios informáticos a los usuarios, incluyendo el manejo de incidentes y problemas que se presentan en la operatividad del servicio. También se encarga de monitorear permanentemente el nivel de servicio informático a fin de garantizar una toma de decisiones oportuna para mantener la calidad del servicio ofrecido a los usuarios del programa.


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PROCESO ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA

Base Legal:

Resolución Ministerial Nº 129-2007-PCM del 23 de mayo del 2012.

Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información, Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información 2ª Edición.”

Norma Técnica Peruana, “NTP ISO/IEC 27001:2008” Definiciones: El objetivo de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos valiosos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, tales como la información, el hardware o el software. A través de la adopción de las medidas adecuadas. Objetivo del proceso: El Objetivo de este proceso es contar con un procedimiento que va permitir contar con un proceso que permita la mejora continua de la seguridad de la información. Entradas: • Lineamientos de Política de Tecnologías de Información del MIDIS. • Inventario de recursos informáticos. • Reportes de incidentes y/o vulnerabilidades. Salidas: • Comunicación de solución de incidentes. • Recomendaciones sobre aspectos de seguridad informática. Descripción del proceso:



Diagnostico de la Seguridad Informática



Realiza diagnóstico de la seguridad informática del

programa y emite informe al Jefe de la Unidad

planteando propuestas de mejora de la seguridad

informática.

Remite propuesta de mejora a Jefe de Unidad.

Propuesta de Mejora de la Seguridad de la Información


Jefe de Unidad

Elabora y remite informe a Dirección Ejecutiva, planteando propuestas de mejora de la seguridad informática.

Aprobación de implementación de Mejoras

Dirección

Ejecutiva


Dirección Ejecutiva revisa plan y dispone su ejecución en función a disponibilidad presupuestaria.

Solicitud de Proceso de Adquisición y adecuaciones

Unidad de

Planeamiento y

Presupuesto

Jefe de Unidad

Solicita a la Unidad de Administración el inicio de proceso de adquisición o contratación de servicios, remitiendo especificaciones técnicas o términos de referencia.


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Estudio de mercado Unidad de Administración

Jefe de Unidad

Autoriza el requerimiento y da inicio al proceso de adquisición o contratación de servicios orientados a la seguridad informática, mediante el estudio de Mercado, para obtener el valor referencial y solicitar la disponibilidad presupuestar a la Unidad de Planeamiento y resultados.

Certificación presupuestaria


Jefe de Unidad

Emite la certificación presupuestaria a la Unidad administrativa para proceder con el proceso de contratación o adquisiciones de Bienes o servicios orientadas a la seguridad informática.

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios


Jefe de Unidad

Autoriza e inicia proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios según la certificación emitida, hasta la entrega de los productos ya sea bienes o servicios.

Solicitud de conformidad


Jefe de Unidad

Solicita a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto emitir la conformidad, para proceder con el pago

Emisión de Conformidad


Jefe de Unidad

Solicita al Coordinador en Sistemas de Información la conformidad de los Bienes o Servicios adquiridos relacionados a la Seguridad Informática, y se emite conformidad de cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de Referencia de los bienes o términos de referencia de los servicios

Monitoreo de la Seguridad Informática


Coordinador en Sistemas de Información

Administra, monitorea y evalúa nuevas propuestas de seguridad informática en el Programa. Deriva propuestas al Jefe de Unidad

Propuesta de Normas y Directivas


Jefe de Unidad

Propone normas y estándares para el uso de tecnologías de información en el Programa y remite a Dirección Ejecutiva.

Aprobación de Normas y Directivas



Dirección Ejecutiva aprueba propuesta y dispone su implementación a través de RD.

Monitoreo de Cumplimiento de normas y Directivas



UPP monitorea el cumplimiento de las normas y estándares de uso de tecnologías de información en Programa, Monitoreando día a día la implementación y el uso de los mecanismos de Seguridad de la información.


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Procesos de Gestión Financiera: Proceso de Gestión Financiera.

PROCESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS

Base Legal:

Ley N° 28693, que aprueba la Ley General Nacional de Tesorería.

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería

N° 001-2007-EF/7715.

Definiciones

Fondos públicos: Todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades públicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los gastos del presupuesto público. Gasto devengado: Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria. Gasto girado: Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisión del cheque, la carta orden o la transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el pago parcial o total de un gasto devengado debidamente formalizado y registrado. Gasto pagado: Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la carta orden y la transferencia electrónica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta bancaria.

Objeto del Proceso:

Permitir a la institución la determinación y percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso la formalización y registro del gasto devengado, así como su correspondiente cancelación o pago.

Entradas:

Ingresos acreditados.

Expedientes de pago de las ejecuciones de contratos de bienes adquiridos.

Planilla de pago. Salidas:

Pago a proveedores.

Pago de planillas.

Presupuesto ejecutado y no ejecutado.

Descripción del Proceso:

El proceso de Ejecución financiera del ingreso y del gasto, se orienta a la determinación y percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso la formalización y registro del gasto


PERÚ




devengado, así como su correspondiente cancelación o pago. Lo referido a ingresos considera los ingresos presupuestado, los ingresos financieros y otros ingresos (por ejemplo venta de bases, tasas cobradas, entre otros). Los egresos consideración la certificación del crédito presupuestal, el registro de la afectación al presupuesto, los pagos a proveedores, desembolsos internos (adelantos a rendir cuenta, impuestos, planillas y caja chica) y las devoluciones (derechos arancelario, pagos indebidos o en exceso).

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS PRESUPUESTALES

Base Legal:

Ley N° 28708, que a prueba la Ley General de Sistema Nacional de Contabilidad Ley N° 29537, que adecua la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad al artículo

81 de la Constitución Política del Perú.

Ley N° 29401, modifica los artículos 80 y 81 de la Constitución Política del Perú.

Definiciones:

Estados financieros (Estados contables): Productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una fecha y período determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios. Estados presupuestales: Son aquellos que presentan la Programación y Ejecución del presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad para un período determinado dentro del marco legal vigente.

Objeto del proceso:

Presentar la situación financiera y presupuestaria de la entidad en un período determinado.

Entradas:

Activos tangibles e intangibles.

Ingresos y egresos registrados.

Salidas:

Estados financieros a nivel de unidad ejecutora.

Estados presupuestales a nivel de unidad ejecutora.


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Revisión e ingreso en el SIAF


Coordinador de Contabilidad

Revisa Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, planillas de remuneraciones, planillas de viáticos, Resoluciones Directorales o de Administración y se ingresan en el SIAF (módulo administrativo)en la fase del gasto, compromiso, devengado y se deriva al Coordinador de Tesorería

Proceso de Girado y Pagado en el SIAF


Coordinador de Tesorería

Efectúa el proceso de girado para cumplir con las obligaciones contraídas con el programa. El SIAF emite luego la fase “Pagado”

Elaboración de EEFF Unidad de Administración


Contabiliza las transacciones giradas, efectúa un cierre contable e inicia la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales.

Firma de EEFF Unidad de

Administración


Firma Estados Financieros y lo eleva al Jefe de Unidad

Firma de EEFF Unidad de

Administración

Jefe de Unidad Firma Estados Financieros y los remite a la Oficina General de Administración del Pliego.

PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA

Base Legal: • Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. • Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia

Solidaria Pensión 65, normas complementarias y modificatorias. Objetivo del proceso: Permitir a la institución contar con la opinión legal sobre el sentido y alcance de la normatividad del programa social y en otros temas jurídicos a unidades del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Entradas:

Requerimientos de asesoría jurídica, sobre asuntos o documentación relacionados o de competencia del programa social.

Salidas:

Informes legales.


PERÚ







Requerimiento de asesoría jurídica

Dirección Ejecutiva /Unidades del programa

Director Ejecutivo/ Jefe de Unidad

Las unidades orgánicas, efectúan requerimiento de opinión jurídico legal, dictamen o consulta; sobre temas relacionados o de competencia del programa

Formulación de proyectos normativos


Jefe de Unidad

Consiste en la elaboración y/o participación en la formulación de proyectos normativos y emitir opinión sobre aquellos que sean sometidos a su consideración por la Dirección Ejecutiva u otras unidades del programa social. Asimismo visar los documentos que expida la Dirección Ejecutiva, en el marco de sus competencias.

Elaboración y/o visado de Convenios


Jefe de Unidad

Permitir a la institución contar con Convenios que garanticen el adecuado funcionamiento del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.

Elaboración de Resoluciones Directorales


Abogado Responsable

Permitir a la institución contar con Resoluciones Directorales que garanticen el adecuado funcionamiento del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”

Atención y absolución de consultas


Jefe de Unidad

Permitir a la institución contar con el Informe legal, Dictamen o absolución de consultas sobre el contenido y alcance jurídico de los dispositivos legales y normativos relacionados con las actividades del programa y en otros temas jurídicos presentados a la Dirección Ejecutiva o por las unidades del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Elaboración de propuesta de Informe Legal, Dictamen o Consulta


Abogado Responsable

Analiza consulta , elabora propuesta de informe y lo eleva a Jefe de Unidad para visto bueno

Suscripción y remisión de Informe Legal, Dictamen o Consulta


Jefe de Unidad

Revisa Informe, da visto bueno, lo suscribe y lo remite a Unidad que efectuó requerimiento.


PERÚ




PROCESO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Base legal:

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Ley N° 19414, Ley de Defensa Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación.

Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos.

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J, Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional.

Resolución de Gerencia General 421-2010-AGN/GG. Definiciones: Documentación: Documento o conjunto de documentos, generalmente de carácter oficial, que sirven para la identificación personal o para acreditar alguna condición. Mesa de partes: Punto de contacto inicial de la institución con los usuarios o ciudadanos, en donde se recibe y registra el ingreso de documentación y comunicaciones dirigidas a la misma. Conservación: Es la acción y efecto de mantener, cuidar o guardar algo, continuar una práctica de costumbres. Custodia: Se trata de la acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia. Disposición final: Es el proceso de aislar o confinar en forma definitiva, en lugares especiales algún elemento o residuo sólido. Objetivo del proceso: Permitir a la institución brindar una adecuada atención y orientación a los ciudadanos en la tramitación de sus documentos ante el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. Entradas

Documentación: solicitudes, pedidos, y otros ingresados a tramitación por ciudadanos.

Documentación: expedientes, requerimientos y otros ingresados a tramitación por unidades del programa social.

Salidas:

Documentación: solicitudes, pedidos, y otros ingresados a tramitación.

Documentación para el ciudadano.

Documentación clasificada (interna y/o externa) y registrada.

Documentación almacenada.

Propuesta de documentos a ser eliminados.


PERÚ







Atención y orientación en mesa de partes de Pensión 65


Coordinador de trámite documentario

A través de la mesa de partes Mesa de partes, se establece el punto de contacto inicial de la institución con los usuarios o ciudadanos, en donde se recibe y registra el ingreso de documentación y comunicaciones dirigidas a la misma. Además esta actividad permite brindar una adecuada atención y orientación a los ciudadanos en la tramitación de sus documentos ante el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”.

Revisión y distribución de la documentación


Coordinador de trámite documentario

La actividad de Revisión y Distribución de la documentación, se orienta a revisar, codificar y distribuir los documentos (expedientes, requerimientos, solicitudes, pedidos, según corresponda a las unidades del programa y ciudadanos). La información documentaria debe ser registrada al inicio de la tramitación, información que debe ser actualizada a lo largo de todos los estados de situación de los expedientes, contenidas en el sistema de trámite documentario.

Conservación, custodia y disposición final de los documentos del programa Pensión 65


Técnico en archivo

La actividad de Conservación, Custodia y Disposición final de los documentos del programa, se orienta a la conservación de la documentación de las unidades del programa social hasta su transferencia al Archivo central, el cual realiza las gestiones pertinentes hasta su disposición final ante el Archivo Central del MIDIS.


PERÚ




ORGANIGRAMA

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE

ADMINISTRACION

UNIDAD DE OPERACIONES UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEÑO DE

INTERVENCIONES

UNIDADES

TERRITORIALES

DIRECCIÓN EJECUTIVA


PERÚ




ANEXO N° 01

Subproceso de formulación:



Aprobación y publicación de directiva de planeamiento y ejecución presupuestal del pliego

Secretaría General MIDIS

Secretario (a) General

Define los procedimientos para formular, ejecutar y evaluar el presupuesto alineado al Plan Operativo Institucional del MIDIS; con la finalidad de orientar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras del MIDIS

Convocatoria para taller de formulación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS

Jefe de OGPP

Convocan a las Unidades de Planeamiento y Presupuesto involucradas a un taller de capacitación para Uniformizar criterios y conceptos en torno al proceso de formulación del POI.

Solicitud de programación de metas a responsables del logro de las metas del Programa

Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien haga sus veces

Jefe de la Unidad

Solicita la programación de gasto a nivel de específica de gasto y meta presupuestaria así como a nivel de tarea.

Consolidación de la información remitida por los responsables de las metas del Programa


Jefe de la Unidad

En función al monto preliminar asignado por el MEF al Programa, consolida las propuestas de programación de recursos presupuestales, tareas, indicadores y dimensión física.

Redacción del proyecto de Plan Operativo y Presupuesto


Jefe de la Unidad

Programación de tareas, dimensión física e indicadores de producto, fichas de indicadores de desempeño, programación trimestral, cuadros resumen de metas presupuestales, de programación presupuestal y de identificación de categorías presupuestales, actividades y metas.

Envío de proyecto del Plan Operativo y Presupuesto a OGPP-MIDIS



Emite informe adjuntando proyecto de Plan Operativo y Presupuesto del Programa con el visado del Director Ejecutivo y del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien haga sus veces.

Reformulación del Plan Operativo del Programa


Jefe de la Unidad

Emite proyecto de Plan Operativo y Presupuesto reformulado del Programa con el visado del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien haga sus veces.


PERÚ




Subproceso de seguimiento y evaluación:

Actividad Unidad Responsable Puesto Descripción de la actividad

Solicitud de Información

Unidad de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces

Jefe de Unidad

Solicita a Jefes de Unidades del programa remitir reportes de avance de metas físicas y financieras trimestrales, e información de logros.

Recepción y Derivación de Solicitud de Información

Unidades del programa Jefes de Unidades

Revisa solicitud y deriva a especialistas responsables para atención.

Elaboración de Información

Unidades del programa Especialistas Responsables

Elaboran información solicitada y la elevan al Jefe de Unidad para revisión y visto bueno

Validación de Información

Unidades del Programa Jefes Unidad Revisan información elaborada por especialistas responsables la validan y remiten a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces.

Recepción y derivación de Información remitida por Unidades


Jefe de Unidad

Recibe información y deriva a especialista responsable

Sistematización procesamiento y consolidación de información


Especialista responsable

Sistematiza y procesa la información y consolida y elabora el documento de evaluación del plan operativo y presupuesto del programa para remitirlo luego al Jefe de Unidad.

Análisis de las variaciones físicas - presupuestarias e informe de seguimiento a la Dirección Ejecutiva


Jefe de Unidad

Revisa documento, analiza las variaciones físicas – presupuestarias y remite informe de seguimiento a la Dirección Ejecutiva, efectuando recomendaciones.

Identificación de puntos críticos e informe de evaluación a la Dirección Ejecutiva


Jefe de Unidad

Revisa reporte, identifica puntos críticos y remite informe de evaluación a la Dirección Ejecutiva, efectuando recomendaciones.

Comunicación de puntos críticos y recomendaciones

Dirección Ejecutiva Director(a) Ejecutivo (a)

Revisa Informe remitido por Unidad de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, y envía Memorándum a las Unidades del programa según corresponda, comunicando las observaciones y recomendaciones y solicitando la toma de medidas correctivas.

Envío de documento de evaluación del Plan Operativo y Presupuesto a OGPP-MIDIS

Dirección Ejecutiva Director(a) Ejecutivo (a)

Emite informe adjuntando documento de evaluación de Plan Operativo y Presupuesto del Programa con el visado del Director Ejecutivo y del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien haga sus veces.

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA … · Hogares (SISFOH) y aprueba su directiva de organización...

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