MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíAS TÉCNICAS DE CALIDAD · sistema de gestión (Manual de...

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS( \ DE AUDITORíAS TÉCNICAS

DE CALIDAD

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

n

Manual de Procedimientos de AuditoríasTécnicas de Calidad

Clave: VST-DP-PR-OOS No. Revisión: 03

D Emisión Original: 2S-10-2003 Revisión: 30-10-2009

íNDICE GENERAL

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Página

1-1

1-1

1-3

1-1

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1-15¡rf¡

1-20

1-11

1-63

1-2

INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO GENERAL ---------------------------------------------------------------------------

GLOSARIO ----------------------------------------------------------------------------------------

MARCO LEGAL ----------------------------------------------------------------------------------

ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------------

POLITICA GENERAL ------------------------------------------------------------------------------

PROCEDIMIENTOS

1. Auditorías Internas (VST-DP-PR-008-01) -------------------------------------------

2. Auditorías Externas a Proveedores de Insumas (VST-DP-PR-008-02)--------

3. Revísión por la Dirección (VST-DP-PR-008-03) --------------------------------------

RELACiÓN DE FORMATOS ------------------------------------------------------------------

HISTORIAL DE CAMBIOS ------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009PAGINA: 1 DE: 1

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN


Clave: V5T-DP-PR-008 No. Revisión: 03

Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

l. INTRODUCCiÓN

Los laboratorios de Control de Calidad de las plantas de L1CON8A tienen implementado un

sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma "NMX-EC-17025-IMNC-200a

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración", así

mismo para obtener y mantener la acreditación los laboratorios deben cumplir con los requisitos y

actividades que la entidad mexicana de acreditación (ema) exige. Las "auditorias internas" y

"revisión por la dirección" forman parte de éstos requisitos y son determinantes para asegurar

que los laboratorios realizan las actividades de acuerdo a lo establecido en los documentos del

sistema de gestión (Manual de Calidad, Manual de Organización y Manual de Procedimientos).

En las "auditorías internas", se verifica la competencia técnica de los laboratorios, el cumplimiento

de las actividades de control de calidad conforme a lo establecido en la norma de referencia así

como el cumplimiento a los requisitos de la "ema",

En la "revisión por la dirección", se verifica que el sistema de gestión de calidad opere eficazmente,

observando el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas del ejercicio del año

inmediato anterior, como resultado de ésta se generan acciones de mejora continua para el

sistema implementado.

En conjunto las dos actividades permiten evaluar la conformidad del sistema de gestión tanto en la

parte administrativa como técnica, lo que lleva a asegurar la capacidad del personal del laboratorio/\¡~y la confiabilidad de los resultados que se emiten. [ I

Dentro del proceso de auditorias técnicas, en el presente manual se integra el procedimiento para)/

la realización de las "auditorias externas a proveedores de insumas" misma que es

imprescindible, ya que forma parte de los requisitos administrativos para la autorización de las

empresas fabricantes de los insumas que L1CON8A adquiere. En estas auditarlas se verifica que '0"l,

las empresas interesadas cuenten con la infraestructura para el suministro de materias primas, 1]materiales de envase y empaque con la calidad establecida por L1CON8A en las normas internas. (

/( ~-

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009\~PAGINAl DE 1 ~ \

D/RECCtÓN DE PRODUCCIÓN

o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008

11. OBJETIVO GENERAL

Establecer los procedimientos y lineamientos para llevar a cabo las "auditorías

internas de calidad" y la "revisión por la dirección" a los laboratorios de Control de

Calidad de L1CON8A, así como las "auditorías externas" a las empresas que

,"m'o'''rno ,,, lo,"mo, rnq"erido, PO' L1CONSA. 1 ~

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D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008

11I. GLOSARIO

ASEGURAMIENTO DE LA Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionarCALIDAD: confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

AccrON CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidaddetectada u otra situación no deseable.

AUDITADO: Organización que es auditada.

AUDITOR: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabouna auditoría.

AUDITORíA:

CALIDAD:

COMPETENCIA:

CONCLUSIONES DE LAAUDITORíA:

CONFORMIDAD:

CORRECCiÓN:

EFICACIA:

Proceso sistemático, independiente y documentado paraobtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de maneraobjetiva, con el fin de determinar el grado en que secumplen los criterios de auditoría.

Grado en el que un conjunto de características inherenteyS \\cumple con los requisitos.

Aptitud demostrada para aplicar los conocimientoshabilidades }

Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar nr}los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría. i 1

C"mpl;m;emo de ""'00";"0 :y.Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada \. tGrado medible, en el que se realizan las actividades~planificadas y se alcanzan los resultados con base al grado .de planeación.

1\LFECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 1 DE: 3




No. Revisión: 03Clave: V5T-DP-PR-008n

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursosutilizados.

ema: Entidad Mexicana de Acreditación.

EVIDENCIA DE LAAUDITORíA:

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otrainformación que son pertinentes para los criterios deauditoría y que son verificables.

CC: Control de Calidad

DNAC: Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad

MEJORA CONTINUA: Actividad para aumentar en forma continua la eficacia delsistema de gestión.

NO CONFORMIDAD:

PLAN DE AUDITORíA:

Incumplimiento a un requisito específico (normas, políticas, ~.leyes, etc.) en el sistema de gestión de calidad \implementado por el laboratorio. \\

Descripción de las actividades y de los detalles acordados \de una auditoría.

un ~un

N\

Organización o persona que proporciona un producto.

Conjunto de una o más auditorías planificadas paraperíodo de tiempo determinado y dirigidas haciapropósito específico.

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícitau obligatoria.

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, '\:adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para [' jalcanzar los objetivos establecidos. ~ ~

REVISiÓN:

REQUISITO:

PROVEEDOR:

PROGRAMA DEAUDITORíA:


DfRECCJÓN DE PRODUCCiÓN




SDAC: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

SISTEMA DE GESTiÓNDE LA CALIDAD:

Designa a los sistemas de calidad, administrativos ytécnicos que rige las actividades del laboratorio, para dirigir /\f\y controlar la organización con respecto a la calidad. i V

i'.

VERIFICACiÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetivade que se han cumplido los requisitos especificados. ~

1

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 200S~PAGINA: 3 DE: 3

DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

D Emisión Original: 2S-10-2003 Revisión: 30-10-2009

Manual de Procedimientos de Auditorías- Técnicas de Calidad

LiconsaNo. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-OOS

()

IV. MARCO LEGAL

1. Leyes

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigente.

2. Normas

Norma NMX-CC-9000-IMNC-200S (COPANT/lSO 9000-2005) Sistemas deGestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

Norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 (COPANT/ISO 19011-2002) Directricespara la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/lEC 17025:2005) Requisitos generalespara la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

3. Documentos normativos de L1CONSA

Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, clave VST-DP-NR-003.

Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, clave VST-DP-NR-006.

Manual de Normas de Calidad de Producto Terminado, clave VST-DP-NR-007

Manual de Procedimientos para la Operación de Laboratorios, clave: VST-DPPR-015.

4. Documentos de la entidad mexicana de acreditación (ema)

MP-FE007-02, Manual de Procedimientos - Criterios para Clasificar

g~~:~~~~:~~seiá~:~e~~t:~o~~t:~~,~i~e~~~.uimiento por revisión de Acciones \\\

MP-FE-005-03, Manual de Procedimientos - Criterios de Aplicación de la Norma \ /NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/lEC 17025:2005, vigente. ~

Listas de verificación de la ema - Métodos fisicoquímicos, Mé

1t.OdO\\""4

1

A ,

microbiológicos e instrumentales, vigentes. e) L.!j"


DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN


Clave: VST-DP-PR-008 No. Revisión: 03

D Emisión Original: 28-10-2003 Revis.ión: 30-10-2009

v.

A.

ALCANCE

En Oficina Central:

Dirección de Producción

Subdirección de Aseguramiento de la Calidad

Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad

Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística

1

Dirección de Materiales

Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales

Departamento de Programación y Compra de Insumos

B. En Centros de Trabajo:

Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur

Subgerencias de Producción y Mantenimiento

Departamentos de Control de Calidad

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No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008I \1,. /

VI. pOLíTICA GENERAL

Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad a través de 10flf!

Departamentos de Normatividad y Auditorias de Calidad y Desarrollo de Proveedores ~ ~

Estadística, realizar las "auditorias internas", la "revisión por la dirección" y las "auditorías

externas", con base en los procedimientos descritos en el presente manual. ~

1


DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Vigencia:

Manual de Procedimientos de AuditoriasTécnicas de Calidad

Procedimiento de Auditorías Internas

¡-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--t_N_O_"_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_------1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

FIRMAS DE APROBACiÓN

Quim. Mari Elena Santiago VázquezJefa del Departamento de Normatividad

y Auditorias de Calidad

Ing. Jorge Luis S{linz Pi sDirector de Producción

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de

Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de suautorización.


!)fRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

()



f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--l_N_o_"_R_ev_i~si_ó_n:_O_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

íNDICE DEL PROCEDIMIENTO

• Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas de Operación ---------------------------------------------------------------------

• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------

• Diagrama de Flujo ---------------------------------------------------------------------------

• Anexos-------------------------------------------------------------------------------------------

Página

3

4

5 rt8

10

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1

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FECHA, 30 DE OCTUBRED~ 9PAGINA: 2 1~~~),5

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

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I-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_---l_N_O_,_R_ev_i_si_ó_n:_O_3_-----i LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

OBJETIVO

Establecer las actividades de la auditoria interna y los criterios de evaluación a rt~

aplicar en los laboratorios de control de calidad para evaluar el grado de \\

cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión implementado. ~

1

~FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 3 DE: 15


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¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--¡-_N_o_"R_e_v_is_i_ón_:_0_3_-----j LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

pOLíTICAS DE OPERACiÓN

Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a travésdel Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad:

De la Auditoría:

1. Realizar las "auditorías internas" con frecuencia anual a los laboratorios de controlde calidad de L1CONSA, SA de C.V. con base en la normatividad interna y a losrequisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

2. Establecer el cronograma de las auditorias, considerando los 10 laboratorios deL1CONSA, asignar la fecha de la visita al laboratorio en un período no mayor a 15meses a partir de la fecha de la auditoria anterior.

3. Notificar por escrito al laboratorio 5 días naturales antes de la fecha de la auditoría.

Del auditor:

4. Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en las áreas de control de calidad,aseguramiento de la calidad, auditorías de calidad, sistemas de gestión de lacalidad y normatividad.

5. Efectuar la auditoría con eficacia, veracidad, imparcialidad y objetividad.

Es responsabilidad del laboratorio auditado:

Dar las facilidades necesarias para el desarrollo de la auditoría en tiempo y forma.

Atender las no conformidades en el plazo establecido en el Anexo 2 de esteprocedimiento, con base en el tipo de no conformidad obtenida.

6.

7.\A~

>_••~.~ \~PAGINA, 4 DE, 15 ~




I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_o_,_R_ev_is_i_ó_n:_0_3_--I LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

PAGINA: 5 DE:15 /7DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

PasoNombre y clave del

Núm, Responsable Actividad documento detrabajo

1 Departamento Elabora en los primeros 30 (treinta) días Cronogramade naturales del año el cronograma de "auditorías

Normatividad y internas",Auditorías de

Calidad(DNAC)

2 Subdirección Da el visto bueno al cronograma de "auditorías Cronogramade internas",

Aseguramientode la Calidad

(SDAC)

3 DNAC Envía el oficio y el cronograma de "auditorías Correo electrónicointernas" a los jefes de control de calidad parasu conocimiento, vía correo electrónico.

4 DNAC Elabora el Plan de Auditoría considerando lospuntos indicados el la norma NMX-EC-17025- FormatoIMNC-2006, los criterios de aplicación DP-SDAC-024establecidos en el documento MP-FE005-03 dela "ama" y los documentos normativos deL1CONSA.

5 DNAC Elabora la lista de verificación con base aldocumento MP-FE005-03 y las listas de la Formato"ama" DP-SDAC-025

6 DNAC Notifica por escrito la fecha de la visita al Oficiolaboratorio por auditar y envía el plan de Plan de Auditoría

~auditoría correspondiente.

7 Auditor Inicia la auditoría con la reunión de apertura con ----

el personal a auditar e informa el alcance y el

6desarrollo de la misma.

8 Jefe de Control Asigna al personal responsable de atender las ---de Calidad solicitudes del auditor.

(CC) \


'--.:::.0'

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¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_N_O_,_Re_v_is_i_ón_:_0_3_-----j LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

FECHAI 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA: 6 DE: 15 V )

Paso Nombre y clave del

Núm. Responsable Actividad documento detrabajo

9 Auditor Realiza la auditoría en sitio, a través deentrevistas,

. ..de documentos,reVISlon Lista de verificación

observación de actividades y condiciones de lasáreas involucradas con base a la lista deverificación.

10 Auditor Efectúa la reunión de cierre, informando losresultados de la auditoría y se firma de Lista de verificaciónconformidad la lista de verificación con losresultados obtenidos.

11 Una vez concluida la auditoría, proporciona al Formato.

AuditorJefe de Control de Calidad el formato de DP-SDAC-023

. evaluación de desempeño del auditor.

12 CC Contesta el formato de la evaluación deldesempeño del auditor y lo envía al auditor vía Correo electrónicocorreo electrónico.

13 Auditor Elabora el informe de resultados de la auditoría Formatoconforme a los criterios de calificación DP-SDAC-026establecidos en el anexo 3

14 Auditor Elabora el plan de acciones correctivas, Formato

r\relacionando las no conformidades, DP-SDAC-027clasificándolas de acuerdo a lo descrito en elanexo 2. 1\ I15 SDAC Da el visto bueno al informe de resultados. -----

\: "16 DNAC Envía por correo electrónico en un plazo no

mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores Correo electrónico l'a la realización de la auditoria el informe de nnresultados v el plan de acciones correctivas.

I

17 CC Contesta el plan de acciones correctivas y loenvía por correo electrónico, en un plazo no Correo electrónicomayor de 20 (veinte) días naturales posteriores

,.

O/a la recepción del informe de resultados.

DIRECCIÓN DE PRDDUCCIÓN /1

()



¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_N_O_,_R_ev_is_i_ó_n:_0_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

Paso Nombre y clave del

Núm. Responsable Actividad documento detrabajo

18 DNAC Revisa el plan de acciones correctivas recibidoy notifica vía correo electrónico la recepción del Correo electrónicomismo, así como la conformidad de lainformación.

19 CC Envía las evidencias al cumplimiento de no Informaciónconformidades en las fechas establecidas. documental

20 DNAC Revisa las evidencias enviadas para solventarlas no conformidades. Oficio

21 SDAC Da el visto bueno a la conclusión y cierre de las Oficiono conformidades.

22 DNAC Envía por correo electrónico al jefe de control de Correo electrónicocalidad la notificación del cumplimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1

o,{

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE2~PAGINA: 7 DE: 15




LiconsaRevisión: 30-10-2009

No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008-01

Emisión Original: 28-10-2003

(', )

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DELPROCESO

Elabora en los primeros 30 (treinta) dlasnaturales del ano el cronograma de

"auditarlas internas",

Elabora la lista de verificación con baseal documento

MP-FE005-03 y las lisIas de la "ema"

o

Asigna al personal responsable deatender las solicitudes del auditor.

Inicia la auditarla con la reunión deapertura con el personal a auditar e

informa el alcance yel desarrollo de lamisma.

Notifica por escrito la fecha de la visitaal laboratorio por auditar yenv[a el plan

de auditarla correspondiente.

Envía el oficio yel cronograma de"auditorías internas" a los jefes de

control de calidad para suconocimiento, vía correo electrónico.

0)

Da el visto bueno alcronograma de

"auditarlas internas".

Elabora el Plan de Auditoría considerandolos puntos indicados ella norma NMX-EG

17025-IMNC-2006, los criterios deaplicación establecidos en el documento

MP-FE005-03 de la "eman y losdocumentos normativos de L1CONSA.

." /


D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN




No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008-01


(J

Realiza la auditoría en sitio, através deentrevistas, revisión de documentos,

observación de actividades ycondiciones de las áreas involucradas

con base a la lista de verificación.

Elabora el plan de acciones correctivas,relacionando las no conformidades,

clasificándolas de acuerdo a lo descritoen el anexo 2.

Revisa el plan de acciones correctivasrecibido ynotifica vía correo electrónico

la recepción del mismo, así como laconformidad de la información.

Da el visto bueno a laconclusión ycierre de las no

conformidades.

FIN DELPROCESO

Revisa las evidencias enviadas parasolventar las no conformidades yelabora el oficio correspondiente

Envía por correo electrónico al jefe decontrol de calidad la notificación del

cumplimiento.

Envía las evidencias al cumplimiento deno conformidades en las fechas

establecidas.

Da el visto bueno alinforme de resultados.

Contesta el plan de accionescorrectivas y lo envla por correo

electrónico, en un plazo no mayor de 20(veinte) dras naturales posteriores a larecepción del informe de resultados.

Envla por correo electrónico en unplazo no mayor de 20 (veinte) días

naturales posteriores a la realización dela auditoria el informe de resultados yel

plan de acciones correctivas.

Elabora el informe de resultados de laauditoría conforme a 105 criterios de

calificación establecidos en el anexo 3

Una vez concluida la auditoría,proporciona al Jefe de Control de

Calidad el formato de evaluación dedesempeño del auditor.

Contesta el formato de la evaluación deldesempeflo del auditor y lo envía al

auditor vía correo electrónico.

Efectúa la reunión de cierre, informandolos resultados de la auditoría yse firmade conformidad la lista de verificación

con los resultados obtenidos.


DIRE.CC/ÓN DE. PRODUCCiÓN

()



f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--I_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n"_"0_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXOS

Núm" Nombre del documento Clave Página

1 Proceso de Auditoría Interna ANEXO 1 11

2 Clasificación de las no Conformidades ANEXO 2 12

3 Calificación del Resultado de la Auditoría ANEXO 3 15 e~

1

_."~".,~PAGINA: 10 DE: 15 '


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Procedimiento de Auditorías Internas •

f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--l_N_O_,_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_-I LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXO 1

PROCESO DE AUDITORíA INTERNA

PLAN DE AUDITORíA.-

La auditoría interna se realiza cubriendo 3 etapas:

1" Etapa.- Revisión de los requisitos relativos a la gestión, consiste en evaluar los puntos 4.1 a4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, a través de la verificación dedocumentos y registros.

2" Etapa.- Revisión de los requisitos técnicos, consiste en evaluar los puntos 5.2 al 5.10 de lanorma de referencia, a través de la verificación de documentos, registros y observaciónde actividades.

3" Etapa.- Evaluación práctica, consiste en la revisión teórica y práctica de la aplicación de losmétodos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos seleccionados.

El plan de auditoría interna se presenta en el formato DP-SDAC-024

LISTA DE VERIFICACiÓN DE LA AUDITORíA INTERNA.-

- La lista de verificación se desarrolla de acuerdo a los siguientes documentos:

• Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (rubros indicados en el plan de auditoría).

• Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, editada por la ""ema"documento MP-FE005-03.

• Listas de verificación para las áreas de análisis fisicoquímico, microbiológico einstrumentales editadas por la "ema".

- Cada punto de la lista de verificación correspondiente a la 1" Y 2" etapa, estará conformado poruna serie de preguntas (de 1 a un máximo de 5).

Para la evaiuación de la parte práctica, la selección de los análisis fisicoquímicos ymicrobiológicos, será tomando en cuenta los análisis de rutina de mayor aplicación y métodosacreditados.

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- La lista de verificación se elabora en el formato DP-SDAC-025.

~~.~~~.."PAGINA: 11 DE: 15


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i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--+_N_O_"R_e_v_is_i_ón_:_0_3_----i LicÓnsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXO 2

CLASIFICACiÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

- La clasificación de las no conformidades se basa en los criterios establecidos por la"ema" - documento MP-FE007-02 "Criterios para clasificar no conformidades".

- Las no conformidades se clasifican en tipo A, B Y C.

- Las fechas de cumplimiento para cada tipo de no conformidad son:• Tipo A - no mayor de un mes• Tipo B - no mayor a tres meses• Tipo C - no mayor a seis meses.

No conformidad tipo A o crítica:

Es el incumplimiento a un requisito que afecta directamente la competencia técnica o el servicio dellaboratorio, requiere ser atendida a la brevedad y están relacionadas con los requisitos técnicos.

- Se establecerán no conformidades tipo A cuando:

a. No se realicen actividades de: ,• supervisión de ensayos o calibración.• atención a no conformidades.• implementación y seguimiento a las acciones correctivas.• atención y resolución de quejas.• detección y resolución de trabajo no conforme.

b. Se detecten errores:• en la elaboración de informes e interpretación de resultados.• en los registros, cálculos o datos de' control de calidad.• en el desarrollo del método de prueba, calibración y muestreos.

c. Falta de evidencia:• del conocimiento sobre el sistema de gestión (objetivos, políticas, documentos

normativos y la norma NMX17025), por parte del personal.• en la difusión del sistema de gestión.• en la competencia técnica del personal clave del laboratorio.



(i



i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_1_--t_N_O_"_R_ev_is_i_ó_n:_o_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

d. Se detecte:• falta de equipo, patrones y materiales de referencia necesarios para el desarrollo

de los ensayo.• uso de equipo, patrones y material de referencia que hayan presentado fallas o

defectos en su operación.• que no se realicen como minimo 2 controles de calidad para cada método.

No conformidad tipo B o regular:

Es el incumplimiento a un requisito que no afecta directamente la competencia técnica o el serviciodel laboratorio y están relacionadas a los requisitos de gestión.

Se establecerán no conformidades tipo B cuando:

a. Se detecte:• incumplimiento en el control de documentos del sistema de gestión.

b. No se demuestre evidencia:• en la rastreabilidad de los resultados emitidos en cada etapa del proceso.• en la contratación de servicios de calibración.• en la verificación de los reactivos y materiales adquiridos para la realización de los

análisis.• en la participación del laboratorio en los programas de ensayos de aptitud.• de que las funciones y responsabilidades del personal clave del laboratorio estén

documentadas en el sistema de gestión.• de que la alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios.• que se realiza la atención a quejas de los clientes del laboratorio o de otras partes.• que se realicen las verificaciones internas de los equipos, con base a su programa.• que los procedimientos para realizar la estimación de la incertidumbre de c/u de los

métodos de ensayo acreditados no estén documentados.

c. Incumplimiento en:• la aplicación del programa de capacitación del personal.• la detección de necesidades de capacitación y la evaluación de la eficacia en las'

acciones de capacitación.• la aplicación del programa de verificación y calibración de equipos.• la aplicación del programa de evaluación sensorial.


DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN

n



Clave: V8T-DP-PR-008-01 No. Revisión: 03

Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009Liconsa

d. Falta de:• evidencia en la difusión de los documentos normativos.• evidencias de evaluaciones técnicas de desempeño.• acciones preventivas.• acciones de mejora.

No conformidad tipo e o de bajo riesgo:

Es el incumplimiento a un requisito que se presenta de forma aislada o puntual. Este tipo de noconformidades están relacionadas a requisitos de la gestión.

Se establecerán no conformidades tipo e cuando:

a. Se detecten:

• documentos obsoletos en circulación y estos sean utilizados por el personal dellaboratorio.

• documentos con identificación incorrecta o sin ella.

Todas las no conformidades detectadas durante la auditoría, se registran en el formato DP-SDA 027 Ydeben ser desarrolladas por el laboratorio como acciones correctivas.

)I


DIRECCfÓN DE PRODUCCiÓN

()



i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_O_,_Re_v_is_i_ón_:_0_3_------i LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXO 3

CALIFICACiÓN DEL RESULTADO DE LA AUDITORíA

1. Criterios para obtener la calificación:

a. Verificación en sitio de la implementación de las acciones correctivas.

b. Se califica satisfactorio, cuando las acciones implementadas para solventar la noconformidad evidencian el cumplimiento de la misma, la calificación equivale a 1

rtpunto. .

c. Se califica no satisfactorio cuando las acciones implementadas no demuestran elcumplimiento de las acciones correctivas, la calificación equivale a Opunto

a. Se califica satisfactorio, cuando la respuesta es correcta o se evidencia elcumplimiento de la acción solicitada, la calificación equivale a 1 punto.

b. Se califica no satisfactorio, cuando la respuesta es errónea o se evidencia el nocumplimiento de la acción solicitada, la calificación equivale a Opuntos.

c. La calificación global, se integra de la siguiente manera:

• La suma de los puntos obtenidos de la 18 Etapa (Requisitos de la gestión) y la 28

Etapa (Requisitos técnicos) con respecto al total de puntos evaluados equivale al50%.

• La suma de los puntos obtenidos de la 38 Etapa (Evaluación práctica) conrespecto al total de puntos evaluados corresponde al otro 50%.

El porcentaje total de cumplimiento se obtiene de la suma de los dos porcentajeobtenidos en el inciso c.

2. Criterios para evaluar las evidencias del cumplimiento de las no conformidades de .la auditoria anterior.

El puntaje resultante seporcentaje de calificación.

referencia al 100% de cumplimiento, obteniendo así el ~

/¡

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN '

FECHAo 30 DE OCTUBRE DE 2009 \'1PAGINAo 15 DEo 15 'J


Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedoresde Insumos

Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03



Quim. :rimoteo C. iro HernándezJefe del DEijlartam de Desarrollo

de Proveeoo s y Estadística

Revisó: dQuím. Ana María a era RodríguezSubdirectora de As uramiento de la

Calidad

\

4~:ó'~\~

Ing. Jorge Luis S¡3inz Pi~Director de Pro\lucción

\

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de I A

Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de su LBl__autorización. '"



(\\ )



Clave: V8T-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


Página

• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ---------------------------------------------------------------------

• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------

• Diagrama de Flujo ---------------------------------------------------------------------------

4

5

13

• Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 ~

1


DmEc~óNDePRODucCIDN



I-C_I_av_e_:_V_8_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_-I_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_------j LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

OBJETIVO

Establecer las etapas del proceso de la auditoría y los requerimientos técnicos que ~Í'deben cumplir las empresas fabricantes de los insumas que utiliza L1CON8A, 8.A. DE \JC.v. en la elaboración de sus productos, para obtener su acreditación como

proveedores autorizados. ~

\~

~~.~ocro.,~~PAGINA: 3 DE: 20

DmECC~NDEPRODucaÓN

encuentran las empresas en proceso de desarrollo para su acreditación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03



La acreditación técnica de las empresas esta en función de que su infraestructuraproductiva y su sistema de gestión de calidad cumplan con los requisitos descritosen las Fichas Técnicas de Proveedores, claves: DP-SDAC-039 a DP-SDAC-045; yla aprobación de las pruebas de calidad o funcionalidad del insumo en casoprocedente.

Las empresas proveedoras de mezclas de vitaminas y minerales, cuya planta deelaboración se encuentra en el extranjero, deben entregar a la Subdirección deAseguramiento de la Calidad la información técnica descrita en el formato DPSDAC-044.

La acreditación a las empresas proveedoras de azúcar refinada, consiste enaprobar la evaluación de calidad de la muestra proveniente del Ingenio Azucarerointeresado en proveer este insumo a L1CONSA, S.A. DE C.v.

Las empresas autorizadas como proveedores de L1CONSA, S.A. DE C.V. debenrenovar su acreditación cada tres años mediante la evaluación en auditorías deseguimiento.

El auditor es responsable de efectuar la auditoría con veracidad, imparcialidad y (\iobjetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz, así \ ~ I

como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las ~auditorías.

La Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informará bimestralmente a laSubdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, de la etapa en que se ..

A~.. ( l1__

~

FECHA. 30 DE OCTUBRE DE200~PAGINA: 4 DE: 20 '


n



Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revísión: 03




Paso Nombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajo

1. Subdirector de Se pregunta si la Auditoría es:Aseguramientode la Calidad Inicial a proveedores de insumos: Ir al paso No. 2

Seguimiento a proveedores autorizados enL1CONSA: Ir al paso No. 33.

2. Empresas Accesa a la página Web de L1CONSA. http://www.iiconsainteresadas en .gob.mx

acreditarse Anexo 1como

proveedores deL1CONSA

3. Empresas Accesa la iiga "Invitación a Proveedores de http://www.liconsainteresadas en Insumos para la Industria Láctea y de .gob.mx \

acreditarse Materiales de Envase y Empaque", para Anexo 1como conocer los insumos requeridos por L1CONSA,

Cuestionarios deproveedores de las características de calidad y los requerimientos requerimientosL1CONSA a cumplir por la planta productiva.Formatos

I~DP-SDAC-029 aDP-SDAC-037

4. Empresas Contesta el cuestionario de requerimientos a Cuestíonarios deínteresadas en cumplir por la planta productiva. requerimientos

acreditarse Formatoscomo DP-SDAC-029 a

~proveedores de DP-SDAC-037L1CONSA

/5. Empresas Se pregunta si cumple con los requisitos

Ointeresadas en mínimos.

acreditarse Si: Ir al paso No. 6como No: Fin del proceso.


I~


n



I-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_---!_N_o_._R_ev_i_si_ó_n:_O_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

PAGINA. 6 DE. 20

PasoNombre y clave


de trabajo

6. Empresas Contacta vía electrónica solicitando una Correointeresadas en entrevista a la Subdirección de Aseguramiento de electrónico

acreditarse la Calidad.como Ir al paso No. 8


7. Subdirector de Solicita a la Subdirección de Aseguramiento de la Oficio de solicitudAdquisición y Calidad la valoración de la empresa que

Distribución de potencialmente puede ser proveedor deMateriales L1CONSA.

8. Subdirector de Cita al representante de la empresa, lleva a cabo Normas deAseguramiento la entrevista, entrega las especificaciones de calidad de losde la Calidad calidad del insumo respectivo y se informa del insumas

proceso para la acreditación de proveedores deinsumas de L1CONSA.

(\\9. Subdirector de Solicita al representante de la empresa notifique Oficio o correoAseguramiento vía oficio o correo electrónico si la planta de electrónicode la Calidad fabricación cuenta con los medios de producción

para cumplir con las especificaciones y requisitos\

de calidad. ,

10. Empresas Envía a la Subdirección de Aseguramiento de la Información de lainteresadas en Calidad la información de la planta productiva empresa

acreditarse que representa. 0J~comoproveedores de kL1CONSA

11. Subdirector de Se pregunta si la empresa cuenta con los mediosAseguramiento de producción para cumplir con las

~de la Calidad especificaciones y requisitos de calidad.

Si: Ir al paso No. 12

No: Fin del proceso.

~\


DIRECCiÓN DEPRODUCC1ÓN~

(j



Clave: V5T-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

PasoNombre y clave


de trabajo

12. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa laAseguramiento fecha y hora para la realización de la auditoría e

de la Calidad y/o instruye al auditor para que se programe laAuditor auditoría de calidad a la planta productiva.

13. Auditor Elabora el itinerario, plan de la auditoría y la Itinerario y plansolicitud de información técnica y lo envía al de la auditoríarepresentante de la empresa, mínimo dos díashábiles antes de la visita.

14. Auditor Inicia la auditoria con una reunión de apertura conel personal a auditar para informar del objetivo yalcance de la auditoría y recibe la informacióntécnica.

15. Auditor Revisa las instalaciones de ia planta defabricación, verificando que la empresa cuentecon la infraestructura productiva necesaria y con

(\la implementación de un sistema de gestión decalidad.

Auditor !16. Recopila la información solicitada en las "Listas Lista de 1

de Verificación". las evidencias necesarias y la Verificación \\firma de conformidad del representante de la Formato DP-empresa. SDAC-038

~17. Auditor Concluye la auditoría con una reunión con elpersonal auditado para informar los hallazgos

~más relevantes.

18. Auditor Elabora la "Ficha Técnica" de la planta Fichas técnicasproductiva de la empresa, indicando el de proveedores

~cumplimiento de los requisitos establecidos. FormatosDP-SDAC-039 a /DP-SDAC-045

19. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la auditoría es

~Aseguramiento satisfactorio.de la Calidad Si: Ir al paso No. 26

hNo: Ir al paso No. 20

_ _______'_EC_HA_'_30_0E,...0_C_T"_BR_E_OE_2....,00_' Y7!PAGINA: 7 DE: 20 .


(j



Clave: V8T-DP-PR-00S-02 No. Revisión: 03

Emisión Original: 2S-1 0-2003 Revisión: 30-10-2009

Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabajo

20. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio paraAseguramiento plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, las informar elde la Calidad no conformidades y observaciones por lo cual no resultado

fue aprobada su planta productiva.

21. Empresa Solventa las no conformidades y solicita una Oficio de laAuditada revisión en sitio. empresa o correo

electrónico

22. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa laAseguramiento fecha y hora para realizar la visita técnica, a finde la Calidad de verificar el cumplimiento de las no

conformidades y observaciones.

23. Auditor Realiza la visita técnica para verificar elcumplimiento de las no conformidades y

~observaciones y recopila las evidenciasnecesarias.

24. Auditor Informa a la Subdirección de Aseguramiento de Fichas técnicas \.la Calidad del resultado de la verificación. de proveedores

FormatosDP-SDAC-039 a

rfDP-SDAC-045

25. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisión de lasAseguramiento no conformidades y observaciones es \Yde la Calidad satisfactorio.


~No: Ir al paso No. 20

26. Subdirector de Se pregunta si se requiere de una prueba de

{Aseguramiento calidad y/o funcionalidad del insumode la Calidad correspondiente

Si: Ir al paso No. 27 .No: Ir al paso No. 32 ,.,

1)FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 8 DE: 20


LiconsaNo. Revisión: 03



Clave: VST-DP-PR-008-02


(j

PasoNombre y clave


de trabajo

27. Subdirector de Notifica a la Subdirección de Adquisición y Oficio paraAseguramiento Distribución de Materiales en un plazo no mayor informar elde la Calidad a 15 (quince) días naturales, que la empresa resultado

cuenta con la infraestructura necesaria para lafabricación del insumo y solicita a la empresaauditada la muestra representativa y el diseño dela imagen gráfica del envase o empaque para suautorización.

28. Empresa Entrega el insumo correspondiente al laboratorioAuditada indicado.

29. Jefe de Aplica las pruebas de calidad y emite los Dictamen deLaboratorio de la resultados obtenidos. calidad delPlanta L1CONSA insumo

30. Subdirector de Se pregunta si la empresa candidata a

~Aseguramiento proveedor, cumple con las especificaciones yde la Calidad requisitos de calidad.

Si: Ir al paso No. 32No: Ir al paso No. 31 \131. Subdirector de Notifica a la empresa las causas por las cuales el Oficio para "

Aseguramiento insumo propuesto no cumple las especificaciones informar elI

de la Calidad y requisitos de calidad. resultado de la

~Ir al paso No. 28. evaluación del

insumo

32. Subdirector de Notifica a la Subdirección de Adquisición y Oficio paraAseguramiento Distribución de Materiales en un plazo no mayor acreditar a la

~de la Calidad a 15 (quince) días naturales, la acreditación de la empresaempresa evaluada como proveedor autorizado evaluada

{para el suministro del material correspondiente eingresa a la compañía en el catálogo deproveedores de insumas de L1CONSA.

\

33. Auditor Elabora el Programa de Auditorías de t;Seguimiento a los Proveedores Autorizados enL1CONSA.

.'



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j

••:'-;0;;..





FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 /'7PAGINA: 10 DE: 20 /

PasoNombre y clave


34. Subdirector de Informa al proveedor autorizado, del Oficio o correoAseguramiento requerimiento de la auditoría de seguimiento a la electrónicode la Calidad planta productiva para mantener la vigencia de

su acreditación como proveedor de L1CONSA,solicitándole confirme la aceptación de la misma.

35. Proveedor Notifica la aceptación para realizar la auditoría de Información delAutorizado por seguimiento. proveedor

L1CONSA

36. Subdirector de Se pregunta si el proveedor acepta la auditoríaAseguramiento de seguimiento.de la Calidad Si: Ir al paso No. 38

No: Ir al paso No. 37

37. Subdirector de Notifica al proveedor, la cancelación de la Oficio deAseguramiento empresa como proveedor autorizado. cancelación de la

~de la Calidad Fin del proceso. autorización del

proveedor

38. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa laAseguramiento fecha y hora para la realización de la auditoría \de la Calidad técnica de seguimiento.

39. Auditor Elabora el itinerario y plan de la auditoría de Itinerario y planseguimiento y lo envía al representante de la de auditoríaempresa, mínimo dos días hábiles antes de lavisita.

40. Auditor Inicia la auditoría de seguimiento con una reuniónde apertura con el personal a auditar, parainformar del objetivo y alcance de la auditoría.

Auditor Realiza la rastreabilidad de los últimos lotes I41.

~suministrados a las plantas de L1CONSA,recopilando las evidencias necesarias.

42. Auditor Verifica, en caso de existir altos índices derechazo o devolución, las acciones correctivasque solventen las causas de los mismos.

\),


(j





PasoNombre y clave


43. Auditor Verifica si la planta de fabricación continúacumpliendo con la infraestructura productivanecesaria y con el sistema de gestión de calidad.

44. Auditor Recopila la información solicitada en las "Listas Lista dede Verificación", las evidencias necesarias y la Verificaciónfirma de conformidad del representante de la DP-SDAC-038empresa.

45. Auditor Concluye la auditoría de seguimiento con unareunión con el personal auditado para informarlos hallazgos más relevantes.

46. Auditor Actualiza la "Ficha técnica" de la planta Fichas técnicasproductiva de la empresa, indicando el de proveedores ,cumplimiento de los requisitos establecidos. Formatos

\DP-SDAC-039 aDP-SDAC-045

47. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la auditoría esAseguramiento satisfactorio.de la Calidad Si: Ir al paso No. 54 ,


f\ 1\48. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio paraAseguramiento plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, las informar el

Vde la Calidad no conformidades y observaciones encontradas resultadoen la auditoría, solicitándole solvente las mismasen un plazo definido.

,

lA-49. Proveedor Solicita se realice la verificación del cumplimiento Oficio o correo

auditado de las no conformidades y observaciones. electrónico delproveedor

50. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa la Correo "Aseguramiento fecha y hora para realizar la visita de verificación. electrónico del ~de la Calidad proveedor

51. Auditor Realiza la visita para verificar el cumplimiento de 1las no conformidades y observaciones,recopilando las evidencias necesarias.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 ./1PAGINA: 11 DE: 20 r /


el





Paso Nombre y clave


52. Auditor Informa a la Subdirección de Aseguramiento dela Calidad del resultado de la verificación.

53. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisión de lasAseguramiento no conformidades y observaciones esde la Calidad satisfactorio.



54. Subdirector de Ratifica la acreditación como proveedor Oficio paraAseguramiento autorizado para el suministro del material ratificar lade la Calidad correspondiente, notificando a la Subdirección de acreditación del

Adquisición y Distribución de Materiales y a la proveedorempresa evaluada en un plazo no mayor a 15 evaluado.(quince) días naturales.









(y

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio delProceso

A

Seguimiento a ProveedoresAutorIzados en L/CONSA ¿El proceso de

Auditarla es?

Inicial a Proveedores deInsumas

Accesa la página W eb deL1CQNSA.

\"'-

sr

Contacla vis electrónicasolicitando una entrevista a

la Subdirección deAseguram lento de la

Calidad.Ir al paso No. 8

5

¿ e um pie con [osrequisitosmfnimos?

Contesta el cuestionarlo derequerimientos a cumplirpor la planta productiva.

Accesa la liga para conocer10$ Insumos requeridos porLICONSA, las caracteristi-

cas y requerimientos acumptlr por la planta

productiva.

No

Fin delProceso

NO

I1XIOO

I

c:::D..

I

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I

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NO

mcoOO

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DI::o..•o..e

I

1(J)

>

SI

Acuerda con la empresa,fecha y hora para la

auditorra e instruye alauditor para que programela auditorfa de calidad a la

planta productiva. A,D

11

Cita al representante,entrevista, entrega

especificaciones de calidaddel insumo y se informa del

proceso para laacreditación.

¿La empresacuenta con los

medios deproducción?

Solicita a la Subdir, Aseg.Cal. la valoración de la

empresa quepotencialmente puede ser

raveedor de L1CONSA.

A

Envra a la Subdirección deAseguramiento de la

Calidad la información de laplanta productiva que

representa.

Solicita al representante dela empresa notifique si la

planta de fabricación cuentacon los medios de

producción.

No

Fin delProceso

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009PAGINA; 14 DE: 20




Revisión: 30-10-2009

Clave: VST-DP-PR-008-02



()

Sí

NO

B00OO

I

et::a...

Ia...e

I.....~

A

19

¿El resultado dela auditorla essatisfactorio?

Informa a la Subdirecciónde Aseguram iento de la

Calidad del resultado de laverificación.

No

Solventa las noconform idades y solicita

una revisión en sltlo.

Realiza visita técnica paraverificar el cumplimiento de

las no conform idades yobservaciones y recoplla

las evidencias necesarias.

Acuerda con el representante de la em presa fecha yhora para la visita técnica, a

fin de verificar el cum plimiento de las noconformidades y

Notifica al representante dela empresa, las noconform idades y

observaciones por lo cualno fue aprobada su planta

productiva.

Recopila la información delas "Listas de

Verificación", evidencias yfirma de conformidad del

representante de laempresa.

Revisa instalaciones de laplanta, verificando que

cuente con la infraestructura productiva y con la

1m lamentación de un slst.gestión calidad.

Inicia la auditarla con unareunión de apertura con el

personal a auditar parainformar el objetivo y

alcance.

Concluye la auditarla conuna reunión con el personalauditado para informar loshallazgos más relevantes.

Elabora itinerario, plan de laauditoría y la solicitud deinformación técnica y lo

envra al representante de laemprasa.

Elabora la "Ficha Técnica"de la planta productiva de la

em presa, Indicando elcumplimiento de los

requisitos establecidos.






No. Revisión: 03

Emisión Original: 2S-10-2003

Clave: VST-DP-PR-00S-02(J

Si

Notifica a la Subdlr. Adq.Dist. Mat., la acreditaciónde la empresa evaluada eIngresa en el catálogo de

roveedores de insumasde LlCONSA.

¿La empresacandidata,

cumple con lasespecificaciones

y requisitos?

30

SI

Entrega el insumocorrespondiente al

laboratorio Indicado.

Aplica las pruebas decalidad y emite los

resultados obtenidos.

Notifica a la Sub. Adq. Dlst.Mal. que la empresa cuentacon infraestructura para la

fabricación y solicita lamuestra representativa.

No

¿Requiere deuna prueba de

calldad y/ofuncionalidad del

insumo?

A

26

SI

No

25

¿El resultado dela revisión essatisfactorio?

NO

i(10OO

o::o..

Io..Q

D

1en>

No

G


nRECC/óN DE PRODUCCiÓN






Elabora el Programa deAuditadas de Seguim lento

a los ProveedoresAutorizados en LICONSA.

Acuerda con elrepresentante de la

em presa la fecha y horapara la realización de la

auditarla técnica deseguimiento.

s;

NO

I100OO

~a..

Ia..e~(/)

>

Elabora el itinerario y plande la auditaria de

seguimiento y 10 envía alrepresentante de larasa, antes de la visita.

Inicia la auditarla deseguim iento con una

reunión de apertura con elpersonal a auditar, paraInformar del objetivo

40 alcance.

36

A

¿El proveedoracepla la

auditarla deseguimiento?

Notifica la aceptación pararealizar la auditarla de

seguimiento.

Informa al proveedor autorizado, del requerim lento dela auditarla de seguim lentoa la planta, para mantener

la vigencia de suacreditación

No

Fin delProceso

Notifica al proveedor, lacancelación de la empresa

com o proveedor autorizado.




Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedoresde Insumos 11


Revisión: 30-10-2009

Clave: V8T-DP-PR-008-02


(~)

Fin delProceso

Si

Ratifica la acreditacióncomo proveedor autorizado,notificando a la Subdir. Adq.y Dist. Mal. y a la empresa

evaluada en 15 díasnaturales.

NO,00OO,D:::Q.•Q.

e,1C/)

>

47

A

¿El resultado dela auditorla essatisfactorio?

Si

No

A

53

¿El resultado dela revisión essatisfactorio?

Acuerda con elrepresentante de la

empresa la fecha y horapara realizar la visita de

verificación.

Solicita se realice laverificación del

cumplimiento de las noconformidades yobservaciones.

Informa a la Subdirecciónde Aseguramiento de la

Calidad del resultado de laverificación.

Realiza la visita paraverificar el cumplimiento de

las no conformidades yobservaciones, recopilandolas evidencias necesarias.

No

Realiza la rastreabilidad delos últimos lotes

suministrados a las plantasde L1CONSA, recopilandolas evidencias necesarias.

Recopila la Informaciónsolicitada en las "Listas deVerificación", evidencIas yla firma de conformidad del

representante de laempresa.

Verifica, en caso de existiraltos índices de rechazo odevolución, las acciones

correctivas que solventenlas causas de los mismos.

Concluye la auditarla deseguimiento con una

reunión con el personalauditado para informar loshallazgos más relevantes.

45 D

Actualiza la "Ficha técnica"de la planta productiva de la

empresa, indicando elcumplimiento de los

requisitos establecidos.

46

Verifica si la planta continúacumpliendo con la

infraestructura productivanecesaria y con el sistema

de gestión de calidad.

43



()



I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_2_---!_N_o_,_R_ev_is_i_ó_n:_o_3_-----i LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXOS

Págl~ I~Núm. Nombre del documento Clave

1 Página Web de L1CONSA - Liga "Invitación a Anexo 1Proveedores de Insumos para la Industria Láctea yde Materiales de Envase y Empaque"

1





LiconsaNo. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008-02


ANEXO 1

PÁGINA WEB DE L1CONSA - LIGA "INVITACiÓN A PROVEEDORES DE INSUMOSPARA LA INDUSTRIA LÁCTEA Y DE MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE"

tJC<lIlSA s.A DE CV." """ omp"''':~J' .!>JlOlo pWA><1".llot... .1.,""."""",ú<ti ~""fI&""!<o<I"'t-'.... "" <li!;"nl" ...tdo.~. ~"..M..,~...,loo ,no.m" imal....1•• d. "''''0 ~ "'P'qli'i '!" ond. "" lo,

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• Md%<!a i;,i ..~"C.. .<"""; i:¡,,,,,,,,,,,. ";hilO. ',*",,0_ W". 00 yo,""i""'.....~"""PO"')• P.¡¡"loo,,,,,;ec¡r... ¡Cow.nrihpzr,.,.,,,,.1.1ó,I.oo,

• P'""""flao";"m",,-.ym"oial",!¡>r"II'lto::ió"'''''Oo)S\J.jn"",..._",.&liII"'''''''~'.."""M.l>l.''d.\'r,,,"'' ....UCOOAA ..q'_'

FECHA; 30 DE OCTUBRE DE 2009PAGINA: 20 DE: 20


Vigencia:


Procedimiento de Revisión por la Dirección

¡-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_---¡_N_O_,_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_---j LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


Elaboró:")a 1 .•ecuJ

Quím. -'El. na Santiago VázquezJefa del Departamento de Normatividad

y Auditorías de Calidad

Revisó:

JQuim. Ana aria Ca era RodriguezSubdirectora de Ase uramiento de la

Calidad

Ing. Jorge Luis ~áinz pJbosDirector de Pr~ducción

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de

Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de suautorización.



Manual de Procedimientos de Auditorías• Técnicas de Calidad


f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-_03_-¡_N_o_"_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_--i LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


Página

• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación --------------------------------------------------------------------- 4

• Descripción de Actividades ---------------------------------------------------------------- 5

• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 7 .

• Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 9



\- /



f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--t_N_o_,_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_------1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

OBJETIVO ("ti"-..-/

Establecer las actividades para realizar la "revisión por la dirección" para evaluar si el

sistema de gestión es satisfactorio y se encuentra conforme a lo requerido en punto ,

4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ~

fl

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA: 3 DE: 11

DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN

()



f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--l_N_o_._R_ev_i_si_ó_n_:o_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009


Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a travésdel Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad:

1. Realizar la "revisión por la dirección" con frecuencia anual a los laboratorios decontrol de calidad de L1CONSA, SA de C.v. con base en los requisitos de lanorma NMX-EC-17025-IMNC-2006 punto 4.15

2. Establecer el cronograma de trabajo a realizar en los primeros 4 meses del año,considerando los 10 laboratorios de L1CONSA.

3. Notificar por escrito al laboratorio 5 días naturales antes de la fecha de larevisión del sistema de gestión.

4. Efectuar la revisión del sistema con eficacia, veracidad, imparcialidad yobjetividad.

5. Proporcionar al laboratorio un informe que le permita tomar decisionesestratégicas con base en el análisis global del sistema de gestión.

Es responsabilidad del laboratorio:

6. Proporcionar las facilidades necesarias al personal que realice la revisión delsistema para el desarrollo de sus actividades en tiempo y forma.

7. Elaborar los informes anuales de cumplimiento y la evaluación de la mejora decada rubro indicado en el punto 4.15 de la norma de referencia, para serpresentados en la fecha que se llevará a cabo la revisión por la dirección.

8. Solventar las observaciones o no conformidades resultantes en un plazo no I\~mayor de 3 meses a partir de la fecha de recepción del informe de resultados. I.!::t-

1~l\

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20)/PAGINA: 4 DE: 11 I


(j




Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009Liconsa


1 ~FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20;-¡

PAGINA: 5 DE: 11 I

DfREce/6N DE PRODUCCiÓN

PasoNombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabaio

1 DNAC Elabora en los primeros 30 (treinta) días Cronograma Oficionaturales del año el cronograma de la "revisiónpor la dirección".

2 SDAC Da el visto bueno al cronograma de trabajo a Cronogramarealizar en los primeros 4 meses del año. Oficio

3 DNAC Envía por correo electrónico el cronograma y el Correo electrónicooficio de notificación a los jefes de control decalidad para su conocimiento.

4 DNAC Notifica por escrito con 5 (cinco) días naturales Oficiode anticipación la fecha para efectuar la revisión.

5 DNAC Inicia la revisión del sistema en la fecha Norma NMX-EC-programada, solicitando la documentación que 17025-IMNC-demuestre el cumplimiento de los requisitos del 2006- punto 4.15sistema de Qestión de calidad establecido.

6 CC Proporciona los documentos que respalden la Documentos delrevisión de los puntos indicados en el inciso 4.15 laboratorioNMX-EC-17025-IMNC-2006 \

7 DNAC Informa al Jefe de Control de Calidad los -------resultados de la revisión, así como lasobservaciones derivadas.

8 DNAC Elabora el informe de la revisión del sistema, Informe de laindicando el cumplimiento de los requisitos Revisión por laestablecidos por la norma de referencia así como Dirección.las recomendaciones para la mejora.

9 SDAC Da el visto bueno al informe de resultados Informe

10 DNAC Envía por correo electrónico en un plazo no Correo electrónicomayor de 20 (veinte) días naturales posteriores ala realización de la revisión el informe deresultados y el oficio

( j



I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_3_--+_N_O_,_R_ev_is_i_ón_:_0_3_----I LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

11 CC Envía las evidencias de las acciones correctivas Informaciónderivadas y de las mejoras aplicadas en un plazo documentalno mayor de 3 meses posteriores a la recepcióndel informe.

12 DNAC Revisa las evidencias enviadas para solventar las Evidenciasobservaciones.

13 8DAC Da el visto bueno de la conclusión y cierre de la Oficiorevisión por la dirección.

14 DNAC Envía por correo electrónico la notificación del Correocumplimiento. electrónico


~~FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20"\;

PAGINA'DE"; \; )







(j

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DELPROCESO

Inicia la revisión del sistema enla fecha programada, solicitando ladocumentación que demuestre elcumplimiento de los requisitos del

sistema de gestión de calidadestablecido.

Proporciona los documentos querespalden la revisión de los puntos

indicados en el inciso 4.15 NMX-EC-17025-IMNC-2006

Informa al Jefe de Control de Calidadlos resultados de la revisión, así como

las obselVBciones derivadas.

Elabora el infonne de la revisión delsistema, indicando el cumplimiento de

los requisitos establecidos por la normade referencia así como las

recomendaciones para la mejora.

Da el visto bueno al cronograma detrabajo arealizar en los primeros 4

meses del año.

Notifica por escrito con 5(cinco) dlasnaturales de anticipación la fecha para

efectuar la revisión.

Envía por correo electrónico elcronograma y el oficio de notificación alos jefes de control de calidad para su

conocimiento.

Elabora en los primeros 30 (treinta) díasnaturales del año el cronograma de la

"revisión por la dirección",

/Jii

DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN

"FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 'oo,\)

PAGINA, 7 DE, 1~ I

o






Da el visto bueno al informe deresultados Da el visto bueno de la conclusión y

cierre de la revisión por la dirección.

Revisa las evidencias enviadas parasolventar las observaciones.

Envla por correo electrónico lanotificación del cumplimiento.

Envía las evidencias de las accionescorrectivas derivadas y de las mejorasaplicadas en un plazo no mayor de 3meses posteriores a la recepción del

informe.

Envía por correo electrónico en unplazo no mayor de 20 (veinte) días

naturales posteriores a la realización dela revisión el informe de resultados yel

oficio

FECHA, 30 DE OCTUBRE OE 2009~PAGINA: 8 DE: 1~ \ )


(j



f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--i_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n_:0_3_-----i LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXOS

í\1 ["-

Núm. Nombre del documento Clave Página

~J1 Proceso de Revisión por la Dirección Anexo 1 10

1_ _______FE_C"_A,_30_D_EO_C...;;TU;...8R;...E.:,.DE:..:';.;,;.009 ~.PAGINA: 9 DE: 11 \:)

DIRECClÓN DE PRODUCCIÓN

/jtFECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009~

PAGINA:100E:11, \ }

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN l



i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_3_---+_N_O_,_R_ev_is_i_ón_:_0_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

ANEXO 1

PROCESO DE REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN

a. El proceso de la reVISlon del sistema de gestión considera elementos que seestablecen en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 punto 4.15, verificando elcumplimiento del ejercicio del año inmediato anterior a través de los informes decumplimiento de cada uno de los puntos indicados.

1. Adecuación de objetivos, políticas y procedimientos.

2. Informes del personal directivo.

3. Informes de supervisión.

4. Resultados de "auditorías internas".

5. Acciones correctivas.

6. Acciones preventivas. \

7. Evaluación por organismos externos. ."

8. Resultados de pruebas de aptitud (intralaboratorio, interlaboratorio, externas). ,\.\

9. Cambios en el volumen y tipo de trabajo. N10. Retroalimentación de los clientes. ~

11.Quejas. . .

12. Recomendaciones para la mejora. ..

13.0tros factores (actividades de control de calidad; capacitación del personal;cumplimiento del programa de calibración, verificación y mantenimiento deequipo).

b. Con base en la reVISlon y rastreabilidad de los documentos presentados seestablece si el laboratorio cumple (satisfactoria o parcialmente) o no cumple con elrequisito solicitado.

()



f-C_I_av_e_:_v_S_T_-D_P_-_PR_-_O_08_-_03_----i_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n_:0_3_-----1 LiconsaEmisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009

c. Si las evidencias presentadas cumplen con lo solicitado en cada rubro, seestablece como satisfactorio.

d. Si la información proporcionada esta incompleta se establece que cumpleparcialmente.

e. Si no hay evidencias de la acción solicitada se define que no cumple.

g. La implementación y seguimiento de las observaciones obtenidas se verificarán en .sitio en la siguiente auditoría interna. fA-

-1(\. }

f. Se elabora un informe de resultados en el formato DP-SDAC-095, el cual incluyelos rubros del punto 4.15 de la norma, la evaluación global de la mejora yrecomendaciones generales.


FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 200h9\PAGINA: 11 DE: 11



o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa

VIII. RELACiÓN DE FORMATOS


/1~

\"\

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 \~\PAGINA: 1 DE: 63 \;

NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PÁGINA

Evaluación del Desempeño del Auditor. DP-SDAC-023 3

Instructivo de Llenado del Formato de Evaluación del 4Desempeño del Auditor.

Plan de Auditoría Interna. DP-SDAC-024 5

Instructivo de Llenado del Formato de Plan de Auditoria 6Interna.

Lista de Verificación de Auditoría Interna DP-SDAC-025 7

Instructivo de Llenado de la Lista de Verificación de 8Auditoría Interna.

Informe de Resultados de Auditoría Interna. DP-SDAC-026 9

Instructivo de Llenado del Formato de Informe de 10Resultados de Auditoria Interna.

Plan de Acciones Correctivas DP-SDAC-027 11

\Instructivo de Llenado del Formato de Plan de Acciones 12Correctivas.

Informe de Resultados - "Revisión por la Dirección" DP-SDAC-095 13

Instructivo de Llenado del Formato de Informe de 14 1'\ ~Resultados - Revisión por la Dirección.

NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PAGINA \Cuestionarios de Requerimientos a Cumplir por la Planta Productiva de lasEmpresas Interesadas en Acreditarse como Proveedor de L1CONSA:

- Oleína de Palma o Aceite de Coco RBD DP-SDAC-029 15

- Azúcar Refinada DP-SDAC-030 16

- Caja de Cartón Corrugado y Separador DP-SDAC-031 17



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008C)

NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PAGINA

- Laminación de bondpolifoil y/o laminación de poliéster DP-SDAC-032 18metalizado

- Maltodextrina DP-SDAC-033 19

- Mezcla de vitaminas A + D3 en solución oleosa DP-SDAC-034 20

- Mezcla de Sabor con Color DP-SDAC-035 21

- Película de Polietileno DP-SDAC-036 22

- Premezcla de Vitaminas y Minerales DP-SDAC-037 23

Instructivo de llenado de los formatos de los Cuestionarios de 24Requerimientos a Cumplir por la Planta Productiva de las EmpresasInteresadas en Acreditarse como Proveedor de L1CONSA.

Lista de Verificación de Fabricantes de Insumos DP-SDAC-038 25

Instructivo de llenado del formato de la Lista de Verificación de 28Fabricantes de Insumos.

Ficha Técnica del Proveedor de:i

- Fabricante de Aceites DP-SDAC-039 30

'~- Fabricante de Caja de Cartón Corrugado. DP-SDAC-040 34

- Fabricante de Laminación. DP-SDAC-041 39

- Fabricante de Maltodextrina. DP-SDAC-042 44

- Fabricante de Polietileno. DP-SDAC-043 48 ~~- Fabricante de Premezcla de Vitaminas y DP-SDAC-044 53

l\lMinerales.

- Fabricante de Mezclas de Sabor con Color. DP-SDAC-045 58

Instructivo de llenado del los formatos de Fichas Tecnicas de Proveedor. 61




No. Revisión: 03Clave: V5T-OP-PR-008

Formato DP-SDAC-023

EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR

El desempeño del auditor se realizará en el laboratorio de control de calidad, mediante laaplicación de la siguiente encuesta.

EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR

NOMBRE DE AUDITOR: (1) FECHA DE LA EVALUACiÓN: (2)

L1e ó untualRealizó reunión de a erturaEnvió plan de auditoría

Presentó lista de verificación

Hubo claridad en las re untasLlevó acabo reunión de cierre

Indicó las no conformidades encontradasCuenta con ca acidad técnicaEl trato fue amable e im arcial

Capacidad para ejecutar las etapas de laevaluación

/;r\FECHA- 30 DE OCTUBRE DE 2009~

PAGINA- 3 DE 63 I

PLANTA: (8)NOMBRE YFIRMA DEL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD (7)

[_u_g

e_r_en_c_ia_s:_(6_l

1 ~

t\ __ ._1



Manual de Procedimientos de Auditorías,.,' - ~ "-~-''-~'''''.'-

Técñicas de Calidad.' .",,.

No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008(\\ 7

INSTRUCTIVO DE LLENADOEVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR

Formato DP-SDAC-023

EN SE ANOTARÁ

1 NOMBRE DEL AUDITOR: Anotar el nombre de la persona que realizó laauditoría.

2 FECHA DE EVALUACION: Indicar día, mes y año en la que se efectuó laauditoría.

3 ATRIBUTOS PERSONALES: Marcar "si" o "no" para cada atributo sobre larealización de la auditoría interna.

4 CAPACIDAD DE Evaluar la habilidad de comunicación del auditorCOMUNICACiÓN: marcando como "mala" o "aceptable" o "buena",

5 CAPACIDAD Evaluar la habilidad administrativa del auditor en elADMINISTRATIVA: desarrollo de la auditoría, marcando como "mala",

"aceptable" o "buena",6 SUGERENCIAS: Indicar cualquier sugerencia u observación que

corresponda al desarrollo de la auditoría interna.

7 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE Anotar el nombre del Titular de Control de Calidad.DE CONTROL DE CALIDAD:

8 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en la que se realizó laauditoría.

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009 "PAGINA: 4 DE: 63 I




PLAN DE AUDITORíA INTERNAFormato DP-SDAC-024

PLANTA: (1) ÁREA: (2)

RESPONSABLE DEL LABORATORIO: (3) FECHA DE LA AUDITORIA: (5)AUDITOR RESPONSABLE: (4)

OBJETIVO: (6) ALCANCE: (7)"~di"~ ~rfkl ",mil", "d'~ G4.0 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION4,1 Organización4.2 Sistema de gestión4.3 Control de documentos4.4 Revisión de los pedidos, ofertas ycontratos4.5 Subcontratación de ensayos4.6 Compras de servicios y suministros4.7 Servicios al cliente4.8 Quejas4.9 Control de trabajo de ensayo no confonme4.10 Mejora4.11 Acciones correctivas4.12 Acciones preventivas4.13 Control de registros4.14 Auditorías internas4.15 Revisión por dirección5.0 REQUISITOS TECNICOS5.2 Personal5.3 instalaciones y condiciones ambientales r5.4 Métodos de ensayo5.5 Equipos5.6 Trazabilidad de las mediciones5.7 Muestreo \5.8 Manipulación de los elementos de ensayo5.9 Aseguramiento de ia calidad de los resultados de ensayo5.10 Infonme de los resultadosEVALUACION PRACTICAVerificación de la aolicación de las metodoloaias de anáiisis fisicoouímicos v microbiolóaicos.

FIRMA DEL AUDITOR (9)

i/l~\

FECHA' 30 DE OCTUBRE DE 2009hPAGINA: 5 DE: 63 11 I



Manual de Procedimientos de Auditorías';,1;éerjicas de 'Calidad

No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008()

INSTRUCTIVO DE LLENADOPLAN DE AUDITORíA INTERNA

Formato DP-SDAC-024

EN SE ANOTARÁ

1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que se realizará laauditoría.

2 AREA: Indicar el área a auditar (Laboratorio de Control deCalidad).

3 RESPONSABLE DEL Anotar el nombre del titular del laboratorio.LABORATORIO:

4 AUDITOR RESPONSABLE: Anotar el nombre del auditor del Departamento deNormatividad y Auditorías de Calidad.

5 FECHA DE LA AUDITORIA: Indicar la fecha en la que se efectuara la auditoría.

6 OBJETIVO: Indicar el objetivo de la auditoría interna.

7 ALCANCE: Indicar los documentos que se utilizarán paraefectuar la auditoría.

V8 RUBROS A EVALUAR: Requisitos relativos a la gestión y requisitos técnicosque se revisarán en la auditoría interna.

9 FIRMA DEL AUDITOR: Rubrica del auditor que realizará la auditoría.

1

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009'\\PAGINA: 6 DE: 63_ \)

D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN




Formato DP·SDAC·025

LISTA DE VERIFICACiÓN DE AUDITORíA INTERNA

PLANTA: (1) AREA: (2)

AUDITOR RESPONSABLE: (3) FECHA: (4)

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE2009~PAGINA: 7 DE: 6~ U ,

DIRECCtÓN DE PRODUCCiÓN

(j




INSTRUCTIVO DE LLENADOLISTA DE VERIFICACiÓN DE AUDITORíA INTERNA


EN SE ANOTARÁ

1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que se realiza laauditoría.

2 AREA: Indicar el área a auditar (Laboratorio de Control deCalidad).

3 AUDITOR RESPONSABLE: Anotar el nombre del auditor del Departamento deNormatividad y Auditorias de Calidad.

4 FECHA: Indicar día, mes y año en que se efectúa laauditoría.

5 REQUISITOS DE LA NORMA: Relacionar las preguntas para evaluar cada requisitode la norma Relativo a los Requisitos de la gestión,Requisitos Técnicos y Evaluación práctica.

6 OBSERVACIONES: Anotar para cada punto los hallazgos resultantes dela auditoría.

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009\:PAGINA: 8 DE: aj \.1



(jClave: V5T-DP-PR-008

o Emisión Original: 28-10-2003

No. Revisión: 03

Revisión: 30-10-2009 Liconsa

Formato DP·SDAC-026

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORíA INTERNA

Laboratorio de Control de Calidad: (1) Gerencia Estatal: (2)

iI§~;~;:::;(~!i:~;;.::;: :.;:.:.....SISTEMA DE GESTION - 4.2

CONTROL DE DOCUMENTOS - 4.:1

REViStaN DE PEDIDOS, OFERTAS YCONTRA TOS - 4.4

SU8CONTRATACION DE ENSAYOS - 4.5

COMPRAS DESERVICIOS Y SUM!N/STROS - 4.6

SERVICIO AL CUENTE - 4.7

QUEJAS-4.8

CONTROL DE TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME-4.9

MEJDRA-4.10

ACC/ON CORRECTIVA - 4.11

ACCiONES PREVENTIVAS - 4.12

CONTROL DEREGISTROS - 4.13

AUDITORIA INTERNA _ 4.14 •SegulmlenlD dota auditm1a anterior.

REVIStO,! POR LA DIRECCION-4.15

":.:::',;::';!'.':;":' !.:·;.:Y;;: ,.:!' :;;, ¡ti;;,PERSONAL- 5.2

INSTALACIONES YCONDICIONES AMBII:NTALES - 5.3

METODOS DEENSAYO-5.4

EQUlPO-5.5

TRAZABlUDAD DE LA MED/CI N- 5.6

MUESTREO-5.7

MANEJO DELOS ELEMENTOS DE ENSAYO _ 5.8

ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DE LOS RESULTADOS- 5.9INFORME DERESULTADaS _5.10

~tl~1SC~:R6:~~g~¿os v ANAuSIS FISICOQulMICOS

RESULTADO FINAL 6

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTiÓN Y REQUISITOS% CUMPLIMIENTO

TÉCNICOS:

Se evaluaron D puntos. de los cuales D cUlTlplencon lo 6olicltado.

EVALUACiÓN PRAcTICA:

Se evaluaron O puntos, de los cualea c::::::::J cumplancon lo aoUcilado.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO (1)

AUDITORIA INTERNA (S) % CUMPLIMIENTO

Segulmlanto de la audltorla anterior

Elaboró. Vo.Bo.

NOfmatlvidad y Audltorlas de Calidad Subdirección de Aseguramiento de la Calidad

_..oo_.~PAGINA: 9 DE: 63

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN !

D Emisión Original: 2B-10-2003 Revisión: 30-10-2009


No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-OOB

INSTRUCTIVO DE LLENADOINFORME DE RESULTADOS DE AUDITORíA INTERNA

Formato DP-SDAC-026

EN SE ANOTARÁ

1 LABORATORIO DE CONTROL DE Indicar el nombre del laboratorio deCALIDAD: control de calidad auditado.

2 GERENCIA ESTATAL O Indicar el centro de trabajo.GERENCIA METROPOLITANA:

3 FECHA DE REALlZACION: Indicar día, mes y año en que se efectúala auditoría.

5 RESULTADOS: Registrar el hallazgo observado para

• REQUISITOS DE GESTION cada punto de la norma NMX-EC-17025-

• REQUISITOS TECNICOS IMNC-2006, marcando a su vez si éste

• EVALUACiÓN PRÁCTICA se considera satisfactorio o nosatisfactorio.

6 RESULTADO FINAL: Registrar el número de puntos verificadosy el número de puntos que cumplenindicando el % de cumplimiento.

7 AUDITaRlA INTERNA: Registrar el porcentaje de cumplimiento /'SEGUIMIENTO DE LA AUDITORfA de la implementación y seguimiento deANTERIOR las acciones correctivas de la auditoría

anterior. rt8 ELABORO: Nombre y firma del auditor delDepartamento de Normatividad yAuditorías de Calidad que elabora elinforme.

9 VO.Bo.: Visto bueno del Titular de la Subdirección ade Aseguramiento de la Calidad.

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE~PAGINA: 10D~ \

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN ~



No. Revisión: 03Clave: V5T-DP-PR-008()

Formato DP-SDAC-027PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

2 B

3 e

AUDITOR (9)

Nombre yFirma

AUDITADO (10)

Nombre y Firma


FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~:\PAGINA: 11 DE: 63



No. Revisión: 03Clave: V5T-DP-PR-008Cj\ .

INSTRUCTIVO DE LLENADOPLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS


EN SE ANOTARÁ

1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que serealizó la auditoría.

2 FECHA: Indicar día, mes y año en que se efectúa laauditoría.

3 No: Número consecutivo de las noconformidades detectadas.

4 PUNTO DE LA NORMA: Número o inciso de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 donde se encontró la noconformidad.

5 DESCRIPCION DE LA NO Describir el hallazgo que genera la noCONFORMIDAD: conformidad.

6 TIPO DE NO CONFORMIDAD: Anotar la clasificación que le corresponde a (\la No Conformidad.

7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Describir las actividades que se realizarán

~para solventar la no conformidad.

8 FECHA DE CUMPLIMIENTO: Registrar la fecha programada para

~~solventar la no conformidad.

9 AUDITOR: Nombre y firma del auditor delDepartamento de Normatividad y Auditorías

l/de Calidad oue realizó la auditoría.10 AUDITADO: Nombre y firma del Titular del Laboratorio

auditado.


"

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009~\PAGINA: 12 DE: 63

\-~ /




Formato DP·SDAC-095INFORME DE RESULTADOS - REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN

LICONSA, S. A. de C. v.DmECaÓNDEPRODUCaÓNSUBDIRECCiÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INFORME DE RESULTADOS - REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN1. Período evaluado: (1)

2. Laboratorio: (2)

3. Fecha de realización: (3)

1. Adecuación de objetivos, políticas yrocedimientos

2. Informes del ersonal directivo

3. Informes de su ervisión

4. Auditorías internas

5. Acciones correctivas

6. Acciones reventivas

7. Evaluación or or anismos externos

8. Pruebas de a titud.- a Interlaboratorio

Pruebas de a titud - b Intralaboratorio

Pruebas de a titud - c Externas

9. Cambios en el volumen y tipo de trabajoefectuado

10. Retroalimentación del cliente

15.- Evaluación global de la mejora delsistema de estión

Recomendaciones ~ENTERADO: (6) iControl de Calidad - Gerencia Estatal ..

Vo.Bo.: (7)Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

11. Que'as

14. Otros factores - Equipos13. Otros factores - Ca acitaclón

12. Recomendaciones

ELABORÓ: (8)-,-,N"o"-rm,-"a"ti",-v",id-",ad"-Ly!cA",u",di",to"-rí",a",-s-"d"e~C",a",,lid,,,a",d,,-. ----, ~

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 \PAGINA: 13 DE: 63





INSTRUCTIVO DE LLENADOINFORME DE RESULTADOS - REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN


EN SE ANOTARÁ

1 PERIODO EVALUADO: Indicar el periodo con el año que seevalúa.

2 LABORATORIO: Indicar el nombre del laboratorio decontrol de calidad en el que se efectuarála revisión por la Dirección.

3 FECHA DE REALIZACiÓN: Indicar día, mes y año en que se efectúala revisión de la Dirección.

4 REQUISITO: Indica los puntos de la norma NMX-EC-

(17025-IMNC-2006, a revisar.

5 RESULTADO: Registrar las observaciones para cadapunto indicado.

6 ENTERADO: Nombre y Firma del Titular de Control de \Calídad. \

7 Va.Ba: Nombre y Firma del Titular de la~Subdirección de Aseguramiento de la

Calidad.8 ELABORADO: Nombre y Firma del Títular del 1'1~\

Departamento de Normatividad yAuditorias de Calidad.

('

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA: 14 DE: 63






CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVADE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA

INSUMO A OFERTAR:

ACEITE VEGETAL· OLEíNA DE PALMA OACEITE DE COCO RBD I

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresal.9~~.!~~r~.s.~~t~,.estableci~a en el territorio ~acional, c.umpl.a. con l.os.~i~ui~nt~_s!.e9.u.~~!r:nie~t~~ minir:n.o.~:.......J

Requisitos (1)~ ~~~ ~_M. V__~

~El[.4 1 Infraestructura para el fraccionamiento de aceite de palma para la obtención de oleína de

palma.

5 Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo

6

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA

{0'FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 15 DE: 63

--------D-IRE-C-C/Ó.,...N-DE-P-RD-DU-C...,.CIÓN




Formato DP·5DAC-030


INSUMO A OFERTAR:

AZÚCAR REFINADA

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que el azúcar refinada obtenida en el¡Ingenio~zucarero de ia empresa que representa_c.':l.fllPI~co~s especificaciones de calidad.

1

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~\'PAGINA: 16 DE: i~


n




Formato DP-SDAC-031

CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS ACUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVADE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA

MATERIAL DE EMPAQUE AOFERTAR:

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO YSEPARADOR

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de laempresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientesminimos:



LiconsaNo. Revisión: 03Clave: V5T-DP-PR-008

C)

Formato DP-SDAC-032


MATERIAL DE EMPAQUE A OFERTAR:

LAMINACIÓN DE BONDPOLlFOIL Y/O LAMINACIÓN DE POLlESTÉR METALIZADO.

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa quereprese~t~!<_~st~blecida en el ~~!itorio nacional, cumpla c.?n los siguientes requerimientos mínimo~<~_««< <

1

ElElFJEl Procedimientos y métodos para el control de calidad del material.

[~««««<I~~~~~Sd~:~di~ión~~Ubr~~~~~- -----------

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de L1CONSA






Formato DP-SDAC-033


INSUMO AOFERTAR:

MALTODEXTRINA

Para iniciar ei proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de laempresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes '''\.jU''IIII''"lU~

mínimos:

Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo

Equipos de medición calibrados


1j

FECHA, 30 DE DCTUBRE DE 20"SPAGINA: 19 DE: 6~. 1 /


Manual de Procedimientos de Auditorias_Técnicas dé Calidad



Formato DP-SDAC-034


INSUMO AOFERTAR:

MEZCLA DE VITAMINA A+D3 EN SOLUCIÓN OLEOSA

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la.empres~_que ...representa, cUiTlpla con_los siguientes reque!imientos mínimos:

FJ DO

El Procedimientos y métodos para el control de calidad de mezclas de vitaminas. ,DOEJF~~~~~_~~~~~~~~a.~_~ .__._.. ~_ ~_D ~Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA '"-====================""~

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA: 20 DE: 63 '







INSUMO A OFERTAR:

MEZCLAS DE SABOR CON COLOR - chocolate, vainilla, plátano, fresa, coco y nuez(presentación en polvo).

Para iniciar ei proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de laempresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes """"lV~

mínimos:

[JO

~ ,DO tI~J P~~~~~i~~t~~~~~~~~~~.~=~a~~~~=~~.~~~r~ ~ ~__J[ il .JFlI=~~~~~~~Ci~~~.~~~~~~~~ .. .._. ..__.~. .._ ..~ JDO ~Los requisitos remarcados son lo mínimo acubrir para ser Proveedor de LICONSA

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 (",PAGINA: 21 DE: 63

DIRECCfÓN DE PRODUCCiÓN



No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008()



MATERIAL DE EMPAQUE A OFERTAR:

PELíCULA DE POLlETlLENO . coextruida para envase de lácteos

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de laempresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes ''''1U''''''''''''LU~

minimos:

11

1 .,~._"

11="""1

EJ~_J Equipo para determinar el perfil de sellado de la pelicula (curva de comportamiento).

[iJ Procedimientos ymétodos para el control del material. I

~- r;;UiP:S-~:~"~~:~~::~r~~~"--~--~~-~=~~=~~-~~- ~-~=~--_~~-~~-"":


'/\FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009 t,

PAGINA: 22 DE: 63 ")

DmEC~ÓNDEPRODuccroN



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008()

Formato DP-SDAC-037


INSUMO AOFERTAR:

PREMEZCLA DE VITAMINAS YMINERALES· Presentación en polvo.

Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de laempresa que representa, cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

~ -- -~ -- -- ,._,.. ,

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de L1CONSA ~ih=========================.2I



{)



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008(\\ )

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS ACUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN

ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA

Formatos

DP-SDAC-029, DP-SDAC-030, DP-SDAC-031, DP-SDAC-032, DP-SDAC-033, DPSDAC-034, DP-SDAC-035, DP-SDAC-036, DP-SDAC-037

EN SE ANOTARÁ

1 REQUISITOS El representante de la empresa interesada enacreditarse como proveedor de L1CONSA,que ingrese por Internet a la página deL1CONSA, debe marca "SI" o "NO" para cadarequerimiento a cumplir por la plantaproductiva de la empresa aue representa

,_o/

{_ _______FE_C"_A_:30_0.,..E0_CT.;."_8"_E0_E_20.,...09 ~~-~PAGINA: 24 DE: e3






LISTA DE VERIFICACiÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS

SUBDIRECCiÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTAD{STICA

flJ¡:::::::::uconsaII-':RAZ=Óo;;N""'S:..::O..::.cI::..:A::.:L:--'(.:L1) ~ I_FE_C_HA_:-,---(3_) ----J

RFC: (2)

VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

Los puntos de verificación se integranconforme a los requerimientos indicadospara cada insumo en ia Ficha Técnica de

Proveedor correspondiente(Formatos DP-SDAC-039 al 045)

Calificación ()

Los puntos de verificación se integranconforme a los requerimientos indicadospara cada insumo en la Ficha Técnica de

Proveedor correspondiente(Formatos DP-SDAC-039 al 045)

Calificación: (O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, ( 2) Cumple completamente, (NA) No aplica

(

( )







Los puntos de verificación se integran conforme a losrequerimientos indicados para cada insumo en la

Ficha Técnica de Proveedor correspondiente(Formatos DP-SDAC-039 al 045)

Liconsa

Los puntos de verificación seintegran conforme a los

requerimientos indicados paracada insumo en la Ficha Técnica

de Proveedor correspondiente(Formatos DP-SDAC-039 al 045)

• EMA - Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

Calificación ()

Calificación: ( O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, ( 2) Cumple completamente, (NA) No aplica



(j





Calificación: (O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, (2) Cumple completamente, (NA) No aplica

No. de personas que laboran en producción:

• Personal con licenciatura:• Personal técnico:• Personal sindicalizado:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA(14)

No. de personas que laboran en control de calidad:

• Personal con licenciatura:• Personal técnico:• Personal sindicalizado:

AUDITOR: (15)



!)\




INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA LISTA DE VERIFICACiÓN DE FABRICANTES DEINSUMaS

Formato DP-SDAC·038

1

EN SE ANOTARÁ

1 RAZÓN SOCIAL Anotar el nombre de la empresa auditada

2 RFC Anotar el registro federal de causantes de la empresa

3 FECHA Indicar día, mes y año en que se efectúa la auditoría

4 MEDIOS DE Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos dePRODUCCiÓN producción con que cuenta la empresa auditada, calificando

el cumplimiento al requisito.

5 CONTROL DE Anotar el nombre de la empresa que realiza la fumigaciónPLAGAS en la planta productiva, el tipo de plaga que controla, la

frecuencia con que efectúa inspecciones y fumigación enlas áreas donde se aplica este control, así como el día, mes

\y año en que las realiza, calificando el cumplimiento al.reauisito. ..

6 MATERIAS PRIMAS Anotar los nombres de las materias primas utilizadas parala fabricación del insumo correspondiente, el nombre de laempresa que suministra cada una de ellas, los análisis quese realizan a su recepción, calificando el cumplimiento al

'~requisito de que estas se reciben con certificado de calidad

7 PRUEBAS Anotar las evaluaciones que se llevan a cabo al materialREALIZADAS AL durante el proceso de fabricación del insumoPRODUCTO correspondiente, indicando la frecuencia con que se realiza

cada una de ellas, el punto del proceso donde se toma lamuestra y el nombre del formato donde se registran losresultados, calificando el cumplimiento al reauisito.


DJRECCIÓN DE PRODUCCiÓN ~/



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008(" \

)

EN SE ANOTARÁ

8 LABORATORIO DE Indicar si la empresa cuenta con las instalaciones de unCONTROL DE laboratorio, calificando el cumplimiento al requisitoCALIDAD

9 INSTRUMENTOS DE Anotar los nombres y marca de los equipos de producciónMEDICiÓN con que cuenta la empresa auditada, calificando el

cumplimiento al requisito.

10 DOCUMENTACiÓN Anotar el nombre de los documentos, manualesDEL SISTEMA DE procedimientos y métodos de análisis, calificando elCALIDAD cumplimiento al reauisito.

11 EL SISTEMA DE Marcar "SI" o "NO" la empresa esta certificada en ISOCALIDAD DE LA 9001 :2000, y si es el caso, anotar el nombre de la empresaEMPRESA,ESTA certificadora, el número de certificado, la fecha en que fueCERTIFICADO EN emitido y la fecha ó período en que se vence la certificación.ISO 9001 :2000

12 PERSONAL EN Anotar el número de personas que laboran en el área dePRODUCCiÓN producción indicando cuantas tienen nivel de técnico,

licenciatura y personal sindicalizado

13 PERSONAL EN Anotar el número de personas que laboran en el área deCONTROL DE control de calidad, indicando cuantas tienen nivel de técnico,CALIDAD licenciatura y personal sindicalizado

~.1\14 REPRESENTANTE Firma y nombre de la persona que representa a la empresa

DE LA EMPRESA auditada y anotar la razón social de la misma.

V15 AUDITOR Firma y nombre de la persona que realiza la auditoria yanotar L1CONSA, SA de C.V.





Formato DP-SDAC-039

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDORFABRICANTE DE ACEITE l.

FECHA_(1), Liconsa

_~J'~~Il_ta_e'!1llrll~~;j~L ._.. Teléfono y Fax: (8)_º-ir~_dll_ta._e'!1ll.rlli!.~U~L_ .._.._._._._.._.._.. _

Personal técnico responsable: (9)Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)

Oleína de palma y/óAceite de coco

_~~~s.~I1.~!~IlYlll1.t~~cl1~L. __.__._.___._.._.__.___.

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN ,

Relación de equipos de producción por línea:

.. Nombre del equipo- Marca del equipo- Capacidad del equipo

-~~~~::::-~~~:::~=::~:::_=~=-~::~ ~

ALMACENAMIENTO DE ACEITES CRUDOS

LíNEA DE BLANQUEO

LINEA DE REFINACiÓNFíSICA ÓQUíMICA

LíNEA DE DESODORIZADO

LíNEA DE FRACCIONAMIENTO DE ACEITEDE PALMA

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOTERMINADO

---l-1J

(j




FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE ACEITE

Empresa que•Tipo control de plagas. Período de inspección furrliga'ción- Fecha de la última fuminRr,iim

Deben recibirse con certificado decalidad del fabricante:- Aceite de palma- Oleína de paima- Aceite crudo de coco

:-iñiilcar-sis-e-ie-6ibeii-coñcertWiCaifii-iiecaliifiia-------------------~N9!ii~r~~~i~:~~~Ji:~~}~:P.!9y.~e.ª~r~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- Calificación--'--"-"-"-"-"----"-"-'--'--"-.__ .._.._.._.._---_._.__.._.._..-.--.._.._.._.._.._.._.._.._--_ .._----'- .._.._.._.

Diagrama de proceso indicando los puntos de control Anexar diagrama de proceso indicado los puntos decontrol.

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para elcontrol de proceso y frecuencia de inspección_

- Calificación

Blanqueo

Refinación física ó química

Desodorizado

_~r~c:~i~_~¡¡_l11l~_~~()_~~¡¡~~~t~_~E!_p¡¡I!J1¡¡_________________~::~:_~:~_~~:~~~~:~:~:~:~:~::~::~::~:_~:~_~:~~:~~_:~:_~ _~ ~ ~- ~

/¡~



(j

Manual de Procedimientos de AuditoríasT-écnicas de Calidad




Análisis al producto final- Punto de Fusión-Indice de yodo óperfil de ácidos grasos- índice de peróxidos- Color iovibond- Acidez- Olor ysabor

:-'~_~gi~tr..a~12§_~~~I~i~_q~El~El-r.~illi~~~illpr.9~~~tQ~nA _- Calificación

_l:.il!.rrl.!'Q~ElEe.fe.rll!1~i~_e.~_~.9~_l!.9.il~llJl.r2~~~tQ_!Il!l11i~iI.~Q:J!?J _

_~Il!:t~i~iI.~Q~e.<iªliC!ª~:.il_n~~..ar_~!1EljElI11PJ9_.l1ªL _

------------------------------------------------------------------------------------------\

- Nombre del equipo- Marca del equipo- Calificación._..- .._._---_.._.._.__ .._.._.._..- ..-_._-----_..__._-.__.__._.._.._.._.._..__._."_.__ .._.

Relación de equipos de laboratorio requeridos:Tintómetro LovibondBalanza

Equipo opcionai:- Cromatógrafo de gases- Equipo para determinación de estabilidad de aceites

La balanza debe estar calibrada por un laboratorioacreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, Indicar, si la balanza se encuentra caiibrada ycuenta

_~:_~:.l~~!~!.f!.lIl._~Il._~~I~~~~~i~~~i_~e_~!Il.L_______________~9.!1_EllJnJo!I11El._d_~_c_illl~r..al:i9-"-yigEln.!L _


FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 200~'PAGINA: 32 DE: 63

_,,,ce,,·,""" _



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008(j


SI ( ) NO ( )

,_.._ .._ .._"J.._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ •. _ .._ .•_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..

No. de personas que laboran en producción:Personal con licenciatura:Personal técnico:Personal sindicalizado:

No. de personas que laboran en control de calidad:Personal con licenciatura:Personal técnico:Personal sindicalizado:

_._.. ._. ._._._..__.. . __ ._._.___ .¿\Q(3!(i~r.2rJl~n.lgr~!'1ª~~ªr~ªt~c_ni~ª __. _

(26)AUDITOR

Nota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección deProducto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del Insumo suministrado a L1CONSA en losúltimos 3 años.


\FECHA: 30 DE OCTUBRE DE2009~

PAGINA: 33 DE: 63



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-OOa(\\ )

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADISTICA

Formato DP-SDAC-040

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR

FABRICANTE DE CAJA DE CARTÓN CORRUGADO

FECHA_(1)__ l.Liconsa

~_¡¡~~_~_~~c:.ia):J~L____________________________________ _p_()i!'!c:.!li~:JIL _

:rif~~~:~~~p:r~~~I:HI~:~::~:~~:~~~~~::~::~::~~::~~~~:~:: -T~-iéi~~-;-yF;~-(8)----------------------------------

_qi_r~E~La~l!1er~~¡¡:15L .. _Personal técnico responsable: (9)

Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)Cajas de cartón corrugado para el empaquede sobres de productos en polvo.

LINEA DE CORRUGADO Y LAMINADOCorrugadora con unidad de flauta C

LINEA DE IMPRESIÓNI SUAJADOICORTE/DOBLADO y PEGADOMáquina impresora! suajadoral dobladoralpegadora

~.. _.Relación de equipos de producción por línea:

- Nombre del equipo- Marca del equipo- Capacidad del equipo- Calificación

~EQUIPOS DE PRODUCCiÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS i

L:_~Lo~11~~(dl~eJlll3.g~li~.o .. :_I\1ªr(:ªºE~~q!Jip~I :_º~I[lªc!iº~ººdle~!ll3.g~i_~() ..J

/JFECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009~_

PAGINA: 34 DE: 63

--------D-'RE-CC-'D:-'N-DE-PR-D-DU-CC-'Ó:"'"N •

(\\. )






EmIDre!;a que-Tipo control de plagas- Periodo de inspección- Fecha de la última

Deben recibirse con certificado de calidaddel fabricante:- Roilos de papel kraft

Diagrama de proceso indicando los puntos de control Anexar diagrama de proceso indicado los puntos decontrol.

Corrugado y laminado:Pruebas de rutina:- 1nspección visual de defectos

- Deslaminado• Combado (pandE¡ado)- Cortes sin rebaba

- Calibre

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para elcontrol de proceso y frecuencia de inspección.

- Calificación

n






- Registrar las evaluaciones que se efectúan para elcontrol de proceso y frecuencia de inspeccióno

- Calificación

- Registrar los análisis que se realizan al producto final- Calificación

Se consideran las evaluaciones del proceso óSe realiza una inspección al producto final

_!.iE!.I11Jl~o~El~ElfEl~Il.l1~i~El~_~~~E!.g~oo~E!.op_r()d_lJ~t()!Il!l11il.1~~~:_(!?L_o_o_oo_oo_o_o o__ o o_oo_o o ¡A_o~El!lLfi~ll.~()~El~¡¡!i~¡¡~o:.?_nEl~§r_lJ.I1EljEll11opJo_J1ªL_o __o_oo_0 0_0 0_0_0_00_00_0 0__0_00_00 0__ ~

Impresiónl suajadol cortel doblado y pegado:Pruebas de rutina:- Dimensiones:

- Largo, ancho yalto- Dimensión de la ranura- Presión de hendidos adecuada- Armado de la caja- Pegado de la ceja de unión- Cortes sin rebaba- Tono- Calidad de la impresión

_o:){~~is_te_n~i~o~I~~9_111P'~eo~iº-~_El~t~!Lc~o_oo_o o_o_o_o__ o o__o_oo_oo o o o_o_o o__





"~,, "No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008(-1- J



- Equipo para ia resistencia a ia cOITmre,sión- Micrómetro- Balanza

- Nombre del equipo- Marca del equipo- Calificación_.._.._..-..--._.._. __.__ .._. __.__ .._.__.__.__ .._.._.._.__._-_.__._.._'._.'_.'-'._ .._.._.._.

Equipo opcional:- Equipo Concora Tester

(para simular el proceso de corrugado)- Equipo Crush Tester- Barras o rodillo para arrastre de tinta

Los siguientes equipos deben estar calibrados por unlaboratorio acreditado ante Entidad Mexicana deAcreditación, A. C.: (informes de calibración vigentes)- Micrómetro- Equipo para la resistencia a la compresión estática,

Indicar, si los equipos se encuentran calibrados ycuentancon los informes de calibración vigentes

81 ( ) NO ( ) )ti

~_ _______F_EC_"A_''_O...,DE,...O_CT_"_BR_E_DE_'...,OO_' ~.'PAGINA: 37 DE: 63 ti




No. Revisión: 03Clave: V5T-DP-PR-OOa



~íl"('I]frl~~J1I~i~~B;:'I·'!~'{ll~~~li~i~~~ijll~'~!~¡tII~fl1~!~l!~~~I~II~li~I~'II~I,},rllr~~mlm]~.·G,,!b,.~k"",~J~"'!~~'!!.!Ji!I[l~¡¡LY,!li!I~~li~~~!"~ill\Jli~!WY1~51¿ill\lJ11!J!i!?"!i1&i1a,I~Jlll;;¡"z,di!!t~a',z¡1i1k"~"ili"Z,,,,,!R ..Bz"d,,,i,:,,,r~J~lll'mi1i1i1Jl\liJS.j

No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laboran en control de calidad:Personal con licenciatura: Personal con licenciatura:Personal técnico: Personal técnico:Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:

__________ .__.._._.._._._._.. . .._____~Q~!''!rQr.9.'!Qig~~!11!l.~fJ.I~!~.El.t~c_ni~'! . . _

(26)

AUDITOR

Nota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección deProducto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los lAúltimos 3años. tL-

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA: 38 DE: 63 \ I,





Formato DP·5DAC-041


FABRICANTE DE LAMINACIÓNFECHA_(1)__

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADÍSTICA

_~~~?_~_~~~~I:J~L º-()!f1!~!li5'J?L _

:r{~~jj'~~!Iii~r~~ii;¡~I:::::::::::::::::::::::::::: -T~léi~~;y¡:~~~(8)---------------------

_º-ir~E~__~a_el11!'!~~~:_@L__ ._____________ . _Personal técnico responsable: (9)

Producto afabricar para LICONSA, S.A. DE C.V. (6)Laminación de Bondpolifoil y/oLaminaciones de poliéster metalizado

'-"-"-"-'-----"-"-"-"-'--"-"-"-_.__._.._.._.._.._.._.._.._.._..- ..- ..-.--..- .. -..-.--.--..- _..__.-.._..-.--_._..__._ .._.._.._. __.._.__.._..__._..-----'-'·_'·_----'---------------1--

._. .... __ .....u.2.'i¡1.:;'o¿,

LINEA DE IMPRESI N Relación de equipos de producción por línea:Máquina de impresión en rotograbado oflexografia - Nombre del equipoliNEA DE LAMINACION - Marca del equipoMáquina laminadora por extrusión ó - Capacidad del equipo

- Calificaciónpor adhesivos solvent- less --------------------------------------------------------------------_.--------.----_._---------------------------lÍNEA DE CORTE ._-----------------------_._-----------_.-------------------------------_.- ~

li~I~lf~~'~'jlh'~i~tw~i~lji~i~rlil'@fii,i~ilitl~lr~liiIl~j,~il.ilj\l'iil~I_,_'!'._~"'!..."L._.._._______ ,_M'"'_~'L"';P~ . ._.__'..º.ª,""'''~<l''''''' .._.. .~

/J~

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009 '\\PAGINA: 39 DE: 63 ~ J

DJRECCIÓN DE PRODUCCfÓN




FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE LAMINACIÓN

Emlore5;a que•Tipo control de plagas- Periodo de inspecciÓÓln~c~~~~~al~ión- Fecha de la última fu

e en recibirse con cerli Icado decalidaddel fabricante:- Papel bond- Película de BOPP (polipropileno biorientado)- Resinas de polietileno de baja densidad Ó

película de polietileno- Foil de aluminio- Poliester metalizado

Formas de almacenamiento:

·~~:~::~~~~:recepaon:··-··--·--·u.- .....-. ~;(ft~i[~[~~ii~~:~~!~~Iii~~~Iú~~~~~¡§~L~:~~:~~~~~~~~~~:~

- Película de BOPP (polipropileno biorientado):• Resinas de polietileno Ópelícula de polietileno: .--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.----- Foil de aluminio- Poliester metalizado

Diagrama de proceso indicando los puntos de control.Impresioii.:u•

u.-.-.- •••- ••••••••••- ••• -.-----••-.-.

Pruebas de rutina: - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el

: t~~~~d de impresión:~~TI*J'~~6t:!9~~S()Jf!~~L!~!1cJa.~.!l1!1~Il.~~~19!1= ..-...

._-.~~~~~~_c~~_:~~~~~~~: _._ _.. ._.__._.:~:~::~:~:~:~::~::~:~:-~-:~:~~:~:~::~~::~:~:~:~::~::~::~::~::~::~:~::~:~ li/Ji

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE200~PAGINA, 40 DE, 6~Y

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN .

(j





Laminación:Pruebas de rutina:- Gramaje- Fuerza de laminación- Fuerza de sello- Acabado de la capa de polietilenoCorte:Pruebas de rutina:- Ancho de bobina- Sentido del embobinado- Acabado de la bobina- Empalmes- Diámetro interno del coreIndicar como se identifican las bobinas

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el_~9i1l!9!.~El_P!9QEl.~()yf!ElQl!El!1cJa_9~1~~PElºº1º!1= _- Calificación,

- Registrar los análisis que se realizan al producto final• Calificación

~FECHA, 30 DE OCTUBRE DE20~

PAGINk 41 DE: 63


(j





Relación de equipos de laboratorio requeridos:- Micrómetro- Balanza- Selladora con control de temperatura, presión ytiempo de sellado

- Probador Universal ó Tensómetro- Barras o rodillo para arrastre de tinta

Los siguientes equipos deben estar calibrados por unlaboratorio acreditado ante Entidad Mexicana deAcreditación, A.C.: (informes de calibración vigentes)- Balanza- Micrómetro- Probador Universal ó Tensómetro

P(Ócédimie

MetóaoÍ¡ Analí._P.J'P,c.~~ll)}i~n.tg

- Nombre del equipo- Marca del equipo- Calificación

Indicar, si los equipos se encuentran calibrados yg~~n.t~n._~gl1..Ig.s_in.f<J.I1!J~s._~El.g~li~r~~ló.n..~iflElD.tElS _

SI ( ) NO ( )

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009~PAGINA' 42 DU3 ¡J






(26)

AUDITOR

Nota: En las auditarlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección deProducto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los IAúltimos 3 años. l!j.--.

/}

~

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 200!'PAGINA: 43 DE: ~~' I




o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsan

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTAD{STICA

Formato DP-SDAC-042

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDORFABRICANTE DE MALTODEXTRINA

FECHA _(1).__ l.Liconsa

.~lI~~_II_~~l:.illl:J~L .._._.._.. .._. __.__ . P_~!.l1!~~li~:J~)_.._._. . ._._.._. __ .__

:~ffii~:I~~~pr~~~~::Hr=====:=::=::=::=:=:=:=:=::=====::=::: ·Teiéio~oYF~~~¡¡¡i----··_··_··_··_---_·_---_·_·_·

.º-irE_d~.~a_e'!1pr!ll;.¡¡'l5L . ._._._. . .Personal técnico responsable: (9)

Producto afabricar para LICONSA, S.A. DE C.V. (6)Maltodextrina

PROCESO OBTENCiÓN DE ALMIDONES

PROCESO DE HIDROLlZACIÓN DEALMIDONES· OBTENCiÓN DEMALTODEXTRINA

Relación de equipos de producción por linea:


DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN '



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008(\, )

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR • FABRICANTE DE MALTODEXTRINA

- Empresa que realiza la fumigación-Tipo de control de plagas- Período de inspección y fumigación- Fecha de la última fumigación -..--.-.---.-..-..-..-..-,,-.._.._--_. __.._._-_._..__.-"-"-'--"-"-"-"--'-"-'---'-"-"-"-"--'-'--'--'.

_.._.. .._.._.._.._.. .._.._.._.._.._.. ..__,_. ._.._. __.. -,,-,,-,,-,'-"-"-"-------"-_._.._.._"_0--"----"_.._.. .._.._.. ._.. .._.._.._.._.. ..

Deben recibirse con certificado d;~aIidaddel fabricante:- Grano de maiz

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para elcontrol de proceso yfrecuencia de inspección_

- Calificación

Anexar diagrama de proceso indicado ios puntos decontrol.

PROCESO DE HIDROLlZACIÓN DE ALMIDONES·OBTENCiÓN DE MALTODEXTRINA

Diagrama de proceso indicando los puntos de control

-PRÓCESOOSTENCioffoEA[iiJiiboNEir--------------------------------------------------------

DmEC~ÓNDEPRODUC~ÓN



No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008(j

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MALTODEXTRINA


- Nombre del equipo- Marca del equipo- Calificación'-"-"-------"----"-------"-"----"----"-"-"------_.._.._..__.__._.._.._.._.._.._.

Análisis al producto final- Dextrosa equivalente- %Humedad- pH- %Cenizas- Prueba de almidón- Solubilidad en agua (solución al 10%)- Limpieza (residuo no soluble)- Evaluación sensorial: color, olor,

sabor yaspecto.- Cuenta estándar- Hongos y levaduras- Coliformes- E. Coli- Salmonella

_:_~!'t~f~()_c~~()~o_a,g_Ul¡¡!'~Il~~i~~~ .. _

_lJll.lll.1)()~~_~~~~~~!1~i~Il.~_~_~~ll.g~_~Il._P_r.()cl.ll~t()J~!l!1i~~~():_l!!L_________ .._.._.. .._.._.. .. _

_~~!l~i~~~()~~~1l!i~1l~:.a_n~~¡¡r_~!1_~j~l!1pJ.o_.l1ªL .. .. .. .._.._.._.. !

Relación de equipos de laboratorio requeridos:BalanzaTermobalanzaMuflaPotenciómetroAutoclaveEstufa de laboratorioLas balanzas y potenciómetros deben estar calibrados Indicar, si las balanzas y los potenciómetros sepor un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de encuentran calibrados y cuentan con los informes deAcreditación, A. C. (informes de calibración vigentes) calibración vigentes

-----------------;;y-{

hFECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 46 DE: 63





FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MALTODEXTRINA

_,.c-'._,._......_.. l .._ .._ .._.._ .._ .._.._.._.._ .._ .. .._ .._.._.._ .._.._ .._ .._.._ .._...._ .._ .._ .._.._.._ .. _.._.._.._ ..

No. de personas que laboran en producción:Personal con licenciatura:Personal técnico:Personal sindicalizado:

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..l!I.~~.!<i!rgr.9~~!9E~!'151~Ill.I.?r~.ª-t~c_ni~ª- .._.._.._.._.._.._.._.._.. J[

(26)

AUDITOR

Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección deProducto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en losúltimos 3años.

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20!"PAGINA: 47 DE: ~~ ~ I





SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADíSTICA

Formato DP-SDAC-043FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PElíCULA DE POLlETllENO

FECHA _(1)__ l.Licansa

_~~~~_~_~~c:.i~:J~L_________________________ P_o.'!i!c.!li~:jZL _

)ij~~~::(a:~iii:P:r~~~;:H}::~:~::~::~:~:~~:~:~:~:~::~~::~~::~:~::~::~:>r~léfoñ~y-F;:-~-(8i----------------------------------

_º-ir~_!l_~_~a__e_'!1_pr~~~:_l5L _Personal técnico responsable: (9)

Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)Película de polietileno coextruidade dos ótres capas, con un calibrede 0,0025 plg

líNEA DE EXTRUSIÓNMáquina coextrusora

LíNEA DE IMPRESiÓN

LiNEA DE CORTE



/

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS

.~

/f bFECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009~

PAGINA. 48 DE. 63




LiconsaNo. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008

(j

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PELíCULA DE POLlETILENO

¡::ml"''''~ que-Tipo control de plagas- Período de inspección flJmiaa(~ión

- Fecha de la última

Deben recibirse con certificado de calidaddel fabricante -:Triarcarosise-reaiienciincertificadode-candaa-o.... ....o-oo..o-o0---0-0-

~:~Qii!~E~~ª~:I~~~g:r1}P.~~~¡ª2~9;¡~~ªQr?~::~:~:~:~:~::~::~::~::~:~:~~~~~:~~:- Caiificación

- •• - •• - ••-.--.--••-.-----.-- ••--._•• _ ••_ ••-.--•• - •• - ••-"--'-'---'--'-"-"-'--"-"-"-"-"-"-'--"--._•• o

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el_o~().!1l!"()!~~ ..p.~gp.~s.Qoy.f.r:I>~\!~!1cJa_~.!l!~~p.~(;(;!ó.!1:_oo_o _- Calificación---'-"-'"-'--'---'--'-'---'-'---'--'-'---'-..__._••_.--"-"-"_'"-"'--'--'-'--•._.._- 'K"

Descripción de la forma de controlar el calibre en el_!l.r2(;.!!~()_~_~_e~!~u.~i.ó.~: o___ ......o____o__o_o_oo_o_

linexaidiag-iaríi"adeoprocesii-iil-iiiCandoios-j)-tintos"ae--Diagrama de proceso indicando los puntos de control control.

.. Extrusíóii:--o-oo-o------ ..oo.. oo....--o--o-o-o- .. -..-o-o-- 0--- .. 0........00-0-..---0-0---0------0....00..0..00-0-0- oPruebas de rutina:- Calibre- Tratamiento corona- Acabado de la peiicula

(geles, partículas extrañas)

I~

FECHA 30 DE OCTUBRE DE2~PAGINA 49 D~~~i }

DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN !



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-OOa( J

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PElíCULA DE POLlETllENO

-:-RegisirarTasevaluaciOñesque-seefedÚailpara-er--_~()!l\l:()1iJ.El_P!()~El.sg_yf!Elgi¿El!!<:i_a_9.!l_l~§R.El~cllÍ!!, _- Calificación._.._.._.._.._.._.-_ ..-.-_.._--_.._..__._.._.._.__ .._._-"-"-"-"-"-"--'--'-"-.._.._..

Impresión:Pruebas de rutina:-Anclaje de la tinta- Resistencia de la tinta impresa al frote- Insolubilidad de la tinta impresa a la grasade la leche

- Tonos- Calidad de impresión

Indicar como se codifica el material

Corte:Pruebas de rutina:-Ancho de bobina- Acabado de la bobina

(sin teiescopeo, sin ondulaciones, sin sinuosidad)- Empalmes

_1~<!i~¡¡!~C)ooll1ooo. ..s.l!L<!l!l1.ti~~¡¡!l!¡¡~~o.~lll ..a.~__oo_____________.. .. _

~FECHA 30 DE OCTUBRE DE200~

PAGINA 50 DE ~¡l )

Se consideran las evaluaciones del proceso óSe realiza una inspección al producto final - Registrar los análisis que se realizan al producto finalIndicar con que frecuencia se realiza el perfil de pruebas _:_º¡¡li.f~c_¡¡cllÍ~ ..__ .. __ .. __.. _físico mecánicas:

• Resistencia al sellado• Perfil de sellado• Coeficiente de fricción• Resistencia a la tensión• %Elongación• Resistencia inicial al rasgado

__ .. • __gEl§is.\l!llgi¡¡¡¡Ul1.!p-ª<;.t~R.()L<;.¡¡Ld¡¡iJ.El_9_aLdg__________ .. _

_TjEl.I1!P..Q~l!Ll!~El!El!l~ia.El~_~_o.iJ.e..9a.<!El.fl.L()d_ll~tC)!El!l11i~a.d.C):J!?L .. _

_~e!li.fi~a.d.C)_.!lEl_<;a!id.a.!l:.a_nElx¡¡r_u!! EljEll11pJ()_..l1ªL. "__,, ,,,,__.. .. .. __ oo _

-~,


Manual de Procedimientos de Auditorías. Técnicas de Calidad




. Nombre del equipo:}\I1A~c~~~l.~glJ.iPC1.. ._. __. _. Calificación

Indicar, si el micrómetro yel juego de lainas patrón seencuentran calibrados ycuentan con los Informes decalibración vigente

SI ( ) NO ( )

Opcional:Se podrá contratarun laboratorioexterno acreditadoante la ... EMA pararealizar el perfil desellado y laspruebas físicomecánicas de laoelícula.

"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-..__._.._.._..-"-------'--"-"-"-"-"-"----._---_.._.. ,

/! {

~.."~..,,hPAGINA: 51 DE: 63

Equipo opcional:· Equipo para coeficiente de fricción

Relación de equipos de laboratorio requeridos:· Micrómetro· Barras o rodillo para arrastre de tinta

· Selladora con control de temperatura,presión y tiempo de sellado

· Probador Universal ó Tensómetro

Material de referencia:Juego de lainas patrónLos siguientes equipos deben estar calibrados por unlaboratorio acreditado ante EMA : (informes decalibración vigentes)· Micrómetro• Juego de lainas patrón· Probador Universal ó Tensómetro

_.~_~_n~cl.ªcl._Me.~i~.ªr:,ªcl.e.!',~r.~.cl.itªc:.iºlll~:_C:,.__ .___ ._. _. .__._.. .._._ _____ ....__ ._ ._ .__ _..




No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008n


No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laboran en control de calidad:Personal con licenciatura: Personal con licenciatura:Personal técnico: Personal técnico:Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:

______________________________________!\~El!(i~r_Qr_9.~~lgE~!'1?~ll.I~rEll.l.t~~_ni~l.l. _

(26)

AUDITOR 17Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección

Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en losúltimos 3años.

/

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 .PAGINA: 52 DE: 63





SUBDIRECCiÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADiSTICA

Formato DP·SDAC-044FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR

FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.

FECHA _(1)__ l.Liconsa

_~l!~~_~_~~c:.iaJ:J~L_____________________________ p_llr.n.!c.!I_i():JZL______________________ _

:iff~:~~:~:~~P:r~~~~:H1:==:==:===:=:=::=::=:===:=::=:==:=: -T;iéf~~oy-FU~(8¡--------------------------------

_º-ir~_d~~a_ei!lpr~li.l!,t5L _Personal técnico responsable: (9)

Producto afabricar para LICONSA, S.A. DE C.V. (6)Para complementos alimenticios- Premezclas de vitaminas y minerales

Para la leche reconstituida:- Vitamina oleosa A + D3 1.0/0.1

Para fortificar leche fluida__________ :_~!lO.r11.El~~I~~_9~_vi!9_I11Jn_~~yr.n.!~Elr.!l:~e~ _


ÁREA DE MEZCLADO YENVASADO- Nombre del equipo- Marca del equipo IA._.- Capacidad del equipo l..':Y- Calificación-"-"-'--"-"-"-"-'--"-"-."_.-_.._..--._..- .._..-"'-'---'-'--"-'---'--'--'-'--'--'--"-"--'-"--._.._.._..


;

------------------------------------------------------------------------_. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¡~

¿fUFECHA, 30 DE OCTUBRE DE200~.

PAGINA: 53 DE: 6~) )




FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.

Fm'''''''R que-Tipo control de plagas- Periodo de inspección fumigación- Fecha de la última

Formas de almacenamiento-,,- ..-..-..- ..--.-.--.--..-.._.._.._.._.._.._.._..-."-'---'-'---'-"-'---'-"-"-"-"-"-"-'--"-"-_._.._..

-:Oliidicarsiserec"ibeñOOcoñcertTiicadode-caHaia.oo-oo-o-o-0-------0:::N9.~b!~:~~J~~~9.i!i~~~iªp'r9.~~~~~6:[~~::~~~~:~:~~::~:~:~::~::~::~::~::~:~- Calificación-,--,.-..-..-..-.--..- ..- ..- .._.._.._---_._.._.._.._..-'--"-"-"--'--'-"-"-'-----"-"-"-'--"--'-.__ .._..

Deben recibirse con certificado de calidaddel fabricante:

lt"-"---~"-~"--"--------"-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (

'ID

Premezclas de vitaminas y minerales paralos complementos alimenticios- Vitamina A- Vitamina E- Vitamina 82 (riboflavina)- Vitamina 812 (cianocobalamida)- Ácido fólico- Vitamina C(ascorbato de sodio)- Hierro (gluconato ferroso)- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)- Yoduro de potasio

Premezcla de vitaminas y mineralespara leche fresca- Vitamina 812 (cianocobalamida)- Vitamina 82 (riboflavina)- Ácido fólico- Vitamina C(ascorbato de sodio)- Hierro (gluconato ferroso)- Zinc (gluconato de zinc)

Para la leche reconstituida:- Vitamina A- Vitamina D3

-Ané¡isiúiúecepCiGii:oo-oo-o------o--.o.o- A~@~¡~:g~~~~i!~~i]~~~:~i~!~~~ji~iP.:~:~:~~:~::~::~::~::~::~~~~::~::~:~::





No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008Cj


Diagrama de proceso indicando los puntos decontrol-ÁREA-OE-PESAD¿f--------------.----

ÁREA DE MEZCLADO YENVASADO

Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control.

- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control deproceso y frecuencia de inspección.

- Calificación

Análisis al producto final

Premezclas de vitaminas y mineralespara los complementos alimenticios- Vitamina A- Vitamina E- Vitamina 82 (riboflavina)- Vitamina 812 (cianocobalamida)•Ácido fólico- Vitamina C(ascorbato de sodio)- Hierro (gluconato ferroso)- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)- Cuenta estándar- Hongos y levaduras- Coliformes totales• E. Coli- Salmonella


----------------------_.__. __._-----------------------------------------------------------------------_.\

------------------------------------------------------------------_._----_._---------------_._...._-_.. \\.._.._.._.._.._.._.._..-.._..-.._.._".._._---_.._..__._.__.__ .._.._.._.._.._.__.__ .._._-_._ .._.._.._.._.. ~

- -- -- -- - -- - --- - ----- --_••••• _ •••••_._._-------- - -- - - --- -- - -- -- __ o __ - __••_. • - - - - - - - - - - - !/lÜ

~;

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009PAGINA 55 DE: 63--------,....-_.....:.;.;.




No. Revisión: 03Clave: V8T-DP-PR-008(J

FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES

" Registrar los análisis que se realizan al producto final:_<::_a.~~~~~i9~o __ .o_.o.oo_oo.oo_o o__o o o._o.oo.00.00_0

" Nombre del equipo" Marca del equipo" Calificación'-"-"--'-"-"-"-'---'--'-"-"-"-"-"-"-"-"----..----------..- ..- ..- ..-.._.._.._.

Premezcla de vitaminas y mineralespara leche fresca"Vitamina B12 (cianocobalamida)" Vitamina B2 (riboflavina)" Ácido fólico" Vitamina C(ascorbato de sodio)" Hierro (gluconato ferroso)"Zinc (gluconato de zinc)

" Cuenta estándar" Hongos y levaduras" Coliformes totales- E. ColI"" SalmonellaPara la leche reconstituida:

_:Yit~iT!in.a.g~Q~§l_¡i._~_º-ª_Lº~ºJ .o._______o .oo.oo o .o.o.oo_oo _

_l:iEl.rrlJ)~o.ll(loE(l~e.!El!1~iªEl.~_~.!l~e_gª~IIJ~r.C?d_lI~t~!El!l11i~ª~~:_{m.oo_oo._oo o_o_o_o_o_o_o .o.o.o_o o _Certificado de calidad: anexar un eOem lo 18

Relación de equipos de laboratorio requeridos:" Cromatógrafo de IIquidos" Espectrofotómetro- Equipo de absorción atómica• Balanza" Potenciómetro"Autoclave" Incubadora

Los siguientes equipos deben estar calibrados por un Indicar, si las balanzas y los potenciómetros selaboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de encuentran calibrados ycuentan con los informes deAcreditación: (informes de calibración vigentes) caiibración vigentes"Balanza /

__c~_"""""'_______________________________________ ----------------------------1-----'(

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE2~PAGINA, 56 DE~ J






Ma.Próéedimientos.de Con!

Métodos Analíticos de La_P!0_c_~~lrTl1El.~1()~QE;)I1¡¡.ríl!

SI ( ) NO ( )

No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laborañen control de caiicjad:Personal con licenciatura: Personal con iicenciatura:Personal técnico: Personal técnico:Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:

_______________________. ._________________ _t\~E;.!<i!r..Clr.9.~~19E¡¡!T1?.~El.lil!~él.t~.c_"i~ª_ _

.~I.$..r~ºººgfjºJ;ºN.EºFiM.1P~º?:~.'!ZO'_ºª§ÉBY~91º!'!?$.:_(~4J ._._._._. \ \

:~::~::~::~:~:~::~::~::~::~:~::~:~:~~::~:~:~~~~~~~:~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~~:~:~:~~::~~:~~~~~~:~:~~~:~~:~:~~~~:~~

(26)

AUDITOR

Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección deProducto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CONSA en losúltimos 3años.

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20~PAGINA: 57 DE:I~r




No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-008F"I 7

SUBDIRECCiÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADíSTICA

Formato DP·SDAC-0045FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR

FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR

FECHA__(1)__ l.Liconsa

Teléfono y Fax: (8)

Personal técnico responsable: (9)Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)

Mezclas de sabor con color

-:¡ndlca-rsfse-rec]b-enconcertTficado-de.caifd-ad----------------------.::Nii:~b!~~:~}ª:~iii!ip-~~i~~rii~~~~E@:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~. Calificación

-FormasdeaiiTiaceñaiñiento------------------·_·_·_·_·_---____o_oo.~.._.._..- ..-.._.._.__ .._.._.._.._.__.._.._.._.._---_.--.---_.._-----_.._.._.._.._--_.._.._--_.._-----_ .._.._.._.._.._..-.._.._.."'-._.._..__._---.._.._.__._-_._.__.__.._.._.._._-_.- ..__._.._.__..__.__._ .._.._.._.._.._._-_._ .._.._.._.._.._.._.._.._.._..- ..- ..-.-_ ..\.

MATERIAS PRIMAS

_._-_._ .._ .._.0_.._ .._ .._•._•._ .•_._--._-.-.-_.._..__._.._ .._ .._ .. .._.._ .._ .._ .•_•.__._. .. _ ..:::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=;:=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=:.

Análisis a la recepción.

'- -

FECHA: 30 DE OCTUBRE D 2009PAGINA: 58 DE: 6





FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR

PROCESO DE FABRICACiÓN Relación de equipos de producción por línea:- Nombre del equipo- Marca del equipo- Capacidad del equipo- Calificación--'-------"----------"-"-"-"-"-"-"-"----"-"-..-..-..-..-..-..-------..----..---_.._..__._ .._..- ..----_._..-.._.._-----_ .. _-

- Registrar 105 análisis que se realízan al producto final- Calificación

PRODUCTO FINALAnálisis requeridos al producto final- Evaiuación sensorial- % humedad- Materia insoluble- Cuenta total- Colíformes- Hongos y levaduras- Análisis de Plomo yArsénico

(éstos podrán ser efectuados por un '1__ !~9.o!.ªt~~9~x.t~!.n_oL -\

~¿=::~~~:~:~::~L~~~~~\~=::::~====~~~:-::=::=~=j'

-16FEC"' _30 DE OCTUBRE DE20~

PAGINA 59 DE ~ )


Manual de Proce<:timientos de AuditoriasTécnicaS"de Calidad



FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR

9)- Nombre del equipo- Marca dei equipo- Calificación

Relación de equipos de laboratorio.

Nota: Las balanzas y potenciómetros deben sercalibrados por un laboratorio acreditado anteEntidad Mexicana de Acreditación, A.C. y contar

_____~9rl.19~_irl.~rl!J~s._d.~~9ji~rª~l~rl.~i9.~rl.t~sc __ ._.__. ._._. ._._..__

Em resa ue re•Notdécerlifidadd!edtjaoéémjsi¡)ll'...Yjg~J!~!ª-o~L~j~SI~gl\ªq\RQmt~J.1ill:jill;.ill;.t; ._. .__.._. _

(\\ijiRi.~gIJ~~tlrIJL'~;I~~I¡ti{~fRZlrg~Art?hi~f;j~~~JlJM~1'~f10i(~:Vlf!~i«z!¡~.~~if¿~i.~'Jbl'~~~~1'Jt~J.r~~ltiji~Jfi0lt~~No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laboran en control de calidad:Personal con licenciatura: Personal con licenciatura: \Personal técnico: Personal técnico: \Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:

________.. ._._.._._.._.. .._._ .. !'rl.~2<ªr9r.9ªrl.j9!9!T1ª9~?r~ª.t~s:__"i~ª .._._.

LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES; (24)

(26)

~~{FECHA: 30 DE OCTUBRE o 2009

PAGINA: 60" E: 63

AUDITORNota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a ias empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de

Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CONSA en losúitimos 3años.





INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

Formatos

DP-SDAC-039, DP-SDAC-040, DP·SDAC-041, DP-SDAC-042, DP-SDAC-043, Dp·SDAC-044, DP-SDAC-045

EN SE ANOTARÁ

1 FECHA Indicar día, mes y año en aue se efectúa la auditoría

2 FICHA TÉCNICA Anotar el nombre de la empresa auditadaDEL PROVEEDOR

3 RAZÓN SOCIAL Anotar el nombre de la empresa auditada

4 RFC Anotar el reQistro federal de causantes de la empresa

5 GIRO DE LA Registrar las actividades principales a las que se dedica laEMPRESA empresa

6 PRODUCTO A Indicar el nombre del insumo que fabricará la empresa paraFABRICAR PARA L1CONSAL1CONSA, SA DEC.V.

7 DOMICILIO Anotar el domicilio de la planta praductiva de la empresaauditada

8 TELÉFONO Y FAX Registrar los números de teléfono y fax de la plantaproductiva de la empresa

9 PERSONAL Anotar los nombres de las personas responsables del áreaTÉCNICO técnica de la empresa

\

RESPONSABLE

10 PERSONAL DE Anotar los nombres de las personas del área de ventas de laVENTAS empresa ,

11 MEDIOS DE Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos dePRODUCCiÓN producción con que cuenta la empresa auditada; calificand :t~,\\

..Jel cumplimiento al reauisito.

12 MEDIOS DE Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos d\l/IPRODUCCiÓN producción adicionales a los requeridos /ADICIONALES \1

\

JFECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20

PAGINA: 61 DE: 3

DIRECCiÓN DE PRODUCCf(}N




EN SE ANOTARÁ

13 CONTROL DEPLAGAS

Anotar el nombre de la empresa que realiza la fumigación enla planta productiva, el tipo de plaga que controla, lafrecuencia con que efectúa inspecciones y fumigación en lasáreas donde se aplica este control, así como el día, mes yaño en que las realiza, calificando el cumplimiento al requisito.

14 MATERIAS PRIMAS Anotar los nombres de las materias primas utilizadas para lafabricación del insumo correspondiente, el nombre de laempresa que suministra cada una de ellas, los análisis que serealizan a su recepción, calificando el cumplimiento alrequisito de que estas se reciben con certificado de calidad

15 CONTROL DEPROCESO

Anotar las evaluaciones que se llevan a cabo al materialdurante el proceso de fabricación del insumo correspondiente,indicando la frecuencia con que se realiza cada una de ellas,el punto del proceso donde se toma la muestra y el nombredel formato donde se registran los resultados, calificando elcumplimiento al requisito.

16 INSPECCiÓN DEPRODUCTO FINAL

17 Tiempo de referenciaen bodega deproducto terminado

18 Certificado de calidad

19 INSTRUMENTOS DEMEDICiÓN

20 DOCUMENTACiÓNDEL SISTEMA DECALIDAD

Registrar las evaluaciones que se realizan al productoterminado y el nombre del formato donde se registran los 0resultados, calificando el cumplimiento al requisito.

Indicar si la empresa emite certificados de calidad de losproductos que fabrica.

Anotar los nombres y marca de los equipos de producción conque cuenta la empresa auditada, calificando el cumplimiento ~al~ui~. \

Anotar el nombre de los documentos, manuales \procedimientos y métodos de análisis, confirmando elcumplimiento al requisito.


21 EL SISTEMA DECALIDAD DE LAEMPRESA, ESTACERTIFICADO ENISO 9001 :2000

Marcar "SI" o "NO" la empresa esta certificada en ISO /79001 :2000, y si es el caso, anotar el nombre de la empresa"" Y'Icertificadora, el número de certificado, la fecha en que fueemitido y la fecha ó período en que se vence la certificación.

l.--'---------"--------------"'l'¡t&


F\!I. 7



Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa

22 PERSONAL EN Anotar el número de personas que laboran en el área dePRODUCCiÓN producción indicando cuantas tienen nivel de técnico,

licenciatura y personal sindicalizado

23 PERSONAL EN Anotar el número de personas que laboran en el área deCONTROL DE control de calidad, indicando cuantas tienen nivel de técnico,CALIDAD licenciatura v personal sindicalizado '\

24 LISTADO DE NO Registrar las no conformidades y/o observaciones derivadasCONFORMIDADES de la evaluación de los puntos revisados durante la auditoríaY/OOBSERVACIONES A

25 RESULTADO DE LA Indicar el resultado final de la auditoría (~

EVALUACiÓNTÉCNICA \.

26 AUDITOR Firma y nombre de la oersona que realiza la audítoría \

1(~

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009) ~PAGINA: 63 DE: 63


Manual de Procedimientos de AuditoríasTecnicas de Calidad



IX. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisiónnúm.

Fecha deaprobación

Descrípcíón del cambío Motivo(s)

00 28-10-2003 Documento original, conClave: DP-09/2003 y vigenciadel 28 de octubre de 2003.

01 25-01-2006 Reestructuración deldocumento.

Cambio de formato.

VST-DP-PR-008-01

- Actualización del procedimientode las Auditorías internas-

VST-DP-PR-008-02.

- Actualización del procedimientode Auditorías externas aproveedores de insumas -

- Homologación conforme a la GuíaTécnica para la Elaboración deDocumentos Normativos VST-DAGS-002 del 3 de febrero del 2005.

VST-DP-PR-008-02- Adición del proceso de

acreditación de proveedores, através de la página de Internet de :\L1CONSA. I ~l\.

- Integración en el "Procedimientc'\de Auditorías externas a.

,"-

proveedores de insumas", lasactividades que se realizan paralas auditorías técnicas deseguimiento a los proveedoresautorizados en L1CONSA (iniciaen el paso 33)

- Homologación conforme a la GuíaTécnica para la Elaboración deDocumentos Normativos DA-GS01.

VST-DP-PR-008-01

- Actualización de la norma NMX-EC-17025-INMC-2006 en elprocedimiento

31-08-2007 Reestructuración deldocumento.

02

/f

,~L-__-----'- l-- -'------' -----'


DIRECCtÓN DE PRODUCCfÓN



No. Revisión: 03Clave: VST-DP-PR-OOa(J

Revisiónnúm.

Fecha de Descripción del cambioaprobación

Motivo(s)

03 30-10-2009 Actualización de documento Homologación conforme al Manualde Procedimientos para laElaboración, Actualización,Revisión, Autorización y Publicaciónde los Documentos Normativos deL1CONSA, S.A de C.v. - VST-DAPR-001

VST-DP-PR-008-01 Procedimientode Auditorias Internas.

- Se actualiza el documento conbase a los requisitos vigentes dela entidad mexicana deacreditación y a la normatividadinterna.

- Se incluye el procedimiento VSTDP-PR-008-03 "Procedimiento deRevisiones por la Dirección"

VST-DP-PR-008-02 Procedimientode Auditorias Externas aProveedores de Insumos. 1\1- Se incluye en los formatos la clavEl I ~\.

vigente y se ubican en el capítuld

VIII. ~)

1



Manual de Proc~dimientosde AuditoriasTécnicas de Calidad


X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE FECHA FIRMA

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

LIC. ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales yEncargado de la Dirección de Abasto Social

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

IGNACIO DURÁN LOMELí rI" ¡,Titular de la Unidad de Comunicación Social '2~__-'----- _



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíAS TÉCNICAS DE CALIDAD · sistema de gestión (Manual de...

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