MANUAL DE PROCEDIMIENTOS · Envía aviso de inscripción del trabajador al Instituto Mexicano del...

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO MARCA CHIAPAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de 2009.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO MARCA CHIAPAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Índice Autorización 3 Introducción 4 Organigrama General 5 Procedimientos Unidad de Apoyo Administrativo 6

Área de Recursos Humanos 6

Área de Recursos Financieros y Contabilidad 23 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales 36 Área de Asuntos Jurídicos 44 Unidad de Informática 50 Área de Planeación 58 Dirección de Capacitación y Fomento artesanal 70 Departamento de Capacitación 70 Departamento de Fomento Artesanal 74 Dirección de Acopio y Distribución 78 Departamento de Acopio 78 Oficina de Acopio 78 Almacén de Artesanías 80 Departamento de Distribución 83 Tiendas Marca Chiapas 83 Dirección de Promoción y Difusión Cultural 93 Departamento de Promoción 93 Departamento de Difusión Cultural 97 Comisaría 101 Glosario 105 Grupo de trabajo 107


INSTITUTO MARCA CHIAPAS


AUTORIZACIÓN

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, Artículo

19 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Marca Chiapas, se expide el presente Manual de

Procedimientos del Instituto Marca Chiapas.

El contenido de este manual tiene como propósito establecer una guía de las principales

actividades desarrolladas por el personal que labora en este Instituto.

Este manual entra en vigor a partir del del 2009.

03




INTRODUCCIÓN El Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas es un organismo público descentralizado con

personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de conducir y ejecutar las políticas en materia de

rescate, preservación, capacitación, fomento, producción, acopio, distribución, comercialización,

promoción y difusión de las artesanías.

El Manual de Procedimientos, es un instrumento de trabajo que permite conocer de manera detallada y

cronológica las actividades que ejecutan cada uno de los órganos administrativos, de tal forma que tiene

como objetivo precisar responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las

mismas.

Cada procedimiento contiene el propósito, el alcance, el órgano responsable de su ejecución, las políticas

a seguir, la descripción detallada y cronológica de las actividades, así como el documento de referencia

con el que tiene relación.

04




ORGANIGRAMA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ASUNTOS

JURÍDICOS

ÁREA DE RECURSOS

FINANCIEROSY CONTABILIDAD

ÁREA DE REC. MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DEINFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

Y FOMENTO ARTESANAL

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN CULTURAL

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL

UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE ACOPIO Y

DISTRIBUCIÓN

TIENDA MARCA CHIAPAS

PALENQUE

DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN

TIENDA MARCA CHIAPAS TUXTLA

TIENDA MARCA CHIAPAS SAN CRISTÓBAL

TIENDA MARCA CHIAPAS C.D.

MEXICO

DEPARTAMENTO DE ACOPIO

ALMACÉN DE ARTESANÍAS

OFICINA DE ACOPIO

COMISARÍA

ÁREA DE PLANEACIÓN

ÁREA DE RECURSOSHUMANOS

TIENDA MARCA

CHIAPAS TAPACHULA

Instituto Marca Chiapas

TIENDA MARCA

CHIAPAS SUC. GALERIAS

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ASUNTOS

JURÍDICOS

ÁREA DE RECURSOS

FINANCIEROSY CONTABILIDAD

ÁREA DE REC. MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DEINFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

Y FOMENTO ARTESANAL

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN CULTURAL

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL

UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE ACOPIO Y

DISTRIBUCIÓN

TIENDA MARCA CHIAPAS

PALENQUE

DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN

TIENDA MARCA CHIAPAS TUXTLA

TIENDA MARCA CHIAPAS SAN CRISTÓBAL

TIENDA MARCA CHIAPAS C.D.

MEXICO

DEPARTAMENTO DE ACOPIO

ALMACÉN DE ARTESANÍAS

OFICINA DE ACOPIO

COMISARÍA

ÁREA DE PLANEACIÓN

ÁREA DE RECURSOSHUMANOS

TIENDA MARCA

CHIAPAS TAPACHULA

Instituto Marca Chiapas

TIENDA MARCA

CHIAPAS SUC. GALERIAS




Clave del procedimiento: 633-DG/UAA/ARH/01 05 05




Nombre del procedimiento: Alta de personal

Propósito: Integrar al trabajador de nuevo ingreso a la plantilla laboral del Instituto.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud del órgano administrativo de la propuesta del candidato a ocupar la plaza hasta la integración del mismo a la plantilla laboral del instituto.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos

Políticas: ♦ Lineamientos Operativos de la Unidad de Apoyo Administrativo

Primera emisión Actualización Próxima Revisión Página

07/2006 ENERO/2009 6

Clave del procedimiento: 633-DG/UAA/ARH/01

Descripción del procedimiento




No. de actividad

Actividad Documento de referencia/observaciones

1 2 3 4 5 6 7

Recibe del órgano administrativo solicitante memorandum de propuesta de candidato a ocupar plaza vacante. Realiza entrevista al aspirante para determinar si cumple con el perfil del puesto a ocupar. Elabora formato de movimientos nominales “alta de personal” y recaba firma de autorización del Titular y de la Unidad de Apoyo Administrativo. Solicita al candidato la documentación personal que a continuación se detalla: - Solicitud de empleo (original con foto). - Copia de acta de nacimiento actualizada. - Copia de estudios realizados. - Constancia de no inhabilitación de empleo

original. - Copia Cartilla liberada del Servicio Militar

Nacional (hombres). - Copia de Credencial de elector. - Copia de Comprobante de domicilio (recibos de

agua, luz o teléfono). - Copia de acta de nacimiento de los hijos

(mujeres). - Currículum vital (Jefes) - Dos fotografías recientes tamaño infantil a color

para alta ante IMSS. Recibe documentación personal del candidato y verifica que este completa. Expide nombramiento autorizado por el Titular del Instituto especificando el puesto asignado y el área adscrita. Realiza alta del nuevo trabajador en el Sistema Integral de Nómina, en el Sistema Electrónico Bancario y en el Sistema Informático de Control de Asistencia.


07/2006 Octubre/2008 7


Descripción del procedimiento No. de Actividad Documento de




actividad referencia/observaciones 8 9

10

11

Tramita afiliación del trabajador de nuevo ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Integra expediente personal del trabajador de nuevo ingreso anexando el nombramiento expedido. Comunica mediante memorandum al titular del órgano administrativo solicitante la integración del nuevo trabajador a la plantilla del Instituto. Entrega al trabajador de nuevo ingreso identificación oficial que lo acredita como trabajador del Instituto.

Sistema de Acopio Interactivo de

Información Afiliatoria.


07/2006 ENERO/2009 8





Nombre del procedimiento: Baja de Personal

Propósito: Concluir la relación laboral del trabajador con el Instituto.

Alcance: Desde la recepción de la renuncia o acta administrativa del trabajador hasta el registro del mismo en el Sistema Integral de Nómina.


Políticas: ♦ Ley Federal del Trabajo ♦ Lineamientos Operativos de la Unidad de Apoyo Administrativo.


07/2006 ENERO/2009 9






No. de actividad


1 2 3 4

Recibe de la Unidad de Apoyo administrativo renuncia voluntaria del trabajador o en su caso acta administrativa. Elabora formato de movimiento nominal “baja de personal” y recaba firma de autorización del Titular y de la Unidad de Apoyo Administrativo. Realiza baja del trabajador en el Sistema Integral de Nómina, del Sistema Electrónico Bancario y del Sistema Informático de Control de Asistencia. Notifica la baja del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Factura de movimientos y Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria.


07/2006 ENERO/2009 10





Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina

Propósito: Determinar el importe líquido que recibirá el trabajador quincenalmente.

Alcance: Desde la realización de movimientos nominales en el Sistema Integral de Nómina hasta el procesamiento e impresión de la misma.


Políticas:

♦ Lineamientos Operativos de la Unidad de Apoyo Administrativo.


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No. de actividad


1 2 3 4 5 6

Realiza los movimientos nominales en el Sistema de Nominas y Administración de Personal que se presentaron en la quincena inmediata anterior. Genera reporte quincenal de incidencias del Sistema Informático de Control de Asistencia. Aplica los descuentos procedentes de acuerdo al reporte generado en el Sistema de Nominas y Administración de Personal en el campo llamado disciplinarios. Recurre a los expedientes de préstamos al personal y al de INFONACOT y determina el descuento aplicable al trabajador correspondiente. Ingresa los descuentos aplicables en el Sistema de Nominas y Administración de Personal. Procesa y genera el archivo de nómina e imprime dos tantos.

Sistema Informático de Control de Asistencia.


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Nombre del procedimiento: Distribución y Pago de Nómina

Propósito: Remunerar económicamente al trabajador por su jornada laboral.

Alcance: Desde que filtra el importe neto de cada trabajador en el Sistema Electrónico Bancario hasta la distribución de comprobantes de ingresos.


Políticas:



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Descripción del procedimiento No. de

actividad Actividad Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4

Envía la nomina de forma impresa al Área de Recursos Financieros y Contabilidad para su transmisión electrónica. Envía el Área de Recursos Financieros y Contabilidad de forma impresa la transmisión de nómina. Se entrega comprobantes de pago quincenal a cada trabajador y solicita la firma de cada uno. Envía nómina al Área de Recursos Financieros y Contabilidad para el registro contable correspondiente.


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Nombre del procedimiento: Control de Asistencia y Justificaciones

Propósito:

Registrar y regular el cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores.

Alcance: Desde la recepción de justificaciones hasta el archivo del reporte.


Políticas:



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referencia/observaciones 1 2 3 4 5

Recibe directamente del personal justificación correspondiente a las faltas de asistencia por causas justificadas mediante formato.. Envía justificaciones procedentes a la Unidad de Apoyo Administrativo para su autorización. Recibe justificaciones autorizadas de la Unidad de Apoyo Administrativo y las registra en el Sistema Informático de Control de Asistencia. Imprime del Sistema Informático de Control de Asistencia reporte de inasistencias de manera quincenal. Archiva el reporte generado por el sistema.

Formato No. IA/UAA/12


07/2006 ENERO/2009 16





Nombre del procedimiento: Afiliación de los trabajadores al IMSS

Propósito:

Notificar al IMSS el inicio de la relación laboral del nuevo trabajador con el Instituto.

Alcance:

Desde la elaboración del formato de alta del IMSS del nuevo trabajador hasta el archivo del mismo en el expediente personal.


Políticas:

♦ Ley Federal del Trabajo. ♦ Ley del Seguro Social.


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No. de actividad


1 2 3 4 5

Requisita formato de afiliación del trabajador de nuevo ingreso. Envía aviso de inscripción del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social anexo: - Formato AFIL-02 - 2 fotografías tamaño infantil Recibe del IMSS dos copias del formato AFIL-02 debidamente sellado: - Hoja rosa - Hoja azul Entrega al trabajador afiliado hoja rosa para su alta ante el Centro de Salud que le corresponda. Archiva hoja rosa en el expediente personal del trabajador de nuevo ingreso.

Formato AFIL-02


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Nombre del procedimiento: Baja y/o modificación salarial del trabajador ante el IMSS

Propósito: Notificar al IMSS el término de la relación laboral del trabajador con el Instituto.

Alcance: Desde la requisición del formato de baja hasta el archivo del mismo en el expediente personal del trabajador.


Políticas:

♦ Ley Federal del Trabajo. ♦ Ley del Seguro Social.


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No. de actividad


1 2 3 4 5

Requisita formato de baja y/o modificación salarial del trabajador y solicita firma del Jefe de la Unidad de Apoyo para su certificación. Efectúa la baja y/o modificación salarial del trabajador en el Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria (SAIIA) del IMSS e imprime el archivo de resultado. Copia en disco magnético el archivo de resultado del SAIIA. Envía al IMSS formato SAIIA-01 anexo copia en disco magnético para que realice la baja y/o modificación salarial correspondiente. Archiva la baja y/o modificación salarial del trabajador en el expediente personal.

Formato SAIIA-01


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Nombre del procedimiento: Recategorización y/o cambio de adscripción de plazas

Propósito: Alinear la estructura orgánica del Instituto con respecto a su funcionamiento.

Alcance: Desde el envío de la solicitud de recategorización y/o cambio de adscripción de plazas a la Secretaría de Administración hasta la realización del movimiento en el Sistema de Nominas y Administración de personal.

Responsable del procedimiento:

Área de Recursos Humanos

Políticas: ♦ Deberá apegarse a los formatos establecidos por la Secretaría de Hacienda.


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No. de actividad


1 2 3 4

Solicita mediante oficio a la Secretaría de Hacienda la recategorización y/o cambio de adscripción de las plazas que por necesidades requieren un cambio de adscripción. Recibe de la Secretaría de Hacienda dictamen técnico en caso de ser autoriza la recategorización y/o cambio de adscripción de plazas a efecto de solicitar la firma de acuerdo de la Dirección General. Remite debidamente firmado por la Dirección General Dictamen Técnico de la recategorización y/o cambio de adscripción de plazas a la Secretaría de Hacienda para su validación. Recibe Dictamen Técnico validado por la Secretaría de Hacienda y realiza el movimiento en el Sistema nominas y administración de personal, así como en la plantilla del Instituto.

Formato de transferencia y/o recategorización de plazas.


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Clave del procedimiento: 633-DG/UAA/ARF/01




Nombre del procedimiento: Control de viáticos

Propósito: Cumplir con la normatividad vigente en materia de viáticos y pasajes.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de viáticos del comisionado hasta el archivo de la póliza del registro contable de la misma.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas: ♦ La solicitud de viáticos deberá tramitarse con 5 días hábiles de anticipación a la comisión. ♦ Los pagos correspondientes se realizaran en la ventanilla de pagos del Área de Recursos

Financieros y Contabilidad. ♦ Se apegará a las Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes vigente. ♦ La comprobación correspondiente se recibirá en los cinco días posteriores al término de la

comisión; de no cumplir el Área de Recursos Financieros emitirá un memorandum correspondiente a la persona que se le otorgo y no haya comprobado dentro del término de la Norma de Viáticos y Pasajes vigente.

♦ De no cumplir con los tiempos en el, (los) memorandums enviados, se retendrá nomina para

que compruebe o solicite el descuento respectivo; de no hacerlo el Área de Recursos Financieros tendrá la facultad para aplicar el descuento, ya que es patrimonio del Gobierno del Estado.


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referencia/observaciones

01

02

03

04

05

06

07

08

Recibe solicitud de viáticos del comisionado anexo formato único de comisión. Valida que la información se encuentre correcta y que el formato este debidamente requisitado. Elabora cheque a favor del comisionado y recaba firma de autorización de la Unidad de Apoyo Administrativo y de la Dirección General Entrega cheque y formato único de comisión original, al comisionado el cual firma la póliza de recibido, para la solicitud de sellos de su comisión. Recibe comprobación de los viáticos otorgados y verifica que la información se encuentre debidamente requisitada. De no haber comprobado en los 5 días de acuerdo a la normatividad, envía memorandum al deudor, determinándole el tiempo de comprobación y si no lo hace, el descuento respectivo informándole al área de Recursos Humanos y al Interesado. Realiza la aplicación contable correspondiente para cancelar la cuenta deudora. Archiva la póliza en el mes correspondiente

Normas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes.


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Nombre del procedimiento: Control presupuestal

Propósito: Proporcionar de manera controlada, la ejecución de recursos presupuéstales.

Alcance: Desde que recibe la radicación de recursos del presupuesto, hasta que actualiza el archivo maestro del sistema presupuestal.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Políticas: ♦ Lineamientos para la Integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, vigentes y

emitidos por la Secretaría de Hacienda. ♦ Normas Presupuestarias para la Administración Pública, publicadas por la Secretaría de

Hacienda ♦ Código de Hacienda publica publicada por la Secretaría de Hacienda.


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actividad

Actividad Documento de


1 2 3 4 5

Recibe la radicación de recursos del presupuesto de la entidad, a través del techo financiero; integrado por los capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales, con los montos y/o partidas autorizadas por la Secretaría Hacienda del estado, además de la actualización del archivo del sistema presupuestal que emite el Área de Control Presupuestal de la misma Secretaría. Realiza de manera adicional la captura de esta radicación en el sistema de control interno denominada SIAHE, que genera un reporte diario del comportamiento del gasto de cada una de las partidas presupuestales autorizadas, para verificar la disponibilidad de recursos de manera inmediata. Realiza un estado presupuestal donde se lleva a cabo el control del gasto corriente ejercido por cada una de las partidas y capítulos del gasto de manera diaria, semanal, quincenal o mensual conforme se requiera. Realiza la captura de afectación presupuestal por los gastos efectuados y emite reporte presupuestal quincenal y mensual para control interno en la ejecución del presupuesto. Reporta de manera inmediata a la Unidad de Apoyo Administrativo la falta de suficiencia de recursos presupuestales que presenten las partidas que se detecten y queda en espera de las instrucciones precisas para realizar el proceso y trámite de adecuaciones al presupuesto.


07/2006 ENERO/2009 26






actividad

Actividad Documento de

referencia/observaciones 6 7 8

Elabora el oficio de solicitud de trasferencias y calendarizaciones de recursos presupuestales, en original y copia para que se presente a la Junta de Gobierno y después enviarlos en los Estados Financieros a la Secretaría de Hacienda. Actualiza el archivo maestro del sistema presupuestal para verificar que las transferencias solicitadas se encuentren ajustadas y emite el reporte en dos tantos, para la toma de decisiones. Solicita las modificaciones a la información presupuestal emitida y enviada a la Secretaría de Hacienda para su debida corrección y autorización al final de cada mes, trimestre, semestre así como el final del ejercicio.


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Nombre del procedimiento: Elaboración de Estados Financieros

Propósito: Producir sistemática y estructuralmente información veraz y confiable, que permita apoyar la toma de decisiones y conocer la situación financiera del Instituto.

Alcance: Desde la recepción de la documentación hasta la entrega de la información financiera a la dependencia gubernamental correspondiente


Políticas:

♦ Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. ♦ Normas Básicas. ♦ Reglas Específicas. ♦ Manuales emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas.


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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe de la Dirección de Acopio y Distribución la información correspondiente a los ingresos de las Tiendas Marca Chiapas y tabaquerías, reportadas semanalmente con sus respectivos costos de venta y de la Dirección de Promoción y Difusión, el reporte de ventas de los diferentes eventos realizados. Concentra las pólizas de cheque generadas en el mes. Registra en pólizas de diario movimientos bancarios (transferencias), comprobación de gastos, traslados, mercancía en comisión, etc. Procesa toda la documentación (ingresos, póliza de cheques y diario) en el sistema contable. Emite el auxiliar y balanza correspondiente para determinar los estados financieros Valida los estados financieros emitidos por el sistema en base a los auxiliares y balanzas Imprime los estados financieros definitivos debidamente validados y conciliados de acuerdo a los saldos reflejados en balanza. Recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y de la Dirección General. Entrega la información financiera a la Secretaría de Hacienda en tiempo y forma en la fecha estipulada.

Cortes de caja diarios y pólizas de cheque


07/2006

ENERO/2008

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Nombre del procedimiento: Pago de Impuestos

Propósito: Dar cumplimiento a todas las obligaciones fiscales que de esta Entidad emanen.

Alcance: Desde solicitud de pago hasta el archivo con el soporte correspondiente.


Políticas: ♦ Deberán aplicarse los lineamientos correspondientes para cumplir con las obligaciones

específicas en tiempo y forma.


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referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6

Recibe del Área de Recursos Humanos memorandum de solicitud de elaboración de cheque para el pago de impuestos o en su caso el pago vía electrónica de acuerdo a la normatividad vigente. Elabora el cheque y realiza el pago vía electrónica según normatividad vigente. Recaba firmas de la Unidad de Apoyo Administrativo y de la Dirección General Realiza el pago correspondiente en tiempo y forma y entrega copias al Área de Recursos Humanos sellado por esa área. Anexa el comprobante del pago efectuado a la póliza de cheque o comprobante de la transferencia con el sello de Recursos Humanos donde el pago se realizó. Archiva la póliza de cheque o comprobante de la transferencia de cuerdo al consecutivo con sus soportes debidamente requisitados.


07/2006 ENERO/2009 31





Nombre del procedimiento: Pago a artesanos y/o proveedores y/o prestadores de servicios.

Propósito: Cumplir con los pagos del Instituto en tiempo e importe pactado para la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de los órganos administrativos para el pago a artesanos y/o proveedores y/o prestadores de servicios hasta el archivo de la documentación comprobatoria del mismo.


Políticas: ♦ La solicitud de pago a proveedores y prestadores de servicios deberá tramitarse con ocho días

de anticipación a su vencimiento según contra recibo. ♦ El pago artesanos se realizará de acuerdo al convenio de compras a crédito (días de

vencimiento) y de comisión según reportes de las Tiendas Marca Chiapas de la mercancía vendida y documentos enviados por la Dirección de Acopio y Distribución, donde ya se ha validado la información por dicha dirección.

♦ Los pagos correspondientes se realizarán en la ventanilla de pagos del Área de Recursos

Financieros, cumpliendo con los requisitos que se les solicitan para su pago.


07/2006 ENERO/2009 32





Descripción del procedimiento No. de actividad


1 2 3 4 5 6

7

Recibe del órgano administrativo solicitante memorandum u orden de pago para el pago a artesanos, proveedores y prestadores de servicio Verifica que los recibos oficiales y facturas se encuentren debidamente requisitados y firmados. Realiza el pago por medio de cheque o efectivo de acuerdo al monto solicitado. Recaba firma de recibido en la póliza de cheque o en el recibo de efectivo. Presentación de identificación oficial para cobro y además deberá presentar: - Artesanos.-recibo de compra para validar pago,

mismo que si no es a consignación se deberá recoger para evitar duplicaciones.

- Proveedores su contra recibo y sello en el caso de

personas morales. - Prestadores de servicio contra recibo - En caso de no ser el beneficiario del cheque

deberá presentar carta poder debidamente requisitado.

Integra la póliza de cheque o el recibo con la copia de la identificación oficial del artesano, proveedor o prestador de servicio Archiva la póliza correspondiente.


07/2006 ENERO/2009 33





Nombre del procedimiento: Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Propósito: Cotejar las operaciones de los estados de cuenta bancarios, contra los registros contables para el control de todos los movimientos bancarios efectuados de cada mes.

Alcance: Desde la recepción de los estados de cuenta al período hasta el archivo de la conciliación bancaria del mes.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y contabilidad. Políticas: ♦ La conciliación deberá apegarse a la normatividad contable. ♦ El estado de cuenta deberá ser mensual. ♦ La conciliación se soportará con el estado de cuenta bancario y auxiliar del sistema contable.


07/2006 ENERO/2009 34








1 2 3 4 5 6 7

Recibe estados de cuenta bancarios de la institución financiera. Coteja los movimientos de cargos y abonos registrados en el sistema contable. Determina los movimientos bancarios no considerados por este Instituto y los movimientos en tránsito no considerados por el banco. Elimina los movimientos en conciliación considerados por el banco. Elabora la conciliación bancaria del mes considerando los movimientos en tránsito, así como la eliminación de los que quedaron del mes anterior. Imprime la conciliación del mes (conciliación el saldo bancario con el saldo en libros). Archiva la conciliación con los soportes correspondientes (conciliación del mes, estado de cuenta bancario y auxiliar de sistema).


07/2006 ENERO/2009 35




Clave del procedimiento: 633-DG/UAA/ARM/01

Nombre del procedimiento: Resguardo de vehículos oficiales

.

Propósito: Ordenar y controlar el parque vehicular del Instituto.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud para la designación del vehículo oficial hasta el archivo del resguardo respectivo.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Políticas: ♦ Lineamientos Operativos de la Unidad de Apoyo Administrativo.


07/2006 ENERO/2009 36








Realiza diagnóstico del vehículo a designar. Registra los resultados del diagnóstico en el Sistema Vehicular (SISVEH). Elabora resguardo en el sistema vehicular y registra el nombre del funcionario solicitante. Imprime el resguardo y entrega al funcionario solicitante para firma. Recibe el resguardo firmado y entrega el vehículo al resguardante. Archiva el resguardo.


07/2006 ENERO/2009 37





Nombre del procedimiento: Control de combustible

Propósito: Controlar la distribución del combustible.

Alcance: Desde la elaboración de la relación de usuarios de vehículos oficiales hasta la entrega de los vales de combustible.


Área de Recursos Materiales y Servicios Generales



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referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8

Elabora de manera quincenal relación de usuarios de vehículos oficiales con la cantidad de combustible debidamente autorizadas por la Dirección General. Elabora recibo de vales de combustible y entrega a cada resguardante. Elabora quincenalmente la bitácora de combustible utilizado por el resguardante. Recibe solicitud de combustible del comisionado anexo copia de la comisión oficial. Determina el monto de combustible que se suministrara al comisionado de acuerdo al cilindraje y al recorrido. Entrega al comisionado el cálculo de combustible para anexarlo al formato de comisión. Recibe comprobante de gastos y facturas originales del combustible adquirido por el comisionado. Revisa adecuadamente la comprobación del combustible asignado y envía al Área de Recursos Financieros para el registro contable correspondiente.


07/2006 ENERO/2009 39





Nombre del procedimiento: Adquisición de bienes materiales y/o servicios generales

Propósito: Abastecer y organizar materiales de oficina así como servicios en general a los órganos administrativos para el alcance de sus metas programadas.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de los órganos administrativos del material y/o servicio hasta la entrega de los bienes materiales y/o servicios.




07/2006 ENERO/2009 40








1

2 3 4 5

Recibe del órgano administrativo solicitud de material y/o de servicio debidamente autorizada por la Unidad de Apoyo Administrativo. Determina si el servicio o la cantidad solicitada de material son procedentes de acuerdo a las actividades que realiza el área solicitante. Verifica la existencia del material solicitado en el almacén general de insumos o recurre a la compra del mismo o contrata el prestador del servicio solicitado. Abastece de material y/o servicio a los órganos administrativos solicitantes. Recibe del área solicitante vale de salida del almacén general de insumos debidamente requisitado.


07/2006 ENERO/2009 41





Nombre del procedimiento: Mantenimiento de vehículos

Propósito: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular del Instituto.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de servicio del resguardarte hasta la realización del mismo.


Políticas: ♦ Lineamientos operativos de la Unidad de Apoyo Administrativo.


07/2006 ENERO/2009 42







referencia/observaciones 1 2 3

Recibe solicitud de servicio del resguardarte debidamente autorizada por la Unidad de Apoyo Administrativo. Elabora orden de servicio y envía el vehículo al taller. Recibe vehículo y entrega al resguardante.


07/2006 ENERO/2009 43




Clave del procedimiento: 633-DG/AJ/01

Nombre del procedimiento: Elaboración de Actas, Contratos y Convenios.

Propósito: Proteger los derechos y obligaciones del Instituto, a través de los actos jurídicos plasmados en el documento correspondiente, que en el ámbito de sus facultades tenga competencia el titular del Instituto y sus órganos administrativos.

Alcance: Intervenir desde la solicitud de cada órgano Administrativo, hasta el envío del Acta, Contrato o Convenio debidamente con el visto bueno del Órgano Administrativo solicitante.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntos Jurídicos

Políticas: ♦ Realizará el documento correspondiente de acuerdo a lo solicitud expresa de cada órgano

Administrativo, conforme a las disposiciones legales que regulan las facultades del Instituto.


07/2006 ENERO/2009 44








01

02

03

04

05

Recibe solicitud del órgano administrativo correspondiente, en su caso, con la documentación soporte para la elaboración del instrumento respectivo. Da trámite a la solicitud del órgano administrativo, procediendo a la elaboración del documento respectivo. Revisa conjuntamente con el órgano administrativo solicitante para que con su visto bueno, se le remita al mismo la documentación por duplicado y en su caso, recabe la firma de la Dirección General y del o los interesados. Recibe del órgano administrativo correspondiente copia fotostática del acta, contrato o convenio debidamente requisitado para la integración del expediente. Integra expediente y archiva.


07/2006 ENERO/2009 45





Nombre del procedimiento: Instrumentación y desarrollo de Procedimientos Administrativos

Propósito: Proteger los intereses del Instituto, instrumentando y dando seguimiento de los procedimientos que, conforme a las disposiciones legales tenga atribuciones.

Alcance: Desde que el órgano administrativo da a conocer o notifica de la existencia de alguna irregularidad por un acto u omisión hasta la resolución correspondiente.


Políticas: ♦ Se procederá conforme a las disposiciones legales aplicables.


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01

02

03

04

05

Recibe del órgano Administrativo correspondiente la notificación de un acto u omisión presentada en contra del servidor público o empleado, que haya incurrido en alguna responsabilidad. Instrumenta el procedimiento, levantando las declaraciones pertinentes del o los involucrados por la queja y/o denuncia, recepcionando el derecho de audiencia al presunto responsable, dándose a conocer de todo el procedimiento instaurado al Comisario Público del Organismo. Desahogadas todas las diligencias necesarias, concluidos los trámites y de tener pleno conocimiento de la existencia de una responsabilidad administrativa y/o penal, en su caso, turna oficio a la Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial y/o a la Dirección Jurídica de la Contraloría General, para que proceda en consecuencia.

Dictada la resolución correspondiente notificada al Instituto, remite a la Unidad de Apoyo Administrativo para la ejecución de la sanción. Concluidos los trámites respectivos, recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo copia fotostática de las acciones implementadas para su archivo.


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Nombre del procedimiento: Presentación de demandas, denuncias o querellas y contestación de las

mismas.

Propósito: Proteger los derechos e intereses del Instituto.

Alcance: Desde la elaboración y presentación de la denuncia, demanda, querella y/o contestación de las mismas ante el Órgano Jurisdiccional competente hasta la total resolución del asunto.


Políticas: ♦ Asesorará y representará jurídicamente al Titular del Instituto y a sus órganos administrativos en

apego a la legislación aplicable al caso concreto en la controversia suscitada.


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Recibe instrucciones de la Dirección General y/o solicitud del órgano administrativo correspondiente para atender el caso originado que implique formular demanda, denuncia, querella o la contestación del asunto específico. En base al caso concreto, recaba información y/o documentación para sustentar la acción intentada. Formula el escrito de demanda, denuncia o querella, en su caso, elabora la contestación al caso concreto, acompañado con los documentos soportes. Presenta el escrito correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional competente. Da el seguimiento al procedimiento instaurado, conforme a los trámites de ley.


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Clave del procedimiento: 633-DG/UI/01

Nombre del procedimiento: Elaboración de proyecto para la adquisición de bienes informáticos.

Propósito: Dar cumplimiento a la Normatividad de Informática para regular la gestión de Tecnologías de Información y el Desarrollo Tecnológico, para la adquisición de bienes informáticos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de los órganos administrativos para la elaboración de proyecto informático hasta el envío del dictamen técnico al mismo.

Responsable del procedimiento: Unidad de Informática

Políticas: ♦ La solicitud para la elaboración del proyecto informativo deberá ser dirigida al titular de la Unidad de

Informática y firmada por el titular del área solicitante. ♦ Los bienes informáticos a dictaminar deberán satisfacer las especificaciones contenidas en la

Normatividad Informática para regular la gestión de tecnologías de información y el desarrollo tecnológico vigente.

♦ El órgano solicitante deberá remitir a la Unidad de Informática, copia de factura de la adquisición de

los bienes informáticos, para certificación y control de los nuevos equipos adquiridos.


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Recibe de los órganos administrativos solicitud para la elaboración de proyecto para la adquisición de bienes informáticos.

Elabora el proyecto para la adquisición de los bienes informáticos en coordinación con el órgano solicitante.

Envía proyecto y solicitud de dictamen a la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Hacienda.

Recibe de la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Hacienda, mediante oficio Dictamen Técnico. Envía mediante oficio, copia del Dictamen Técnico al órgano solicitante, al Área de Recursos Financieros y Contabilidad o a la Unidad de Apoyo Administrativo.

Archiva documentación del proyecto informático para Dictamen Técnico y original de Dictamen Técnico.

Normatividad de Desarrollo Tecnológico en materia de dictámenes.


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Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo

Propósito: Que los bienes informáticos de este Instituto se encuentren en un nivel de desempeño óptimo, a fin de que los usuarios obtengan un mejor manejo de la información en tiempo y forma.

Alcance: Desde la elaboración del programa para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo hasta el archivo del control de mantenimiento preventivo efectuado a los equipos de cómputo.


Políticas:

♦ Se proporcionará mantenimiento preventivo a los equipos siempre y cuando se cuente con los materiales necesarios para su realización.

♦ El mantenimiento preventivo se llevará a cabo de acuerdo al calendario establecido por esta Unidad

de Informática.


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referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7

Elabora programa para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo

Elabora memorando para informar a las áreas la fecha en que se realizará el mantenimiento a los equipos.

Acude al órgano correspondiente y trasladar el equipo a la unidad de informática para realizar el mantenimiento preventivo.

Limpiar el equipo en el interior y exterior. Respaldar la información y llevar a cabo el formateo e instalación de los programas correspondientes. Trasladar el equipo al órgano correspondiente.

Archiva control de mantenimiento preventivo efectuado a los equipos de cómputo.


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Nombre del procedimiento: Desarrollo de Sistemas Informáticos

Propósito: Proporcionar herramientas informáticas a los órganos administrativos del Instituto para el manejo de la información que permitan obtener información de manera oportuna para el logro de sus objetivos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de los órganos administrativos para el desarrollo del Sistema Informático hasta su implementación y archivo de oficio del mismo.


Políticas: ♦ La solicitud para la elaboración de sistemas informáticos deberá realizarse de manera oficial dirigido

al titular de la Unidad de Informática.


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referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Recibe de los órganos administrativos solicitud para la elaboración del sistema informático. Recaba información y realiza análisis. Diseña la interfaz para la entrada de datos. Realiza el desarrollo y la programación del Sistema Informático. Realiza pruebas al Sistema, verificando su correcta funcionalidad. Elabora material de capacitación a usuarios: manual técnico y manual de usuario. Capacita a los usuarios. Realiza mediante oficio, la implementación del Sistema Informático, haciendo entrega del manual de usuario. Realiza el mantenimiento y seguimiento del sistema. Archiva copia de oficio de entrega del sistema y documentación del mismo.


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Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo

Propósito: Corregir fallas en el funcionamiento de los bienes informáticos de este Instituto, lo que permitirá que se encuentren en un nivel de desempeño óptimo, a fin de que los usuarios obtengan un mejor manejo de la información en tiempo y forma.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de los órganos administrativos para mantenimiento correctivo de equipos de cómputo hasta la entrega del equipo al usuario.


Políticas:

♦ El mantenimiento correctivo se llevará a cabo según diagnóstico elaborado por esta Unidad de

Informática. ♦ En caso de que el equipo cuente con garantía se hará valida con el proveedor.


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Recibe de los órganos administrativos solicitud de servicio de mantenimiento correctivo. Realiza diagnóstico. En caso de contar con garantía se envía al proveedor para su reparación. En caso de no contar con garantía, realizar el mantenimiento correctivo. Verifica el funcionamiento del equipo. Entrega equipo reparado al órgano administrativo solicitante y registra las actividades en la bitácora de servicios.


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Clave del procedimiento: 633-DG/AP/01

Nombre del procedimiento: Elaborar la Cuenta Pública Cualitativa trimestral

Propósito: Documento que sirve como fuente de información interna para la toma de decisiones, y de forma externa para informar a las dependencias normativas.

Alcance: Desde la elaboración del memorando, mediante el cual se solicita a los órganos administrativos la información del avance del trimestre que corresponda sobre la cuenta pública, hasta el archivo de la copia del oficio de envío de la información a la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación

Políticas: ♦ Los órganos administrativos deberán proporcionar el informe de las acciones emprendidas, al Área

de Planeación de manera trimestral y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda.

♦ Los órganos administrativos se sujetarán al llenado de la cuenta pública en los formatos establecidos

por la Subsecretaría de Planeación dependiente de la Secretaría de Hacienda. ♦ El avance de metas será acorde a lo programado en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. ♦ Deberá tenerse especial cuidado en la redacción y ortografía de la información enviada.


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Elabora y envía memorándum mediante el cual solicita a los órganos administrativos la información de la cuenta pública. Elabora y envía memorándum mediante el cual solicita al Área de Recursos Financieros y Contabilidad el estado del ejercicio de recursos presupuestales y propios. Recibe información de los órganos administrativos y revisa que la información este de acuerdo a lo programado en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Recibe información del Área de Recursos Financieros y Contabilidad y elabora el concentrado del avance físico financiero. Elabora oficio de envío de la información para Subsecretaría de Planeación dependiente de la Secretaría de Hacienda. Turna copia del documento y el oficio con acuse de recibido a la Dirección General. Archiva la copia de oficio de envío con acuse de recibido.


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Nombre del procedimiento: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

Propósito: Establecer las bases para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos, con ello se podrá conocer las necesidades de cada uno de los órganos administrativos, y los recursos con que cuenta para la ejecución de sus proyectos.

Alcance: Desde la elaboración del memorándum mediante el cual se solicita a los órganos administrativos la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, hasta el archivo de la copia de oficio de envío de la información a la Secretaría de Hacienda con el acuse de recibido.


Políticas: ♦ La información generada por los órganos administrativos deberá ser proporcionada al Área de

Planeación de manera anual de acuerdo a los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda. ♦ Los órganos administrativos se sujetarán a los Instrumentos establecidos por la Secretaría de

Hacienda para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. ♦ Los órganos administrativos realizarán la captura del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en el

sistema establecido por la Secretaría de Hacienda.


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Elabora y envía memorándum mediante el cual solicita a los órganos administrativos la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Recibe información de los órganos administrativos y revisa que la información este de acuerdo a los instrumentos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Ajusta el presupuesto al techo financiero asignado por la Secretaría de Hacienda. Elabora oficio de envío de la información para la Secretaría de Hacienda. Turna copia del documento y el oficio con acuse de recibido a la Dirección General. Archiva la copia de oficio de envío con acuse de recibido.


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Nombre del procedimiento: Elaboración del Programa Operativo Anual

Propósito: Establecer el proceso de elaboración del Programa Operativo Anual, con lo que podrá conocerse los recursos con que cuenta la entidad y la aplicación de los mismos.

Alcance: Desde la elaboración del memorándum mediante el cual se solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo la información, hasta el acuerdo sometido a la Junta de Gobierno.


Políticas: ♦ La Unidad de Apoyo Administrativo en Coordinación con la Dirección de Acopio y Distribución,

elaborarán el presupuesto de Ingresos y Egresos de Recursos Propios, debidamente validado por el titular de la Entidad.

♦ El área de Planeación realizará la presentación de esta información a la Junta de Gobierno,

solicitando la aprobación.


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Elabora y envía memorándum a los órganos administrativos involucrados, solicitando la información. Recibe información del órgano administrativo responsable y formula el acuerdo para su validación por parte de la Junta de Gobierno. Archiva en el expediente, el acuerdo de Junta de Gobierno debidamente firmado, por los integrantes de la Junta de Gobierno.


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Nombre del procedimiento: Elaboración de Expedientes Técnicos

Propósito: Poder contar con la monografía de requerimientos de cada uno de los eventos que organiza y participa el Instituto.

Alcance: Desde la elaboración del memorándum mediante el cual se solicita a la Dirección de Promoción y Difusión Cultural la información de los expedientes técnicos, hasta el archivo de la copia de envío de la información a la Secretaría de Hacienda con el acuse de recibido.


Políticas: ♦ La Dirección de Promoción y Difusión Cultural deberá proporcionar la información de los expedientes

técnicos con un mes de anticipación a la fecha de realización del evento para estar en tiempo y forma de solicitar la liberación del recurso ante la Secretaría de Hacienda.

♦ La Dirección de Promoción y Difusión Cultural considerará proyectos factibles y los plasmará en los

formatos establecidos por la Secretaría de Hacienda.


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Recibe de la Dirección de Promoción y Difusión Cultural expedientes técnicos y revisa que se encuentren debidamente integrados. Revisa que el proyecto este acorde al Plan Estatal de Desarrollo y se apegue a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Ajusta el proyecto al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda. Elabora oficio de envío de la información para la Secretaría de Hacienda. Turna copia del documento y el oficio con acuse de recibido a la Dirección General. Archiva copia del oficio de envío con acuse de recibido.


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Nombre del procedimiento: Elaboración del Informe de Gobierno

Propósito: Documento que sirve como fuente de información interna para la toma de decisiones y de forma externa para informar a las dependencias normativas.

Alcance: Desde la elaboración del memorándum de solicitud a los órganos administrativos la información del corte que corresponda sobre las acciones relevantes, hasta el archivo de la copia del oficio de envío de la información a la Subsecretaría de Planeación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía con el acuse de recibido.


Políticas: ♦ Los órganos administrativos deberán proporcionar el informe de las acciones relevantes de acuerdo

al corte establecido por la Subsecretaría de Planeación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, apegados a los lineamientos normativos.

♦ Los órganos administrativos se sujetarán a los lineamientos para la elaboración del Informe de

Gobierno establecidos por la Subsecretaría de Planeación dependiente de la Secretaría de Hacienda.


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referencia/observaciones 01

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Dar a conocer a los órganos administrativos involucrados, los lineamientos establecidos para la elaboración de informe de gobierno, y plazos establecidos para su entrega. Elabora memorándum mediante el cual solicita a los órganos administrativos la información del informe de gobierno. Recibe información de los órganos administrativos y revisa que la información este de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos para la elaboración del informe de gobierno establecidos por Secretaría de Hacienda. Elabora Informe de Gobierno de acuerdo a las acciones sustantivas de cada órgano administrativo. Elabora oficio de envío de la información para la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía. Turna copia del documento y el oficio con acuse de recibido a la Dirección General. Archiva copia del oficio de envío con acuse de recibido.


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Nombre del procedimiento: Integración de los acuerdos de la Junta de Gobierno

Propósito: Documento mediante el cual se informan las acciones emprendidas por los órganos administrativos con la finalidad de orientar las actividades del instituto, sirviendo como fuente de información interna para la toma de decisiones y cumplimiento de la normatividad aplicable; de forma externa para informar a las dependencias normativas.

Alcance: Desde la elaboración del memorándum mediante el cual se les solicita a los órganos administrativos los acuerdos que someterán a consideración de la Junta de Gobierno hasta el archivo del acta y acuerdos respectivos.


Políticas: ♦ Los acuerdos que someterán los órganos administrativos deberán a su consideración contener

asuntos de suma importancia para el organismo y deberá proporcionarlo al Área de Planeación para su integración.

♦ Los órganos administrativos proporcionarán la información que someterán a consideración ante la

Junta de Gobierno de acuerdo a los plazos indicados por el Área de Planeación para dar cumplimiento en lo establecido en Ley Orgánica del Instituto.


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Elabora y envía memorándum mediante el cual solicita a los órganos administrativos los acuerdos que consideren pertinentes presentar ante la Junta de Gobierno. Recibe información de los órganos administrativos y revisa que la información este de acuerdo a lo dispuesto en las políticas que establece la Secretaría de Hacienda para la integración del documento. Elabora las invitaciones para la firma del Presidente o Secretario Técnico. Recibe invitaciones firmadas y anexa cuadernillo de la información para cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno. Turna copia del documento y el oficio con acuse de recibido a la Dirección General y al Secretario Técnico. Archiva copia del oficio de envío con acuse de recibido.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DCFA/DC/01

Nombre del procedimiento: Cursos de Capacitación Artesanal

Propósito: Capacitar a grupos artesanales de los diferentes municipios del Estado de Chiapas.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud presentada por el grupo de artesanos hasta la capacitación de los mismos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Capacitación

Políticas:

♦ Los cursos de capacitación se desarrollarán en un periodo máximo de 10 días hábiles.

♦ Se atenderán las solicitudes de artesanos constituidos en grupos como mínimo de 20 personas.

♦ El grupo de artesanos deberá tener experiencia en la rama Artesanal.

♦ El grupo de artesanos deberá estar registrado en el Padrón Artesanal.


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Recibe solicitud de curso debidamente requisitada del grupo de artesanos. Verifica que la documentación anexa sea correcta y esté completa y recaba firma de autorización la Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal. Calendariza el curso y da respuesta oficial al grupo de artesanos sobre la fecha de impartición del curso. Prepara material didáctico e insumos a utilizar en el curso, así como el área y mobiliario para el desarrollo del mismo. Imparte el curso de los cuales los tres primeros días se dará la parte teórica y los 7 días restantes será la parte práctica. Elabora y entrega reconocimientos de participación al grupo de artesanas. Evalúa que los productos elaborados en el curso por los artesanos se encuentren debidamente terminados y con los estándares de calidad requeridos para su adquisición y recuperación de la materia prima e insumos utilizados en el curso. Envía de manera oficial relación de los productos artesanales a la Dirección de Acopio y Distribución que cumplen con los estándares de calidad para su comercialización y archiva copia del oficio con acuse de recibido.


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Nombre del procedimiento: Entrega de Microcréditos Artesanales

Propósito: Beneficiar a grupos artesanales con microcréditos en especie y/o efectivo.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de grupos de artesanos hasta la entrega de los recursos en efectivo y/o en especie.

Responsable del procedimiento: Departamento de Capacitación

Políticas: ♦ Se atenderán las solicitudes de artesanos constituidos en grupos como mínimo de 10 personas. ♦ El grupo de artesanos no deberá estar registrado como deudor diverso ante instancias que otorgan

microcréditos. ♦ El grupo de artesanos deberá estar registrado en el Padrón Artesanal.


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Recibe solicitud de microcréditos debidamente requisitada del grupo de artesanos. Verifica que la documentación anexa sea correcta y esté completa y recaba firma de autorización de la Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal. Calendariza visita a los grupos de artesanos en las comunidades para la aplicación del diagnóstico productivo. Aplica diagnóstico productivo al grupo de artesanos para detectar las necesidades para la elaboración de los productos artesanales. Prepara materias primas o recursos en efectivo para la entrega de microcréditos. Calendariza la entrega de microcréditos y da respuesta oficial al grupo de artesanos sobre la fecha de entrega. Entrega las materias primas, maquinaria y equipo y/o recurso en efectivo al grupo de artesanos y elabora convenio de microcrédito. Da seguimiento al cumplimiento del convenio para la recuperación del microcrédito otorgado.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DCFA/DFA/01

Nombre del procedimiento: Proyectos Productivos Artesanales

Propósito: Elaborar y gestionar el financiamiento de los Proyectos Productivos Artesanales para la captación de recursos ante las instancias Federales y Estatales u otros Organismos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud del grupo de artesanos hasta la presentación de los Proyectos Productivos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Fomento Artesanal

Políticas:

♦ Se atenderán las solicitudes de artesanos constituidos en grupos como mínimo de 20 personas. ♦ Se gestionarán para su financiamiento ante las instancias federales, estatales ú otros organismos

únicamente Proyectos Productivos Artesanales. ♦ El grupo de artesanos no deberá estar registrado como deudor diverso ante instancias que otorgan

microcréditos.


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Recibe solicitud debidamente requisitada del grupo de artesanos. Verifica la documentación soporte del grupo para la elaboración del Proyecto Productivo Artesanal conforme a las normas y procedimientos establecidos por las instancias correspondientes y recaba firma de autorización de la Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal. Calendariza y elabora Proyecto Productivo y da respuesta oficial al grupo de artesanos de la conclusión del Proyecto. Envía de manera oficial el Proyecto Productivo a las instancias Federales y Estatales correspondientes.


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Nombre del procedimiento: Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización

Propósito: Llevar un control, registro e identificación de los artesanos Chiapanecos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud del grupo de artesanos hasta el registro en el Padrón Artesanal y entrega de la credencial.

Responsable del procedimiento: Departamento de Fomento Artesanal

Políticas: ♦ Se registrarán al Padrón Artesanal únicamente a grupos de artesanos chiapanecos.


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Recibe solicitud debidamente requisitada por parte del grupo artesanal para la integración al Padrón Artesanal. Verifica que la documentación esté correcta y completa y solicita autorización de la Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal para su registro en el Padrón Artesanal. Realiza fotocredencialización del artesano para constancia e identificación. Actualiza la información de los artesanos o grupos que modifican cambios en sus integrantes. Entrega al grupo artesanal su fotocredencial, los cuales firman de recibido.

Sistema de Control Artesanal


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DA/OA/01

Nombre del procedimiento: Acopio de artesanías

Propósito: Seleccionar y acopiar el producto artesanal en campo y oficinas centrales para su envío al Almacén de Artesanías.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud para la compra de productos artesanales hasta el envío de los mismos al Almacén de Artesanías.

Responsable del procedimiento: Oficina de Acopio

Políticas: ♦ Realizará el acopio de los productos artesanales de diferentes ramas privilegiando el patrimonio cultural de

las mismas. ♦ Verifica la preservación de las técnicas de elaboración artesanal de los productos. ♦ Beneficiara con el acopio al mayor número de Artesanas y Artesanos posible.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DA/OA/01

Descripción del procedimiento Actividad Documento de

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Recibe de las Tiendas Marca Chiapas, clientes de interior del país y oficinas gubernamentales, solicitud para la compra de productos artesanales. Elabora programa de compras locales y foráneas. Realiza la compra de productos artesanales verificando que cumplan con los estándares de calidad establecidos. Registra los productos artesanales con su precio de costo y le asigna la clave correspondiente. Envía a Almacén de Artesanías los productos artesanales con su respectivo recibo de compra foliado para su resguardo. Recibe de Almacén de Artesanías, copia del recibo de compra firmado y sellado y archiva. En el acopio de productos nuevos artesanales en campo o con artesanos de reciente empadronamiento, se establecerá el precio de compra de acuerdo al patrimonio cultural de los mismos. Se asignan claves a los productos de nuevo diseño. Conjuntamente con la Oficina de Almacén y en coordinación con el Departamento de Distribución surten adecuadamente las requisiciones de las Tiendas Marca Chiapas, eventos y pedidos especiales. Elabora el reporte mensual de acopio. Turna los recibos de compra certificados al Jefe de Departamento de Acopio y tramita los pagos a los artesanos en la Unidad de Apoyo Administrativo, y entrega al Departamento de Distribución los recibos de Compra a Consignación semanal.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DA/OA/AA/01

Nombre del procedimiento: Control y registro de productos artesanales

Propósito: Salvaguardar y abastecer en tiempo y forma los pedidos de los productos artesanales locales y foráneos.

Alcance: Desde la recepción de los productos artesanales de la Oficina de Acopio, hasta el envío de los mismos a las Tiendas Marca Chiapas..

Responsable del procedimiento: Almacén de Artesanías.

Políticas: ♦ Las artesanías a salvaguardar deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos ♦ Las artesanías deben ser distribuidas con la mayor fluidez.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DA/OA/AA/01




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Recibe de la Oficina de Acopio los productos artesanales con su respectivo recibo de compra foliado. Verifica que los productos artesanales cumplan con los estándares de calidad establecidos. Clasifica productos artesanales de acuerdo a lo indicado en el recibo de compra, para cada Tienda Marca Chiapas En coordinación con la Oficina de Acopio: asigna precio de venta y etiqueta los productos de acuerdo a la rama artesanal y al factor autorizado por la Dirección General. Envía los productos artesanales a las Tiendas Marca Chiapas por medio del formato de traslado debidamente requisitado y archiva. Recibe devoluciones de Productos Artesanales de las diferentes Tiendas Marca Chiapas con el formato de devolución debidamente firmado, archiva. Realiza la rotación de los productos devueltos. Elabora el reporte semanal de traslados enviados y concilia las entradas y salidas de almacén. Efectúa el inventario semestral para comprobar la existencia física de productos artesanales. A demás de los productos afectados en el proceso de acopio y almacenamiento recibe de las Tiendas Marca Chiapas y eventos con sus respectivos traslados , los productos artesanales que después de ser lavados, pegados, pintados o reparados se encuentren imposibilitados para su venta, para formalizar su baja del inventario (destrucción y/o Donación.


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Elabora relación cerificada de mercancías para baja (destrucción) y donación, turna a firma del Jefe del Departamento de Acopio, Director de Acopio y distribución y Directora General respectivamente. Envía copia de la relación de mercancía y reporte fotográfico al Área Jurídica para la formulación del acta circunstanciada. Para la donación se levantara el acta de donación correspondiente y se solicita al Área de Planeacion se someta la relación de mercancías afectadas y donaciones a la Junta de Gobierno que corresponda para su autorización. Participa en la destrucción de los productos para baja y la donación. Solicita a la Unidad de Administrativo la baja de las mercancías del inventario y de los registros contables, enviando todos los documentos soportes, con el acuerdo respectivo de la Junta de Gobierno.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DD/TMCH/01

Nombre del procedimiento: Distribución de artesanías al público en general.

Propósito: Preservar, difundir y promover los productos artesanales del Estado a través de su comercialización.

Alcance: Desde la recepción de los productos artesanales provenientes del Almacén de Artesanías hasta la elaboración del reporte de ventas.

Responsable del procedimiento: Tiendas Marca Chiapas

Políticas: ♦ Difundirá y promoverá el patrimonio artesanal y cultural del estado, a través de la exhibición y venta de la

indumentaria autóctona y artículos artesanales.


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Recibe del Almacén de Artesanías productos artesanales y verifica que se encuentren en buen estado. Acomoda la mercancía en los muebles correspondientes. Atiende a grupos de turistas, escuelas, instituciones y visitantes en general con la finalidad de preservar la artesanía chiapaneca.


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Nombre del procedimiento: Control de depósitos por Ventas de Artesanías.

Propósito: Llevar un control adecuado de los cortes de caja a través de los reportes semanales y mensuales de las ventas de las Tiendas Marca Chiapas.

Alcance: Desde la venta de artesanías hasta el envió de los reportes semanales y mensuales de las Tiendas Marca Chiapas

Responsable del procedimiento: Tiendas Marca Chiapas

Políticas: ♦ Realizar los depósitos bancarios al día siguiente de la venta y elaborar el reporte semanal y mensual.


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Elabora cortes de caja y depósitos bancarios diariamente. Elabora reportes de venta en forma semanal, mensual, anual y envía al Departamento de Distribución. Elabora mensualmente los reportes de ventas por rama artesanal. Enviar los cortes de caja y depósitos bancarios semanalmente, al Departamento de Distribución, para ser turnados a la Unidad de Apoyo Administrativo para la contabilidad.


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Nombre del procedimiento: Pago de mercancía a consignación.

Propósito: Pago oportuno a proveedores de la mercancía a consignación que ha sido vendida en las Tiendas Marca Chiapas

Alcance: Desde que se recibe los traslados de la mercancía consignación hasta la elaboración del tramite de pago al área de recursos financieros.

Responsable del procedimiento: Tienda Marca Chiapas

Políticas: ♦ Promover el pago oportuno a los proveedores de mercancía a consignación.


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Recibe de almacén de artesanías copia de los recibos y traslados de la mercancía que se recibe a consignación. Mensualmente verificara el reporte emitido del programa de SICOIN de los productos vendidos por cada Tienda Marca Chiapas. Elabora el reporte concentrado de las ventas a consignación e informa al proveedor su mercancía vendida para elaboración de la factura y con la copia de turna a la Unidad de Apoyo Administrativo para su pago y tramite correspondiente. Elaborar un informe semanal de traslados y devoluciones de los productos artesanales, turnándolo a la Unidad de Apoyo Administrativo, para la Contabilidad.


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Nombre del procedimiento: Baja de mercancía defectuosa no apta para su venta

Propósito: Dar de baja aquella mercancía que por sus condiciones físicas ya no es procedente su venta al público

Alcance: Desde la recepción de las artesanías y productos de comestibles hasta el envió al almacén general para su baja correspondiente.

Responsable del procedimiento: Tienda Marca Chiapas

Políticas: ♦ Levar un control adecuado de la mercancía existente en las diferentes Tiendas Marca Chiapas, con el objeto

de identifica aquellas que por su estado físico ya no sean susceptibles de ventas, fundamentándolo y notificándolo.


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El Gerente de la Tienda Marca Chiapas que corresponda, deberá revisar periódicamente el estado que guarda la mercancía en cuanto a su estado físico para determinar aquella susceptible de reparación o en su defecto para baja. Informar al Departamento de Distribución y al Departamento de Acopio, enviado la relación de la mercancía que se encuentra en este supuesto. Una vez que se la identifique al gerente, envía la mercancía susceptible de baja al Almacén General anexando los traslados correspondientes de devolución. El departamento de Acopio envía todos los documentos soportes de los movimientos para el Departamento de Distribución, a fin de que ambos departamentos y adjunto con el Director y en conjunto con el Área Jurídica se proceda al levantamiento del acta de hechos correspondiente. El Director de Acopio y Distribución envía al Área de de Planeación el acta y acuerdo para preséntala en la Junta de Gobierno. Una ves requisitado y firmado el acuerdo por la Junta de gobierno, el Director de Acopio y Distribución enviara con todos lo soportes a la Unidad de Apoyo Administrativo para que se hagan los tramites administrativos correspondientes.


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Nombre del procedimiento: Baja de prendas de Vestir, utilizadas como uniformes de la Tiendas Marca Chiapas.

Propósito: Dar de baja aquellas prendas de vestir que se le otorgaron como uniformes a los trabajadores de las Tiendas Marca Chiapas.

Alcance: Desde la aceptación por cada trabajador de su prenda de vestir hasta el envió al almacén general para su baja correspondiente.

Responsable del procedimiento: Tiendas Marca Chiapas.

Políticas: ♦ Llevar un control adecuado del textil existente en las diferentes Tiendas Marca Chiapas, con el objeto de

identificar aquellas que fueron utilizados como uniformes para los trabajadores.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DAD/DD/CD/04




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Al inicio de cada año el Gerente de cada Tienda, otorgara una dotación de dos prendas de vestir típicas, de las características y precios autorizados, con la finalidad de promocionar la vestimenta típica y uniformar al personal. Una vez otorgado el uniforme a cada trabajador el Gerente de la Tienda Marca Chiapas, enviara memoramdum a la Dirección de Acopio y Distribución informando el numero de prendas, clave y costos de las prendas y como soporte la firma de recibido por cada trabajador, así como el traslado correspondiente para los tramites administrativos. El departamento de Acopio envía todos los documentos soportes de los movimientos para el Departamento de Distribución, a fin de que ambos departamentos y adjunto con el Director y en conjunto con el Área Jurídica se proceda al levantamiento del acta de donación. El Director de Acopio y Distribución envía al Área de de Planeación el acta y acuerdo para preséntala en la Junta de Gobierno. Una ves requisitado y firmado el acuerdo por la Junta de gobierno, el Director de Acopio y Distribución enviara con todos lo soportes a la Unidad de Apoyo Administrativo para que se hagan los tramites administrativos correspondientes.


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Clave del procedimiento: 633-DG/DPDC/DP/01

Nombre del procedimiento: Concurso de Artesanías Chiapanecas

Propósito: Apoyar a los artífices del Estado para dignificar su nivel de vida y mantener vigentes las costumbres y tradiciones del arte popular Chiapaneco.

Alcance: Desde la elaboración de los proyectos hasta la entrega de los premios a los artesanos ganadores del concurso.


Departamento de Promoción

Políticas: ♦ Supervisará que las piezas concursantes sean inéditas y se encuentren registradas por el autor. ♦ Reservará el derecho de registro de piezas que no cumplan con los requisitos establecidos en la

convocatoria. ♦ Deberá recepcionar las piezas en los tiempos establecidos en la convocatoria.


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Realiza anteproyectos para la ministración del recurso asignado. Diseña imagen gráfica de concursos en los que la entidad organice y/o participe. Instrumenta logística de concursos en los que la entidad organice y/o participe. Recepciona y exhibe piezas concursantes. Diseña las propuestas de distribución de mobiliario para exhibir las piezas participantes. Supervisa el lugar en donde se va a realizar el concurso para saber si es apto para la exposición de las piezas de concursantes. Realiza habilitación y ambientación de espacios para el concurso. Organiza y apoya en el proceso de calificación Elabora y firma ante el notario publico del acta de calificación oficial. Entrega premios a los artesanos ganadores. Devuelve piezas a artesanos participantes los cuales firman de recibido las fichas de registro.

Formatos para la elaboración de

anteproyectos

Formatos de fichas de registro


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Nombre del procedimiento: Expoventa de Artesanías Chiapanecas

Propósito: Apoyar a los artífices del Estado para dignificar su nivel de vida y mantener vigentes las costumbres y tradiciones del arte popular chiapaneco.

Alcance: Desde la elaboración de los proyectos hasta la devolución de la mercancía al Almacén de Artesanías.

Responsable del procedimiento: Departamento de Promoción

Políticas: ♦ Realizará estudio de mercado para conocer la vialidad para la realización de la expoventa. ♦ Las piezas que se exhibirán en la expoventa deberán cumplir con los estándares de calidad

establecidos. ♦ El lugar donde se llevará a cabo la expoventa deberá ser apto para la exposición y venta de

artesanías como lo son la afluencia de personas, seguridad, etc.


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Realiza anteproyectos para la ministración del recurso asignado. Instrumenta logística de expoventas en los que la entidad organice y/o participe. Diseña imagen gráfica de expoventas en los que la entidad organice y/o participe. Prepara el material promocional que se llevará a la expoventa. Recepciona las piezas que se llevarán a la expoventa. Diseña las propuestas de distribución y diseño de mobiliario para exhibición de y venta de mercancía. Realiza habilitación y ambientación de stands. Coordina a la gente encargada de la venta y de la difusión de la mercancía. Realiza recorridos a grupos especiales para explicar el origen, características, etc. de la mercancía exhibida. Entrega las piezas al Almacén de Artesanías.

Formatos para la elaboración de

anteproyectos


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Clave del procedimiento: 633-DG/DPDC/DDC/01

Nombre del procedimiento: Campaña Publicitaria Institucional

Propósito: Promover y difundir el patrimonio artesanal del Estado y contribuir al incremento del volumen de ventas en las Tiendas Marca Chiapas

Alcance: Desde el desarrollo del objetivo de la campaña hasta el despliegue publicitario en los diferentes medios de comunicación.

Responsable del procedimiento: Departamento de Difusión Cultural

Políticas: ♦ Deberá desarrollarse una campaña eficiente que inculque y revalore en el mercado el arte

popular chiapaneco. ♦ El desarrollo de la campaña se realizará en vinculación con la Coordinación de Comunicación

Social. .


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Define características del proyecto (presupuesto asignado, nicho de mercado, tiempos) en coordinación con la Dirección General y Direcciones así mismo, especifica los medios de comunicación a desarrollar (radio, prensa, Internet, tv, espectaculares, carteles). Desarrolla argumento de campaña publicitaria. Elabora proyecto de imagen publicitaria. Presenta proyecto elaborado a la Dirección General y a las Direcciones para su autorización. Elabora oficio de solicitud dirigido a la Coordinación de Comunicación Social para la implementación del proyecto. Verifica tiempos y medios de comunicación en los que se transmite la campaña.


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Nombre del procedimiento: Diseño y producción de publicaciones institucionales

Propósito: Promover y Difundir el patrimonio artesanal del Estado a través de literatura impresa.

Alcance: Desde el desarrollo del objetivo de la campaña hasta la distribución al público en general de la publicación institucional.

Responsable del procedimiento: Departamento de Difusión Cultural

Políticas: ♦ Proporcionará información relevante al público en general acerca del arte popular chiapaneco.


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Define objetivo y características del proyecto (folleto, catálogo, revista, libro, presupuesto asignado, tiempos) en coordinación con la Dirección General y Direcciones. Desarrolla e investiga contenidos e imágenes. Diseña y estructura formato, dimensión y tipo de presentación. Presenta proyecto elaborado a la Dirección General y a Direcciones para autorización. Elabora y envía oficio de solicitud para la impresión del proyecto a Talleres Gráficos. Recibe las publicaciones de Talleres Gráficos. Distribuye publicaciones al público en general.


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Clave del procedimiento: 633-DG/C/01

Nombre del procedimiento: Elaboración del Informe de la situación Financiera del Instituto Marca

Chiapas

Propósito: Documento que permite conocer la situación financiera del Instituto Marca Chiapas.

Alcance: Desde la elaboración del memorando de solicitud al Área de Recursos Financieros de la Cuenta Pública Cuantitativa y al Área de Planeación de la Cuenta Pública Cualitativa hasta la presentación del acuerdo de carácter informativo ante la Junta de Gobierno.

Responsable del procedimiento: Comisaría

Políticas: ♦ La información de la Cuenta Pública Cuantitativa y Cualitativa presentada por el Área de

Recursos Financieros y Contabilidad y por el Área de Planeación deberá estar debidamente validada por la Secretaría de Hacienda.


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Elabora memorando mediante el cual solicita al Área de Recursos Financieros y Contabilidad la cuenta pública cuantitativa y al Área de Planeación la cuenta pública cualitativa. Recibe información para su análisis y evaluación. Elabora informe de la situación financiera y remite al Área de Planeación con el acuerdo correspondiente para ser sometido ante la Junta de Gobierno. Da lectura ante la Junta de Gobierno del acuerdo de carácter informativo.


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Nombre del procedimiento: Programa anual de trabajo de la Comisaría

Propósito: Documento que sirve como fuente de información de las actividades a realizar por parte del comisario.

Alcance: Desde la integración del programa anual de trabajo hasta el envío del mismo a la Secretaria de la Función Publica y a la Dirección General del Instituto Marca Chiapas.

Responsable del procedimiento: Comisaría

Políticas: ♦ El programa de trabajo deberá apegarse a lineamientos establecidos por la Secretaria de la

Función Publica.


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Elabora el programa anual de trabajo de acuerdo a los formatos denominados programa detallado y resumen del programa anual. Envía a la Secretaria de la Función Publica para su revisión. Recibe de la Secretaria de la Función Publica programa de trabajo con las correcciones pertinentes y modifica. Envía de manera oficial el programa de trabajo a la Secretaria de la Función Publica y a la Dirección General del Instituto Marca Chiapas. Archiva oficio de envío con acuse de recibido.


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INSTITUTO DE LAS ARTESANÍAS


GLOSARIO

Abasto: Suministro de productos artesanales.

Acopio: Adquisición de productos artesanales.

Catálogo: Documento electrónico o impreso con apoyo de imágenes e

información el cual facilita la distribución del producto.

Tiendas Marca Chiapas: Local de expendio institucional.

Concursos: Eventos a los que se convocan a todos los artesanos con la finalidad de dar a conocer la Artesanía Chiapaneca. Estos premian a las mejores piezas expuestas.

Comercialización: Acopio y distribución de producto.

Control de calidad: Inspección de las condiciones físicas del producto bajo parámetros

específicos.

Estudios Técnico-financieros: Análisis que se realiza para conocer las habilidades y procedimientos de elaboración de productos artesanales y su capacidad económica para producir.

Etnias: Clasificación característica de los diversos grupos humanos.

Exposiciones: Eventos programados o de continuidad ya sean a nivel nacional o

internacional para promover y difundir la Artesanía Chiapaneca.

Diagnósticos productivos: Encuestas que se realizan a los artesanos para conocer que producen, como elaboran, que material utilizan, técnicas que aplican, tiempo de elaboración, etc.

Fotocredencialización: Programa que se utiliza para identificar a los verdaderos artesanos

registrados en el Padrón Artesanal.

Materias primas: Insumos tales como: Hilo, hilazas, manta, diversas telas, estambres, material para cursos de capacitación, etc.

Micro crédito: Apoyo con materias primas y efectivo a los artesanos de las

diferentes ramas artesanales que produce el Estado de Chiapas.

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Padrón Artesanal: Programa en el que se registran los artesanos de las diferentes

ramas artesanales del Estado.

Promoción: Divulgación y publicidad en medios electrónicos e impresos.

Proyectos productivos: Concentrados de información a través del cual se canalizan apoyos económicos a grupos de artesanos.

Ramas Artesanales: Clasificación por áreas de las diferentes ramas de artesanía.

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GRUPO DE TRABAJO

Coordinación: Lic. Guadalupe Rovelo Cilias.

Directora General

Desarrollo del Documento:

C.P. Jorge Vélez Gavito Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Manuel Ovalles González Unidad de Informática

Lic. Martha Raquel Enríquez Ibáñez Director de Acopio y Distribución

Ing. Reynol Pimentel Medina Director de Capacitación y Fomento Artesanal

Lic. Jorge Vicente Aguilar Urbina Dirección de Promoción y Difusión Cultural

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi Encargado del Área de Planeación

Lic. Linda Alicia Carboney Najera Área de Asuntos Jurídicos

C.P. Gladis Eugenia Granda Cervantes

Comisario Público de la Entidad

C.P. Fabiola González López Jefe de Área de Recursos Humanos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS · Envía aviso de inscripción del trabajador al Instituto Mexicano del...

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