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MANUALde Procedimientos

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

APLICADO A:DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., OCTUBRE DEL 2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

G O B I ERN O D EL ESTA D OSAN LUIS POTOSÍ

2 0 0 3 / 2 0 0 9

C O N T E N I D O

1. Objetivo del Manual.

2. Consideraciones.

3. Identificación.

4. Políticas Generales de Operación.

Procedimientos:

5. Revisión y reclamación de pagos y adeudos.

6. Presupuesto.

7. Pagos al personal de base e interino.

8. Registro de ingresos y egresos propios.

9. Subsidios para centros de trabajo adscritos al SEER.

10. Alimentación a los CEDIE´S.

11. Fondo Revolvente.

12. Estímulos por años de servicios.

13. Convenio de promoción cultural con Edilar (Bibliotecas

Magisteriales)

14. Convenio con PROMOBIEN (Famsa)

15. Trámite de prestaciones económicas para el personal de

Apoyo y Homologados.

16. Empleado del Mes.

17. Olimpiada del Conocimiento.

18. Día del Administrativo.

19. Premios Estatales y Municipales.

20. Catálogo de Formas.

21. Inventario de Procedimientos.

22. Autorización.

23. Control de Revisiones y Actualizaciones.

O B J E T I V O

�Uniformar y controlar el cumplimiento de las funciones.

�Delimitar actividades, responsabilidades y funciones.

�Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades y evitar duplicidad de esfuerzos.

�Coordinar en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de instrucciones y las fugas de responsabilidad.

�Aumentar la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe hacer y como se debe hacer.

�Es fuente de información y adiestramiento para personal actual y de nuevo ingreso.

�Simplificar la toma de decisiones en operaciones repetitivas.

•De acuerdo a lo establecido en Artículo 41, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, corresponde a la Oficialía Mayor el coadyuvar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del Ejecutivo.

•El presente Manual es un instrumento que servirá para tomar decisiones uniformes, normar acciones y orientar el proceso de ejecución, seguimiento y control de las operaciones que ejecuta el Departamento de Recursos Financieros, adscrito a la Dirección de

Servicios Administrativos. El que será responsable de su aplicación, custodia y actualización.

•Los titulares administrativos serán los encargados de la custodia y de la aplicación del Manual así como de dar a conocer a sus colaboradores el contenido del mismo y en su caso las actualizaciones y modificaciones.

•La información contenida en este documento será complementada y enriquecida conforme las circunstancias lo requieran.

•A efecto de dar utilidad permanente al Manual es indispensable que su información se mantenga actualizada y que ésta reúna requisitos de viabilidad, oportunidad y consistencia, por lo cual es importante su enriquecimiento con las ideas y experiencias de quienes participan en su aplicación.

•La Dirección de Organización y Métodos será responsable de controlar las modificaciones y/o actualizaciones que se llevan a cabo en el contenido del Manual.

•El Departamento de Recursos Financieros tiene la responsabilidad de proporcionar la asesoría necesaria a las dependencias que lo requieran, respecto a su interpretación y aplicación.

CONSIDERACIONES

•El Manual se ha estructurado con hojas sustituibles a efecto de incorporar ajustes o actualizaciones totales o parciales.

• El Departamento de Recursos Financieros coordinará la impresión del Manual y será el responsable de su distribución.

•El Manual debe interpretarse como un documento de consulta y observancia normativa.

•Agradecemos a los funcionarios públicos su valiosa colaboración para el buen uso y aplicación del Manual de Procedimientos.

CONSIDERACIONES

anexo RF-R-02

elabora

Cada unidad subsidiada

distribución

ORIGINAL:

Departamento deRecursos Financieros

COPIA:

Escuela

periodicidad

Mensual.

clave del anexo

RF-R-02

Recibir el subsidio a favor de las entidades subsidiadas

Objetivo

recibo de cantidad por subsidio

Centro de Trabajo Adscrito al SEER

“Recibí del Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas la cantidad de $ ____________________, correspondiente al gasto de operación del mes de _________________ del presente; mismo que me comprometo a aplicarlos de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento y a recabar los documentos que contendrán los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, así erogarlo considerando lo establecido en el Programa de Austeridad, Disciplina y Eficiencia Presupuestal dictada por el Ejecutivo Estatal, y conforme a la normatividad que para tal fin ha expedido la Oficialía Mayor del Estado y la Secretaría de Finanzas.

Asimismo cuando exista la posibilidad de aplicar el gasto en partidas presupuestales diferentes a las establecidas en el calendario, me obligo a comunicar por escrito a la Dirección General de Planeación, la razón del movimiento y su justificación, en los formatos de control, bajo el entendido de que las erogaciones siempre serán sobre la base del presupuesto mensual correspondiente”.

ATENTAMENTE

Titular del Centro de Trabajo

San Luis Potosí, S. L. P., A de del 2008

anexo RF-C-03

elabora

Dirección de Planeación

distribución

ORIGINAL:

A todos los Centros de Trabajo.

periodicidad

Anual

clave del anexo

RF-C-03

Convocatoria

Dar a conocer a los maestros la fecha y las bases para obtener el premio estatal o municipal de educación.

Objetivo

RevisiRevisióón de reclamacin de reclamacióón de pagos y adeudosn de pagos y adeudos

Realiza las correcciones y ajustes correspondientes

Emite cheques

Recoge los cheques y revisa para compararlos con la nómina de adeudos

Entrega cheques a los interesados,

según procedimiento de Pagos al Personal de Base e Interinos

Revisa documentación

Solicita revisión de talón de cheque

Consulta diferentes fuentes de información

Determina cantidades exactas en periodos y montos

InteresadoNo Reintegra el talón de

cheque al interesadoy captura datos en bitácora.

Procede solicitud

Envía oficio de solicitud de trámite

Elabora oficio de solicitud y nómina de adeudos

*Oficio de solicitud de trámite a la OficialíaMayor

Depto. de Nómina de la Secretaría de Finanzas

*Expediente *movimientos de personal*Catalogo de sueldos

Si

Encargado de Nómina de adeudos

Jefe del Depto. de Recursos

Financieros

Recaba rubricas del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General

Encargado de Pagos

Elabora Nómina complementaria

Encargado de Procesamiento de

Datos

Encargado de Pagos

Extraordinarios

Inicio1 2

Fin

Fin2

1

PresupuestoPresupuesto

Da a conocer la normatividad de aplicación del presupuesto

Dirección General de Planeación y Presupuesto

Envía informaciónpara el proyecto de presupuesto

Recopila lainformación de los Departamentos

Captura informaciónen base de datos proporcionada por la Dirección General de Planeación y Presupuestoy elabora oficio

Envía información enimpresión y disco para su respaldo

Revisa información y da instrucciones para su aplicación.

Jefe del Departamento de Rec. Financieros

Director General del SEER

Da a conocer el presupuesto para su aplicación

Realiza consultas en la red de información

Coteja el presupuesto autorizado y ejercido

Realiza lastransferencias de ser necesario previa autorización de los Jefes

Solicita a Dirección General de Planeación y Presupuestoampliación del techo financiero

Se autoriza ampliación

Si

No

Dirección General de Planeación y Presupuesto

Director General

4

4

Instruye a Jefes de Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la elaboración del Presupuesto

Director de Servicios

Administrativos

Informa al Director General de la primera versión resultante del techo financiero y pide su autorización


Administrativos

Da indicaciones al Jefe de Recursos Financieros para el envío de Información al titular de la Dirección General de Planeación y Presupuesto

Encargado de Procesamiento de

Datos

Recaba visto bueno del Jefe del Depto de Recursos Financiero, Director de Servicios Administrativos y Firma del Director General


Financieros

Inicio1 32

13

2

Fin

Pago al personal de base e Pago al personal de base e interinointerino

Caja General de la Secretaría de

Finanzas

Recoge cheques y recibos de personal adscrito al SEER

Corta, revisa adeudos, clasififica y alfabetiza cheques y recibos del personal adscrito al SEER

Elabora e imprimenómina de personal que cobra individual y por habilitado

Entrega cheques y recibos a personal habilitado e individuales

Atiende al personal que cobra extemporáneamente

Reintegra talones firmados y cheques no cobrados

Encargado depagos días posteriores

Acompaña al personal que no cobro a tiempo a Secretaría de Finanzas

Encargado de Captura

Entrega cheque o recibo y talón amarillo y credencial al personal adscrito al SEER

Encargado de Pagos

Encargado de Pagos

Personal adscrito al SEER

Recoge su cheque o recibo, y talón amarillo y firma nomina presentando credencial oficial vigente

Encargado de Pagos

Inicio1 2

Fin

12

Caja General de la Secretaría de

Finanzas

Entrega cheques y recibos de pago del personal adscrito al SEER

Coteja firma, número de cheques o recibo, monto en nómina y talón

Entrega cheques y recibos de pago en los días posteriores al día de quincena al personal , cotejando firma en nómina y talón

Personal habilitado

Entrega relación de personal en original y talones con firmas , cantidades y no. De talón o recibo.

Encargado de Pagos

Recaba y ordena por número de folio los talones y recibos con firma

Elabora oficio entrega de talones y cheques no cobrados y recibos autorizado por el Jefe del Depto. de Rec. Financieros

3

3

Registro de ingresos y egresos propiosRegistro de ingresos y egresos propios

Revisa y rubrica concentrado de ingresos y egresos

Entrega fichas de recibos para el Depto. de Recursos Financieros

Clasifica notas y facturas y registra en el concentrado de ingresos y egresos mensual

Elabora reporte de ingresos y egresos semanal del estado de cuenta interno

Elabora concentrado mensual de ingresos y egresos

Presenta reportes y concentrado al Jefe del Depto de Rec. Financieros y al Director de Servicios Administrativos

Titular delDepartamento de Control Escolar

Inicio

Fin

Encargado de Recursos Propios

Presenta forma de pago para su cobro

Solicitante

Deposita el ingreso en cuenta bancaria.

Entrega efectivo para transporte y gastos varios previa autorización

1

1


Financieros

Revisa y autoriza concentrado de ingresos y egresos


Administrativos

2

2

Archiva concebtrado de ingresos y egresos

Encargado de Recursos Propios

Elabora recibo del formato SEER-DPE-DCD-C-01 de pago y cobra al solicitante para continuar su trámite

Subsidios para dependencias adscritas al S.E.E.R.Subsidios para dependencias adscritas al S.E.E.R.

Recibe 4 tantos de formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y SEER-DSA-DRF-NS-

06

Recaba firmas del Director de Servicios Administrativos y del Contralor Interno para el formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05

Elabora solicitud de orden de pago

Recaba firmas del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General de la solicitud de orden de pago.

Envía formato SEER-DSA-DRF-NS-06 y solicitud de orden de orden de pago aOficialía Mayor

Recoge por personal autorizado cheque de recurso del mes

Encargado de Subsidios

Entrega cheque al Titular del centro de Trabajo previa firma de recibido y archiva copia en expediente



Elabora Cheque de Subsidio y póliza a nombre del Titular del centro de trabajo

Entrega 4 tantos de formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y SEER-DSA-DRF-NS-

06 con datos.

Titular del Centro de Trabajo

Estan debidanente

llenados?

Si

No

1 32

4

4

Se regresan para su corrección

1 3

2

Inicio

Oficial Mayor de Gobierno del

Estado

Firma formato SEER-DSA-DRF-NS-06 y solicitud de recursos y remite al SEER

Recopila formatoSEER-DSA-DRF-NS-06 y SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 debidamente sellados y firmados y envía

Sec. de Finanzas (Depto. de Control

Presupuestal)

Recibe formatoSEER-DSA-DRF-NS-06 y SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y entrega contrarecibo con fecha de pago

Deposita en banco el cheque de recurso en cuenta del SEER

Recaba firmas mancomunadas del Director de Servicios Administrativos y del Director General

Elabora recibo anexo RF-R-02 correspondiente a pago del mes subsidiado

Recaba firma deDirector General para el formato SEER-DSA-DRF-NS-06

Fin

AlimentaciAlimentacióón de los CEDIESn de los CEDIES

Recibe losrequerimientos de alimentación y revisa que no rebase el presupuesto.

Recibe requisiciones y genera ordenes de compra dando fecha

de entrega de material

Recaba rubrica del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General de los requerimientos y pasa información.

Entrega a encargado de alimentación de cedie´s material destinado a cedie´s foráneos y recaba sellos de recibido

Encargado de alimentación de

Cedie’ s

Dirección Gral. De Adquisiciones

Fin

Titular de Jefatura de Educación

Inicial

Inicio

Recibe de cada Cedie los requerimientos de alimentación

Revisa que losrequerimientos de alimentación no rebase el presupuesto.

Jefe del Depto. De Recursos

Financieros


Cedie’ s

1

1

Entrega alimentos a Cedie´s y recaba sellos de entrega

Proveedor

Entrega los alimentos a Cedie´s foráneos según calendario establecido


Cedie’ s

2

2

Recopila facturas, elabora oficio de pago de facturas y recaba firma del Director de Servicios Administrativos y envía


Cedie’ s

Titular de Jefatura de Educación

Inicial

Revisa y envía facturas para su autorización

Recibe oficio y facturas y tramita el

pago correspondiente a proveedores

Dirección Gral. De Adquisiciones

Fondo RevolventeFondo Revolvente

Recibe facturas de proveedores

¿Excede los $1000.00?

Paga las facturas y las codifica para su

cargo al fondo revolvente.

Canaliza a los proveedores a

Oficialía Mayor para su pago

SiNo

Fin

Recibe la solicitud de material, en su caso autoriza y canaliza solicitud


Administrativos

Titular de Unidad adscrito al SEER

Inicio

Solicita material o mantenimiento de equipo

Atiende solicitud de material o mantenimiento de equipo para ser adquirido por medio del fondo revolvente

Encargado del Fondo Revolvente

1 2

1 2

Recaba rubricas del Jefe del Recursos

Financieros y Director de Servicios

Administrativos y firma de Director

General

Envía facturas a través de oficio a la Sría. de Finanzas.

Fin

Recaba sellos de recibido y archiva.

3

3

Expide contrarecibo y cheque de reposición de fondo revolvente

Secretaría de Finanzas

Revisa fondo revolvente y lo valida para pago

Encargado del Fondo Revolvente

Recoge contra -recibo y cheque de liberación de recursos y lo deposita en la cuenta del SEER

EstEstíímulo por amulo por añños de serviciosos de servicios

Comprueba años de servicios en coordinación con Archivo y Recursos Humanos

Coteja con el encargado de estímulos de SEGE, si el candidato ha recibido estímulos anteriormente

Se hace del conocimiento al

candidato y se archivan copias de documentos

¿Ha recibido el estímulo?

Inicio

Si

No

Fin

Emite convocatoria por parte de SEGE

Secretario de Educación de

Gobierno del Edo.

Emite convocatoria Anexo RF-C-03 y envía a centros de trabajo del SEER

Director General del SEER

Entrega solicitud a interesados


Financieros

Llena solicitud y recaba documentos necesarios

Candidatos

1 32

12

Recibe solicitud y documentación

Personal Encargado

El trámite se realiza ante SEGEEstímulo

por 40 años?

Si

No

Fin

El candidato pasa a ser Homenajeado

Cotiza medallas, diplomas, costos del evento y demás servicios

Presenta cotizaciones y nómina de homenajeados al Jefe de Rec. Financieros, al Dir. De Servicios Administrativos y al Dir. General para autorización

Contabiliza y clasifica por años de servicio con el monto total

3

Envía oficio de solicitud de recursos al titular de Oficialía Mayor

Elabora oficio de solicitud de recursos y recaba rubricas y autoricación del Director General

Titular de Oficialía Mayor

Autoriza liberación de recursos mediante orden de pago enviada a la Sría. de Finanzas.

Recoge contrarecibo de liberación de recursos y deposita en cuenta del SEER

Personal Encargado

Elabora cheques por servicios y recaba firmas mancomunadas del Dir Gral y Dir. de Servicios Administrativos

4

EstEstíímulo por amulo por añños de serviciosos de servicios

El día del Evento entrega cheques, diplomas y medallas

Envía oficio y facturas de comprobación de gastos y 2 copias ante oficialía Mayor

Autoriza la compra de medallas, diplomas y demás servicios


Administrativos

Contrata proveedores (banquetes, vinos, impresiones, grupo musical)

Cita a Homenajeados para ensayo general

Entrega invitaciones y recaba firmas de homenajeados en póliza de cheques y nómina

5

5

6

Recaba facturas de proveedores, clasifica, y contabiliza para la justificacción de recursos

Personal Encargado

Fin

Recibe y sella de recibido

Titular de Oficialía Mayor

Archiva oficio de recibido y copias de facturas de justificación de recursos

Personal Encargado

Elabora oficio de comprobación de gastos y recaba firmas del Dir Gral y Dir. de Servicios Administrativos

6

4

Convenio con PROMOBIENConvenio con PROMOBIEN(Famsa)(Famsa)

Realiza trámite correspondienteLlenan solicitud de

compra para aprobación de crédito

Entrega a la Dirección de Servicios

Administrativos la solicitud de crédito

Turna al Jefe del Departamento de

Recursos Financieros la solicitud

1

2

Verifica datos laborales y recaba sellos y firma

de autoirzación del Director de Servicios

Administrativos

Recoje las solicitudes aprobadas

2

1Trabajadores adscrios al SEER

Personal de Promobien


Administratiavos

Encargado de coordinación de

convenios

Personal de Promobien

Promobien

Inicio

Fin

Convenio de promociConvenio de promocióón cultural con Edilarn cultural con Edilar(Bibliotecas Magisteriales)(Bibliotecas Magisteriales)

Turna solicitud de recursos a la Secretaría de Finanzas

Realiza transferencia para depósito a cuenta bancaria de Edilar.

Recibe solicitud de pago, elabora oficio y recaba rubricas y autorización.

Visita y establece convenio. Envía ordenes de compra y contratos para su aplicación

Revisa las ordenes decompra

Gira instrucciones para deducción por

concepto de Bibliotecas

Magisteriales

Envía a Recursos Humanos listado de deducción para verificación.

Envía solicitud de pago con monto y periodo de aplicación.

Inicio

Edilar

Encargado de Coordinación de

convenios

Oficialía Mayor

Secretaría de Finanzas(Nóminas)

Edilar

Oficialía Mayor


Fin

Recibe y canaliza las ordenes de compra

Secretaria de la Dir. de Servicios Administativos

Envía Oficio de validación de crédito

Elabora oficio para validación del crédito, recaba firma del Dir. Gral. y rubrica del Dir. de Servicios Administrativos

1 2

1 2


convenios

Archiva copias de contrarecibos de oficios


convenios

Trámite de prestaciones económicas para el Personal de Apoyo y Homologados

Expide contra recibo con fecha para cobrar el cheque de la prestación solicitada.

Recoge cheque de la prestación en la Secretaría de Finanzas

Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de prestaciones económicas.

Llena la solicitud de pago de prestación y entrega a Dirección General del SEER.

Recibe y turna a la Dirección de Servicios Administrativos para el trámite respectivo.

Recibe y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo.

Interesado


Dirección General

Personal encargado.

Elabora oficio y orden de pago , con copia para el Director General de Egresos y Secretario General de la Sección 52 del SNTE.

Personal adscrito al SEER

Confirma que la prestación haya sido pagada.

Personal Encargado

Inicio2

Fin

2

1

Dirección de Servicios

Administrativos

Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Envía oficio a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado para su validación

Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Turna a la Secretaría de Finanzas para el pago correspondiente

Oficialía Mayor de Gobierno del

Estado

Empleado del Mes

Recibe relación y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo.

Personal Encargado

Solicita liberación del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobieno del Estado.

Coteja relación con el fin de conocer si procede el pago y si los datos con correctos.

Emite contrarecibo para la liberación del recurso

Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque para su depósito correspondiente.


Administrativos

Elabora cheque a favor del Director General del SEER y ensobra la cantidad a pagar por este estímulo.

Elabora nómina de la capital para el pago de este estímulo

Entrega al personal de trabajos y conflictos de la Sección 52 del SNTE la nómina y el recurso del personal foráneo para su pago.

Cita al personal acreedor a este estímulo para su pago.

Personal encargado

4

Envía relación del personal acreedor al estímulo, a la DSA del SEER para su validación.

Sección 52 del SNTE

Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de la prestación “Empleado del Mes”.

Jefa del Depto. De Recursos

Financieros

Personal Encargado

Inicio1 32

1

3

2

FinAutoriza liberación del recurso mediante orden de pago envíada a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

Oficialía Mayor


Reune la documentación comprobatoria de este evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos.

Realiza dos fotocopias de los documentos originales, uno para expediente y otro para póliza de cheque.

Envía la documentación original a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.

Olimpiada del Conocimiento

Personal encargado

Entrega la documentación al Departamento de Recursos Financieros para el trámite del recurso.

Da instrucciones al personal encargado de hacer la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Autoriza liberación del recurso mediante orden depago enviada a la Secretaría de Finanzas.

Reune facturas comprobatorias del evento, recabando firmas del Director General y Directora de Servicios Administrativos.

Departamento Técnico y Depto.

de Recursos Materiales.

Coordina viaje con los niños ganadores.

Jefa del Depto. de Recursos

Financieros.

Deposita cheque en cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular.

Dirección Administrativa del

S.E.E.R.


Estado


Emite contrarecibo para la liberación del recurso.

Personal Encargado

Inicio1 2

Fin

1

2

Departamento Técnico del SEER.

Presenta los requerimentos para el evento a la Dirección Adminstrativa del SEER.

Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque.

Envían a imprenta los exámenes y hojas de respuesta.

Personal encargado

Realiza compra de los requerimientos del evento y pago.Elabora cheques para viáticos por entrega de instrumentos de evaluación a las zonas foráneas.

Realiza compra de obsequios para niños ganadores.Realiza cotización de viajes para los niños ganadores de la olimpiada del conocimiento para su autorización correspondiente.

3

3

Hace la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Personal Encargado

Lleva a cabo la contratación y elaboración de cheques para la realización de viaje.

Jefatura del Departamento

Técnico

Fotocopia los documentos originales, copia para expediente y otra para póliza de cheque.

Envía documentación a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.

Premios Estatales y Municipales

Reciben solicitud y la evalúan, designan candidatos y envían actas a la DSA del SEER.

Recibe relación y documentación. Turna al Depto. Recursos Financieros para el trámite respecivo.

Hace la solicitud de recurso ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Personal

Encargado


Administrativos

Jefaturas de Nivel del S.E.E.R. y Sec.

52

Personal Encargado


Estado

Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago envíada a la Secretaría de Finanzas..


Inicio1 2

1

2

SEGE y SEER.

Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo.


Recoge el contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del SEER, elabora cheques para pago y nómina de recibido para el personal acreedor.

Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para emitir lista del personal acreedor a recibir estímulo.

Jefa del Depto. de Recursos

Financieros

Cita a los homenajeados para entrega de invitaciones y firma de los documentos que recibiráen el evento del Día del Maestro. Toma del lista a los homenajeados que asistieron al evento para que el Sr. Gobernador haga entrega del cheque, diploma y obsequio en la ceremonia solemne en el Teatro de la Paz

Cotiza banquete para el evento de la entrega de premios municipales, en coordinación con el personal de la Sección 52. Realiza contratación de proveedores de servicios, elabora cheques por pago de proveedores de servicio y por pago a personal acreedor del Premio Municipal

3

3

Elabora nómina de recibido de la documentación (diploma, cheque y obsequio). Cita al personal acreedor del Premio Municipal para la entrega del mismo en ceremonia que preside el Secretario de Educación de Gobierno del Estado y el Director General del SEER.

Reune documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General y la Dirección Administrativa. Fotocopia documentación oroginal, una copia para expediente y otra para póliza de cheque. Envía mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente.

Fin

Día del Administrativo

Envía relación del personal posible acreedor al estímulo al Depto. de Archivo.

Envía relación del Personal acreedor del estímulo a la Dirección de Servicios Administrativos.

Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para efectuar la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gob. Edo.


Departamento de Archivo

Depto. de Recursos Humanos

Jefa del Depto. De Recursos Financieros

Personal Encargado


Estado

Inicio1 2

Fin

1

2

SEGE y SEER

Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo.

Autoriza la liberación del recurso mediante de orden de pago enviada a la Secretaría de finanzas.


Hace entrega de la documentación a la Jefa de Recursos Financieros para el trámite del recurso..


Administrativos

Realiza la cotización del banquete, impresiones, obsequios, camiones, arreglos, música y lo necesario para la realización del evento, así como la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Personal Encargado

Recoge el contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del SEER, hace entrega de las solicitudes al personal acreedor al estímulo. Recibe las solicitudes anexando los documentos en dos tantos

Copia de acta de nacimiento, talón de cheque, curp, credencial de elector, hoja de servicio reciente emitida por el Departamento de Archivo. Contrata proveedores de los servicios para el evento. Elabora cheques por pago de proveedores de servicio

Elabora cheque por pago a personal acreedor de acuerdo a sus años de servicios y nómina de recibido de la documentación (diploma, cheque y obsequio), cita al personal acreedor del premio para la firma de documentos.

3

Entrega diplomas y cheques al personal homenajeado. Reune documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos.

3

Fotocopia documentación oroginal, una para expediente y otra para poliza de cheque. Envia mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente.

RESPONSABLE DE

LA FORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

AUTORIZAN

Oficial Mayor

C.P. Humberto Picharra Carrete

Lic. Gonzalo Ortuño CastroDirector de Organización y Métodos

REVISARON

AUTORIZACION

ISC. Angélica María Martínez MárquezDirector de Servicios Administrativos

C.P. Juana Olivia Cadena Domínguez

Departamento de Recursos Financieros

Ing. Xicoténcatl Turrubiartes FloresDirector General del Sistema Educativo

Estatal Regular

Lic. Francisco Antonio Rubín de Celis Chávez

Secretario de Educación de Gobierno del Estado

CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

REVISION

FECHA

NOMBRE FIRMA

CARGO

ACTUALIZACION

FECHA

PARTE DEL MANUAL QUE SE ACTUALIZA

SECCIONES QUE SE MODIFICA(N)

REVISO AUTORIZO REGISTRO

Octubre de 2006

Octubre de 2008

ISC. Angélica María Martínez Márquez

Director de Servicios Administrativos

Ing. Xicoténcatl Turrubiartes Flores

Director General del Sistema Educativo Estatal Regular

Lic. Gonzalo Ortuño Castro

Director de Organización y Métodos

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