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Manual de Procedimientos Dirección de Atención a Personas con Discapacidad junio 2017
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Manual de Procedimientos
Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad
junio 2017
Manual de
Procedimientos
Dirección de Atención a
Personas con Discapacidad
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
DS/1071-2017 de fecha 30/06/2017”.
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría GeneralLic. Susana Isabel Flores Meza /
Coordinadora General de Operación.
Mtra. Karina Teresita Zárate Félix /
Directora General del sistema DIF
Sonora.
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción
El presente manual de procedimientos es un instrumento de apoyo en el funcionamiento y
mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones
realizadas por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, cuidando que las áreas
que integran la Unidad Administrativa, atiendan la misión, Visión y Política de la Calidad del
Organismo y del Gobierno Estatal.
Este documento contempla la red de procesos de la Unidad Administrativa, así como su
procedimiento con el propósito de promover el desarrollo de la operación de los servicios
asistenciales que se brindan a personas con discapacidad que se realizan en esta dirección.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura org ánica de la
unidad, o en cualquier otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
1
Objetivo del Manual
Proporcionar a los servidores públicos que integran la Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad, una base documental para una operación consistente y susceptible de mejora y
desarrollo institucional.
2
Facultad No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No,Dir.
RED DE PROCESOSSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
09/03/2017
64-APD-RP/Rev.03
Hoja 1 de 4
Procedimiento Productos Indicadores ClienteMacro
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
01 Atención a solicitantes de servicios
del Consejo Estatal para Personas
con Discapacidad.
Atención a solicitantes. Número total de personas atendidas en un
tiempo igual o menor a 5 minutos / Número total
de personas que solicitan el servicio en CID X
100.
Población Abierta.Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
02 Expedición de credencial nacional
para personas con discapacidad.
Credencial de Discapacidad. 1) Número total de credenciales expedidas en
un tiempo igual o menor a 30 minutos/ Número
total de credenciales solicitadas de forma
personal X 100.
2) Número total de credenciales expedidas en
un tiempo igual o menor a 15 días/ Número total
de credenciales solicitadas por los Sistemas
DIF Municipales) X 100.
Persona con Discapacidad.
DIF Municipal.
Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
03 Proyectos productivos a personas con
discapacidad.
Entrega de proyectos productivos a personas
con discapacidad.
1) No. De proyectos productivos para personas
con discapacidad activos entregados en los
últimos 2 años/No. De proyectos productivos
para personas con discapacidad entregados en
los últimos 2 años X 100
2) Total de proyectos otorgados /Total de
proyectos solicitados que cumplen con los
requisitos X 100
DIF Municipales.Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
04 Brindar servicios de bolsa de trabajo
para personas con discapacidad.
Gestión para Colocación Laboral. Número total de personas colocadas en bolsa
de trabajo / Número total de solicitudes de
empleo en la bolsa de trabajo X 100.
Persona con discapacidad.Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
05 Otorgar becas para personas con
discapacidad.
Becas de: Impulso deportivo, Educativas,
General, Capacitación laboral, Atención
Temprana y Delfinario.
Número total de becas otorgadas / Número total
de becas solicitadas X 100.
Persona con discapacidad.Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
06 Brindar servicio de transporte
adaptado a personas con
discapacidad.
Servicio de transporte Adaptado. Número total de personas que reciben el
servicio de transporte adaptado / Número total
de personas que quedaron seleccionadas de
acuerdo a los espacios disponibles X 100.
Personas con discapacidadPersonas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
07 Proporcionar tarjetón de
estacionamiento a personas con
discapacidad.
Tarjetón para personas con Discapacidad. Número total de tarjetones entregados en un
tiempo igual o menor a 15 minutos / Número
total de tarjetones solicitados que cumplen con
los requisitos X 100.
Personas con discapacidad.Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
4.18 F 3 01 Consejo Estatal para
Personas con
Discapacidad.
Operativo Director de Atención a
Personas con
Discapacidad.
Atención a Personas con
Discapacidad.
08 Atención temprana a la discapacidad. Seguimiento y canalizaciones a familias con
hijos con discapacidad de 0 a 6 años.
1) Número total de gestiones realizadas a los
menores integrados en el padrón general en el
mes/Número total de menores integrados en el
padrón general X 100.
2) Número total de pláticas realizadas / Número
total de pláticas programadas X 100.
Padres de familia de niños con
discapacidad.
Personas con
discapacidad integradas
al mercado laboral.
SIP-F01/REV.013
4.18 F 3 02 Servicio de
Capacitación a
Personas con
Síndome Down y
Discapacidad
Intelectual.
Operativo Subdirectora del Centro
Manos a la Vida.
Capacitación a Usuarios
para lograr su integración
al ámbito laboral, social y
familiar.
10 Brindar servicios de valoración y
orientación a usuarios con
discapacidad intelectual y síndrome de
Down
Atención Social y Seguimiento Psicológico. Total de usuarios que logren incrementar sus
habilidades / Total de usuarios evaluados X 100.
Usuarios del Centro.% de Menores
integrados al ámbito
laboral.
4.18 F 3 02 Servicio de
Capacitación a
Personas con
Síndome Down y
Discapacidad
Intelectual.
Operativo Subdirectora del Centro
Manos a la Vida.
Capacitación a Usuarios
para lograr su integración
al ámbito laboral, social y
familiar.
11 Coordinación académica. Integración y Seguimiento del Programa de
Capacitación.
Capacitación a Usuarios para lograr su
integración al ámbito laboral, social y familiar.
Total de usuarios que logren integrarse al
ámbito laboral, social y familiar / Total de
usuarios X 100
Usuarios del Centro% de Menores
integrados al ámbito
laboral.
4.18 F 3 02 Servicio de
Capacitación a
Personas con
Síndome Down y
Discapacidad
Intelectual.
Operativo Subdirectora del Centro
Manos a la Vida.
Capacitación a Usuarios
para lograr su integración
al ámbito laboral, social y
familiar.
12 Otorgar el servicio de administración
del Centro Ocupacional Manos a la
Vida.
Cobro de Cuotas de Cooperación y Servicios
Administrativos
Total de cuotas de cooperación captadas en
tiempo y forma / Total de cuotas por recuperar X
100.
Padres de Familia.
Personal del Centro Manos a la
Vida.
% de Menores
integrados al ámbito
laboral.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
13 Brindar información sobre los
servicios que otorga el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
Información y orientación a solicitantes de los
servicios del CREE.
Número de usuarios encuestados que no
presentaron queja en los servicios / Número de
usuarios que fueron encuestados X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
14 Servicio de archivo clínico. Expediente clínico. Número de expedientes entregados
oportunamente a las áreas de servicio / Número
total de expedientes solicitados por las áreas X
100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
15 Recepción de valoración de
especialidades del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
Citas médicas y paramédicas. Número total de usuarios que obtuvieron su cita
en 30 días o menos / Número total de pacientes
que requirieron cita X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
16 Atención a usuarios en servicio por
parte de trabajo social.
Pláticas, apoyos, visitas a centros educativos,
traslados y canalizaciones.
Número de servicios solicitados y actividades
programadas que fueron atendidas / Número de
servicios o actividades programadas X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
17 Valorar y dar seguimiento a servicios
brindados por especialistas.
Consultas médicas y estudios de gabinete. Número total de usuarios que obtuvieron su
consulta médica y/o se les realizó el estudio
solicitado en 30 días o menos / Número total de
pacientes que requirieron citas X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
18 Recepción de servicios de terapia de
rehabilitación del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
Citas para terapia. Número de usuarios a los que se les agendó
una cita en un tiempo igual o menor a 1 mes /
Número de usuarios que requirieron cita en el
mes X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
SIP-F01/REV.014
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
19 Otorgar servicio de estimulación
múltiple temprana a usuarios de 0 a 23
meses.
Servicios de estimulación múltiple temprana. Número de usuarios atendidos / Número de
usuarios agendados en el servicio X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
20 Proporcionar servicio de
rehabilitación a menores con
trastornos cognitivos.
Servicio de rehabilitación cognitiva. Número de usuarios permanentes que
cumplieron su plan terapéutico / Número de
usuarios permanentes en el servicio X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
21 Proporcionar servicio de terapia de
lenguaje a usuarios canalizados.
Servicio de terapia de lenguaje. Número de sesiones otorgadas / Número de
sesiones programadas X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
22 Brindar servicios de fabricación,
reparación y supervisión de aparatos
ortopédicos.
Fabricación, reparación y supervisión de
aparatos ortopédicos protésicos.
Número de aparatos ortopédicos protésicos
reparados, fabricados y supervisados
entregados en el tiempo establecido / Número
de aparatos ortopédicos protésicos solicitados
para fabricación, reparación o supervisión X
100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
23 Determinar y evaluar aptitudes de
personas con discapacidad.
Servicio de evaluación de aptitudes. 1) Número de usuarios atendidos en 5 días o
menos / Número total de usuarios atendidos X
100.
2) Número de usuarios evaluados en 5 días o
menos / Total de Usuarios Evaluados X100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
24 Otorgar servicio de terapia física a
usuarios para prevenir y tratar la
discapacidad.
Servicio de terapia física. Número de servicios de terapia física otorgados
de acuerdo a la agenda / Número de servicios
de terapia física agendados X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
25 Controlar ingresos de cuotas de
usuarios de los servicios del Centro
de Rehabilitación y Educación
Especial.
Informes Número total de informes entregados / Número
total de informes programados X 100.
Usuarios de población abierta o
canalizados por instituciones
médicas externas.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
26 Servicios de administración y control
de incidencias de personal del Centro
de Rehabilitación y Educación
Especial.
Control administrativo de personal del CREE. Número total de informes de incidencias del
personal entregados / Número total de informes
de incidencias del personal programados X
100.
Personal del CREE, DIF Sonora y
DIF Nacional.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
27 Programación de compras y control
de almacén del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
Administración de insumos y servicios de
manera oportuna a las áreas del CREE.
Número total de insumos o servicios otorgados
/ Número total de insumos o servicios
solicitados X 100.
Personal del CREE.Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
SIP-F01/REV.015
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
28 Brindar servicios de mantenimiento
correctivo y preventivo a instalaciones
y equipos del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
Mantenimiento preventivo y correctivio de
equipo e instalaciones terapéuticas del CREE.
1) Número de actividades cumplidas del
programa de mantenimiento en el mes / Número
de actividades planeadas en el programa de
mantenimiento en el mes X 100.
2) Número de servicios de mantenimiento
correctivo realizado en 24 horas hábiles /
Número de servicios de mantenimiento
correctivo solicitados X 100.
Personal del CREE.Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
29 Procesar la información y estadísticas
de los servicios que brinda el Centro
de Rehabilitación y Educación
Especial.
Informes. Número total de informes entregados
oportunamente / Número total de informes
programados X 100.
DIF Sonora y DIF Nacional.Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
30 Enseñanza, capacitación e
investigación.
Sesiones de pláticas y capacitaciones
bibliográficas, clínicas, generales y Unidades
Básicas de Rehabilitación.
Número total de sesiones realizadas / Número
total de sesiones programadas X 100.
Personal del CREE y Personal
Operativo de Unidades Básicas de
Rehabilitación.
Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
4.18 A,C,D,F 3 03 Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
Operativo Subdirector del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial.
Servicio de Atención
Médica y Paramédica
Especializada para la
Rehabilitación.
31 Establecer lineamientos para
proporcionar servicio de psicología
clínica a usuarios de 1 a 75 años.
Consulta psicológica Número de usuarios atendidos / Número de
usuarios agendados en el servicio X 100.
Población abierta.Brindar atención médica y
paramédica al 100% de
los usuarios que lo
requieren en un lapso
menor o igual a 30 días a
partir de la atención
inicial.
Catálogo de Macroprocesos
1 Atención a Población Vulnerable y Centros
Asistenciales
2 Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
3 Atención a Personas con Discapacidad
4 Atención a Organismos de la Sociedad Civil
5 Asistencia Jurídica a Población Vulnerable
6 Planeación, Evaluación y Finanzas
7 Desarrollo Administrativo e Institucional
8 Recursos Materiales y Servicios Generales
9 Recursos Humanos
10 Atención al Adulto Mayor
11 Atención a Población Vulnerable
Catálogo de Facultades
A Atención a Población Vulnerable
B Desarrollo Familiar y Comunitario
C Integración Social y Capacitación para el Trabajo
D Atención a la Niñez
E Atención a Organismos de la Sociedad Civil
F Atención a Personas con Discapacidad
G Administración de la Gestión Interna
H Atención al adulto mayor
ValidóRevisóElaboró
Mtra. Karina Teresita
Zárate Félix / Directora
General del sistema DIF
Sonora.
Lic. Susana Isabel Flores
Meza / Coordinadora
General de Operación.
Lic. Laura Cristina Ortíz
Malo / Directora de
Atención a Personas
con Discapacidad.
SIP-F01/REV.016
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a solicitantes de servicios del Consejo Estatal para Personas con
Discapacidad.
64-APD-P01/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Brindar atención y orientación a los usuarios que requieran del servicio del Consejo Estatal para la Integraci ón
Social de las Personas con Discapacidad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este servicio aplica a los solicitantes que acuden de manera personal o telef ónica al Consejo Estatal para la
Integración Social de las Personas con Discapacidad.
II.- ALCANCE
CID: Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
7
1. La Recepción del CID atiende, registra y orienta a los solicitantes acerca de los programas que se ofrecen en
beneficio de las personas con discapacidad, en un horario de atención de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
2. Si el solicitante desea información para el trámite de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, la
Recepción otorga los Requisitos y la caratula de información complementaria en caso necesario.
3. Si la solicitud de servicio es para la reposición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad la
Recepción del CID realiza el cobro y entrega el dinero a la Secretaria de la Direcci ón del CID para que se genere la
factura electrónica que posteriormente entrega al usuario.
4. Si el solicitante no cuenta con el recurso económico para realizar el pago de la reposición de la Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad, la Recepción del CID le llena la Solicitud para Exento del Pago de
Reposición que debe autorizar la Coordinadora de Empadronamiento y Credencialización.
5. Si el solicitante desea información para el trámite de Tarjetón para Personas con Discapacidad, la Recepción
otorga los Requisitos y canaliza al Área.
6. Si el solicitante desea información para la Bolsa de Trabajo para Personas con Discapacidad y la Responsable
del Programa no se encuentra al momento de la solicitud, la Recepción otorga los Requisitos y la Solicitud de
Empleo, siempre y cuando el solicitante cuente con la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.
7. En los meses de Octubre y Noviembre la Recepción del CID, otorga a quien lo solicite los requisitos para el
trámite de Becas e informa que el trámite lo debe realizar a través del DIF Municipal que le corresponda.
8. Si el solicitante desea información de Apoyo para Terapia Asistida con Delfines y la Responsable del Programa
no se encuentra al momento de la solicitud, la Recepción otorga los Requisitos y la Solicitud de Apoyo para Terapia
Asistida con Delfines.
9. En caso de que el servicio solicitado no sea competencia del CID, el personal de Recepci ón indica al solicitante
el Área de DIF Sonora que corresponda u otra Institución competente, de los datos contenidos en el Directorio en
una tarjeta.
10. En caso de que el servicio o apoyo solicitado no corresponda al CID, el personal de Recepci ón indica al
solicitante el Área de DIF Sonora que corresponda u otra Institución competente, de los datos contenidos en el
Directorio en una tarjeta.
11. Si el servicio solicitado es competencia del CID, se registra al solicitante y se le indica su turno de atención.
12. En el caso de los programas de Empadronamiento y Credencialización, así como el de Atención Temprana si el
Responsable de estos programas no se encuentra presente al momento de la solicitud, la Recepci ón del CID turna al
solicitante a dichas Áreas ya que se cuenta con personal encargado para brindar la atención.
13. La Recepción del CID entrega folletería a los usuarios cuando lo generen los programas del CID.
14. Se aplica la Encuesta de Satisfacción a 15 solicitantes en el mes.
15. Se reporta por correo electrónico a fin de mes a la Dirección del CID, el resultado de las Encuestas aplicadas y
el total de personas atendidas.
16. A fin de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción I en
relación a la protección de los datos del menor, en donde establece la prohibición a las dependencias, entidades y a
sus servidores públicos para transferir, distribuir, difundir o comercializar los datos personales contenidos en
sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, por lo que los datos personales del Registro
de Atención serán utilizados solo para respaldo de los programas sociales en beneficio de las personas con
discapacidad por DIF Sonora, resguardada en todo momento como información confidencial
17. Es un Riesgo Institucional
a) Cuando la Recepción no aplique las 15 Encuestas de Satisfacción durante el mes y no reporte por correo
electrónico a fin de mes el resultado de las mismas y del total de personas atendidas a la Dirección del CID.
b) Recibir la información y expedientes fuera de tiempo, incorrectos o incompletos por parte de los Sistemas DIF
Municipales y no entregar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en los tiempos establecidos para
el servicio.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P01-F01/Rev.02 Control de atención del área de recepción del CID.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
8
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN A
SOLICITANTES DEL SERVICIO DEL
CONSEJO ESTATAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
1.1 Recepcionista del Consejo
Estatal para Personas con
Discapacidad
Recibe la solicitud de servicio de forma
personal y registra al solicitante
Control de
atención área de
recepción del CID.
64-APD-P01-F01
1.2 Informa sobre los programas del CID según el
servicio o apoyo requerido, de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos del Consejo
Estatal para la Integración Social de las
Personas con Discapacidad.
“Si el servicio no corresponde al CID”
1.3 Informa al solicitante la instancia a la que
puede acudir para que atiendan su solicitud y
entrega tarjeta con los datos del directorio.
Directorio
Tarjeta
2. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A LAS ÁREAS
DE SERVICIO DEL CONSEJO ESTATAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
“Si la solicitud de servicio es para tramitar la
Credencial de Discapacidad ”
2.1 Recepcionista del Consejo
Estatal para Personas con
Discapacidad
Recibe a los solicitantes de Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad o
reposición de credencial y registra.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
“Cuando la solicitud es solo de información”
2.2 Proporciona los requisitos para el Trámite y/o
Reposición de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad.
“Si cumple con los requisitos establecidos
para el trámite de la credencial”.
2.3 Verifica la documentación en listado de
verificación de expediente, para integrar
expediente.
“Cuando el solicitante no cumple con los
requisitos establecidos para el trámite de la
credencial”.
2.4 Registra en control de atención Área de
Recepción del CID y orienta sobre los
documentos faltantes y entrega los requisitos
para el Trámite y/o Reposición de la
Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad, señalando la omisión.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
“Una vez que el solicitante entrega los
requisitos solicitados”
2.5 Integra el expediente, elabora el formato de
Información complementaria, para captura
credencial nacional para personas con
discapacidad, protección de datos personales
y turna el expediente al Área de
Empadronamiento y Credencialización para su
captura.
Caratula información
complementaria para captura
credencial nacional para
personas con discapacidad
CID-DIF Sonora.
Protección de datos
personales.
“Si el solicitante requiere toma de fotografía”
9
2.6 Turna al solicitante al Área de
Empadronamiento y Credencialización para la
toma de la fotografía digital.
2.7 Indica al solicitante el tiempo de espera en
recepción para recibir su credencial nacional
para personas con discapacidad.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
“Si cumple con los requisitos para reposición
de credencial nacional”
2.8 Registra en formato de control de atención
área de recepción del CID, y solicita al Área
de Empadronamiento y Credencialización
verificar en la base de datos el registro del
solicitante.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
“Cuando el usuario cuenta con registro de
credencial nacional y solicita reposición”
2.9 Realiza el cobro para el trámite de la
reposición de credencial nacional.
2.10 Entrega el pago a la Coordinadora Operativa y
de Administración del Consejo Estatal para
Personas con Discapacidad,para la expedición
de la factura electrónica.
2.11 Coordinadora Operativa y de
Administración del Consejo
Estatal para Personas con
Discapacidad.
Recibe y registra en sistema de comprobantes
fiscales digitales el pago del servicio, genera
factura electrónica para el solicitante y entrega
a Recepcionista.
2.12 Realiza depósito a la cuenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Sonora.
2.13 Elabora relación de cobros efectuados, anexa
ficha de depósito y turna a Recursos
Financieros y archiva copia con acuse de
recibo.
Relación de cobros
efectuados
2.14 Recepcionista del Consejo
Estatal para Personas con
Discapacidad
Recibe factura, registra número de folio en
registro de atención del área de recepción del
CID y entrega al solicitante para que
compruebe el pago en el Área de
Empadronamiento y Credencialización.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
“En caso de que el solicitante de la reposición
no cuente con el recurso económico para el
pago”
2.15 Solicita autorización a Coordinación de
Empadronamiento y Credencialización para
exentar el cobro.
2.16 Elabora solicitud para exento de pago y
entrega al solicitante.
Solicitud para exento de pago
“Si el solicitante de la reposición no cuenta
con registro en la base de datos”
2.17 Orienta sobre los requisitos para el trámite y/o
reposición de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad y regresa a la
actividad 1.2.
“Cuando el solicitante sea representante del
Sistema DIF Municipal”
2.18 Registra y turna a Coordinación y/o Capturista
de Empadronamiento y Credencialización.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
10
“Cuando el solicitante ya tenga la credencial
de discapacidad y sea otro el servicio del CID
que requiere“
2.19 Turna al Área del CID que corresponda al
apoyo solicitado.
“Si el responsable del apoyo solicitado está
ocupado al momento de la solicitud”
2.20 Indica al solicitante el tiempo de espera en
recepción para su atención .
“Si el responsable del apoyo solicitado está
ausente al momento de la solicitud”
2.21 Otorga al solicitante los requisitos de:
Solicitud de Empleo para Personas con
Discapacidad,
Solicitar el Servicio de Transporte Adaptado,
Requisitos de Becas,
Requisitos de apoyo para Terapia Asistida con
Delfines para Menores Sonorenses,
Requisitos de Apoyo para Terapia Asistida
con Delfines para Extranjeros. Requisitos de
Apoyo para Terapia Asistida con Delfines para
la República Mexicana, Solicitud de Apoyo
para Terapia Asistida con Delfines y la Tarjeta
con los datos del responsable para que lo
contacte vía telefónica o correo electrónico.
2.22 Evalúa los servicios brindados a los
solicitantes.
Encuesta de satisfacción del
cliente
3. INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES.
3.1 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
3.2 Realiza correcciones necesarias y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
3.3 Contabiliza el número de personas que se
atendieron durante y evalúa las Encuestas de
Satisfacción del Cliente e informa vía correo
electrónico a la Dirección del CID sobre el total
de personas atendidas anexando la base de
datos de las encuestas aplicadas.
Control de atención área de
recepción del CID
64-APD-P01-F01
Base de datos del CID
Encuesta de satisfacción del
cliente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Maricela Tamayo Araujo /
Recepcionista.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Dulce María González
Ríos/Coordinadora de
Administración de Discapacidad.
11
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención a solicitantes de servicios del Consejo Estatal para Personas
con Discapacidad.
64-APD-P01/Rev.02 23/06/2017 01:18:43p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Control de atención área
de recepción del CID
64-APD-P01-F01
01 Recepcionista
del CID
Papel 2 año Escritorio de la
Recepción del
CID/Engargolado
Archivo de
Concentración
Directorio
64-APD-P01-R01
02 Recepcionista del CID Papel 2 año Escritorio de la
Recepción del
CID/Engargolado
Archivo de
Concentración
Tarjeta
64-APD-P01-R02
03 Recepcionista del CID Papel 2 año Escritorio de la
Recepción del CID
Destruye
Encuesta de satisfacción
del cliente
64-APD-P01-R03
04 Recepcionista del CID Papel 1 año Ofi. de la
Coordinación de
Empadronamiento/F
older/encuesta de
satisfacción
Destruye
Base de datos del CID
64-APD-P01-R04
05 Recepcionista del CID Electrónico 6 años CPU de recepción
del
CID/Escritorio/Carpe
ta/PR-Recepción
base de datos
Archivo de
Concentración
Minuta 64-DGD-P01-F0106 Recepcionista Papel 2 años Área recepción del
CID/cajón del
Escritorio/Carpeta
Calidad
Archivo de
Concentración
Protección de datos
personales
64-APD-P02-R03
07 Recepcionista Papel 2 años Área de Recepción
del CID/ Papelera en
Escritorio/
Folder/Protección de
Datos
Archivo de
Concentración
Caratula de Información
Complementaria, para
captura Credencial
Nacional para Personas
con Discapacidad
CID-DIF Sonora
64-APD-P02-R09
08 Coordinador de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 6 años Oficina de Emp. y
Credenc./ Papelera
de pared / Folder /
Carátula de Inf.
Complem., para
captura Cred. Nac.l
para Personas con
Disc. CID-DIF
Sonora
Archivo de
concentración
Relación de cobros
efectuados
64-APD-P02-R04
09 Asistente de la Dirección
del CID
Papel 2 años Oficina de la
Asistente de la
Dirección del
CID/Librero/ Carpeta
/Cobro de
Credenciales
Archivo de
concentración
12
Solicitud para exento del
pago de reposición.
64-APD-P02-R07
10 Coordinador de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Área de Recepción
del CID/ Papelera en
Escritorio/ Folder/
Solicitudes de
Exento para el pago
de Reposición
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
13
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención a solicitantes de servicios del Consejo
Estatal para Personas con Discapacidad.
64-APD-P01/Rev.02
1 Recepcionista del Consejo Estatal para Personas con
Discapacidad :a
Act. 1.1 a 1.3 ¿Cuenta con evidencia donde recibió y oriento a
los solicitantes de servicio del consejo Estatal para personas
con Discapacidad del último mes?
2 Act. 2.1 a 2.6 ¿Puede mostrar el expediente que fue turnado al
área de Empadronamiento y Credencialización para su captura?.
3 Act. 2.8 al 2.10 ¿Cuenta con evidencia donde se entregó el pago
a la Coordinadora Operativa y de Administración del Consejo,
para que realizara la expedición de la factura electrónica?
4 Coordinadora Operativa y de Administración del CID para
personas con discapacidad:
Act. 2.11 a 2.13 Una vez realizado el depósito,¿Cuenta con
acuse de recibo de la relación de cobros turnado a Recursos
Financieros en el último trimestre?.
5 Recepcionista del Consejo Estatal para Personas con
Discapacidad:
Act. 2.14 ¿Cuenta con evidencia donde registro el numero de
folio que comprueban el pago de los usuarios del último
semestre?
6 Act. 2.15-2.16 Si el solicitante no cuenta con recurso
económico para el pago ¿Puede mostrar la solicitud para exento
de pago debidamente autorizada del último trimestre?
7 Act. 2.20-2.21 Cuando el responsable del apoyo solicitado no
pudo atender al usuario en el momento de la solicitud: ¿Puede
mostrar los requisitos otorgados al solicitante?
9 Act. 3.1 ¿Una vez cada seis meses realizó verificación de la
ejecución del proceso, realizó correcciones a las desviaciones
detectadas y registró en minuta, ?
10 Act. 3.3 ¿Cuenta con evidencia de la evaluación realizada en las
encuestas de satisfacción del cliente e informa vía correo
electrónico a la Dirección del CID sobre el total de personas
atendidas anexando la base de datos de las encuestas
aplicadas?.
SIP-F04/REV.0114
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Expedición de credencial nacional para personas con discapacidad.
64-APD-P02/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Expedir la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, a toda aquella persona que cumpla con los
requisitos establecidos e integrar el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad a fin de conocer el total de la
población que padece alguna discapacidad permanente y detectar su ubicaci ón geográfica, lo que facilitará las
estrategias de atención integral orientadas a este sector.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
El servicio de Empadronamiento y Credencialización se otorga a las personas con discapacidad permanente que
solicitan el servicio de manera personal en la oficina de Empadronamiento y Credencializaci ón del CID y a través de
los 72 Sistemas DIF Municipales.
II.- ALCANCE
CID: Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
CAM: Centro de Atención Múltiple.
CAMES: Centro de Atención Múltiple en el Estado de Sonora.
CIDEN: Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora art ículo 32 Fracción
VIII.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
15
Empadronamiento y Credencialización:
1. Para solicitar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad debe cumplir con los siguientes requisitos
y entregar en copia simple y legible:
FORMATO MÉDICO, el cual puede ser:
a) Certificado médico, resumen clínico, dictamen médico, carta de egreso hospitalario, receta médica, o cualquier
otro documento que especifique la discapacidad permanente de tipo neuromotora, musco esquel ética, visual,
auditiva, de lenguaje o intelectual según sea el diagnóstico del solicitante y sea expedido por una Institución de Salud
Pública Estatal o Municipal o el servicio médico al que el solicitante se encuentre afiliado (IMSS, SEGURO
POPULAR, ISSSTE, ISSSTESON, ETC.)
En el caso de los solicitantes que acuden a los CAM o CAMES, se toma como formato médico el dictamen del
médico que labora para dicha institución Educativa y se debe realizar el dictamen en hoja membretada de dicha
Institución.
Debe tener el nombre legible del médico que lo expide y su cédula profesional, en el caso de los municipios donde
no exista servicio médico especializado para expedirlo; puede extenderlo un médico pasante de una Institución del
Sector Salud Estatal o Municipal.
Si el Municipio cuenta con Unidad Básica de Rehabilitación donde labora un médico, este debe expedir el formato
médico para el trámite de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, con las mismas caracter ísticas
del expedido por una Institución de Salud Pública Estatal o Municipal.
El formato médico puede ser expedido también por el CRIT Sonora, CIDEN, guarderías integradoras de la localidad
Hermosillo y por la Cruz Roja Mexicana, debe especificar la discapacidad permanente.
La Coordinación de Empadronamiento y Credencialización es la responsable de tomar la decisión de autorizar el
formato médico de instituciones privadas, así como de recibir formatos médicos que NO traigan la cédula profesional
del médico tomando en cuenta el caso específico de la persona discapacitada.
En el caso de la discapacidad intelectual el formato médico debe ser expedido por el médico especialista en salud
mental tratante de la persona discapacitada.
b) Copia del Acta de nacimiento.
c) Copia de la CURP y si en ella aparecen los datos del acta de nacimiento (número del libro de registro y número
del acta) se puede omitir la copia del acta de nacimiento.
d) Copia de un comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o credencial de elector si tiene el domicilio actual del
solicitante).
e) Copia de identificación oficial (INE, INAPAM, licencia automovilista, pasaporte mexicano vigente) en caso de ser
menor de edad la del padre o tutor, si se presenta el caso de que el solicitante no cuente con estas identificaciones
oficiales se puede sustituir por copia de la credencial del servicio m édico al que este afiliado. Si se da el caso
extremo de que el solicitante no cuente con ninguna de estas identificaciones, el tr ámite para la Credencial Nacional
para Personas con Discapacidad continua.
f) Una fotografía sin lentes y sin sombrero, tamaño infantil o credencial. En caso de no tener foto puede acudir
personalmente a la Oficina de Empadronamiento y Credencialización del CID para la toma de la fotografía digital para
su credencial sin ningún costo.
g) Huella del dedo índice izquierdo y firma (en caso de que no pueda trasladarse a nuestras instalaciones a
plasmar su huella y su firma), debe plasmarla en una hoja blanca o solicitar en Recepción del CID el formato de
Información Complementaria, si la persona por su discapacidad no puede plasmar la huella del dedo indicado, tomar
la de otro dedo y señalar al pie del mismo formato a cual dedo corresponde, si existe ausencia de dedos o manos
por amputaciones el trámite continua y debe aclararse tal situación al pie del formato.
h) El horario de atención para el trámite de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en la oficina de
Empadronamiento y Credencialización del CID es de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes.
16
La expedición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad es gratuita y se otorga en un tiempo
aproximado de 30 minutos a quien la solicite de forma personal en la Oficina de Empadronamiento y
Credencialización del CID.
La reposición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad tiene un costo de $ 25.00 y se otorga en
un tiempo aproximado de 15 minutos a quien la solicite de forma personal y cumpla con los siguientes requisitos:
a)Realice el pago de $25.00 en el Área de Recepción del CID
b)Muestre copia de comprobante de domicilio o acta de nacimiento en caso de solicitar la reposici ón por cambio de
domicilio o corrección de apellidos.
c)Presentarse para la toma de fotografía o proporcionar una reciente, cuando la reposición sea para actualizarla por
deterioro de la imagen; o porque el solicitante cambio en su aspecto como es el caso de los menores en su proceso
de crecimiento.
d)Presentar a la persona con discapacidad en caso de que la reposici ón sea por vencimiento o presentar un
certificado médico actualizado, esto con el fin de evitar que se revaliden credenciales de personas finadas.
2. Cuando el solicitante requiera se le exente el pago de la reposici ón por no contar con el recurso económico, se
otorga el beneficio y el solicitante debe llenar el registro de Solicitud de Exento para pago de reposición.
3. El expediente para la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad se integra con los requisitos
establecidos, la Caratula de Información Complementaria para Captura Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad CID-DIF-SON, el registro de protección de datos personales y se identifica con: Nombre del Solicitante,
Municipio y Número de Folio de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.
4. La expedición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad se realiza en un tiempo m áximo de
30 minutos a público en general y 15 días hábiles a los Sistemas DIF Municipales, posteriores a la fecha de la
recepción de sus expedientes completos, en caso de no cumplirse se considera una no conformidad en el servicio.
5. La Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, se solicita de forma personal en el Área de
Empadronamiento y Credencialización del CID y a través de los 72 Sistemas DIF Municipales, cumpliendo con los
mismos requisitos y es el Sistema DIF Municipal el responsable de hacer la entrega al solicitante de su Credencial
y recabar firma de recibido para su control.
6. El trámite de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad no se puede realizar a trav és de gestores,
debe ser por medio de los Sistemas DIF Municipales o del tutor legal o familiar responsable de la persona con
discapacidad, cuando la discapacidad le impida trasladarse personalmente a las instalaciones del CID.
7. Son los Sistemas DIF Municipales, los responsables de hacer llegar los expedientes al Área de
Empadronamiento y Credencialización del CID:
1.- De forma personal (representantes de DIF Municipales)
2.- Por valija, bajo una relación u oficio para referencia y seguimiento, con la fecha de elaboraci ón, también puede
llevar sello o membrete del mismo.
8. Si la entrega es de forma personal y el Representante del Sistema DIF Municipal cuenta con el tiempo suficiente
para esperar a que le revisen los expedientes, el personal del Área de Empadronamiento y Credencialización le
recibe el oficio y/o relación que ampare los expedientes, revisa cada uno, depura los incompletos o que no cumplan
con los requisitos establecidos y se los regresa al Representante para su correcci ón, si la cantidad de expedientes
no es mayor a 10.
9. Si el Representante del Sistema DIF Municipal cuenta con el tiempo suficiente, puede esperar en la Recepci ón
del CID la expedición de las credenciales de los expedientes que si cumplen con los requisitos establecidos, se
brinda este servicio si no se encuentran usuarios esperando en recepci ón para realizar su trámite y el número de
expedientes no es mayor a 10.
10. El personal del Área de Empadronamiento y Credencialización tiene como máximo un tiempo de 3 días hábiles
posteriores a la fecha de recepción de la valija para revisar los expedientes y depurar los incompletos o que no
cumplan con los requisitos establecidos.
17
11. El personal del Área de Empadronamiento y Credencialización debe registrar posterior a la revisión, los
expedientes que si cumplen con los requisitos establecidos y elaborar oficio con relaci ón anexa para devolver al
Municipio los expedientes incompletos o que no cumplan con los requisitos establecidos, detallando en cada
expediente la omisión.
12. Los expedientes incompletos o que no cumplan con los requisitos establecidos, son devueltos al Municipio
junto con las credenciales expedidas dentro de la misma valija que se prepara por parte del personal del Área de
Empadronamiento y Credencialización, para la entrega de las credenciales expedidas dentro de los 15 días hábiles
establecidos para el servicio.
13. Si el envío de expedientes lo realiza el Municipio por medio de valija a ocurre, debe notificar v ía telefónica o
correo electrónico al Área de Empadronamiento y Credencialización la paquetería, el número de guía y la fecha en
que llega la valija, con flete pagado, para que personal del CID (choferes) acudan a recogerla.
14. Los Sistemas DIF Municipales son los responsables de recoger las credenciales expedidas en el Área de
Empadronamiento y Credencialización, ya que el CID no las envía por ningún servicio de paquetería para resguardar
los datos personales de los solicitantes o evitar que se realice mal uso de las credenciales expedidas.
15. Si los empleados del CID realizan visitas de supervisión de los programas que operan a través de los Sistemas
DIF Municipales en alguno de los Municipios, pueden realizar la entrega de la valija de credenciales expedidas
directamente al DIF Municipal, así como recoger expedientes que el Municipio quiera enviar para tramite de nuevas
credenciales.
16. Cuando el personal del CREE realiza supervisión de las Unidades Básicas de Rehabilitación en los distintos
Municipios del Estado, puede apoyar con la entrega de la valija de credenciales expedidas en los mismos.
17. Cuando los Auxiliares de Terapia de las Unidades Básicas de Rehabilitación en el Estado, acuden a
capacitación en las Instalaciones del CREE, personal del Área de Empadronamiento y Credencialización se traslada
al CREE para realizar la entrega de credenciales expedidas y recoger expedientes para tr ámite de nuevas
credenciales.
18. Los Sistemas DIF Municipales que solicitan reposición (es) de credencial (es) deben cumplir con los mismos
requisitos y enviar el pago en la valija, el personal del Área de Empadronamiento y Credencialización debe entregar el
dinero a la Asistente de la Dirección del CID para que realice el depósito bancario a favor de DIF Sonora y regresar al
Municipio la factura electrónica en la valija de las credenciales expedidas y archivar copia anexa al acuse de recibo
del oficio de las credenciales de reposición expedidas.
19. Se puede realizar en un solo depósito el pago de más de una reposición de las solicitudes de los Municipios.
20. Los residentes con discapacidad de los distintos Municipios del Estado, pueden recibir el beneficio de exenci ón
de pago de la reposición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, si no cuentan con el recurso
económico, deben solicitar el registro de Solicitud de Exento para Pago de Reposici ón que el Sistema DIF Municipal
les debe proporcionar.
21. A fin de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción I en
relación a la Protección de los Datos Personales, cabe señalar que establece la prohibición a las dependencias,
entidades y a sus servidores públicos para transferir, distribuir, difundir o comercializar los datos personales
contenidos en sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, por lo que la informaci ón del
Padrón Estatal recopilado en el Sistema www.dif.gob.mx/crenaped es utilizada solo para respaldo de programas
sociales en beneficio de las personas con discapacidad por DIF Sonora y los Sistemas DIF Municipales, resguardada
en todo momento como información confidencial.
22. La oficina de Empadronamiento y Credencialización así como el archivo general donde se concentran los
expedientes de los beneficiarios de los distintos programas que opera el CID, son áreas restringidas donde solo el
personal competente puede accesar para resguardo de la información personal de los solicitantes y/o beneficiarios.
23. Riesgos institucionales: Recibir la información y expedientes fuera de tiempo, incorrectos o incompletos por
parte de los Sistemas DIF Municipales y no entregar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en los
tiempos establecidos para el servicio.
18
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P02-F01/Rev.02 Control de atención empadronamiento y credencialización.
64-APD-P02-F02/Rev.02 Carta credencial en trámite.
64-APD-P02-F03/Rev.02 Control de credenciales impresas
64-APD-P02-I01/Rev.02 Requisitos para el trámite y/o reposición de la credencial
nacional para personas con discapacidad.
64-APD-P02-I02/Rev.02 Beneficios que otorga la credencial nacional para personas
con discapacidad.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Expedición de la credencial nacional para
personas con discapacidad.
64-APD-P02-A01/Rev.02
19
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA
EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL
NACIONAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
1.1 Recepcionista Recibe a los solicitantes de Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad o
reposición de Credencial y registra en Control
de Atención.
Control de atención,
empadronamiento y
credencialización
64-APD-P02-F01
“Si la solicitud es solo de información”
1.2 Proporciona los Requisitos para el Trámite y/o
Reposición de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad.
“Si cumple con los requisitos establecidos
para el trámite de la Credencial”
1.3 Verifica la documentación, para integrar
expediente.
Listado de Verificación de
Expediente
“Cuando el solicitante no cumple con los
requisitos establecidos para el trámite de la
Credencial”
1.4 Registra en Registro de Atención Área de
Recepción del CID y orienta sobre los
documentos faltantes y entrega los Requisitos
para el Trámite y/o Reposición de la
Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad, señalando la omisión.
“Una vez que el solicitante entrega los
requisitos solicitados”
1.5 Integra el expediente, elabora registro de
Información Complementaria y Protección de
Datos Personales, turna expediente a
Empadronamiento y Credencialización para su
captura.
Caratula de Información
Complementaria, para Captura
Credencial Nacional Para
personas con Discapacidad
CID-DIFSON
Protección de Datos
Personales
“Si el solicitante requiere toma de fotografía”
1.6 Turna al usuario al Área de Empadronamiento
y Credencialización para la toma de la
fotografía digital.
1.7 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Indica al solicitante el tiempo de espera en
recepción para recibir su Credencial Nacional
para Personas con Discapacidad.
“Si cumple con los Requisitos para Reposición
de Credencial Nacional”
1.8 Recepcionista Registra en formato de Registro de Atención
Área de Recepción del CID, y solicita al Área
de Empadronamiento y Credencialización
verificar en la base de datos el registro del
solicitante.
“Cuando el usuario cuenta con registro de
Credencial Nacional y solicita reposición”
1.9 Realiza el cobro para el trámite de la
Reposición de Credencial Nacional.
20
1.10 Entrega el pago a la Asistente de la Dirección
del CID para la expedición de la factura
electrónica.
1.11 Asistente de la Dirección de
Atención a Personas con
Discapacidad
Recibe y registra en sistema de comprobantes
fiscales digitales el pago del servicio, genera
factura electrónica para el solicitante y entrega
a Recepcionista.
1.12 Recepcionista Recibe factura, registra número de folio en
Control de Atención del Área de Recepción del
CID y entrega al solicitante para que
compruebe el pago en el Área de
Empadronamiento y Credencialización.
1.13 Asistente de la Dirección de
Atención a Personas con
Discapacidad
Realiza depósito a la cuenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Sonora.
1.14 Elabora Relación de Cobros Efectuados,
anexa ficha de depósito y turna a Recursos
Financieros y archiva copia con acuse de
recibido.
Relación de Cobros
Efectuados
Acuse de Recibido de Ficha
de Depósito
1.15 Recepcionista Indica al solicitante el tiempo de espera para la
entrega de su reposición.
“En caso de que el solicitante de la reposición
no cuente con el recurso económico para el
pago”
1.16 Solicita autorización a la Coordinadora de
Empadronamiento y Credencialización para
exentar el cobro.
Solicitud para Exento del
Pago de Reposición
1.17 Elabora solicitud para exento de pago y
entrega al solicitante.
“Si el solicitante de la reposición no cuenta
con registro en la base de datos”
1.18 Orienta sobre los requisitos para el trámite y/o
reposición de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad y regresa a la
actividad 1.2.
“En caso de que el solicitante sea
representante del Sistema DIF Municipal”
1.19 Registra en Control de Atención Área
Recepción del CID y turna a la Coordinadora
y/o Secretaria de Empadronamiento y
Credencialización.
2. EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL
NACIONAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
2.1 Coordinadora y
Empadronamiento y
Credencialización y
Capturista
del Padrón del Consejo de
Integración de las Personas
con Discapacidad
Recibe y registra el expediente para la
expedición de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
2.2 Captura la información en el Sistema
www.dif.gob.mx/crenaped e imprime la
Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
21
2.3 Realiza la entrega de la Credencial Nacional
para Personas con Discapacidad, sus
beneficios y registran la salida del solicitante
con firma de recibido.
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
“Si la expedición de Credencial es de
Reposición”
2.4 Registra al solicitante, verifica datos en el
Sistema www.dif.gob.mx/crenaped, pregunta al
solicitante si va a realizar actualización de
datos para hacer la modificación y expedir la
credencial.
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
2.5 Expide reposición, solicita a usuario muestre
factura electrónica del pago que realizo,
registra folio de la factura, entrega Credencial e
informa de sus beneficios y registra salida con
firma de recibido.
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
“Cuando el solicitante no puede cubrir el pago
de reposición y ya esta autorizado por la
Coordinadora de Empadronamiento y
Credencialización”
2.6 Expide reposición de Credencial de forma
exenta, entrega Credencial, e informa de sus
beneficios, registra la salida con firma de
recibido y archiva la Solicitud para el Exento
del Pago de Reposición.
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
Solicitud para Exento del
Pago de Reposición
“Si el solicitante es un Representante del
Sistema DIF Municipal”
2.7 Recibe valija de expedientes para trámite de
Credenciales, acusando de recibido el oficio
y/o relación que los ampara.
“Si se cuenta con tiempo para revisar los
expedientes recibidos”
2.8 Revisa y depura los expedientes recibidos, en
base a la cantidad de usuarios que se tengan
pendientes en recepción, cuando la cantidad
de expedientes no sea mayor a 10, como se
establece en las Políticas de este
procedimiento.
“Cuando los expedientes cumplen con los
requisitos establecidos para el Tramite de la
Credencial”
2.9 Integra el listado de verificación, registra e
identifica por municipio y la referencia del oficio
y/o relación que los ampara.
Listado de Verificación de
Expediente
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
“Si los expedientes no cumplen con los
Requisitos para el Tramite de la Credencial”
22
2.10 Regresa expedientes incompletos o que no
cumplan con los requisitos, y orienta al
representante sobre los Requisitos para el
Trámite y/o Reposición de la Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad
omitidos para que se integren correctamente.
“Si el representante del DIF Municipal no tiene
tiempo de esperar la revisión de sus
expedientes”
2.11 Recibe oficio y/o relación que ampara los
expedientes que se están recibiendo, con
sello, fecha y firma de recibido.
2.12 Revisa expedientes en un tiempo máximo de 3
días hábiles posteriores a su fecha de
recepción como se establece en las políticas
de este procedimiento.
“Cuando los expedientes cumplen con los
requisitos establecidos para el Tramite de la
Credencial”
2.13 Integra Listado de Verificación a cada
expediente e identifica por Municipio y
referencia del oficio y/o relación que los
ampara y se registran.
Listado de Verificación de
Expediente
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
“Si los expedientes no cumplen con los
Requisitos para el Tramite de la Credencial”
2.14 Regresa expedientes depurados al municipio,
junto con la valija donde se entregan las
credenciales expedidas, con oficio y relación
detallando las omisiones en cada expediente.
Acuse de Recibido devolución
expedientes depurados al
municipio
Relación de Expedientes con
Omisión del Municipio de.
2.15 Captura la información en el Sistema
www.dif.gob.mx/crenaped e imprime la (s)
Credencial (es) Nacional para Personas con
Discapacidad
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
2.16 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Elabora oficio al municipio y relación anexa,
detallando las credenciales expedidas y
recaba firma de acuse de recibo.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio
2.17 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Archiva acuse de recibido, para control del
Área de Empadronamiento y Credencialización
al igual que los oficios y/o relaciones que
amparan los expedientes recibidos.
“Si los expedientes para el trámite de
Credencial de los municipios del estado llegan
por valija vía paquetería, al Área de
Empadronamiento y Credencialización”
2.18 Coordinadora, de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Revisa, verifica y registra, dentro del tiempo
establecido para el servicio, como se
establece en las políticas de este
procedimiento.
Listado de Verificación de
Expediente
Control de Atención Área de
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F0123
2.19 Captura la información en el Sistema
www.dif.gob.mx/crenaped e imprime la (s)
Credencial (es) Nacional para Personas con
Discapacidad
2.20 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Elabora oficio al municipio y relación anexa,
detallando las credenciales expedidas y
recaba firma de acuse de recibo.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio de.
2.21 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Archiva el acuse de recibo, para control del
Área de Empadronamiento y Credencialización
al igual que los oficios y/o relaciones que
amparan los expedientes recibidos.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio de.
“Cuando el Sistema de DIF Nacional presenta
fallas al capturar y no se pueda expedir la
credencial en el tiempo establecido para el
servicio”.
2.22 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Elabora Carta de Credencial en Trámite al
solicitante, la cual le sirve ante las distintas
Instituciones del Estado, que ofrecen
beneficios a las personas con discapacidad
que cuentan con la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad, registra en
Control de Cartas de Credencial en Trámite.
Control de Cartas de
Credencial es en Trámite
Carta de Credencial en
Trámite
64-APD-P02-F02
2.23 Solicita al usuario se comunique vía telefónica
al Área de Empadronamiento y
Credencialización, al día siguiente para
confirmar la expedición de su Credencial y
acuda a recogerla, entregándole Tarjeta con
los teléfonos del conmutador y la línea directa
del Área de Empadronamiento y
Credencialización.
“Si al momento de solicitar la reposición el
Sistema www.dif.gob.mx/crenaped de DIF
Nacional presenta alguna falla”.
2.24 Revisa el Padrón más actualizado que se
encuentre generado en la carpeta compartida
Padrón Estatal, del personal del Área de
Empadronamiento y Credencialización para
verificar si la persona cuenta con registro.
2.25 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Actualiza cada fin de mes el Padrón Estatal
que proporciona el Sistema
www.dif.gob.mx/crenaped y archiva en la
carpeta compartida Padrón Estatal, del
personal del Área de Empadronamiento y
Credencialización para su consulta cuando
sea necesario.
“En caso de que el Sistema
www.dif.gob.mx/crenaped presente fallas y
el solicitante si cuente con registro”
24
2.26 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Entrega Carta de Credencial en Trámite al
solicitante de la reposición y registra en
Control de Cartas de Credencial en Trámite.
Control de Cartas de
Credencial es en Trámite
Carta de Credencial en
Trámite
64-APD-P02-F02
2.27 Informa al solicitante se comunique vía
telefónica al Área de Empadronamiento y
Credencialización al día siguiente para
confirmar la expedición de su Reposición y
acuda a recogerla, entregándole Tarjeta con
los teléfonos del conmutador y la línea directa
del Área de Empadronamiento y
Credencialización.
“Si las solicitudes de Reposición son de un
DlF Municipal”
2.28 Revisa en Sistema www.dif.gob.mx/crenaped,
para verificar el registro.
2.29 Realiza entrega de pago de las reposiciones
solicitadas que el Municipio envía en la valija a
la Asistente de la Dirección del CID.
2.30 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Envía Factura (s) Electrónica (s) expedida (s)
por la Asistente de la Dirección del CID al
Municipio en la valija de credenciales
expedidas.
“Si el Municipio solicita exento de pago de
reposición para beneficio de sus residentes
con discapacidad”
2.31 Debe enviar en la valija, la (s) solicitud (es) de
exento de pago de reposición.
Solicitud de Exento para el
Pago de Reposición
“En caso de corrección de datos”
2.32 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Realiza modificaciones, expide Credenciales
de reposición, ordena por folio y municipio.
2.33 Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Integra valija por Municipio la cual contiene
credenciales expedidas, oficio y relación de
credenciales enviadas con nombre y folio.
Acuse de Recibido de
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio de
2.34 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Notifica al Municipio vía telefónica y/o correo
electrónico para que envíen al representante a
recoger la valija registra llamada en Bitácora
de Llamadas Telefónicas.
2.35 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Entrega las credenciales expedidas al
Representante del DIF Municipal con oficio y
relación de credenciales enviadas con nombre
y folio.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio
25
2.36 Recaba firma de recibido en oficio con relación
anexa.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
2.37 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Archiva el acuse de recibo, para control del
Área de Empadronamiento y Credencialización
al igual que los oficios y/o relaciones que
amparan los expedientes recibidos.
Acuse de Recibido
Credenciales Enviadas al
Municipio
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio de
2.38 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Capturista del Padrón del
Consejo de Integración de
las Personas con
Discapacidad
Registra información de credenciales
expedidas por día.
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
3. INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES, INDUCCIÓN AL PUESTO Y
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROCESO.
3.1 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Integra informe mensual de actividades.
3.2 Captura en el Sistema de Metas lo realizado
en el mes que corresponde a
credencialización, las cantidades se obtienen
de los registros diarios de Atención de
Empadronamiento y Credencialización y
Control de Credenciales Impresas, al cierre de
cada mes.
Control de Atención
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
Control de Credenciales
Impresas
64-APD-P02-F03
“Una vez cada seis meses”
3.3 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso, elabora correcciones a las
desviaciones detectadas y registra en minuta.
Minuta
“Una vez al año o cuando se integra un nuevo
elemento”
3.4 Realiza reunión con el personal de nuevo
ingreso , para enterarlo en el puesto y le da a
conocer la misión, visión, política, valores,
objetivos, procedimientos y registros, así como
las reglas de operación existentes y los
entrenamientos que se requieran, una vez al
año a todo el personal del área, registrar en
minuta.
Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Reyna Zulema Villegas Chacón/
Encargada de Empadronamiento
y Credencialización.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
C. Dulce María Ríos González/
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
26
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Expedición de credencial nacional para personas con discapacidad.
64-APD-P02/Rev.02 23/06/2017 01:19:32p.m.
Hoja 1 de 3
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Control de Atención
Empadronamiento y
Credencialización
64-APD-P02-F01
1 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Capturista del
Padrón del Consejo
de Integración de las
Personas con
Discapacidad/Escrit
orio/Engargolado/
Control de Atención
Empadronamiento y
Credencialización
Archivo de
Concentración
Carta de Credencial en
Trámite.
64-APD-P02-F02
2 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 6 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/Papelera en
archivero /Folder/
Carta de Credencial
en Trámite
Archivo de
Concentración
Control de Credenciales
Impresas.
64-APD-P02-F03
3 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del
CID/Escritorio/Engar
golado/ Control de
Credenciales
Impresas
Archivo de
Concentración
Carátula de Información
Complementaria, para
captura Credencial
Nacional para Personas
con Discapacidad
CID-DIF Sonora
64-APD-P02-R09
4 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/ Papelera de
pared / Folder /
Carátula de
Información
Complementaria
Archivo de
Concentración
Minuta 64-DGD-P01-F015 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 6 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/librero de
pared/carpeta
calidad
Archivo de
Concentración
27
Relación de Expedientes
con Omisión del
Municipio de.
64-APD-P02-R06
6 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del
CID/Carpeta/Acuse
de Recibo
Archivo de
Concentración
Listado de Verificación de
Expediente.
64-APD-P02-R01
7 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de Archivo
General del
CID/Archiveros
varios/Archivo en
Trámite y Archivo de
Concentración de
Archivo General de
DIF Sonora/varias
cajas/Expedientes
Únicos
Archivo de
Concentración
Control de Credenciales
en Trámite.
64-APD-P02-R08
8 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/ Papelera en
Archivero/
Engargolado
/Control de
Credenciales en
Trámite
Archivo de
Concentración
Relación de Cobros
Efectuados
64-APD-P02-R04
9 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de la
Asistente de la
Dirección del
CID/Librero/ Carpeta
/Cobro de
Credenciales
Archivo de
Concentración
Relación de Credenciales
Enviadas al Municipio.
64-APD-P02-R05
10 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de la
Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización/Cr
edenza/ Carpeta/
Acuse de Recibido.
Archivo de
Concentración
Solicitud para Exento del
Pago de Reposición.
64-APD-P02-R07
11 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Área de Recepción
del CID/ Papelera en
Escritorio/ Folder/
Solicitudes de
Exento para el pago
de Reposición
Archivo de
Concentración
Protección de Datos
Personales.
64-APD-P02-R03
12 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Área de Recepción
del CID/ Papelera en
Escritorio/
Folder/Protección de
Datos
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
de devolución de
expediente depurados al
municipio
13 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/librero de
pared/carpeta acuse
de recibo
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
de credenciales enviadas
al municipio
14 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/ librero de
pared/carpeta acuse
de recibo
Archivo de
Concentración
28
Bitácora de llamadas
telefónicas
64-DRM-P03-R01
15 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del CID/revistero
encima de
escritorio/engargolad
o
Archivo de
Concentración
Acuse de recibido de
ficha de depósito
16 Coordinadora de
Empadronamiento y
Credencialización
Papel 2 años Oficina de
Empadronamiento y
Credencialización
del
CID/Carpeta/Acuse
de Recibo
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
29
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Expedición de credencial nacional para personas con
discapacidad.
64-APD-P02/Rev.02
1 Recepcionista:
Actividad 1.4 ¿Cuenta con evidencia de verificación de la
documentación cuando integra un expediente?
2 Actividad 1.5 ¿Puede mostrar un expediente con la Información
Complementaria y Protección de Datos Personales?
3 Capturista del Padrón del Consejo de Integración de las
Personas con Discapacidad:
Actividad 1.7¿Cuenta con evidencia de conformidad del
solicitante con respecto al tiempo de espera para recibir su
Credencial Nacional para Personas con Discapacidad?
4 Recepcionista:
Actividad 1.8-1.10 ¿Realizó la entrega de pago a la Asistente de
la Dirección del CID y se registraron en el Control de Atención
Empadronamiento y Credencialización en el último mes?
5 Asistente de la Dirección del CID:
Actividad 1.12-1.14 ¿Realizó los depósitos correspondientes de
los pagos recibidos y registrados en Relación de Cobros
Efectuados,archivando copia con acuse de recibo?
6 Recepcionista:
Actividad 1.15 ¿Las Solicitudes para Exentos de Pago de
Reposición se encuentran debidamente autorizadas por la
Coordinación de Empadronamiento y Credencialización?
7 Actividad 1.17¿Cómo se asegura que los solicitantes hayan
recibido la orientación adecuada sobre los requisitos para el
trámite y/o reposición de la Credencial Nacional para Personas
con Discapacidad?
8 Coordinadora de Empadronamiento y
Credencialización,Capturista del Padrón del Consejo de
Integración de las Personas con Discapacidad:
Actividad 2.2 ¿Puede mostrar evidencia de la captura realizada
en el Sistema www.dif.gob.mx/crenaped, en el último trimestre?
9 Actividad 2.3¿Cuenta con evidencia de entrega de Credencial
Nacional para Personas con Discapacidad, registrando su firma
de recibida?
10 Actividad 2.4-2.6¿Cuándo lo solicitado es credencial de
reposición y no puede cubrir el pago puede mostrar evidencia de
los registros utilizados debidamente autorizados?
30
11 Actividad 2.9 ¿Cuenta con evidencia de cumplimiento de los
requisitos establecidos para el trámite de la credencial?
12 Actividad 2.2,2.5,2.6,2.15.¿Puede mostrar la evidencia del
control que realiza de las Credenciales Impresas?
13 Actividad 2.14 ¿Al regresar expedientes depurados al municipio,
puede mostrar evidencia de acuse de recibido de estos
expedientes?
14 Capturista del Padrón del Consejo de Integración de las
Personas con Discapacidad:
Actividad 2.16,2.20 ¿Cuenta con evidencia de acuse de recibido
de las Credenciales Expedidas a los municipios?
15 Coordinadora de Empadronamiento y Credencialización:
Actividad 3.1 ¿Puede mostrar evidencia de Informes Mensual de
Actividades realizada en el último trimestre?
16 Actividad 3.3 ¿Puede mostrar minuta de la verificación de la
ejecución del proceso realizada en el último semestre?
17 Actividad 3.4 ¿Puede mostrar minuta de la reunión realizada
cuano hubo personal de nuevo ingreso a esta área o en el último
año?
SIP-F04/REV.0131
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proyectos productivos a personas con discapacidad.
64-APD-P03/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Verificar que el procedimiento de proyectos productivos para personas con discapacidad cumplan con la
normatividad aplicable, muestre apego y se desarrolle con transparencia
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, involucrados en la
implementación del programa proyectos productivos, a solicitantes, a los municipios beneficiados con el programa.
II.- ALCANCE
Vulnerabilidad: Es la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos
en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por alg ún tipo de evento natural, económico y
social de carácter traumático.
Comité de Validación: Equipo de personas conformado por la Directora General, (Presidenta), Coordinador General
de Administración (Vocal), Coordinadora General de Operación (Vocal), Director de Planeación y Finanzas (Vocal),
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos (Vocal), Director de Recursos Materiales y Servicios Generales (Vocal)
Directora del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (Vocal) y Directora de Atención a Personas con
Discapacidad como Secretario Técnico.
SMDIF: Sistema municipal DIF
III.- DEFINICIONES
Ley 186 de integración social para personas con discapacidad en el Estado de Sonora. Capítulo II art. 6 Frac. II.,
art. 25, art 30, art. 32 Frac. I, III y V, art. 63 Frac. III y art. 64.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. Art. 32 Frac. X y
XVI.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
32
1. Para dar trámite a cualquier solicitud de proyecto productivo, DIF Sonora y los DIF Municipales o H .
Ayuntamientos deberán contar con el convenio de colaboración para la implementación del programa de Proyectos
Productivos.
2. En el caso de los DIF Municipales que sean Unidades Administrativas el convenio de colaboraci ón deberá
firmarse con el H. Ayuntamiento.
3. En el caso de los DIF Municipales que son Unidad Descentralizada del H. Ayuntamiento el convenio de
colaboración deberá firmarse con el DIF Municipal.
4. El convenio de colaboración será solicitado para su elaboración y validació n a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
5. Todo solicitante de proyectos productivos para personas con discapacidad, debe presentarse en el DIF Municipal
o en el DIF Estatal, para que le informen sobre el trámite y los requisitos necesarios (los cuales se mencionan en el
instructivo 64-APD-P03-I01 Instructivo para la reglamentación de las reglas para la selección, entrega, operación y
seguimiento de proyectos productivos para personas con discapacidad, entregados por el Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Sonora).
6. El Comité de validación, será el responsable de la selección de los Proyectos Productivos a Personas con
Discapacidad y la forma de entrega del mismo se realizará a través del instrumento jurídico que se requiera.
7. Al recibir los expedientes del DIF Municipal y detectar que no está debidamente requisitada la solicitud o los
expedientes estén incompletos se tiene 5 días hábiles para regresar el expediente.
8. Las solicitudes de proyectos productivos que hayan sido rechazadas una vez que re únan los requisitos pueden
volver a presentarse.
9. Las visitas de supervisión deberán realizarse por lo menos una vez al año a cada proyecto productivo entregado,
sin embargo, si el beneficiario es foráneo se pedirá apoyo al DIF municipal.
10. Si al realizar el seguimiento se detecta que un proyecto aprobado no está funcionando se reubica dentro del
mismo municipio, para lo cual debe integrarse expediente completo y someterse a consideración del Comité Técnico.
11. Debe demostrar apego a lo establecido en el instructivo para reglamentaci ón de las reglas para la selección,
entrega, operación y seguimiento de proyectos productivos para personas con discapacidad, entregados por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P03-F01/Rev.01 Matriz de control y seguimiento de proyectos productivos.
64-APD-P03-I01/Rev.01 Instructivo para la reglamentación de las reglas de selección,
entrega operación y seguimiento de proyectos productivos
para personas con discapacidad.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Proyectos productivos para personas con
discapacidad.
64-APD-P03-A01/Rev.01
33
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES.
1.1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Elabora programación anual de metas,
presupuesto de egresos calendarizado por
mes y presupuesto de egresos justificado de
acuerdo a procedimiento de Dirección de
Planeación y Finanzas y turna.
Programación anual de metas
de unidades administrativas
Presupuesto de egresos
Presupuesto de egresos
calendarizado por mes.
1.2 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, analiza, aprueba y firma programación
anual de metas, presupuesto de egreso
calendarizado por mes y presupuesto de
egresos justificado para su envío a Dirección
de Planeación y Finanzas para el trámite
correspondiente.
Acuse de recibo programación
anual de metas.
2. DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
2.1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Difunde el instructivo para la reglamentación de
las reglas para la selección, entrega,
operación y seguimiento de proyectos
productivos para personas con discapacidad
entregados por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Sonora
64-ADC-P04-I01, los 72 SMDIF, vía electrónica
o en físico, cada cambio de administración
municipal.
Acuse de recibo de difusión
de instructivo.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
“Cuando el DIF Municipal solicite asesoría”
2.2 Brinda asesoría en base a lo descrito en el
instructivo para la reglamentación de las reglas
para la selección, entrega, operación y
seguimiento de proyectos productivos para
personas con discapacidad, entregados por el
Sistema para el Desarrollo integral de la
Familia del Estado de Sonora 64-APD-P03-I01.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
3. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES
DE APOYO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
3.1 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Recibe solicitud de apoyo, analiza, indica
seguimiento y turna.
3.2 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Recibe solicitud y elabora propuesta de
respuesta, mediante oficio de respuesta y
turna.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
3.3 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Recibe oficio de respuesta, antefirma y envía a
Coordinador General de Operación para
recabar antefirma.
3.4 Coordinador General de
Operación
Recibe oficio de respuesta, antefirma y envía a
Dirección de Control y seguimiento para
recabar firma de Dirección Genera.
3.5 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Recibe oficio de respuesta firmado y envía vía
electrónica a municipio.
Acuse de recibo oficio de
respuesta firmado.
“Si no es aceptada la solicitud”
34
3.6 Notifica a Sistema Municipal DIF mediante
oficio de respuesta para que informe a
solicitante.
Acuse de recibo de respuesta
a petición de solicitante.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
“Si es aceptada la solicitud”
3.7 Solicita documentación a través de oficio a DIF
Municipal para la integración del expediente.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Perfil del proyecto productivo
Acuse de recibo de solicitud
de documentación
Estudio socioeconómico
3.8 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Recibe documentación y conforma expediente,
archiva y posteriormente se contempla para
análisis ante el comité de validación.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Lista de verificación
Estudio socioeconómico
Integración de grupo de
comité de trabajo
Perfil de proyectos
productivos para personas con
discapacidad
Contrato de comodato
3.9 Elabora propuesta de proyectos viables y turna
para su análisis ante el comité de validación y
se reúne con Encargado de Área de
Vinculación Laboral para asegurar no se
dupliquen apoyos a un mismo solicitante.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Propuesta de proyectos
viables
3.10 Revisa propuesta de proyectos viables y turna Propuesta de proyectos
viables
3.11 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Revisa y turna propuesta de proyectos viables
para su aprobación ante el Comité de
Validación.
Propuesta de proyectos
viables
4. CONCERTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
4.1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Contacta a responsable de programa
institucional.
4.2 Elabora propuesta de oficio para la
formalización de apoyo y turna.
4.3 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Recibe, revisa propuesta, antefirma y turna
para firma del Directora General.
4.4 Directora General. Revisa, firma y envía a la Dirección de
Atención a Personas con Discapacidad.
4.5 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Recibe propuesta para su envío a las
instancias correspondiente.
Acuse de recibo de propuesta
formalización de apoyo
35
5. SESIÓN DE COMITÉ DE VALIDACIÓN DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5.1 Secretario Técnico Convoca a sesión ordinaria al comité de
validación según instructivo de trabajo.
Acuse de recibo de
convocatoria a comité
Orden del día
Propuesta de proyectos
productivos viables
5.2 Recibe a los miembros y registra en lista de
asistencia y da a conocer el orden del día.
Lista de asistencia
Orden del día.
5.3 Presidente Da la bienvenida a los asistentes y da por
iniciada la reunión.
5.4 Comité de Validación Verifica el cumplimiento de requisitos
establecidos en el instructivo de trabajo de los
expedientes.
Propuesta de proyectos
viables
5.5 Verifica y analiza propuesta de proyectos
viables
Propuesta de proyectos
viables
5.6 Selecciona proyectos productivos para
personas con discapacidad en apego al
instructivo de trabajo de las reglas de
selección, entrega, operación y seguimiento
de proyectos productivos entregados por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Sonora, y determina los
presupuestos según su valor y viabilidad.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Propuesta de proyectos
viables
5.7 Secretario Técnico Elabora acta de aprobación de proyectos,
recaba firma de miembros y archiva original y
turna copia.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Acta de aprobación de
proyectos productivos
5.8 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Recibe relación de proyectos validados para su
integración.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Propuesta de proyectos
viables
5.9 Notifica mediante oficio a Sistemas DIF
Municipales de los proyectos aprobados por el
comité de validación.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Acuse de recibo de
notificación de proyectos
aprobados
6. ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
6.1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Elabora la integración de proyectos validados
de acuerdo a acta de comité de validación y
turna.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
Integración de proyectos
validados
6.2 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Valida y autoriza la integración de proyectos. Integración de proyectos
validados
36
6.3 Administradora de Atención
a Personas con
Discapacidad
Recibe relación de proyectos integrados y
captura en Sistema de Compra de acuerdo a
procedimiento de Adquisiciones.
Integración de proyectos
validados
6.4 Responsable de Almacén Recibe equipo que integra cada proyecto.
6.5 Verifica los artículos recibidos en almacén.
6.6 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Elabora oficio para solicitar a la Unidad de
Asuntos Jurídicos la elaboración de contratos
de comodato y turna.
Acuse de recibo de
elaboración de contratos de
comodato Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
6.7 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, firma y turna a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.
Acuse de recibo de
elaboración de contrato de
comodato
6.8 Unidad de Asuntos Jurídicos Recibe oficio y documentación
6.9 Elabora contrato de comodato y turna.
"Una vez que recibe contrato de comodato por
la Unidad de Asuntos Jurídicos"
6.10 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Envía contrato de comodato a DIF Municipales
para recabar firmas.
Matriz de control y
seguimiento de proyectos
productivos
64-APD-P03-F01
6.11 Recibe contrato de comodato de Sistema DIF
Municipal y turna a Unidad de Asuntos
Jurídicos para rúbrica.
“Una vez recibidos por el Área de Asuntos
Jurídicos”
6.12 Envía a Dirección General contratos de
comodato para recabar firma.
Contrato de comodato para
unidades administrativas
64-APD-P03-F01
Contrato de comodato para
organismos descentralizados
64-APD-P03-F02
6.13 Convoca vía oficio a los Sistemas DIF
Municipales para la entrega de proyectos
productivos.
Acuse de recibido invitación a
municipios
6.14 Entrega proyectos productivos a Sistemas DIF
Municipales y firma.
6.15 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Resguarda contratos de comodato. Contrato de comodato para
unidades administrativas
64-APD-P03-F01
Contrato de comodato para
organismos descentralizados
64-APD-P03-F02
7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA E
INFORMES MENSUALES.
7.1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Recibe e integra informes de los DIF
Municipales de forma mensual y actualiza el
formato de proyectos productivos en cobertura.
Informe mensual de
producción
Proyectos productivos en
cobertura
37
7.2 Realiza llamadas telefónicas para seguimiento
y visita mínimo una vez al año a municipios
que forman parte de la cobertura vigente del
programa para seguimiento.
Informe de seguimiento al
programa
Bitácora de llamadas
telefónicas
7.3 Realiza informe de trabajo de las visitas
efectuadas.
Informe de seguimiento al
programa
7.4 Revisa, analiza información y sugiere
actividades para mejoramiento del programa,
cuando sea necesario.
Informe de seguimiento al
programa
7.5 Captura información a la Dirección de
Planeación y Finanzas.
7.6 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Elabora verificación del procedimiento cada
seis meses.
“Si se detectan desviaciones u omisiones”
7.7 Realiza las correcciones correspondientes y
registra en minuta.
Minuta
“Si se integra personal al área o una vez por
año”
7.8 Da a conocer al personal de su competencia,
la misión, visión, valores, indicadores,
objetivos, funciones, procedimientos y registro,
así como, las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requiera y registra
en minuta
Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Alejandro Martínez
Elizondo / Encargado de Área
de Vinculación Laboral.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
C. Dulce María González Ríos /
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
38
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proyectos productivos a personas con discapacidad.
64-APD-P03/Rev.01 23/06/2017 01:20:13p.m.
Hoja 1 de 3
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Perfil del proyecto
productivo a personas con
discapacidad
64-APD-P03-R01
1 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
encargado
vinculación laboral
/Librero/carpeta:
Exp. únicos de p.p.
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Lista de verificación
64-APD-P03-R02
2 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
encargado
vinculación laboral
/Librero/carpeta:
Exp. únicos de p.p.
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Estudio socioeconómico
64-APD-P04-R02
3 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
encargado
vinculación laboral
/Librero/carpeta:
Exp. únicos de p.p.
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Integración de grupo de
comisión de trabajo
64-APD-P04-R03
4 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
encargado
vinculación laboral
/Librero/carpeta:
Exp. únicos de p.p.
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Propuesta de proyectos
viables
64-APD-P04-R04
5 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
encargado
vinculación laboral
/Archivero /carpeta:
análisis y selección
de proyectos
Archivo de
Concentración
Orden del día
64-APD-P03-R03
6 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina Directora de
Atención a
Personas con
Discapacidad
/credenza/XXXXX
Archivo de
Concentración
Acta de aprobación de
proyectos productivos
64-ADC-P04-R05
7 ncargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina Directora de
Atención a
Personas con
Discapacidad
/credenza/XXXX
Archivo de
Concentración
39
Integración de proyectos
validados
64-APD-P04-R06
8 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina enc. vinc
.laboral
/librero/carpeta:
análisis y selección
de proyectos
Archivo de
Concentración
Contrato de comodato
para unidades
administrativas
64-APD-P03-F01
9 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina enc. vinc .
laboral
/Librero/carpeta:
Expedientes únicos
de p.p. de dif.
municipios.
Archivo de
Concentración
Contrato de comodato
para organismos
descentralizados
64-APD-P03-F02
10 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina enc. vinc.
laboral
/Librero/carpeta:
Exp. únicos de p. p.
de dif. municipios
Archivo de
Concentración
Proyectos productivos en
cobertura
64-APD-P04-R08
11 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina enc. vinc
.laboral
/librero/carpeta:
seguimiento al
programa
Archivo de
Concentración
Informe mensual de
producción
64-APD-P04-R07
12 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina enc. vinc .
laboral
y EAC
/librero/carpeta:
Exp. únicos de p.p.
de diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Informe de seguimiento al
programa
64-APD-P04-R09
13 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina enc. vinc.
laboral
/Librero/carpeta:
seguimiento al
programa
Archivo de
Concentración
Bitácora de llamadas
telefónicas
64-DRM-P03-R01
14 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 1 año Oficina enc. vinc .
laboral
/escritorio/folders
colgantes:
seguimiento al
programa
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
15 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de la
Directora de
Atención a
Personas con
Discapacidad/
credenza/XXXXX
Archivo de
Concentración
Programación anual de
metas de Unidades
Administrativas
64-DPF-P01-F01
16 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Electrónico 1 año CPU: Oficina enc.
vinc .laboral /
Escritorio/ carpeta:
programación anual
de metas 20__
Archivo de
Concentración
Presupuesto de egresos
64-DPF-P05-F02
17 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Electrónico 1 año CPU/ Oficina enc.
vinc.
laboral/escritorio/
carpeta:
programación anual
de metas 20__.
Archivo de
Concentración
Presupuesto de egresos
calendarizado por mes
64-DPF-P05-F03
18 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Electrónico 1 año CPU/ Oficina enc.
vinc.
laboral/escritorio/
carpeta:
programación anual
de metas 20__.
Archivo de
Concentración
40
Acuse de recibo de
respuesta a petición de
solicitante
19 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc.
vinc . laboral
/librero/carpeta: exp.
únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
difusión.
20 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo oficio de
respuesta firmado
21 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
respuesta a petición de
solicitante
22 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
solicitud de
documentación
23 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
concentración
Acuse de recibo de
propuesta formalización
de apoyo
24 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
convocatoria a comité
25 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
Acuse de recibido
invitación a municipios
26 Encargado de Área de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de enc. vinc
. laboral
/librero/carpeta: exp
.únicos de p.p. de
diferentes
municipios
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
41
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proyectos productivos a personas con discapacidad.
64-APD-P03/Rev.01
1 Encargado de Área de Vinculación Laboral:
Actividad 1.1-1.2 ¿Puede mostrar acuse de recibo entregadas a
la Dirección de Planeación y Finanzas para su trámite de la
programación anual de metas de unidades administraivas,
presupuesto de egreso, y presupuesto de egresos calendarizado
por mes, del último año?
2 Actividad 2.1 ¿ Cuenta con el acuse de recibo de la difusión
realizada del instrucitivo para la reglamentación de las reglas
para la selección, entrega, operación y seguimiento de
proyectos productivos para personas con discapacidad,
entregados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Sonora?
3 Actividad 2.2 ¿Cuando los DIF Municipales solicitan asesorías,
cuenta con evidencia de solicitud y la forma en que se les brinda
esta asesoría?
4 Actividad 3.5-3.6 Puede mostrar acuse de recibo de respuesta a
petición de solicitante de proyectos productivos, cuando no fue
aceptada la solicitud y se notificó a Sistema DIF Municipal para
su respuesta e información al solicitante?
5 Actividad 3.7 Una vez aceptada la solicitud, ¿Puede mostrar
acuse de recibo de solicitud de documentación a DIF Municipal
y de la documentación para la integración del expediente,
cuando fue aceptada la solicitud?
6 Actividad 3.9 ¿Cuenta con evidencia de la propuesta de
proyectos viables analizados por el comité de validación y se
aseguraron que no se duplicaron los apoyos a un mismo
solicitante?
7 Actividad 3.11 ¿Puede mostrar evidencia donde se turno
propuesta de proyectos viables para su aprobación ante el
comité de
8 Directora de Atención a Personas con Discapacidad:
Actividad 4.5 ¿Puede mostrar acuse de recibo de propuesta de
formalización de apoyo,que se envió a las instancias
correspondientes?
9 Secretario Tecnico:
Actividad 5.1-5.2 ¿Puede mostrar el acuse de recibo de la
convocatoria al comité de validación para reunión a sesión
ordinaria, así como la lista de asistencia debidamente firmada
por los asistentes y la orden del día que se utilizó?
42
10 Comité de Validación:
Actividad 5.4- 5.6 ¿Cuenta con evidencia sobre la verificación,
analisis y selección de proyectos productivos para personas con
discapacidad, realizada en apego al instructivo para la
reglamentación de las reglas para la selección, entrega,
operación y seguimiento de proyectos productivos para personas
con discapacidad, entregados por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Estado de Sonora?
11 Secretario Tecnico:
Actividead 5.7 ¿Puede mostrar evidencia del acta de aprobación
de proyectos viables, con la firma de los miembros del comité de
validación?
12 Encargado de Área de Vinculación Laboral:
Actividad 5.8-5.9 Una vez recibida la relación de proyectos
validados para su integración ¿Cuenta con evidencia del acuse
de recibo de notificación de proyectos aprobados?
13 Directora de Atención a Personas con Discapacidad:
Actividad 6.1-6.4 ¿Cuenta con evidencia de elaboración,
validación y autorización de la integración de proyectos, así
como de su captura en Sistema de compras de acuerdo al
procedimiento de adquisiciones?
14 Resonsable de almacén:
Actividad 6.5-6.6 ¿Puede mostrar evidencia sobre la verificación
realizada cuando se recibio el equipo que integraba cada
proyecto?
15 Encargado de Área de Vinculación Laboral:
Actividad 6.7-6.11 ¿Puede mostrar evidencia de la elaboración
de contoratos de comodato para unidades administrativas y para
organismos descentralizados debidamente firmados por las
autoridades correspondientes?
16 Actividad 6.12-6.13 ¿Cuenta con evidencia del acuse de recibido
de la invitación a municipios realizada para la entrega de
proyectos productivos a Sistemas DIF Municipales?
17 Actividad 6.14 ¿Puede mostrar evidencia de los contratos de
comodato debidamente firmados y resguardados según indica en
el inventario de registros de este procedimiento?
18 Actividad 7.1 Una vez recibidos los informes de producción
¿Puede mostrar la actualización realizada en el formato de
proyectos productivos en cobertura de los últimos 6 meses?
19 Actividad 7.2 ¿Cuenta con evidencia de las llamadas telefónicas
realizadas para seguimiento del programa en el último año, a
municipios que forman parte de la cobertura vigente?
20 Actividad 7.3 ¿Puede mostrar evidencia del informe de
seguimiento al programa realizado, así como de las sugerencias
de actividades para mejoramiento del programa cuando fue
necesario?
21 Actividad 7.5 ¿Puede mostrar evidencia de la captura de
información de metas presupuestales enviada a la Dirección de
Planeación y Finanzas?
22 Directora de Atención a Personas con Discapacidad:
Actividad 7.6-7-7 ¿Puede mostrar la verificación de la ejecución
del procedimiento realizada en el último semestre, si encontró
desviaciones puede mostrar la minuta donde indicó que se
realizarian las correcciones correspondientes?
43
23 Actividad 7.8 Cuenta con evidencia de cuando se integró
personal al área o una vez al año, dio a conocer al personal de
su competencia, la misión, visión, valores, indicadores, objetivos,
funciones, procedimientos y registro, así como, las reglas de
operación existentes y los entrenamientos que se requiera y
registró en minuta?
SIP-F04/REV.0144
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar servicios de bolsa de trabajo para personas con discapacidad.
64-APD-P04/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Buscar la incorporación de las personas con discapacidad permanente, mayores de 18 años al sector productivo.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica cuando se brinde el servicio de bolsa de trabajo a las personas con discapacidad
permanente, mayores de 18 años, residentes del municipio de Hermosillo, Sonora.
II.- ALCANCE
CREE – Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
CID – Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Reglamento Interior de DIF Sonora.
Manual de Organización de la Direcciòn de Atenciòn a Personas con Discapacidad Art. 32, Fracc. III.
IV.- REFERENCIAS
1. Recepción y Atención de Solicitudes de Empleo de Personas con Discapacidad
a. Para integrar a los solicitantes a la Bolsa de Trabajo del CID, éstos tienen que acudir personalmente.
b. Cuando un solicitante no tiene experiencia laboral, no ha tenido ning ún empleo después de haber adquirido la
discapacidad o ha estado inactivo por un período de 2 años o más se canaliza a valoración de Aptitudes al Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE).
2. Promoción de los solicitantes ante las empresas participantes para una oportunidad de empleo.
a. Cuando la persona con discapacidad no se presente a una entrevista de trabajo sin justificaci ón, será dada de
baja de la bolsa de trabajo.
3. Seguimiento a personas colocadas por la Bolsa de Trabajo del CID.
a. El seguimiento de las personas colocadas en empleo se realizará durante el primer mes a partir de la fecha de
su colocación y a los 2 meses posteriores.
4. La información personal de los usuarios del servicio de bolsa de trabajo para personas con discapacidad
recabada en la solicitud, será utilizada única y exclusivamente para ser atendidos por este servicio, lo anterior con el
propósito de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción 1 en
relación a la protección de los datos personales.
5. Se considera un riesgo institucional cuando la persona enviada a entrevista no pase los filtros de la empresa para
su contratación por lo que se buscará la forma de brindarle una mayor capacitación.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P04-F01/Rev.01 Relación de Solicitantes de Bolsa de Trabajo
64-APD-P04-I01/Rev.01 Requisitos de Solicitud de Empleo para Personas con
Discapacidad
45
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del de Servicio de Bolsa de Trabajo para
Personas con Discapacidad
64-APD-P04-A01/Rev.01
46
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE EMPLEO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
“Si Recibe petición escrita de empleo”
1.1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Contacta al solicitante, y le informa que tiene
que acudir personalmente, presentar solicitud
y sus requisitos de acuerdo al instructivo de
requisitos de solicitud de empleo para
personas con discapacidad.
Acuse de Recibo de oficio de
seguimiento de petición
escrita
Solicitud de Empleo para
Personas con Discapacidad
Protección de datos
personales
“Si es personal”
1.2 Recibe al solicitante y explica requisitos y
entrega solicitud.
Registro de Atención Diaria
del Área de Impulso al
Empleo
Solicitud de Empleo para
Personas con Discapacidad
Protección de datos
personales
1.3 Recibe solicitud y requisitos establecidos y
verifica que este correctamente requisitada la
solicitud y los requisitos completos.
Solicitud de Empleo para
Personas con Discapacidad
Protección de datos
personales
Verificación de Expediente
“Si no están completos”.
1.4 Regresa documentación al solicitante.
“Si están completos”
1.5 Integra e identifica con el nombre el expediente
con la documentación.
1.6 Registra expediente con los datos generales
del solicitante.
Relación de Solicitantes de
Bolsa de Trabajo
64-APD-P04-F01
“Requiere de valoración de aptitudes”
1.7 Elabora canalización para el Solicitante al
CREE.
Canalización
1.8 Recibe los resultados de evaluación de
aptitudes del CREE, verifica y archiva en
electrónico.
“Si no son viables”
1.9 Informa al solicitante que los resultados de la
valoración indican que no son favorables para
integrar a un empleo formal y regresa
documentación.
“Si son viables”
1.10 Archiva expediente.
47
2. PROMOCIÓN DE LOS SOLICITANTES ANTE
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA
UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO.
2.1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Realiza llamadas telefónicas a las empresas
participantes en el programa para ver si
existen vacantes.
Directorio de Empresas
Contactadas
“Si existen vacantes”
2.2 Verifica cual es el perfil de puesto disponible.
2.3 Revisa la bolsa de trabajo y selecciona a los
posibles candidatos.
Registro de Solicitantes de
Bolsa de Trabajo
64-APD-P04-F01
2.4 Llama telefónicamente a las personas
seleccionadas e informa que se presenten en
la empresa solicitante.
Registro de Solicitantes de
Bolsa de Trabajo
64-APD-P04-F01
“Si la persona no es contratada”
2.5 Continua en promoción.
3. SEGUIMIENTO A PERSONAS COLOCADAS
POR LA BOLSA DE TRABAJO DEL CID.
“Si la persona es contratada”
3.1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Realiza seguimiento con la empresa que lo
contrató, vía telefónica o personal.
Informe de desempeño laboral
de personas con discapacidad
“Si la empresa informa que el personal que
contrato muestra un mal desempeño”
3.2 Da de baja de la bolsa de trabajo. Relación de solicitantes de
bolsa de trabajo
64-APD-P04-F01
4. INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES.
4.1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Contabiliza los servicios brindados en el área
durante el período que reporta.
Relación de solicitantes de
bolsa de trabajo
64-APD-P04-F01
4.2 Captura informe mensual de actividades al
Área de Planeación y Finanzas acuerdo a los
procedimientos establecidos y turna.
4.3 Vocal Ejecutivo del CID y
Director de Atención de
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa y autoriza.
5 INDUCCIÓN AL PUESTO Y EVALUACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
5.1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral /Vocal
Ejecutivo del CID y Director
de Atención de Personas
con Discapacidad
Da a conocer al personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora en
área la Misión, Visión, Valores, Manual de
Organización, Procedimientos y Registros así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en Minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
5.2 Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso, realizando correcciones
a las desviaciones detectadas y registra en
Minuta.
Minuta 64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
48
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P. Alejandro Martínez
Elizondo /Encargado de Oficina
de Vinculación Laboral.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Dulce María González Ríos
/Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
49
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar servicios de bolsa de trabajo para personas con discapacidad.
64-APD-P04/Rev.01 23/06/2017 01:20:51p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Acuse de recibo de oficio
de seguimiento a petición
escrita
1 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Encargado de
laOficina de
Vinculación Laboral
Librero/Corresponde
ncia enviada
Archivo de
concentración
Solicitud de Empleo para
Personas con
Discapacidad
64-APD-P04-R02
2 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Encargado de la
Oficina de
Vinculación Laboral
Archivero/Nombre
Archivo de
concentración
Protección de Datos
Personales
64-APD-P02-R03
3 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 año Encargado de la
Oficina de
Vinculación Laboral
Archivero/Nombre
Archivo de
concentración
Registro de Atención
Diaria del Área de
Impulso al Empleo
64-APD-P04-R03
4 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Electrónico 3 años CPU: Mi
PC/C/Documentos
Bolsa de Trabajo
Archivo de
concentración
Verificación de
Expediente de Solicitud
de Empleo
64-APD-P04-R04
5 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Encargado de la
Oficina de
Vinculación Laboral
Archivero/Nombre
Archivo de
concentración
Relación de Solicitantes
de Bolsa de Trabajo
64-APD-P04-F01
6 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Electrónico 3 años CPU: Mi
PC/C/Documentos
Bolsa de Trabajo
Archivo de
concentración
Canalización
64-APD-P04-R05
7 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de Trabajo
Social
Archivero/Carpeta
Archivo de
concentración
Libreta de Control del
Servicio de Evaluación de
Aptitudes
64-APD-P23-R01
8 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Electrónico 3 años CPU: Mi
PC/C/Documentos
Bolsa de Trabajo
Archivo de
concentración
Directorio de Empresas
Contactadas
64-APD-P04-R06
9 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Electrónico 3 años CPU: Mi
PC/C/Documentos
Bolsa de Trabajo
Archivo de
concentración
Informe de Desempeño
Laboral de Personas con
Discapacidad
64-APD-P04-R07
10 Encargado de la Oficina de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Encargado de la
Oficina de
Vinculación Laboral
Archivero/Nombre
Archivo de
concentración
50
Minuta
64-DGD-P01-F01
11 Vocal Ejecutivo del CID y
Director de Atención de
Personas con Discapacidad
Papel 2 años Oficina asistente
del Vocal Ejecutivo
del CID y Director de
Atención de
Personas
Mueble/Carpeta/No
mbre
Archivo de
concentración.
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
51
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar servicios de bolsa de trabajo para personas con
discapacidad.
64-APD-P04/Rev.01
1 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral.
En las act 1.1 a 1.3 ¿ Recibió y atendió las Solicitudes de
Empleo de Personas con Discapacidad y genero los registros ?
Muestre por favor los registros requisitados durante el semestre.
2 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral.
En las act 1.5 a la 1.6 ¿Integró los expedientes con los datos
generales de los solicitantes? Muestre por favor el formato
requisitado durante el semestre de los solicitantes.
3 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral.
En las act 1.7 al 1.10 Muestre por favor las canalizaciones y los
resultados de las valoraciones de los solicitantes viables a un
empleo formal durante el semestre que cuentas con expediente.
4 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral.
En las act.2.1 al 2.5 Realizó la promoción de los solicitantes
ante las empresas participantes para una oportunidad de empleo
de los candidatos durante el semestre Muestre porfavor el
formato requisitado donde se registraron las actividades del
semestre.
5 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral.
En las act 3.1 al 3.2. Durante el seguimiento a personas
colocadas por la bolsa de trabajo del CID muestre los registros
del semestre .
6 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral .
En las act 4.1 al 4.3 muestre por favor su captura en sistema de
planeación y finanzas con la evaluación de metas y las
actividades registradas y turnadas al Vocal ejecutivo del CID y
Director de Atención de Personas con Discapacidad durante el
semestre .
7 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral
En la act. 5.1 ¿brindó la información necesaria y suficiente al
personal de nuevo ingreso para desempeñar sus funciones
específicas?
8 La Encargada de Oficina de Vinculación Laboral
En la act. 5.2 Una vez cada seis meses realizó verificación de la
ejecución del proceso, realizó correcciones a las desviaciones
detectadas y registró en minuta , muestre por favor el
documento.
SIP-F04/REV.0152
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Otorgar becas para personas con discapacidad.
64-APD-P05/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Verificar que las actividades descritas en el procedimiento de becas para personas con discapacidad se
desarrollen con transparencia en la selección, entrega y seguimiento, apegándose a la normatividad y al instructivo
de trabajo vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal involucrado en la implementaci ón de los programas de becas atención
temprana, educativas, especiales y de impulso deportivo para personas con discapacidad, así como a municipios
beneficiados con el Programa.
II.- ALCANCE
1. Comité de becas: Equipo de personas responsables de la recepción de solicitudes, evaluación, selección y
autorización de becas de atención temprana, educativas, especiales y de impulso deportivo para personas con
discapacidad.
2. Beca de impulso deportivo: Apoyo económico a personas con discapacidad que practiquen y compitan en el
deporte adaptado.
3. Beca educativas: Apoyo económico para personas con discapacidad que se encuentran estudiando.
4. Beca especiales: Apoyo económico a personas con discapacidad en casos especiales.
5. Beca de atencion temprana a la discapacidad: Apoyo económico para menores con discapacidad que se
encuentran recibiendo atencion medica, rehabilitacion y/o educacion.
6. CODESON: Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
Casos especiales: Personas en situación extrema de vulnerabilidad que por su condicion de discapacidad no
pueden realizar ninguna actividad de tipo educativa, laboral o deportiva.
III.- DEFINICIONES
1. Ley de integración social para las personas con discapacidad en el Estado de Sonora, Cap ítulo II Artículo 25,
Capítulo VII Artículo 38 y Capitulo IX Artículo 58.
2. Reglamento interior del sistema para el desarrollo integral de la familia en el Estado de Sonora, Cap ítulo VII,
Artículo 32, fracción XVI.
IV.- REFERENCIAS
1. En caso de incumplimiento de metas establecidas durante el per íodo fiscal se debe realizar reprogramación y/o
justificación, de acuerdo a los procedimientos por la Dirección de Planeación y Finanzas la falta de estos es
notificado al director de área
2. La información personal de los beneficiados de becas para Personas con Discapacidad recabada en la solicitud ,
será utilizada única y exclusivamente para ser atendidos por este servicio, lo anterior con el prop ósito de dar
cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción I en relación a la
protección de los datos personales.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P05-F01/Rev.02 Solicitud de beca para persona con discapacidad.
64-APD-P05-I01/Rev.02 Instructivo de operación del programa de becas
53
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Otorgar becas para personas con
discapacidad.
64-APD-P05-A01/Rev.02
54
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
APERTURA DE CONVOCATORIA PARA
OTORGAMIENTO DE BECAS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, EN TODAS SUS
MODALIDADES: EDUCATIVAS,
ESPECIALES, DEPORTIVAS Y DE
ATENCIÓN TEMPRANA
1.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Elabora oficio a DIF Municipal para informar
que en el primer bimestre del año será la fecha
de recepción de solicitudes y turna para
autorización.
1.2 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe oficio, revisa, antefirma y envía para
firma de Directora General de DIF Sonora.
1.3 Autorizado, turna para su envío a los DIF
municipales.
Acuse de recibo de
convocatoria de beca
1.4 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Envia a DIF Municipal instructivo de operación
del programa de becas para la recepción de
solicitudes, evaluación, selección y
autorización de becas de atención temprana,
educativa, especial y de impulso deportivo para
personas con discapacidad, demás
documentos administrativos y anexa
convocatoria de beca.
Acuse de recibo de
convocatoria de beca
Solicitud de beca para
personas con discapacidad
64-APD-P05-F01
Entrevista inicial de atención
temprana
Estudio Socioeconómico
Protección de Datos
Personales.
Comprobante de ingresos
2. RECEPCIÓN DE MUNICIPIOS DE
SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE
SOLICITANTES PARA BECAS DE
ATENCIÓN TEMPRANA, EDUCATIVAS,
ESPECIALES Y DE IMPULSO DEPORTIVO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Recibe, revisa solicitudes y expedientes de
solicitantes en el segundo bimestre del año.
2.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Recibe, revisa solicitudes y expedientes de
solicitantes en el segundo bimestre del año.
Registro mensual de
solicitantes de atención
temprana a la discapacidad
Verificación de expedientes
Padrón de general de atención
temprana a la discapacidad
Si los expedientes remitidos por los
municipios no cumplen en su totalidad con los
documentos requeridos”.
2.2 Estos se devolverán al municipio una vez
finalizado el
Verificación de expediente
55
proceso de recepción de solicitudes,
evaluación, selección y autorización de becas
realizado por el comité de becas y se orienta
de la importancia de la correcta integración del
expediente.
“Si los expedientes remitidos por los
municipios cumplen en su totalidad con los
documentos requeridos”.
2.3 Se integran a la preselección de solicitantes
de becas.
Padrón de solicitantes de
beca
3 ATENCIÓN PERSONAL O DIRECTA EN LA
ENTREGA DE SOLICITUD DE BECA DE
ATENCIÓN TEMPRANA, EDUCATIVA,
ESPECIAL Y DE IMPULSO DEPORTIVO
"Si el solicitante cumple en su totalidad con
los documentos requeridos para la beca”
3.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Llena formatos correspondientes, integra
expediente, registra en el padrón de
solicitantes de beca y se integra al programa
correspondiente.
Registro mensual de
solicitantes de atención
temprana a la discapacidad
Solicitud de beca para
personas con discapacidad
64-APD-P05-F01
Entrevista inicial de atención
temprana
Estudio socioeconómico
Protección de datos
personales
Comprobante de ingresos
Verificación de expedientes
Padrón de solicitantes de
beca
Padrón de general de atención
temprana a la discapacidad
“Si el solicitante no cuenta con la
documentación requerida”
3.2 Orienta sobre la documentación que debe de
traer para ser parte del programa de beca e
incluirse en el programa de correspondiente.
Verificación de expediente
4. ATENCIÓN DE SOLICITUD DE BECA DE
ATENCIÓN TEMPRANA, EDUCATIVA,
ESPECIAL Y DE IMPULSO DEPORTIVO POR
PETICIÓN ESPECIAL PRESENTADA A LA
GOBERNADORA O PRESIDENTA DE DIF
SONORA
4.1 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe solicitud de beca, vía oficio por el
sistema interno de peticiones de DIF Sonora y
turna al área correspondiente.
56
4.2 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Recibe oficio de petición especial para otorgar
beca, se pone en contacto con el solicitante
ya sea por teléfono o visita domiciliaria,
orientándolo sobre la petición y sus requisitos;
se solicita acuda directamente a las oficinas
de la Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad con documentación requerida,
para la
integración al procedimiento de becas.
Visitas
4.3 Coordinador de atención a
personas con discapacidad
Recibe, revisa y turna para seguimiento.
4.4 Atienden al solicitante de petición especial,
llena formatos correspondientes e integra
expediente al programa correspondiente y al
padrón de solicitante de beca.
Registro mensual de
solicitantes de atención
temprana a la discapacidad
Solicitud de beca para
personas con discapacidad
64-APD-P05-F01
Entrevista inicial de atención
temprana
Estudio Socioeconómico
Protección de datos
personales
Comprobante de ingresos
Verificación de expedientes
Padrón de solicitantes de
beca
Padrón de general de atención
temprana a la discapacidad
5. CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE
BECA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
EN TODAS SUS MODALIDADES:
EDUCATIVAS, ESPECIALES, DEPORTIVAS
Y DE ATENCIÓN TEMPRANA
“En el mes de abril de cada año se concluye la
elaboración del Padrón de solicitantes de
beca”
5.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
Elabora padrón de solicitudes de becas e
integra expedientes con documentación
indicada en el instructivo de beca, también se
considera expedientes para su evaluación,
selección y autorización de aquellos casos
que muestren baja y suplirlos de acuerdo al
padrón de solicitudes de becas
Padrón de solicitantes de
beca
Verificación de expediente
5.2 Turna Padrón de solicitantes de beca y
expedientes para su pre aprobación por el
Director de Atención a Personas con
Discapacidad.
Padrón de solicitantes de
beca
5.3 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe Padrón de solicitantes de beca y
expedientes, pre aprueba y prepara su
presentación para la reunión del comité de
becas.
Padrón de solicitantes de
beca
57
6. REUNIÓN EN EL MES DE MAYO DEL
COMITÉ DE BECA DE ATENCIÓN
TEMPRANA, EDUCATIVA, ESPECIAL Y DE
IMPULSO DEPORTIVO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
"Llegándose la fecha para la entrega de beca
correspondiente, según la liberación del
presupuesto autorizado por la dirección de
planeación y finanzas”.
6.1 Presidente del comité de
beca
Solicita al Secretario Técnico del Comité de
Becas, convoque a sesión ordinaria o
extraordinaria según sea la situación mediante
un correo electrónico.
6.2 Secretario técnico del
comité de becas
Envía por correo electrónico la convocatoria a
reunión ordinaria o extraordinaria a los
integrantes del Comité de becas, orden del día
e Instructivo del comité de becas atención
temprana, educativa, especial y de impulso
deportivo para Personas con Discapacidad.
Acuse de recibo de
convocatoria Orden del día
"Una vez llegada la fecha de reunión”
6.3 Secretario técnico del
comité de becas
Prepara padrón de solicitantes de beca,
expedientes, orden del día, firma de acta de
acuerdos y compromisos y cierre de sesión.
Orden del día
Lista de asistencia
Acta de acuerdos y
compromisos
6.4 Integrantes del comité de
becas para personas con
discapacidad.
Revisa y analiza el concentrado de solicitudes
de becas y expedientes, para luego poder
determinar si se aprueban o no las solicitudes
presentadas.
Padrón de solicitantes de
beca
6.5 Integrantes del comité de
becas para personas con
discapacidad
Aprueba las solicitudes de becas. Padrón de asignación de beca
“Una vez concluida la reunión de Comité.”
6.6 Secretario técnico del
comité de becas
Recibe el nuevo padrón de asignación de beca
debidamente firmado por el presidente del
comité de beca.
Padrón de asignación de beca
6.7 Concluye minuta de reunión celebrada por el
comité de becas para personas con
discapacidad.
Acta de acuerdos y
compromisos
6.8 Acta de acuerdos y compromisosIntegra acta
de la reunión y recaba firma de los integrantes
del Comité.
6.9 Da seguimiento a los acuerdos establecidos
durante la reunión del comité hasta lograr su
cumplimiento.
6.10 Recibe relación de becas aprobadas por
comité y turna a los encargados de área de
atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y
transporte adaptado.
Padrón de asignación de beca
7. NOTIFICACIÓN A DIF MUNICIPAL DE LA
ACEPTACIÓN O RECHAZO DE
SOLICITUDES DE BECA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
58
7.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Elabora oficio a DIF municipal para informar de
las solicitudes aprobadas y entrega los
expedientes de solicitantes que no fueron
aprobados.
7.2 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe revisa, antefirma oficio y envía para
firma del Director General de DIF Sonora.
7.3 Autorizado turna para su envío a los DIF
municipales
Acuse de recibido de becas
aprobadas y/o rechazadas
7.4 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Informa a los DIF Municipales el número de
becas aprobada y se recibe acuse y remite
solicitudes rechazadas.
Acuse de recibo de becas
aprobadas y/o rechazadas
Padrón de asignación de beca
8. TRÁMITE DE PAGO DE BECAS EN LOS
MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DE CADA
AÑO.
8.1 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Envía Relación de depósito de becas
aprobadas por el comité de becas a la
Coordinación General de Administración de
DIF Sonora, para el trámite del pago
correspondiente.
Relación de depósito de
becas
8.2 Coordinación General de
Administración
Remite relación y pólizas originales de
cheques de beneficiarios de becas
debidamente protegidos.
8.3 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe y verifica relación y pólizas originales
de cheques y turna a los encargados de
becas.
8.4 Recibe las pólizas originales de cheque y
entrega a los beneficiarios a través de los DIF
Municipal o de forma personal y se les informa
sobre el próximo perodo de recepción de
solicitudes.
Relación de pago de becas
8.5 Solicita copia de identificación del beneficiario
o tutor para entregar beca, firma de recibido de
cheque en póliza y se anexa la copia de
identificación.
8.6 Elabora oficio con relación de cheques
pagados y adjunta pólizas de cheque
originales al área de Coordinación General de
Administración de DIF Sonora.
“En caso de que el beneficiario reciba el pago
a traves de tarjeta bancaria”
8.7 Entrega tarjeta y recaba firma de recibido Recibo de acuse de recibo de
tarjeta bancaria
8.8 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa, firma y envía oficio con
relación de cheques pagados y adjunta pólizas
de cheque originales al Área de Coordinación
General de Administración de DIF Sonora.
Acuse de recibo de pago de
cheques
"En caso de baja de algún beneficiario de beca
“
8.9 Suple beneficiario de acuerdo al instructivo de
operación del programa de becas.
59
8.10 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Elabora oficio para informar alta y baja del
ciudadano beneficiado, aprobadas previamente
por el comité de becas a la Coordinación
General de Administración de DIF Sonora,
para el trámite del pago correspondiente.
8.11 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa y autoriza oficio y turna para el
trámite correspondiente.
Relación de depósito de
becas
8.12 Coordinación General de
Administración
Recibe y realiza el trámite correspondiente
para la elaboración de pólizas de cheques del
nuevo beneficiado de beca.
Acuse de recibo de pago de
cheques
8.13 Remite relación de cheque y póliza de cheque
del o de los nuevos beneficiarios de beca
Relación de pago de becas
8.14 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe relación y póliza de cheques del o de
los nuevos beneficiarios y turna a los
Encargados de becas.
8.15 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Recibe las pólizas originales de cheque y
entrega a los beneficiarios a través de los DIF
Municipal o de forma personal.
Relación de pago de becas
9 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE
BECAS.
9.1 Encargado de área de
atención temprana a la
discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la discapacidad
Reciben a padres o tutores de los menores
becados de atención temprana para dar
seguimiento de manera directa o vía telefónica.
Registro mensual de
solicitantes de atención
temprana a la discapacidad
9.2 Reciben a padres o tutores de los menores
becados de atención temprana a solicitar
apoyo o de canalización a una institución.
Canalización
9.3 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Elabora y actualiza constantemente el
directorio de instituciones donde acuden los
beneficiados de becas.
Directorio de Instituciones
9.4 Encargado de área de
atención temprana a la
discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la discapacidad.
Realizan visita domiciliaria o a instituciones
para dar seguimiento al menor becado de
atención temprana.
Visitas
9.5 Encargado de área de
atención temprana a la
discapacidad
Realiza plática de sensibilización a la
discapacidad y de apoyo emocional a los
padres de becados.
Visita
Lista de asistencia
9.6 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Visita de Supervisión de beneficiarios de beca,
en instalaciones deportivas y planteles
educativos, estas se realizan siempre y
cuando se cuenten con los recursos humanos,
materiales y financieros para realizarlas.
Supervisión de becas
9.7 Orienta a las instituciones deportivas o
educativas sobre la importancia de una
adecuada infraestructura para el libre acceso a
las personas con discapacidad.
60
“Cuando el seguimiento lo realiza el DIF
Municipal”
9.8 Recibe reporte de DIF Municipal vía
electrónica o telefónica en los tres primeros
días hábiles del mes, el seguimiento de los
becados que muestren observaciones
significativas para continuar dentro del
programa.
Reporte mensual de becas de
DIF Municipal
10. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
10.1 Encargados de área de
atención temprana a la
discapacidad, de becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Captura en el sistema de metas de la
Dirección de Planeación de DIF Sonora lo
realizado y turna a la administración de la
Subdirección de Atención a personas con
discapacidad.
10.2 Subdirector de atención a
personas con discapacidad
Integra informe de validación de metas de
resultados de acuerdo a procedimiento de la
Dirección de Planeación y Finanzas y turna.
10.3 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Revisa, valida y envía informe a la Dirección de
Planeación y Finanzas.
Acuse de recibo de validación
de avance de metas
presupuestales
10.4 Subdirector de atención a
personas con discapacidad
Elabora verificación del procedimiento cada
seis meses
“Si se detectan desviaciones u omisiones”
10.5 Realiza las correcciones correspondientes y
registra en minuta.
Minuta
“Si se integra personal al área o una vez por
año”
10.6 Da a conocer al personal de su competencia,
la misión, visión, valores, indicadores,
objetivos, funciones, perfiles de puestos,
procedimientos y registro, así como, las reglas
de operación existentes y los entrenamientos
que se requiera y registra en minuta.
Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Aída G. Dávila Elías González /
Deporte y Transporte Adaptado.
Anabell Castro Valencia/ Becas
Educativa y Especiales. Dolores
Tarín Díaz/ Atención Temprana a
la Discapacidad.
Lic. Laura Cristina Ortiz
Malo/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Dulce María González Ríos /
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
61
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Otorgar becas para personas con discapacidad.
64-APD-P05/Rev.02 23/06/2017 01:21:34p.m.
Hoja 1 de 4
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de becas para
persona con discapacidad
64-APD-P05-F01
1 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
Entrevista inicial de
Atención Temprana
64-APD-P05-R01
2 Encargado de área de
Atención Temprana
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
Estudio socio économico
64-APD-P05-R02
3 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
Protecciòn
de datos personales
64-APD-P02-R03
4 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
Comprobante de ingresos
64-APD-P05-R04
5 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
Registro mensual de
solicitante de atención
temprana
64- 64-APD-P05-R05
6 Encargado de área de
Atención Temprana
Electrónico 2 años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
.
Servidor de DIF
Sonora
Verificación de
expédientes
64-APD-P05-R06
7 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo General de
la Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archiveros/expedien
te único
Archivo de
Concentración
62
Padrón General de
atención temprana a la
discapacidad
64-64-APD-P05-R07
8 Encargado de área de
Atención Temprana
Electrónico 2años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
/becas deportivas.
Servidor de DIF
Sonora
Padrón de solicitantes de
beca
64-APD-P05-R08
9 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Electrónico 2 años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
Servidor de DIF
Sonora
Visitas
64-APD-P05-R09
10 Encargado de área de
Atención Temprana
Papel 2 años Archivo de pared de
la oficina del
encargado de área
de atención
temprana/carpeta de
visitas 2016 y 2017
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
11 Secretario Técnico Papel 6 años Oficina de
Administración de la
Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archivero/Minutario
Archivo de
Concentración
Lista de asistencia
64-DGD-P01-F02
12 Secretario Técnico Papel 6 años Oficina de
Administración de la
Dirección de
Personas con
Discapacidad
/Archivero/Minutario
Archivo de
Concentración
Padrón de asignación de
becas 64-APD-P05-R10
13 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Electrónico 2 años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
Servidor DIF
Sonora
Relación de deposito de
becas
64-APD-P05-R11
14 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Electrónico 2 años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
Servidor de DIF
Sonora
Relación de pago de
becas 64-APD-P05-R12
15 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6años Atención
Temprana/pared
/carpeta copia de
poliza de
cheques.beca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1, folder de
relación de pago
deporte y transporte
adaptado/
Archivero/folder
relac.pago
archivo de
concentracion
Canalización
64-APD-P05-R13
16 Encargado de área de
Atención Temprana
Papel 2 años Archivo de pared de
la oficina del
encargado de área
de atención
temprana/carpeta de
canalización 2015,
2016 y 2017
Archivo de
Concentración
63
Directorio de instituciones
64-APD-P05-R14
17 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Electrónico 2 años CPU: Encargado de
área de Atención
Temprana C:/ mis
documentos/ todo
sobre becas.
Servidor de DIF
Sonora
Lista de asistencia
64-APD-P05-R15
18 Encargado de área de
Atención Temprana
Papel 2 años Archivo de pared de
la oficina del
encargado de área
de atención
temprana/carpeta de
Varios
administrativo, 2016
y 2017
Archivo de
Concentración
Supervisión de becas
64- 64-APD-P05-R16
19 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared
atención
temprana/carpeta
beca educativa y
especiales/archivero
, cajón 1,deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
tarjetas bancarias
64-APD-P05-R17
20 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado.
Papel 6 años Archivo de pared
atención
temprana/carpeta
beca educativa y
especiales/archivero
, cajón 1, deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
convocatoria de becas
21 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared
atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
concentración
Acuse de recibido de
Oficio becas aprobadas
y/o rechazadas
22 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6años Archivo de pared de
la atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1, deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
concentración
Acuse de oficio de pago
de cheques
23 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared de
atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
concentración
Acuse de recibo de
convocatoria
24 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared de
la oficina atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1deporte y
transporte adaptado/
Archivero/
Archivo de
concentración
64
Orden del día25 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared de
la oficina de
atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1, deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
concentración
Acta de acuerdos y
compromisos
26 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
Papel 6 años Archivo de pared de
la oficina atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1, deporte y
transporte adaptado/
Archivero
Archivo de
concentración
Reporte mensual de
becas para personas con
discapacidad de DIF
Municipal
27 Encargados de las áreas de
atención temprana a la
discapacidad, becas
educativas y especiales, del
deporte y transporte
adaptado
Papel 6 años Archivo de pared
atención
tempranabeca
educativa y
especiales/archivero
, cajón 1deporte y
transporte adaptado/
Archivero/ ,
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
65
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Otorgar becas para personas con discapacidad.
64-APD-P05/Rev.02
1 Encargados de las áreas de atención temprana a la
discapacidad, becas educativas y especiales, del deporte y
transporte adaptado. Actividad 1.4 ¿Puede mostrar el acuse de
recibo de Convocatorias de Becas que envió a los municipios?
2 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado.
Actividad 2.1 ¿Puede mostrar la Solicitud de Becas y los
expedientes para Personas con Discapacidad de las personas
remitidas por los DIF Municipales de los últimos 6 meses?
3 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado.
Actividad 2.3 ¿Puede mostrar el padrón de solicitantes de becas
de las personas que acudieron en persona de los últimos 6
meses?
4 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado.
Actividad 3.1 ¿Puede mostrar todos los formatos que integran el
expediente, junto con la verificación de expediente?
5 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad
Actividad 4.2 ¿Puede mostrar el oficio de petición especial que
recibio y explicar cómo se contacto con el usuario?
6 Coordinador de atención a personas con discapacidad
Actividad 4.4 ¿Puede mostrar el expediente completo que
íntegro del solicitante de petición especial?
7 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado.
Actividad 5.1 ¿Puede mostrar el Padrón de Solicitantes de las
Becas de Impulso Deportivo, Becas Educativas, Especiales y
Atención Temprana y la verificación de expediente? Escoger una
de cada área
8 Secretario Técnico del Comité de Becas o Director de Atención
a Personas con Discapacidad
Actividad 6.2¿Puede mostrar el correo electrónico la
convocatoria a reunión ordinaria o extraordinaria a los integrantes
del Comité de becas?
66
9 Secretario Técnico del Comité de Becas o Director de Atención
a Personas con Discapacidad
Actividad 6.3-6.4 ¿Puede mostrar el padrón de asignación de
beca debidamente firmado por el presidente del comité de beca,
así como la lista de asistencia, orden del día y acta de acuerdos
y compromisos?
10 “Una vez concluida la reunión de Comité.”
Secretario Técnico del Comité de Becas o Director de Atención
a Personas con Discapacidad
Actividad 6.7-6.10 ¿Puede mostrar el Acta del Comité de Becas
debidamente firmada, el acta de acuerdos y compromisos y
explicar el seguimiento a los acuerdos y compromisos y la
relación de las becas aprobadas?
11 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 7.4 ¿Puede mostrar el acuse Acuse de oficio de becas
aprobadas y/o rechazadas a los DIF Municipales la aprobación
de los solicitantes que envió a los DIF Municipales?
12 Director de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad 8.1 ¿Puedes mostrar la Relación de depósito de becas
13 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 8.4 ¿Puedes mostrar la Relación de pago de becas?
14 Director de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad 8.7-811 ¿Puede mostrar el acuse de recibo de tarjeta
de pago de cheques y la relación de cheques y poliza?
15 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 9.1 Puedes mostrar el registro mensual de solicitantes
de atención tempran a la discapacidad cuando da el seguimiento
de manera directa o vía telefónica
16 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 9.1 ¿Puede mostrar el directorio de instituciones?
17 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad
Actividad 9.4 ¿Puedes mostrar el registro de visitas cuando le da
el seguimiento del menor becado?
18 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 9.5 ¿Puedes mostrar la lista de asistencia y visitas
cuando realizo la plática de sensibilización y el acompañamiento
terapéutico a los padres de los becados?
19 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 9.6 ¿ Puedes mostrar el registro de supervisión de
becas en las instalaciones deportivas o escuelas?
67
20 Encargados de área de atención temprana a la discapacidad, de
becas educativas y especiales, del deporte y transporte
adaptado
Actividad 9.8 ¿Puede mostrar reporte mensual de becas de DIF
Municipal del último semestre?
21 Director de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad 10.3 ¿Puede mostrar el acuse de recibo de validación
de avance de metas presupuestales?
22 Director de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad 10.6 ¿Puede mostrar la minuta donde dio a conocer la
misión, visión, política, valores, objetivos, procedimientos y
registros, así como las reglas de operación existentes y los
entrenamientos que se requieran y toda aquella información
relacionada con la prestación del servicio?
SIP-F04/REV.0168
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad.
64-APD-P06/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Brindar el servicio de transporte a las personas con discapacidad que asistan a los centros de educaci ón especial,
terapias, actividades deportivas, recreativas y culturales.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A las personas con discapacidad que se les brinda el servicio de transporte, así como el personal involucrado en la
realización de este procedimiento.
II.- ALCANCE
CID: Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
Manual de Organización de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
69
1. Requisitos para la Selección de Usuarios de los servicios de transporte adaptado el usuario debe:
1.1. Traer solicitud por escrito o acudir al CID.
1.2. En los casos de asociaciones, debe presentar una solicitud escrita del servicio requerido, elaborada por la
asociación y dirigida al Director de Atención a Personas con Discapacidad o al Coordinador del Deporte y Transporte
Adaptado.
1.3. En los casos de usuarios particulares debe presentar una solicitud escrita dirigida al Director de Atenci ón a
Personas con Discapacidad o al Coordinador del Deporte y Transporte Adaptado de DIF Sonora con la petici ón de
requerimiento del Servicio
1.4. En los casos de los niños en escuela de Educación Especial, debe acudir con el Coordinador del Deporte y
Transporte Adaptado para el llenado de la solicitud del servicio .
1.5. En los casos de los menores integrados a las escuelas de Educación Especial, el servicio se otorga con
base en la disponibilidad de espacios en las rutas ya establecidas.
1.6. En los casos de Asociaciones, Organizaciones y Particulares, el servicio se brinda conforme a la
disponibilidad de unidades vehiculares con las que se cuente al momento de la petición.
1.7. La prestación del servicio para los niños que asisten en las escuelas de educación especial solo es durante
el ciclo escolar. Al inicio del siguiente ciclo escolar debe volver a realizar el tr ámite durante la primera quincena de
julio, para la selección de usuarios para el nuevo ciclo escolar.
2. Para la Selección de Usuarios:
2.1. Para la selección de los usuarios, se da prioridad a aquellos que tengan diagnosticada una discapacidad de
tipo motriz (problemas para la marcha).
2.2. Las rutas del servicio se organizan de acuerdo al número de solicitudes recibidas, para el ciclo escolar.
2.3. La capacidad instalada para la prestación de los servicios de transporte adaptado, es en relación al número
de plazas de cada vehículo asignado al servicio.
2.4. El primer registro de usuarios seleccionados para los servicios en el ciclo escolar, debe ser autorizado por el
Director del Área y las modificaciones respecto a altas y bajas posteriores es autorizado por el Coordinador del
Área.
3. Se consideran riesgos para la prestación del servicio:
3.1. No cumplir con las reglas establecidas para la prestación del Servicio. Se informa al usuario y en caso
necesario se da de baja.
3.2. No contar con choferes de reemplazo. Se suspende el servicio.
3.3. Accidentes de tránsito. Se busca apoyo con otro camión.
3.4. Fallas mecánicas. Se captura falla en el sistema de control vehicular y se envía a reparación.
3.5. La administración oportuna de combustible, viáticos. Se suspende el servicio.
3.6. La falta de servicios de mantenimiento preventivo de los veh ículos. Se suspende el servicio y se captura en el
sistema de control vehicular.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P06-F01/Rev.02 Registro de usuario de servicio de transporte CID.
64-APD-P06-I01/Rev.02 requisitos para solicitar el servicio de transporte adaptado.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Brindar servicio de transporte adaptado a
personas con discapacidad.
64-APD-P06-A01/Rev.02
70
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA
SELECCIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE ADAPTADO DEL
CONSEJO ESTATAL PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
1.1 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Proporciona al usuario requisitos para el
transporte adaptado sobre el servicio.
Requisitos para el transporte
adaptado
“Una vez que el usuario entrega los requisitos”
1.2 Recibe documentación y verifica cumpla con
todos los requisitos.
“Si no cumple con los requisitos”
1.3 Explica a usuario cuales son los documentos
faltantes y se los regresa de acuerdo a los
requisitos para solicitar el transporte adaptado.
“Si cumple los requisitos”
1.4 Recibe documentación y requisita solicitud de
servicios de transporte adaptado.
Solicitud del servicio de
transporte adaptado
1.5 Informa sobre las reglas establecidas para la
prestación del servicio y recaba nombre, firma
y fecha de cumplimiento y entrega copia al
solicitante.
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
1.6 Informa y recaba, nombre, firma y fecha del
solicitante, en formato protección de datos
personales, establecido en el Procedimiento
Expedición de Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad.
1.7 Integra expediente del solicitante anexando
además, protección de datos personales,
archiva en folder a la ruta que corresponda, de
acuerdo a las rutas del servicio.
Solicitud del servicio
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
2. SELECCIÓN DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO.
2.1 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado y
Choferes
Revisa cada uno de los expedientes, clasifica
por discapacidad, domicilio, y Centros
Educativos a las que deben asistir.
Solicitud del servicio
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
“Una vez clasificados los expedientes”
2.2 Selecciona a los usuarios, se establecen las
rutas para los equipos de transporte y los
choferes responsables del servicio, registra en
minuta.
Solicitud del servicio
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
Minuta
64-DGD-P01-F01
2.3 Integra registro de usuarios del servicio de
transporte adaptado del CID, que han sido
seleccionados y control semanal de
asistencia.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
71
2.4 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Turna registro de usuarios para autorización. Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
2.5 Director de Atención
Personas con Discapacidad
y/o Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para la
Integración Social de las
Personas con Discapacidad.
Recibe, revisa, autoriza y regresa el registro
autorizado.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
2.6 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Recibe y archiva registro. Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
2.7 Archiva expedientes de usuarios no
seleccionados, mismos que estarán en espera
para cuando existan espacios disponibles de
acuerdo a la capacidad instalada.
Solicitud del servicio de
transporte adaptado
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
3. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE ADAPTADO DEL CONSEJO
ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
3.1 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Entrega a cada chofer el control semanal de
servicios y registro de usuarios, a fin de que
realicen control de asistencia diaria, informa
sobre la importancia del cumplimiento de las
reglas para los usuarios y registra en minuta.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
Minuta
64-DGD-P01-F01
3.2 Chofer de Transporte
Adaptado
Revisa el registro de usuarios y control
semanal para trazar ruta, establecer tiempos e
informar a los usuarios seleccionados.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
3.3 Registra asistencia de usuarios integrados al
servicio, al inicio del ciclo escolar con la
prestación del servicio.
Control semanal de servicios
realizados
“Si se presentan tres faltas injustificadas”
3.4 Informa sobre las faltas del usuario al
Coordinador.
3.5 Recibe información y contacta a la familia para
investigar el motivo de las faltas.
“Si detecta que no le interesa el servicio”
3.6 Da de baja al usuario y registra. Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
72
3.7 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado y
Chofer de Transporte
Adaptado.
Revisa expedientes de solicitantes en espera y
selecciona a un nuevo usuario.
Requisitos para el transporte
adaptado
Solicitud del servicio de
transporte adaptado
Reglas para usuarios del
servicio de transporte
adaptado
3.8 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Integra al registro de usuarios y control
semanal y lo entrega al chofer.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
3.9 Chofer de Transporte
Adaptado
Recibe, revisa, informa al usuario y lo integra a
la ruta.
Registro de usuarios del
servicio de transporte del CID
64-APD-P06-F01
Control semanal de servicios
realizados
“Si el usuario le interesa el servicio”
3.10 Informa al chofer los pormenores del caso y
continúa otorgándose el servicio.
Control semanal de servicios
realizados
“Una vez finalizada cada semana de trabajo”
3.11 Entrega control semanal de asistencia
debidamente requisitado.
Control semanal de servicios
realizados
3.12 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Recibe control y verifica este completo, archiva
y entrega el control de la semana.
Control semanal de servicios
realizados
3.13 Recibe semanalmente el control para
seguimiento del usuario y lo archiva.
Control semanal de servicios
realizados
3.14 Chofer de Transporte
Adaptado
Recibe y continúa con el control de asistencia
y prestación del servicio.
Control semanal de servicios
realizados
“Una vez que va a concluir el ciclo escolar”
3.15 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Elabora circular para las escuelas de
Educación Especial Estatal y Federal, en
donde se solicita su colaboración para que
informen a los padres fecha de recepción de
solicitudes para el servicio de trasporte
adaptado.
Acuse de recibo de circular de
fecha de recepcion de
solicitud
3.16 Chofer de Transporte
Adaptado
Recaba firma del director de área y entrega a
choferes.
3.17 Recibe, entrega en escuelas y recaba firma y
fecha de recibido y regresa.
3.18 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Recibe circular y archiva. Acuse de recibo de circular de
fecha de recepcion de
solicitud
4. INTEGRACIÓN DE INFORMES MENSUALES
DE LA COORDINACIÓN.
4.1 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Captura informe mensual de actividades en el
sistema de Planeación y Finanzas y avisa al
director para que autorice por sistema.
73
4.2 Director de Atención
Personas con Discapacidad
y/o Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para la
Integración Social de las
Personas con Discapacidad.
Recibe, revisa y autoriza resultados de metas
e información adicional y turna para
seguimiento de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de la Dirección de Planeación y
Finanzas.
4.3 Verifica el seguimiento cuando sea necesario
a las observaciones de auditorías internas o
externas y turna de acuerdo al procedimiento
de Verificaciones Internas y su Seguimiento.
“Si se integra personal al área o ha pasado un
año”
4.4 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Realiza reunión con el personal para entrenarlo
en el puesto y le da a conocer la misión,
visión, política, valores, objetivos,
procedimientos y registros, así como las
reglas de operación existentes y los
entrenamientos que se requieran para el
puesto, registrando en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
4.5 Realiza la verificación de la ejecución del
procedimiento dos veces al año
"En caso de desviaciones"
4.6 Realiza correcciones, registra en minuta. Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Aída Guadalupe Dávila Elías
González / Encargada de
Impulso Deportivo y Transporte
Adaptado.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
C. Dulce María Ríos González /
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
74
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad.
64-APD-P06/Rev.02 23/06/2017 01:22:25p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Servicios de
Transporte
Adaptado
64-APD-P06-R01
01 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero/
Folder/ Solicitudes
de Servicio de
Transporte
Archivo de
Concentración
Registro de Usuario de
Servicio de Transporte del
CID
64-APD-P06-F01
02 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero/
Folder/ de
Solicitudes de
Servicio de
Transporte
Archivo de
Concentración
Control Semanal de
Servicios Realizados
64-APD-P06-R03
03 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero
/Folder /de
Solicitudes de
Servicio de
Transporte
Archivo de
Concentración
Reglas para el Usuario
del Servicio de Transporte
Adaptado
64-APD-P06-R02
04 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero
/Folder /de
Solicitudes de
Servicio de
Transporte
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
recepción de solicitud
64-APD-P06-R04
05 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero/
Folder/ circulares
Archivo de
concentración
Protección de Datos
Personales
64-APD-P02-R03
06 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero
/Folder /de
Solicitudes de
Servicio de
Transporte
Archivo de
Concentración
75
Minuta
64-DGD-P01-F01
07 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel 1 año Oficina de Deporte y
Transporte
Adaptado/ Archivero/
Folder/ Acuses de
recibo de
correspondencia
enviada interna y
externa.
Archivo de
Concentración
Requisitos solicitud
.transporte adaptado.
64-APD-P06-R05
08 Coordinador de Deporte y
Transporte Adaptado
Papel N/A N/A N/A
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
76
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar servicio de transporte adaptado a personas con
discapacidad.
64-APD-P06/Rev.02
1 Coordinador de Deporte y Transporte Adaptado
Actividad 1.4, Recibió documentación y requisito la solicitud de
servicios de transporte adaptado, ¿Pued mostrarme la solicitud
de servicio de transporte adaptado?
2 Actividad 1.5 ¿ Informó sobre las reglas establecidas para la
prestación del servicio . ¿Puede mostrármelas reglas
debidamente requisada con el nombre, firma y fecha de
cumplimiento y entrega copia al solicitante?
3 Actividad 1.6 ¿Puede mostrarme el registro de Protección de
Datos Personales, establecido en el Procedimiento Expedición
de Credencial Nacional para Personas con Discapacidad
debidamente requisitado?
4 Actividad 2.2 ¿Puede mostrar la minuta donde estableció las
rutas para los equipos de transporte y los choferes responsables
del servicio?
5 Actividad 2.3 ¿Puede mostrar el Registro de usuarios del servicio
de transporte adaptado del CID, que han sido seleccionados y
control semanal de asistencia?
6 Actividad 2.5 ¿ Puede mostrar el Registro debidamente
autorizado por el Director de Área?
7 Actividad 3.1, 3.2 y 3.3 ¿ Puede mostrar el registro en minuta
de cada chofer el Control Semanal de Servicios y Registro de
usuarios, el registro de la asistencia diaria?
8 Actividad 3.6 al 3.7¿Puede mostrarme el patrón de usuario
cundo dio de baja por inasistencia ( control semanal) de un
usuario y la selección a un nuevo usuario con la solicitud del
servicio?
9 Actividad 3.8 ¿Puedes mostrar cuando el chofer recibe el
Registro y lo integra a la ruta y le informa al usuario
10 Actividad 3.11 y 3.12¿Puedes mostrarme el control semanal de
asistencia debidamente requisitado ?
11 Actividad 3.15 al 3.17 ¿Puedes mostrarme el acuse de recibo
del circular de la entrega en las escuelas?
12 Actividad 4.1¿Puedes mostrarme tu informe mensual?
77
13 Actividad 4.4¿Puedes mostrar la minuta cuando realizó la
reunión con el personal para entrenarlo en el puesto y le da a
conocer la misión, visión, política, valores, objetivos,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes y los entrenamientos que se requieran para el
puesto?
14 Actividad 4.5 ¿Puedes mostrar, la verificación de la ejecución del
procedimiento de los últimos 6 meses?
SIP-F04/REV.0178
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proporcionar tarjetón de estacionamiento a personas con discapacidad.
64-APD-P07/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Facilitar a las personas con discapacidad tarjetón de estacionamiento para su ascenso y descenso en los lugares
públicos establecidos.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
El servicio aplica a las personas con discapacidad motriz, neuromotora, visual y adultos mayores con dificultad
para la marcha.
II.- ALCANCE
CID: Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Manual de Trámites y Servicios para expedición de Tarjetón para Personas con Discapacidad.
Padrón Estatal Sistema www.dif.gob.mx/crenaped.
Formato de Protección de Datos Personales.
64-DGD-P01 Atención Audiencias, Reuniones y Eventos.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
79
1. El Director de Atención a Personas con Discapacidad y/o Trabajo Social envían Instructivo para otorgamiento de
Tarjetón para Estacionamiento de Persona con Discapacidad, al principio de cada trienio a todos los Directores de
los DIF Municipales y en caso de haber alguna modificación, esta se notifica inmediatamente.
2. Se va a otorgar el Tarjetón temporal dependiendo el tipo de Discapacidad y se determinará la duraci ón del
mismo, siendo esta:, por 3 ,6 meses si es por enfermedad ,accidente que cause discapacidad temporal y 12 meses
si cuenta con Credencial Nacional de Discapacidad mismas que cuenten con la siguientes Discapacidades:
- Personas con discapacidad neuromotora permanente y motora por la amputación de alguna extremidad inferior.
- Personas con discapacidad motora de carácter temporal en sus extremidades inferiores.
- Personas con discapacidad sensorial o intelectual combinada con motora o neuromotora.
- Padres de familia que comprueben tener un hijo (a) con discapacidad neuromotora y/o motora.
- Adultos Mayores que con base a un certificado médico comprueben tener una deficiencia motriz.
- Personas con discapacidad visual.
3. Los requisitos para el otorgamiento del Tarjetón para Estacionamientos de Persona con Discapacidad temporal
son:
- Copia de certificado médico de cualquier Institución médica (pública o privada) mismo que especifique el
padecimiento que límite su movilidad, credencial nacional de discapacidad y credencial INAPAM .
- Copia de comprobante de domicilio agua, luz, teléfono, IFE
- Foto tamaño credencial o infantil
4. El Tarjetón que se entrega en forma individual en el CID, también puede otorgarse a personas que provengan de
otro municipio siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
5. La entrega a los DIF Municipales se realiza de acuerdo a lo establecido en el Instructivo.
6. La entrega del Tarjetón para Estacionamiento a Personas con Discapacidad expedidas en el CID, es gratuita y
se realiza en un tiempo aproximado de 15 minutos, en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
7. Se considera un Riesgo Institucional cuando el expediente de tarjetones expedidos en el CID carezca de alg ún
requisito.
8. Los Sistemas DIF Municipales son los responsables de integrar y resguardar los expedientes de sus
solicitantes y deben enviar de forma bimestral (físico o correo electrónico) al responsable de Trabajo Social, el
formato de registro de entrega de tarjetón para estacionamiento de persona con discapacidad.
9. Los Tarjetones entregados en el CID forman parte del Municipio de Hermosillo
10. Si el Sistema DIF Municipal no envía el formato de de registro de entrega de Tarjetón para Estacionamiento
de Persona con Discapacidad en el bimestre, no puede solicitar de nueva cuenta má s Tarjetones.
11. A fin de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción I
en relación a la PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, cabe señalar que establece la prohibición a las
dependencias, entidades y a sus servidores públicos para transferir, distribuir, difundir o comercializar los datos
personales contenidos en sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, por lo que la
información recopilada para el otorgamiento del Tarjetón para el Estacionamiento con Personas con Discapacidad,
será utilizada solo para respaldo de programas sociales en beneficio de las personas con discapacidad por DIF
Sonora y los Sistemas DIF Municipales, resguardada en todo momento como información confidencial.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P07-F01/Rev.02 Relación de entrega tarjetón para uso de estacionaomiento
de personas con discapacidad.
64-APD-P07-I01/Rev.02 Instructivo para otorgamiento de tarjetón para estacionamiento
de persona con discapacidad.
64-APD-P07-I02/Rev.02 Requisitos para solicitar la expedición del tarjetón
80
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Proporcionar tarjetón de estacionamiento a
personas con discapacidad.
64-APD-P07-A01/Rev.02
81
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. DIFUSIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE
TARJETÓN PARA ESTACIONAMIENTO DE
PERSONA CON DISCAPACIDAD A LOS 72
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
1.1 Responsable de Trabajo
Social
Elabora oficio a DIF municipales para dar a
conocer el uso del tarjetón para
estacionamiento de persona con discapacidad.
1.2 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
y Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para la
Integración Social de las
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa oficio y autoriza.
1.3 Responsable de Trabajo
Social
Integra valija con oficio, instructivo para
otorgamiento de tarjetón para estacionamiento
de personas con discapacidad y envía al DIF
municipal la Información.
Acuse de recibo de oficio para
uso de tarjetón
2. ATENCIÓN SOLICITUDES DE TARJETÓN
PARA ESTACIONAMIENTO DE PERSONA
CON DISCAPACIDAD DE LOS DIF
MUNICIPALES.
2.1 Responsable de Trabajo
Social
Recibe solicitud de tarjetones por los DIF
municipales y turna a la responsable de
Trabajo Social.
2.2 Verifica el número de afiliados al padrón
estatal que proporciona el sistema
www.dif.gob.mx/crenaped con Discapacidad
Neuromotora y determina el número de
tarjetones a enviar.
2.3 Elabora oficio de respuesta al DIF municipal,
turna para su autorización.
2.4 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
y Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para la
Integración Social de las
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa y autoriza oficio. Acuse de recibo de oficio
respuesta a solicitud
3. ENTREGA DE TARJETÓN AL SOLICITANTE
A DIF MUNICIPALES
3.1 Responsable de Trabajo
Social
Integra valija con oficio, requisitos para
solicitar la expedición del tarjetón, tarjetones
para envió, anexando formatos que DIF
municipal debe utilizar para control de entrega
de tarjetones, así como el formato de
protección de datos personales y recaba firma
de recibido.
Recibo de entrega de tarjetón
individual
Carta de responsabilidades de
tarjetón para personas con
discapacidad
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
3.2 Registra el número de tarjetones que se
entregan al DIF municipal.
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
82
3.3 Archiva oficio y recibo de entrega de tarjetón a
municipios en carpeta de tarjetón.
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
4. RECEPCIÓN DE REGISTRO DE ENTREGA
DE TARJETONES
4.1 Responsable de Trabajo
Social
Recibe por el DIF municipal el registro de
tarjetones entregados y se archiva en la
carpeta de tarjetón.
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
5. ATENCIÓN A SOLICITANTES DE
POBLACIÓN ABIERTA
“Si la persona acude directamente a solicitar
tarjetón”
5.1 Responsable de Trabajo
Social
Atiende al solicitante y entrega requisitos para
solicitar la expedición del tarjetón.
Recibo de entrega de tarjetón
individual
“Si no cumple los requisitos”
5.2 Informa el motivo.
“Si cumple los requisitos”
5.3 Entrega el tarjetón, se registra, y recaba firma
de recibido, así como el formato de protección
de datos personales.
Carta de responsabilidades de
tarjetón para personas con
discapacidad
Recibo para la entrega de
tarjetón individual
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
5.4 Captura en electrónico y se archiva expediente
de tarjetones entregados en CID en carpeta.
Recibo para la entrega de
tarjetón individual
Relación entrega de
tarjetones para
estacionamiento de personas
con discapacidad
64-APD-P07-F01
Carta de responsabilidades de
tarjetón para personas con
discapacidad
6. INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES
6.1 Responsable de Trabajo
Social
Contabiliza el número de tarjetón para
estacionamiento de persona con discapacidad,
las cantidades se obtienen del registro de
entrega de tarjetón e informa a la dirección del
CID.
Relación entrega de tarjetones
para estacionamiento de
personas con discapacidad
64-APD-P07-F01
6.2 Envía informe mensual de actividades a la
Dirección del Consejo Estatal para Personas
con Discapacidad.
“Cuando se integra personal al área o ha
pasado un año desde el último entrenamiento”
83
6.3 Da a conocer al personal , misión, visión,
valores, objetivos, procedimientos y registros,
así como las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requieran y registra
en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
6.4 Realiza la verificación de la ejecución del
procedimiento dos veces al año.
"En caso de desviaciones"
6.5 Realiza correcciones, registra en minuta. Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Anabell Castro Valencia /
Encargada de Delfinario y
Tarjetón.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Dulce Ma. González Ríos/
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
84
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proporcionar tarjetón de estacionamiento a personas con
discapacidad.
64-APD-P07/Rev.02 23/06/2017 01:23:15p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Acuse de recibo de oficio
para uso de tarjetón.
1 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina responsable
de Trabajo
Social/archivero/carp
eta/Solicitud y
entrega de
tarjetones
Archivo de
Concentración
Recibo para la Entrega de
Tarjetón a Municipios
64-APD-P07-R03
2 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina responsable
trabajo
social/archivero/
carpeta/ Recibo para
la entrega de
tarjetón
Archivo de
Concentración
Recibo de Entrega de
Tarjetón Individual
64-APD-P07-R01
3 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina responsable
trabajo
social/archivero/
carpeta/Recibo de
entrega de tarjetón
individual
Archivo de
Concentración
Carta de Responsabilidad
de tarjetones para
personas con
discapacidad.
64-APD-P07-R02
4 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina de la
responsable de
Trabajo
Social/Archivero/car
peta/Carta de
responsabilidad de
tarjetones para
personas con
discapacidad
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
respuesta solicitud.
5 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina de la
responsable de
Trabajo Social /
Archivero/carpeta/so
licitud y entrega de
tarjetones.
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
6 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina responsable
Trabajo
Social/archivero/carp
eta/minutas
Archivo de
Concentración
85
Relación entrega de
tarjetón para uso de
estacionamiento de
personas con
discapacidad
64-APD-P07-F01
7 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina de la
responsable de
Trabajo Social/
Archivero/carpeta/Re
lación entrega de
tarjetón para uso de
estacionamiento de
personas con
discapacidad
Archivo de
Concentración
Protección de datos
personales
64-APD-P02-R03
8 Responsable de Trabajo
Social
Papel 2 años Oficina de la
responsable de
Trabajo Social /
Archivero/Carpeta/so
licitud y entrega de
tarjetones.
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
86
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proporcionar tarjetón de estacionamiento a personas
con discapacidad.
64-APD-P07/Rev.02
1 Responsable de Trabajo Social
Actividad 1.3, ¿Puede mostrarme el acuse de recibo del oficio
para otorgamiento de tarjetón que envío a los DIF Municipales
debidamente requisitado?
2 Actividad 2.1 ¿ Puedes mostrarme una solicitud recibida por
parte de los DIF municipales ?
3 Actividad 2.2 ¿Puede explicarme cómo verifica el número de
afiliados al padrón estatal y determinas el numero de tarjetones
a enviar?
4 Actividad 2.3 y 2.4 ¿Puede mostrar el acuse de recibo del
oficio de respuesta al DIF Municipal debidamente requisitado?
5 Actividad 3.2 ¿Puede mostrar la relación de entrega de
tarjetones para estacionamiento de personas con discapacidad,
donde registro el numero de tarjetones que se entrego al dif
municipal?
6 Actividad 4.1 ¿Puedes mostrar la relación de entrega de
tarjetones para estacionamiento de personas con discapacidad
enviado por el DIF Municipal.?
7 Actividad 5.3¿ Puede mostrar donde Registra cuando Entrega el
Tarjetón, , y recaba firma de recibido, así como el Formato de
Protección de Datos Personales a población abierta?Mostrar:
Carta de responsabilidades
Recibo para la Entrega de Tarjetón Individual
Relación de Entrega de Tarjetones para Estacionamiento de
Personas con discapacidad.
8 Actividad 6.1 ¿Puede mostrarme el informe mensual de
actividades de los últimos 6 mese?
9 Actividad 6.3 ¿Puedes mostrar la minuta cuando dio a conocer
al personal , misión, visión, política, valores, objetivos,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes y los entrenamientos que se requirió.
10 Actividad 6.3 ¿Puedes mostrar la minuta cuando dio a conocer
al personal , misión, visión, política, valores, objetivos,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes y los entrenamientos que se requirió.
SIP-F04/REV.0187
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención temprana a la discapacidad.
64-APD-P08/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Lograr una rápida y óptima integración a nuestra sociedad de los menores de 0-6 años con discapacidad,
brindando las herramientas y medios necesarios a los padres de familia.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este servicio es aplicable a los padres de familia con niños con discapacidad permanente estructurada de 0 a 6
años de edad que soliciten los servicios del programa en el Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
CID: Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
CIDEN: Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual.
CAM: Centro de Atención Múltiple Federal.
CAME: Centro de Atención Múltiple Estatal.
CORRESPONSABILIDAD: una actitud participativa, cooperativa, de responsabilidad.
USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (artículo 32 atribuciones: X, XI,XIII y XVI)
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
88
Las Instituciones vinculadas son las que atienden a niños de 0 a 6 años de edad con discapacidad.
Las Instituciones vinculadas son: hospitales, CAM ó CAMES, guarder ías integradoras, CIDEN, y CREE, escuelas
con USAER.
Es necesario para establecer la vinculación en los hospitales que estén presentes en la primera reunión: Director
General, Jefe de Pediatría, Jefe de Neonatología y Jefe de Trabajo Social.
Es necesario para establecer la vinculación en los CAM, CAMES o alguna Institución Educativa que se atienda
algún menor integrante del programa; que estén presentes en la primera reunión: Director General, Trabajo Social y
Psicóloga (éste último es opcional).
Toda documentación que se genere, se va integrar al expediente único del CID.
El solicitante debe cumplir con la documentación requerida por el programa.
Las canalizaciones a instituciones vinculadas son únicamente de nuestra localidad.
Únicamente se atiende necesidades que se refiere a la discapacidad del ni ño integrante del programa así como su
entorno familiar.
El solicitante debe tener actitud de corresponsabilidad hacia el Programa de Atenci ón Temprana con la finalidad de
darle seguimiento al avance del niño.
A fin de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la Fracción I, en
relación a la protección de los datos personales se establece la prohibición a las dependencias, entidades y a sus
servidores públicos para transferir, distribuir, difundir o comercializar los datos personales contenidos en sistemas de
información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, por lo que la informaci ón del Padrón de Beneficiarios
recopilado para el Programa de Atención Temprana, solo se va a utilizada para respaldo de programas sociales en
beneficio de las personas con discapacidad por DIF Sonora, resguardada en todo momento como informaci ón
confidencial.
Integración al Programa de Becas
a) El otorgamiento de becas se realiza después de un diagnóstico social a la familia del menor y este se sujeta al
presupuesto asignado en el año.
b) La asignación de beneficiarios de becas de atención temprana se realiza en el mes de enero y los pagos se
realizan mensualmente una vez liberado el presupuesto de Enero a Diciembre.
c) Para que el beneficiario permanezca dentro del programa de becas los padres de familia o tutores deben:
• Atender al menor en su rehabilitación y/o necesidades actuales.
• Acudir a la Oficina de Atención Temprana a firmar el acuse de pago de beca.
d) En caso de menores de los DIF Municipales:
• Presentarse padre de familia en oficina de coordinador del programa con documentaci ón requisitada para
gestionar y una vez ingresado el menor se informa del compromiso de evidenciar la atenci ón en su rehabilitación
de su hijo, y de la misma forma deberá acudir cada 4 meses o bien realizarla por medio de un representante del DIF
de su localidad para esta gestión.
• Se aplica la suspensión definitiva del beneficio de la beca, en el incumplimiento del compromiso acordado en
oficina de coordinador del programa.
• Sólo en el caso de la ausencia del coordinador lo atenderá el trabajador social del programa, con la finalidad de
brindar la atención en tiempo y forma.
NOTA: En caso que se interrumpa la rehabilitación sin causa justificada en el periodo de dos meses que
comprende el apoyo, se suspende definitivamente el beneficio de la beca, la beca no se renueva automáticamente.
Riesgo Institucional
• Deficiencia en el suministro de combustible y vehicular para realizar las visitas a domicilio e instituci ón
programadas en el mes, se eleva la atención vía telefónica para cubrir los seguimientos programados en el mes.
• Suspensión de plática en alguna Institución debido a la falta de promoción por parte de la Institución, se
establece nuevamente contacto el mismo día de la suspensión con la finalidad de reprogramar fecha inmediata para
cumplir en tiempo y forma con lo programado
• La falta de interés de padres de familia ocasiona que no se brinde la atención al menor oportunamente, al no
llevar en tiempo y forma la canalización a la Institución contactada, se da seguimiento vía telefónica para establecer
el compromiso nuevamente con el padre del menor.
• Expediente de los menores beneficiados que no cuenten con el total de los requisitos, se regresa y se atiende
alguna duda al respecto, acordando nuevamente con el padre de familia el día para entrega del mismo.
89
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P08-F01/Rev.01 Padrón general.
64-APD-P08-F02/Rev.01 Padrón de beneficiarios de becas.
64-APD-P08-F03/Rev.01 Informe mensual.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Atención temprana a la discapacidad.64-APD-P08-A01/Rev.01
90
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ESTABLECER VINCULACIÓN CON
INSTITUCIONES PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA.
1.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Investiga los datos generales de hospitales,
escuelas y demás instituciones.
1.2 Integra directorio Directorio
1.3 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Elabora oficios para invitar a las instituciones
a colaborar con el objetivo del programa y
turna a Directora
1.4 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Autoriza oficio y envía invitación Acuse de invitación
1.5 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Realiza visitas a las instituciones para
presentación del programa.
1.6 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Contacta con el área de trabajo social de
cada institución.
1.7 Deja folletería de Atención Temprana.
1.8 Determina acuerdos con el contacto
establecido para las líneas de acción del
programa.
2. INTEGRACIÓN A NIÑOS DE PADRES DE
FAMILIA SOLICITANTES AL PROGRAMA DE
ATENCIÓN TEMPRANA A LA
DISCAPACIDAD.
2.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Recibe a solicitantes de servicio de atención
temprana y registra a solicitante.
Registro de solicitantes
2.2 Informa sobre los servicios y beneficios que se
brindan en el programa.
2.3 Resuelve las dudas e inquietudes de padres.
2.4 Aplica entrevista inicial. Entrevista inicial
2.5 Entrega requisitos para integrarse al programa. Requisitos y verificación de
documentación
2.6 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Recibe y revisa que la documentación cumpla
con los requisitos protección de datos
personales.
"Si no cumple requisitos regresa
documentación"
2.7 Informa a padre de familia requisito faltante. Requisitos y verificación de
documentación
"Si cumple requisitos."
91
2.8 Inicia con la integración de documentación y
registra al menor en lista de carpeta
compartida para dar el seguimiento
personalizado.
Lista de beneficiarios.
2.9 Integra al menor al padrón general del
programa y a expediente único.
Padrón general
64-APD-P08-F01
3. DETERMINACIÓN DE SERVICIOS QUE
REQUIEREN PADRES DE FAMILIA PARA
SUS HIJOS CON DISCAPACIDAD.
3.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Detecta el apoyo y/o necesidades más
apremiantes del solicitante.
3.2 Canaliza y pone en contacto según sea el
caso a los padres de familia con las diferentes
Instituciones.
Canalización
"Si del resultado de la valoración realizada, se
detecta que la familia requiere apoyo
económico"
3.3 Solicita al padre de familia copia de su acta de
nacimiento y de comprobante de ingresos.
“Una vez que recibe la documentación.”
3.4 Verifica que estén correctos, si el padre de
familia no puede comprobar ingresos solicita el
llenado de comprobante de ingresos.
Comprobante de ingresos
3.5 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Registra al solicitante en padrón de
beneficiarios e integra documentación a
expediente.
Padrón de beneficiarios de
beca
64-APD-P08-F02
3.6 Presenta candidatos para autorización de
becas.
Padrón de beneficiarios de
beca
64-APD-P08-F02
3.7 Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa, autoriza y regresa. Padrón de beneficiarios de
beca
64-APD-P08-F02
3.8 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Inicia con la integración de datos para apertura
de cuenta y envía a banco correspondiente los
datos de los beneficiarios para trámite de
apertura de cuenta.
Apertura de cuenta
“ Una vez abiertas las cuentas”
3.9 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Contacta a los padres de los beneficiarios,
para que acudan por su tarjeta bancaria.
Padrón de beneficiarios de
beca
64-APD-P08-F02
3.10 Entrega tarjeta a padre de familia y registra la
entrega y turna al área de Asistente del CID.
Relación de becas de
Atención Temprana a la
Discapacidad
3.11 Secretaria de la dirección
del CID
Turna relación a Dirección de Planeación y
Finanzas para el pago correspondiente
Relación de becas de
Atención Temprana a la
Discapacidad
4. SEGUIMIENTO A MENORES Y PADRES DE
FAMILIA DEL PROGRAMA.
4.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Revisa padrón general Padrón general
64-APD-P08-F01
92
4.2 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Realiza visitas necesarias a domicilio e
instituciones de padres corresponsables.
Visitas
4.3 Verifica los avances obtenidos por el menor
y/o padres canalizados.
"Si se detecta que el menor no está recibiendo
su rehabilitación o lo que necesite"
4.4 Notifica al padre que la beca será suspendida. Relación de becas de
Atención Temprana a la
Discapacidad
“Si el padre a cumplido las necesidades del
menor”
4.5 Solicita acuda a firmar acuse de pago. Acuse de pago de becas
4.6 Verifica que la institución haya brindado los
servicios solicitados.
“Si detecta que no se brindo la atención
solicitada”
4.7 Realiza nuevamente la gestión o busca nuevas
alternativas para el menor o el padre de familia.
Registro de solicitantes
5. PLÁTICAS INFORMATIVAS,
SENSIBILIZACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD EN INSTITUCIONES
DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA.
5.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo
Social de Atención
Temprana a la Discapacidad
Atiende la solicitud del contacto de
instituciones con el fin de brindar respuesta a
la necesidad que se demanda.
5.2 Acuerda con trabajo social de la institución el
tema de interés, el número de personas a
quién se dirige, fecha y lugar.
5.3 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Contacta al expositor idóneo para ofrecer el
servicio solicitado.
5.4 Ofrece la plática solicitada en la institución
correspondiente.
Lista de asistencia
6. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.
6.1 Recabar información de servicios brindados Informe mensual
64-APD-P08-F03
6.2 Integrar informe
Informe mensual
64-APD-P08-F03
7 INDUCCIÓN AL PUESTO Y EVALUACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Encargada de Oficina de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Da a conocer al personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora en
área la Misión, Visión, Valores, Manual de
Organización, Procedimientos y Registros así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
93
7.2 Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso, realizando correcciones
a las desviaciones detectadas y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Psic. Dolores Tarín Díaz /
Encargada de Atención
Temprana a la Discapacidad.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
C. Dulce María Ríos González/
Coordinadora de Administración
de Discapacidad.
94
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención temprana a la discapacidad.
64-APD-P08/Rev.01 23/06/2017 01:24:05p.m.
Hoja 1 de 3
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Padrón general
64-APD-P08-F01
01 Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Electrónico 3 años CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Escritorio\PADR
ON DE
BENEFICIARIOS/ca
rpeta por año
Archivo de
Concentración
Padrón de beneficiarios
de becas
64-APD-P08-F02
02 Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Electrónico 3 año CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Escritorio\BECA
S/
Carpeta por año
Archivo de
Concentración
Informe mensual
64-APD-P08-F03
03 Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Electrónico 3 años CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Escritorio\INFOR
MES
MENSUALES/carpe
ta por año
Archivo de
Concentración
Directorio
64-APD-P08-R01
04 Encargada de Oficina de
Atención Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad.
Electrónico 5 años CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Mis
documentos\Atencio
n Temprana
DIRECTORIOS
Archivo en
Electrónico
Visitas
64-APD-P08-R11
05 Encargada de Oficina de
Atención Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Papel 2 año Oficina de
Coordinación y
Trabajo Social del
área de atención
temprana en carpeta
de Visitas sobre los
escritorios
Archivo de
Concentración
95
Registro de solicitantes
64-APD-P08-R03
06 Encargada de Oficina de
Ate
nción Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad.
Electrónico 1 año CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:/Documentos
/Settings/
Administrador/Escrit
orio/Compartida/carp
eta por año
Archivo en
Concentración
Entrevista inicial
64-APD-P08-R04
07 Encargada de Oficina de
Atención Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad.
Papel 6 año Oficina de Archivo
General del CID/
Archivero/Expedient
e
Archivo de
Concentración
Requisitos y verificación
de documentación
64-APD-P08-R05
08 Encargada de Oficina de
Atención Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Papel 6 años Oficina de Archivo
General del CID/
Archivero/Expedient
e
Archivo de
Concentración
Canalización
64-APD-P08-R07
09 Encargada de Oficina de
Atención Temprana, y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Papel 2 años Oficina de Atención
Temprana/Carpeta
de Canalizaciones
encima del escritorio
Archivo de
Concentración
Lista de asistencia
64-APD-P08-R13
10 Encargada de Oficina de
Atención Temprana y
Trabajadoras Social de
Atención Temprana a la
Discapacidad
Papel 1 año Oficina de Atención
Temprana/en cajón
de escritorio/ folder
/Lista de Asistencia
Archivo de
Concentración
Comprobante de ingresos
64-APD-P08-R08
11 Encargada de Oficina de
Atención Temprana .
Papel 6 año Oficina de Archivo
General del CID/
Archivero/Expedient
e
Archivo de
Concentración
Apertura de cuenta
64-APD-P08-R09
12
Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Electrónico 1 año CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Escritorio\BECA
S/
Carpeta por año
Archivo de
Concentración
Relación de becas de
atención temprana a la
discapacidad
64-APD-P08-R10
13
Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Electrónico 1 año CPU: Encargada de
Oficina de Atención
Temprana
C:\Documents and
Settings\Administra
dor\Escritorio\BECA
S/
Carpeta por año
Archivo de
Concentración
Acuse de pago de becas
64-APD-P08-R12
14
Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Papel 2 año Encargada de
Oficina de Atención
Temprana/Carpeta
de Constancia de
Pago de Beca del
Programa encima
del escritorio
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
de invitación
15
Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Papel 1 año Encargada de
Oficina de Atención
Temprana en 2do
cajón de escritorio
en folder
Archivo de
Concentración
96
Protección de datos
personales
64-APD-P02-R03
16
Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Papel 6 años Oficina de Archivo
General del CID/
Archivero/Expedient
e
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
17 Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Papel 1 año Encargada de
Oficina de Atención
Temprana en 2do
cajón de escritorio
en folder
Archivo de
Concentración
Lista de beneficiarios
64-APD-P08-R06
18 Encargada de Oficina de
Atención Temprana
Papel 1 año Encargada de
Oficina de Atención
Temprana en 2do
cajón de escritorio
en folder
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
97
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención temprana a la discapacidad.
64-APD-P08/Rev.01
1 Act. 1.1-1.2 Encargada de Oficina de Atención Temprana a la
Discapacidad o Trabajo social de Atención Temprana a la
Discapacidad.¿Puede mostrar evidencia del directorio integrado
de los datos generales de hospitales escuelas y demás
instituciones?
2 Act. 1.3-1.6¿Puede mostrar acuse de recibo de invitación
debidamente autorizado, donde se realizaron las visitas
contactando con trabajo social de cada institución?
3 Act.1.7-1.8 ¿ Cuenta con evidencia donde se determinaron los
acuerdos con el contacto estableció las lineas de acción del
programa
4 Act. 2.1-2.2 ¿Puede mostrar evidencia donde se recibió a los
solicitantes de servicio de atención temprana e informó sobre los
servicios y beneficios que se brindan en el programa?
5 Act. 2.4-2.7 ¿ Puede mostrar evidencia donde se aplicó la
entrevista inicial y entregó y verificó requisitos de la
documentación?
6 Act. 2.8-2.9 Una vez integrados los documentos que cumplieron
con los requisitos ¿Puede mostrar evidencia de registro del
menor registrandolo en lista de carpeta compartida para su
seguimiento y padrón general, así como en su expediente único?
7 Act. 3.1-3.2 ¿Puede mostrar la canalizaciones realizadas en el
último semestre?
8 Act. 3.4-3.5 ¿Verificada la documentación, si esta correcta
registró al solicitante en padrón beneficiarios y cuenta con
evidencia donde se integró al expediente ?
9 Act. 3.8-3.11 Una vez aperturada la cuenta y enviada al banco
¿Puede mostrar evidencia de la relación de becas recibida por la
Dirección de Planeación y Finanzas?
10 Act. 4.1-4.2 ¿Cuenta con evidencia de las visitas realizadas a
domicilios e instituciones de padres responsables durante el
último semestre?
11 Act. 4.3-4.4 Cuando se notificó al padre que el menor se le
suspendería la beca por no estar recibiendo su rehabilitación,
¿cuenta con evidencia de la notificación realizada?
12 Act. 4.5 Cumplidas las necesidades del menor ¿Puede mostrar
el acuse de pago de becas debidamente firmada por el padre de
familia?
98
13 Act. 4.7 ¿Puede mostrar evidencia donde realizó nuevamente la
gestión o busco nuevas alternativas para el menor o padre de
familia, si se detectó que no se brindó la atención solicitada?
14 Act. 5.1-5.4 ¿Puede mostrar evidencia donde se realizó la
plática solicitada en la institución correspondiente, una vez
contactado el expositor idóneo para ofrecer el servicio solicitado?
15 Act. 6.1-6.2 ¿ Puede mostrar evidencia donde se integró el
informe mensual?
16 Act. 7.1 ¿Cuenta con la minuta realizada donde dio a conocer al
personal de nuevo ingreso al área o una vez al año al personal
que labora en el área a misión, visión, valores, manual de
organización, procedimientos y registros?
17 Act. 7.2 ¿ Puede mostrar evidencia de la verificación de le
ejecución del proceso realizada de forma semestral y si encontró
desviaciones realizó las correcciones?
SIP-F04/REV.0199
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar servicios de valoración y orientación a usuarios con discapacidad
intelectual y síndrome de Down
64-APD-P10/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Otorgar un servicio de valoración y orientación, a personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome Down en edad
adulta para integrarlos a la vida laboral y mejorar su calidad de vida mediante una capacitación continua.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal del área de valoración y orientación en la atención que se brinda a los Usuarios, Padres de
Familia y todo el personal del centro.
II.- ALCANCE
Equipo de Valoración y Orientación: Formado por Subdirector del Centro, Coordinación Académica, Psicología,
Trabajo Social, Paramédico, Vinculación Laboral.
Candidato a Usuario: Persona viable con el cumplimiento de los requisitos del Centro Ocupacional.
Selección de Usuarios: Resultado obtenido del análisis de las observaciones realizadas por el Equipo de
Valoración y Orientación durante el periodo de inducción, en el que se determina a las personas que califican para
ser usuarios del centro.
Evaluación Básica de Aptitud Funcional del CREE: Diagnóstico de la discapacidad intelectual, para promover la
reincorporación de las personas con discapacidad a la vida productiva.
Escala de Conducta Adaptativa en el Hogar y Comunidad: Instrumento para delimitar el perfil de ayuda
individualizado para cada usuario del Centro.
PSI: Plan de Soporte Individual, es la evaluación que se realiza al usuario para comparar su avance socio -laboral
del Centro.
III.- DEFINICIONES
1. Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
2. Ley de Salud para el Estado de Sonora.
3. NOM. 173-SSA1-1998 Para Atención Integral a Personas con Discapacidad.
4. Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
5. ABS-RC: 2 Escala de Conducta Adaptativa en Residencias y Comunidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
100
Autorización del lanzamiento de Convocatoria.
1.- Entrega de requisitos para selección de candidatos al Centro Manos a la Vida.
Requisitos de ingreso:
a. Edad 18 a 35 años
b. Acredite diagnóstico de Discapacidad Intelectual o Síndrome Down.
c. Haber cursado estudios de educación especial.
d. Solicitud de ingreso con fotografía.
2. Selección de usuarios: El Equipo de Valoración y Orientación e instructores, analizan las observaciones
realizadas durante el período de inducción y se procede a realizar la selección de los candidatos para el primer
período laboral del usuario en el Centro Ocupacional.
Equipo de Valoración y Orientación:
Subdirector del Centro
Coordinación Académica
Coordinadora de Psicología
Trabajo Social
Vinculación Laboral
Los Padres de familia o tutor, deben entregar la siguiente documentación:
* Solicitud de ingreso con fotografía.
* Copia acta de nacimiento.
* Copia de Documentos que avalen su Formación Académica.
* Copia de comprobante de domicilio reciente, que podrán ser recibos de agua, luz, predial, o teléfono.
* Carta de Autorización y Reglamento que los padres o tutores deberán firmar.
* Copia de su credencial vigente, en caso de contar con servicio médico (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etc.).
* Copia de Credencial de Elector.
* Copia de Credencial Nacional de Discapacidad, expedida por DIF Estatal.
* Resultados actualizados de Estudios Médicos.
* Copia de CURP.
* 4 fotos tamaño credencial.
El curso de inducción para el ingreso del usuario se realiza dos semanas antes de iniciar el ciclo.
Los candidatos que aprueben la selección quedarán en espera hasta la existencia de espacio disponible para su
ingreso.
3. Atención a usuarios por Psicología: Fortalecimiento de conductas adaptativas que le permitan una adecuada
integración laboral.
4. Atención a usuarios por Trabajo Social: Organiza Material, planear evaluaciones y agenda citas para visitas
domiciliarias a usuarios.
5. Atención a usuarios por Paramédico: Aplica valoración física en entrevista con padres de familia y atiende
situaciones especiales, en caso de que el centro no cuente con personal para realizar las funciones de param édico
y en base a la necesidad se analizara la posibilidad de gestionar personal calificado ante la Secretar ía de Salud. En
el Centro Manos a la Vida la persona de Vinculación Laboral cuenta con preparación profesional de Paramédico.
6. Seguimiento a usuarios. El Equipo de Valoración y Orientación es el responsable a través de estrategias
psicopedagógicas, programar y ejecutar actividades en conjunto para determinar el seguimiento del usuario e
intervenir para el logro de su inclusión social y laboral.
Sobre las Sanciones:
Faltas leves:
• Tres retardos justificados pasando el margen de tolerancia, durante un per íodo de un mes.
• Incorrección con los compañeros.
• Negativa o indiferencia ante el trabajo a realizar y a las disposiciones vigentes.
Se amonesta por escrito cuando haya una sanción y se integra al expediente del usuario.
Faltas graves:
• Tres retardos tanto en entradas como salidas sin justificar durante el per íodo de un mes.
101
• La acumulación de faltas leves.
• La inasistencia al Centro sin causa justificada más de tres días al mes.
• Agresión física, verbal y material.
Las sanciones graves se amonestan por escrito, Reporte de Incidencias y /o Sanción y es firmada por padres de
familia y/o tutores e integrada al expediente del usuario y suspensión de las actividades que se crea conveniente
durante un máximo de cinco días.
7. Desarrollo de la Jornada: El Equipo de Vida Saludable, Coordinación Académica, instructores, personal
administrativo participan en elaboración y rol de monitoreo, elaboración mensual de rol de almuerzo, registro de
asistencia diaria y registro de incidencias.
Equipo de Vida Saludable está integrado por personal de:
Trabajador Social
Coordinadora de Psicología
Encargada de Programa Vida Saludable
Vinculación Laboral
Programa Vida Saludable tiene como objetivo: Promocionar y desarrollar hábitos y actitudes saludables
encaminadas al bienestar físico y emocional, a la vez alcanzar los máximos logros posibles en el proceso evolutivo
para que el usuario adquiera una imagen positiva de sí mismo y experimente una vivencia de satisfacción personal.
8. Actividades para una Educación integral: Participa el usuario en diversas actividades formativas e informativas,
culturales, artísticas recreativas y sociales en promoción de su inclusión social. Así mismo se contribuye con la
formación y asesoramiento a padres de familia e instructores.
9. Informe Mensual de Actividades y Metas: Mensualmente deben entregar informe de actividades realizadas, para
su captura en el sistema de metas.
10. Riesgo se identifica como: El riesgo del servicio es la falta de capacitaci ón y actualización del personal que
conforma el Equipo de Valoración y Orientación.
11. Espacios Restringidos de Operación y de Tecnologías de la Información, es el lugar donde se ubican los
Expedientes Únicos de Usuarios.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P10-F01/Rev.03 Entrevista y valoración del candidato.
64-APD-P10-F02/Rev.03 Solicitud de Ingreso.
64-APD-P10-F03/Rev.03 Reglamento de servicios para padres de familia o tutores del
CID.
64-APD-P10-F04/Rev.03 Carta de Autorización.
64-APD-P10-F05/Rev.03 Estudio socioeconómico.
64-APD-P10-F06/Rev.03 Valoración física.
64-APD-P10-F07/Rev.03 Evaluación psicológica
64-APD-P10-I01/Rev.03 Programa Vida Saludable.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Brindar servicio de valoración y tratamiento
a usuario con discapacidad intelectual y síndrome de down.
64-APD-P10-A01/Rev.03
102
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL CENTRO
MANOS A LA VIDA Y ENTREGA DE
REQUISITOS.
1.1 Secretaria Recibe y atiende al visitante que acude al
centro a solicitar información asegurándose de
que se registre.
Libro de Registro
1.2 Otorga Requisitos y turna al candidato,
padre/tutor a Psicología, sí el solicitante se
interesa.
1.3 Coordinadora de Psicología Entrevista a Padre o Tutor, se le informa del
funcionamiento del Centro y proceso para
nuevo ingreso.
“Si el padre expresa que el candidato cumple
con los requisitos”.
1.4 Realiza llenado de solicitud de ingreso,
recaba firma, se informa al solicitante de
evaluación de candidatos de nuevo ingreso por
el equipo de valoración y orientación ya que
los ingresos se determinan de acuerdo al inicio
del ciclo de capacitación ocupacional y de la
disposición de cupos.
Solicitud de Ingreso
64-APD-P10-F02
“Si el candidato acompaña al padre”
1.5 Realiza entrevista al candidato y se turna a
Trabajo Social.
Entrevista y Valoración del
Candidato
64-APD-P10-F01
1.6 Trabajador Social Toma foto del solicitante, se adjunta a la
solicitud de ingreso y archiva en carpeta
general de solicitudes.
Solicitud de Ingreso
64-APD-P10-F02
1.7 Resguarda entrevista y solicitud de ingreso. Entrevista y Valoración del
Candidato
64-APD-P10-F01
Solicitud de Ingreso
64-APD-P10-F02
1.8 Secretaria Solicita el registro de salida y despide al
solicitante.
“Si el candidato no acompaña al solicitante”
1.9 Coordinadora de Psicología Cita para realizar entrevistas y se agenda en
zimbra.
1.10 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Solicita por correo electrónico citas ante el
CREE para Valoración de Aptitudes y
Habilidades de usuarios de nuevo ingreso con
tres meses de anticipación.
2. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE CANDIDATOS
DE NUEVO INGRESO.
2.1 Trabajador Social Reúne solicitudes y evaluaciones de los
solicitantes y turna.
Entrevista y Valoración del
Candidato
64-APD-P10-F01
Solicitud de Ingreso
64-APD-P10-F02
103
2.2 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Recibe solicitudes de candidatos y convoca a
reunión de Equipo de Valoración y Orientación.
Entrevista y Valoración del
Candidato
64-APD-P10-F01
Solicitud de Ingreso
64-APD-P10-F02
2.3 Equipo de Valoración y
Orientación
Verifica la viabilidad del candidato a través del
cumplimiento de requisitos, revisa solicitudes
obteniendo como resultado la selección de
candidatos
Evaluación de Candidatos a
Nuevo Ingreso
2.4 Secretaria Levanta minuta con los resultados de la
reunión.
“No cumple el candidato con los requisitos”
2.5 Cita al padre de familia o tutor.
2.6 Equipo de Valoración y
Orientación
Recibe al padre de familia o tutor e informa
motivos y registra.
Bitácora de Entrevistas
realizadas por Equipo de
Valoración y Orientación
“Si cumple el candidato con los requisitos”
2.7 Secretaria Informa a padre o tutor por vía telefónica que el
candidato asistirá a dos semanas de
inducción.
Evaluación de Candidatos a
Nuevo Ingreso
2.8 Equipo de Valoración y
Orientación
Instructor de Capacitación
Inicia el curso de inducción con duración de
dos semanas.
Evaluación de Candidatos a
Nuevo Ingreso
Programa de Inducción
“En las dos semanas de inducción a los
candidatos de nuevo ingreso”
2.9 Coordinadora de Psicología Aplica Pruebas Psicológicas y elabora
resultados.
3. SELECCIÓN DE USUARIOS PARA INGRESO
AL CENTRO.
“Una vez concluida las dos semanas de
inducción”
3.1 Equipo de Valoración y
Orientación
Selecciona en reunión de equipo a los
usuarios aceptados, quedando los acuerdos
en Minuta.
3.2 Coordinadora de Psicología Registra a usuarios aceptados. Lista de Usuarios
“Los candidatos que no se integraron en la
selección”
3.3 Registra en la Evaluación de candidatos de
nuevo ingreso, en forma de espera o no
aceptados.
Evaluación de Candidatos a
Nuevo Ingreso
3.4 Secretaria Cita a los padres de los candidatos en forma
de espera o no aceptados, recibe a padres,
solicita se registre y turna.
3.5 Equipo de Valoración y
Orientación
Informa a los padres de familia los motivos por
los cuales no pueden ingresar al centro. Y
registra.
Bitácora de Entrevistas
realizadas por Equipo de
Valoración y Orientación
“Para los usuarios aceptados”
3.6 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Informa a los padres o tutores de los usuarios
a través de oficio, que fueron aceptados y que
requieren presentarse las siguientes semanas.
3.7 Secretaria Elabora circular para Primera Reunión con
Padres de Familia y turna para revisión.
104
3.8 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Recibe, revisa y regresa para su envío.
3.9 Secretaria Recibe, entrega circular a padre de familia y
confirma vía telefónica asistencia de padres
de familia para reunión.
“ Llegada la fecha de reunión”
3.10 Recibe a padre de familia tutor y solicita su
registro en lista de asistencia.
3.11 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Presenta a padres de familia el equipo de
valoración y orientación, instructores,
auxiliares y personal administrativo, se entrega
documento de Bienvenida a Padres de Familia
y Croquis de Ascenso y Descenso.
3.12 Informa a Padres de Familia, sobre las
políticas, reglamentos y planeación de
actividades de talleres, presenta libreta de
reporte semanal, calendario de actividades,
horarios, y entrega documentos para firma.
Reglamento de Servicios para
Padres de Familia o Tutores
del “Centro Ocupacional
Manos a la Vida”
64-APD-P10-F03
Carta de Autorización
64-APD-P10-F04
3.13 Envía correo electrónico al CREE con listado
de nuevos usuarios para agendar fecha de
Valoración de Aptitudes y Habilidades.
3.14 Recibe respuesta con las fechas disponibles
para realizar las valoraciones y turna.
3.15 Secretaria Informa a padres la fecha en que deben
presentarse para la valoración del usuario al
CREE.
3.16 Confirma asistencia de padres de familia a la
entrevista de valoración ante él CREE,
basados en el Calendario de Actividades del
Centro.
“A los usuarios que fueron seleccionados”
3.17 Coordinadora de Psicología Programa cita para entrevista u orientación,
agenda en zimbra, y turna a secretaria.
3.18 Secretaria Cita vía telefónica a padre o tutor para la
realización de entrevistas.
4. ENTREVISTA A PADRE O TUTOR PARA
EVALUACIÓN SOCIAL, FÍSICA Y
PSICOLÓGICA DE USUARIOS.
“Llegado el día de entrevista”
4.1 Secretaria Recibe a padres, solicita se registre y turna
para entrevista.
Libro de Registro
4.2 Coordinadora de Psicología Recibe a padres de familia, informa resultados
de la valoración de las semanas de inducción,
aplica evaluación psicológica, solicita
documentación requerida a los usuarios
seleccionados y canaliza.
Evaluación Psicológica
64-APD-P10-F07
Verificación de Requisitos
para Ingresar al Centro
Bitácora de Entrevistas
realizadas por equipo de
valoración y orientación
4.3 Trabajador Social Realiza entrevista social, aplica estudio
socioeconómico y canaliza.
Estudio Socio-Económico
64-APD-P10-F05
105
4.4 Vinculación Laboral Recibe a padres explica su servicio, aplica
valoración física y turna a recepción.
Valoración Física
64-APD-P10-F06
4.5 Secretaria Registra salida de los padres, los despide y
agradece su asistencia.
Libro de Registro
4.6 Coordinadora de Psicología/
Trabajador Social/
Vinculación Laboral
Integra formatos de valoración psicológica,
social y física en expediente único.
Expediente Único de Usuario
“Una vez que los padres reúnen la
documentación”
4.7 Coordinadora de Psicología Recibe documentación de los padres de
familia y verifica que los requisitos estén
completos.
Verificación de Requisitos
para Ingresar al Centro
“Si no cumple con los requisitos”
4.8 Regresa documentos especificando cuales
hacen falta.
“Si cumplen con los requisitos”
4.9 Trabajador Social Integra al expediente la documentación
requerida para ingreso al Centro Ocupacional,
y los resultados de la Evaluación de Aptitudes
y Habilidades del CREE al recibirse en
acuerdo de 20 días después de la solicitud.
Expediente Único de Usuario
5. VALORACIÓN DE CONDUCTAS
ADAPTATIVAS DEL USUARIO EN MATERIA
PSICOLÓGICA, SOCIAL Y SALUD FÍSICA.
“Si es Valoración a usuarios por Psicología”
5.1 Coordinadora de Psicología Aplica Evaluación Inicial de Escala de
Conducta Adaptativa en el Hogar y
Comunidad.
“Si es usuario de nuevo ingreso”
5.2 Realiza llenado de Escala de Conducta
Adaptativa en el Hogar y Comunidad durante
su primer periodo laboral, analiza los
resultados y se da seguimiento en el
fortalecimiento de sus habilidades y actitudes.
Escala de Conducta
Adaptativa en el Hogar y
Comunidad
“Si es usuario de reingreso”
5.3 Actualiza Escala de Conducta Adaptativa en
el Hogar y Comunidad en primer y segundo
período laboral, se verifica si hay avances y se
brinda seguimiento.
Escala de Conducta
Adaptativa en el Hogar y
Comunidad
“Si es usuario de nuevo ingreso”
5.4 Coordinadora de Psicología
e Instructor de Capacitación
Realiza Plan de Soporte Individual durante el
segundo período laboral y da seguimiento en la
realización de las metas individuales
establecidas durante el ciclo escolar.
Plan de Soporte Individual
“Si es usuario de reingreso”
5.5 Actualiza Plan de Soporte Individual en primer
y segundo período laboral y se continúa con el
seguimiento para la realización de las metas
individuales establecidas durante el ciclo
escolar.
Plan de Soporte Individual
5.6 Psicóloga Realiza Evaluación Final a cada uno de los
usuarios de Escala de Conducta Adaptativa en
el Hogar y Comunidad durante el tercer y
cuarto período laboral.
Escala de Conducta
Adaptativa en el Hogar y
Comunidad
106
5.7 Concentra información de Escala de Conducta
Adaptativa en el Hogar y Comunidad, se
realiza comparativo, los resultados por
usuario se integran en expediente.
“Si es Valoración a usuarios por Trabajo
Social”
5.8 Trabajador Social Solicita vehículo para la realización de la visita
domiciliaria de acuerdo al procedimiento del
Servicio de Administración del Centro.
5.9 Realiza la visita domiciliaria y elabora notas de
Trabajo Social, con información
complementaria para el seguimiento de cada
usuario.
Notas
“Si es Valoración a usuarios para salud”.
5.10 Vinculación Laboral Atiende situaciones elementales de salud
5.11 Coordinadora de Psicología /
Trabajador Social /
Vinculación Laboral
Evalúa habilidades adaptativas del usuario al
concluir cada Período de Capacitación
Ocupacional, en Evaluación de Usuarios por
Período Laboral.
6. DETERMINACIÓN DE SEGUIMIENTO PARA
USUARIOS.
6.1 Equipo de Valoración y
Orientación/
Instructor de Capacitación
Realiza quincenalmente Análisis de Caso, se
comentan avances de los usuarios, se hacen
propuestas y compromisos para dar
seguimiento a situaciones especiales según
se requiera, las cuales quedan plasmadas en
minuta.
6.2 Secretaria Registra acuerdos en minuta.
“Sí la situación requiere seguimiento con los
padres”
6.3 Equipo de Valoración y
Orientación / Psicóloga
Da seguimiento a los padres y registra en
Notas Subsecuentes o minuta.
Bitácora de Entrevistas
realizadas por Equipo de
Valoración y Orientación
6.4 Coordinadora de Psicología Interviene individualmente con el usuario
durante el ciclo de capacitación ocupacional y
evalúa.
Plan de Soporte Individual
“Cada periodo laboral”
6.5 Subdirector del Centro
Manos a la Vida
Realiza reunión de equipo para seleccionar
usuarios candidatos a práctica laboral, queda
en minuta.
“Los usuarios no seleccionados”
6.6 Coordinadora Académica Continúa con capacitación académica y
fortalecimiento de habilidades adaptativas.
6.7 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Prepara al usuario, en curso que antecede a la
práctica laboral, se registra en lista de
asistencia.
Programas de Actividades de
Inclusión Social y Laboral
6.8 Vinculación Laboral Coordina con Equipo de Valoración y
Orientación reunión con padres de familia y
notifica la integración del usuario al programa
de inclusión social y laboral, se da a conocer
corresponsabilidad de usuario y padres de
familia para su inclusión social y
procedimiento para la inclusión laboral del
usuario. Se registran en lista de asistencia.
107
6.9 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Psicóloga
Realiza salidas con los usuarios de inclusión
social a la comunidad, se visita dependencias
públicas y privadas. Se registran los usuarios
en lista de asistencia.
“Sí el usuario es seleccionado por la empresa
para realizar práctica laboral”.
6.10 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Realiza reunión con Equipo de Valoración y
Orientación e informa.
6.11 Equipo de Valoración y
Orientación
Contribuye en plática de sensibilización del
Centro Ocupacional Manos a la Vida, invitados
se registran en lista de asistencia
6.12 Psicóloga Elabora descripción de Conductas Adaptativas
del usuario y turna a Coordinación Académica
para complementar Perfil Laboral de usuario.
Descripción de Conductas
Adaptativas del usuario
“Al concluir el usuario su práctica laboral”
6.13 Trabajador Social Recibe de Coordinación Académica
Evaluaciones y Acreditación de Práctica
Laboral, autorizada por la Subdirección del
Centro.
Expediente Único de Usuario
“Cuando se presente incumplimiento del
usuario al reglamento” del Centro Manos a la
Vida”, por decisión del padre y/o tutor o
Integración Laboral.
6.14 Coordinadora Administrativa
Vinculación Laboral
Trabajador Social
Instructor de Capacitación
Coordinadora de Psicología
Entrega notificación de baja a Coordinación
Académica recibe y turna a Subdirección del
Centro.
“Si, recibe notificación de baja por
incumplimiento al reglamento del Centro
Manos a la Vida.”
6.15 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Cita a reunión de Equipo de Valoración y
Orientación para Analizar y determinar la
posible baja del usuario.
7. Actividades de la Jornada diaria.
7.1 Secretaria Elabora Rol de Monitoreo para el traslado
diario de usuarios.
Rol de Monitoreo
7.2 Coordinadora de Psicología
Trabajador Social
Vinculación Laboral
Coordinadora Académica
Participa en Rol de Monitoreo para el traslado
diario de alumnos.
Rol de Monitoreo
7.3 Trabajador Social Registra la asistencia diaria de usuarios y hora
exacta de llegada.
Lista de Asistencia a
Usuarios.
7.4 Captura lista de asistencia mensual y entrega
al Subdirector del Centro Manos a la Vida y al
Coordinadora Académica.
Lista Mensual de Asistencia
7.5 Vinculación Laboral /
Instructor de Capacitación
Realiza activación física matutina de martes a
viernes con los usuarios.
7.6 Encargada de Programa
Vida Saludable
Elabora mensualmente rol de almuerzo y
supervisa diariamente a los usuarios en el
cumplimiento del menú del programa vida
saludable.
Calendario de Almuerzo
7.7 Vinculación Laboral Supervisa mensualmente peso, talla y masa
corporal de los usuarios.
Registro Mensual de Peso,
Talla y Masa Corporal.
108
7.8 Atiende situaciones especiales que requieran
de primeros auxilios de los usuarios.
Reporte de Incidencias y/o
Sanción
7.9 Trabajador Social
Coordinadora Académica
Vinculación Laboral
Instructor de Capacitación
Coordinadora de
Administración
Reporta al área de psicología, para apoyo
cuando un usuario no esté ubicado en su
lugar, cometa alguna falta al reglamento
interior o se presente algún problema entre los
usuarios.
Reporte de Incidencias y/o
Sanción
“En caso de presentarse alguna situación
extraordinaria con algún usuario”
7.10 Coordinación Trabajo Social
Coordinación Académica
Coordinación Psicología
Coordinación Vinculación
Laboral
Informa al Subdirector del Centro para
determinar si se requiere reunión del equipo
de valoración y orientación para su
seguimiento.
8. Realización de actividades para una educación
integral.
8.1 Equipo Vida Saludable Realiza promoción de la higiene e imagen
personal, Autodeterminación, Auto cuidado y
Ejercicio Físico en el Usuario, con base en el
Instructivo del programa Vida Saludable.
8.2 Realiza gestiones ante distintas instituciones
con la finalidad de reforzar el Programa Vida
Saludable, a través de oficio.
8.3 Trabajador Social Promociona mensualmente Programa de
Valores a través de plática dirigida a usuarios.
Descripción del Valor
8.4 Entrega mensual de reconocimiento al usuario
con mayores votos por vivir el valor
promocionado.
8.5 Equipo de Valoración y
Orientación
Realiza actividades culturales, festejos y
eventos en promoción a la inclusión social de
los usuarios.
8.6 Coordinadora de Psicología Programa cada período laboral, escuela para
padres para proporcionar información,
formación, asesoramiento y apoyo en los
diferentes aspectos de la persona con
discapacidad.
8.7 Secretaria Elabora circular para informar a los padres,
fecha y hora de Escuela para
Padres, registrándose en Lista de Asistencia.
8.8 Coordinadora de Psicología Proporciona mensualmente información,
formación, asesoramiento y apoyo a
Instructores en los diferentes aspectos de la
persona con discapacidad, se levanta lista de
asistencia.
9. Elaboración de Informe Mensual de
Actividades
9.1 Equipo de Valoración y
Orientación
Elabora el avance del informe mensual de las
metas y turnan a la Subdirección.
9.2 Subdirector del Centro de
Capacitación Ocupacional
Manos a la Vida
Revisa, autoriza y turna a administración para
captura en sistemas de Evaluación de Metas.
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado“
109
9.3 Coordinadora de Psicología Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en la Coordinación de Psicología: la misión,
visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las
reglas de operación existentes, realiza los
entrenamientos que se requieran y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
9.4 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
"Y en caso necesario"
9.5 Realiza correcciones y registra en minuta. Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Psic. Alma Icela Lugo Méndez/
Coordinadora de servicio de
Psicología.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Antonia Rojas Chávez/
Subdirectora del Centro de
Capacitación Ocupacional
Laboral Manos a la Vida.
110
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar servicios de valoración y orientación a usuarios con
discapacidad intelectual y síndrome de Down
64-APD-P10/Rev.03 23/06/2017 01:25:07p.m.
Hoja 1 de 3
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Entrevista y Valoración
del Candidato
64-APD-P10-F01
1 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Solicitud de Ingreso.
64-APD-P10-F02
2 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Reglamento de Servicios
para Padres de Familia o
Tutores, del “Centro
Ocupacional Manos a la
Vida”.
64-APD-P10-F03
3 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Carta de Autorización.
64-APD-P10-F04
4 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Estudio Socioeconómico.
64-APD-P10-F05
5 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Valoración Física.
64-APD-P10-F06
6 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
111
Evaluación Psicológica
64-APD-P10-F07
7 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Libro de Registro.
64-APD-P10-R01
8 Secretaria Papel 2 años Oficina Recepción/
Escritorio/Libro de
Registro
Destrucción
Verificación de Requisitos
para Ingresar al Centro.
64-APD-P10-R02
9 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Evaluación de Candidatos
a Nuevo Ingreso.
64-APD-P10-R03
10 Coordinación Psicología Papel 4 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/
Carpeta/Psicología
Archivo de
Concentración
Programa de Inducción.
64-APD-P10-R04
11 Coordinación Psicología Papel 2 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/Carpeta/Psico
logía
Destrucción
Lista de Usuarios.
64-APD-P10-R05
12 Coordinación Psicología Papel 2 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/
Carpeta/Psicología
Archivo de
Concentración
Bitácora de Entrevistas
Realizadas por Equipo de
Valoración y Orientación.
64-APD-P10-R06
13 Coordinación Psicología Papel 2 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/
Carpeta/Psicología
Destrucción
Expediente Único de
Usuario.
64-APD-P10-R07
14 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Plan de Soporte
Individual.
64-APD-P10-R09
16 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Lista de Asistencia
Usuarios.
64-APD-P10-R10
17 Coordinación Trabajo Social Papel 1 año Oficina Trabajo
Social/ Encima
Archiveros
/Carpeta/Trabajo
Social
Destrucción
Lista Mensual de
Asistencia.
64-APD-P10-R11
18 Coordinación Trabajo Social Papel 3 años Oficina Trabajo
Social/ Encima
Archiveros
/Carpeta/Trabajo
Social
Archivo de
Concentración
112
Notas.
64-APD-P10-R12
19 Coordinación Trabajo Social Papel 4 años Oficina Trabajo
Social/Archivero 1 y
2 / Cajón 1, 2 ,3 y 4
/Expediente Único
de Usuario/
Carpeta/número
consecutivo
Archivo de
Concentración
Rol de Monitoreo.
64-APD-P10-R14
21 Secretaria Papel 1 año Oficina Recepción
/Escritorio/Cajón 1/
Carpeta/Secretaria
Destrucción
Calendario de Almuerzo.
64-APD-P10-R15
22 Encargada de Programa
Vida Saludable
Papel 2 años Oficina
Recepción/Archivero
/Cajón 2/Carpeta/
Encargada de
Programa Vida
Saludable
Destrucción
Registro Mensual de
Peso, Talla y Masa
Corporal.
64-APD-P10-R16
23 Vinculación Laboral Papel 3 años Oficina
Almacén/Escritorio/
Cajón 2/ Carpeta/
Vinculación Laboral
Archivo de
Concentración
Programa de Actividades
de Inclusión Social y
Laboral.
64-APD-P10-R17
24 Coordinación Psicología Papel 2 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/Carpeta/Psico
logía
Destrucción
Descripción del Valor
64-APD-P10-R18
25 Coordinación Trabajo Social Papel 1 año Oficina Trabajo
Social/ Encima
Archiveros
/Carpeta/Trabajo
Social
Destrucción
Descripción de
Conductas Adaptativas
64-APD-P10-R19
26 Coordinación Psicología Papel 2 años Oficina Psicología/
Archivero/Tercer
Cajón/Carpeta/Psico
logía
Destruccción
Minuta
64-DGD-P01-F01
27 Coordinación Trabajo Social Papel 1 año Oficina Trabajo
Social/Archivero
/carpeta/minutas
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
113
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 4NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar servicios de valoración y orientación a usuarios
con discapacidad intelectual y síndrome de Down
64-APD-P10/Rev.03
1 Actividad 1.1, Secretaría
¿Me puede mostrar el Libro de Registro donde se anota el
visitante que acude al centro a solicitar información?
2 Actividad 1.4, Psicóloga
¿Cuenta con la Solicitud de Ingreso, debidamente llena y con
fotografía?
3 Actividad 1.5
Cuenta con la Entrevista al candidato “Entrevista y Valoración al
Candidato”
4 Actividad 1.7, Trabajador Social
¿Tiene en resguardo la Entrevista y Valoración al Candidato y
Solicitud de Ingreso?
5 Actividad 1.10, Subdirector del Centro
Solicito citas para la Valoración de Aptitudes y Habilidades al
CREE para usuarios de nuevo ingreso. (3 meses de anticipación)
6 Actividad 2.4, Secretaria
De la reunión del Equipo de Valoración y Orientación con la
Subdirectora del Centro donde se vió la viabilidad del candidato
¿se cuenta con la minuta de los resultados de la reunión?
7 Actividad 2.6, Equipo de Valoración y Orientación
Al recibir al padre para informar que su hijo no cumple con los
requisitos ¿registro en Bitácora de Entrevistas realizadas por
Equipo de Valoración y Orientación?
8 Actividad 2.8
Me muestra su Programa de Inducción (firmado)
9 Actividad 3.1,
¿Se cuenta con la minuta de los acuerdos donde selecciona a
los usuarios aceptados?
10 Actividad 3.2, Psicóloga
¿Cuenta con la Lista de Usuarios de la reunión de equip, donde
seleccionan a los usuarios?
11 Actividad 3.5, Equipo de Valoración y Orientación
¿Se cuenta con el registro Bitácora de Entrevistas realizadas por
Equipo de Valoración y Orientación, de cuando informa a los
padres de familia los motivos por los cuales no pueden ingresar
al centro?
114
12 Actividad 3.10, Secretaria
Me muestra la Lista de Asistencia donde se registró el padre de
familia.
13 Actividad 3.12, Subdirector del Centro
¿Se cuenta con la firma de aceptación por parte del Padre o
Tutor del Reglamento de Servicios para Padres de Familia o
Tutores del “Centro Ocupacional Manos a la Vida”?
14 Actividad 4.2, Psicóloga
Muestre la Evaluación Psicológica aplicada a padres de familia,
después de informar los resultados de la valoración de las
semanas de inducción.
15 Actividad 4.6, Psicóloga / Trbajador Social/ Vinculación Laboral
Me muestra un Expediente Único de Usuario donde integro la
documentación de valoración psicológica, social y física.
16 Actividad 4.9, Trabajador Social
¿Se tiene integrado al Expediente Único la documentación
requerida para ingreso al Centro Ocupacional y los resultados de
la Evaluación de Aptitudes y Habilidades recibidas del CREE?
17 Actividad 5.3, Psicóloga
¿Me muestra el registro de Escala de Conducta Adaptativa en el
Hogar y Comunidad, actualizada en primer y segundo perído
laboral, ralizada a usuario de reingreso?
18 Actividad 5.4, Psicóloga e Instructor de Capacitación
¿Cuenta con el Plan de Soporte Individual, realizado al usuario
de nuevo ingreso, en el segundo período laboral?
19 Actividad 5.7, Psicóloga
Una vez realizada la Evaluación Final a cada uno de los
usuarios de Escala de Conducta Adaptativa en el Hogar y
Comunidad durante el tercer y cuarto periodo laboral, ¿integró en
Expediente Único de Usuario?
20 Actividad 5.9
Me muestra Notas de Trabajo Social de seguimiento realizado
en la visita domiciliaria.
21 Actividad 6.1 Equipo de Valoración y Orientación/ Instructor de
Capacitación
Me muestra la Minuta donde registra el Análisis de Caso de los
usuarios.
22 Actividad 6.3 Equipo de Valoración y Orientación / Psicóloga
En caso de requerir seguimiento a los padres, ¿cuenta con las
Notas subsecuentes o Minuta, de acuerdo a la Bitácora de
Entrevistas realizadas por Equipo de Valoración y Orientación?
23 Actividad 6.4, Psicóloga
Me muestra el Plan de Soporte realizado al intervenir con el
usuario durante el ciclo de capacitación ocupacional.
24 Actividad 6.7, Equipo de Valoración y Orientación/ Instructor de
Capacitación
Muestre por favor la Lista de Asistencia del curso que antecede
a la práctica laboral, de acuerdo al Programa de actividades de
Inclusión Social y Laboral.
25 Actividad 6.8, Vinculación Laboral
Me muestra la Lista de Asistencia de reunión con padres donde
da información de la corresponsabilidad de usuario-padre de
familia para la inclusión laboral.
115
26 Actividad 6.9, Subdirector del Centro de Capacitación
Ocupacional Manos a la Vida/
Psicóloga
Me muestra la Lista de Asistencia levantada de las salidas con
los usuarios de Inclusión Laboral.
27 Actividad 6.11, Equipo de Valoración y Orientación
¿Cuenta con la Lista de Asistencia de la plática sobre
sensibilización del Centro Ocupacional Manos a la Vida?
28 Actividad 6.12, Psicóloga
¿Cuenta con la Descripción de Conductas Adaptativas del
Usuario con la cual completa el Perfil Laboral de usuario?
29 Actividad 6.13, Trabajador Social
Me muestra Evaluaciones y Acreditación de Práctica Laboral
autorizada por la Subdirección del Centro.
30 Actividad 6.14 Coordinadora Administrativa/ Vinculación Laboral/
Trabajador Social/ Instructor de Capacitación/ Psicóloga
¿Cuenta con la Solicitud de Baja turnada a la Coordinación
Académica y al Subdirector del Centro?
31 Actividad 7.1, Secretaria
¿Me muestra por favor el Rol de Monitoreo para el traslados
diario de usuarios?
32 Actividad 7.3, Trabajador Social
Muestre por favor la Lista de Asistencia a Usuarios donde
registra la asistencia diaria de y hora exacta de llegada.
33 Actividad 7.4, Trabajador Social
¿Cuenta con la la Lista Mensual de Asistencia donde registra la
la cual entrega a la Coordinadora Académica y a la Subdirectora
del Centro?
34 Actividad 7.6, Encargada de Programa Vida Saludable
¿Me muestra el Calendario de Almuerzo del útimo mes?
35 Actividad 7.6, Encargada de Programa Vida Saludable
¿Supervisa diariamente a los usuarios en el cumplimiento del
menú del programa vida saludable?
36 Actividad 7.7, Vinculación Laboral
Muestre por favor el Registro Mensual de Peso, Talla y Masa
Corporal de los usuarios, de los últimos 3 meses.
37 Actividad 7.9, Psicológa
¿Cuenta con el registro de Reporte de Incidenciadias y/o
Sanción, en base a reportes de usuarios recibidos de las
diferentes áreas del Centro?
38 Actividad 8.2, Equipo Vida Saludable
¿Puede mostrar por favor Acuse de Recibo de gestiones
realizadas ante distintas instituciones con la finalidad de reforzar
el Programa Vida Saludable?
39 Actividad 8.3, Trabajo Social
¿Cuenta con registro de haber realizado plática a usuarios donde
promociona el Valor del Mes?
40 Actividad 8.7, Secretaria
Muestre por favor Acuse de Recibo de Circular para informar a
los padres, fecha y hora de Escuela para Padres.
41 Actividad 8.7, Secretaria
¿Cuenta con la Lista de Asistencia de la reunión de Escuela
para Padres?
116
42 Actividad 8.8, Psicóloga
¿Me muestra por favor Lista de Asistencia, de reunión donde
brinda mensualmente información, formación, asesoramiento y
apoyo a Instructores en los diferentes aspectos de la persona
con discapacidad?
43 Actividad 9.1, Equipo de Valoración y Orientación
Muestre por favor el avance del informe mensual de las metas
recibido de la Subdirección.
44 Actividad 9.3, Psicóloga
¿Me muestra por favor Minuta de cundo dió a conocer a personal
de nuevo ingreso al área o una vez al año al personal que labora
en la Coordinación de Psicología: la misión, visión, valores,
manual de organización, procedimientos y registros, así como
las reglas de operación existentes?
45 Actividad 9.4, Psicóloga
Muestre por favor Verificación de la Ejecución del Proceso
realizada el último semestre
SIP-F04/REV.01117
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Coordinación académica.
64-APD-P11/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las labores y actividades de los instructores y
auxiliares de los talleres del Centro de capacitación ocupacional manos a la vida, hasta su integración Social,
familiar y /o laboral de los usuarios.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica a los instructores y auxiliares de los talleres de Jardiner ía, Servicios
Generales,Mantenimiento, Vida Práctica, Cocina y Servicio de Cafetería que son dirigidos a personas con
discapacidad intelectual y Síndrome de Down en edad adulta.
II.- ALCANCE
Usuario: Joven adulto con discapacidad intelectual y Síndrome Down.
Instructor: Persona Responsable de las actividades de taller.
Equipo de Valoración y Orientación: Formado por Subdirección, Coordinación Académica, Psicólogos, Trabajo
Social, Vinculación Laboral.
Equipo de Vida Saludable: Trabajo Social, Psicología, Nutrióloga y Vinculación Laboral.
Ciclo de Capacitación Ocupacional: El tiempo que abarca un año de actividades de capacitación laboral de agosto
a julio.
Período Laboral: El ciclo de capacitación ocupacional se divide en 4 períodos laborales, que comprenden de
agosto a julio.
Jornada Laboral: Actividad anual, semanal, diaria, realizada por el instructor y el usuario.
Situación de taller: Actividad de capacitación planeada a desarrollar en el taller.
Módulos de Reforzamiento. Actividades con usuarios para reforzar sus conocimientos en: computación,
matemáticas, lectoescritura y conocimientos del Entorno.
PSI: Evaluación del Plan de Soporte Individual que se le realiza al usuario para comparar su avance socio -laboral en
el Centro.
Incidencia: Se considera aquellas conductas inadecuadas y amonestación por escrito por falta leve o grave
causada por el usuario.
III.- DEFINICIONES
1. Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
2. Ley de Asistencia Social.
3. Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
4. Reglamento de Servicios para Padres de Familia o Tutores del Centro Ocupacional Manos a la Vida .
5. Documento informativo del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
118
El personal de la Coordinación Académica del Centro Ocupacional Manos a la Vida debe regirse por los
reglamentos y lineamientos establecidos en los procedimientos de planeación y realización de actividades.
1. Planeación de la Jornada Anual de Actividades:
1. Los instructores planifican y organizan las actividades que se realizan en los cuatro periodos laborales
correspondientes al ciclo de capacitación ocupacional del centro de agosto a julio.
2. Los instructores planean sus actividades de acuerdo a:
Situaciones de taller: El instructor planifica las situaciones de taller por temas y subtemas mensuales de agosto
a julio de cada periodo laboral.
Actividades diarias de Taller: Describe el desarrollo de las situaciones por jornada diaria, horas asignadas por
situación de taller, material didáctico y herramientas, así como la bibliografía utilizada para la capacitación de los
usuarios.
Solicitud de Insumos: El instructor solicita los materiales y herramientas necesarias para la actividad diaria de los
usuarios, basada en las situaciones de capacitación.
Planeación por período laboral de Talleres: El instructor planea la situación de taller, prácticas y módulos de
reforzamiento.
Calendario de Actividades de Taller: El instructor realiza su planeación con base a las horas y días asignados para
situación de taller, módulo de reforzamiento y actividades extraordinarias.
2. Planeación de la Jornada Diaria de Talleres:
1. El instructor procede a realizar su jornada diaria con los formatos revisados y autorizados por Subdirecci ón y
Coordinación Académica.
2. La Planeación de la jornada diaria tiene los siguientes horarios:
Horario instructores: 8.00am a 15:00 hrs.
Horario de jornada matutina para usuarios: 8:15 am a 12:00 am
Después del inicio de la jornada diaria se da un margen de 10 minutos.
Después del tiempo otorgado no se reciben usuarios, salvo aviso anticipado del retardo o justificante médico.
Hora de almuerzo: 11:00 a 11:30 y los usuarios deben estarán acompañados y atendidos por equipo de
monitores.
Horario de Jornada Vespertina: 12:00 a 1:45 pm
3. Periodos Laborales: La jornada laboral de las actividades de los usuarios en el ciclo de capacitaci ón es de
agosto a julio y está organizada de acuerdo al calendario de períodos laborales y evaluación de usuarios.
3. Actividad diaria de talleres.
1. Los objetivos generales de talleres, establecen los lineamientos de planeaci ón y realización de actividades
educativas, conocimientos en contenidos técnicos, brindando una atención integral al usuario en su desarrollo
personal, académico y social, en los diferentes talleres que integran el Centro de Capacitaci ón Ocupacional
favoreciendo su integración laboral.
2. El objetivo a lograr por cada taller, aplicado por el instructor es el siguiente:
• Taller de Jardinería:
Capacitar al usuario proporcionándole conocimientos y habilidades que le permitan adquirir un dominio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios de jardiner ía, como son: plantación, riego, fertilización, poda,
clasificación de plantas y conocimiento de herramientas.
• Taller de Servicios Generales:
Capacitar a los usuarios en función de servicios generales donde desarrollan aptitudes relacionadas con las labores
propias del servicio en cafetería, el servicio al cliente, manejo y operaciones básicas administrativas, auxiliar de
oficina, encargos y mensajería.
• Taller de Cocina: Brindar al usuario ocupación terapéutica dentro de un ámbito plenamente laboral-artesanal en
el cual aprenderá a dominar técnicas básicas para la preparación y presentación de alimentos y productos que serán
elaborados en su totalidad para su venta dentro de la cafetería del Centro de Capacitación Ocupacional.
• Taller de Vida Práctica: El usuario será capaz de distinguir y realizar con calidad cada trabajo en el taller,
proporcionando herramientas necesarias para el aprendizaje de funciones b ásicas de la vida cotidiana y el entorno
familiar, basándose en las siguientes situaciones: servicio de hoteler ía, costura básica, recepción y clasificación de
productos de almacén en tienda de Autoservicio.
119
• Taller de Mantenimiento: Trabajar en actividades propias en el mantenimiento preventivo del hogar y del área
laboral, donde se aplicarán los conocimientos de limpieza general, actividades propias de lavander ía, pintura y
resanado de interiores y exteriores, uso apropiado de químicos y todas las actividades relacionadas con éste taller.
• Cafetería: Aplicar los conocimientos de los talleres que ofrece el centro ocupacional, donde pondr án los usuarios
en práctica sus habilidades y técnicas adquiridas en un entorno laboral real.
3. Los Módulos de Reforzamiento, son un conjunto de actividades tendientes al desarrollo de las capacidades del
usuario, agrupadas por niveles de dominio, para fortalecer la formaci ón y el conocimiento de las funciones y tareas
básicas en el puesto de trabajo, los procesos formativos están dirigidos al desarrollo global del usuario y posibilita su
adaptación al puesto o perfil requerido en el ámbito laboral, el cual se logra con los siguientes módulos:
• Conocimiento del Entorno: Para potenciar en el usuario el conocimiento y manejo del entorno cercano, así como
la buena utilización de los recursos que le proporciona el mismo.
• Computación. Para que el usuario adquiera un conocimiento básico de computación utilizando las
herramientas de Word, internet, a un nivel de información general adecuada a sus aptitudes.
• Matemáticas. El objetivo de esta área es para que el usuario adquiera y mantenga habilidades instrumentales
funcionales de acuerdo con sus necesidades. (manejo de dinero, del tiempo, de calculadora y medidas de
capacidad.)
• Lectoescritura. Para que el usuario amplíe sus conocimientos de lectura y escritura, estimulando el
enriquecimiento verbal y conversacional, favoreciendo su autonomía, facilitando su integración a la sociedad.
4. Equipo de Vida Saludable:
Objetivo: Promocionar y desarrollar hábitos y actitudes saludables encaminadas al bienestar f ísico y emocional y a
la vez alcanzar los máximos logros posibles en el proceso evolutivo para que el usuario adquiera una imagen positiva
de sí mismo y experimente una
vivencia de satisfacción personal. Las actividades se programan semanalmente por el equipo de Vida Saludable .
5. Evaluación de los Usuarios por Período Laboral:
Periodos Laborales: Se organizan de acuerdo al calendario de periodos laborales y evaluación de usuarios.
1- Los instructores evalúan los objetivos logrados al finalizar cada uno de los cuatro periodos laborales de las
actividades y situaciones desarrolladas en los talleres del ciclo laboral del centro ocupacional.
2- Los instructores utilizan los siguientes formatos:
• Evaluación por Periodo Laboral: En este periodo se evalúan los conocimientos adquiridos del usuario, situaciones
de taller, áreas de habilidades cognitiva, sociales, lectoescritura, matemáticas, conocimiento del entorno y
computación.
• Evaluación del instructor en su desempeño ocupacional por período laboral: Se evalúan los objetivos logrados, el
desempeño del instructor por periodo laboral, así como su proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Finalizan Períodos Laborales: Al finalizar los cuatro periodos laborales se toma la decisi ón con base a los
resultados obtenidos, si el usuario está preparado para prácticas laborales e integración a la vida familiar social y/o
laboral.
1. Se da de baja del taller al usuario cuando:
1.1. Incumpla con el Reglamento de Servicios para Padres de Familia o Tutores del “Centro Ocupacional Manos
a la Vida”.
1.2. Tenga inasistencias injustificadas.
1.3. Tenga reporte de incidencias y/o sanciones graves.
1.4. No realice pago.
1.5. Sea por decisión de padres de familia.
1.6. Haya cumplido tres años de estancia en el Centro Ocupacional Manos a la Vida.
1.7. Por Integración laboral, social o familiar.
7. Riesgo: El riesgo del servicio, es la falta de capacitación a personal académico, en el Centro Ocupacional Manos
a la Vida.
8. Informe Mensual de Actividades: Coordinación Académica e instructores entregan los primeros 2 días hábiles de
cada mes, el informe mensual de metas.
120
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P11-F01/Rev.02 Calendario de periódos laborales y evaluación de usuarios.
64-APD-P11-F02/Rev.02 Contenidos programaticos.
64-APD-P11-F03/Rev.02 Planeación anual de situación de taller.
64-APD-P11-F04/Rev.02 Descripción de actividades de taller.
64-APD-P11-F05/Rev.02 Solicitud de insumos-talleres.
64-APD-P11-F06/Rev.02 Solicitud de salida a prácticas.
64-APD-P11-F07/Rev.02 Minuta de reuniones de taller.
64-APD-P11-F08/Rev.02 Solicitud de baja.
64-APD-P11-F09/Rev.02 Evaluación del_______ periódo laboral del ciclo de
capacitación.
64-APD-P11-F10/Rev.02 Perfil laboral.
64-APD-P11-F11/Rev.02 Carta compromiso para la integración a la práctica laboral.
64-APD-P11-F12/Rev.02 Evaluación de integración a práctica laboral.
64-APD-P11-F13/Rev.02 Acreditación de práctica laboral.
64-APD-P11-F14/Rev.01 Relación de usuarios egresados por taller.
64-APD-P11-I01/Rev.02 Información general del Centro de Capacitación Manos a la
Vida”.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del procedimiento de Coordinación
académica
64-APD-P11-A01/Rev.02
121
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 PLANEACIÓN DE LA JORNADA ANUAL DE
ACTIVIDADES.
1.1 Coordinadora Académico Solicita a los instructores de taller la
planeación de objetivos, actividades y metas a
lograr por período laboral.
Calendario de Actividades y
Módulos de Reforzamiento
para Usuarios
Calendario de Períodos
Laborales y Evaluación de
Usuarios
64-APD-11-F01
Contenidos Programáticos
64-APD-P11-F02
1.2 Instructor Planea los objetivos y las actividades
correspondientes a la capacitación diaria de su
taller por período laboral y los materiales
requeridos para su desarrollo, turna a
Coordinación Académica para su revisión.
Planeación Anual de
Situación de Taller
64-APD-P11-F03
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
Solicitud de Insumos Talleres
64-APD-P11-F05
Contenidos Programáticos
64-APD-P11-F02
1.3 Coordinador Académico Revisa, analiza y turna para su aprobación a
Subdirección.
Planeación Anual de
Situación de Taller.
64-APD-P11-F03
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
Solicitud de Insumos Talleres.
64-APD-P11-F05
Contenidos Programáticos
64-APD-P11-F02
“Si necesita correcciones”
1.4 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Recibe, analiza, revisa y regresa para que se
realicen los ajustes necesarios.
Planeación Anual de
Situación de Taller.
64-APD-P11-F03
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
Solicitud de Insumos Talleres.
64-APD-P11-F05
Contenidos Programáticos
64-APD-P11-F02
“Si no necesita correcciones”
1.5 Recibe, analiza, autoriza y regresa.
122
1.6 Coordinador Académico Recibe y turna solicitud de insumos a
Coordinador Administrativo para su trámite.
Solicitud de Insumos Talleres.
64-APD-P11-F05
1.7 Coordinador Administrativo Recibe y realiza solicitud de compra según
procedimiento de Adquisiciones, para
adquisición de material.
1.8 Coordinador Académico Recibe material, se entrega a cada instructor
para su jornada diaria de taller de acuerdo al
procedimiento de Servicio de Administración
del Centro Ocupacional Manos a la Vida.
2. PREPARACIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
DE LA JORNADA DIARIA DE TALLERES
2.1 Trabajador Social Recibe y registra a usuarios de 8:00 a 8:15, en
lista de asistencia, del procedimiento de
Servicio de Valoración y Orientación a
Usuarios.
2.2 Coordinador Académico,
Instructores y
Auxiliar de Instructor
Supervisan de 8:00 a 8:30 las actividades a
realizar en talleres; siendo los objetivos
planeados y que se tenga el equipo y material
necesario.
2.3 Instructor y
Auxiliar de Instructor
Preparan el equipo y material para recepción
de los usuarios.
2.4 Psicólogo,Trabajador Social,
Coordinador Académico,
Instructor, Vinculación
Laboral
Realiza monitoreo en la llegada y recepción de
los usuarios para evitar riesgos.
2.5 Verifica que a las 8:15 los usuarios pasen al
patio del centro ocupacional para tener 15
minutos de activación física.
2.6 Turna a las 8:30 horas al usuario, al taller que
corresponda.
2.7 Instructor y Auxiliar de
Instructor
Verifican que al llegar al taller, el usuario
identifique su nombre y su foto en la tabla de
asistencia.
Tabla de Asistencia
2.8 Instructor Prepara el instructor y el usuario su material y
herramienta para inicio de la jornada diaria.
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
Calendario de Actividades y
Módulos de Reforzamiento
para Usuarios
Relación de Usuarios en Taller
por Período Laboral
3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS DE
TALLERES CON USUARIOS
3.1 Instructor Inicia el instructor de 8:30 a 1:45 con su
jornada de capacitación en base a lo planeado
y de acuerdo al objetivo de cada taller y/o de
los módulos de reforzamiento.
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
Calendario de Actividades y
Módulos de Reforzamiento
para Usuarios
Planeación Anual de
Situación de Taller
64-APD-P11-F03
123
3.2 Verifica que se trabaje de acuerdo a la
descripción de actividades-taller, establecido
para el taller que el equipo y material estén de
acuerdo a lo programado.
Descripción de actividades
taller
64-APD-P11-F04
Calendario de Actividades y
Módulos de Reforzamiento
para Usuarios
3.3 Recuerda brevemente el instructor de lo visto
el día anterior.
3.4 Instructor y
Auxiliar de Instructor
Da a conocer el instructor la jornada del día, el
material y método a seguir para su
comprensión utilizando, dinámicas, videos y
material didáctico.
3.5 Coordinador Académico e
Instructor
Programa actividades de práctica fuera del
centro el instructor en coordinación con el
coordinador académico a partir del segundo
período laboral para aplicar los conocimientos
adquiridos.
Solicitud de Salida a
Prácticas
64-APD-P11-F06
3.6 Guarda materiales y deja su área limpia, a las
11:00 y a las 12:30, el usuario al salir de su
taller da vuelta a la foto de la tabla de
asistencia
Tabla de Asistencia
3.7 Psicólogo,Trabajador Social,
Coordinador Académico,
Instructor, Vinculación
Laboral
Verifica que a las 11:00 horas, los usuarios
se reúnen en el pasillo para su almuerzo y
convivencia con sus compañeros, utilizando
los formatos de rol de monitoreo y calendario
de almuerzo del procedimiento de Valoración
Y Orientación.
3.8 Verifica que a las 11:30 horas, termine el
almuerzo, el usuario pasa a lavarse los dientes
y las manos, se incorpora a su taller con un
margen de 5 minutos para su integración.
3.9 Instructor Da inicio a las 12:00 horas, con la segunda
parte de la jornada del día.
Calendario de Actividades y
Módulos de Reforzamiento
para Usuarios
Rol de Grupos por Módulos de
Reforzamiento
Relación de Usuarios por Nivel
en Módulos de Reforzamiento
3.10 Otorga pase de salida al usuario cuando se
tengan necesidades dentro del centro, a
través de la tarjeta que acredita la salida del
taller y cuando se reincorpore a su lugar saldrá
otro usuario.
Pase de Salida Único
3.11 Instructor Levanta en reporte de incidencias, cuando el
usuario cometa falta al Reglamento de
Servicios para Padres de Familia o Tutores del
Centro Ocupacional, cuando observe alguna
conducta inadecuada o se encuentre fuera de
taller y turnar al área de psicología para su
seguimiento, pasando a llenar el formato de
incidencias de usuarios en la computadora de
recepción, de acuerdo al Procedimiento de
Equipo de Valoración y Orientación.
3.12 Coordinador Académico Realiza recorrido por los talleres para
supervisar las actividades y desempeño del
usuario.
Supervisión de Talleres
124
3.13 Equipo de Vida Saludable Realiza actividades los usuarios relacionados
con la salud, nutrición higiene personal,
conductas adaptativas, pláticas, visitas
externas de acuerdo al calendario de
actividades del centro.
3.14 Coordinador Académica Recibe de las coordinaciones, administrativa,
psicología, trabajo social y vinculación laboral,
notificación de baja de usuarios por faltas al
reglamento y convoca a reunión y turna a
Subdirección.
3.15 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Convoca a reunión al equipo de valoración y
orientación, analizan y determinan si procede
o no la baja y se registran resultados
Minuta Reuniones de Taller
64-APD-P11-F07
“Si procede la baja”
3.16 Subdirector del Centro,
Coordinación Académica
Da de baja de talleres al usuario y recaba
firma de Subdirección y verifica la baja con
Coordinación Administrativa y turna
Solicitud de Baja
64-APD-P11-F08
Relación de usuarios en taller
3.17 Coordinador de trabajo
Social
Recibe baja de Usuario y archiva en
expediente único
4. EVALUACIÓN AL TÉRMINO DE JORNADA
DIARIA DE TALLERES
4.1 Instructor Termina capacitación diaria a la 1:40 de la
tarde, el instructor deja materiales y equipo en
su lugar, en orden el taller y se preparan a
salir.
4.2 Psicólogo,Trabajador Social,
Coordinador Académico,
Instructor, Vinculación
Laboral
Inicia salida de usuarios a la 1:45 de la tarde,
supervisados por los monitores, finalizando a
las 2:10 de la tarde de acuerdo rol de
monitoreo.
4.3 Instructor y
Auxiliar de Instructor
Evalúan la actividad y desempeño, los
Instructores y Auxiliares de Instructor de 2:00
a 3:00 de la tarde, de los usuarios en la
jornada diaria.
Evaluación Diaria de
Actividades de Taller por
Instructor
4.4 Instructor Revisa el instructor la planeación programada
de 2:00 a 3:00 de la tarde, los objetivos
logrados, el material necesario para la jornada
diaria, en caso de ser necesario se solicita
cambio de usuarios a otro taller.
Solicitud de Cambio de Taller
de Usuarios
Descripción de Actividades
Taller
64-APD-P11-F04
4.5 Coordinador Académico Realiza de 2:00 a 3:00 de la tarde, según
calendario de actividades del centro, reunión
informal con instructores una vez por quincena
para revisión general de la jornada, anotando
asistentes en lista de asistencia.
Minuta Reuniones de Taller
64-APD-P11-F07
4.6 Instructor Envía el instructor, el reporte semanal, los
avances en su capacitación en talleres,
incidencias y conducta de los usuarios a los
padres de familia.
Reporte Semanal
5 EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE
USUARIOS POR PERÍODO LABORAL
5.1 Instructor Evalúa el instructor el avance de los usuarios
por situación y actividad desarrollada en los
talleres por período laboral, así como los
módulos de reforzamiento y turna.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
5.2 Coordinador Académica Recibe y evalúa el avance de los usuarios al
término del periodo laboral y turna.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09125
5.3 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Recibe, revisa, sella y regresa. Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
5.4 Coordinador Académica Recibe y resguarda. Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
5.5 Evalúa al finalizar cada período laboral, el
desarrollo de los contenidos programáticos
alcanzados y desempeño del instructor.
Evaluación del Instructor en
su Desempeño Ocupacional.
Contenidos Programáticos
64-APD-P11-F02
5.6 Equipo de Valoración y
Orientación
Evalúa a usuarios al finalizar cada período
laboral el Equipo de Valoración y Orientación,
para conocer su situación real y proponer
cambio de taller, quedando los acuerdos en
minuta, y turna a Subdirección.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
Solicitud de Cambio de Taller
de Usuarios
5.7 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Revisa las evaluaciones del equipo, propuestas
y seguimiento a situaciones especiales según
lo requiera el resultado, el reporte de
incidencias, y plan de soporte individual del
procedimiento de Valoración y Orientación.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
5.8 Instructor Entrega al final de cada período laboral el
instructor, la evaluación del usuario a padres
de familia y entrega copia para archivo en
Expediente Único de Usuarios a Coordinación
de Trabajo Social.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
6 FINALIZACIÓN DE PERÍODOS LABORALES
6.1 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Realiza reunión con el equipo de valoración y
orientación para realizar evaluación final de
áreas y avance de usuarios, utilizando minuta
y calendario del centro.
Evaluación del Período
Laboral
64-APD-P11-F09
6.2 Coordinador Académico e
Instructores
Analiza y evalúa el desempeño, avance y
conocimientos adquiridos de los usuarios por
taller y módulos de reforzamiento.
Evaluación de Usuarios por
Período Laboral
64-APD-P11-F09
6.3 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Selecciona en base a los resultados obtenidos
los usuarios que realizaran prácticas laborales
y se integraran al área laboral.
Relación de Usuarios
Capacitados a Práctica
Laboral por Taller
7. INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA LABORAL
DE USUARIOS PARA SU INTEGRACIÓN EN
EL ÁMBITO EMPRESARIAL
7.1 Coordinador Académico e
Instructor
Evalúa las habilidades y desempeño del
usuario en talleres y módulos de
reforzamiento, para determinar los candidatos
a prácticas laborales y turna coordinación de
vinculación laboral.
Descripción de Habilidades
del Usuario
Relación de Usuarios
Capacitados a Práctica
Laboral por Taller
7.2 Coordinación Académica Recibe descripción de habilidades y la
información correspondiente de Coordinación
de Psicología, revisa e integra los perfiles
laborales de los candidatos a práctica laboral.
Perfil laboral del usuario
64-APD-P11-F10
7.3 Subdirector del Centro
Equipo de Valoración y
Orientación,
Instructores
Realiza reunión para evaluación general de
usuarios candidatos a prácticas laborales,
tomando en cuenta perfil laboral y registra los
acuerdos en Minuta.
Relación de Usuarios
Capacitados a Práctica
Laboral por Taller
Perfil laboral del usuario
64-APD-P11-F10
126
7.4 Subdirector del Centro o
Coordinador de Vinculación
Laboral
Visita a Empresas para presentación del
Programa Manos a la Vida, y entrega
documento con información del Centro de
Capacitación Ocupacional Manos a la Vida;
para conocimiento general.
Directorio de Empresas
7.5 Invita al empresario a conocer el centro y lo
registra en minuta.
“Si el empresario acepta la inclusión del
practicante”
7.6 Programa plática de sensibilización y notifica
al Equipo de valoración y Orientación, a través
de correo electrónico.
7.7 Coordinador de Vinculación
Laboral
Realiza plática de sensibilización a los
empleados de la empresa con apoyo del
equipo de valoración y orientación y
presentación del usuario, se registran en lista
de asistencia.
“Una vez asignada la empresa para práctica
laboral”
7.8 Subdirector del Centro,
Coordinador de Vinculación
Laboral
Entrevista con padres de familia, para informar
sobre práctica laboral, firma de carta
compromiso de conformidad y
corresponsabilidad de padres de familia,
usuario y Subdirección del Centro.
Carta Compromiso para la
Integración a Práctica Laboral
64-APD-P11-F11
7.9 Coordinador Académico,
Instructor
Realiza la visita para evaluar el lugar de trabajo
la seguridad y las actividades que
desempeñara el usuario, para su supervisión y
seguimiento.
Seguimiento a Usuarios en
Practica Laboral
Evaluación de Integración a
Práctica Laboral
64-APD-P11-F12
Acreditación de Práctica
Laboral
64-APD-P11-F13
Relación de Jóvenes en
Práctica Laboral
7.10 Coordinador de Vinculación
Laboral
Coordinador Académica
Presenta al usuario en la empresa para su
integración a la práctica laboral, y firma de
carta compromiso y entrega los requisitos de
referencia a la empresa y perfil laboral.
Carta Compromiso para la
Integración a Práctica Laboral
64-APD-P11-F11
Requisitos de Referencia para
Empresas
7.11 Instructor Da seguimiento el instructor a las actividades
del usuario por 3 meses, con visitas
quincenales, supervisión presencial al usuario
en su práctica laboral y seguimiento telefónico
durante su desarrollo hasta el término de la
práctica.
Seguimiento a Usuarios en
Practica Laboral
7.12 Coordinador Académico Entrega la empresa mensualmente la
evaluación de práctica de integración laboral
del usuario practicante, una vez aceptado.
Evaluación de Integración a
Práctica Laboral
64-APD-P11-F12
“Al término de la práctica laboral”
7.13 Instructor Turna el seguimiento de práctica laboral a
coordinación académica por el instructor, por
la empresa el de evaluación de práctica laboral
para su revisión y acreditación.
Acreditación de Practica
laboral
64-APD-P11-F13
Seguimiento a Usuarios en
Practica Laboral
127
7.14 Coordinador Académica Realiza evaluación final del usuario referente a
su práctica laboral, se turna a subdirección.
Evaluación de Integración a
Práctica Laboral
64-APD-P11-F12
7.15 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Autoriza la liberación de la práctica laboral del
usuario con base al reporte de evaluación
general entregado por coordinación
académica.
Acreditación de Práctica
Laboral
64-APD-P11-F13
7.16 Coordinador de Trabajo
Social
Archiva acreditación de la práctica en
expediente único de usuario.
Acreditación de Práctica
Laboral
64-APD-P11-F13
“Si no es contratado al concluir la práctica “
7.17 Reintegra al centro y continua en talleres
“Si es contratado por la empresa al concluir la
práctica “
7.18 Coordinador de Vinculación
Laboral
Da de baja al usuario del Centro Ocupacional
Manos a la Vida, notificando a Subdirección y
a Coordinación Académica, se turna a Trabajo
Social para su archivo en expediente único del
usuario.
Solicitud de Baja
64-APD-P11-F08
7.19 Coordinador de Vinculación
Laboral
Da seguimiento al joven egresado e integrado
a la empresa los 3 primeros meses,
posteriormente llamara los 2 meses siguientes
y llevara registro en seguimiento de egresados.
Seguimiento a Egresados
7.20 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Realiza ceremonia de graduación alusiva al
término del ciclo de capacitación ocupacional,
cuando no son contratados por ninguna
empresa, se integran a una vida social y
familiar.
Relación de Usuarios
Egresados por Taller
64-APD-P11-P14
8. REALIZACIÓN DE REUNIONES DE
VALORACIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y
FORMACIÓN AL PERSONAL
8.1 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Coordinador Académico
Realiza reuniones informativas, acorde al
calendario de actividades del centro de revisión
de situaciones del PSI, reuniones con Equipo
de Valoración y Orientación, reuniones
semanales, mensuales.
8.2 Coordinador Académico e
instructores
Establece acuerdos sobre los puntos que se
detecten y dan seguimiento.
Minuta de Reuniones de Taller
64-APD-P11-F07
8.3 Coordinador Académico Da seguimiento a los acuerdos de las
reuniones previas, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos.
Minuta de Reuniones de Taller
64-APD-P11-F07
8.4 Realiza Formación mensual a instructores
para evitar el riesgo del servicio en base a las
necesidades detectadas en el programa de
formación, lista de asistencia
Formación Académica
Instructores
9. INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES
9.1 Instructor Elabora el avance del informe mensual de las
metas y turna a Coordinación Académico para
su revisión.
9.2 Coordinador Académico Recibe, revisa e integra el avance del informe
mensual y turna a Subdirección.
9.3 Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la
Vida
Revisa, autoriza y turna a administración para
captura en sistemas de Evaluación de Metas.
128
“En caso de existir un nuevo miembro en el
equipo de trabajo”
9.4 Entrena en el puesto.
“ Una vez al semestre”
9.5 Realiza verificación a la ejecución del proceso
y en caso necesario realiza correcciones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Psic. Claudia Karina Ávalos
Morales /
Coordinadora Académico.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Antonia Rojas Chávez/
Subdirectora del Centro de
capacitación ocupacional laboral
Manos a la Vida.
129
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Coordinación académica.
64-APD-P11/Rev.02 23/06/2017 01:25:45p.m.
Hoja 1 de 4
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Calendario de Actividades
y Módulos de
Reforzamiento para
Usuarios.
R01
01 Coordinación Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
Académica/
librero/carpeta /
coordinación
Académica
documentos de
consulta
Destruye
64-APD-P11-F01
Calendario de Periodos
Laborales y Evaluación de
Usuarios.
02 Coordinador Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
/librero/carpeta
coordinación
académica
documentos de
consulta
Destruye
64-APD-P11-F03
Planeación Anual de
Situación de Taller.
03 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica talleres
Archivo de
Concentración
64-APD-P11-F04
Descripción de
Actividades Taller.
04 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
coordinación
académica talleres
Archivo de
Concentración
64-APD-P11-F05
Solicitud de insumos
taller
05 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica talleres
Destruye
Tabla de Asistencia
R02
06 Instructor Papel 1 semana Área de Talleres/
pared
Destruye
64-APD-P11-F06
Solicitud de Salida a
Prácticas
07 Instructor Papel 3 años Oficina Coordinación
Academica/librero/c
arpeta/coordinación
academica de
talleres
Destruye
130
Rol de Grupos por
Módulos de
Reforzamiento.
R04
08 Coordinación Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/c
arpeta/ coordinación
académica
documentos de
consulta
Destruye
Relación de Usuarios por
Nivel en Módulos de
Reforzamiento.
R05
09 Coordinación Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/c
arpeta/ coordinación
académica
documentos de
consulta
Destruye
Pase de Salida Único
R06
10 Insttuctor Papel 2 años Área de Talleres /
escritorio/ primer
cajón D
Destuye
Solicitud de Cambio de
Taller de Usuarios.
R09
11 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica
/librero/ carpeta
/coordinación
académica talleres
Destruye
64-APD-P11-F07
Minuta de Reuniones de
Taller.
12 Coordinación Académica Papel 3 años Oficina de
coordinación
académica/librero/ca
rpeta coordinación
académica
documentos de
consulta
Archivo de
Concentración
Reporte Semanal.
R10
13 Instructor Papel 2 años Taller/ escritorio/
primer cajón
Destruye
64-APD-P11-F09
Evaluación de período
laboral del ciclo de
capacitación ocupacional.
14 Instructors Papel 4 años Taller/ escritorio/
primer cajón
Archivo de
Concentración
Evaluación del Instructor
en su Desempeño
Ocupacional
R11
15 Coordinador Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica
documentos de
consulta
Destruye
64-APD-P11-F14
Relación de Usuarios
Egresados por Taller.
16 Coordinación Académica Papel 4 años Oficina de
Coordinación
académica/
librero/carpeta
documentos de
consulta
Archivo de
Concentración
Supervisión de Talleres
R07
17 Coordinación Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
Académica
/librero/ carpeta
/coordinación
académica
documentos de
consulta
Destruye
Evaluación diaria de
Actividades de Taller por
Instructor R08
18 Instructor Papel 2 años Taller/escritorio /
carpeta
Destruye
131
64-APD-P11-F02
Contenidos
Programáticos
19 Instructor Papel 3 años Oficina de
coordinación
académica/librero/
carpeta coordinación
académica talleres
Archivo de
Concentración
Relación de Usuarios
Capacitados a Práctica
Laboral por Taller
R12
20 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica Practica
laboral
Destruye
Descripción de
Habilidades del Usuario
R13
21 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica practica
laboral
Destruye
64-APD-P11-F11
Carta Compromiso para la
Integración a Práctica
Laboral
22 Coordinación de Vinculación
Laboral
Papel 3 años Oficina de Trabajo
Social / archivero A
y B /expediente
Único
Archivo de
Concentración
Seguimiento a Usuarios
en Práctica Laboral
R15
23 Instructor Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica practica
laboral
Destruye
64-APD-P11-F12
Evaluación de Integración
a Práctica Laboral
24 Coordinación Académica Papel 4 años Oficina de Trabajo
Social / archivero A
y B /expediente
Único
Archivo de
Concentración
64-APD-P11-F13
Acreditación de Práctica
Laboral.
25 Coordinación Académica Papel 4 años Oficina de Trabajo
Social / archivero A
y B /expediente
Único
Archivo de
Concentración
Relación de Jóvenes en
Práctica Laboral
R16
26 Coordinación Académica Papel 3 años Oficina de
Coordinación
Académica/librero/
carpeta
/coordinación
académica practica
laboral
Destruye
Requisitos de Referencia
para Empresas.
R17
27 Coordinación de Vinculación
Laboral
Papel 3 años Oficina de Trabajo
Social / archivero A
y B /expediente
Único
Destruye
Relación de usuarios en
taller por periodo laboral
R03
28 Coordinación Académica Papel 3 años Oficina de
Coordinación
académica/
librero/carpeta
documentos de
consulta
Destruye
64-APD-P11-F08
Solicitud de Baja
29 Coordinación Académica Papel 4 años Oficina de trabajo
Social/Archivero/A y
B/ Expediente Unico
Archivo de
Concentración
Concentración
64-APD-P11-F10
Perfil laboral
30 Coordinación de
Vinculación Laboral
Papel 4 años Oficina de trabajo
Social/Archivero/A y
B/ Expediente Unico
Archivo de
Concentración
132
Directorio de Empresas
R14
31 Coordinación de
Vinculación Laboral
Papel 3 años Oficina de
Vinculación
Laboral/escritorio/
carpeta
Destruye
Seguimiento a Egresados
R18
32 Coordinación de
Vinculación Laboral
Papel 2 años Oficina de
Vinculación
laboral/escritorio/car
peta
Destruye
Formación de Instructores
R19
33 Coordinación Académica Papel 2 años Oficina de
Coordinación
académica/
librero/carpeta
documentos de
consulta/Formación
de instructores
Destruir
Lista de Asistencia
64-DGD-P01-F02
34 Coordinación de Vinculación
Laboral
Papel 2 años Oficina de
Vinculación
laboral/escritorio/
segundo cajón
/carpeta Vinculacion
laboral/ Lista de
Asistencia
Destruir
Minuta
64-DGD-P01-F01
35 Coordinación de Vinculación
Laboral
Papel 2 años Oficina de
Vinculación
laboral/escritorio/
segundo cajón
/carpeta Vinculacion
laboral/ Minuta
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
133
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 5NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Coordinación académica.
64-APD-P11/Rev.02
1 Coordinador Académico:
Actividad 1.3-1.4 Puedes Mostrar evidencia debidamente
requisitados y autorizados por el Subdirector del Centro de los
registros de:
Calendarios de Actividades y Módulos de Reforzamiento para
Usuarios
Calendarios de Períodos Laborales y Evaluación de Usuarios
Contenido Programáticos
Planeación Anual del Taller
Descripción de Actividades del Taller
Solicitud de Insumos del Talleres
2 Coordinador Administrativo:
Actividad 1.7¿ Puede mostrar la Solicitud de Compra que realizó
según procedimiento de Adquisiciones, para adquisición de
material?
3 Coordinador Académico:
Actividad 1.8 ¿Puede mostrar evidencia cuando recibió material
y entregó a cada instructor para su jornada diaria de taller?
4 Trabajador Social:
Actividad 2.1 ¿Puede mostrar la Lista de Asistencia de cuando
recibió a los usuarios de 8:00 a 1:45?
5 Instructor:
Actividad 2.8 ¿Puede explicar como es que preparan su material
y herramienta cuando inicio su jornada diaria a través de los
registros de Descripcion de Actividades, Calendario y Relación
de Usuarios?
6 Instructor:
Actividad 3.2 ¿Me puede explicar como verificó que se trabajó de
acuerdo a la Descripción de Actividades-taller, establecido para
el taller, que el equipo y material estén de acuerdo a lo
programado? en:
Registro de Calendario de Actividades
Módulos de Reforzamiento
7 Instructor:
Actividad 3.2 ¿Me puede explicar como verificó que el equipo y
material estén de acuerdo a lo programado? en:
Registro de Calendario de Actividades
Módulos de Reforzamiento
134
8 Coordinador Académico e Instructor:
Actividad 3.5 ¿Me puede mostrar la Solicitud de Salida de
Prácticas a partir del segundo período laboral para aplicar los
conocimientos adquiridos?
9 Psicólogo, Trabajador Social, Coordinador Académico,
Instructor, Vinculación Laboral:
Actividad 3.7¿ Me puede mostrar el Rol de Monitoreo y
Calendario de Almuerzo del procedimiento de Servicio de
Valoración y Orientación?
10 Instructor:
Actividad 3.9 Mostrar los registros de:
Calendario de Actividades y Módulos de Reforzamiento
Rol de Grupos para Instructores
Relación de Usuarios por Nivel de Módulos de Reforzamiento
¿cuando da inicio con la segunda parte de la jornada del día?
11 Coordinador Académico:
Actividad 3.12 ¿Puede mostrar el registro de Supervisión de
Talleres cuando realizó recorrido por los talleres ?
12 Equipo de Vida Saludable:
Actividad3.13 ¿Puede Mostrar el Calendario de Actividades del
Centro de acciones relacionados con la salud, nutrición higiene
personal, conductas adaptativas, pláticas, visitas externas que
proporcionaron al usuario del centro?
13 El Subdirector del Centro:
Actividad 3.15 ¿Puede mostrar Minuta de Reuniones de Taller
donde convocó a reunión al equipo de valoración y orientación y
analizaron y determinaron si procedió o no la baja de un usuario?
14 Coordinador Académico:
Actividad 3.16 ¿Puede Mostrar la Baja de Talleres al Usuario
debidamente requisitada y baja de la Relación de Usuarios en
Taller?
15 Coordinador Académico:
Actividad 3.16 ¿Verificó la baja con la coordinación
administrativa?
16 Trabajo Social:
Actividad 3.17 ¿Puede Mostrar la Baja del Usuario en el
expediente único?
17 Instructor y auxiliar
Actividad 4.3 ¿Puede Mostrar la Evaluación Diaria de Actividades
de Taller donde evaluaron las actividades y desempeño de los
usuarios en la jornada diaria?
18 Instructor:
Actividad 4.4 ¿Revisó la planeación programada, los objetivos
logrados, el material necesario para la jornada diaria?
Mostrar :
Descripción de Actividades Taller
Solicitud de Cambio de Usuarios a otro Taller.
19 Coordinador Académico:
Actividad 4.5 ¿Realizó reunión informal con instructores una vez
por quincena para revisión general de la jornada? Mostrar Lista
de Asistencia y la Minuta.
20 Instructor:
Actividad 4.6 ¿Envió el reporte semanal de los avances,
incidencias y conducta de los usuarios a los padres de familia?
Mostrar el Reporte Semanal.
135
21 Coordinador Administrativo:
Actividad 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 ¿Evalúo el instructor el avance de
los usuarios por situación y actividad desarrollada en los
talleres? Mostrar Evaluación por Período Laboral, así como el
Módulo de Reforzamiento debidamente requisitado.
22 Coordinador Académico:
Actividad 5.5 ¿Evalúo al finalizar cada período laboral, el
desarrollo de los contenidos programáticos alcanzados y
desempeño del instructor? Mostrar la Evaluación del Instructor
en el Desempeño Ocupacional y el formato de Contenidos
Programáticos.
23 Equipo de Valoración y Orientación:
Actividad 5.6 ¿Evalúo a usuarios al finalizar cada período
laboral? Mostrar Minuta, y turno a Subdirección?
24 Equipo de Valoración y Orientación:
Actividad 5.6 Cuando evaluó a usuarios al finalizar cada periodo
laboral ¿Cómo lo turnó a la Subdirección?
25 Subdirector
Actividad 5.7¿Revisó las evaluaciones del equipo, propuestas y
seguimiento a situaciones especiales según el resultado?
Mostrar Evalución del Período Laboral
26 Instructor:
Actividad 5.8 ¿Entregó al final de cada período laboral, la
Evaluación del Usuario a padres de familia? Mostrar un
Expediente Único de Usuarios
27 Subdirector del Centro Ocupacional Manos a la Vida
Actividad 6.1 ¿Realizó reunión con el equipo de valoración y
orientación para realizar evaluación final de áreas y avance de
usuarios? Mostrar Minuta y Evaluación del Período Laboral.
28 Coordinador Académico e Instructores:
Actividad 6.2 ¿Evaluaron el desempeño, avance y
conocimientos adquiridos de los usuarios por taller? Mostrar:
Módulos de Reforzamiento y Evaluación de Usuarios por Período
Laboral.
29 Coordinador Académico, Instructor y Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la Vida
Actividad 7.1 ¿Evaluaron las habilidades y desempeños del
usuario en talleres para seleccionar a los candidatos a practicas
laborales ? Mostrar Relación de Usuarios Capacitados a
Práctica Laboral por Taller y Descripción de Habilidades del
Usuario.
30 Coordinador Académico, Instructor y Subdirector del Centro
Ocupacional Manos a la Vida
Actividad 7.1 ¿Puede Mostrar el acuse de recibo de la Relación
de Usuarios Capacitados a Práctica Laboral por Taller y
Descripción de Habilidades del Usuario a la Coordinación de
Vinculación Laboral?
31 Coordinación Académica:
Actividad 7.2 ¿Recibió la Descripción de Habilidades y la
información correspondiente de la Coordinación de Psicología?
32 Coordinación Académica:
Actividad 7.2¿integró los Perfiles Laborales de los candidatos a
práctica laboral? Mostrar la evidencia.
136
33 Subdirector del Centro, Equipo de Valoración y Orientación E
Instructores:
Actividad 7.3 ¿Realizaron reunión para evaluación general de
usuarios candidatos a prácticas laborales, tomando en cuenta
perfil laboral establecido el procedimiento de Servicio de
Valoración y Orientación a Usuario? Mostrar Minuta
34 Subdirector y Vinculación Laboral:
Actividad 7.4 ¿Puede mostrar la minuta cuando visitaron a
Empresas para presentación del Programa Manos a la Vida?
35 Subdirector del Centro o Coordinador de Vinculación Laboral:
Actividad 7.6 ¿Pueden mostrar el correo electrónico dónde
notificó al Equipo de Valoración y Orientación que Programe la
plática de sensibilización?
36 Coordinador de Vinculación Laboral:
Actividad 7.7 ¿Puede mostrar la Lista de Asistencia cuando
realizó la plática de sensibilización a los empleados de la
empresa?
37 Subdirector del Centro, Coordinador de Vinculación Laboral:
Actividad 7.8 ¿Puede mostrar la Carta Compromiso debidamente
requisitada cuando se entrevistaron con los padres de familia?
38 Coordinador Académico e Instructor:
Actividad 7.9 Cuando realizó la visita de supervisión y
seguimiento. Puede mostrar los registros de:
Seguimiento a Usuario en Práctica Laboral
Evaluación de Integración
Práctica Laboral
Relación de Jóvenes en Práctica Laboral.
39 Coordinador de Vinculación Laboral y Coordinador Académico:
Actividad 7.10 ¿Puede mostrar la Carta Compromiso firmada por
la empresa y el acuse de recibo de los Requisitos de Referencia
para empresas?
40 Instructor:
Actividad 7.11 ¿Puede Mostrar el seguimiento a las actividades
del usuario por los 3 meses? mostrar el registro de Seguimiento
a Usuarios en la Práctica laboral.
41 Coordinador Académico:
Actividad 7.13, 7.14, 7.15 y 7.16 ¿Puede Mostrar la Evaluación
de Integración de Práctica Laboral y la Acreditación de Práctica
Laboral debidamente autorizada por la Subdirectora del Centro?
42 Coordinador de Vinculacion Laboral:
Actividad 7.18 ¿Mostrar evidencia de la notificación de la baja al
Subdirector del Centro Manos a la Vida, al Coordinador
Académico y por último a Trabajador Social?
43 Coordinador de Vinculacion Laboral:
Actividad 7.19 ¿Mostrar evidencia del seguimiento al joven
egresado e integrado a la empresa los 3 primeros meses, en el
registro de Seguimiento de Egresados?
44 Subdirector del Centro Ocupacional Manos a la Vida:
Actividad 7.20 ¿Puede Mostrar la Relación de Usuarios
Egresados por Taller?
45 Coordinador Académico:
Actividad 8.2, 8.3, 8.4 ¿Puede Mostrar la Minuta de Reuniones
de Taller de los acuerdos sobre los puntos que se detectaron,
así como su seguimiento?
Lista de Asistencia
Formación Académica de Instructores.
137
46 Subdirector del Centro Manos a la Vida:
Actividad 9.2 ¿Puede mostrar el avance del informe mensual
autorizado?
47 Actividad 9.3 En caso de existir un nuevo miembro en el equipo
de trabajo se le entrenó en el puesto, ¿puedes mostrar
evidencia?
48 Actividad 9.5 Durante el período que se evalúa ¿puedes mostrar
la Verificación a la Ejecución del Proceso que realizó?
SIP-F04/REV.01138
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Otorgar el servicio de administración del Centro Ocupacional Manos a la Vida.
64-APD-P12/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Optimizar el control de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales con el fin de asegurar que se brinde
un mejor servicio a los usuarios del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida; así mismo llevar a cabo la
recaudación de las cuotas de cooperación de los ingresos que se tengan.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este servicio aplica para el otorgamiento de servicios administrativos del Centro de Capacitaci ón Ocupacional
Manos a la Vida.
II.- ALCANCE
SICOFI: Sistema Integral de Comprobantes Fiscales
III.- DEFINICIONES
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora.
Ley 35 de Asistencia Social .
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Reglamento de Servicios para Padres de Familia y/o Tutores del Centro Ocupacional Manos a la Vida.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
139
1. Planeación del Presupuesto del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida:
1. Se tomará en cuenta el techo financiero asignado el año anterior
2. Ingresos por diferentes conceptos
3. Metas del año anterior
4. Nuevos Proyectos
2. Solicitud de Insumos por los Modelos de Atención del Centro de Capacitación Ocupacional:
1. Las áreas de Coordinación Académica de Talleres, Psicología, Trabajo Social, Servicios Generales,
Recepción y Vinculación Laboral mandan por escrito la solicitud de bienes y /o servicio los primeros 2 días hábiles de
cada mes, tomando en cuenta su plan de trabajo y/o necesidades que se presente previamente autorizadas por la
Subdirección del Centro de Capacitación Ocupacional y Coordinación de Administración se encarga de capturarlas
en el sistema de compras.
2. En caso de reembolsos, estos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las políticas de operación de la
Coordinación de Contabilidad.
3. Las compras por medio del fondo revolvente se darán con un costo menor o igual de $600.00 y de artículos que
no se encuentren en existencia.
4. Las facturas deben de contar con los requisitos fiscales establecidos, no deben ser alteradas, no presentar
ralladuras ni enmendaduras.
5. La factura no debe exceder de 30 días de realizada la compra o el servicio.
6. En caso de que los productos adquiridos no se encuentren con las condiciones de calidad requeridas por el
Centro de Capacitación Ocupacional no serán recibidas.
7. La solicitudes de materiales en general, se realizará los primeros 5 días hábiles de acuerdo a lo establecido en
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, tales como adquisici ón de material de oficina, materiales y
útiles de impresión, solicitud de necesidades de servicios materiales, entre otros.
3. Ingresos Captados por Inscripciones, Colegiaturas, Seguros de Accidentes y /o cualquier otro concepto de
Ingreso:
1. Al inicio del ciclo laboral, se informa a Padres de Familia y /o Tutores, los días que deben realizar sus pagos,
de acuerdo al Reglamento Interno.
2. El pago por concepto de inscripción, se recibe una sola vez al inicio del ciclo de los talleres y /o al ingresar
un nuevo usuario.
3. Las colegiaturas se reciben de manera mensual, dentro de los primeros (10) diez días hábiles de cada mes.
4. El pago por Seguro de Accidentes, se realiza una sola vez cada año, al ingresar el usuario.
5. En caso de atraso dentro del mismo mes en el pago de colegiaturas, se informa a la Subdirecci ón del Centro
de Capacitación Ocupacional y se envía recordatorio de pago a padres de familia y/o tutores.
6. Si se presenta un atraso de 3 meses sin justificación de pago, el usuario causa baja del Programa,
informando por escrito con 15 días de anticipación al padre de padre de familia y/o tutor, de acuerdo al Reglamento
de Servicios para Padres de Familia y/o Tutores del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida.
7. Cuando el Usuario, Padre de Familia y/o Tutor solicite constancia de estudios, se verificará, que no presente
adeudo de colegiaturas para poder extenderla.
8. En caso de tratarse de ingreso por concepto de reinscripción o inscripción de usuarios, se deberá entregar
copia de factura de pago al área de trabajo social, para su integración al expediente único.
4. Integración del Reporte de incidencias y Remesa de Incapacidades del personal que labora en el Centro de
Capacitación Ocupacional Manos a la Vida:
1. En control de incidencias, el personal adscrito al Centro de Capacitaci ón Ocupacional deberá de presentarse
el mismo día o a más tardar al siguiente día la justificación de su incidencia de lo contrario se tomara como falta.
2. El personal del Centro, deberá apegarse a lo establecido por la Dirección de Recursos Humanos.
3. El personal adscrito al Centro de Capacitación Ocupacional, deberá notificar al Coordinador Administrativo
con 5 días de anticipación cuando requiera tramitar algún permiso especial, para que se tramite ante la Dirección
de Recursos Humanos en tiempo.
5. Recepción de personas y usuarios que acuden al Centro:
1. La recepcionista y/o Secretaría solicita autorización para la entrada y salida del Centro al Subdirector y /o
Coordinador Administrativo.
2. La recepcionista solicita al visitante que se anote en el libro de registro.
3. La recepcionista entrega y recoge gafetes a visitantes, proveedores y voluntariado.
4. La recepcionista y/o Secretaría canalizan llamadas a las distintas áreas de trabajo
5. La recepcionista y/o Secretaría avisan al personal cuando le lleguen visitantes antes de pasarlos al interior
del Centro de Capacitación Ocupacional.
6. La recepcionista entrega solicitudes de ingreso y verificación de requisitos para ingreso al centro a padres de
140
familia y/o tutor.
6. Supervisión de Servicios Externos y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones:
1. Si el deterioro que se presenta en las instalaciones, se puede resolver con el personal y las herramientas
con las que cuenta el Centro de Capacitación Ocupacional, se realiza la reparación, en caso de ser una reparación
mayor, se procede de acuerdo al procedimiento establecido por la Direcci ón de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
2. El Encargado de Mantenimiento y Servicios Generales, solicita autorizaci ón para la entrada y salida del
Centro Ocupacional al Coordinador Administrativo.
3. En el caso de la Supervisión de Servicios Externos, el encargado de Servicios Generales y Mantenimiento,
verifica que:
1. Se presenten uniformados y en condiciones saludables.
2. Se conduzca de forma amable y respetuosa con las personas y usuarios.
3. Este en su lugar de trabajo.
4. Cumpla con los horarios establecidos.
5. Supervisar que cuentes los implementos necesarios para cumplir su función.
6. Supervisar el uso adecuado del material de limpieza.
7. Dar a conocer el plan de actividades del Chofer:
1. El Chofer, solicita autorización para la entrada y salida del Centro de Capacitación Ocupacional al
Coordinador Administrativo.
2. El Administrador capturará en el sistema de control vehicular, las necesidades de la unidad o en su defecto
algún siniestro que se presente.
3. El chofer le dará al Coordinador Administrativo el kilometraje los días 15 y 30 para su captura en sistema.
4. El Chofer llevará una bitácora diaria del uso del vehículo, donde establecerá la fecha, lugar del recorrido,
asunto, kilometraje, hora de salida y de llegada, nombre y firma del chofer responsable del traslado.
5. El Chofer deberá mantener siempre el Vehículo en óptimas condiciones de higiene.
6. El Chofer entregara al Coordinador Administrativo cada día viernes al final de la jornada la bitácora de la
semana terminada.
7. En caso de faltar el chofer y se requiera que otra persona maneje la unidad asignada al centro, ésta deberá
contar con licencia de conducir vigente y dar seguimiento al uso de la bitácora.
8. El personal que requiera traslado, deberá avisar v ía correo electrónico por lo menos dos días antes, al
Coordinador Administrativo para la programación del uso del vehículo.
8. Informe Mensual de Actividades y Metas del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida:
1. Los informes mensuales de actividades de los talleres, deberán serán entregados a la Coordinación del Área
Académica, dentro de los primeros dos días hábiles de cada mes.
2. Los informes mensuales de metas de la Subdirección del Centro de Capacitación Ocupacional y de las
Áreas de Psicología y Trabajo Social, serán entregados al Coordinador Administrativo, los primeros 3 días hábiles de
cada mes, para ser capturados en el Sistema de Avance de Metas, de acuerdo a lo establecido por la Direcci ón de
Planeación y Finanzas.
9. Riesgos que se pueden presentar en el Servicio brindado por el Servicio de Administraci ón del Centro de
Capacitación Ocupacional Manos a la Vida puede ser:
1. El riesgo en las cuotas de recuperación del centro, es la falta de pago que por los diferentes conceptos se
recaudan, mismos que se encuentran registrados a través de un control de pagos y se envían mensualmente
recordatorios a padres de familia y/o tutores que presentan retraso con sus pagos.
10. Espacios Restringidos de Operación y de Tecnologías de la Información:
1. Área de Almacén
2. Área de Conmutador y Servidor
141
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P12-F01/Rev.02 Solicitud de materiales e insumos.
64-APD-P12-F02/Rev.02 Inventario semanal de almacén de taller de cocina.
64-APD-P12-F03/Rev.02 Concentrado de control de pagos.
64-APD-P12-F04/Rev.02 Relación de ingresos captados.
64-APD-P12-F05/Rev.02 Recordatorio de pago.
64-APD-P12-F06/Rev.02 Aviso de suspensión.
64-APD-P12-F07/Rev.02 Corte diario de caja.
64-APD-P12-F08/Rev.02 Reporte de ingresos y gastos de cafetería.
64-APD-P12-F09/Rev.02 Clientes atendidos en cafetería.
64-APD-P12-F10/Rev.02 Calendario de actividades.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Otorgar el servicio de administración del
centro ocupacional manos a la vida.
64-APD-P12-A01/Rev.02
142
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
CENTRO MANOS A LA VIDA.
1.1 Subdirector del Centro
Manos a la Vida.
Recibe oficio de la Dirección de Planeación y
Finanzas, para la integración del anteproyecto
del presupuesto y metas del año.
1.2 Coordinador Administrativo Realiza anteproyecto de presupuesto y
metas.
1.3 Subdirector del Centro
Manos a la Vida
Recibe, revisa, aprueba anteproyecto y firma.
1.4 Envía a la Dirección de Atención a Personas
con Discapacidad, el anteproyecto de
presupuesto y metas.
Acuse de recibo de oficio de
aprobación de anteproyecto
1.5 Director de Atención a
Personas con Discapacidad
Recibe, revisa, aprueba y envía a la Dirección
de Planeación y Finanzas, para su integración
al anteproyecto general de DIF Sonora.
1.6 Recibe aprobación o ajuste de presupuesto y
envía a la Coordinación y/o administración del
centro.
1.7 Coordinador Administrativo Recibe, revisa y si requiere ajuste, se hacen
las modificaciones y se envía documento para
su integración.
Acuse de recibo de oficio de
aprobación de anteproyecto
2. SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS
POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
CENTRO.
2.1 Psicólogo, Trabajador
Social, Vinculación Laboral,
Encargado de
Mantenimiento y Servicios
Generales, Recepcionista.
Elabora la solicitud de materiales e insumos
de las diferentes áreas del centro.
Solicitud de Materiales e
Insumos
64-APD-P12-F01
“Cuando la solicitud sea de insumos o de
material didáctico para el desarrollo de los
talleres”
2.2 Coordinador Operativo Realiza solicitud de acuerdo al procedimiento
Coordinación Académica y Desarrollo de
Talleres Ocupacionales, previamente
autorizada por la Subdirección del Centro.
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
2.3 Coordinador Administrativo Verifica si hay en existencia los insumos
solicitados por las diferentes áreas.
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
“Si hay insumos en existencia”
2.4 Entrega y recaba firma de recibido. Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
“En caso de no haber insumos en existencia “
2.5 Determina de acuerdo al procedimiento
establecido por la Subdirección de
Contabilidad, si se compra por Fondo
Revolvente o se elabora solicitud de compra.
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
“En caso de requerir recursos”
2.6 Subdirector del Centro y
Coordinador Administrativo
Realiza transferencias internas entre partidas
de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Control Presupuestal de la
Dirección de Planeación y Finanzas.
143
“Si se trata de productos alimenticios”
2.7 Compra con fondo revolvente de acuerdo al
procedimiento de Control de Egresos de la
Dirección de Planeación y Finanzas.
2.8 Instructor Recibe producto y registra. Inventario Semanal de
Almacén de Taller de Cocina.
64-APD-P12-F02
“Si se trata de utensilios para los Talleres”
2.9 Recibe por parte del proveedor los insumos
solicitados, revisa que coincida con lo
solicitado y archiva copia de orden de compra.
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
2.10 Coordinador Administrativo e
Instructor
Recibe los productos en presencia de los
Instructores, quienes verifican si son de
utilidad y recaba firma de recibido.
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
“Si se trata de un producto y/o utensilio que no
cumple con las especificaciones requeridas”
2.11 Coordinador Administrativo Regresa de inmediato al proveedor y anota las
inconformidades en solicitud de servicios y
materiales que presenta el proveedor, como
se especifica en el procedimiento de
Adquisiciones.
3. INGRESOS CAPTADOS POR
INSCRIPCIONES, COLEGIATURAS,
SEGUROS DE ACCIDENTES, CURSOS DE
VERANO Y/O CUALQUIER OTRO
CONCEPTO DE INGRESO.
3.1 Recepcionista Recibe a padre de familia y/o tutor que desea
realizar el pago, se asegura que se registre,
porte gafete de visitante y avisa al
Administrador vía telefónica.
3.2 Coordinador Administrativo Recibe efectivo por parte del padre de familia
y/o tutor y elabora factura de pago e imprime
3 copias.
3.3 Entrega comprobante del pago (factura) a
padre de familia y/o tutor y resguarda dos
copias en trámite.
3.4 Registra en el formato de Concentrado de
Control de Pagos para su control y
seguimiento.
Concentrado de Control de
Pagos.
64-APD-P12-F03
3.5 Realiza depósito en el banco diariamente y
recaba ficha de depósito.
3.6 Integra documentos de Concentrado de
Control de pagos, Relación de Ingresos
Captados, ficha de depósito en original y
elabora Póliza de Diario, (Ingresos y egresos)
y turna para revisión y visto bueno.
Concentrado de Control de
Pagos
64-APD-P12-F03
Relación de Ingresos
Captados
64-APD-P12-F04
3.7 Subdirector del Centro Recibe, revisa, firma de autorización y regresa. Concentrado de Control de
Pagos
64-APD-P12-F03
Relación de Ingresos
Captados
64-APD-P12-F04
144
3.8 Coordinador Administrativo Recibe, y envía a la Coordinación de
Contabilidad, Póliza de Diario ( Ingreso y
Egreso), ficha de depósito, factura electrónica
y fotocopia.
3.9 Recaba sello de recibido y archiva.
3.10 Envía mensualmente vía correo a contabilidad
el reporte de facturación electrónica del
Sistema SICOFI.
3.11 Verifica mensualmente el status de los pagos
pendientes de recibir por los diferentes
conceptos que apliquen.
Concentrado de Control de
Pagos
64-APD-P12-F03
3.12 Informa a la Subdirección cuando se presenten
atrasos dentro del mes de pago y se envía
recordatorio.
Recordatorio de Pago
64-APD-P12-F05
3.13 Elabora Aviso de Suspensión a los usuarios
que presentan atraso de más de tres meses
para la aplicación del Reglamento de Padres y
turna para firma.
Aviso de Suspensión
64-APD-P12-F06
3.14 Subdirector del Centro Recibe, revisa, firma de autorización y turna a
Coordinación Administrativa.
Aviso de Suspensión
64-APD-P12-F06
3.15 Recibe y turna al área de Trabajo Social. Aviso de Suspensión
64-APD-P12-F06
3.16 Trabajador Social Recibe y entrega a Padre de Familia y/o Tutor,
ya sea en el horario de llegada y/o de salida
de los usuarios, recaba firma de recibido y
archiva acuse en expediente.
Aviso de Suspensión
64-APD-P12-F06
3.17 Coordinador Adminitrativo Entrega Constancia de estudios cuando sea
solicitado por el usuario, Padre de Familia y/o
tutor.
Constancia
“Si se presenta atraso en el pago de
colegiaturas”
3.18 Solicita el pago para hacer entrega de la
Constancia de estudios.
Recordatorio de Pago
64-APD-P12-F05
“Si se trata de ingresos por ventas diarias en
Cafetería Buena Vibra”
3.19 Cajera Cafetería Realiza el corte diario de caja, elabora Póliza
de Diario (Ingreso y Egreso), factura y entrega
efectivo.
Corte Diario de Caja
64-APD-P12-F07
Comanda
3.20 Coordinador Administrativo Recibe efectivo, formato de Corte Diario de
Caja, factura y Póliza de Diario (Ingresos y
Egresos).
Corte Diario de Caja
64-APD-P12-F07
Comanda
3.21 Revisa y registra en el formato de Reporte de
Ingresos y Gastos y en el formato de Clientes
Atendidos en Cafetería.
Corte Diario de Caja
64-APD-P12-F07
Reporte de Ingresos y Gastos
de Cafetería
64-APD-P12-F08
Clientes Atendidos en
Cafetería
64-APD-P12-F09
Comanda
3.22 Realiza depósito en el banco diariamente y
recaba ficha de depósito.
145
3.23 Integra documentos de ficha de depósito
original y Póliza de Diario (Ingresos y Egresos)
captados y turna para revisión y visto bueno.
3.24 Subdirector del Centro Recibe, revisa, firma de autorización y regresa.
3.25 Coordinador Administrativo Recibe y envía a la Subdirección de
Contabilidad, Póliza de Diario (Ingresos y
Egresos), ficha de depósito, factura electrónica
y fotocopia.
3.26 Recaba sello de recibido y archiva.
3.27 Envía mensualmente vía correo a la
Subdirección de Contabilidad el reporte de
facturación electrónica del Sistema SICOFI.
4. INTEGRACIÓN DEL REPORTE DE
INCIDENCIAS Y REMESA DE
INCAPACIDADES DEL PERSONAL QUE
LABORA EN EL CENTRO MANOS A LA
VIDA.
4.1 Coordinador Administrativo Consulta las incidencias del personal del
centro en el Sistema de Control del Checador.
4.2 Captura las incidencias y remesas de
incapacidades e imprime reporte.
4.3 Turna reporte de incidencias y remesas de
incapacidades para autorización y Vo.Bo.
4.4 Subdirector del Centro Revisa y firma formato de incidencias y
remesas de incapacidades.
4.5 Coordinador Administrativo Envía a la Dirección de Recursos Humanos,
Reporte de Incidencias y Remesa de
Incapacidades quincenalmente y archiva
reportes con sello de recibido.
Acuse de recibo de reporte de
incidencias
5. RECEPCIÓN DE PERSONAS Y USUARIOS
QUE ACUDEN AL CENTRO MANOS A LA
VIDA.
5.1 Recepcionista Recibe y atiende al visitante que acude al
centro a solicitar información.
5.2 Asegura que toda persona que ingrese al
centro, se registre en el libro de registro, de
acuerdo al procedimiento de Servicio de
Valoración y Orientación a Usuarios y porte
gafete de identificación visitante, voluntario y/o
proveedor.
5.3 Informa sobre cualquier inconformidad que se
presente con algún visitante y/o usuario del
centro.
“Cuando se presentan inconformidades por
parte de algún visitante”
5.4 Informa al Coordinador Administrativo y/o al
Subdirector del Centro para su atención y
debida solución.
“Cuando se trate de inconformidades por parte
de algún usuario”
5.5 Informa al Coordinador del Área Operativa y/o
al Subdirector del Centro .
146
5.6 Registra diariamente hora de entrada y salida
de los usuarios de los Talleres y reporta
diariamente al Área de Trabajo Social, según
lo establecido en el Procedimiento
64-APD-P10 en el formato Lista de Asistencia
de Usuarios.
“Cuando termine una entrevista y/o reunión de
padres de familia y/o tutores”
5.7 Aplica la Encuesta de Satisfacción del
Servicio a todos los asistentes.
Encuesta de Satisfacción del
Servicio.
5.8 Recaba y entrega los formatos de la Encuesta
de Satisfacción del Servicio.
Encuesta de Satisfacción del
Servicio.
5.9 Elabora informe sobre los Resultados de la
Aplicación de la Encuesta de Satisfacción del
Servicio e informa de resultados al Coordinador
Administrativo del Centro.
Resultados de la Aplicación
de la Encuesta de
Satisfacción del Servicio.
“Si se trata de clientes en Cafetería Buena
Vibra”
5.10 Cajera Cafetería Aplica la Encuesta a los clientes y en caso
de ser cliente frecuente se solicita el llenado
de formato de Registro de Cliente.
Encuesta
Registro de Cliente
5.11 Recaba y entrega los formatos de la Encuesta
y Registro de cliente.
Encuesta
Registro de Cliente.
5.12 Recepcionista Recibe y elabora Concentrado de Registro de
Cliente e informa sobre resultados al
Subdirector.
Registro de Cliente
Concentrado de Registro de
Cliente.
5.13 Coordinador Administrativo Elabora, analiza informe sobre los Resultados
de la Aplicación de la Encuesta de
Satisfacción del Servicio e informa de
resultados al. Subdirector.
Encuesta
Resultados de la Aplicación
de la Encuesta de
Satisfacción del Servicio.
5.14 Subdirector del Centro Recibe, analiza, autoriza y turna para su
publicación en el periódico mural.
5.15 Coordinador Administrativo Recibe y publica en el periódico mural.
6. SUPERVISIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES .
6.1 Coordinador Administrativo Supervisa diariamente que el personal de
intendencia y vigilancia, que se encuentren en
su lugar de trabajo y realicen sus actividades
correctamente, de acuerdo a lo establecido en
el Rol de Trabajo.
Supervisión de Servicios
Externos
Rol de Trabajo Diario
del Servicio Externo de
Limpieza.
6.2 Realiza diariamente recorrido por las
instalaciones, para verificar las condiciones en
que se encuentran los bienes muebles e
inmuebles.
Supervisión de Mantenimiento
de las Instalaciones.
6.3 Psicólogo, Trabajador
Social, Vinculación Laboral,
Encargado de
Mantenimiento y Servicios
Generales, Recepcionista.
Informa al Coordinador Administrativo,
cualquier incidente, deterioro en las
instalaciones o en los bienes muebles e
inmuebles y proceden a resolverlo.
Supervisión de Mantenimiento
de las Instalaciones.
147
6.4 Coordinador Administrativo Informa al Subdirector del Centro, la situación
presentada y las medidas tomadas para su
solución, de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Supervisión de Mantenimiento
de las Instalaciones.
7. INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL
CHOFER.
7.1 Coordinador Administrativo Notifica al chofer las actividades de transporte
del personal y/o de cualquier otra actividad a
realizar durante la jornada registrando en
bitácora de Control Vehicular de la Dirección
de Recursos Materiales.
7.2 Chofer Verifica diariamente al inicio de la jornada
laboral y antes de utilizar el vehículo, el estado
mecánico y condiciones de higiene del mismo.
Reporte de Revisión
Vehicular.
“Si el vehículo requiere algún tipo de servicio”
7.3 Avisa al Coordinador Administrativo. Reporte de Revisión
Vehicular.
7.4 Coordinador Administrativo Recibe la notificación e informa al Subdirector
del Centro y realiza trámites de acuerdo a lo
establecido por la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Reporte de Revisión
Vehicular.
7.5 Recibe por parte del Área de Control Vehicular
de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales, cualquier decisión para
dar trámite a la solicitud.
Reporte de Revisión
Vehicular.
7.6 Toma en cuenta la programación
proporcionada por el Área de Control Vehicular
para ingresar la unidad.
“Si no requiere servicio”
7.7 Registra, archiva y concluye actividad. Reporte de Revisión
Vehicular
8. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y
METAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN
OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA.
8.1 Subdirector del Centro Recibe e integra el Calendario de Actividades
programadas a realizar durante el mes
siguiente.
Calendario de Actividades
64-APD-P12-F10
8.2 Autoriza publicación y da a conocer al
personal.
8.3 Recepcionista Publica en periódico mural.
8.4 Coordinador Administrativo Recibe por parte de las diferentes áreas el
avance mensual de metas realizadas durante
el mes, de acuerdo a lo establecido por la
Dirección de Planeación y Finanzas.
8.5 Captura el avance mensual en el
Sistema de Evaluación de Metas de acuerdo
a lo establecido por la Dirección de
Planeación y Finanzas.
8.6 Subdirector del Centro. Revisa y autoriza el informe mensual de las
metas realizadas y turna.
8.7 Coordinador Administrativo Integra el expediente del Informe Mensual de
Actividades.
Informe Mensual de
Actividades.
8.8 Realiza la Verificación de la Ejecución del
proceso cada seis meses.
“Si detecta desviaciones u omisiones”
148
8.9 Realiza correcciones y registra en minuta. Minuta
64-DGD-P01-F01
8.10 Da a conocer cuando se integre personal al
centro o una vez al año, la misión, visión,
valores, manual de organización, objetivo,
funciones, facultades, metas y actividades
para cumplirlas, indicadores, procedimientos y
registros, así como las reglas de operación
existentes, realiza los entrenamientos que se
requieran y registra en Minuta
MInuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Esther Alicia Sortillón
González / Coordinadora de
Administración de Manos a la
Vida.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Director de Atención a Personas
con Discapacidad.
Lic. Antonia Rojas Chávez/
Subdirectora del Centro de
Capacitación Ocupacional
laboral Manos a la Vida.
149
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Otorgar el servicio de administración del Centro Ocupacional Manos a
la Vida.
64-APD-P12/Rev.02 23/06/2017 01:26:18p.m.
Hoja 1 de 3
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Materiales e
Insumos.
64-APD-P12-F01
1 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Órdenes de Compra
Archivo de
Concentración
Inventario Semanal de
Almacén de Taller de
Cocina
64-APD-P12-F02
2 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Inventario Semanal
de Almacén
Archivo de
Concentración
Concentrado de Control
de Pagos.
64-APD-P12-F03
3 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Recibos de Pago
Archivo de
Concentración
Relación de Ingresos
Captados.
64-APD-P12-F04
4 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Recibos de Pago
Archivo de
Concentración
Recordatorio de Pago.
64-APD-P12-F05
5 Coordinadora de
Administración
Electrónico y/o
Papel
2 años CPU Oficina
Coordinación
Administración/C:
Manos a la
Vida/Formato/
Colegiaturas
Archivo de
Concentración
Aviso de Suspensión.
64-APD-P12-F06
6 Coordinadora de
Administración
Electrónico y/o
Papel
2 años Oficina Coordinación
Trabajo
Social/Archivero/Car
peta Expediente
Único de Usuarios
CPU/ Oficina
Coordinación
Administración/C:
Manos a la
Vida/Formato/Colegi
aturas
Archivo de
Concentración
Corte Diario de Caja
64-APD-P12-F07
7 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Póliza de Ingreso
Archivo de
Concentración
Reporte de Ingresos y
Gastos de Cafetería
64-APD-P12-F08
8 Coordinadora de
Administración
Electrónico 2 años CPU Oficina
Coordinación de
Administración/Escri
torio:
Cafetería/Ingresos
Archivo de
Concentración
150
Clientes Atendidos en
Cafetería
64-APD-P12-F09
9 Coordinadora de
Administración
Electrónico 2 años CPU Oficina
Coordinación de
Administración/Escri
torio:
Cafetería/Ingresos
Archivo de
Concentración
Calendario de
Actividades.
64-APD-P12-F10
10 Secretaria Electrónico y/o
Papel
2 años Pasillo
Principal/Periódico
Mural/Hoja Oficina
de
Recepción/Archivero
/Carpeta Calendario
de Actividades
CPU/Secretaria/Esc
ritorio/ Calendario de
actividades
Archivo de
Concentración
Constancia
64-APD-P12-R03
11 Secretaria Papel 2 años Oficina de
Recepción/cajón de
Archivero/Carpeta
Minutario de
Correspondencia
Enviada
Archivo de
Concentración
Encuesta de satisfacción
del servicio.64-APD-P12
R04
12 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Presupuesto y
Seguimiento de
Metas
Archivo de
Concentración
Resultados de la
aplicación de la encuesta
de satisfacción del
servicio.
64-APD-P12-R12
13 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Presupuesto y
Seguimiento de
Metas
Archivo de
Concentración
Supervisión de servicios
externos. 64-APD-P12-
R15
14 Encargado de
Mantenimiento
Y Servicios Generales
Papel 2 años Oficina de
Almacén/cajón de
Escritorio/Carpeta
Archivo de
Concentración
Rol de trabajo diario del
servicio externo de
limpieza 64-APD-P12-R13
15 Encargado de
Mantenimiento
Y Servicios Generales
Papel 2 años Oficina de
Almacén/cajón de
Escritorio/Carpeta
Archivo de
Concentración
Supervisión de
mantenimiento de las
instalaciones.
64-APD-P12-R14
16 Encargado de
Mantenimiento
y Servicios Generales
Papel 2 años Oficina de
Almacén/cajón de
Escritorio/Carpeta
Archivo de
Concentración
Reporte de revisión
vehicular.
64-APD-P12-R11
17 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Bitácoras y
Reportes
Archivo de
Concentración
Comanda 64-APD-P12-
R01
18 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Póliza de Ingreso
Archivo de
Concentración
Encuesta
64-APD-P12-R05
19 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Encuestas
Archivo de
Concentración
Concentrado de registro
de clientes 64-APD-P12-
R02
20 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Encuestas
Archivo de
Concentración
151
Minuta
64-DGD-P01-F01
21 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta /
Minutario
Archivo de
Concentració
Registro de cliente
64-APD-P12-
R10
22 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Encuestas
Archivo de
Concentración
Informe mensual de
actividades
64-DGD-P06-R07
23 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Informes
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
de aprobación
de anteproyecto
64-APD-P12-R16
24 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Presupuesto y
Seguimiento de
Metas
Archivo de
concentración
Acuse de recibo reporte
de incidencias.
64-APD-P12-R17
25 Coordinadora de
Administración
Papel 2 años Oficina Coordinación
Administración/Cred
enza/Carpeta
Informes
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
152
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Otorgar el servicio de administración del Centro
Ocupacional Manos a la Vida.
64-APD-P12/Rev.02
1 Coordinador Administrativo:
Actividad 1.2-1.7 ¿Cuenta con Acuse de Recibido del último
Anteproyecto de Presupuesto y Metas realizado, debidamente
autorizado?
2 Actividad 2.1-2.5 ¿La Solicitud de Materiales e Insumos cuenta
con la autorización de la Subdirección del Centro?
3 Subdirector del Centro y Coordinador Administrativo:
Actividad 2.6 ¿Cuentan con Transferencias Internas,
debidamente requisitadas y autorizadas?
4 Actividad 2.7-2.8 ¿Recibió y registró, productos alimenticios, en
Inventario Semanal de Almacén de Taller de Cocina, comprados
con Fondo Revolvente autorizados por la Subdirección del
Centro?
5 Coordinador Administrativo e Instructor:
Actividad 2.9-2.10 ¿ Los registros de las Solicitudes de
Materiales e Insumos, de utensilios para los talleres entregados,
están debidamente requisitados y cuenta con las firmas de
recepción de insumos?
6 Coordinador Administrativo:
Actividad 2.11 ¿ Cuenta con registros de inconformidades hacia
el proveedor, que hay registrados en la Solicitud de Servicios y
Materiales?
7 Recepcionista:
Actividad 3.1 y 5.1¿Cómo se asegura que los visitantes externos
utilicen el gafete?
8 Coordinador Administrativo:
Actividad 3.2 El Concentrado de Pagos ¿Cuenta con el total de
los registros de cuotas recibidas?
9 Actividad 3.3-3.4 ¿Coinciden el Concentrado de Pagos, con las
facturas o comprobantes de pago emitidos?
10 Actividad 3.5 ¿Realizó los depósitos correspondientes a los
pagos recibidos y registrados en Concentrado de Pagos y
Relación de Ingresos?
11 Subdirector del Centro:
Actividad 3.6-3.7 Las Pólizas de Diario (Ingresos y Egresos
¿Cuentan con la revisión y visto bueno del Subdirector del
Centro?
153
12 Coordinador Administrativo:
Actividad 3.8-3.9¿Cuenta con Acuse de Recibido de Pólizas de
Diario (Ingresos y Egresos) selladas y recibidas por la
Coordinación de Contabilidad?
13 Actividad 3.10¿Puede mostrar el reporte de facturación
electrónica enviada mensualmente del Sistema SICOFI, de los
últimos 6 meses?
14 Actividad 3.11-3.14 ¿Cuenta con registros de Recordatorios de
Pago y Avisos de Suspensión, debidamente autorizados por la
Subdirección del Centro?
15 Trabajador Social:
Actividad 3.16 ¿Puede mostrar Acuse de Recibido, de Aviso de
Suspensión debidamente firmado por el Padre de Familia o Tutor
de los últimos 6 meses?
16 Cajera Cafetería:
Actividad 3.20-3.21¿Cuenta con evidencia de recepción de
Pólizas de Diario (Ingresos y Egresos) turnadas a la
Coordinación de Administración para su depósito diario del
último mes?
17 Coordinador Administrativo:
Actividad 3.24-3.25 Una vez integrados los documentos, ficha de
depósito original y Póliza de Diario (Ingresos y Egresos),
¿Cuentan con la autorización y visto bueno de la Subdirección
del Centro?
18 Actividad 3.26 ¿Cuenta con Acuse de Recibido de la
Subdirección de Contabilidad, de la Póliza de Diario (Ingresos y
Egresos)?
19 Actividad 3.26 ¿Cuenta con Acuse de Recibido de la
Subdirección de Contabilidad, de la Póliza de Diario (Ingresos y
Egresos)?
20 Coordinador Administrativo:
Actividad 4.1-4.3¿Cuenta con el Reporte de Incidencias y
Remesas de Incapacidades, debidamente autorizados por la
Subdirección del Centro del último mes?
21 Actividad 4.5 ¿Puede mostrar los Acuses de Recibido de los
registros de Reporte de Incidencias y Remesa de Incapacidades
del último mes?
22 Recepcionista:
Actividad 5.3-5.5¿Puede mostrar evidencia de las
inconformidades presentadas por parte de los usuarios con
seguimiento para darle solución del último mes?
23 Actividad 5.7-5.9¿Elaboró informe sobre los Resultados de la
Aplicación de la Encuesta de Satisfacción del Servicio,
aplicados en el registro de Encuesta de Satisfacción del Servicio
e informó al Coordinador Administrativo del Centro en el último
mes?
24 Cajera de Cafetería:
Actividad 5.10-5.11 ¿Cuenta con Registro de Clientes, de la
Encuesta aplicada a los clientes y clientes frecuentes,
debidamente llenada del último mes?
25 Recepcionista:
Actividad 5.12¿Cuenta con evidencia de los registros de
Concentrado de Cliente y Registro de Cliente, donde se informó
de resultados al Subdirector del Centro?
154
26 Coordinador Administrativo:
Actividad 5.13¿Elaboró y analizó informe de Resultados de la
Aplicación de la Encuesta de Satisfacción e informo al
Subdirector del Centro, para su publicación en el periódico mural
?
27 Actividad 6.1-6.4 ¿Los registros de Supervisión de Servicios
Externos, Roles de Trabajo Diario del Servicio Externo de
Limpieza, Supervisión de Mantenimiento de las Instalaciones, se
encuentran debidamente requisitados y con Acuse de recibido
de la Subdirección del Centro?
28 Actividad 7.1-7.7 ¿Puede mostrar evidencia del Reporte de
Revisión Vehicular, debidamente llena y con la firma de
conocimiento del Subdirector del Centro?
29 Actividad 8.1-8.7 ¿Puede mostrar la captura del avance mensual
en el Sistema de Evaluación de Metas de acuerdo al Calendario
de Actividades programadas, revisadas y autorizadas por el
Subdirector del Centro?
30 Coordinador Administrativo:
Actividad 8.9¿ Cuenta con evidencia de la Verificación de la
Ejecución del proceso de los últimos 6 meses?
31 Actividad 8.10 ¿Puede mostrar evidencia de reuniones donde se
dió a conocer al personal de nuevo ingreso al área o una vez al
año al personal misión, visión, valores, manual de organización,
objetivo, funciones, facultades, metas y actividades para
cumplirlas, indicadores, procedimientos y registros, así como,
las reglas de operación existentes?
SIP-F04/REV.01155
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar información sobre los servicios que otorga el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
64-APD-P13/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Informar y orientar acerca de los servicios trámites y requisitos que brinda el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial a los usuarios que lo requieren, así como la canalización a instancias correspondientes cuando el caso lo
amerite.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento es aplicable al personal que brinda sus servicios en el m ódulo de información a usuarios e
instituciones sobre los trámites y servicios del CREE.
II.- ALCANCE
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Instituciones Externas: Secretaria de Salud, Clínicas Particulares.
Institución Interna: DIF Sonora.
Usuario 5000: es aquel que solo se atiende en los servicios de rayos X, electromiografías y electroencefalogramas.
Usuario Subrogado: Población que cuenta con seguridad social y es canalizado a través de formato oficial propio de
esa Institución.
Usuario Referido: Canalizado a través de formato oficial de la Secretaría de Salud o Doctor particular indicando
diagnóstico y tipo de tratamiento que ha recibido.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, Para la atención integral a personas con discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
Responsabilidades del personal del Módulo de Información del CREE:
1. El módulo de información debe atender en un lapso de cinco minutos a los usuarios de primera vez que lleguen
al CREE.
2. Se aplicaran 3 Encuestas de Satisfacción de Servicios diarios.
3. Apegarse al rol de actividades extraordinarias
4.- Trámites para cada tipo de Servicio:
- Canalizaciones de escuelas e instituciones interna y externa: Si el servicio es de psiquiatr ía, comunicación
humana, oftalmología, evaluación de aptitudes el usuario no pasa a pre consulta, se turna directamente a recepci ón
para que se asigne turno a Trabajo Social.
- Referidos, Subrogados e Iniciativa Propia: Los turna directamente a apertura de expediente.
V.- POLITICAS
156
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P13-F01/Rev.01 Solicitud de canalización.
64-APD-P13-F02/Rev.01 Encuesta de satisfacción de servicios.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Brindar información sobre los servicios que
otorga el CREE.
64-APD-P13-A01/Rev.01
157
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN A USUARIOS
DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES.
1.1 Encargada del Módulo de
Información o Trabajador
Social
Recibe al usuario e indaga sobre las
necesidades que tiene, y orienta sobre los
requisitos de atención a usuarios.
1.2 Determina si corresponde a los servicios que
se brindan en el centro de rehabilitación y
educación especial.
“En caso de que el servicio no corresponda a
los que se brindan en el centro de
rehabilitación”
1.3 Elabora solicitud de canalización y lo turna a
la instancia que corresponda.
Solicitud de canalización
64-APD-P13-F01
Directorio de instituciones
1.4 Despide al solicitante y termina el servicio.
“En caso de que el servicio sí proceda”
1.5 Verifica con el usuario si fue subrogado,
referido o acude por iniciativa propia.
“Si es subrogado o referido”
1.6 Verifica que la documentación cuente con
firmas y sellos de vigencia.
“En caso de detectar falta de firmas o sellos
de vigencia”
1.7 Informa al solicitante para que lo recabe y
termina el servicio.
“Si cuenta con firmas y sellos de vigencia”
1.8 Registra a solicitantes en registro diario de
trabajo social y continúa en actividad 2.
“Si el solicitante acude por iniciativa propia”
1.9 Informa que la atención procede cuando
acuden al servicio de oftalmología, nutrición y
comunicación humana, o bien a la realización
de estudios de diagnóstico contando con una
orden médica.
“Si no procede”.
1.10 Despide al solicitante.
“Si procede”
1.11 Registra en registro diario de trabajo social y
continúa en actividad 2.
2 CANALIZACIÓN DE USUARIOS A ATENCIÓN
DE LAS ÁREAS DEL CREE.
2.1 Encargado del Módulo de
Información o Trabajador
Social
Entrega registro de datos generales y explica
la forma de llenarlo.
Datos generales
2.2 Indica al usuario que debe pasar a recepción
en el área de apertura de expediente, una vez
que el solicitante ha requisitado el registro de
datos generales.
Datos generales
3 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE
USUARIOS ATENDIDOS.
158
3.1 Aplica la Encuesta de satisfacción de
servicios, de los servicios recibidos, cuando el
usuario ha concluido con los servicios.
Encuesta de satisfacción de
servicios
64-APD-P13-F02
3.2 Envía las encuestas de satisfacción de
servicios aplicadas al área de trabajo social.
Encuesta de satisfacción de
servicios
64-APD-P13-F02
4 INDUCCIÓN AL PUESTO.
4.1 Brinda información general, amplia y suficiente
al personal de nuevo ingreso que le permita
desarrollar su trabajo de manera eficiente,
proporciona conocimiento de las actividades
que se realizan en el área, así como las
funciones específicas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
LTS.Noma Alicia García Acuña/
Encargada de Trabajo Social
Lic.Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
159
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar información sobre los servicios que otorga el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P13/Rev.01 23/06/2017 01:27:43p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Canalización
64-APD-P13-F01
01 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e/Solicitud de
Canalización
Archivo de
concentración
Encuesta de Satisfacción
de Servicios
64-ADP-P13-F02
02 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
1 año Módulo de
Información/Porta
Papeles/Encuesta
de Satisfacción de
Servicios.
CPU: Oficina de
Encargada de
Trabajo Social/Mis
Documentos/Format
o de Encuesta de
Satisfacción de
Servicios.
Archivo de
Concentración
Datos Generales
64-APD-P13-R02
03 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
3 meses Modulo de
Información/Porta
Papeles/Datos
Generales
CPU: Oficina de
Encargada de
Trabajo Social/Mis
Documentos/Registr
o de Datos
Generales.
Destrucción.
Directorio de Instituciones
64-APD-P13-R01
04 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
1 año Módulo de
Información/Primer
Cajón/Folder/Directo
rio de Instituciones.
CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Car
peta/Directorio de
Instituciones
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
160
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar información sobre los servicios que otorga el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P13/Rev.01
1 En la actividad 1.1 Encargado del módulo de información o
trabajo social¿Puede mostrar evidencia de registro del usuario y
donde se turnó a la instancia que correspondió?
2 En la actividad 1.2 ¿Cuenta con evidencia donde se determinó
si corresponde a los servicios que se brindan en el centro de
rehabilitación y educación especial.?
3 En la actividad 1.3 ¿En caso de que el servicio no corresponda
a los que se brindan en el centro de rehabilitación, cuenta con
evidencia de canalización turnandolo a la instancia que
corresponda?
5 En la actividad 1.5. En caso de que el servicio haya procedido,
¿Puede mostrar la verificación realizada con el usuario si fue
subrogado, referido o acude por iniciativa propia?
6 En la actividad 1.6 l¿ Cuenta con evidencia donde verificó que la
documentación contara con firmas y sellos de vigencia si es
subrogado o referido?
7 En la actividad 1.7 ¿Si detectó falta de firmas o sellos de
vigencia, puede mostrar evidencia donde Informó al solicitante
para que lo recabe y terminó el servicio?
8 En la actividad 1.8, ¿ Si la documentación contó con firmas y
sellos de vigencia, puede mostrar evidencia donde registró a
solicitantes en registro diario de trabajo social?
9 En la actividad 1.9, ¿ le informó al solicitante que acude por
iniciativa propia,que la atención procede cuando acuden al
servicio de oftalmológica, nutrición y comunicación humana, o
bien a la realización de estudios de diagnóstico contando con
una orden médica, puede mostrar evidencia?
11 En la actividad 1.11 ¿Si procedió, lo registró en registro diario de
trabajo social y continúo en actividad 2?
12 En la actividad 2.1 ¿Entregó registro de datos generales y
explicó la forma llenarlo puede mostrar evidencia donde se
realizó?
13 En la actividad 2.2 ¿Una vez que el solicitante requisito el
registro de datos generales , le indicó al paciente que debe
pasar al área de archivo, para apertura de expediente?
14 En la actividad 3.1 ¿ Le aplicó la encuesta de satisfacción de
servicios 64-ADP-P13 F02 de los servicios recibidos cuando el
usuario concluyó con los servicios, y cuenta con evidencia?
161
15 En la actividad 3.2 ¿ Cuenta con evidencia del envió realizado de
las encuestas de satisfacción de servicios aplicadas al área de
trabajo social?
16 En la actividad 4.1 ¿Cuenta con evidencia donde brindó
información general, amplia y suficiente al personal de nuevo
ingreso que le permita desarrollar su trabajo de manera eficiente,
proporcionando conocimiento de las actividades que se realizan
en el área, así como las funciones específicas?
SIP-F04/REV.01162
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Servicio de archivo clínico.
64-APD-P14/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Aperturar, registrar, integrar y resguardar el expediente cl ínico de los usuarios del CREE asegurando su
conservación.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de archivo del CREE, en la apertura, captura, registro, control y resguardo de los expedientes
clínicos de los usuarios del CREE, así mismo quien intervenga en la expedición y resguardo de los documentos.
II.- ALCANCE
Usuario Integral: usuario que cumple con los requisitos estipulados para integrarse en los diferentes servicios de
rehabilitación.
Usuario 5000: es aquella persona que solo se atiende en los servicios de Oftalmolog ía, Rayos X, Electromiografías
y Electroencefalogramas.
Archivo en trámite: unidad responsable de la administración de los documentos de uso cotidiano y necesario para
el ejercicio de las atribuciones de una unidad (archivo activo).
Archivo de concentración: sitio donde se recopila la información en forma organizada y guarda, conserva y custodia
la documentación generada por las áreas. (archivo inactivo).
Subrogado: usuario que es enviado por las Instituciones (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, SEGURO POPULAR)
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Población abierta: personas que recurren al CREE a solicitar servicios.
SICREE: Sistema Integral del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. (Agenda Electrónica).
III.- DEFINICIONES
Ley General de Salud.
NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico.
Ley General de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para las Personas con Discapacidad.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
163
1. Requisitos para la apertura del expediente:
a. Hoja de referencia.
b. Hoja de canalización médica y de escuelas.
c. Hoja de subrogación.
d. Hoja de Egreso tamiz o huellita en caso de menores.
e. Orden de estudios de gabinete interna o externa con justificación de estudio.
f. Orden de solicitud de rayos X.
2.Integración del expediente clínico:
a. Por orden numérico consecutivo anual regresando a la primera cifra al número uno.
b. 0000-AA apellido paterno materno y nombres
c. Tipos de pacientes particular, subrogado, canalizado y referido
d. Paciente 5000 no recibe tratamiento integral.
3. Apertura de expediente clínico en el Centro de Rehabilitación y Educación:
a. Asigna número de expediente.
b. Tipo de paciente.
c. Captura datos de pacientes en el sistema SICREE.
d. Nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, procedencia.
4. Activación de expedientes en trámite para pacientes que requieren nuevamente el servicio.
a. Se activa cuando ha transcurrido más de un año del último servicio brindado.
b. Se le pide un diagnóstico.
c. Se extrae del archivo de concentración y se da de alta en el archivo de trámite tanto electrónico como físico.
d. Se le actualizan todos sus datos en el Sistema Integral SICREE.
e. Se le hace reposición de carnet.
f. Se le turna a recepción y Trabajo Social.
5. Préstamo del Expediente Clínico.
a. Se procede a la búsqueda del número de expediente solicitado por el servicio.
b. Se registra en el formato control de expedientes cínicos.
c. Se extrae expediente de su resguardo (caja-folder).
d. Se registra dentro del expediente en el formato de forma de control de pr éstamo de expediente clínico, en el
se describe fecha y servicio.
e. Termina jornada regresa el expediente se recibe se da la baja invalidando ambas firmas en el formato control
de expedientes clínicos.
6. Manejo y control del expediente clínico.
a. Recibe el expediente clínico de los diferentes servicios.
b. Se registra en formato reporte diario de usuarios número de expediente fecha y servicio
c. Se le da resguardo se le asigna el número de expediente y el nombre del paciente en el formato forma de
control de préstamo de expediente
d. Se captura en el sistema de archivo
e. Se resguarda en caja por orden numérico en series documentales de 120 expedientes de menor a mayor
f. Traspaso anual de expedientes de trámite a archivo de concentración cuando ya cumplieron su vigencia
7. Riesgos Institucionales:
a. Prestar un expediente que regrese incompleto.
b. Mal resguardo de un expediente y de sus notas.
c. El acceso a personas ajenas al área.
8. Espacios restringidos físicos y tecnológicos:
a. Sistemas SICREE, sistema y área de archivo.
164
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P14-F02/Rev.01 Reporte diario de usuarios.
64-APD-P14-F03/Rev.01 Citas por empleado.
64-APD-P14-F04/Rev.01 Relación de altas atendidos en el CREE.
64-APD-P14-F05/Rev.01 Forma de control de préstamo de expediente.
64-APD-P14-F07/Rev.01 Control de expediente clínico
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Servicio de archivo clínico.64-APD-P14-A01/Rev.01
165
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. APERTURA DE EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL.
1.1 Responsable de Recepción
de Expedientes Clínicos
Recibe al usuario canalizado por el módulo de
información de Trabajo Social y verifica que los
datos generales del usuario estén correctos.
1.2 Verifica la información en las hojas de
canalización, subrogado, referencia y define si
es usuario integral ó 5000.
“Si es usuario 5000”
1.3 Registra en sistema electrónico SICREE los
datos generales del paciente y lo canaliza al
servicio.
Datos generales
“Si es usuario integral”
1.4 Llena caratula de expediente y carnet de citas,
registra nombre completo.
Caratula de expediente clínico
1.5 Entrega expediente clínico y carnet de citas al
área de Recepción de Valoración de
Especialidades.
1.6 Inicia con la apertura de expediente, asigna
nombre, número, procedencia, tipo de usuario.
Caratula de expediente clínico
1.7 Captura en sistema integral SICREE, datos
generales del usuario.
1.8 Crea el motivo del usuario y lo turna a
recepción para continuar con su atención.
1.9 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Integra de las agendas diarias la relación de
expedientes de usuarios de primera vez.
Reporte diario de usuarios
64-APD-P14-F02
1.10 Pasa al área de Valoración de Especialidades
a recolectar expedientes.
Reporte diario de usuarios
64-APD-P14-F02
1.11 Identifica folder con número de expediente para
su resguardo, lo registra en sistema de
archivos en trámite de acuerdo al
procedimiento de Archivo Clínico y lo
resguarda en anaquel que corresponda.
Reporte diario de usuarios
64-APD-P14-F02
2. ACTIVACIÓN DE EXPEDIENTES PARA
USUARIOS QUE REQUIEREN
NUEVAMENTE SERVICIOS.
2.1 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Recibe usuario y solicita el nombre completo,
número de expediente, o año en que recibió el
servicio por última vez, se consulta en sistema
hasta encontrar el expediente.
“Si es expediente en trámite”
2.2 Verifica los datos, actualiza la información y
turna a Recepción de Valoración de
Especialidades.
“Si el expediente ha pasado a archivo de
concentración”
2.3 Busca en sistema de archivo la ubicación del
expediente físico.
166
2.4 Retira el expediente del archivo de
concentración y se activa al archivo de trámite
de acuerdo a la organización del almacén.
Croquis de expedientes en
concentración
Croquis de expedientes en
trámite
2.5 Turna al usuario a Recepción de Valoración de
Especialidades.
2.6 Usuario Entrega expediente a Recepción de Valoración
de Especialidades para su seguimiento.
3. MANEJO DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE
DURANTE LA JORNADA LABORAL.
3.1 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Imprime reporte electrónico de citas por
empleado, de la siguiente jornada laboral.
Citas por empleado
64-APD-P14-F03
3.2 Captura en formato de control de expedientes
clínicos, las citas por empleado.
Citas por empleado
64-APD-P14-F03
Control de Expedientes
Clínicos
64-APD-P14-F07
3.3 Ubica expedientes, retira del resguardo y
registra en control de expedientes clínicos.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
3.4 Extrae del folder de expediente clínico y se
registra en forma de control de préstamo de
expediente.
Forma de control de préstamo
de expediente
64-APD-P14-F05
3.5 Elabora listado de control de expedientes
clínicos para distribuirlos en las recepciones.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
3.6 Entrega expediente y recaba firma de la
recepcionista que lo recibe.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
3.7 Recepcionistas /
Trabajadoras Sociales /
Psicóloga / Terapista /
Médico
Regresa expedientes, una vez concluida la
jornada de atención a pacientes.
3.8 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Recibe expedientes, marca entrada en el
control de expedientes clínicos y archiva en la
serie documental que corresponda.
Croquis de expedientes en
trámite
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
4. TRASPASO ANUAL DE ARCHIVOS DE
TRÁMITE A ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
DEL CREE.
4.1 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Selecciona el año de los expedientes que
deben enviarse a concentración, verifica la
vigencia de los expedientes.
4.2 Extrae de los anaqueles en los que se ubican
en trámite.
Croquis de expedientes en
trámite
4.3 Acomoda en cajas de archivo y aplica según el
procedimiento de Organización y Clasificación
de Archivo.
4.4 Acomoda cajas de archivo en el espacio
destinado para archivo de concentración del
CREE, de acuerdo al croquis de archivo de
concentración.
Croquis de expedientes en
concentración
167
5. DETECCIÓN DE EXPEDIENTES DE
USUARIOS PARA ALTA.
5.1 Coordinación de Valoración
Médica, Paramédica /
Trabajo Social
Solicita expediente en agendas de sistema
SICREE, para alta durante el mes.
5.2 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Recibe solicitud de expedientes para alta. Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
5.3 Extrae los expedientes solicitados de sus
resguardos, los organiza de acuerdo a la
solicitud de archivo según el croquis de
concentración y/o trámite.
Croquis de expedientes en
concentración
Croquis de expedientes en
trámite
5.4 Entrega expedientes y recaba firma de
recibido.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
5.5 Responsable de Trabajo
Social / Recepción de
Valoración de
Especialidades
Recibe expedientes, coteja datos de
expedientes solicitados de acuerdo a control
de expedientes y firma de recibido.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
5.6 Archiva control de expedientes clínicos y
elabora relación de expedientes en alta.
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
Relación de altas atendidos
en el CREE
64-APD-P14-F04
6. INDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado”
6.1 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área de Archivo Clínico: la misión, visión,
valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las
reglas de operación existentes, realiza los
entrenamientos que se requieran y registra en
minuta.
MInuta
64-DGD-P01-F01
6.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
6.3 Realiza correcciones necesarias y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Erika Fernanda Moreno
Cienfuegos/ Encargada del área
de archivo.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas Con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril
Coppel/Subdirectora del Centro
de Rehabilitación y Educación
Especial.
168
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Servicio de archivo clínico.
64-APD-P14/Rev.01 23/06/2017 01:29:05p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Caratula de expediente
clínico
64-APD-P14-R04
1 Recepción de Archivo Papel 6 años Área de
Archivo/Estanteria/C
aja de
Archivo/Folder
Archivo de
Concentración
Reporte diario de
usuarios.
64-APD-P14-F02
2 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico y/o
Papel
1 mes Área de
Archivo/escritorio/ch
arola/
Folder/CPU: Área de
Archivo mis
documentos/carpeta
/formato reporte de
usuarios
Destrucción
Citas por empleado
64-APD-P14-F03
3 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico 1 semana CPU/ Oficina
archivo/ Sistema
SICRE/escritorio
Destrucción
Relación de altas
atendidos en el CREE.
64-APD-P14-F04
4 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Área de
ArchivoC/mis
documentos/carpeta
/formato de altas/
papel:
archivero/folder/form
ato de altas
Archivo de
Concentración
Forma de control de
préstamos de expediente
64-APD-P14-F05
5 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico 1 mes CPU: Mis
Documentos/papel
/charola /escritorio
Destrucción
Minuta
64-DGD-P01-F01
6 Recepción de Archivo Papel 1 AÑO Área de
Archivo/Estanteria/C
aja de
Archivo/Folder/
Minutas.
Archivo de
Concentación
Control de expedientes
clínicos
64-APD-P14-F07
7 Encargado de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Electrónico 4 meses CPU:Mis
documentos/Format
o Control de
Expedientes
Clínicos
Destrucción
Croquis de expedientes
en concentración
64-APD-P14-R01
8 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico 1 año CPU: oficina de
archivo/Mis
Documentos/croquis
de expedientes en
concentración
Archivo de
Concenración
169
Croquis de expedientes
en trámite
64-APD-P14-R02
9 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Electrónico 1 año CPU: oficina de
archivo/Mis
Documentos/croquis
de expedientes en
trámite
Archivo de
Concentración
Datos generales
64-APD-P13-R02
10 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
3 meses Modulo de
Información/Porta
Papeles/Datos
Generales
CPU: Oficina de
Encargada de
Trabajo Social/Mis
Documentos/Registr
o de Datos
Generales.
destrucción
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
170
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Servicio de archivo clínico.
64-APD-P14/Rev.01
1 Actividad 1.1; Responsable de Recepción de Expedientes
Clínicos
¿Verificó que los datos del usuario estén correctos, cuando
recibió al usuario el cuál fue canalizado por el Módulo de
Información de Trabajo Social?
2 Actividad 1.3
¿Muestra por favor un expediente de usuario 5000?
3 Actividad 1.7
¿Muestra por favor el Sistema Integral SICRE, donde capturó los
datos del usuario?
4 Actividad 1.10, Encargada de Archivo Clínico y Ley de
Transparencia
¿Muestre por favor un Reporte Diario de Usuarios, el cuál integra
de la agenda diaria?
5 Actividad 1.12,
Muestre por favor ¿donde se identifica el folder con número de
expediente para su resguardo?
6 Actividad 1.12,
Una vez que registra el folder en Sistema de Archivos en Trámite
de acuerdo al Procedimiento de Archivo Clínico ¿lo resguarda en
anaquel que corresponda?
7 Actividad 2.1, Encargada de Archivo Clínico y Ley de
Transparencia
Una vez que recibió al usuario y solicitó el nombre completo,
número de expediente, o año en que recibió el servicio por última
vez, ¿consultó en sistema hasta encontrar el expediente?
8 Actividad 2.3 y 2.4
Me puede mostrar por favor el Croquis de Expedientes en
Concentración, “Si el expediente ha pasado a archivo de
concentración” ¿Buscó en sistema de archivo la ubicación del
expediente físico y lo activó al Archivo de Trámite de acuerdo a
la organización del almacén?
9 Actividad 3.2,
Una vez impreso el reporte electrónico de Citas por Empleado,
de la siguiente jornada laboral, ¿Capturó en formato de Control
de Expedientes Clínicos, las citas por empleado?
171
10 Actividad 3.6, Recepcionistas / Trabajadoras Sociales /
Psicóloga / Terapista / Médico
Una vez concluida la jornada de atención a pacientes ¿regresó
los expedientes a la Encargada de Archivo Clínico y Ley de
Transparencia?
11 Actividad 4.3, Encargada de Archivo Clínico y Ley de
Transparencia
Me muestra por favor un Croquis de Expediente en Trámite.
¿Acomodó en cajas de archivo y aplicó el procedimiento de
Archivo en Trámite y Concentración?
12 Actividad 4.3,
Envió expedientes en trámite a Archivo de Concentración una
vez que los extrajó de los anaqueles?
13 Actividad 5.2,
Muestre por favor el Control de Expedientes Clínicos; una vez
que recibe solicitud de expediente por parte de la Coordinación
de Valoración Médica y Tratamiento y Trabajo Social en agendas
de Sistema para alta durante el mes.
14 Actividad 5.4
Una vez que entregó los expedientes solicitados, ¿recabó firma
de recibido?
15 Actividad 5.6
Muestre por favor la Relación de Expedientes en Alta.
16 Actividad 6.1
Muestre minuta donde dio a conocer al personal de nuevo
ingreso y/o al que tiene más de un año laborando en la
Institución, la misión, visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes.
17 ¿Cuenta con Verificaciones de la Ejecución del Proceso
realizada a su procedimiento en el último semestre?
SIP-F04/REV.01172
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recepción de valoración de especialidades del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
64-APD-P15/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Asegurar la adecuada, completa y oportuna atención de los usuarios en la recepción de Valoración de
Especialidades, que acuden al Centro de Rehabilitación y Educación Especial al agendar citas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal que se encuentra asignado al área de recepción de Valoración de
Especialidades y a usuarios del CREE.
II.- ALCANCE
1. Solicitante: persona que solicita algún servicio que se proporciona en el CREE.
2. Usuario: persona que es atendida por alguna de las áreas que integran el CREE.
3. EEG: estudio de electroencefalograma.
4. EMG: estudio de electromiografía.
5. RX: estudios de rayos “X”.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, Para la atención integral a personas
con discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
64-DGD-P01 Atención audiencias, reuniones y eventos.
IV.- REFERENCIAS
1. Los usuarios subrogados se canalizan directamente al servicio referido, sin pasar por preconsulta, a excepci ón
del Área de Comunicación Humana que deben pasar a preconsulta.
2. Los documentos de subrogación, deben ser cotejados con el documento que avale la vigencia de firmas, fecha y
sellos, mismo que es turnado por la institución canalizadora, la cual debe ser actualizada cada que ellas cambien de
autoridades.
3. Los usuarios referenciados o particulares se deben turnar a preconsulta.
4. Los usuarios subrogados solo se canalizan a los siguientes servicios:
a. Medicina física y rehabilitación.
b. Comunicación humana.
c. Psicología.
d. EMG
e. EEG
5. Las citas de primera vez podrán pagarse el día de su cita.
6. Las citas subsecuentes deberán ser pagadas al momento de agendarse, en caso de que el usuario no pueda
realizar el pago tiene 3 días hábiles para efectuarlo, a partir del día que agendó su cita.
V.- POLITICAS
173
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P15-F01/Rev.01 Agenda de citas.
64-APD-P15-I01/Rev.01 Indicaciones para electroencefalograma.
64-APD-P15-I02/Rev.01 Indicaciones para estudio de electromiografía.
64-APD-P15-I03/Rev.01 Requisitos para usuarios subrogados.
64-APD-P15-I04/Rev.01 Requisitos para rehabilitación de recien nacidos.
64-APD-P15-I05/Rev.01 Requisitos para ortopedia y rehabilitación.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo recepción de valoración de especialidades
del CREE.
64-APD-P15-A01/Rev.01
174
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS DE
PRIMERA VEZ A POBLACIÓN ABIERTA
1.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Revisa carnet y/o solicitud de Estudio, para
verificar servicio solicitado.
1.2 Captura en sistema designando pre consulta y
Trabajo Social.
1.3 Envía a pagar a caja
1.4 Recibe comprobante de pago y se le entregan
fichas de control de pre consulta y Trabajo
Social.
1.5 Revisa el carnet de citas checando el servicio
de especialidad al que fue remitido,
agregándolo en agenda electrónica y
anotándolo en carnet de citas.
Requisitos para Rehabilitación de Recién
Nacido
64-APD-P15-I04
Requisitos para Ortopedia y Rehabilitación
64-APD-P15-I05
NOTA: Se le dan instrucciones verbales y
escritas de la documentación a presentar.
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
“Si es Estudio”
1.6 Agenda electrónicamente y se le dan
indicaciones verbal y escritas de cómo deberá
presentarse a su cita.
Indicaciones para Electroencefalograma
64-APD-P15-I01
Indicaciones para Electromiografía
64-APD-P15-I02
2 RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS DE
PRIMERA VEZ SUBROGADOS
2.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Revisa carnet y/o solicitud de Estudio, para
verificar servicio solicitado.
2.2 Revisa hojas de subrogado que describa
servicio solicitado (estudio y/o consulta de
especialidad) verificando que contenga firmas
de autorización y sellos de vigencia
actualizados
175
2.3 Agenda electrónicamente y en carnet de citas,
dándole instrucciones verbales y escritas de
documentación a presentar. Y se envía a
trabajo social.
Requisitos para Usuarios Subrogados
64-APD-P15-I03
Requisitos para Rehabilitación de Recién
Nacido
64-APD-P15-I04
Requisitos para Ortopedia y Rehabilitación
64-APD-P15-I05
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
“Si es Estudio”
2.4 Agenda electrónicamente y se le dan
indicaciones verbal y escritas de cómo deberá
presentarse a su cita.Indicaciones para
Electroencefalograma 64-APD-P15-I01
Indicaciones para Electromiografía
64-APD-P15-I02
“En caso de requerir preconsulta”
2.5
Agenda a la especialidad y envía a trabajo
social.
“Cuando el paciente regresa de trabajo social”
2.6 Revisa el carnet checando el servicio de
especialidad al que fue remitido, agregándolo
en agenda electrónica y anotándolo en carnet
de citas y se le dan indicaciones verbales y
escritas de cómo deberá presentarse a su
cita.
Requisitos para Usuarios Subrogados
64-APD-P15-I03
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
3 ATENCIÓN A USUARIOS SUBSECUENTES
3.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Recibe a usuario y solicita carnet de citas, le
agenda cita para consulta y lo turna a caja
para su pago
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
“En el caso que el médico le solicite al
paciente estudios de apoyo de diagnóstico
(EEG, EMG)”
3.2 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Envía a Trabajo social para su costo y pago. Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
“Cuando el paciente regresa de caja”
3.3 Agenda (EEG, EMG) según el caso y se dan
indicaciones verbal y escritas de cómo deberá
presentarse a su estudio el paciente.
Indicaciones para Electroencefalograma
64-APD-P15-I01
Indicaciones para Electromiografía
64-APD-P15-I02
4 CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALISTAS A
POBLACIÓN ABIERTA Y SUBROGADOS
4.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Recibe a usuario y solicita carnet de citas,
comprobante de pago y/o subrogación de
servicio.
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
“Si es usuario subrogado”
176
4.2 Revisa hojas de subrogado que describa
servicio solicitado verificando que contenga
firmas de autorización y sellos de vigencia
actualizados.
4.3 Entrega ficha de atención con el médico
especialista que se encuentra citado y le
indica su ubicación.
5 INDUCCIÓN AL PUESTO
5.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades
Brinda información general, amplia y suficiente
al personal de nuevo ingreso que le permita
desarrollar su trabajo de manera eficiente, y
proporcionar conocimiento de las actividades
que se realizan en el área, así como las
funciones específicas.
6 VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
PROCESO
6.1 Responsable de Recepción
de Valoración y de
Especialidades.
Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso, realizando correcciones
a las desviaciones detectadas y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Humberto Rubio
Sánchez/Responsable de
Recepción de Valoración de
Especialidades del CREE.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirector del Centro de
rehabilitación y Educación
Especial.
177
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recepción de valoración de especialidades del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P15/Rev.01 23/06/2017 01:29:18p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Agenda de Citas
64-APD-P15-F01
01 Responsable de Recepción
de Valoración de
Especialidades del CREE
Electrónico 6 año CPU: de Recepción
de Terapia de
Valoración d
Especialidades/Escr
itorio/Sistema
Integral Centro
Rehabilitación
Educación
Especial/agenda/us
uarios.
Servidor CREE
Minuta
64-DGD-P01-F01
02 Responsable de Recepción
de Valoración
Médica
Papel 1 año Recepción de
Terapia de
Valoración
Médica/Escritorio
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
178
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recepción de valoración de especialidades del Centro
de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P15/Rev.01
1 Responsable de Recepción de Valoración y de Especialidades
Act 1.2¿ Puedes mostrar la captura realizada en sistema
preconsulta y trabajo social?
2 Actividad 1.4 ¿Cuentas con evidencia de comprobante de pago
recibido?
3 Act. 1.5 ¿Puedes mostrar evidencia donde fueron remitidos los
servicios de especialidad prestados en el último trimestre?
4 Act. 1.6 ¿Cuentas con evidencia de las indicaciones
proporcionadas al usuario en el caso que sean estudios?
5 Act. 2.3 ¿Puede mostrar la forma en que turna a trabajo social al
usuario?
6 Act. 2.5-2.6 En caso de requerir preconsulta ¿agendó
electrónicamente y dio indicaciones verbales y escritas de
cómo deberá presentarse a su cita puede mostrar la agenda
electrónica?
7 Act. 3.1 ¿ Puede mostrar la agenda realizada para los pacientes
subsecuentes?
8 Act. 3.1 ¿Puede mostrar evidencia de la cita realizada para
consulta de atención así como su turno a caja para pago?
9 Act. 3.3 ¿Puede mostrar evidencia cuando agendó (EEG, EMG)
?
10 Act. 4.1 ¿Puede mostrar evidencia en agenda electrónico
cuando recibió al usuario y comprobante de pago y/o
subrogación de servicio ?
11 Act. 4.1 ¿Cuenta con evidencia de la verificación de la ejecución
realizada del último semestre?
SIP-F04/REV.01179
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a usuarios en servicio por parte de trabajo social.
64-APD-P16/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Atender a los usuarios del CREE, determinando su situación socioeconómica y familiar a través de estudio social.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal de trabajo social, área médica y paramédica, a solicitantes y a instituciones
involucradas en materia.
II.- ALCANCE
1. Estudio socioeconómico profundo: formato que se aplica a las personas que acuden por primera vez a solicitar
un servicio, el cual contiene datos generales, familiares, económicos y sociales.
2. Estudio socioeconómico corto: cuando el usuario requiere de un servicio espec ífico que pueden ser:
electroencefalograma, electromiografía, audiometría, rayos X, órtesis y prótesis, certificados, evaluación de
aptitudes.
3. Usuarios subsecuentes: son aquellas personas que ya cuentan con un n úmero de expediente y requiere de
algún trámite o servicio adicional.
4. Ficha de atención: número que se otorga al usuario para esperar turno y esperar turno de atenci ón en el servicio
que se requiere.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
Ley de integración social para personas con discapacidad.
Ley de acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
1. Recepción y atención a usuario de primera vez en el CREE:
a. Tipos de estudio socioeconómico :
1. Profundo.
2. Corto.
2. Atención a usuarios subsecuentes:
a. Para realizar ajustes en la tarifa del costo a los servicios, el trabajador social analiza en el estudio
socioeconómico del usuario su situación familiar y económica.
b. El estudio socioeconómico debe actualizarse anualmente.
3. Programación de charlas para usuarios en salas de espera sobre los servicios que se brindan en el centro de
rehabilitación y educación especial.
4. Atención a usuarios que presentan algún tipo de problemática para continuar con el servicio.
5. Elemento de control para asegurar el desempeño del personal de trabajo social a través de la revisión periódica
de la agenda individual de las trabajadoras sociales, observando la atención brindada a los usuarios.
6. Todo usuario deberá presentar su carnet de citas para recibir el servicio.
V.- POLITICAS
180
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P16-F01/Rev.01 Estudio socioeconómico profundo.
64-APD-P16-F02/Rev.01 Aranceles para cobro a población abierta.
64-APD-P16-F03/Rev.01 Estudio socioeconómico corto.
64-APD-P16-F04/Rev.01 Notas subsecuentes.
64-APD-P16-F05/Rev.01 Cédula de visita domiciliaria.
64-APD-P16-F06/Rev.01 Registro de nivel.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Atención a usuarios en servicio por parte de
trabajo social.
64-APD-P16-A01/Rev.01
181
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A USUARIO DE
PRIMERA VEZ EN EL CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL.
1.1 Trabajador Social Recibe al usuario, solicita ficha de atención ,
carnet de citas y expediente clínico y verifica
en agenda electrónica individual el tipo de
estudio que se va a aplicar.
“Si es estudio socioeconómico profundo.”
1.2 Consulta en expediente electrónico la hoja de
prevaloración para conocer la impresión
diagnóstica y la canalización correspondiente
a los servicios del CREE.
Estudio socioeconómico
profundo
64-APD-P16-F01
1.3 Registra nivel de pago, servicios canalizados,
clave y firma del Trabajador Social en carnet
de citas.
Aranceles para cobro a
población abierta
64-APD-P16-F02
1.4 Turna al usuario a recepción de valoración de
especialidades para agendar cita del servicio
requerido.
“Si es estudio socioeconómico corto”
1.5 Registra en expediente electrónico los datos
generales y económicos.
Estudio socioeconómico corto
64-APD-P16-F03
1.6 Determina con base a los aranceles para
cobro a población abierta el nivel económico
familiar establecido en el costo del servicio.
Aranceles para cobro a
población abierta
64-APD-P16-F02
1.7 Informa al usuario que pase a caja a pagar el
servicio.
"Una vez pagado"
1.8 Pasa a recepción de valoración de
especialidades para que lo turnen al área que
requiere y notifica su número de expediente.
2.
ATENCIÓN SOCIAL A USUARIOS
SUBSECUENTES
2.1 Trabajador Social Recibe al usuario, solicita ficha de atención y
carnet de citas, consulta el motivo de su
canalización.
2.2 Registra en Sistema Integral del CREE el
motivo de la asistencia a Trabajo Social.
Nota subsecuente
64-APD-P16-F04
2.3 Analiza la situación socioeconómica del
paciente de acuerdo al trámite o servicio que
requiere.
Estudio socioeconómico
profundo
64-APD-P16-F02
2.4 Determina si requiere un ajuste provisional en
el costo de los servicios.
Aranceles para cobro a
población abierta
64-APD-P16-F02
"Si lo requiere"
2.5 Cambia el nivel tabular, establece el período de
apoyo que tendrá este concepto, otorga
registro de nivel para pago en caja y reporta en
nota subsecuente.
Registro de nivel
64-APD-P16-F06
Nota subsecuente
64-APD-P16-F04
"Si no lo requiere"
182
2.6 Explica al usuario el motivo y alternativas para
solucionar su asunto.
2.7 Despide al usuario e informa que puede pasar
a recepción de valoración de especialidades
y/o caja para continuar con su trámite.
“Si es usuario subsecuente que requiere un
servicio especial o constancia de atención.”
2.8 Solicita ficha de atención y carnet de citas
para ratificar en sistema, brinda el apoyo y
otorga registro de nivel para realizar el pago
correspondiente.
Registro de nivel
64-APD-P16-F06
Constancia de atención
2.9 Realiza visita domiciliaria cuando el usuario o
su familia refiere no poder continuar con el
servicio, por su situación económica o cuando
algun área lo requiera.
Cédula de visita domiciliaria
64-APD-P16-F05
3. SERVICIO DE TRASLADO
3.1 Trabajador Social Recibe a usuario o familiar que solicita el
servicio de traslado y se llena la solicitud.
Solicitud para servicio de
traslado
3.2 Verifica en estudio socioeconómico la
situación socioeconómica del usuario.
Estudio socioeconómico
profundo
64-APD-P16-F01
"Si definitivamente no cuenta con quien lo
pueda trasladar y exista el riesgo de perder las
terapias"
3.3 Otorga el servicio de traslado.
3.4 Verifica en programación de traslados fecha
horario de atención disponible y las compara
con la agenda del área de Terapia Física o
Consulta Médica.
Programación de traslado
"En caso de detectar coincidencias en ambas
agendas (programación de traslados y agenda
de servicio solicitado)
3.5 Agenda horarios disponibles. Programación de traslados
"De no ser así"
3.6 Programa en lista de espera en acuerdo con el
familiar del usuario.
Lista de espera para servicio
de traslado
3.7 Determina costo de servicio, otorga registro
de nivel para efectuar el pago en caja y se
informa en relación a lo que procede como
usuario del servicio de traslado y se firma
reglamento del servicio de traslado.
Registro de nivel
64-APD-P16-F06
Reglamento del servicio del
traslado
3.8 Notifica al chofer de ambulancia el domicilio,
horario, fecha y condición del usuario.
3.9 Revisa programación de traslados y obtiene la
cantidad de servicios otorgados y registra en el
formato reporte mensual de traslados y turna a
Encargado de la Oficina de Trabajo Social.
Programación de traslado
Reporte mensual de traslado
3.10 Chofer de Traslado Recibe programación de traslados para realizar
su recorrido.
Programación de traslado
4. PROGRAMACIÓN DE CHARLAS PARA
USUARIOS EN SALAS DE ESPERA SOBRE
LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN EL
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL.
183
4.1 Trabajador Social Programa en agenda electrónica el día y
trabajadora social que impartirá la charla, con
base a la programación anual de prevención y
detección de la discapacidad
Programación anual de
prevención y detección de la
discapacidad
4.2 Revisa agenda individual, (electrónica) para
preparar su charla.
4.3 Brinda charlas a usuarios que se encuentran
en las salas de espera y entrega tripticos de
los servicios del CREE.
Programación de pláticas para
padres
4.4 Registra en nota subsecuente la cantidad de
asistentes.
Nota subsecuente
64-APD-P16-F04
5. GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE PLÁTICAS A
PADRES DE FAMILIA DE ESTIMULACIÓN
MÚLTIPLE TEMPRANA.
5.1 Trabajador Social Elabora anualmente el programa mensual de
pláticas a padres de menores que asisten al
servicio de Estimulación Múltiple Temprana.
Programación de pláticas para
padres
5.2 Confirma con cada uno de los médicos
participantes el tema, mes y día de su
participación.
5.3 Solicita se programe al encargado de
Enseñanza e Investigación el horario de
impartición de pláticas para ocupar la sala de
juntas.
5.4 Coordina con personal del área de
Estimulación Múltiple Temprana y recepción
de servicios de terapia de rehabilitación para
difusión del Programa.
5.5 Brinda plática, entrega tripticos y recaba lista
de asistencia de pláticas a padres.
Lista de asistencia de pláticas
a padres
5.6 Turna lista de asistencia de platicas a padres
a la encargada de la oficina de trabajo social
para el trámite correspondiente.
Lista de asistencia a pláticas
a padres
6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
ATENCIÓN TEMPRANA A LA
DISCAPACIDAD.
6.1 Trabajador Social Recibe canalización del CID donde se notifica
integración del menor al Programa de Atención
Temprana a la Discapacidad.
6.2 Registra en nota subsecuente del Sistema
Integral del CREE la aceptación del paciente a
este programa.
Nota subsecuente
64-APD-P16-F04
6.3 Integra los datos del paciente en el registro de
apoyos otorgados como exentos cada vez que
así se requiera.
6.4 Turna a la encargada de la oficina de trabajo
social para el trámite correspondiente.
7. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE
DETECCIÓN OPORTUNA DE DEFECTO DE
POSTURA.
7.1 Trabajador Social Elabora el programa anual de visitas a
distintos centros educativos (preescolares)
para ser visitados.
Programación anual a centros
educativos
7.2 Contacta a representantes de cada preescolar
solicitando su aprobación para definir día y
hora revisar a cada menor.
184
7.3 Medico Especialista y/o
Ortesista o Persona
asignada
Revisa al menor, si es candidato a tratamiento
por presentar defecto de postura, turna al área
que corresponda con solicitud de canalización.
Solicitud de canalización
64-APD-P13-F01
7.4 Trabajador Social Elabora reporte de menores canalizados y se
anexa lista de niños valorados por el Centro
Educativo.
Reporte de menores
canalizados
7.5 Archiva reporte e informa a la Coordinación de
Valoración Médica, paramédica y de
tratamiento el número de menores atendidos.
Reporte de menores
canalizados
7.6 Turna a la encargada de la oficina de trabajo
social para el trámite correspondiente.
8. INFORME DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
SOCIAL.
8.1 Trabajadora Social Entrega el registro diario de trabajo social al
Área de Estadísticas.
Registro diario de trabajo
social
doc. ext.
8.2 Encargado de la Oficina de
Trabajo Social
Revisa notas subsecuentes para anotar en el
registro mensual de prevención y detección de
la discapacidad la cantidad de asistentes a
las charlas, se turna al área de estadísticas.
Nota subsecuente
64-APD-P16-F14
8.3 Revisa Reporte Mensual de Traslados y turna
copia al área de estadísticas.
Reporte mensual de traslados
8.4 Informa al servicio de control de ingresos el
número de usuarios atendidos del Programa
de Atención Temprana a la Discapacidad.
8.5 Elabora reporte estadístico del Sistema de
Referencias y Contrareferencias (Formatos
Externos de Servicios de Salud de Sonora ) se
turna a la Coordinación estatal de Trabajo
Social de los Servicios de Salud de Sonora.
Reporte estadístico del
sistema de referencias y
contrareferencias
doc.ext.
8.6 Realiza reporte de atención en brigadas dando
a conocer las personas atendidas y los
servicios prestados y turna al área de
Estadísticas.
Reporte de atención en
brigadas
8.7 Realiza reporte de actividades extramuros. Reporte de actividades
extramuros
8.8 Recibe del Módulo de Información las
encuestas de satisfacción aplicadas a los
usuarios y posteriormente turnándose al área
de enseñanza e investigación.
9 PARTICIPACION EN JUNTA DE
VALORACION DE CASO CLINICO
ELABORACIÓN DE INDICADORES
9.1 Encargada de Oficina de
Trabajo Social
Acude como asistente y/o expone caso clínico
y tema relacionado al área.
10 INDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
“Una vez al año o cuando se integra un nuevo
empleado”
10.1 Encargada de Trabajo Social Da a conocer al personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora en
área la Misión, Visión, Valores,Manual de
Organización, Procedimientos y Registros así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
10.2 Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso.
185
"Si encuentra desviaciones"
10.3 Realiza correcciones y registra en minuta MInuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
LTS. Norma Alicia García
Acuña/ Encargada del Área de
Trabajo Social.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
186
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención a usuarios en servicio por parte de trabajo social.
64-APD-P16/Rev.01 23/06/2017 01:29:32p.m.
Hoja 1 de 4
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Estudio socioeconómico
profundo
64-APD-P16-F01
01 Encargada del área de
trabajo social
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e/Formatos/Trabajo
Social/Estudio
Socioeconómico
Servidor de
Centro de
Rehabilitación
Especial .
Aranceles para cobro a
población abierta
64-APD-P16-F02
02 Encargada de área de
trabajo social
Electrónico 1 año Oficina de cada
Trabajador
Social/Escritorio/Pro
tector de
Hoja/Aranceles para
cobro a Población
Abierta
Archivo de
Concentración
Estudio socioeconómico
corto 64-APD-P16-F03
03 Encargada del área de
trabajo social
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e/Formatos/Trabajo
Social/Estudio corto
Servidor de
Centro de
Rehabilitación
Especial .
Notas subsecuentes
64-APD-P16-F04
04 Encargado del área de
trabajo social
Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/expediente
/nota subsecuente
Servidor de
Centro de
Rehabilitación
Especial .
Cédula de visita
domiciliaria
64-APD-P16-F05
05 Encargado del área de
trabajo social
Electrónico un mes CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/expediente
/formatos/trabajo
social/visita
domiciliaria.
Servidor de
Centro de
Rehabilitación
Especial .
187
Registro de nivel
64-APD-P16-F06
06 Trabajador Social Papel 1 año Oficina de cada
Trabajador
Social/Escritorio/car
peta/registro del
nivel.
Archivo de
Concentración
Constancia de atención
64-APD-P01-R01
07 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema CREE
Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e/Formatos/Trabajo
Social /Constancia
de Atención
Eliminación
Solicitud para servicio de
traslado
64-APD-P01-R02
08 Trabajador Social Electrónico 2 Meses CPU: Oficina de
cada Trabajador
Social/Escritorio/Sis
tema CREE/
Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e/Formatos/Trabajo
Social /Solicitud
para Servicio de
Traslado
Eliminación
Programación de
traslados.
64-APD-P01-R03
09 Trabajador Social Papel 1 Año Oficina de Trabajo
Social/Escritorio/Fol
der/Programación de
Traslados
Archivo de
Concentración
Lista de espera para
servicio de traslado
64-APD-P01-R04
10 Trabajador Social Papel 2 Meses Oficina de Trabajo
Social/Escritorio/Fol
der/Lista de espera
para servicio de
traslado
Eliminaciön
Programación de platicas
para padres
64-APD-P01-R05
11 Trabajo social Electrónico y/o
Papel
1 año Oficina de trabajo
social/Escritorio/fold
er/programación
platicas para padres
Archivo de
concentración
Registro de apoyos
otorgados a beneficiarios
del programa de atención
temprana a la
discapacidad
64-APD-P01-R06
12 Trabajador Social Electrónico 1 año CPU: Oficina de
Trabajo Social/
Escritorio/ Carpeta/
Programa de
Atencion Temprana
a la Discapacidad
Eliminación.
Programa anual de visitas
a centros educativos
64-APD-P01-R07
13 Trabajador Social Electrónico y/o
Papel
1 año Oficina de trabajo
social/escritorio/fold
er/programa anual
de visitas a centros
educativos
Eliminación
Reporte de menores
canalizados
64-APD-P01-R08
14 Trabajador Social Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Oficina de
Trabajo Social/ Mis
Documentos/Report
e de Menores
Canalizados
Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/Reporte de
Programa de
Detección Oportuna
de Defecto de
Postura
eliminación
188
Reporte mensual de
traslados
64-APD-P01-R09
15 Trabajador Social Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Oficina de
Trabajo Social/ Mis
Documentos/Report
e Mensual de
Traslados
Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/Reporte Mensual
del Servicio de
Traslado
Archivo de
Concentración
Reporte de atención en
brigadas
64-APD-P01-R10
16 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Oficina de
Encargada de
Trabajo Social / Mis
Documentos/Report
e de Atención en
Brigadas
Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/Reporte de la
Unidad Móvil de
Rehabilitación
Archivo de
Concentración
Reporte de actividades
extramuros
64-APD-P01-R11
17 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico y/o
Papel
1 año Oficina de Enc. de
T.S / Mis
Doc./Formato de
Reporte de Atención
en Brigadas
Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/Reporte de la
Unidad Móvil de
Rehabilitación
Archivo de
Concentración
Lista de asistencia de
platicas a padres
64-APD-P01-R12
18 Encargada del área de
Trabajo Social
Papel 1 año Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/ Reporte de
Programa
Clínico-Educativo de
Estimulación
Múltiple Temprana
Archivo de
Concentración.
Reglamento del servicio
de traslado
64-APD-P16-R13
19 Trabajador Social Papel 0 N/A N/A
MInuta
64-DGD-P01-F01
20 Encargada del área de
Trabajo Social
Papel un año Oficina de Trabajo
Social/Escritorio/Fol
der/minutas
Archivo de
concentración
Registro diario de trabajo
social
Doc. ext.
21 Encargada del área de
Trabajo Social
Papel 1 año Oficina de trabajo
social/escritorio/carp
eta/DIF Nacional
Archivo de
concentración
189
Reporte estadistico del
sistema de referencias y
contrareferencias
Doc. ext.
22 Encargada del área de
Trabajo Social
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
Trabajo Social/ Mis
Documentos/Report
e de Menores
Canalizados Oficina
de Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/ DIF Nacional
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
190
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención a usuarios en servicio por parte de trabajo
social.
64-APD-P16/Rev.01
1 Trabajador Social .-
En las act. 1.1 y 1.2 ¿Puede mostrar los estudios
socioeconómicos profundos aplicados a los usuarios durante
este semestre?
2
Act. 1.3 a la 1.6 ¿Puede mostrar los aranceles para cobro de
población abierta y los estudios socioeconómicos cortos
utilizados durante el semestre donde determinó el nivel
establecido para el pago del servicio de los usuarios del mes?
3
Act. 2.1 y 2.2 ¿Puede mostrar la nota subsecuente dónde
registro el motivo de la asistencia de los usuarios subsecuentes
durante el semestre?
4 Trabajador Social .-
Act. 2.3 y 2.4 ¿Puede mostrar los registros de estudio
socioeconómicos profundo del cual derivan los ajustes
provicional en el costro de los servicios brindados a los usuarios
durante el semestre?
5 Act. 2.8 ¿Puede mostrar las cédula de visita domiciliaria
realizadas durante el semestre ?
6 Act 3.1 a la 3.3 ¿Puede mostrar la solicitud para servicio de
traslado y la programación de traslados de los usuarios del
semestre?
7 En la act. 3.4 al 3.8 Muestre por favor los registros de nivel , el
reglamento del servicio de traslado de los usuarios que utilizaron
este servicio y que fueron realizados por el chofer de traslado
durante el semestre.
8 Act 4.1 al 4.4 ¿Puede mostrar por favor las notas subsecuentes
que muestren la cantidad e asistentes de las charlas para los
usuarios en la salas de espera sobre los servicios que se
brindan en el centro de rehabilitación y educación especial?
9 Act.5.1 al 5.3 ¿Puede mostrar la programación mensual de
pláticas a padres programadas durante el semestre ?
10 Act.5.4 al 5.6 ¿Puede mostrar las listas de asistencia de
platicas a padres debidamente requisitadas del semestre?
11 Act. 6.1 y 6.2 ¿ Puede mostrar las notas subsecuente del
seguimiento al programa de atención temprana a la
discapacidad?191
12 Act. 6.3 y 6.4 Muestre los registros de apoyos otorgados a
beneficiarios del programa de atención temprana a la
discapacidad otorgados durante el semestre.
13 Act 7.1 y 7.2 ¿Puede mostrar su programa anual de visitas a
centros educativos debidamente requisitado?
14 Act. 7.3 y 7.4 ¿Puede mostrar la solicitud de canalización y el
reporte de menores canalizados debidamente requisitado del
semestre?
15 Act.8.1 ¿Cuenta con evidencia donde entregó el registro diario
de trabajo social al área de estadísticas?
16 Encargado de la Oficina de Trabajo Social.-
Act.8.2 ¿Puede mostrar evidencia donde revisó notas
subscecuentes para anotar en el registro mensual prevención y
detección de la discapacidad la cantidad de asistentes a las
charlas y turnó al área de estadísticas?
17 Act.8.3 ¿ Cuenta con evidencia donde revisó reporte mensual de
traslados y turno copia al área de estadísticas?
18 Act. 8.4- ¿Cuenta con evidencia donde informó al servicio de
control de ingresos el número de usuarios atendidos?
19 Act. 8.5 Puede mostrar acuse de recibo del reporte estadístico
del sistema de referencias y contrareferencias y turnó a la
coordinación estatal de trabajo social de los Servicios de Salud
de Sonora?
20 Act. 8.6 - 8.7 ¿Puede mostrar los reportes de atención en
brigadas y los reportes turnados al área de estadísticas, realizó
reporte de actividades extramuros?
21 Act. 8.8 ¿Cuenta con acuse de recibo de las encuestas de
satisfacción aplicadas a los usuarios y los tunadas al área de
enseñanza e investigación?
22 Act.9.1-9.3¿ Puede mostrar la información turnada al enlace
encargado de los indicadores del semestre?
23 Act.11.1¿Cuenta con evidencia donde brindó la información
necesaria y suficiente al personal de nuevo ingreso para
desempeñar sus funciones específicas?
24 Act. 11.2 ¿Puede mostrar minuta levantada cuando realizó la
verificación del procedimiento y si encontró desviaciones la forma
en que se solucionó el problema?
SIP-F04/REV.01192
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Valorar y dar seguimiento a servicios brindados por especialistas.
64-APD-P17/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Brindar consulta médica de especialidad a los usuarios que así lo requieran, asegurando una completa, correcta y
uniforme atención de parte de los médicos especialistas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento es aplicable al personal médico de las diferentes especialidades (Rehabilitación, Ortopedia,
Comunicación Humana, Neurología, Oftalmología y Psiquiatría) que brinda sus servicios en el CREE.
II.- ALCANCE
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Paciente referido: que viene diagnosticado por un médico externo.
Paciente no referido: que llega por iniciativa propia y se le hace diagnóstico por médico del CREE.
Electromiografía: registro de la actividad eléctrica de los músculos y nervios periféricos.
Electroencefalografía: registro de la actividad eléctrica originada en el cerebro.
Estudios de gabinete: estudios auxiliares para la confirmación del diagnóstico o como control y monitoreo de la
enfermedad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, Para la atención integral a personas con discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
193
1. Los usuarios de primera vez deben presentar:
• Ficha de control (todos los médicos)
• Carnet de citas (todos los médicos)
• Hoja de referencia y Contrarreferencia, quien proceda de Sector Salud.
• Carnet de escuela (solo Psiquiatría)
• Estudios que se le hayan realizado: laboratorios, Rayos X, resonancia, ultrasonido, etc. En caso de ni ños,
además de los anteriores deberá presentar: hoja de alta, aviso de nacimiento (Médicos Rehabilitadores).
• Usuarios subrogados deberán presentar hoja de subrogación vigente.
2. Los usuarios subsecuentes deben presentar:
• Ficha de control (todos los médicos)
• Carnet de citas (todos los médicos)
• Usuarios subrogados deberán presentar hoja de subrogación vigente.
3. Para poder realizar estudio de electroencefalograma, el usuario deberá:
• Presentar solicitud de estudio.
• Presentar recibo de pago u hoja de subrogación.
• Cumplir con las especificaciones indicadas en 64-APD-P15-I01.
4. Para poder realizar estudio de Electromiografía, el usuario deberá:
• Presentar solicitud de estudio.
• Presentar recibo de pago u hoja de subrogación.
• Cumplir con las especificaciones indicadas en 64-APD-P15-I02.
5. Para poder realizar Rayos X, el usuario deberá:
• Presentar solicitud de estudio.
• Presentar recibo de pago.
6. Se consideran espacios físicos restringidos los siguientes:
• Consultorio de Rayos X.
• Consultorio de Electroencefalograma EEG.
• Consultorio de Electromiografía EMG.
7. Se considera espacio tecnológico restringido; el Sistema Integral CREE.
8. Se consideran riesgos institucionales los siguientes:
• La falta de apego al presente procedimiento.
• Ausentismo de los usuarios a las citas programadas.
• Abandono del tratamiento prescrito.
194
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P17-F01/Rev.01 Hoja frontal de diagnostico.
64-APD-P17-F02/Rev.01 Hoja de prevaloración.
64-APD-P17-F03/Rev.01 Historia clinica general.
64-APD-P17-F04/Rev.01 Notas médicas.
64-APD-P17-F05/Rev.01 Nota de terapia.
64-APD-P17-F06/Rev.01 Certificado de discapacidad.
64-APD-P17-F07/Rev.01 Certificado de delfinario.
64-APD-P17-F08/Rev.01 Certificado médico.
64-APD-P17-F09/Rev.01 Constancia médica.
64-APD-P17-F10/Rev.01 Hoja de alta.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Valorar y dar seguimiento a servicios
brindados por especialistas.
64-APD-P17-A01/Rev.01
195
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ATENCIÓN DE SERVICIOS DE
PRECONSULTA A USUARIOS DE PRIMERA
VEZ REFERIDOS O DE POBLACIÓN
ABIERTA QUE REQUIERE DE LOS
SERVICIOS DE ESPECIALIDADES.
1.1 Médico de Preconsulta Recibe a enviado de la recepción de
valoración de especialidades y verifica si es
paciente referido o de población abierta a
través de la solicitud externa.
“Si es usuario referido”
1.2 Verifica la Referencia Médica y lo canaliza de
acuerdo al diagnóstico con el médico o
médicos que requiera de acuerdo al
tratamiento a seguir y registra en expediente
clínico.
Hoja Frontal de Diagnósticos
64-APD-P17-F01
“Si es población abierta”
1.3 Otorga la preconsulta realizando interrogatorio. Hoja de Prevaloración
64-APD-P17-F02
1.4 Determina que especialista (s), requiere.
1.5 Registra datos en expediente clínico y turna a
trabajo social.
Hoja de Prevaloración
64-APD-P17-F02
1.6 Registra el servicio en registro diario de
preconsulta.
2. CONSULTA DE ESPECIALIDADES A
USUARIOS DE PRIMERA VEZ.
2.1 Especialista en
Rehabilitación,
Comunicación Humana,
Ortopedia, Neurólogo,
Psiquiatra, Oftalmología y
Nutrición.
Recibe al usuario verifica los motivos de la
preconsulta e inicia con el interrogatorio para
integrar la Historia Clínica.
Historia Clínica General
64-APD-P17-F03
“Si considera necesario para determinar su
diagnóstico”
2.2 Solicita estudios de gabinete, turna al usuario
a trabajo social, para los trámites
correspondientes y registra.
Nota Médica
64-APD-P17-F04
“Una vez que el usuario se realizó los estudios
necesarios”
2.3 Verifica los resultados.
2.4 Integra un diagnóstico, determina el
tratamiento a seguir y prescribe indicaciones
que el usuario requiere detalladamente, y
registra en el expediente.
Nota Médica
64-APD-P17-F04
2.5 Anota en Registro Diario de Consulta Médica
SISP-02.
2.6 Envía al usuario al servicio prescrito, con hoja
de canalización.
Canalización Interna
3. CONSULTA SUBSECUENTE A USUARIOS.
196
3.1 Especialista en
Rehabilitación,
Comunicación Humana,
Ortopedia, Neurólogo,
Psiquiatra, Oftalmología y
Nutrición.
Regresa el usuario con el médico tratante,
cuando concluye el tratamiento prescrito.
Revisa notas de terapias para valorar su
evolución.
Notas de Terapias
64-APD-P17-F05
3.2 Realiza valoración clínica del usuario.
“En caso de ser solicitado”
3.3 Expide certificado de discapacidad, certificado
de delfinario, certificado médico, constancia
medica, según corresponda.
Certificado de Discapacidad
64-APD-P17-F06
Certificado de Delfinario
64-APD-P17-F07
Certificado Médico
64-APD-P17-F08
Constancia Médica
64-APD-P17-F09
3.4 Registra los resultados de la valoración en el
expediente y lo canaliza nuevamente, en caso
de requerir más terapias o servicios.
Nota Médica
64-APD-P17-F04
“Si el usuario se ha rehabilitado”
3.5 Determina su alta y lo registra en expediente
clínico.
Hoja de Alta
64-APD-P17-F10
3.6 Anota en Registro Diario de Consulta Médica
SISP-02.
4. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE
A USUARIOS DEL CREE.
4.1 Encargado de Área de
Servicios de Gabinete de
Electromiografía,
Audiometría,
Electroencefalografía y
Radiología.
Recibe al usuario el día y hora de su cita con
la solicitud, así como el comprobante de pago.
4.2 Realiza el estudio según sea el caso y le
informa fecha estimada en que le entregan
resultados.
4.3 Realiza la conclusión de los resultados
obtenidos del estudio de gabinete de acuerdo
al servicio: Reporte de Estudios de
Audiometría, Reporte de Estudios de
Electromiografía, Reporte de Estudios de
Electroencefalografía.
Nota Médica
64-APD-P17-F04
4.4 Entrega reporte del estudio a recepción de
valoración de especialidades para entregar a
usuario.
5. INTEGRACIÓN DE INFORMES DE MÉDICOS
Y PARAMÉDICOS DEL CREE.
197
5.1 Médico de Preconsulta,
Médico Especialista en
Ortopedia, Rehabilitación,
Comunicación Humana,
Neurólogo, Psiquiatra,
Nutriólogo y Encargado de
Área de Servicios de
Estudios de Gabinete de
Electroencefalografía,
Electromiografía,
Audiometría, Oftalmología y
Radiología
Entrega el registro diario de actividades
respectivas a la recepción de valoración de
especialidades para que lo turne al área de
estadística.
6. INDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado”
6.1 Coordinador Médico Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área: la misión, visión, valores, manual
de organización, procedimientos y registros,
así como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta
Minuta
64-DGD-P01-F01
6.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
6.3 Realiza correcciones necesarias y regsitra. Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Dra. Elsa L Alvarez Madrid /
Coordinador Médico.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
198
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Valorar y dar seguimiento a servicios brindados por especialistas.
64-APD-P17/Rev.01 23/06/2017 01:29:48p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja Frontal de
Diagnóstico
64-APD-P17-F01
1 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Hoja de Prevaloración
64-APD-P17-F02
2 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Historia Clínica General
64-APD-P17-F03
3 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Nota Médica
64-APD-P17-F04
4 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Notas de Terapias
64-APD-P17-F05
5 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Certificado de
Discapacidad
64-APD-P17-F06
6 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Certificado de Delfinario
64-APD-P17-F07
7 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Certificado Médico
64-APD-P17-F08
8 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
199
Constancia Médica
64-APD-P17-F09
9 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Hoja de Alta
64-ADP-P17-F10
10 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
11 Encargados de área que
generan información
Papel 2 años Oficina de Servicio
de
Valoración/folder/mi
nutas
Archivo de
Concentración
Canalización Interna12 Coordinador Médico Papel 1 año Archivero de
Recepción de
Terapia fisica/ folder
canalización interna
Destruir
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
200
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Valorar y dar seguimiento a servicios brindados por
especialistas.
64-APD-P17/Rev.01
1 Actividad 1.1, Médico de Presconsulta
¿Cuándo recibió al usuario que fue enviado de la Recepción de
Valoración de Especialidades verificó si es paciente referido o de
población abierta a través de la solicitud externa?
2 Actividad 1.2,
Una vez que verificó la Referencia Médica y lo canaliza de
acuerdo al diagnóstico con el médico o médicos que requiera de
acuerdo al tratamiento a seguir ¿registró en expediente clínico?
3 Actividad 1.3,
¿Una vez otorgada la preconsulta, realizó el interrogatorio?
4 Actividad 1.6,
Una vez registrados los datos en el expediente clínico y que
turno a trabajo social ¿Registró el servicio en registro diario de
preconsulta?
5 Actividad 2.1, Especialista en Rehabilitación, Comunicación
Humana, Ortopedia, Neurólogo, Psiquiatra, Oftalmología y
Nutrición.
Al recibir al usuario y verificar los motivos de la Preconsulta
¿Realizó el interrogatorio para integrar el Historial Clínico?
6 Actividad 2.2,
¿Solicitó estudios de gabinete para determinar el diagnóstico del
usuario?
7 Actividad 2.2,
¿Canalizó al usuario a trabajo Social?
8 Actividad 2.4,
Una vez que el usuarios se realizó los estudios solicitados,
¿Determinó el tratamiento a seguir y prescribió las indicaciones
detalladamente que requiere el usuario?
9 Actividad 2.5,
Muestre por favor el Registro Diario de Consulta Médica
SISP-02.
10 Actividad 2.6,
¿Entregó hoja de canalización al usuario al enviarlo al servicio de
terapia prescrito?
201
11 Actividad 3.3, Especialista en Rehabilitación, Comunicación
Humana, Ortopedia, Neurólogo, Psiquiatra, Otalmología y
Nutrición.
Una vez que el usuario terminó con las terapias prescritas
¿Puede mostrar copia de recibido cuando expidió el certificado
de discapacidad, certificado del delfinario, certificado médico,o
constancia medica según el caso?
12 Actividad 3.4
Registro los resultados de la valoración en el expediente ¿puede
mostrar la nota médica?
13 Actividad 3.5 Si el usuario se rehabilito¡puede mostrar la alta que
registro en el expediente clínico , puede mostrar la hoja de alta?
14 Actividad 4.3 y 4.4 Encargados de Área de Servicios de
Estudios de Gabinete de Electromiografía, Audiometría,
Electroencefalografía y Radiología
Una vez realizado la conclusión de los resultados obtenidos del
estudio de gabinete de acuerdo al servicio: Reporte de Estudios
de Audiometría, Reporte de Estudios de Electromiografía,
Reporte de Estudios de Electroencefalografía o Reporte de
Estudios de Radiología, ¿Entregó el reporte del estudio a
recepción de valoración de especialidades para entregar a
usuario?
15 Actividad 5.2, Médico de Preconsulta, Médico Especialista en
Ortopedia, Rehabilitación, Comunicación Humana, Neurólogo,
Psiquiatra, Nutriólogo y Encargado de Área de Servicios de
Estudios de Gabinete de Electroencefalografía,
Electromiografía, Audiometría, Oftalmología y Radiología
Una vez entregado el reporte diario del estudio respectivo a la
recepción de valoración de especialidades ¿Cómo verifica que se
entregó al área de estadística?
16 Actividad 6.1 Coordinador Médico
Muestre minuta donde dio a conocer al personal de nuevo
ingreso y/o al que tiene más de un año laborando en la
Institución, la misión, visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes.
17 ¿Cuenta con Verificaciones de la Ejecución del Proceso
realizada a su procedimiento en el último semestre?
18 ¿Se cuenta con los registros debidamente requisitados?
SIP-F04/REV.01202
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recepción de servicios de terapia de rehabilitación del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
64-APD-P18/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Asegurar la adecuada, completa y oportuna atención en la Recepción de Terapia de Rehabilitación a los usuarios
del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal que se encuentra asignado al área de recepción de terapia física, de
estimulación múltiple temprana y de terapia de lenguaje y rehabilitación cognitiva y a los usuarios que vienen
referidos por especialistas del CREE o Médicos especialistas externos autorizados por convenios con el CREE.
Siendo estos los de:
1. Medicina Física y Rehabilitación de Niños y Adultos.
2. Comunicación Humana.
3. Psiquiatría.
4. Neurología.
5. Psicología.
II.- ALCANCE
SICREE: Sistema Integral del CREE.
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Institución Médica Externas: se refiere a las Instituciones de salud que tienen convenio con el CREE como :
ISSSTESON, ISSSTE, IMSS, SEGURO POPULAR, COMUDIS.
Canalización Interna: a las canalizaciones que se hacen al interior del CREE.
Usuario: persona que solicita algún servicio que se proporciona en el CREE.
CEMS: cuarto de estimulación multisensorial.
GEM: espástico o hipotónico.
Espástico: tono muscular aumentado.
Hipotónico: tono muscular bajo o disminuido.
Individual especial: sesión asignada para niños con requerimientos terapéuticos especiales (PCI, Gemelos,
Trillizos, Cuatrillizos, niños con diagnóstico de muy alta probabilidad de desarrollar discapacidad).
Usuario de primera vez: son aquellas persona que acuden al CREE por primera vez a los servicios de rehabilitación.
Usuario subsecuente: son aquellas personas que ya cuentan con un n úmero de expediente y requiere de
seguimiento de uno o más servicios.
PEMT: Programa de Estimulación Múltiple Temprana.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, de la Atención Integral a Personas con Discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
203
1. En los servicios de Terapia de Rehabilitación y Estimulación Múltiple Temprana, los documentos de los usuarios
subrogados por instituciones médicas externas, deben ser cotejados con el documento que avale la vigencia de
expedición, que no debe exceder a 3 semanas.
2. En los servicios de Terapia de Rehabilitación y Estimulación Múltiple Temprana, se aceptarán canalizaciones
particulares únicamente por médicos especialistas en medicina física y rehabilitación que tengan convenio con el
CREE.
3. Para todos los usuarios subrogados canalizados a los Servicios de Terapia de Rehabilitaci ón, Estimulación
Múltiple Temprana, Rehabilitación Cognitiva y Terapia de Lenguaje, se deberá cotejar en su documentaci ón fecha de
vigencia y sellos, que no exceda por más de cuatro semanas.
4. Para determinar el área al que se canaliza al usuario, se debe revisar la canalizaci ón interna del paciente a los
siguientes servicios por especialidad:
a. Comunicación Humana:
• Terapia de Lenguaje
• CEMS
• Rehabilitación Cognitiva
b. Medicina Física y Rehabilitación de Adulto y Neurología:
• Hidroterapia
• Mecanoterapia
• Electroterapia
• Individual y/o Grupal
• Horario especial de 45 Minutos
c. Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica:
• Estimulación Múltiple Temprana: ( niños de 0 a 23 meses de edad)
• CEMS (Cuarto de Estimulación Multisensorial).
• Individual y/o Grupal
• Horario de Enseñanza. (3 días a la Semana).
• GEM Espástico o Hipotónico. (del grupo 1 al 5).
• Individual Especial (PCI, Gemelos, Trillizos, Cuatrillizos, niños con diagnóstico de muy alta probabilidad de
desarrollar discapacidad).
2. Terapia Infantil: (niños de 24 meses a 17 años de edad)
• Hidroterapia
• Mecanoterapia
• Electroterapia
• Grupo GEM Espástico o Hipotónico ( del 1 al 5)
• Individual Especial de 45 minutos
• Horario de Enseñanza (3 días a la semana)
d. Psiquiatría y Psicología:
• Rehabilitación Cognitiva
• Programa Psicoeducativo para Padres
5. Las terapias de PEMT son de 10 sesiones y en la decima sesión se les realiza una evaluación que normalmente
equivale en un período de tiempo de 2 meses y posteriormente pasa a consulta.
6. La Electro estimulación es diaria y el CEMS es una vez por semana en 5 sesiones, la evaluación médica se
aplica cada 4 semanas y posteriormente pasa a consulta.
7. En el Grupo Especial son 10 sesiones y la evaluación se realiza cada 4 meses pasando estos nuevamente
cada dos meses a consulta médica.
8. Los Horarios de las Evaluaciones son:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 y 10:40.
Lunes, martes, jueves y viernes 12:00.
204
9. La Encargada de Oficina de Terapia Física y Unidad Básica de Rehabilitación mensualmente turna el formato de
rotación del personal de Terapia Física a Recepción para que se capture en el sistema y se dé a conocer a los
terapistas.
10. La recepcionista de Terapia Física avisará al usuario por teléfono cuando la Terapista por algún motivo este
ausente. En el caso de que los usuarios de la primera hora ya se encuentren en el centro los dem ás Terapista
deberán atenderlo.
11. La Recepcionista de Servicios de Terapia de Rehabilitación, voceará todo tipo de información que requiera el
área o los usuarios de la misma.
12. Cuando el usuario requiere traslado de ambulancia el encargado de trabajo social, debe acudir con la
Recepcionista de Servicios de Terapia de Rehabilitación para coordinarse, agendando la fecha y hora de traslado.
13. Se presenta un Riesgo Institucional: Si la documentación que presentan los usuarios de 1ra. Vez o
subsecuentes no cumple con los requisitos; no nos permite cumplir con nuestro objetivo.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P18-F01/Rev.01 Agenda de terapia física.
64-APD-P18-F02/Rev.01 Forma de control.
64-APD-P18-I01/Rev.01 Reglamento de terapia física.
64-APD-P18-I02/Rev.01 Reglamento interno del programa estimulación múltiple
temprana.
64-APD-P18-I03/Rev.01 Requisitos para terapia infrarrojo y/o hidroterapia.
64-APD-P18-I04/Rev.01 Requisitos para entrar a tina hubart, tina de remolino.
64-APD-P18-I05/Rev.01 Requisitos para tanque terapéutico.
64-APD-P18-I06/Rev.01 Requisitos para el cuarto de estimulación CMS.
64-APD-P18-I07/Rev.01 Requisitos para realizar su terapia (mecano).
64-APD-P18-I08/Rev.01 Requisitos para asistir a taller de hiperactividad.
64-APD-P18-I09/Rev.01 Requisitos para aplicación de parafina.
64-APD-P18-I10/Rev.01 Reglamento del área de educación especial.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Recepción de servicios de terapia de
rehabilitación del CREE.
64-APD-P18-A01/Rev.01
205
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS DE
TERAPIA FÍSICA INFANTIL Y ADULTO.
1.1 Recepcionista de Terapia
Física
Recibe al usuario de valoración médica,
solicita su carnet de citas y formato de
canalización interna de pacientes y confirma
con el usuario si es de primera vez o
subsecuente. Nota: la hoja de canalización
interna de pacientes se archiva para su
resguardo.
“Si es usuario de primera vez”
1.2 Anexa en su carnet de citas el reglamento y
requisitos del servicio al que va acudir de
acuerdo a la terapia que se va a otorgar:
Reglamento del área de terapia física.
64-APD-P18-I01
Requisitos para Terapia Infrarrojo y/o
Hidroterapia.
64-APD-P18-I03
Requisitos para entrar a Tina Hubbart Tina de
Remolino.
64-APD-P18-I04
Requisitos para Tanque Terapéutico
64-APD-P18-I05
Requisitos para el cuarto de estimulación
múltiple sensorial.
64-APD-P18-I06
Requisitos para mecanoterapia.
64-APD-P18-I07
Requisitos para aplicación de parafina.
64-APD-P18-I09
“Si es usuario subsecuente”
1.3 Solicita carnet de citas y canalización interna
de usuarios para posteriormente agendarlo en
agenda física, electrónica y carnet de citas.
Agenda de terapia física.
64-APD-P18-F01
“Si es usuario subrogado”
1.4 Verifica si trae las indicaciones médicas,
cédula y firma del Médico tratante de la
Institución que lo remite.
1.5 Verifica que la hoja de subrogación cuente con
fecha, firma y sellos de vigencia y
coordinación medica.
1.6 Agenda para ambos casos en el carnet de
citas, agenda en físico y SICREE.
Nota: si es usuario subrogado se le solicitara
firme en Forma de control los días que serán
sus terapias, ya que el personal del área de
cuotas de recuperación recoge cada viernes en
esta área dicho documento.
Agenda de terapia física.
64-APD-P18-F01
Forma de Control
64-APD-P18-F02
“Si es usuario que viene directamente con la
orden de Instituciones Externas”
1.7 Anota en agenda manual, en el carnet de
citas y posteriormente se captura toda la
información que contiene su documentación en
el sistema para poder agendarlo en SICREE.
Agenda de terapia física.
64-APD-P18-F01
206
1.8 Elabora la forma de control y explica que debe
firmar las 10 sesiones que va a tomar.
Forma de control
64-APD-P18-F02
1.9 Indica a cada usuario fecha de inicio, termino,
horario y área en el cual llevara el tratamiento
indicado por su médico tratante.
“Si es usuario particular”
1.10 Explica que deberá estar 15 minutos antes de
su horario para realizar el pago
correspondiente y posteriormente pasar al área
asignada para su tratamiento.
1.11 Indica que tiene que pasar a Recepción de
Valoración de Especialidades para agendar
nuevamente su cita con el médico tratante al
término de sus citas de terapia.
“Cuando el usuario es dado de baja por el
terapista”
1.12 Auxiliar de Terapia Física Acude a la recepción para que sea dado de
baja en la agenda por la recepcionista.
Agenda de terapia física
64-APD-P18-F01
“Cuando el usuario llama por teléfono para
reportarse que no acudirá a la cita”
1.13 Recepcionista de Terapia
Física
Registra la inasistencia y notifica a la terapista
físico que atiende al usuario.
Inasistencias
2. ATENCIÓN A USUARIOS DE ESTIMULACIÓN
MÚLTIPLE Y TEMPRANA.
2.1 Recepcionista de Terapia de
Estimulación Múltiple y
Temprana
Recibe al usuario de Valoración Médica,
solicita su carnet de citas y formato de
canalización interna de pacientes y confirma
con el usuario si es de primera vez o
subsecuente. Nota: la hoja de canalización
interna de pacientes se archiva para su
resguardo.
“Si es usuario de primera vez”
2.2 Proporciona el Reglamento Interno del
Programa de Estimulación Múltiple Temprana,
Requisitos para el cuarto de estimulación
múltiple sensorial y se le informa que de las 10
sesiones, la terapia inicial y la final serán de
evaluación.
“Si es usuario subsecuente”
2.3 Solicita carnet de citas y canalización interna
de usuarios para posteriormente agendarlo en
agendas físicas, carnet de citas y SICREE,
además de indicarles que se le agendarán 9
sesiones de terapia y la décima será la
evaluación final.
Cuaderno de evaluación de
educación especial y
estimulación múltiple
Temprana.
2.4 Verifica en ambos casos en el SICREE, las
indicaciones para determinar en qué grupo se
integra.
2.5 Explicar al usuario que las terapias se
realizaran dos veces por semana, un día
grupal y otro día individual.
2.6 Informa a todos los usuarios, que van a ser 9
sesiones de terapia y la décima será de
evaluación.
“Si es usuario subrogado”
207
2.7 Verifica si trae las indicaciones médicas,
cédula y firma del médico tratante de la
institución que lo remite.
2.8 Verifica que la hoja de subrogación cuente con
fecha, firma y sellos de vigencia y
coordinación medica.
2.9 Agenda para ambos casos en el carnet de
citas, agenda en físico y SICREE.
Nota: si es usuario subrogado se le solicita
firme en forma de control los días que serán
sus terapias, ya que el personal del área de
cuotas de recuperación recoge cada viernes en
esta área dicho documento.
2.10 Elabora la forma de control y explica que debe
firmar las 10 sesiones que va a tomar.
Forma de control
64-APD-P18-F02
“Si es usuario de electro estimulación y del
CEMS”
2.11 Informa que su evaluación la hará el médico
cada 4 semanas.
“Si es usuario particular”
2.12 Explica que deberá estar 15 minutos antes de
su horario para realizar el pago
correspondiente para así posteriormente pasar
al área asignada para su tratamiento.
“En el caso de ser usuario interno”
2.13 Indica que tiene que pasar a Recepción de
Valoración de Especialidades para agendar
nuevamente su cita con el médico tratante al
término de sus citas de terapia.
2.14 Turna cada viernes a las terapistas del área del
PEMT los tarjetones de inicio de la siguiente
semana, en caso de que se agende un usuario
nuevo con inicio en esa semana se realiza y
se entrega ese mismo día.
Tarjetón único de terapias de
estimulación múltiple
temprana
“Cuando el usuario llama por teléfono para
reportarse que no acudirá a la cita”
2.15 Registra inasistencia y notifica a la terapista. Inasistencias
2.16 Recibe documentación, tarjetones de término
y expediente de la terapista para llevar a
archivo clínico.
Tarjetón único de terapias de
educación especial
Tarjetón único de terapias de
estimulación múltiple
temprana
3. EVALUACIONES EN ESTIMULACIÓN
MÚLTIPLE TEMPRANA.
3.1 Recepcionista de Terapia de
Estimulación Múltiple y
Temprana
Solicita y recibe expedientes correspondientes
de usuarios citados en cuaderno de evaluación
de educación especial y estimulación múltiple
temprana, agrega tarjetón de terapia
correspondiente al usuario y entrega en área
del PEMT.
Cuaderno de evaluación de
educación especial y
estimulación múltiple
temprana.
3.2 Recibe del personal del PEMT los expedientes
y tarjetones utilizados en las evaluaciones,
para posteriormente entregar expedientes
clínicos a archivo y archivar tarjetones.
Tarjetón único de terapias de
estimulación múltiple
temprana
4. RECEPCIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA Y
LENGUAJE.
208
4.1 Recepcionista de
Psicopedagogía y Lenguaje
Recibe a usuario por canalización Interna de
Psiquiatría o Comunicación Humana.
4.2 Agenda cita de primera vez para valoración en
psicopedagogía en cuaderno de citas y se le
anexa el Reglamento del área de educación
especial.
4.3 Agenda cita del programa psicoeducativo para
padres, se anota en cuaderno de evaluación de
educación especial y se entrega Requisitos
para asistir al taller de hiperactividad con
fechas, horarios e indicaciones de los mismos.
Cuaderno de evaluación de
educación especial y
estimulación múltiple
temprana
“Una vez evaluado el usuario en
psicopedagogía”
4.4 Terapista de Psicopedagogía Envía para que sea agendado en el SICREE.
“Si es usuario subrogado”
4.5 Solicita la orden de subrogación de servicios
de cada 10 sesiones requeridas.
4.6 Verifica que la hoja de subrogación cuente con
fecha, firma y sellos de vigencia y
coordinación médica.
4.7 Llena tarjetón por las 10 sesiones autorizadas
por su servicio médico.
Tarjetón único de terapias de
educación especial
Control de Vigencias
4.8 Recepcionista de Terapia de
Lenguaje o Psicopedagogía
Entrega al usuario el comprobante Control de
Vigencias, indicando número de expediente,
nombre de terapista, fecha e Institución
médica que lo refiere indicando así que el
subrogado este vigente.
Control de vigencias
“Si es usuario particular”
4.9 Explica que deberá estar 15 minutos antes de
su horario para realizar el pago
correspondiente para así posteriormente pasar
al área asignada.
“En caso de que la agenda de terapia de
lenguaje este llena“
4.10 Anota en el cuaderno de lista de espera y se
le anota en el carnet número de lista de espera
y se le dan indicaciones.
Lista de espera
“Cuando se reactiva la lista de espera”
4.11 Llama por teléfono al usuario para que acuda a
programar la primera valoración.
4.12 Recibe al usuario de lista de espera y lo pasa
a la encargada del área de terapia de lenguaje
para que sea agendado en el carnet de citas.
4.13 Recibe documentación de la terapista para
entregar a archivo clínico el expediente y el
tarjetón único se archiva en la sección de
Educación Especial.
Tarjetón único de terapias de
educación especial
5. INDUCCION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
5.1 Recepcionista de Terapia de
Estimulación Múltiple y
Temprana
Recibe de las terapistas el control de
asistencia mensual del PEMT para poder
realizar el reporte mensual del programa
sustantivo estimulación múltiple temprana.
Reporte mensual del
programa sustantivo
estimulación múltiple
temprana Doc. ext.
209
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado”
5.2 Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área de Archivo Clínico: la misión, visión,
valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las
reglas de operación existentes, realiza los
entrenamientos que se requieran y registra en
minuta.
MInuta
64-DGD-P01-F01
5.3 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
5.4 Realiza correcciones necesarias, registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Rosa María Borgo Valdez/
Responsable de Recepción de
Terapia Física.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel /
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
210
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recepción de servicios de terapia de rehabilitación del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P18/Rev.01 23/06/2017 01:30:06p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Agenda de terapia física
64-APD-P18-F01
1 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Electrónico y/o
Papel
1 año CPU: Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Escrit
orio/SICREE/Agend
a/Pacientes
Modulo de
Información/
Engargolado/Agenda
/Pacientes
Archivo de
Concentración
Forma de control
64-APD-P18-F02
2 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Sección Forma
de Control
Archivo de
Concentración
Inasistencias
64-APD-P18-R01
3 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Folder/Inasisten
cias
Destrucción
Tarjetón único de terapias
de educación especial
64-APD-P18-R02
4 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Sección Forma
de Control
Destrucción
Cuaderno de evaluación
de educación especial y
estimulación múltiple
temprana
64-APD-P18-R03
5 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Folder/Cuaderno
de Trabajo
Archivo de
Concentración
Control de vigencias
64-APD-P18-R04
6
Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero
Destrucción
Lista de espera
64-APD-P18-R05
7 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Folder/Cuaderno
de Trabajo
Destrucción
Tarjetón único de terapias
de estimulación múltiple
temprana
64-APD-P18-R06
8 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Sección Forma
de Control
Destrucción
211
Minuta
64-DGD-P01-F01
9 Recepcionistas de Servicios
de Terapia de Rehabilitación
Papel 1 año Recepción de
Servicios de
Rehabilitación/Archiv
ero/Folder/Minutas
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
212
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recepción de servicios de terapia de rehabilitación del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P18/Rev.01
1 Actividad 1.1, Recepcionista de Terapia de Rehabilitación
Una vez que recibió al usuario de valoración médica le solicita su
carnet de citas y formato de canalización interna de pacientes
¿confirmó con el usuario si es de primera vez o subsecuente?
2 Actividad 1.2,
Cuando confirmo que era usuario de primera vez ¿Le Anexó en
su carnet de citas, el reglamento y los requisitos del servicio al
que va acudir, de acuerdo a la terapia que se va a otorgar?
3 Actividad 1.3,
Si es usuario subsecuente, ¿Solicitó el carnet de citas y
Canalización interna de pacientes, y lo agendó en agendas
físicas? Carnet de citas y SICREE.
4 Actividad 1.4,
Una vez que confirmo que es usuario subrogado ¿Verificó si trae
las indicaciones médicas, cédula y firma del Médico tratante de
la Institución que lo remite?
5 Actividad 1.5,
¿Verificó que la hoja de subrogación cuente con fecha, firma y
sellos de vigencia y coordinación medica?
6 Actividad 1.7,
Muestre evidencia de formato de Agenda de Hidroterapia,
Electroterapia y Mecanoterapia. ¿Cuando es un usuario con
orden de Instituciones Externas, anotó en la agenda manual, en
el carnet de citas y capturó la información que contiene su
documentación en el Sistema para poder agendarlo en SICREE.
7 Actividad 1.8,
Muestre evidencia de Forma de Control ¿Solicitó al usuario que
firmara las 10 sesiones que va a tomar?
8 Actividad 2.2, Recepcionista de Terapia de Estimulación Múltiple
y Temprana
¿Cuenta con evidencia de cuando entregó el Reglamento Interno
del Programa de Estimulación Múltiple Temprana al usuario de
primera vez e Informó que de las 10 sesiones, la terapia inicial y
la final serán de evaluación?
9 Actividad 2.3,
Si es usuario subsecuente. Muestre evidencia de cuando una
vez que solicitó el carnet de citas y Canalización interna de
pacientes, agendó en Agendas físicas, Carnet de citas y
SICREE, 9 sesiones de terapia y la décima como evaluación
final?
213
10 Actividad 2.9,
Cuando es usuario subrogado y una vez que verificó si trae las
indicaciones médicas, cédula y firma del Médico tratante de la
Institución que lo remite y que la hoja de subrogación cuente con
fecha, firma y sellos de vigencia y coordinación medica;
¿Agendó para ambos casos en el carnet de citas, agenda en
físico y SICREE? Muestre evidencia.
11 Actividad 2.9,
Muestre evidencia de Forma de Control, donde solicitó al usuario
subrogado firme los días que serán sus terapias.
12 Actividad 2.11
En caso de ser usuario de Electro Estimulación y CEMS,
muestre evidencia de cuando informó que su evaluación la hará
su médico cada 4 semanas.
13 Actividad 2.12
Muestre evidencia de cuando explicó al usuario partícularque
deberá estar 15 minutos antes de su horario y realizar el pago
correspondiente para pasar al área asignada para su tratamiento.
14 Actividad 2.13
Una vez que el paciente interno término de sus citas de
terapia¿Le indicó que tiene que pasar a Recepción de Valoración
Médica, para agendar nuevamente su cita con el médico
tratante? Muestre evidencia.
15 Actividad 2.14
Me muestra por favor un Tarjetón Único de Terapias el cuál turna
cada viernes a las terapistas del área del PEMT para la siguiente
semana.
16 Actividad 2.14 Una vez que realizó y se entregó ese mismo día
Tarjetón Único de Terapias,
muestre evidencia de cuando agenda un usuario nuevo, y que
inicio en esa semana.
17 Actividad 2.15
Una vez que el usuario se reporto por teléfono para avisar que no
acudira a la cita. ¿Notificó a la terapista y registró en el formato
de Inasistencias? muestre evidencia.
18 Activdad 3.1, Recepcionista de Terapia de Estimulación Múltiple
y Temprana:
Una vez que solicito y recogio los expedientes correspondientes
de usuarios citados en la agenda de evaluaciones, ¿Agregó el
tarjetón de terapia correspondiente al usuario y entregó en el
área de PEMT? Muestre evidencia
19 Actividad 4.2, Recepcionista de Psicopedagogía y Lenguaje:
Una vez que recibió al usuario por canalización Interna de
Psiquiatría o Comunicación Humana Muestre evidencia donde
agendó cita de primera vez para valoración en psicopedagogía en
cuaderno de citas y le anexó el Reglamento del Área de
Educación Especial.
20 Actividad 4.10,
Una vez que la agenda de Terapia de Lenguaje este llena,
Muestre evidencia donde anotó en el cuaderno de lista de espera
y en el carnet el número que le corresponde de espera y le dio
las indicaciones.
21 Actividad 4.11,
Una vez que se reactivo la lista de espera. Muestre evidencia
donde queda registro de la llamada por teléfono realizada al
usuario para que acuda a programar la primera valoración?
214
22 Actividad 4.13
Una vez recibida la documentación de la terapista para llevar a
archivo clínico el Expediente y el Tarjetón Único, muestre
evidencia que se archivo en la sección de Educación Especial.
23 Actividad 5.1,
Muestre evidencia del Reporte mensual del programa sustantivo
Estimulación Múltiple Temprana. Una vez recibió de las
Terapistas el Control de asistencia mensual del PEMT.
24 Actividad 5.3
Muestre minuta donde dio a conocer al personal de nuevo
ingreso y/o al que tiene más de un año laborando en la
Institución, la misión, visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes.
25 ¿Cuenta con Verificaciones de la Ejecución del Proceso
realizada a su procedimiento en el último semestre?
26 ¿Se cuenta con los registros debidamente requisitados?
SIP-F04/REV.01215
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Otorgar servicio de estimulación múltiple temprana a usuarios de 0 a 23 meses.
64-APD-P19/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Otorgar el servicio de estimulación múltiple temprana a usuarios de 0 a 23 meses de edad, que presenten factores
de riesgo capaces de generar daño neurológico y retraso psicomotor.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de Estimulación Múltiple Temprana, y a la Recepción de Servicios de Terapia de Rehabilitación
del CREE, así mismo aplica a población infantil de 0 a 24 meses de edad y a los padres o tutores de los mismos.
II.- ALCANCE
C.E.M.S.: cuarto de estimulación multisensorial.
Daño neurológico: lesión en alguna(s) área(s) del Sistema Nervioso Central.
Estimulación Múltiple Temprana, EMT: conjunto de acciones terapéuticas tendientes a proporcionar al niño
experiencias biopsicosociales, que le permitan potenciar el desarrollo de sus capacidades individuales.
Expediente: expediente clínico.
Factores de riesgo: circunstancias por las cuales se puede ver afectado el desarrollo normal del ni ño como
resultado de una lesión del sistema nervioso central, por ejemplo: parto prematuro, bajo peso al nacer, dificultad
severa para respirar al nacer, incompatibilidad sanguínea, requerir de cuidados en terapia intensiva, etc.
Formato de canalización médica: formato que utilizan los médicos para señalar el tipo de servicios en que se
deberá citar al usuario, necesario para recibir el servicio de terapia física.
Institución Médica Externa: Instituciones de salud como: ISSSTESON, ISSSTE, IMSS, HIES, etc., a los que se
otorgan los servicios que CREE ofrece.
PEMT: Programa de Estimulación Múltiple Temprana.
Personal de EMT: Personal de Estimulación Múltiple Temprana.
Retraso en el Desarrollo Psicomotor, RDMP: se aplica este término cuando el desarrollo de un niño se muestra
significativamente por debajo de lo esperado para su edad.
Secuelas potencialmente discapacitantes: son aquellas lesiones que quedan como resultantes de un evento que
afecta la salud y que a su vez pueden afectar el desarrollo y desenvolvimiento general de una persona para que logre
la realización de las actividades propias de la vida diaria.
Tarjetón: Tarjetón Único de Terapias, documento en el que se entrega al personal de Estimulaci ón Múltiple
Temprana las indicaciones precisas para el tratamiento del usuario, las fechas y horas de atenci ón, en la parte
trasera del mismo se lleva el control de asistencia del usuario. Este formato pertenece al procedimiento de
Recepción de Servicios de Terapia de Rehabilitación del CREE.
Terapia: Tratamiento médico encaminado a la habilitación y recuperación progresiva de las funciones físicas y/o
neurológicas humanas que posibilitan la realización de las actividades de la vida diaria después de la enfermedad o
accidente.
SS: Se refiere a los servicios de salud externos autorizados por convenios con el CREE.
III.- DEFINICIONES
IV.- REFERENCIAS
216
Leyes:
1.- Ley de Salud para el Estado de Sonora.
3.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
4.- Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamentos:
1.- Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
2.- Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
3.- Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
4.- Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998
Internacionales:
1.- Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
2.- Manual de Procedimientos de los Centros de Rehabilitación de DIF Nacional.
3.- Manual de Procedimientos e instructivos del Programa Estimulación Mú ltiple Temprana de DIF Nacional.
4.- Clasificación Internacional de Enfermedades-10° ( CIE 10° Revisión)
Requisitos para Integrarse a Estimulación Múltiple Temprana:
1. Tener de 0 a 23 meses de edad al ingresar y acudir acompañado de padre o tutor.
2. Acudir a Recepción de Servicios de Terapia de Rehabilitación del CREE, con Carnet de citas y formato de
canalización de la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación Interna (además hay canalización electrónica) o
externa autorizada, en caso de ser externa se solicita también su documento de referencia debidamente autorizado
por la Institución que canaliza.
3. En caso de usuarios subrogados de Instituciones con convenio con CREE, deber án dejar previamente firmado el
formato de sesiones en Recepción de terapias, antes de iniciarlas y esto quedará consignado en su tarjet ón de
terapias.
4. Cumplir con el reglamento interno del Programa Estimulación Múltiple Temprana, no hacerlo puede ser motivo de
baja de su horario y pasa a Trabajo Social o Valoración Médica según sea el caso, para reingreso.
5. Ser canalizados al servicio por médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación adscritos al CREE o
Médicos especialistas externos autorizados por convenios con el CREE.
6. La distribución de las sesiones indicadas incluirá una sesión de terapia individual y una de grupo por semana. En
caso de pacientes con requerimientos especiales se podrán hacer adecuaciones de horarios.
7. En el caso de los niños de lenta evolución con requerimientos especiales, variarán sus periodos de evaluación de
término.
8. El usuario que únicamente es enviado a sesiones de enseñanza, no se evalúa, solo se le brinda la enseñanza
del programa prescrito y se realizan notas de terapia de ingreso y seguimiento.
9. En casos especiales (Fenómenos climáticos, problemas de traslado, etc.) en que sea justificable a criterio del
terapista, algún incumplimiento del horario del paciente se recibirá y atenderá al usuario fuera de su horario.
10. El ausentismo de pacientes a su cita programada o del personal capacitado es el principal riesgo que
ocasionaría el incumplimiento del objetivo y meta de este servicio.
11. Acceso restringido para personas ajenas al servicio CEMS.
12. Los documentos de control será la Evaluación del Desempeño y la Encuesta del Programa Estimulación
Múltiple Temprana.
13. La encuesta del Programa Estimulación Múltiple Temprana se aplicará a 10 padres de menores que acuden al
servicio, de manera aleatoria, cada 2 meses. La encuesta la aplicará el personal del Recepción de Servicios de
Terapia de Rehabilitación del CREE.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P19-F01/Rev.01 Perfil de desarrollo programa de estimulación multiple
temprana.
64-APD-P19-F02/Rev.01 Control de asistencia mensual del PEMT.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Otorgar servicio de estimulación temprana a
usuarios de 0 a 23 meses.
64-APD-P19-A01/Rev.01
217
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
DE USO DIARIO.
1.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana/ Terapista
Fisico de Estimulación
Multiple Temprana/ Auxiliar
de Terapia Física de
Estimulación Múltiple
Temprana
Recibe de recepción tarjetón único de terapias,
así como expedientes de evaluaciones.
Agenda semanal programa
estimulación múltiple
temprana.
1.2 Revisa agenda y actualiza cuando es
necesario.
1.3 Examina que el tarjetón único de terapias
incluya la información necesaria para iniciar
con el tratamiento de cada paciente.
2 ATENCIÓN A USUARIOS DE PRIMER
INGRESO
2.1 Terapista Físico, Psicologa y
Auxiliar de Terapia de
Estimulación Múltiple
Temprana.
Recibe al menor y sus padre(s) o tutore(s).
2.2 Registra en el tarjetón único de terapias
asistencia o inasistencia y recoge el recibo de
pago del servicio en caso de usuarios
particulares.
2.3 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana.
Realiza la evaluación del perfil de desarrollo
para establecer un punto de partida del nivel de
desarrollo con el que ingresa el usuario
(menor) al Programa Estimulación Múltiple
Temprana, registra los resultados de la
evaluación.
Perfil de desarrollo del
programa estimulación
múltiple temprana
64-APD-P19-F01
2.4 Informa y explica a los padres o tutores los
resultados de la evaluación y hace
sugerencias al respecto.
2.5 Informa a los padres o tutores la forma en que
se trabajará con el menor y con ellos dentro
del servicio, explicándoles el sistema de
trabajo, el reglamento del PEMT, la
distribución de las sesiones y su función
como padres dentro del equipo de trabajo y en
su hogar.
2.6 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/ Auxiliar de
Terapia de Estimulación
Múltiple Temprana.
Brinda enseñanza práctica de técnica de
cargado y cambio de pañal.
2.7 Recoge material utilizado y deja
desinfectando.
2.8 Anota asistencia o inasistencia en control de
asistencia mensual del Programa Estimulación
Múltiple Temprana.
Control de asistencia mensual
del PEMT
64-APD-P19-F02
218
3 TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PARA
USUARIOS EN SESIONES
SUBSECUENTES.
3.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/ Auxiliar de
Terapía Fisica de
Estimulación Múltiple
Temprana
Registra en tarjetón único de terapias
asistencia o inasistencia y recoge el recibo de
pago del servicio en caso de usuarios
particulares.
Tarjetón único de terapia
estimulación múltiple
temprana
3.2 Trabaja con el usuario en sesión individual y/o
grupal de acuerdo al programa prescrito.
3.3 Coordina y supervisa en sesiones grupales a
los padres o tutores, trabajando con un usuario
modelo para que ellos realicen la actividad
con su menor, buscando que practiquen y
reproduzcan la actividad en casa.
3.4 Verifica y resuelve verbalmente dudas de los
padres o tutores al concluir la sesión,
recordandoles realizar la actividad con el
menor 3 veces diarias en casa.
3.5 Anota a los usuarios asistencia o inasistencia
en el Control de Asistencia Mensual del
Programa de Estimulación Múltiple Temprana.
Control de asistencia mensual
del PEMT
64-APD-P19-F02
3.6 Recoge material utilizado y deja
desinfectando.
4 EVALUACIÓN AL TÉRMINO DE SESIONES
PROGRAMADAS.
4.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana
Registra en tarjetón único de terapias
asistencia o inasistencia y recoge el recibo de
pago del servicio en caso de usuarios
particulares.
Tarjetón único de terapia de
estimulación múltiple
temprana
4.2 Realiza de nuevo la evaluación de perfil
desarrollo en el formato que ya se encuentra
en el expediente clínico del usuario.
(Aproximadamente cada 2 meses de acuerdo
a la disponibilidad de horarios).
Perfil de desarrollo programa
estimulación múltiple
temprana
64-APD-P19-F01
4.3 Anota y registra los resultados que el menor
presenta en relación a su evaluación anterior.
Perfil de desarrollo programa
estimulación múltiple
temprana
64-APD-P19-F01
4.4 Informa los resultados obtenidos y les hace
recomendaciones a los padres o tutores sobre
actividades que apoyen al menor para el logro
o mejora de algún reactivo que presenta
retraso.
4.5 Recoge material utilizado y se deja
desinfectando.
4.6 Anota asistencia o inasistencia en control de
asistencia mensual del Programa
Estimulación Múltiple Temprana.
Control de asistencia mensual
del PEMT
64-APD-P19-F02
5 ELABORAR NOTAS DE TERAPIA EN EL
SISTEMA INTEGRAL CREE.
219
5.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/ Auxiliar de
Terapia de Estimulación
Múltiple Temprana
Realiza notas de término de pacientes no
evaluados, de enseñanza o seguimiento,
bajas, incidencias y CEMS, en expediente
electrónico.
5.2 Elabora gráfica en el perfil de desarrollo del
usuario.
Perfil de desarrollo programa
estimulación múltiple
temprana 64-APD-P19-F01
5.3 Describe los resultados de la evaluación y las
observaciones, en el tarjetón único de terapias
del expediente electrónico.
6 IMPARTIR CLASES Y CONFERENCIAS,
CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE
PRÁCTICAS, EN MATERIA DE
ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE TEMPRANA O
TEMAS AFINES.
6.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana.
Imparte pláticas a padres de familia del PEMT
en sesiones previamente programadas, como
parte del Programa Psicoeducativo que
promueve Trabajo Social y registra lista de
asistencia, resguardada en Trabajo Social.
Lista de asistencia de platicas
a padres
6.2 Imparte pláticas, capacita y supervisa la
formación de personal de Unidades Básicas de
Rehabilitación y estudiantes universitarios en
formación.
"Si esta actividad se da en función de la
calendarización que programa el área de
Enseñanza del CREE y los convenios que se
tienen con las diversas Universidades e
Instituciones".
6.3 Registra en lista de asistencia y turna a
enseñanza e investigación.
Lista de asistencia
6.4 Imparte pláticas en Escuelas, Estancias
Infantiles, Centros de Salud, Hospitales y
Asociaciones Civiles.
"Cuando estas pláticas se imparten en función
de la demanda o por indicación de la
Coordinación General o Trabajo Social del
CREE y como apoyo a la difusión de nuestros
servicios".
6.5 Reporta en el registro de prevención y
detección de discapacidad.
Registro mensual de
prevención y detección de
discapacidad
6.6 Elabora material de apoyo y revisa material
bibliográfico, para la impartición de clases y
pláticas. (Resguarda en electrónico).
6.7 Supervisa y asesora la realización de tesis
de estudiantes en formación en el CREE,
cuando es requerido.
6.8 Propone y supervisa la realización de material
gráfico y audiovisual del manejo y difusión del
programa, cuando es necesario.
7 DOCUMENTAR ACTIVIDADES EN
REGISTROS.
220
7.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/Auxiliar de Terapía
Fisica de Estimulación
Múltiple Temprana.
Llena, firma y entrega al área de recepción los
reportes diarios SISP 9 y SISP 15 anexando
los recibos de pago que avalan lo reportado.
Consulta psicológica SISP-09
Doc.ext.
Terapia física SISP-15
Doc. ext.
7.2 Entrega a recepción los expedientes clínicos
que se utilizaron durante el día y los tarjetones
de término, bajas de horario o correcciones.
7.3 Registra y contabiliza las actividades
mensuales.
Control de asistencia mensual
del PEMT
64-APD-P19-F02
7.4 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana/ Terapista
Físico de Estimulación
Múltiple Temprana/ Auxiliar
de Terapia Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/ Recepcionista.
Aplica encuestas del programa de
Estimulación Múltiple Temprana y revisa
resultados en coordinación con Recepción de
Terapias cada 2 meses.
Encuesta programa de
estimulación múltiple
temprana
7.5 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana
Revisa y firma informe mensual de actividades
y turna a recepción de terapia de Estimulación
Múltiple Temprana.
7.6 Recepcionista Entrega original a la Coordinación General del
CREE y resguarda una copia en el área de
Estimulación Múltiple Temprana.
8 PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN LAS
SESIONES PROGRAMADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN.
8.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana /
Terapista Físico de
Estimulación Múltiple
Temprana/Auxiliar de Terapia
Fisica de Estimulación
Múltiple Temprana.
Acude como asistente a pláticas y talleres del
Programa de Educación Continua del área de
Enseñanza.
8.2 Participa como ponente en las sesiones de
Enseñanza que se asignan al personal del
PEMT.
9 INDUCCIÓN AL PUESTO Y EVALUACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
"Una vez al año o cuando ingresa nuevo
personal al área "
9.1 Psicóloga Encargada de
área de Estimulación
Múltiple Temprana
Da a conocer la Misión, Visión, Valores,
Manual de Organización, Procedimientos y
Registros así como las reglas de operación
existentes, realiza los entrenamientos que se
requieran y registra en Minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
9.2 Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso, realizando correcciones
a las desviaciones detectadas y registra en
Minuta.
MInuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
221
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Psic. Norma Alejandrina
Pizarro Galindo /Psicóloga
Encargada de Área de
Estimulación Múltiple Temprana.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
222
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Otorgar servicio de estimulación múltiple temprana a usuarios de 0 a
23 meses.
64-APD-P19/Rev.01 23/06/2017 01:30:21p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Perfil de desarrollo
programa de estimulación
múltiple temprana.
64-APD-P19-F01
01 Encargada del área PEMT y
Lic. en Terapia física del
PEMT
Papel 5 años Oficina de Archivo/
Expediente clínico /
en folder
Archivo de
Concentración.
Control de asistencia
mensual
64-APD-P19-F02
02 Cada trabajador del área
PEMT y Recepción del
PEMT
Papel 1 mes Área de
Estimulación
Múltiple temprana/
mesa 1 y 2/ folder/
Sofía/
Carmen/Norma
Archivo de
Concentración.
Agenda semanal
programa de estimulación
múltiple temprana.
64-APD-P19-R01
03
Cada trabajador del área
PEMT
Electrónico 1 año
CPU de área del
PEMT/escritorio
Destruye
Tarjetón único de terapias
estimulación múltiple.
64-APD-P18-R06
04 Cada trabajador del área
PEMT
Papel 1 años Recepción de
Servicio de
Rehabilitación/
Archivo sección
formato de control
Destruye
Encuesta programa de
estimulación múltiple
temprana
64-APD-P19-R02
05 Encargada del área PEMT Papel 1 año En el área de
evaluación del
PEMT/archivero
grande/ cajón 1/ en
folder/ Encuestas
PEMT
Destruye.
Minuta
64-DGD-P01-F01
06 Psicóloga Encargada del
área PEMT
Papel 1 año En oficina de
Archivo/ Expediente
clínico / en folder
Archivo de
Concentración.
Lista de asistencia de
pláticas a padres
64-APD-P16-R12
07 Encargada del área de
Trabajo Social
Papel 1 año Oficina de
Encargada de
Trabajo
Social/Archivero/Fol
der/ Reporte de
Programa
Clínico-Educativo de
Estimulación
Múltiple Temprana
Archivo de
Concentración
223
Lista de Asistencia
64-APD-P30-R05
08 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero
#1/folder /Sesiones
Bibliográficas/Sesio
nes Clínicas/
Sesiones
Generales/Sesiones
UBR
Archivo de
Concentración
Registro mensual de
prevención y detección de
discapacidad
64-APD-P29-R01
09 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta/Registro de
actividades (mes y
año
correspondientes)
Destruye
Registro diario de
consulta psicológica,
SISP-09
(doc. ext.)
10 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de Terapia
Física, SISP-15
(doc. ext.)
11 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración.
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
224
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Otorgar servicio de estimulación múltiple temprana a
usuarios de 0 a 23 meses.
64-APD-P19/Rev.01
1 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 1.1 a 1.3 ¿Puede mostrar la Agenda semanal del programa
de Estimulación Múltiple Temprana, revisada y actualizada para
iniciar el tratamiento de cada paciente?
2 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 2.1 a la 2.5 ¿Puede mostrar el Perfil de Desarrollo del
Programa de Estimulación Múltiple Temprana debidamente
llenado con los datos los usuarios del semestre?
3 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 2.6 al 2.8 ¿Puede mostrar el control de asistencia o
inasistencia mensual del PEMT donde registro a los usuarios
que se capacitaron en la práctica de técnica de cargado y
cambio de pañal durante el mes?
4 Act. 3.1 al 3.6 ¿En el Tratamiento terapéutico para usuarios en
sesiones subsecuentes puede mostrar el control de asistencia
mensual del PEMT que muestre la asistencia de los usuarios
programados durante el último semestre?.
5 Act. 4.1 al 4.6 ¿ Puede mostrar los perfiles de desarrollo PEMT
con los resultados registrados de los menores atendidos y los
controles de asistencia mensual del PEMT durante el último
semestre?
6 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 5.1 a 5.3 ¿Puede mostrar las gráficas, observaciones
dentro del expediente electrónico de los menores atendidos
durante el último semestre?
7 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
De las act 6.1 a la 6.6 Puede mostrar las listas de asistencia de
las clases y conferencias, capacitación y supervisión de
prácticas, en materia de estimulación múltiple temprana o temas
afines impartidas durante el semestre.
225
8 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 7.4 a 7.6 ¿Cuenta con evidencia de los resultados
realizados en coordinación con Recepción de Terapias
realizadas cada dos meses?
9 Psicóloga Encargada de área de Estimulación Múltiple
Temprana/Terapista Físico de Estimulación Múltiple Temprana y
Auxiliar de Terapia Física de Estimulación Múltiple Temprana.
Act. 8.1 y 8.2 ¿Acudió y participó en las sesiones programadas
por el departamento de enseñanza a e investigación durante el
semestre?
10 Psicóloga Encargada de Área de Estimulación Múltiple
Temprana.
Act. 9.1 y 9.2 ¿Una vez cada seis meses realizó verificación de
la ejecución del proceso, realizó correcciones a las desviaciones
detectadas y registró en minuta?
SIP-F04/REV.01226
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proporcionar servicio de rehabilitación a menores con trastornos cognitivos.
64-APD-P20/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Proporcionar el tratamiento de rehabilitación a los menores que presentan trastornos en su desarrollo cognitivo que
son canalizados por el Servicio de Valoración y Seguimiento de Especialistas.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal de rehabilitación cognitiva, valoración y seguimiento de especialistas y área
de educación especial, al brindar el servicio de Rehabilitación Cognitiva y Seguimiento de Especialistas.
II.- ALCANCE
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Cognitivo: Capacidad Intelectual que lleva implícitos los procesos facilitadores del aprendizaje, tales como: la
comprensión, memorización, razonamiento, atención-concentración, percepción, etc.
Evaluación Psicopedagógica: Procedimiento que se realiza para valorar las Habilidades pedagógicas, que posee el
usuario.
Plan de tratamiento: Programación de sesiones de tratamiento, en términos de 40 sesiones mínimo a 80 sesiones
máximo.
Prueba de Bender: Prueba con la que se obtiene la Edad mental del usuario.
SICREE: Sistema Integral CREE.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad
Normal Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
Recepción y valoración de usuarios de primera vez en el Programa de Rehabilitación Cognitiva.
• Ser canalizados al servicio por médicos especialistas del CREE o Médicos especialistas externos autorizados
por convenios con el CREE, así como profesionales de educación especial del centro.
• Para la atención del usuario siempre debe traer carnet de citas, recibo de pago y/o comprobante de subrogación.
2.- Tratamiento Terapéutico de Rehabilitación Cognitiva a Usuarios.
• Deberá cumplir de 40 sesiones mínimo a 80 sesiones máximo; en sesiones de 1 a 2 veces por semana,
con duración de 1 hora.
3.- Evaluación del Seguimiento y Evolución del Tratamiento del Menor:
a. Trimestralmente se hará la nota de evolución del tratamiento del menor.
b. A partir de 3 faltas consecutivas injustificadas se dará de baja del servicio de rehabilitación cognitiva.
4.- Cumplimiento de metas:
a) Para cumplir al 100 % con la meta de 9 pacientes diarios, se programan 13 pacientes, con el objetivo de
contrarrestar los riesgos de inasistencias por enfermedad, cambios clim áticos, situaciones extraordinarias y
familiares.
V.- POLITICAS
227
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P20-F01/Rev.01 Registro diario de asistencia.
64-APD-P20-F02/Rev.01 Carta de canalización.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Proporcionar servicio de rehabilitación a
menores con trastorno cognitivo.
64-APD-P20-A01/Rev.01
228
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y VALORACIÓN DE USUARIOS
DE PRIMERA VEZ EN EL PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN COGNITIVA.
1.1 Psicólogo Evaluador Recibe al usuario canalizado revisa su carnet
de citas para verificar su cita y recoge recibo
de pago.
1.2 Realiza valoración psicopedagógica al usuario
aplicando Prueba de Bender y de rendimiento
académico en la primera sesión.
1.3 Califica las pruebas aplicadas y se registra en
nota de terapia del Sistema SICREE.
1.4 Informa verbalmente de los resultados de
valoración psicopedagógica a los padres del
usuario, así como el plan de tratamiento,
número de sesiones y psicóloga a tratar.
1.5 Agenda en carnet de citas, horarios y método
a utilizar de acuerdo con las necesidades del
usuario y los espacios disponibles de la
terapeuta y se registra en la nota de terapia
del sistema SICREE.
“Cuando el padre de familia no acepta el
tratamiento”
1.6 Orienta que puede hacer y a donde puede
acudir registrándose en nota de terapia.
2. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DE
REHABILITACIÓN COGNITIVA A USUARIOS.
2.1 Psicoterapeuta Recibe al usuario con recibo de pago y verifica
en carnet de citas.
2.2 Inicia plan de tratamiento y se registra en nota
de terapia del SICREE.
2.3 Registra trimestralmente la evolución del
tratamiento en nota de terapia del SICREE.
2.4 Registra la sesión en tarjetón y en registro
diario de asistencia.
Registro Diario de Asistencia
64-APD-P20-F01
3. EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y
EVOLUCIÓN TERAPÉUTICA DEL MENOR.
3.1 Psicoterapeuta Analiza las notas de evolución del menor con
el objetivo de evaluar el rendimiento cognitivo,
para la toma de decisiones acerca de su
tratamiento.
Carta de Canalización/ Alta /
Evolución / Resultado
Psicopedagógico
64-APD-P20-F02
“Si al transcurrir 80 sesiones, el menor no
logró el resultado esperado”
3.2 Elabora carta de canalización a un centro
especializado para su atención, la cual se
anexa al expediente.
Carta de Canalización/ Alta /
Evolución / Resultado
Psicopedagógico
64-APD-P20-F02
3.3 Explica al padre de familia la evolución de su
hijo y la necesidad de ser canalizado a una
institución con especialistas en la materia.
Carta de Canalización/ Alta /
Evolución / Resultado
Psicopedagógico
64-APD-P20-F02
“Si el menor logró los resultados esperados”
229
3.4 Elabora alta del menor, se registra en nota
terapéutica e informa al padre de familia los
resultados.
Carta de Canalización/ Alta /
Evolución / Resultado
Psicopedagógico
64-APD-P20-F02
4. PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO
DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN.
4.1 Encargada del Área de
Rehabilitación Cognitiva
Participa como ponente en las sesiones del
Área de Enseñanza.
5. ELABORACIÓN DE INFORME DE
ACTIVIDADES.
5.1 Psicoterapeuta Integra información del Registro Diario de
Asistencia y Registro Diario de Pedagogía
SISP-11 al cual se le anexan recibos de pago.
Registro Diario de Asistencia
64-APD-P20-F01
5.2 Turna información al final de la jornada laboral,
al área de Estadística.
6. INDUCCIÓN AL PERSONAL EN EL PUESTO.
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado”
6.1 Encargada del Área de
Rehabilitación Cognitiva
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área de Rehabilitación Cognitiva: la
misión, visión, valores, manual de
organización, procedimientos y registros, así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
6.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
6.3 Realiza las correcciones necesarias y registra
en minuta.
Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Raqueline Ochoa Herrera /
Encargada de Oficina de
Rehabilitación Cognitiva
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
230
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proporcionar servicio de rehabilitación a menores con trastornos
cognitivos.
64-APD-P20/Rev.01 23/06/2017 01:30:36p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Registro Diario de
Asistencia
64-APD-P20-F01
1 Encargada del Área de
Rehabilitación Cognitiva.
Electrónico 1 año CPU de Encargada
de Terapia de
Rehabilitación
Cognitiva/ C: mis
documentos/
Carpeta/Servicio de
Rehabilitación
Cognitiva (Año).
Archivo de
Concentración
Carta de Canalización/
Alta/ Evolución /
Resultado
Psicopedagógico
64-APD-P20-F02
2 Encargada del Área de
Rehabilitación Cognitiva
Electrónico 1 año CPU: Oficina del
Encargada del Área
de Rehabilitación
Cognitiva/C: Mis
documentos/
Carpeta/ Servicio de
Rehabilitación
Cognitiva (Año).
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
3 Encargada del Área de
Rehabilitación Cognitiva
Papel 1 año Oficina del
Encargada del Área
de Rehabilitación
Cognitiva,
folder/escritorio
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
231
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proporcionar servicio de rehabilitación a menores con
trastornos cognitivos.
64-APD-P20/Rev.01
1 Actividad 1.2, Psicólogo Evaluador
Una vez que recibió al usuario verificó su cita y su recibo de
pago ¿Realizó la Valoración Psicopedagógica al usuario
aplicando la Prueba de Bender y de rendimiento académico en la
primera sesión?
2 Actividad 1.4
Una vez calificada la Evaluación ¿Informó a los padres del
usuario los resultados de la Valoración Psicopedagógica y el
plan de tratamiento, número de sesiones y psicóloga a tratar?
3 Actividad 2.3, Psicoterapeuta
Me muestra por favor la Nota de Terapias del SICREE, donde
registra la evolución del usuario cada 3 meses desde su inicio
del plan de tratamiento.
4 Actividad 2.4
Muestre por favor el Registro Diario de Asistencia, en el cuál
lleva el control de cada sesión.
5 Actividad 3.2
Una vez analizada las notas de evolución del menor transcurrido
las 80 sesiones, evalúa el rendimiento cognitivo, y no se logró el
resultado esperado ¿Elaboró carta de canalización a un centro
especializado para su atención? ¿Me muestra por favor la carta?
6 Actividad 3.4
Cuando se logran los resultados esperados ¿Elaboró el Alta del
menor, y quedó registrado en la Nota Terapéutica?
7 Actividad 5.2
Una vez que integró la información del Registro Diario de
Asistencia y Registro Diario de Pedagogía SISP-11 ¿Anexó los
recibos de pago y turnó a Encargado de Análisis Estadístico?
8 Actividad 6.1
Muestre minuta donde dio a conocer al personal de nuevo
ingreso y/o al que tiene más de un año laborando en la
Institución, la misión, visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes.
9 Actividad 6.2 ¿Cuenta con Verificaciones de la Ejecución del
Proceso realizada a su procedimiento en el último semestre?
10 ¿Se cuenta con los registros debidamente requisitados?
232
SIP-F04/REV.01233
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Proporcionar servicio de terapia de lenguaje a usuarios canalizados.
64-APD-P21/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Proporcionar el servicio de terapia de lenguaje a usuarios canalizados por el servicio de comunicaci ón humana, con
el fin de prevenir y tratar la discapacidad asociada a problemas de lenguaje.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al personal del servicio de terapia de lenguaje, m édico en comunicación humana, trabajo
social y recepciones.
II.- ALCANCE
1. Terapia de lenguaje: es el área de rehabilitación que trabaja con niños y adultos que presentan dificultades del
habla, lenguaje y/o comunicación.
2. Médico especialista: profesional que presta un servicio de valoraci ón, diagnóstico y un plan de tratamiento de las
personas con padecimiento que condicionan proceso discapacitantes.
3. Médico en comunicación humana: médico especialista en trastornos de la comunicación humana.
4. Rehabilitación: conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona, para realizar por s í
misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, por medio de
prótesis, ayudas funcionales, cirugía reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permita integrarse a la
sociedad.
5. Terapeuta de lenguaje: es la persona encargada de brindar la terapia de lenguaje.
6. Usuario: es la persona que recibe el servicio.
7. Programa de casa: son actividades que se proporcionan al usuario, con indicaciones espec íficas de acuerdo a
sus necesidades, para que practiquen en el hogar.
8. Ejercicios orofaciales: son ejercicios que ayudan a tener una mejor movilidad de su aparato fonoarticulador,
ejercicios de lengua, labios, soplo y respiración.
9. Cuaderno de trabajo: cuaderno profesional de hojas blancas usado para actividades del servicio.
10. Carnet de citas: documento en el que se señala el nombre completo del usuario y el número de expediente que
se le asigna para el manejo de toda su documentación a nivel interno y para programación de sus citas en todos los
servicios que el CREE ofrece.
III.- DEFINICIONES
IV.- REFERENCIAS
234
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Manual de Clasificación Internacional (CIE-10).
64-DGD-P01 Atención audiencias, reuniones y eventos.
1. El médico especialista en comunicación humana, es el especialista que da el diagnóstico, canaliza al usuario a
terapia de lenguaje y da seguimiento de los casos.
2. La evaluación del lenguaje la realiza el médico en comunicación humana.
3. Los requisitos para usuarios de primera vez de terapia de lenguaje, los entrega la encargada del servicio.
4. En las sesiones de terapias de lenguaje es necesario que el usuario acuda con su cuaderno de trabajo, su
carnet de citas, para que pueda realizar el pago y entregar el comprobante al terapeuta.
5. Los horarios se asignaran tomando en cuenta: la edad, problemas de lenguaje, caracter ísticas específicas como:
hiperactividad, déficit de atención, deficiencias auditivas, o si el problema de lenguaje es secundario a otra patología.
6. Cada año o cuando el caso lo amerite se revalora al usuario por parte del médico especialista.
7. Cuando la terapeuta observa causas que interfieran en el avance del usuario lo canaliza con el m édico en
comunicación humana.
8. Si el usuario tiene 3 faltas injustificadas consecutivas es causa de baja.
9. El tiempo de tolerancia para que el usuario llegue a su cita es de 10 minutos, despu és de la hora programada
de lo contrario se le regresará de acuerdo en lo establecido en los requisitos de terapia de lenguaje.
10. El riesgo Institucional que ocasionaría el incumplimiento del objetivo y meta de este servicio: es el ausentismo
de usuarios a su cita programada o del personal del área.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P21-F01/Rev.01 Registro diario de asistencia.
64-APD-P21-I01/Rev.01 Requisitos de terapia de lenguaje.
64-APD-P21-I02/Rev.01 Requisitos para usuarios de primera vez de terapia de
lenguaje.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Proporcionar servicio de terapia de lenguaje
a usuarios canalizados.
64-APD-P21-A01/Rev.01
235
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. INTEGRACIÓN DE USUARIOS DE PRIMERA
VEZ AL SERVICIO DE TERAPIA DE
LENGUAJE.
1.1 Encargada de Terapia de
Lenguaje
Solicita a las terapeutas los cupos disponibles
para usuarios de primera vez.
Hoja de Horarios de Terapia
de Lenguaje
64-APD-P21-F01
1.2 Solicita lista de espera a recepción de
servicios de terapia de rehabilitación.
1.3 Recepcionista de Servicios
de Terapia Rehabilitatoria
Comunica vía telefónica con el familiar o tutor
del usuario para que acuda a agendar su cita y
se llamara de acuerdo al orden de la lista de
espera.
1.4 Presenta el familiar o tutor del usuario con el
encargado del servicio de terapia de lenguaje.
1.5 Encargada de Terapia de
Lenguaje
Solicita carnet de citas y se revisa nota
medica, para ver diagnóstico y si se canalizó a
otro servicio.
1.6 Corrobora que haya acudido a los servicios
que fue canalizado.
“Si no acudió a los servicios canalizados”
1.7 Informa que deberá programar y asistir, para
poderse integrar al servicio de terapia de
lenguaje.
“Si acudió a todos los servicios solicitados”
1.8 Agenda y engrapa en carnet de citas los
requisitos para usuarios de primera vez de
terapia de lenguaje.
Hoja de Horarios de Terapia
de Lenguaje
64-APD-P21-F01
2. ATENCIÓN A USUARIO DE PRIMERA VEZ.
2.1 Encargado de Terapia de
Lenguaje / Terapista de
Lenguaje / Auxiliar de
Terapia de Lenguaje
Recibe al usuario acompañado del familiar o
tutor y solicita recibo de pago o tarjetón de
control de vigencia.
2.2 Revisa nota médica, da inducción sobre el
servicio, duración y tiempo de las sesiones,
proporciona los requisitos de terapia de
lenguaje explicando cada punto.
2.3 Establece el horario de acuerdo a la edad,
problemas de lenguaje, características
específicas como: hiperactividad, déficit de
atención, deficiencias auditivas, o si el
problema de lenguaje es secundario a otra
patología, se anota en carnet de citas y en
hoja de horarios de terapia de lenguaje.
Hoja de Horarios de Terapia
de Lenguaje
64-APD-P21-F01
3. TRATAMIENTO DE TERAPIA DE LENGUAJE.
3.1 Encargado de Terapia de
Lenguaje / Terapista de
Lenguaje / Auxiliar de
Terapia de Lenguaje
Trabaja con el usuario en sesión individual o
grupal de acuerdo con lo programado.
“Al final de la sesión”
3.2 Informa al familiar o tutor las observaciones de
lo trabajado y se dan indicaciones de
actividades en casa, de acuerdo al caso.
236
4. INFORME DE ACTIVIDADES Y NOTAS DE
TERAPIA DE LENGUAJE.
4.1 Encargado de Terapia de
Lenguaje / Terapista de
Lenguaje / Auxiliar de
Terapia de Lenguaje
Marca la asistencia, se anota el número de
folio o Institución que subroga en la hoja de
horarios de terapia de lenguaje.
Hoja de Horarios de Terapia
de Lenguaje
64-APD-P21-F01
4.2 Anota en el registro diario de terapia de
lenguaje los datos de los usuarios atendidos y
los tratamientos otorgados y se turna al área
de estadística.
“Cuando se requiera (Aproximadamente cada 2
meses)”
4.3 Registra notas de terapia, de acuerdo a los
avances, observaciones o seguimiento del
usuario.
5. INDUCCIÓN AL PERSONAL EN EL PUESTO.
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado”
5.1 Encargado de Terapia de
Lenguaje
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área de Terapia de Lenguaje: la misión,
visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las
reglas de operación existentes, realiza los
entrenamientos que se requieran y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
5.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso cada seis meses.
“En caso de encontrar desviaciones”
5.3 Realiza las correcciones necesarias y registrar
en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Mónica Aguayo Flores/
Encargada de Terapia de
Lenguaje
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
237
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Proporcionar servicio de terapia de lenguaje a usuarios canalizados.
64-APD-P21/Rev.01 23/06/2017 01:33:37p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de Horarios de
Terapia de Lenguaje.
64-APD-P21-F01
01 Terapistas Papel 3 años Área de educación
especial/cubículos
de terapia de
lenguaje/escritorios.
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
02 Responsable de Terapia de
Lenguaje
Papel 3 años Área de educación
especial/cubículos
de responsable de
terapia de
lenguaje/escritorio.
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
238
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Proporcionar servicio de terapia de lenguaje a usuarios
canalizados.
64-APD-P21/Rev.01
1 Actividad 1.1, Encargada de Terapia de Lenguaje
¿Solicito a las terapeutas los cupos disponibles para usuarios
de primera vez, de acuerdo a la Hoja de Horarios de Terapia de
Lenguaje?
2 Actividad 1.5
Una vez que se presentó el familiar o tutor del usuario con el
encargado del servicio de terapia de lenguaje. ¿Solicitó el carnet
de citas y revisó la nota médica, para ver diagnóstico y si se
canalizó a otro servicio?
3 Actividad 1.7
En caso de no acudir el usuario a los servicios canalizados
¿Informó que deberá programar y asistir, para poderse integrar al
servicio de terapia de lenguaje?
4 Actividad 2.1 Encargado de Terapia de Lenguaje / Terapista de
Lenguaje / Auxiliar de Terapia de Lenguaje
Una vez que recibió al usuario acompañado del familiar o tutor
¿Solicitó el recibo de pago o tarjetón de control de vigencia de
subrogado?
5 Actividad 2.3
Muestre por favor una Hoja de Horarios de Terapia de Lenguaje .
6 Actividad 3.2
Al finalizar la sesión de Terapia de Lenguaje ¿Informó al familiar
o tutor las observaciones de lo trabajado y dio las indicaciones
de actividades en casa, de acuerdo al caso?
7 Actividad 4.1
En la Hoja de Horarios de Terapia de lenguaje ¿Marcó la
asistencia y anota el número de folio o Institución que subroga?
8 Actividad 4.2
Una vez anotado en el registro diario de terapia de lenguaje los
datos de los usuarios atendidos y los tratamientos otorgados
¿Turnó al área de estadística? Muestre evidencia.
9 Actividad 4.3
Muestre por favor los registros de notas de terapia, de acuerdo a
los avances, observaciones o seguimiento del usuario. (El que
realiza aproximadamente cada 2 meses)
239
10 Actividad 5.1
Muestre minuta donde dio a conocer al personal de nuevo
ingreso y/o al que tiene más de un año laborando en la
Institución, la misión, visión, valores, manual de organización,
procedimientos y registros, así como las reglas de operación
existentes.
11 Actividad 5.2
¿Cuenta con Verificaciones de la Ejecución del Proceso
realizada a su procedimiento en el último semestre?
12 ¿Se cuenta con los registros debidamente requisitados?
SIP-F04/REV.01240
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar servicios de fabricación, reparación y supervisión de aparatos
ortopédicos.
64-APD-P22/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Fabricar, reparar y supervisar los aparatos ortopédicos y protésicos prescritos por un médico especialista.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica a los empleados del área de órtesis y prótesis que brindan el servicio en el CREE
Hermosillo.
II.- ALCANCE
Órtesis: se designa a cualquier dispositivo mecánico exo-esquelético que aplicado a un segmento corporal
incapacitado incrementará su función o le brindará apoyo y sostén.
Prótesis: dispositivos mecánicos diseñados para reproducir la forma y/o la función de un miembro (o parte de él)
ausente.
PATD: programa de atención temprana a la discapacidad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
64-DGD-P01 Atención Audiencias, Reuniones y Eventos.
IV.- REFERENCIAS
Características del Servicio:
Oportuno: Se atiende al solicitante del servicio en un período de 10 a 30 minutos a partir de ser recibido en
recepción del taller.
Selectivo: Se atiende únicamente a personas con solicitud prescrita por un médico del CREE Hermosillo.
1. El trabajo de órtesis o prótesis, antes de ser entregados se harán pruebas al usuario. Si el trabajo solicitado no
es adecuado se canaliza de nuevo con el técnico órtesista y protésista para su modificación.
2. Los trabajos solicitados solo se entregaran a los usuarios cuando se aseguren que la pieza cumple con las
necesidades del usuario.
3. Para iniciar la elaboración de cualquier trabajo, se solicita anticipo.
4. Cuando el trabajo solicitado de Órtesis sea de “Categoría de Zapatería”, se toma medidas y se realiza el trabajo
el mismo día para entregarse al día siguiente.
5. Cuando el trabajo a entregar de Órtesis sea plantillas, se solicita recibo de pago total y se firma de recibido y de
conformidad.
6. La falta de material y equipo de trabajo sería el principal riesgo para no alcanzar el objetivo de esta área.
7. El espacio restringido es el taller de órtesis y prótesis a todo el personal, debido al manejo productos qu ímicos y
herramientas de uso delicado (peligrosas)
8. El principal elemento de control que permite supervisar el trabajo es la Lista de Verificaci ón de la ejecución del
procedimiento.
V.- POLITICAS
241
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P22-F01/Rev.01 Libro de registro de trabajo.
64-APD-P22-F02/Rev.01 Hoja de medidas para transfemoral.
64-APD-P22-F03/Rev.01 Hoja de medidas para prótesis transtibilal.
64-APD-P22-F04/Rev.01 Hoja de entrega.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Brindar servicio de fabricación, reparación y
supervisiòn de aparatos ortopédicos.
64-APD-P22-A01/Rev.01
242
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS
CANALIZADOS POR MÉDICO
ESPECIALISTA.
1.1 Recepcionista Recibi al usuario con receta, para verificar el
trabajo a realizar.
1.2 Revisa documentos si será pago o apoyo
económico.
1.3 Registra el servicio solicitado y los datos
generales del usuario en el libro de registro de
trabajo.
Libro de registro de trabajo
64-APD-P22-F01
1.4 Turna al usuario con el técnico
correspondiente.
1.5 Técnico Órtesista y
Protésista
Recibe al usuario, revisa las indicaciones
médicas
1.6 Toma medidas para la órtesis o prótesis y
registra en el formato correspondiente.
Hoja de medidas para prótesis
transfemoral
64-APD-P22-F02
Hoja de medidas para prótesis
transtibial
64-APD-P22-F03
Solicitud de trabajo (órtesis)
2. FABRICACIÓN DE ÓRTESIS O PROTÉSIS.
2.1 Técnico Órtesista y
Protésista
Fabrica de acuerdo a las medidas y
observaciones del técnico ortesista y
protesista.
Hoja de medidas para prótesis
transfemoral
64-APD-P22-F02
Hoja de medidas para prótesis
transtibial
64-APD-P22-F03
Solicitud de trabajo (órtesis)
2.2 Informa a la recepcionista una vez fabricado,
para que agende cita para prueba al usuario.
2.3 Recepcionista Cita al usuario vía telefónica e indica la fecha y
hora.
Registro de citas telefónicas
2.4 Técnico Órtesista y
Protésista
Recibe a usuario y prueba la órtesis o
prótesis.
“Si no hay modificaciones a la pieza fabricada”
2.5 Entrega en ese momento y da sugerencias de
uso sobre la pieza fabricada (verbal de
acuerdo a la condición de paciente).
2.6 Recepcionista Solicita al usuario el recibo de pago u oficio
de apoyo económico y recabar firma de
recibido y conformidad.
Libro de registro de trabajo
64-APD-P22-F01
Hoja de entrega (taller de
órtesis y protesis)
64-APD-P22-F04
“Si hay que realizarle alguna modificación”
2.7 Técnico Órtesista y
Protésista
Avisa a recepción para que reagende cita
nuevamente.
2.8 Realiza las modificaciones necesarias
observadas en la prueba.
2.9 Entrega el trabajo modificado de órtesis o
prótesis.
243
2.10 Da sugerencias de uso sobre la pieza
fabricada (verbal de acuerdo a la condición de
paciente.
2.11 Recepcionista Solicita al usuario el recibo de pago u oficio
de apoyo económico y recabar firma de
recibido y conformidad.
Libro de registro de trabajo
64-APD-P22-F01
Hoja de entrega (taller de
órtesis y protesis)
64-APD-P22-F04
3. ELABORACIÓN DE REPORTE DE
ACTIVIDADES.
3.1 Técnico Ortesista y
Protésista
Anota en el registro diario del taller de órtesis
y prótesis las actividades realizadas SISP 18
(documento externo).
3.2 Turna al área de estadística al final de la
jornada laboral.
4. INDUCCIÓN AL PUESTO.
4.1 Encargado del Área de
Órtesis y Prótesis
Da a conocer al personal de nuevo ingreso y
una vez al año, la misión, visión, valores,
objetivos, funciones, procedimiento y registros,
así como las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requieran,
registrando en minuta.
MInuta
4.2 Realiza la verificación de la ejecución del
proceso semestralmente.
"Si encuentra desviaciones"
4.3 Realiza correcciones, registra en minuta. Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. Francisco Arturo Navarro
Villaescuza/ Encargado del Área
de Órtesis y Protesis
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
244
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar servicios de fabricación, reparación y supervisión de aparatos
ortopédicos.
64-APD-P22/Rev.01 23/06/2017 01:34:00p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de Registro de
Trabajo
64-APD-P22-F01
01 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de
recepción/Folder/Lib
ro de registro de
trabajo de ortesis y
prótesis (año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Hoja de Medidas para
Prótesis Transfemoral
64-APD-P22-F02
02 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de recepción/Folder/
prótesis (año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Hoja de Medidas para
Prótesis Transtibial
64-APD-P22-F03
03 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de recepción/Folder/
prótesis (año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Solicitud de Trabajo
(Taller de Órtesis)
64-APD-P22-R01
04 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de recepción/Folder/
plantillas y
férulas(año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Registro de Citas
Telefónicas
64-APD-P22-R02
05 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de recepción/Folder/
registro de citas
(año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Hoja de Entrega (Taller de
Órtesis y Prótesis)
64-APD-P22-F04
06 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 año Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de recepción/Folder/
prótesis (año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
07 Encargado del Área de
Ortesis y Prótesis
Papel 2 años Área de Ortesis y
Prótesis /escritorio
de
recepción/Folder/Mi
nuta
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
245
246
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar servicios de fabricación, reparación y
supervisión de aparatos ortopédicos.
64-APD-P22/Rev.01
1 Recepcionista
Actividad 1.3 ¿Puedes mostrar el libro de registro, donde ha ido
capturando los datos generales del usuario?
2 Técnico Ortesista y Protesista
Actividad 1.6¿Puedes mostrar los registros de las hojas de
medida prótesis transfemoral o transtibial solicitados en los
últimos 6 meses?
3 Técnico Ortesista y Protesista
Actividad 1.6¿Puedes mostrar el documento dónde ha registrado
la solicitud de trabajo en los últimos 6 meses?
4 Recepcionista
Actividad 2.2 ¿Puedes mostrar el registro de citas telefónicas
cuando cita al usuario indicando la fecha y hora?
5 Técnico Ortesista y Protesista
Actividad 2.4 ¿Cuándo es la prueba de la órtesis o prótesis, si
hubo modificaciones a la pieza fabricada, me puede mostrar
donde lo registró?
6 Recepcionista
Actividad 2.11 ¿Puede mostrar el recibo de pago u oficio de
apoyo económico y la firma de recibido de conformidad en la
hoja de entrega?
7 Técnico Ortesista y Protesista
Actividad 3.1¿Puede mostrar el SISP 18 dónde has registrado
las actividades diarias realizadas en los últimos 6 meses ?
8 Encargado de Ortesis y Protesis
Actividad 4.1 ¿ Puede mostrar la minuta de los últimos 6 meses
donde dió a conocer al personal de nuevo ingreso, la misión,
visión, valores, objetivos, funciones, procedimiento y registros,
así como las reglas de operación existentes y los
entrenamientos que se requieren?
9 Actividad 4.2 ¿ Puede mostrar la verificación de la ejecución de
los últimos 6 meses?
SIP-F04/REV.01247
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Determinar y evaluar aptitudes de personas con discapacidad.
64-APD-P23/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Determinar y valorar las capacidades, habilidades e intereses de las personas con discapacidad para promover su
integración académica, productiva y social.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a los empleados del área de evaluación de aptitudes que brindan el servicio y a los usuarios que sean
canalizados al servicio.
II.- ALCANCE
C.R.E.E.: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Características del servicio: el servicio de evaluación debe ser confiable y valido; es decir, debe ser objetivo y que
los aspectos que se pretenden valorar sean realmente susceptibles de medir con las herramientas de evaluaci ón
utilizadas.
Edad productiva: rango de edad comprendido de los 18 a 55 años.
Muestras de trabajo: componentes especiales para realizar la evaluación.
Pruebas académicas: exámenes de diagnóstico académico.
Pruebas mesa: exámenes diseñadas para evaluar habilidades.
Etiología: describe la causa o causas de una enfermedad.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la Atención a Personas con Discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad
IV.- REFERENCIAS
1. El usuario para ser atendido deberá contar con receta, carnet de citas y recibo de pago.
2. El ausentismo de usuarios a su cita programada es el principal riesgo que ocasiona el incumplimiento del
objetivo y meta de este servicio.
3. El principal elemento de control que permite supervisar el trabajo del área es mediante la supervisión de
aplicación de las indicaciones prescritas por el médico especialista, así como la recepción de personas canalizadas
por el CID para ser evaluados en este servicio.
4. Los servicios del “Centro Manos a la Vida”, solicitaran evaluaciones de sus alumnos dos veces al año en enero y
agosto.
5. Se entregarán los reportes de valoración después de 20 días hábiles de la fecha de oficio de solicitud de servicio
con el listado de pacientes a evaluar, el personal de manos a la vida será notificado para que recoja la documentaci ón
acordando fecha para ello.
V.- POLITICAS
248
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P23-F01/Rev.01 Formato de entrevista inicial.
64-APD-P23-F02/Rev.01 Pruebas académicas de mesa vocabulario.
64-APD-P23-F03/Rev.01 Pruebas académicas de mesa lectura.
64-APD-P23-F04/Rev.01 Pruebas académicas de mesa ortografía.
64-APD-P23-F05/Rev.01 Pruebas académicas de mesa matemáticas.
64-APD-P23-F06/Rev.01 Reporte de resultados de evaluación aptitudes.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Determinar y evaluar aptitudes de personas
con discapacidad.
64-APD-P23-A01/Rev.01
249
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECEPCIÓN DEL USUARIO DE
EVALUACIÓN DE APTITUDES
1.1 Recepcionista Recibe al usuario, solicita receta, carnet de
citas y recibo de pago
1.2 Revisa receta para determinar el tipo de
atención que requiere
1.3 Registra al usuario de primera vez al servicio. Libreta de control del servicio
de evaluación de aptitudes
1.4 Programa cita subsecuente en carnet de citas
y agenda semanal.
Agenda semanal
Carnet de citas
2. REALIZACIÓN DE ENTREVISTA A USUARIO
2.1 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Revisa receta con indicaciones.
2.2 Inicia sesión por medio de entrevista al usuario
y/o familiar acompañante.
Formato de entrevista inicial
64-APD-P23-F01
3. APLICACIÓN DE EVALUACIÓN
3.1 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Aplica al usuario pruebas escritas. Pruebas académicas de mesa
vocabulario
64-APD-P23-F02
Pruebas académicas de mesa
lectura
64-APD-P23-F03
Pruebas académicas de mesa
ortografía
64-APD-P23-F04
Pruebas académicas de mesa
matemáticas
64-APD-P23-F05
3.2 Aplica al usuario pruebas prácticas.
4. REALIZACIÓN DE REPORTE DE
EVALUACIÓN
4.1 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Califica pruebas. Pruebas académicas de mesa
vocabulario
64-APD-P23-F02
Pruebas académicas de mesa
lectura
64-APD-P23-F03
Pruebas académicas de mesa
ortografía
64-APD-P23-F04
Pruebas académicas de mesa
matemáticas
64-APD-P23-F05
250
4.2 Analiza resultados de las pruebas aplicadas. Pruebas académicas de mesa
vocabulario 64-APD-P23-F02
Pruebas académicas de mesa
lectura 64-APD-P23-F03
Pruebas académicas de mesa
ortografía 64-APD-P23-F04
Pruebas académicas de mesa
matemáticas
64-APD-P23-F05
4.2 Analiza resultados de las pruebas aplicadas. Pruebas académicas de mesa
vocabulario 64-APD-P23-F02
Pruebas académicas de mesa
lectura 64-APD-P23-F03
Pruebas académicas de mesa
ortografía 64-APD-P23-F04
Pruebas académicas de mesa
matemáticas
64-APD-P23-F05
4.3 Realiza notas de terapia. Notas de terapia
64-APD-P17-F05
4.4 Redacta reporte de resultados de evaluación
de aptitudes.
Reporte de resultados de
evaluación de aptitudes
64-APD-P23-F06
4.5 Turna reporte al Consejo de Integración a
Personas con Discapacidad (CID) vía correo
electrónico o al Médico Especialista por medio
de la nota de terapia.
Reporte de resultados de
evaluación de aptitudes
64-APD-P23-F06
4.6 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Archiva reporte de resultados en electrónico.
5. ELABORACIÓN DE REPORTES DE
ACTIVIDADES
5.1 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Elabora reporte de registro diario de
evaluación de aptitudes, anexando el recibo de
pago.
Registro diario de evaluación
de aptitudes
doc. ext.
5.2 Turna al área de estadística informando el
número de usuario atendidos, el número de
tratamientos otorgados.
6. INDUCCIÓN AL PUESTO
6.1 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Da a conocer al personal de nuevo ingreso y
una vez al año, la misión, visión, valores,
objetivos, funciones, procedimiento y registros,
así como las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requieran,
registrando en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
6.2 Realiza la verificación de la ejecución del
proceso semestralmente.
"En caso de encontrar desviaciones"
6.3 Realiza correcciones necesarias y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
251
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Psic. Aarón Muñoz Alcalde/
Encargado del Área de
Evaluación de Aptitudes.
Lic.Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril
Coppel/Subdirectora del Centro
de Rehabilitación y Educación
Especial.
252
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Determinar y evaluar aptitudes de personas con discapacidad.
64-APD-P23/Rev.01 23/06/2017 01:34:14p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libreta de control del
servicio de evaluación de
Aptitudes
64-APD-P23-R01
01 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 1 año Oficina de
Evaluación de
aptitudes/ sobre el
escritorio/folder /
Libreta de control de
servicios de
evaluacion de
aptitudes
Destrucción
Agenda semanal
64-APD-P23-R02
02 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 1 año Oficina de
Evaluación de
aptitudes/ sobre
escritorio/folder /
agenda semanal
Destrucción
Formato de entrevista
inicial
64-APD-P23-F01
03 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 2 años Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/
Formato de
entrevista inicial
Archivo de
Concentración
Pruebas académicas de
mesa vocabulario
64-APD-P23-F02
04 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 2 años Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/
Pruebas
académicas de
mesa de vocabulario
Archivo de
Concentración
Pruebas académicas de
mesa lectura
64-APD-P23-F03
05 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 2 años Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/
Pruebas
academicas de
mesa lectura
Archivo de
Concentración
Pruebas académicas de
mesa ortografía
64-APD-P23-F04
06 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 2 años Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/
pruebas académicas
de mesa de
ortografía
Archivo de
Concentración
253
Pruebas académicas de
mesa matemáticas
64-APD-P23-F05
07 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 2 años Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/
pruebas académicas
de mesa
matemáticas
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
08 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 1 año Archivero de la
Oficina de
Evaluación de
aptitudes/folder/minu
ta
Archivo de
Concentración
Reporte de resultados de
evaluación de aptitudes
64-APD-P23-F06
09 Encargado de Evaluación de
Aptitudes
Papel 3 años CPU del encargado
de Evaluación de
Aptitudes/C: Mis
Documentos/word/R
eporte de resultados
de evaluación de
aptitudes
Archivo de
Concentración
Carnet de citas
64-APD-P14-R03
10 Encargado de Archivo y Ley
de Transparencia
Papel 0 N/A N/A
Registro diario de
evaluación de aptitudes
doc. ext.
11 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta/ registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes).
Archivo de
concentración
Notas de terapia
64-APD-P17-F05
12 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU:Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
254
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Determinar y evaluar aptitudes de personas con
discapacidad.
64-APD-P23/Rev.01
1 Recepcionista:
Act. 1.3¿Puede mostrar evidencia de registro del usuario de
primera vez en el servicio?
2 Act. 1.4 ¿Cuenta con evidencia donde se programó cita
subsecuente en carnet de citas y agenda semanal?
3 Encargado de Evaluación de Aptitudes
Act. 2.2 ¿Puede mostrar evidencia de inicio de sesión realizada
por medio de entrevista al usuario y/o acompañante?
4
Act. 3.1 ¿Puede mostrar las pruebas escritas aplicadas al
usuario, debidamente requisitadas?
5 Act. 4.3 ¿ Cuenta con evidencia donde realizó las notas de
terapia?
6 Act. 4.4 Puede mostrar el reporte de resultados de evaluación de
aptitudes debidamente firmada?
7 Act. 4.5 ¿Puede mostrar evidencia del correo electrónico turnado
al CID del reporte de resultados de evaluación de aptitudes?
8 Act. 5.2 ¿Puede mostrar evidencia del reporte de registro diario
de evaluación de aptitudes mismos que fueron turnados al área
de estadística?
9 Act. 6.1¿ Puede mostrar minuta donde dio a conocer al
personal de nuevo ingreso o una vez al año, la misión, visión,
valores, objetivos, funciones, procedimiento y registros, así como
las reglas de operación existentes y los entrenamientos que se
necesitaron?
10 Actividad 6.1
¿Puede mostrar la verificación de la ejecución que aplico de
forma semestral, así como las correcciones que se hicieron en
caso necesario?
SIP-F04/REV.01255
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Otorgar servicio de terapia física a usuarios para prevenir y tratar la discapacidad.
64-APD-P24/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Proporcionar el servicio de terapia física a usuarios canalizados por los servicios de rehabilitación física y
neurología, con el fin de prevenir y tratar la discapacidad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a los Terapistas Físicos de las áreas tanto de adultos como de infantes que sean referidos por los m édicos
especialistas en el Área de Valoración Médica.
II.- ALCANCE
Características:
- Oportuno: se atiende al usuario en un máximo de 25 minutos, a partir de su ingreso al área de tratamiento.
- Selectivo: a todo usuario que tenga una discapacidad y que sea canalizado por el área de Valoración Médica o
cualquier Médico en Rehabilitación.
Carnet de citas C.R.E.E: documento en el que se señala el nombre completo del usuario y el número de
expediente que se le asigna para el manejo de toda su documentaci ón a nivel interno y para programación de sus
citas en todos los servicios que el C.R.E.E. ofrece.
C.R.E.E.: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
Dx.: Diagnóstico.
Formato de canalización médica: al formato que utilizan los médicos para señalar el tipo de servicios en que se
debe citar al usuario, y que es necesario para recibir el servicio de terapia física.
Institución Médica Externa: a la Instituciones de Salud como ISSSTESON, ISSSTE, IMSS, SEGURO POPULAR,
COMUDIS, etc., a los que se otorgan los servicios que C.R.E.E. ofrece.
Requisitos para integrarse a T. F.: Carnet de citas, canalización médica interna o externa autorizada y en el caso
de externas se solicita también su documento de referencia debidamente autorizado por la Institución que canaliza.
Tarjetón: Tarjetón Único de Terapia Física, documento que imprime el terapista físico con las indicaciones precisas
para el tratamiento del usuario, las fechas y horarios de atenci ón, ahí mismo se lleva el control de asistencia del
usuario.
T.F.: Terapia Física.
TX.: Tratamiento.
Electroterapia: Es el uso de la corriente eléctrica con fines terapéuticos; esta modalidad terapéutica se basa en los
fenómenos provocados en los tejidos por el paso de la electricidad.
Hidroterapia: aplicación de agua en cualquier forma, estado o temperatura, por v ía interna o externa en el
tratamiento de enfermedades.
Mecanoterapia: conjunto de técnicas de tratamiento que requieren el uso de aparatos mecánicos diversos,
destinados a dirigir y provocar movimientos corporales, regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud.
Servicio S.S. seguridad Social.
Subrogado: población que cuenta con seguridad social y es canalizado a través de formato oficial propio de cada
institución.
III.- DEFINICIONES
IV.- REFERENCIAS
256
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
Ley de integración social para personas con discapacidad.
Ley de acceso a la Información Pública y Protección de datos personales para el estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Convención Internacional Sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
64-DGD-P01 Atención audiencias, reuniones y eventos.
64-APD-P14 Servicio de archivo clínico.
64-APD-P18 Recepción de servicios de terapia de rehabilitación del CREE.
1. Todo usuario deberá presentar su carnet de citas para recibir el servicio
2. Si el usuario no acude en el horario y día establecido en el carnet de citas, el personal de filtro lo orientara sobre
los pasos a seguir.
3. El tiempo de tolerancia para que el usuario llegue a su cita es de 5 minutos, despu és de la hora programada de
lo contrario se le regresará tal y como dice el reglamento interno de terapia física.
4. El usuario no debe presentar laceraciones o infecciones en el área del cuerpo a tratar, así mismo debe ir en
condiciones higiénicas, y ropa adecuada para el tratamiento.
5. Cuando el médico indique que se realicen ejercicios de Terapia en casa, el Terapista entregará al usuario un
instructivo de acuerdo al tipo de Terapia a realizar .
6. En el reporte de actividades diario se debe anexar los recibos de pago.
7. Riesgo Institucional: ausentismo de usuarios a su cita programada es el principal riesgo que ocasiona el
incumplimiento del objetivo y meta de este servicio.
8. El principal elemento de control que permite supervisar el trabajo de los terapistas es mediante la supervisi ón de
aplicación de los tratamientos prescritos por el médico especialista.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P24-I01/Rev.01 Indicación higiene de columna.
64-APD-P24-I02/Rev.01 Ejercicios de columna cervical.
64-APD-P24-I03/Rev.01 Ejercicios vasculares de Buerger Allen.
64-APD-P24-I04/Rev.01 Programa de ejercicios para usuarios con paralisis facial.
64-APD-P24-I05/Rev.01 Parafina terapia física.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Otorgar servicio de terapia física a usuarios
para prevenir y tratar la discapacidad.
64-APD-P24-A01/Rev.01
257
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ATENCIÓN A USUARIOS DEL CREE EN
TERAPIA FÍSICA.
1.1 Filtro de Terapia Física Recibe al usuario.
1.2 Revisa en el carnet de citas el día, la hora
programada y el área asignada.
1.3 Solicita recibo de caja.
“Si es derechohabiente y cumple con lo
establecido ”
1.4 Solicita el recibo de caja y guía al área
asignada donde recibirá su tx.
2. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE
TERAPIA FÍSICA AL USUARIO.
2.1 Auxiliar de Terapia Física Recibe al usuario dentro del área de servicio y
solicita el carnet de citas para confirmar
fechas y hora de sesiones programadas (al
inicio de cada programación)
2.2 Solicita el recibo de caja o revisa la
derechohabiencia.
2.3 Dirige al usuario al área donde ha de recibir su
tratamiento.
2.4 Revisa que el usuario debe cumplir con los
siguientes requisitos, para recibir su
tratamiento:
-Que no presente laceraciones o infecciones
en el área del cuerpo a tratar,
-Presentarse en condiciones higiénicas y ropa
adecuada para el tratamiento.
2.5 Aplica el tratamiento prescrito respetando y
siguiendo todas las indicaciones del médico
tratante en las fechas y horarios indicados.
2.6 Entrega instructivo de ejercicios, cuando el
médico especialista indique que los realice en
casa: Indicación Higiene de Columna, Ejercicio
de Columna Cervical, Ejercicios Vasculares
Activos, Programa de Ejercicios para
Pacientes con Parálisis Facial y Parafina.
2.7 Verifica y vigila la evolución del padecimiento
por el que acude el usuario, durante el período
de aplicación del tratamiento.
2.8 Informa al Encargado de Terapia Física, si
durante el tiempo de tratamiento se presenta
alguna complicación con el usuario.
2.9 Encargada de Terapia Física
y
Auxiliar de Terapia Física
Informa al médico tratante si se presento
alguna complicación con el usuario respecto
al tratamiento aplicado.
2.10 Responsables del Área de
Valoración y Seguimiento de
Especialidades
Da indicaciones si se cambia el tratamiento o
continúa con el ya indicado.
2.11 Auxiliar de Terapia Física Realiza nota en el expediente electrónico
detallando lo ocurrido.
258
3. SEGUIMIENTO DE EVOLUCIÓN DEL
USUARIO CON EL TRATAMIENTO
APLICADO DE ACUERDO A SU
DIAGNÓSTICO.
3.1 Auxiliar de Terapia Física Realiza nota de término en nota de terapia de
expediente clínico, en terapia física a cada
usuario al finalizar sus sesiones y turna el
tarjetón de citas a la encargada de terapia
física.
Tarjetón de citas.
Nota de terapia
64-APD-P17-F05
3.2 Encargado de Oficina de
Terapia Física
Verifica si el Auxiliar de Terapia Física, realiza
la nota de término en nota de terapia del
expediente clínico del usuario, y se tritura el
tarjetón de citas.
Nota de terapia
64-APD-P17-F05
3.3 Registra nota de terapia, para dar de baja
cuando el usuario acumule 2 faltas continuas o
3 discontinuas injustificadas.
Nota de terapia
64-APD-P17-F05
3.4 Informa a recepción de terapia física para
darle seguimiento.
4. ELABORACIÓN DE REPORTE DE
ACTIVIDADES.
4.1 Auxiliar de Terapia Física Anota en el registro diario de terapia física las
actividades realizadas, anexando recibo de
caja.
Registro diario de terapia
física
doc. ext.
4.2 Entrega al Área de Estadística al final de la
jornada laboral.
5. VERIFICACIÓN DE CITAS PARA EL DÍA
SIGUIENTE.
5.1 Auxiliar de Terapia Física Revisa agenda física y electrónica.
5.2 Localiza usuarios para atención del día
siguiente.
“Si la agenda manual y electrónica no
coinciden”
5.3 Acude al área de Recepción de Terapia Física
para aclaraciones.
5.4 Imprime los inicios de tratamiento del día
siguiente, registrando en tarjetón de citas.
Tarjetón de citas.
5.5 Verifica cuidadosamente las indicaciones
médicas, corroborando que sean claras y
completas, de acuerdo al Procedimiento de
Servicio de Valoración y Seguimiento de
Especialistas.
“Si existe alguna duda de las indicaciones”
5.6 Responsables del Área de
Valoración y Seguimiento de
Especialidades
Analiza con el médico tratante.
6. INDUCCIÓN AL PUESTO Y VERIFICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
elemento“
6.1 Encargada de Terapia Física
Auxiliar de Terapia Física
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en la Coordinación administrativa del personal:
la misión, visión, valores, manual de
organización, procedimientos y registros, así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
259
“Una vez cada seis meses”
6.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso, elabora correcciones a las
desviaciones detectadas y registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Gricelda Torres Aguilar/
Encargada del Área de Terapia
Física.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
260
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Otorgar servicio de terapia física a usuarios para prevenir y tratar la
discapacidad.
64-APD-P24/Rev.01 23/06/2017 01:34:30p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tarjetón de citas
64-APD-P24-R01
1 Encargada de Área de
Terapia Física
Electrónico 6 años
electrónico
10 días papel
Áreas del CREE que
cuentan con equipo
de computo/
SICREE/
Expediente Clínico.
Destruye
Minuta
64-DGD-P01-F01
2 Encargada de Área de
Terapia Física
Papel 2 años Área de Terapia
Física de
/Escritorio/Carpeta/
minutas
Archivo de
Concentración
Nota de terapia
64-APD-P17-F05
3 Encargados de área que
generan información
Electrónico 6 años CPU: Personal con
acceso/Escritorio/Si
stema
SICREE/Expediente
/No. de usuario.
Archivo de
concentración
Registro diario de Terapia
Física
SISP-15 Doc. ext
4 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
estadística/librero/
carpeta/registro de
actividades(mes y
año
correspondientes)
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
261
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Otorgar servicio de terapia física a usuarios para
prevenir y tratar la discapacidad.
64-APD-P24/Rev.01
1 Auxiliar de Terapia Física:
Actividad 2.1-2.11 ¿Puede mostrar evidencia donde detallo lo
ocurrido con el usuario durante el tiempo de tratamiento?
2 Encargado de oficina de Terapia Física:
Act. 3.1-3.2 Una vez verificada la nota de término ¿Cuenta con
evidencia del registro realizado en nota de término?
3 Act. 3.3 Puede mostrar el registro realizado en nota de terapia,
cuando se dio de baja al usuario?
4 Auxiliar de Terapia Física:
Act. 4.1-4.2 ¿Puede mostrar evidencia del registro diario de las
actividades realizadas y entregadas al área de Estadística del
CREE.
5 Act. 5.1-5.3 ¿Puede mostrar evidencia del seguimiento de
localización de usuarios que se brindó para su atención?
6 Encargado de oficina de Terapia Física:
Act. 6.1 ¿Puede mostrar evidencia de la capacitación brindada
cuando se integró personal nuevo o una vez al año al personal
existente?
7 Actividad 6.2 ¿Puede mostrar evidencia de las Verificaciones de
la Ejecución del Procedimiento realizadas en el último
semestre?
SIP-F04/REV.01262
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Controlar ingresos de cuotas de usuarios de los servicios del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P25/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Controlar los ingresos de cuotas por concepto de subrogados y población abierta.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica a las áreas involucradas: Valoración Médica, Terapia Física, Educación Especial, en los
servicios que brinda este Centro de Rehabilitación y Educación Especial y el área de Contabilidad de DIF Sonora.
II.- ALCANCE
CAJERO.- Persona que cobra algún tipo de servicio.
SICOFI.- Sistema Integral de Comprobantes Fiscales.
CFD.- Comprobantes Fiscales Digitales.
CFDI.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
III.- DEFINICIONES
Leyes:
1.- Ley de Salud para el Estado de Sonora.
2.- Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
3.- Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
5.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
6.- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Reglamento:
1.- Reglamento interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
2.- Reglamento de la Ley General para la inclusión de las personas con Discapacidad.
3.- Reglamento de la Ley de integración social para personas con discapacidad.
4.- Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Internacionales:
1.- Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad.
64-DGD-P04 Acceso a la Información Pública y/o Confidencial de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
(FES).
64-DGD-P01 Atención Audiencias, Reuniones y Eventos.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
263
Para este procedimiento se deberá de seguir lo siguiente:
1. Depositar las cuotas de recuperación que se generan en el turno matutino en el momento de realizar el corte
diario de caja.
2. Enviar diario a Contabilidad de DIF Sonora las facturas adjuntando póliza de ingresos generados de los servicios
del CREE.
3. Todo usuario deben de presentar su carnet de citas para poder realizar el pago .
4. Los usuarios de servicios subrogados deberán de traer solicitud con los siguientes requisitos:
IMSS: Solicitud de subrogación de servicios (4-3-2/03), formato de resumen previo a levantamiento de acta
circunstanciada, sello de vigencia a un mes , número de sesiones, servicio, firma del usuario, firma de médico
tratante, firma del Director y Subdirector de la unidad emisora y forma de control firmada por el paciente.
ISSSTE: Solicitud de referencia y contrarreferencia, sello de vigencia a un mes, n úmero de sesiones, servicio,
firmas y sellos de médico tratante, jefe inmediato y Director de la unidad emisora, notas médicas en la hoja de
contrarreferencia y forma de control firmada por el paciente.
ISSSTESON: Solicitud de Servicios y/o Solicitud de Estudios Especiales Subrogados, Afiliación, Nombre del
paciente, Diagnóstico, sello de vigencia (días 15 de cada mes), sello de Coordinación Médica del Hospital, forma de
control firmada por el paciente y resultados de estudios.
SEGURO POPULAR: Póliza de afiliación, vale de subrogación, fecha de vigencia a un mes, número de sesiones,
servicio y forma de control firmada por el paciente.
OTROS: oficio indicando vigencia a un mes, nombre del usuario, servicio e importe del apoyo.
5. La afectación en el presupuesto de ingresos puede ocasionar que no se cumpla con el objetivo de ésta área.
6. El elemento de control utilizado para supervisar el trabajo del personal de Caja es la revisi ón de folios y corte de
caja.
7. El área de caja se encuentra con acceso restringido a todo el personal, debido al manejo de valores, solo
accederán las personas autorizadas: Administrador y Chofer que realiza los depósitos bancarios.
8. Riesgo Institucional: De no contener los requisitos antes mencionados, las solicitudes se regresar án a las áreas
donde fueron recibidas para que se recabe lo faltante.
Realizar trámite de viáticos de acuerdo a los procedimientos de la Dirección de Planeación y Fianzas, cuando los
solicite el jefe inmediato
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P25-F01/Rev.01 Recibo de caja.
64-APD-P25-F02/Rev.01 Corte diario de caja.
64-APD-P25-F03/Rev.01 Reporte de ventas a detalle.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Controlar ingresos de cuotas de usuarios de
los servicios del CREE.
64-APD-P25-A01/Rev.01
264
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Realiza la verificación a la ejecución del
proceso.
1. INGRESOS
1.1 Cajera Recibe usuario con el Carnet de Citas y
captura el número de expediente en el
Sistema Integral del CREE.
1.2 Verifica el servicio y el importe a cobrar e
imprime el Recibo de Pago.
Recibo de Caja
64-APD-P25-F01
1.3 Revisa diariamente el consecutivo de los folios
que se generaron al final de la jornada
1.4 Suma diariamente todos los Recibos de Pagos
cobrados y la cantidad deberá ser igual a la
del Sistema Integral del CREE.
Recibo de Caja
64-APD-P25-F01
1.5 Realiza el Corte Diario de Caja en el Sistema
Integral del CREE.
Corte Diario de Caja
64-APD-P25-F02
1.6 Realiza el conteo del efectivo recabado y se
entrega a la Responsable del Área de Cuotas
de Servicio.
Corte Diario de Caja
64-APD-P25-F02
1.7 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio
Verifica los folios diariamente de inicio a fin y
coteja que el efectivo sea la cantidad indicada
en el Corte Diario de Caja generado por el
SICRE
Corte Diario de Caja
64-APD-P25-F02
1.8 Deposita el efectivo en el Banco y cuenta
correspondiente.
Control Mensual de Depósitos
1.9 Elabora factura electrónica de ingresos diarios,
la cual se encuentra en la página de internet
ruta: https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main.
1.10 Llena el formato con la información del Corte
Diario de Caja, se genera el documento y se
guarda en un archivo de Excel.
https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main,
Corte Diario de Caja
64-APD-P25-F02
1.11 Elabora factura electrónica a usuarios que lo
requieran la cual se encuentra en la página de
internet ruta:
https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main,
Recibo de Caja
64-APD-P25-F01
Solicitud de Factura
“Una vez que se haya generado el corte y
factura electrónica”
1.12 Elabora Póliza de Diario como lo especifica el
Procedimiento de Planeación y Finanzas.
Corte Diario de Caja
64-APD-P25-F02
“Si en ese mismo día hubo facturas de
servicios subrogados, usuarios a población
abierta o depósitos ”
1.13 Anexa factura a la póliza, firmada por el
responsable y Coordinador Administrativo del
CREE y se envía original y copia a
Contabilidad de DIF Sonora.
Acuse de Recibido Póliza
debidamente autorizada
1.14 Recaba las Solicitudes de Servicios subrogado
para su revisión y al final del mes se elabora
una Relación se Servicios Médicos
Subrogados de los servicios a facturar.
Relación de Servicios
Médicos Subrogados
Profesionales
1.15 Elabora factura electrónica de servicios de
subrogados la cual se encuentra en la página
de internet ruta:
https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main.
265
1.16 Elabora Cédula de Ingresos Diarios de Cuotas
del Servicio.
Cédula de Ingresos Diarios de
Cuotas del Servicio
1.17 Elabora Informe Mensual de Ingresos. Informe Mensual de Ingresos
1.18 Genera y envía a Contabilidad mensualmente
el Reporte de Ventas a Detalle.
Reporte de Ventas a Detalle
64-APD-P25-F03
2. SERVICIO DE EXENTOS DE PAGO
2.1 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio.
Recibe de las áreas de Trabajo Social y de
Enseñanza vía correo electrónico los exentos
que se generaron en el mes.
2.2 Realiza y genera un reporte de exentos. Relación de Ingresos y
Exentos
3. SERVICIO DEPÓSITOS DE CHEQUES
3.1 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio
Envía a depósitos cheques de servicios
subrogados a Bancos y cuenta
correspondiente.
Control Mensual de Depósitos
3.2 Archiva una copia.
4. COORDINACIÓN DE ARCHIVO DE TRÁMITE
Y CONCENTRACIÓN
4.1 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio
Coordina el Sistema de Archivo de Trámite y
Concentración, según procedimiento de la
Unidad de Enlace y Acceso a la Información.
5. VIATICOS Y OTROS
5.1 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio
Elabora y tramita mensualmente formatos de
Recibo Oficial y anexa los formatos de
Presupuesto de Egresos Calendarizado y
Presupuesto de Egresos, Acuerdo y Recibo
Oficial, para el pago de beca que otorga DIF
Nacional a prestadores de Servicio Social de
Terapia Física.
“En caso de no haber saldo en partida
presupuestal”
5.2 Elabora Solicitud para Pago Directo/Emisión
de Cheques.
“Si no se tiene saldo en partida presupuestal
para pago de viáticos”
5.3 Tramita Vale de Pagaduría al personal que
sale de comisión.
5.4 Recibe de Coordinación Administrativa del
CREE vía correo electrónico, información sobre
la comisión a realizar.
5.5 Captura en el Sistema de Viáticos el personal
que saldrá a viaticar.
5.6 Verifica los comprobantes digitales (facturas)
si están activas y que cumplan los requisitos
fiscales del SAT (SICOFI, CFDI, CFD)
5.7 Elabora formato Justificación del Gasto al cual
se le anexan los comprobantes una vez
validadas por el SAT.
5.8 Elabora Informe de Comisión de Gastos de
Viatico y/o Camino, del personal comisionado.
5.9 Elabora Comprobación de Gastos del personal
comisionado.
5.10 Envía el Informe de Comisión y Comprobación
de Gastos a firmas.
266
6. INDUCCION AL PUESTO Y VERIFICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
elemento“
6.1 Encargada de Área de
Cuotas de Servicio
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en la Coordinación administrativa del personal:
la misión, visión, valores, manual de
organización, procedimientos y registros, así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en Minuta.
MInuta
64-DGD-P01-F01
“Una vez cada seis meses”
6.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso.
6.3 Elabora correcciones, registra en minuta. MInuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Manuela Delgado
Lauterio/Responsable de Cuotas
de Servicio del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas Con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel /
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
267
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Controlar ingresos de cuotas de usuarios de los servicios del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P25/Rev.01 23/06/2017 01:34:43p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Recibo de caja.
64-APD-P25-F01
1 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Área de Almacén
del CREE/en
caja/nombre recibo
de caja, (mes y año
Archivo de
Concentración
Corte diario de caja.
64-APD-P25-F02
2 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Oficina de Cuotas
de servicio
/Escrito/Carpeta/Póli
za de ingresos
(bimestre ,año)
Archivo de
Concentración
Reporte de ventas a
detalle.
64-APD-P25-F03
3 Encargada de Cuotas de
Servicio
Electrónico 2 años CPU: Oficina Cuotas
de Servicio/Sistema
SICREE/Reportes/
Reporte de venta de
detalle.
Archivo de
Concentración
Relación de ingresos y
exentos
64-APD-P25-R04
4 Encargada de Cuotas de
Servicio
Electrónico 2 años CPU: Oficina de
cuotas de
servicio/Excel/Escrit
orio/Archivo/Relació
n de Ingresos.
Archivo de
Concentración
Relación de servicios
médicos subrogados
profesionales
64-APD-P25-R05
5 Encargada de Cuotas de
Servicio
Electrónico 2 años Oficina de Cuotas
de
servicio/CPU/Excel/
Escritorio/ Relación
de Servicios
Médicos
Subrogados
Profesionales
Archivo de
Concentración
Cédula de ingresos
diarios de cuotas del
servicio
64-APD-P25-R01
6 Encargada de Cuotas de
Servicio
Electrónico 2 años CPU: Oficina de
Cuotas de servicio
/Excel/Mis
documentos/Cedula
de Ingresos Diarios
de Cuotas de
servicio (año).
Archivo de
Concentración
Informe mensual de
ingresos.
64-APD-P25-R03
7 Encargada de Cuotas de
Servicio
Electrónico 2 años CPU: Oficina de
Cuotas de
servicio/Escritorio/E
xcel/Archivo/Informe
de ingresos (año)
Archivo de
Concentración
Control mensual de
depósitos
64-APD-P25-R02
8 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Oficina de Cuotas
de servicio
/Escritorio/Folder/
(año)
Archivo de
Concentración
268
Solicitud de factura
64-APD-P25-R06
9 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Oficina de Cuotas
de
servicio/Escritorio/C
arpeta/Póliza de
ingresos (bimestre y
año)
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
10 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Oficina de Cuotas
de servicio
/Escritorio/Folder/Mi
nutas
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo póliza
debidamente autorizada
11 Encargada de Cuotas de
Servicio
Papel 2 años Oficina de Cuotas
de
servicio/Escritorio/C
arpeta/Póliza de
ingresos (bimestre
,año)
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
269
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Controlar ingresos de cuotas de usuarios de los
servicios del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial.64-APD-P25/Rev.01
1 Cajero:
Actividad 1.1-1.6 ¿Cuenta con evidencia del conteo del efectivo
realizado y entregado a la Encargada de Cuotas de
Recuperación del último mes?
2 Encargada de Cuotas de Recuperación:
Actividad 1.7-1.9 ¿El Control Mensual de Depósitos, cuenta con
el total de Cortes Diarios de Caja en el último mes?
3 Actividad 1.11-1.13¿Puede mostrar Acuse de Recibido por
Contabilidad de factura y pólizas debidamente autorizadas por el
responsable y el Coordinador Administrativo del CREE?
4 Actividad 1.16 ¿ Cuenta con evidencia de la realización de los
Ingresos Diarios de Cuotas del Servicio del último mes?
5 Actividad 1.17 ¿Puede mostrar el informe mensual de Ingresos
de los últimos 6 meses?
6 Actividad 2.1-2.2 ¿Puede mostrar la forma en que controla los
Ingresos y Exentos?
7 Actividad 3.1-3.2 ¿Realizó los depósitos correspondientes a los
pagos recibidos de acuerdo al Control de Mensual de Depósitos?
8 Actividad 5.1¿Cuenta con evidencia de lo realizado de forma
mensual para el pago de becas que otorga DIF Nacional a
prestadores de Servicio Social de Terapia Física?
9 Actividad 5.2-5.10¿Puede mostrar evidencia de los trámites
realizados para cubrir los gastos del personal comisionado ?
10 Actividad 6.1¿Cuenta con evidencia donde se dio a conocer al
personal de nuevo ingreso o se brindo una vez al año la Misión
Visión, Manual de Organización, Procedimientos y Registros y
Reglas de Operación Existentes?
11 Actividad 6.2 ¿Puede mostrar evidencia donde se realizó la
Verificación de la Ejecución del Proceso en el último semestre?
SIP-F04/REV.01270
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Servicios de administración y control de incidencias de personal del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P26/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Administrar y controlar al personal en: Incidencias, licencias, permisos, comisiones, est ímulos y todo aquello
relacionado en la materia de Recursos Humanos, en apego a los procedimientos de Recursos Humanos de DIF
Sonora.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica a todo el personal adscrito al Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
II.- ALCANCE
1. CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial
2. Incidencia: acción que se produce cuando se presenta una alteración o interrupción en la asistencia, tales como
faltas por retardo, faltas injustificadas, licencias por incapacidad medica, etc.
3. Personal de nómina interna: se refiere a todo personal que está en nómina de DIF Sonora.
4. Personal federal transferido: se refiere a todo aquel personal que ingresó a trav és del Sistema DIF Nacional, pero
actualmente pertenecen a la nómina del Sistema DIF Sonora, conservando su servicio de salud ISSSTE.
5. Personal federal comisionado: se refiere a todo aquel personal que pertenece a la nómina de Secretaría de Salud.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
Convención Internacional Sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
Procedimiento de Administración y Control de los Recursos de DIF Sonora.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
271
1. Los pases de salida debe ser solicitado y debe contar con la autorización de su jefe inmediato.
2. Los pases de salida con motivo personal, no deben de exceder de seis horas en un mes y el permiso no puede
exceder de dos horas continuas.
3. Las licencias y permisos se piden con tres días de anticipación al día que se requiere, se recibe en original y
copia.
4. Los permisos económicos no deben estar pegados a días festivos o vacaciones.
5. El personal de base estatal puede gozar de tres días en el mes de permiso económico, no excediendo de 10
días en el año.
6. El personal federal puede gozar de dos días de permiso económico al mes, no excediendo de 12 días en el año.
7. Las incapacidades y/o cuidados maternos, que expide el Hospital Ignacio Chávez, ISSSTE, se reciben en el área
de servicios de personal dentro de las 72 horas firmadas por el trabajador.
8. La justificación de incidencia para personal estatal puede ser: transferencia de d ías, comisiones, faltas
justificadas, congresos, cursos, etc.
9. La justificación de incidencia para personal federal puede ser: Vacaciones extraordinarias, cumplea ños,
transferencia de días, comisiones, congresos, cursos, etc.
10. Para el control de incapacidades del personal se deben apegar a los siguientes puntos:
a) En caso de ser accidente de trabajo, se solicita el formato oficial, llenado y firmado por el m édico en la hoja
posterior del formato, lo mismo que el reporte de tránsito o aseguradora en caso de accidente automovilístico.
b) Se elabora carta de funciones en fecha de un día anterior al accidente.
c) Se envía incapacidad junto con el informe médico, parte de tránsito y la carta de funciones a la Dirección de
Recursos Humanos y recaba firma y sello de recibido.
d) Se fotocopia la incapacidad ya sellada y firmada de recibido, se registra en el control de checadas y se archiva
en el expediente del empleado.
11. Para otorgar el estímulo trimestral al personal federal, se dará únicamente al que haya solicitado un d ía
económico, un pase de salida por mes y ningún retardo.
12. Para otorgar el estímulo de vales de despensa de forma mensual al personal federal, será únicamente al que
haya solicitado un día económico y un retardo menor justificado.
13. Para otorgar el estímulo trimestral al personal de base estatal, se dará a quien no haya tenido ning ún retardo o
falta.
14. Para el pago de días económicos al personal de base estatal, se otorgara el pago de 10 días a quien no haya
solicitado ningún día económico y el pago será de 5 días a quien haya solicitada un día económico.
El Riesgo Institucional puede ser cuando:la información que presente el personal sobre sus incidencias (licencias,
permisos, omisiones, incapacidades) no se hace en tiempo y forma, se corre el riesgo de no informar a Recursos
Humanos de DIF Sonora a tiempo para sus informes y trámites correspondientes.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P26-F01/Rev.01 Libro de registro No 1 pases de salida.
64-APD-P26-F02/Rev.01 Libro de registro No.2 concentrado mensual.
64-APD-P26-I01/Rev.01 Instructivo para uso de sistema de incidencias.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Servicios de administración y control de
incidencias de personal del CREE.
64-APD-P26-A01/Rev.01
272
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. AUTORIZACIÓN DE PASES DE ENTRADA
Y/O SALIDA.
1.1 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe al solicitante.
1.2 Personal del CREE Solicita pases salida de acuerdo al
procedimiento de Administración y Control de
los Recursos Humanos de DIF Sonora.
1.3 Recibe pase de salida, lo llena y regresa.
1.4 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe pases y revisa que no exceda de las
horas permitidas.
Libro de registro No. 1 pases
de salida
64-APD-P26-F01
“Si no se excedio horas permitidas”
1.5 Firma como procedente el pase de salida.
“Si se excedio horas permitidas”
1.6 Marca como no procedente el “pase de salida”
para autorización y lo regresa.
1.7 Personal del CREE Entrega el pase de salida a su jefe inmediato
para visto bueno.
1.8 Recibe de su jefe inmediato el pase de salida
y lo entrega al responsable de servicios al
personal.
1.9 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y lo entrega al Coordinador
Administrativo y/o Coordinador Médico para
autorización.
1.10 Coordinador Administrativo
y/o Coordinador Médico
Recibe, revisa el “ pase de salida” y si se
excede del tiempo permitido analiza con el
personal solicitante para otorgar la
autorización.
“Si no procede”
1.11 Informa al solicitante y elimina el pase de
salida.
“Si procede”
1.12 Firma de autorización el pase de salida y
turna.
1.13 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe, revisa que este firmado, y registra el
pase de salida.
Libro de Registro No.1 Pases
de salida
64-APD-P26-F01
1.14 Solicita comprobante cuando la salida deba
justificarse.
1.15 Personal del CREE Entrega comprobante que justifique la salida
1.16 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe comprobante y lo anexa el “ pase de
salida” y envía cuando corresponda a la
Dirección de Recursos Humanos y recaba
firma y sello de recibido.
1.17 Captura quincenalmente el “ pase de salida” en
el “Control de Checadas” del sistema de
Recursos Humanos de DIF Sonora.
1.18 Archiva el pase de salida sellados y firmados.
2. AUTORIZACIÓN DE PERMISOS
ECONÓMICOS, LICENCIAS O VACACIONES
AL PERSONAL ADSCRITO AL CREE
273
2.1 Personal del CREE Solicita llenado de formato de permisos
económicos, licencia o vacaciones, vigente en
el Procedimento de Administración y de
Personal.
Solicitud de Licencias y
Permisos
2.2 Responsable de Servicios al
Personal
Verifica que los días solicitados no estén
pegados con días festivos ni vacaciones.
2.3 Realiza el llenado del formato con los días
solicitados y lo regresa para su firma y la del
jefe inmediato.
NOTA: En el caso del personal federal
comisionado, ellos llenan su propio formato y
lo pasan a firma.
2.4 Personal del CREE Entrega a su jefe inmediato para su visto
bueno y firma.
2.5 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe, revisa que vengan firmados y los turna
al Coordinador Administrativo para su firma de
enterado.
2.6 Coordinador Administrativo Recibe, revisa y firma de enterado y regresa.
2.7 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y envía formatos para su firma y sello
de recibido.
NOTA: Todo documento de información se
genera en original y copia; donde el original se
envía a la Dirección de Recursos Humanos de
DIF Sonora y copia para el archivo del área.
2.8 Registra en el formato de solicitud de licencias
o permisos, ya sellada la solicitud para un
control interno.
Solicitud de Licencias y
Permisos
2.9 Captura de acuerdo a la fecha de solicitud en
el “Control de Checadas” del sistema de
Recursos Humanos de DIF Sonora.
2.10 Transcribe en computadora al finalizar el mes
todos los registros de las solicitudes de
licencia y los Imprime para su archivo en la
“Carpeta de Reportes de Incidencias de
Enero-Diciembre del año correspondiente Y
destruye el físico hecho a mano.
Solicitud de Licencias y
Permisos
3. JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
3.1 Coordinador
Administrativo/Coordinador
Médico.
Entrega firmado de enterado toda justificación
de incidencia.
3.2 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y revisa la documentación, que venga
firmado de autorizado por el Jefe inmediato y la
firma de enterado del Coordinador de área.
3.3 Fotocopia el documento y se envía para firma
y sello de recibido. NOTA: Original se envía a
la Dirección de Recursos Humanos de DIF
Sonora copia para el archivo del área.
3.4 Registra en el formato de justificantes el oficio
sellado y firmado de recibido para su control.
Justificantes
3.5 Captura de acuerdo a la fecha de la solicitud
en el “Control de Checadas” del sistema de
Recursos Humanos de DIF Sonora.
274
3.6 Transcribe en computadora al finalizar el mes,
todos los registros de los justificantes, y los
Imprime para su archivo en la “Carpeta de
Reportes de Incidencias de Enero-Diciembre
del año correspondiente Y destruye el físico
hecho a mano.
Justificantes
4. CONTROL DE INCAPACIDADES DEL
PERSONAL DE NÓMINA INTERNA
ADSCRITO AL CREE
4.1 Personal de Nómina Interna
Adscrito al CREE
Entrega incapacidad dejando original al
Responsable de Servicios de Personal y
recaba firma en su copia.
4.2 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe incapacidad y revisa que éste dentro
del tiempo permitido y el tipo de riesgo: de
acuerdo a las políticas de control de
incapacidad.
4.3 Captura quincenalmente la incapacidad en el
“Control de Checadas” del sistema de
Recursos Humanos de DIF Sonora.
4.4 Verifica quincenalmente las incapacidades ya
capturadas en el “Control de Checadas” del
sistema de Recursos Humanos de DIF
Sonora.
4.5 Envía vía correo electrónico la remesa de
incapacidades generada por el sistema de
control de checadas, a la encargada de
Incidencias de Recursos Humanos de DIF
Sonora.
4.6 Imprime remesa de incapacidades del sistema
de control de checadas y se anexa originales
de las incapacidades, se firma.
4.7 Turna al Coordinador Administrativo para su
visto bueno y firma.
4.8 Coordinador Administrativo Revisa y analiza el reporte, lo firma y lo turna
al Subdirector del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, para su autorización.
4.9 Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
Revisa, analiza y autoriza reporte de
incapacidades y regresa a Responsable de
Servicios al Personal.
4.10 Responsable de Servicios al
Personal
Fotocopia el reporte ya autorizado, junto con
las incapacidades y se envía a la Dirección de
Recursos Humanos con copia para la firma y
sello de recibido.
4.11 Registra el reporte ya firmado y sellado de
recibido.
Libro de Registro No. 2
concentrado mensual
64-APD-P26-F02
4.12 Archiva el reporte de incidencias y remesa de
incapacidades en la carpeta (control interno)
“Reporte de entradas y salidas del personal
(checadas)” del año correspondiente.
5. CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL
DE NÓMINA INTERNA ADSCRITO AL CREE
5.1 Responsable de Servicios al
Personal
Captura incidencia de cada empleado de
acuerdo al Instructivo para uso de Sistemas
de Incidencias, 64-APD-P26-I01.
275
5.2 Imprime el reporte de cifras de control del reloj
checador del Procedimiento de Administración
y Control de los Recursos Humanos de DIF
Sonora.
5.3 Verifica la información que arroja el reporte de
cifras de control del reloj checador y captura
las incidencias presentadas.
5.4 Imprime reporte de incidencias de periodo
correspondiente a la quincena y se firma.
5.5 Turna al Coordinador Administrativo para su
revisión y visto bueno.
5.6 Coordinador Administrativo Revisa y analiza el Reporte de Incidencias,
firma dando el visto bueno y turna al
Subdirector del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial para su autorización.
5.7 Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
Recibe el reporte, lo autoriza y lo turna.
5.8 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y fotocopia reporte de incidencias y lo
envía a Dirección de Recursos Humanos para
su firma y sello.
5.9 Registra reporte ya firmado y sellado. Libro de Registro No. 2
concentrado mensual
64-APD-P26-F02
5.10 Archiva el reporte de incidencias y remesa de
incapacidades en la carpeta (control interno)
“Reporte de entradas y salidas del personal
(checadas)” del año correspondiente.
6. CONTROL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
FEDERAL COMISIONADO SECRETARÍA DE
SALUD
6.1 Responsable de Servicios al
Personal
Verifica la información que arroja el Reporte de
cifras de control del reloj checador y captura
las incidencias presentadas.
NOTA 1: Elabora, después de analizar el
formato de faltas, licencia de incapacidades
emitido por la Secretaría de Salud, si hubo
incidencia se hace mención, si no, se pone sin
movimientos.
NOTA 2: Imprime si es: Primera quincena,
reporte faltas injustificadas y licencia por
incapacidad
médica; Segunda quincena, se reporta faltas
por retardos, faltas injustificadas y licencia por
incapacidad médica.
6.2 Elabora e imprime oficio dirigido a la Dirección
de Recursos Humanos de la Secretaría de
Salud, informando la quincena a reportar y
anexa formatos.
Acuse de Recibo de Oficio de
Reporte de Quincena
6.3 Turna al Coordinador Administrativo formato y
oficio para firma.
6.4 Coordinador Administrativo Recibe formatos y oficio para su revisión y
autorización y lo turna.
6.5 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y fotocopia oficio y formatos y se
envían a la Dirección de Recursos Humanos
para su firma y sello de recibido.
6.6 Archiva oficio y formato firmado y sellado de
recibido en carpeta “Reportes Diversos”
276
7. ESTÍMULOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL
CREE FEDERAL Y ESTATAL DE BASE.
“Si es Federal”
7.1 Responsable de Servicios al
Personal
Revisa las incidencias mensuales para otorgar
el estímulo correspondiente a vales de
despensa a los empleados, así como la
Cédula de Evaluación llenada mediante oficio,
para después recabar firma del Coordinador
Administrativo.
NOTA:En caso de que alguien sea acreedor a
dicho estímulo, el formato de vales, se pasa a
firma junto con el oficio para revisión y firma.
Acuse de Recibo de Oficio de
Estímulos
7.2 Coordinador Administrativo Recibe, analiza, firma y turna oficio al
Responsable de Servicios al Personal.
7.3 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe formato y oficio firmado, fotocopia y lo
envía a la Dirección de Recursos Humanos de
la Secretaría de Salud para su firma y sello de
recibido.
7.4 Recibe el oficio ya sellado y firmado y archiva
en la carpeta “Estímulos Federales, Estímulos
Estatales”
7.5 Responsable de Servicios al
Personal
Revisa las incidencias de cada tres meses
para otorgar el estimulo trimestral a los
empleados, llena formato “Estímulo Trimestral
Personal Federal” y es enviado al Coordinador
Administrativo para revisión y firma.
7.6 Coordinador Administrativo Revisa, analiza, firma y turna.
7.7 Responsable de Servicios al
Personal
Recibe y fotocopia oficio firmado para enviarlo
a la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Salud para su firma y sello de
recibido.
7.8 Recibe el oficio ya sellado y firmado y archiva
en la carpeta “Estímulos Federales, Estímulos
Estatales”.
7.9 Responsable de Servicios al
Personal
Revisa incidencias anual del personal para
otorgamiento del estímulo económico por
asistencia y permanencia en el trabajo,
estímulo económico para evaluar la calidad en
la productividad por asistencia perfecta, el cual
cada trabajador firma dicha solicitud que es
entregada por el responsable de Servicios al
Personal, así mismo se llena Formato Único
para el pago de “Estímulos Anuales” para cada
trabajador, todo se envía al Coordinador
Administrativo y Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial para
revisión y firma.
Acuse de Recibo de Oficiode
Estimulos
7.10 Coordinador Administrativo Revisa y analiza formato de estímulo y turna al
Subdirector del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
7.11 Subdirector del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
Recibe, analiza y firma formato de estímulo y
regresa al Responsable de Servicios al
Personal.
277
7.12 Responsable de Servicios al
Personal
Fotocopia formato autorizado y lo envía a la
Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Salud para el personal federal
comisionado, y a la Dirección de Recursos
Humanos de DIF Sonora para el personal
federal transferido.
7.13 Recibe el formato ya sellado y firmado y lo
archiva en la carpeta “Estímulos Federales,
Estímulos Estatales”.
“ Si es Estatal”
7.14 Responsable de Servicios al
Personal
Revisa incidencia cada tres meses para
otorgar el estímulo correspondiente a
puntualidad y asistencia. Se elabora relación y
oficio del personal que se hizo acreedor al
pago de dicho estímulo y es enviado al
Coordinador Administrativo para su revisión y
firma.
Acuse de Recibo de Oficiode
Estimulos
7.15 Coordinador Administrativo Recibe oficio y relación, lo analiza y firma y lo
regresa al Responsable de Servicios al
Personal.
7.16 Responsable de Servicios al
Personal
Fotocopia oficio y relación ya autorizado y lo
envía a la Dirección de Recursos Humanos de
DIF SONORA.
7.17 Recibe el oficio y relación ya sellado y firmado
y lo archiva en la carpeta “Estímulos
Federales, Estímulos Estatales”.
7.18 Revisa incidencias de un año para otorgar el
estímulo para pago de días económicos a las
personas que no hayan solicitado ningún día o
un día económico, se envía relación y oficio del
personal que se hizo acreedor a dicho pago al
Coordinador Administrativo para su revisión y
firma.
7.19 Coordinador Administrativo Recibe oficio y relación, lo analiza, firma y
regresa al Responsable de Servicios al
Personal.
7.20 Responsable de Servicios al
Personal
Fotocopia oficio y relación ya autorizada y lo
envía a la Dirección de Recursos Humanos de
DIF Sonora.
7.21 Recibe el oficio y relación ya sellado y firmado
y lo archiva en la carpeta “Estímulos
Federales, Estímulos Estatales”.
Acuse de recibo de oficio de
estimulos
8. OTRAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIAS
RELEVANTES
8.1 Responsable de Servicios al
Personal
Entrega a Secretaría de Salud,
quincenalmente nómina del personal federal
comisionado, firmando nómina de registro en
listado de firmas, posteriormente envía el
listado de firmas y la relación con formato de
comprobación de nóminas emitido por la
Secretaría de Salud.
Listado de firmas de
comprobación de pago
Doc. ext.
Comprobación de nóminas
Doc. ext.
8.2 Entrega quincenalmente talón de pago del
personal estatal y recibo de pago al personal
federal transferido, ambos firman de recibido
en listado de Firmas, posteriormente se envía
a Dirección de Recursos Humanos de DIF
Sonora dicho listado junto con el formato
comprobación de nóminas (Documento
Externo).
Acuse de recibo de
comprobación de nómina
Listado de firmas de personal
???
Comprobación de nóminas
Doc. ext.278
8.3 Envía reporte mensual de incidencias que
presenta el personal operativo del CREE al
Área de Estadística .
Registro de recursos
humanos SIR-02-A
Doc. ext.
8.4 Solicita la contratación de personal en el caso
de detectar la necesidad en las diferentes
áreas, mediante la validación de la
Coordinación General de Adminsitración con la
debida justificación y de acuerdo a lo
establecido en la Dirección de Recursos
Humanos de DIF Sonora.
8.5 Recibe y asigna al empleado de nuevo ingreso
su número para proceder a la captura de la
huella digital.
9. INDUCCIÓN AL PUESTO
9.1 Responsable de Servicios al
Personal
Da a conocer al personal de nuevo ingreso y
una vez al año, la misión, visión, valores,
objetivos, funciones, procedimiento y registros,
así como las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requieran,
registrando en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
9.2 Realiza la verificación de la ejecución del
proceso semestralmente.
9.3 Realiza correcciones necesarias en caso de
encontrar desviaciones y registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C.P Esperanza Elizabeth Cota
Blanco/ Encargada del Área de
Servicio de Personal del CREE.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
279
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Servicios de administración y control de incidencias de personal del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P26/Rev.01 23/06/2017 01:34:57p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Libro de Registro No. 1
Pases de Salida
64-APD-P26-F01
01 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Oficina de serv.
grales/mueble
/Engargolado/ Libro
de registro No. 1
pases de salida
Archivo de
Concentración
Justificantes
64-APD-P26-R02
02 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de servicios
grales/mueble
/carpeta/ Reporte de
incidencias del
personal
Enero-Diciembre
Archivo de
Concentración
Libro de Registro No. 2
concentrado mensual
64-APD-P26-F02
03 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
ser. grales/mueble
/Engargolado/ libro
de registro No. 2
concentrado
mensual
Archivo de
Concentración
Solicitud de licencias y
permisos
64-APD-P26-R01
04 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble /carpeta/
Reporte de
incidencias del
personal
Enero-Diciembre
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
oficios: estímulos,
quincenas
05 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble
/carpeta/estimulos
federales y
estimulos estatales
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de oficio
de reporte de quincena
06 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble
/carpeta/reporte
diversos
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
comprobación de nómina
07 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble
/carpeta/comprobaci
ón de pago personal
federal comisionado
Archivo de
Concentración
280
Pase de salida
64-DRH-P03-R23
08 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble /folder
media carta /
mensual de enero a
dic
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
09 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Área de oficina de
servicios. grales
/mueble
/folder/Minuta
Archivo de
Concentración
Listado de firmas
doc. ext.
10 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Oficina
serv.grales/mueble/c
arpeta/comprobante
s de de pago
personal federal
Archivo
concentración
Comprobación nóminas
Doc. ext.
11 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Oficina
serv.grales/mueble/c
arpeta/comprobante
s de de pago
personal federal
Archivo
concentración
Registro de firmas de
comprobantes de pago
Doc. ext.
12 Encargada de Servicios de
Personal
Papel 2 años Oficina
serv.grales/mueble/c
arpeta/comprobante
s de de pago
personal federal
Archivo
concentración
Registro Recursos
Humanos SIR-02-A Doc.
ext.
13 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
estadistica/archivo/f
older/informe
mensual de metas
operativas
Archivo
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
281
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Servicios de administración y control de incidencias de
personal del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial.64-APD-P26/Rev.01
1 Responsable de Servicios al Personal
Actividad 1.4 ¿Puede mostrar el libro de registro donde revisó
que no excedio las horas permitidas de los pases de salida?
2 Actividad 1.4 ¿Puede mostrar la solicitud permiso de la salida
del personal que solicitó en el semestre?
3 Actividad 1.12 ¿Puedes mostrar el pase de salida cuando se le
otorgo el permiso debidamente autorizado por el coordinador
administrativo o médico?
4 Actividad 1.13 ¿Puedes mostrar el pase de salida registrada en
el libro de registro?
5 Actividad1.16 a 1.18 ¿Puedes mostrar la captura quincenal
debidamente sellada y firmada por recursos humanos de la
solicitud de pases de salida?
6 Actividad 2.7 ¿Puedes mostrar los formatos Solicitud de
Licencias y Permisos
firmados y sellados de recibido?
7 Actividad 2.10 ¿Puedes mostrar la “Carpeta de Reportes de
Incidencias de Enero-Diciembre del año correspondiente?
8 Actividad 3.4¿Puedes mostrar el oficio sellado y firmado de
recibido de los justificantes que envio a recursos humanos?
9 Actividad 3.6¿Puede mostrar la “Carpeta de Reportes de
Incidencias de Enero-Diciembre del año correspondiente de la
captura del mes de todos los justificantes?
10 4.5 ¿Puedes mostrar el correo electrónico enviado de la remesa
de incapacidades generada por el sistema de control de
checadas, al encargado de Incidencias de Recursos Humanos
de DIF Sonora?
11 Actividad 4.6 al 4.10 ¿Puede mostrar la Fotocopia del reporte de
remesas de incapacidades debidamente autorizado por el
coordinador administrativo y subdirector del CREE, sellado y
firmado por Dirección de Recursos Humanos?
13 Actividad 4. 11 ¿Puedes mostrar el reporte ya firmado y sellado
de recibido?
14 Actividad 4.11 ¿Puedes mostrar el Libro de Registro No. 2
concentrado mensual
del reporte donde registró la información?282
15 Actividad 5.2 ¿puedes mostrar la Impresión del Reporte de Cifras
de Control del reloj checador del Procedimiento de
Administración y Control de los Recursos Humanos de DIF
Sonora?
16 Actividad 5.4 ¿Puedes mostrar la Impresión del Reporte de
incidencias de periodo correspondiente a la quincena firmada?
17 Actividad 5.8 ¿ Puede mostrar la fotocopia del reporte de
incidencias enviado a la Dirección de Recursos Humanos
firmado y sello por este?
18 Actividad 5.9 ¿Puede mostrar el libro de registro No 2 donde
regsitro este reporte de incidencias?
19 Actividad 6.2 ¿Del control de incidencias de personal federal
comisionado de la Secretaría de Salud ,puedes mostrar el
acuse de recibo del oficio debidamente sellado de recibido
dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría
de Salud, informando la quincena a reportar y anexa formatos?
20 Actividad 6.5 ¿ Puede mostrar la fotocopia del oficio y formatos
firmado y sellado de por la Subdirección de Recursos Humanos?
21 Actividad 7.3 ¿ De los estímulos del personal adscrito al CREE
Federal y Estatal de Base. Puedes mostrar el acuse derecibido
del oficio sellado de recibido y firmado por la Subdirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud?
22 Actividad 8.1 ¿Puede mostrar el acuse de recibo de la
comprobación de nómina que entrego en la Secretaría de Salud
quincenalmente del personal federal comisionado y la relación
con formato de comprobación de nóminas emitido por la
Secretaría de Salud.?
23 Actividad 8.2¿ Puede mostrar el acuse de recibo de la
comprobación de nómina a la Dirección de Recursos Humanos
de DIF Sonora junto con el formato Comprobación de Nóminas ¿
(Documento Externo).
24 Actividad 8.5 ¿Puede mostra de los ultimos 6 meses el acuse
de solicitud de contratación de personal a Recurso Humanos?
25 Actividad 10.1 ¿Puede mostrar la minuta donde dio a conocer al
personal de nuevo ingreso y personal la misión, visión, valores,
objetivos, funciones, procedimiento y registros, así como las
reglas de operación existentes y los entrenamientos que se
requirio en los ultimos 6 meses ?
26 Actividad 10.2 ¿ Puede mostrar la ultima verificación de la
ejecución de su procedimiento que aplico?
SIP-F04/REV.01283
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Programación de compras y control de almacén del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
64-APD-P27/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Proporcionar los insumos y equipo de trabajo para que las diferentes áreas del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial CREE Hermosillo, realicen su trabajo y cumplan su propósito, así como los movimientos
presupuestales que se requieran para el mismo fin.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica al área de almacén y todas aquellas que soliciten insumos del Centro de Rehabilitación
y Educación Especial.
II.- ALCANCE
CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
III.- DEFINICIONES
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Manual de Organización de Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
64-DRM-P01 Adquisiciones.
64-DPF-P01 Integración y Autorización Programa Anual de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad (FES).
64-DGD-P01 Atención Audiencias, Reuniones y Eventos.
IV.- REFERENCIAS
Para detectar las necesidades de insumos en almacén:
1. Se hacen los movimientos de entrada y salida que hubo durante el mes y poder así capturar en el sistema
electrónico de compras, de acuerdo al procedimiento de Adquisiciones .
2. Las áreas deberán solicitar insumos una vez al mes, llenando el formato correspondiente, autorizado por la
Coordinación Administrativa y/o Encargada de Compras y firmando de recibido al momento de recibir los insumos
solicitados.
3. Si la solicitud de compra se tarda en surtir por el proveedor ya sea porque la orden no se autoriza por
insuficiencia o porque el proveedor no tiene todo el material, se corre el riesgo de que los servicios que presta el
centro se vean afectados.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P27-F01/Rev.01 Control de entrada y salida de almacén.
64-APD-P27-F02/Rev.01 Solicitud de insumos.
64-APD-P27-F03/Rev.01 Solicitud de necesidades.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Programación de compras y control de
almacén del CREE.
64-APD-P27-A01/Rev.01
284
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
INSUMOS Y/O SERVICIOS EN ALMACÉN.
1.1 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Detecta mensualmente por medio de alta y
baja de insumos, las necesidades de almacén.
Control de Entrada y salida de
almacén
64-APD-P27-F01
1.2 Llena formato con la necesidades detectadas. Solicitud de insumos
64-APD-P27-F02
2 CAPTURA DE COMPRAS EN SISTEMA
ELECTRÓNICO
2.1 Coordinador Administrativo
y/o Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Recibe solicitudes de las diferentes áreas
según necesidades, autorizadas por el
Coordinador Administrativo. Si este no se
encontrara, los documentos serán autorizados
por la Encargada de Programación, Compras,
Presupuesto y Control de Almacén.
Solicitud de necesidades
64-APD-P27-F03
2.2 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Captura en el sistema mensualmente las
necesidades de acuerdo al procedimiento de la
Dirección de Recursos Materiales.
Solicitud de insumos
64-APD-P27-F02
2.3 Recibe material de los proveedores y aplica el
procedimiento de Adquisiciones en la
Verificación de Productos Comprados.
2.4 Da entrada en almacén a insumos comprados. Control de Entrada y salida de
almacén
64-APD-P27-F01
2.5 Entrega los insumos a las áreas que lo
solicitan, debiendo firmar de recibido y da
salida a producto.
Control de Entrada y Salida
de Almacén
64-APD-P27-F02
Solicitud de necesidades
64-APD-P27-F03
3 COMPRAS MENORES QUE SE HACEN POR
CAJA CHICA
3.1 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Hace compras menores que no pasen de
$600.00 y que son autorizadas por el
Coordinador Administrativo, las cuales se
pagan por medio del fondo revolvente (caja
chica) y se hace reembolso de las facturas,
según procedimiento de la Dirección de
Planeación y Finanzas.
4 COORDINACIÓN DE ARCHIVO DE TRÁMITE
Y CONCENTRACIÓN
4.1 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Coordina el control del archivo de las diferentes
áreas Administrativas del CREE, en el sistema
de archivo electrónico de trámite y
concentración, coordinado a la vez por la
Unidad de Enlace de DIF Sonora, según su
procedimiento.
5 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO
PRESUPUESTAL
5.1 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Recaba la información para la elaboración de
Anteproyecto Presupuestal.
285
5.2 Realiza movimientos presupuestales cuando
se requiere, para dar suficiencia a alguna
partida.
6 INDUCCIÓN AL PUESTO Y VERIFICACIÓN
DEL SERVICIO
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
elemento“
6.1 Encargado del Área de
Programación, Presupuesto,
Compras y Control de
Almacén
Da a conocer a personal que labora en la
Coordinación administrativa del personal: la
misión, visión, valores, manual de
organización, procedimientos y registros, así
como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
6.2 Realiza la Verificación a la Ejecución del
proceso y en caso de detectar desviaciones
realiza correcciones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. María Teresa Pérez/
Encargada de Programación de
Presupuesto,Compras y Control
de Almacén.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo/
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
Especial.
286
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Programación de compras y control de almacén del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P27/Rev.01 23/06/2017 01:35:13p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Insumos
64-APD-P27-F01
01 Encargada de Programación
de Compras y Control de
Almacén
Papel 2 años Área de
Programación,
Presupuestación,
Compras y Almacén
/Escritorio/
Cajón/Carpeta
Solicitud de Material
y Servicios
Destrucción
Solicitud de Necesidades
64-APD-P27-F02
02 Encargada de Programación
de Compras y Control de
Almacén
Papel 2 años Área de
Programación,
Presupuestación,
Compras y Almacén
/Escritorio/
Cajón/Carpeta
Control de Entradas
y Salidas
Destrucción
Control de entrada y
Salida de Almacén
64-APD-P27-F03
03 Encargada de Programación
de Compras y Control de
Almacén
Papel 2 años Área de
Programación,
Presupuestación,
Compras y Almacén
/Escritorio/
Cajón/Carpeta
“Control de Entrada
y Salida de
Almacén”
Destrucción
MInuta
64-DGD-P01-F01
04 Encargada de Programación
de Compras y Control de
Almacén
Papel 2 años Área de
Programación,
Presupuestación,
Compras y Almacén
/Escritorio/
Cajón/carpeta/minut
as
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
287
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Programación de compras y control de almacén del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P27/Rev.01
1 1.1 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de ¿Cuáles han sido las
necesidades de almacén detectadas en los últimos 6 meses?
(control de entrada y salida de almacén 64-APD-P27-F01.
2 1.2 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los registros de
solicitudes de insumos 64-APD-P27-F02 que se han requerido
en los últimos 6 meses.
3 2.1 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los registros de
solicitudes de necesidades 64-APD-P27-F03 autorizadas que se
han requerido en los últimos 6 meses.
4 2.4 y 2.5 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia del Control de entradas y
salida de almacén de los últimos 6 meses.
5 3.1 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los registros de los
reembolsos realizados en los últimos 6 meses y si son en apego
a lo establecido en los procedimientos de la Dirección de
Planeación y Finanzas de los últimos 6 meses.
6 4.1 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los seguimientos de
los archivos en trámite y concentración de las áreas
administrativas que ha realizado en los últimos 6 meses.
7 5.1 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los registros de la
elaboración del anteproyecto de presupuesto del último año.
8 5.2 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de los registros de los
movimientos presupuestales de los últimos 6 meses.
9 6.1 En caso de que haya habído ingresos de personal o
movimientos de personal en los últimos 6 meses, el encargado
del Área de Programación de Compras y Presupuestos puede
mostrar evidencia la minuta de capacitación y entrenamiento del
personal.
10 6.2 El encargado del Área de Programación de Compras y
Presupuestos puede mostrar evidencia de la Verificación a la
Ejecución al proceso realizada en el último semestre.
SIP-F04/REV.01288
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Brindar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones y
equipos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P28/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Lograr el funcionamiento adecuado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, con relación al
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones terap éuticas, así como al control de los servicios
de intendencia, chofer, vigilancia y mantenimiento.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al Personal que labora en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, así como al personal del área
de Servicios Generales.
II.- ALCANCE
1. CREE: al Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
2. Plan de Mantenimiento: instrumento diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al Área de
Servicios del Centro. El plan de mantenimiento incluye los objetivos, metas, programaci ón de actividades, recursos
humanos, necesario para cumplir con los objetivos propios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
3. Insumos: todos los materiales que se utilizan.
4. Abastecimiento: surtir los artículos necesarios.
5. Cuarto de maquinas: lugar de Maquinas como bombas de Recirculación de agua, calentador de paso agua para
alberca, tinas y baños.
6. Mantenimiento Preventivo de Vehículos: acciones de conservación programadas que ayudan a evitar un desgaste
de las unidades y fallas detectadas.
7. SICREE.-Sistema Integral del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
8. Site: sitio donde se resguarda los servidores: Web, corre electrónicos, video y audio.
III.- DEFINICIONES
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Normal Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998 Para la Atención Integral a Personas con Discapacidad.
Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
289
1.-Servicio de Intendencia
El encargado de Servicios Generales supervisa que:
Porte el mandil con logotipo de la empresa y en condiciones saludables.
Se conduzca de forma amable y respetuosa con las personas.
Cumpla con el horario establecido.
2.-Servicio de Chofer
El Encargado de Servicios Generales Supervisa que:
Se presente en condiciones saludables.
Se conduzca de forma amable y respetuosa con las personas
Cumpla con los horarios establecidos.
Que tenga conocimiento de la Ley aplicable para conducir vehículos.
5.-Servicio de Mantenimiento y Conservación (verifica que se realicen las siguientes actividades por parte de
personal interno o externo)
Cada 2 días se realiza prueba de químicos al tanque terapéutico
Mensualmente se recolectan desechos tóxicos
Mensualmente se realiza fumigación al Centro
Trimestral y semestralmente se calibra: Termómetros, tonómetro, básculas, termómetro para parafina.
Semestralmente se le practica servicio completo a los vehículos ( o cuando las condiciones lo requieran)
Anualmente se realiza el servicio a los equipos de aire acondicionado
6.-Servicio de Vigilancia
Se presente en condición saludable y uniformada.
Se conduzca de forma amable y respetuosa con las personas.
Cumpla con el horario establecidos
Se Considera un Riesgo Institucional:
Cuando las áreas no solicitan en tiempo y forma los servicios que requieren.
Se considera Espacios Restringidos y de Sistemas:
Site, se encuentra restringido bajo llave y con aire acondicionado las 24 horas del día.
SICREE: por contener información confidencial
Calderas: es espacio restringido ya que ahí se encuentran interruptores de corriente, calentadores de paso,
almacenamiento de agua caliente, control de corriente, todo esto es operado por personal capacitado ya que es
sumamente peligroso.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P28-F01/Rev.01 Reporte de servicio de mantenimiento.
64-APD-P28-F02/Rev.01 Bitácora de unidades utilitarias de DIF Sonora.
64-APD-P28-I01/Rev.01 Instructivo de uso de mantenimiento preventivo de equipo e
instalaciones terapéuticas del CREE.
64-APD-P28-I02/Rev.01 Instructivo de funciones y obligaciones del personal de
vigilancia.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Brindar servicio de mantenimiento correctivo
y preventivo a instalaciones y equipos del CREE.
64-APD-P28-A01/Rev.01
290
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPO E INSTALACIONES
1.1 Encargado de Servicios
Generales y
Encargado de
Mantenimiento
Revisa periódicamente que el equipo e
instalaciones del Centro se encuentren en
condiciones óptimas para operar
adecuadamente a través del Instructivo de Uso
y Mantenimiento Preventivo de Equipo e
Instalaciones Terapéuticas del CREE.
1.2 Encargado de
Mantenimiento
Realiza mantenimiento preventivo al equipo de
instalaciones que requieran a través de
Instructivo de Uso y Mantenimiento Preventivo
de Equipo e Instalaciones Terapéuticas del
CREE.
2. EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS A INSTALACIONES.
2.1 Encargado de Área Detecta el encargado de cada área la
necesidad de mantenimiento correctivo y
solicita servicio.
Solicitud de Mantenimiento y
Conservación
“Si cuenta con el material”
2.2 Encargado de
Mantenimiento
Acude al área que lo solicita.
2.3 Registra el servicio en formato
correspondiente.
Reporte de Servicio de
Mantenimiento
64-APD-P28-F01
“Si no cuenta con el material”
2.4 Encargado de Servicios
Generales
Recibe solicitud de mantenimiento y tramita
ante la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de acuerdo al
procedimiento aplicable.
Solicitud de Mantenimiento y
Conservación
2.5 Da seguimiento a lo solicitado ante la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
2.6 Verifica en ambos casos se ejecute el
mantenimiento correctivo.
3. SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE VEHÍCULOS OFICIALES.
3.1 Encargado de Servicios
Generales
Solicita mantenimiento preventivo y/o
correctivo ante la Dirección de Recursos
Materiales y de Servicios Generales.
3.2 Dirección de Recursos
Materiales y de Servicios
Generales
Atiende la solicitud.
3.3 Encargado de Servicios
Generales
Verifica y revisa que a las unidades le realicen
los servicios solicitados.
4. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL DE INTENDENCIA
4.1 Encargado de Servicios
Generales
Verifica la asistencia del personal. Registro de Asistencia de
Personal de Intendencia
4.2 Solicita reemplazo en caso de inasistencia.
4.3 Verifica con la encargada de personal de
intendencia que el personal cumpla con las
actividades establecidas.
291
“Si no Cumplió”
4.4 Detectan los motivos de incumplimiento y se
asigna de forma inmediata a otra persona para
que atienda la actividad pendiente.
5. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL DE VIGILANCIA
5.1 Encargado de Servicios
Generales
Verifica asistencia y permanencia del personal
de vigilancia en los puntos establecidos, en
caso de inasistencia de personal, solicita
reemplazo indicándole sus funciones a través
del Instructivo de Funciones y Obligaciones del
personal de Vigilancia.
5.2 Vigilante Registra en Reporte de Vigilancia y Reporte
Diario las entradas y salidas de vehículos.
Reporte de Vigilancia
Reporte Diario de Entradas y
Salidas de Vehículos
5.3 Turna al encargado de Servicios Generales.
5.4 Encargado de Servicios
Generales
Recibe Reporte de Vigilancia, a fin de tomar
medidas correspondientes a las observaciones
presentadas.
Reporte de Vigilancia
6. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL
CHOFER
6.1 Encargado de Servicios
Generales
.
Tramita vía telefónica insumos, ante Dirección
de Servicios Generales (encargado de control
vehicular)
6.2 Verifica que los choferes realicen la limpieza
de unidades.
6.3 Chofer del CREE Elabora Bitácora de las Unidades Utilitarias de
DIF Sonora y turna al Encargado de Servicios
Generales del CREE.
Bitácora de las Unidades
Utilitarias de DIF Sonora
64-APD-P28-F02
6.4 Encargado de Servicios
Generales
Recibe Bitácora de las Unidades Utilitarias de
DIF Sonora, y turna a la Dirección de
Servicios Generales (encargado de control
vehicular)
Bitácora de las Unidades
Utilitarias de DIF Sonora
64-APD-P28-F02
7. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO.
7.1 Encargado de Servicios
Generales
Verifica que se encuentre en cada área el
equipo y mobiliario a su resguardo.
“Sí existe un faltante”
7.2 Notifica al Encargado de Inventarios para las
medidas correspondientes.
“Sí está completo el inventario”
7.3 Solicita que el responsable del resguardo
firme de conformidad.
7.4 Turna Inventario de cada área a la Dirección de
Servicios Generales (encargado de
inventarios).
7.5 Encargado de Inventarios Revisa que el inventario se encuentre
debidamente requisitado, y elabora el
inventario global del centro.
7.6 Encargado de Servicios
Generales
Recibe de la Dirección de Servicios Generales
(encargado de inventarios) el Inventario Global.
7.7 Recaba firma del Subdirector del CREE y
turna al Encargado de Inventarios y archiva
copia.
292
8. CAPTURA DE KILOMETRAJE.
8.1 Encargado de Servicios
Generales
Captura cada quince días el Kilometraje de
los vehículos asignados al centro en Sistema
DIF (control vehicular )
9. INDUCCIÓN AL PUESTO
9.1 Encargado de Servicios
Generales
Da a conocer al personal de nuevo ingreso y
una vez al año, la misión, visión, valores,
objetivos, funciones, procedimiento y registros,
así como las reglas de operación existentes y
los entrenamientos que se requieran,
registrando en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
9.2 Realiza la verificación de la ejecución del
proceso semestralmente.
9.3 Realiza correcciones necesarias en caso de
encontrar desviaciones y registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Arturo Espinoza Aguirre /
Encargado de Servicios
Generales.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo /
Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel /
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial
293
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Brindar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a
instalaciones y equipos del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial.
64-APD-P28/Rev.01 23/06/2017 01:35:26p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora de las Unidades
Utilitarias de DIF Sonora
64-APD-P28-F02
01 Encargado de
Mantenimiento
Papel 2 año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Bitacora de las
Unidades Utilitarias
Archivo de
Concentración
Reporte de Servicio de
Mantenimiento
64-APD-P28-F01
02 Encargado de Servicios
Generales
Papel 2año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Reporte de Servicio
de Mantenimiento
Destrucción
Solicitud de
Mantenimiento y
Conservación
64-APD-P28-R01
03 Encargado de Servicios
Generales
Papel 1 año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Solicitud de
Mantenimiento y
Conservación.
Archivo de
Concentración
Registro de Asistencia de
Personal de Intendencia
64-APD-P28-R02
04 Encargado de Servicios
Generales
Papel 1 año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Registro de
Asistencia de
Personal de
Intendencia
Destrucción
Reporte de Vigilancia
64-APD-P28-R03
05 Encargado de Servicios
Generales
Papel 1 año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Reporte de
Vigilancia
Destrucción
294
Reporte Diario de
Entradas y Salidas de
Vehículos
64-APD-P28-R04
06 Encargado de Servicios
Generales
Papel 1 año Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Reporte Diario de
Entradas y Salidas
de Vehículos
Destrucción
Minuta
64-DGD-P01-F01
7 Encargado de Servicios
Generales
Papel 2 años Área de
Administración/Ofici
na de Servicios
Generales/
Archivero/tercer
gaveta/Folder/
Minuta
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
295
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Brindar servicios de mantenimiento correctivo y
preventivo a instalaciones y equipos del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.64-APD-P28/Rev.01
1 Encargado de Servicios Generales y
Encargado de Mantenimiento
Actividad 1.1 ¿Puedes mostrarme el Instructivo de Uso y
Mantenimiento Preventivo de Equipo e Instalaciones
Terapéuticas del CREE, mismsmo que utilizo para revisar que
el equipo e instalaciones del Centro se encuentro en condiciones
óptimas para operar?
2 Actividad 1.1 ¿Puedes explicarme como haces uso de ese
instructivo?
3 Encargado de Mantenimiento
Actividad 1.3 ¿Puedes explicarme cómo te sirve el Instructivo 02
para realiza mantenimiento preventivo al equipo?
4 Encargado de Mantenimiento
Actividad 2.3 ¿Puedes mostrarme la Solicitud de mantenimiento
y conservación que te mandaron y el registro de la Solicitud de
Mantenimiento y Conservación
5 Encargado de Servicios Generales
Actividad 2.4 ¿ Puedes mostrarme el seguimiento ante la
Dirección de Recursos Materiales cuando no conto con los
materiales para la reparación?
6 Encargado de Servicios Generales
Actividad 3.1 ¿Puedes explicarme de que forma Solicitaste el
mantenimiento preventivo y/o correctivo ante la Dirección de
Recursos Materiales y de Servicios Generales.
7 Encargado de Servicios Generales
Actividad 3.3 ¿ Puedes explicar cómo verifico y reviso que a las
unidades le realizaran los servicios solicitados?
8 Encargado de Servicios Generales
Actividad 4.1 ¿ Puedes mostrarme el registro de la Asistencia de
Personal de Intendencia?
9 Encargado de Servicios Generales
Actividad 5.4 ¿Puede mostrarme el Reporte de Vigilancia y
Reporte Diario de las Entradas y Salidas de vehículos a fin de ver
que medidas tomaron a las obervaciones que se dieron durante
el último semestre?
296
10 Encargado de Servicios Generales
Actividad 6.4 Puedes mostrar la Bitácora de las Unidades
Utilitarias de DIF Sonora, y acuse de recibo cuando turnó a la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
(encargado de control vehicular)?
11 Encargado de Servicios Generales
Actividad 7.1 Puedes explicar cómo verificó que se encontró en
cada área el equipo y mobiliario resguardado?.
12 Actividad 7.7¿ Puede mostrar la copia debidamente requisitada
del inventario global y el sello de recibido cuando turno al
Encargado de Inventario?
13 Actividad 8.1 ¿Cuenta con alguna evidencia cuando Captura
cada quince días el Kilometraje de los vehículos asignados al
centro en Sistema DIF (control vehicular )?
14 Encargado de Servicios Generales
Actividad 9.1¿ Puede mosrtar la minuta cuando dio a conocer la
misión, visión, valores, objetivos, funciones, procedimiento y
registros, así como las reglas de operación existentes y los
entrenamientos que se requieran para el puesto?
15 Actividad 9.2¿ Puede mostrar la verificación d ela ejecución del
procedimiento que realizo este ultimo semestre?
16 Actividad 9.3 Puede mostrar alguna corrección sobre alguna
desviación presentada en la verificación de la ejecución?
SIP-F04/REV.01297
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Procesar la información y estadísticas de los servicios que brinda el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P29/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Recopilar y procesar la información estadística de los servicios que se brindan en el Centro de Rehabilitaci ón y
Educación Especial, con la finalidad de contribuir oportunamente a la toma de decisiones en la evaluaci ón de las
metas, áreas de servicio así como los prestadores de servicio.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica a todo el personal que lleva un registro de los servicios que se brindan en el centro y al
personal responsable de los servicios estadísticos del CREE.
II.- ALCANCE
1. CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
2. Metas: representa la expresión cuantitativa de cada objetivo que se persigue.
3. Programación de Metas: cantidad de acciones que se pretende realizar en un año desglosado por mes.
4. Avance de Metas: representa la expresión cuantitativa del porcentaje de avance con respecto a lo que se tiene
programado realizar.
5. Justificación de Metas: causa probable por la cual no se cumplió la meta establecida.
6. Plantilla Estadística: es el formato donde se registran todas las actividades realizadas en el mes en el CREE.
7. Prestador de Servicio: es toda persona que brinde servicio médico o paramédico en el CREE (médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, radiólogos, ortesistas y protesistas, auxiliares de órtesis, terapistas físicos,
terapistas de lenguaje, técnicos en EEG, coordinador médico, encargados de servicios al personal y enseñanza e
investigación)
8. Servicio: actividad médica o paramédica que se realiza en el CREE.
9. Productividad: es el resultado de la suma de acciones de cada prestador de servicios en un período deseado.
10. UBR: Unidad Básica de Rehabilitación.
11. Características del Servicio de Estadística:
a. Oportuno: Se elaboran los informes estadísticos en tiempo y forma enviándose a DIF Nacional y a la Dirección de
Planeación y Finanzas para su Seguimiento.
III.- DEFINICIONES
Leyes:
1.- Ley de Salud para el Estado de Sonora.
2.- Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
3.- Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
4.- Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
5.- Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamentos:
1.- Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
2.- Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
3.- Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
4.- Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
5.- 64-DGD-P01 Atención Audiencias, Reuniones y Eventos.
6.- 64-DPF-P01 Integración y Autorización Programa anual de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad (FES).
Internacionales:
1.- Convención Internacional sobre Derechos de la Personas con Discapacidad.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
298
1. Mensualmente habrán de detectarse aquellas metas que presenten una desviación de más de 20 o menos de 20
por ciento de acuerdo a las metas programadas.
2. Toda meta que presente una desviación, el área prestadora de servicios tiene la obligación de justificar el motivo
que lo origina.
3. El corte de mes se realiza el día 20 o día hábil anterior de cada mes.
4. De manera mensual, acumulada y anual se evalúa el rendimiento de los prestadores de servicio, a fin de
comparar las actividades programadas con las realizadas, esto se realizará por área e individual, a fin de tomar
decisiones oportunas en materia de productividad.
5. Si la información que se recaba no es real o se recibe en forma extemporánea se tiene el riesgo de no contar
con información fidedigna y en tiempo para evaluar los avances de actividades logrados.
6. De manera quincenal se cruza información con el auxiliar de estadísticas a fin de controlar el trabajo realizado.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P29-F01/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de preconsulta.
64-APD-P29-F02/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de consulta médica.
64-APD-P29-F03/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de electromiografias.
64-APD-P29-F04/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de consulta psicológica.
64-APD-P29-F05/Rev.01 Concentrado mensual de altas.
64-APD-P29-F06/Rev.01 Concentrado mensual de actividades pedagógicas.
64-APD-P29-F07/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de terapia física adulto.
64-APD-P29-F08/Rev.01 Concentrado mensual de actividades de terapia de lenguaje.
64-APD-P29-F09/Rev.01 Concentrado mensual de altas.
64-APD-P29-F10/Rev.01 Concnetrado mensual de actividades del taller de órtesis y
prótesis.
64-APD-P29-F11/Rev.01 Concentrado mensual de prevención y detección de la
discapacidad.
64-APD-P29-F12/Rev.01 Reporte de avance de metas.
64-APD-P29-F13/Rev.01 Análisis de productividad individual por área.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Procesar la información y estadísticas de
los servicios que brinda el CREE.
64-APD-P29-A01/Rev.01
299
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. RECOPILACIÓN Y GENERACIÓN DE
REPORTES DE LOS REGISTROS DE
PRODUCTIVIDAD DE LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS DEL CREE.
1.1 Encargado de Análisis
Estadísticos y Capturista de
Estadística
Recibe y contabiliza los registros diarios de
actividades de los prestadores de servicio
médico y paramédico.
Registro mensual de
prevención y detección
Discapacidad.
Registro diario de
Preconsulta, SISP-01
(doc.ext.)
Registro diario de Consulta
Médica, SISP-02 (doc.ext.)
Registro diario de
Electromiografías, SISP-03
(doc.ext.)
Registro diario de
Electroencefalografías,
SISP-04(doc.ext.)
Registro diario de Radiología,
SISP-05 (doc.ext.)
Registro diario de
Audiometrías, SISP-06
(doc.ext.)
Registro diario de consulta
psicológica, SISP-09
(doc.ext.)
Registro diario de Trabajo
Social, SISP-10 (doc.ext.)
Registro diario de pedagogía,
SISP-11 (doc.ext.)
Registro diario de Evaluación
de Aptitudes, SISP-14
(doc.ext.)
Registro diario de Terapia
Física, SISP-15 (doc.ext.)
Registro diario de Terapia de
Lenguaje, SISP-17 (doc.ext.)
Registro diario del taller de
ortesis y prótesis, SISP-18
(doc.ext.)
Informe mensual de altas,
SISP-19 (doc.ext.)
Registro de recursos
humanos, SIR-02-A (doc.ext.)
Reporte de atención en
brigadas de UBR y UMR
(doc.ext.)
Concentrado de servicios
otorgados en UBR (doc.ext.)
Avance mensual del programa
operativos de educación
continua (doc.ext.)
300
1.2 Encargado de Análisis
Estadísticos y Capturista de
Estadística
Registra en el concentrado diario los totales
de los reportes diarios de actividades de cada
prestador de servicio.
Concentrado diario de
Preconsulta
Concentrado diario de de
Consulta Médica
Concentrado diario de
Electromiografía
Concentrado diario de
Actividades de
electroencefalografía
Concentrado diario de
radiología
Concentrado diario de
audiometría
Concentrado diario de
consulta psicológica
Concentrado diario de
Evaluación de Aptitudes
Concentrado diario de terapia
física
Concentrado diario de terapia
de lenguaje
Concentrado diario del taller
de ortesis y prótesis
Concentrado diario de Trabajo
Social
Concentrado diario de
Pedagogía
2. EVALUACIÓN DE LAS METAS LOGRADAS
POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS.
301
2.1 Encargado de Análisis
Estadísticos y Capturista de
Estadística
Registra al finalizar el mes en concentrado
mensual de actividades los totales de los
concentrados diarios de actividades y los
registros mensuales de actividades. y verifica
las actividades de prevención y detección de la
discapacidad, registro de recursos humanos y
Concentrado de servicios otorgados en UBR
Concentrado Mensual de
Actividades Preconsulta
64-APD-P29-F01
Concentrado Mensual
Actividades de Consulta
Médica
64-APD-P29-F02
Concentrado Mensual de
Actividades de
Electromiografías
64-APD-P29-F03
Concentrado Mensual
Actividades de consulta
Psicológica
64-APD-P29-F04
Concentrado Mensual
Actividades Trabajo Social
64-APD-P29-F05
Concentrado Mensual
Actividades de pedagogía
64-APD-P29-F06
Concentrado Mensual
Actividades de Terapia Física
64-APD-P29-F07
Concentrado Mensual
Actividades de Terapia de
Lenguaje
64-APD-P29-F08
Concentrado Mensual de
Altas
64-APD-P29-F09
Concentrado Mensual del
taller de Ortesis y Prótesis
64-APD-P29-F10
Concentrado mensual de
Prevención y Detección de la
Discapacidad
64-APD-P29-F11
2.2 Encargado de Análisis
Estadísticos y Capturista de
Estadística
Registra en el Avance de Metas y Plantilla
Estadística la información de los concentrados
mensuales
Plantilla Estadística (Documento Externo).
Reporte de Avance de Metas
64-APD-P29-F12
2.3 Registra trimestralmente en el formato de
Justificaciones las acciones programadas y
realizadas.
Plantilla Estadística, Justificaciones,
Programación anual de Metas de Desglose,
Avance Mensual del Programa Operativo de
Educación Continua (Documentos Externos).
2.4 Verifica en formato de Justificaciones el
cumplimiento de metas en el programadas
identificando las metas con desviación.
2.5 Turna a la Coordinación de Valoración Médica,
Paramédica y Tratamiento las metas con
desviación para que sean justificadas.
3. JUSTIFICACIÓN DE METAS CON
DESVIACIÓN.
3.1 Coordinador de Valoración
Médica, Paramédica y
Tratamiento
Recibe las metas operativas que presentaron
desviación. (Justificaciones)
302
3.2 Expone los motivos o circunstancias que no
permitieron el cumplimiento de las metas,
registra los resultados en el formato de
justificaciones.
3.3 Entrega justificación de cada meta con
desviación.
Acuse de recibo entrega de
justificación
4. INTEGRACIÓN DE INFORMES MENSUALES
DE SERVICIOS Y METAS OPERATIVAS, ASÍ
COMO LA PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL E
INFORME DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN.
4.1 Encargado de Análisis
Estadísticos
Integra todos los documentos que conforman
el informe mensual de servicios otorgados y
metas operativas, en Plantilla Estadística,
Justificaciones, Concentrado de Servicios
Otorgados en las Unidades Básicas de
Rehabilitación, Registro Mensual de Recursos
Humanos SIR 02-A, Reporte Mensual del
Programa Operativo de Educación Continua
(documentos externos)
4.2 Turna informes a la Coordinación de Valoración
Médica Paramédica y Tratamiento mediante
oficio que valide la información, registre su
firma y lo turne al Subdirector para firmas y
envío a DIF Nacional. En los formatos:
Concentrado de Servicios Otorgados en las
Unidades Básicas de Rehabilitación.
Registro Mensual de Recursos Humanos SIR
02-A.
Avance Mensual de Metas del Programa
Operativo de Educación Continua
Plantilla Estadística
Justificaciones
4.3 Registra la productividad individual por área,
con la información que arroja este reporte se
conoce el rendimiento de los prestadores de
servicio.
Análisis de Productividad
Individual por Área
64-APD-P29-F13
4.4 Evalúa los resultados mensuales, el
acumulado y finalmente al año comparando lo
programado con lo realizado.
Análisis de Productividad
Individual por Área
64-APD-P29-F13
4.5 Turna a la Subdirección del CREE para su
análisis y toma de decisiones.
Análisis de Productividad
Individual por Área
64-APD-P29-F13
4.6 Subdirector del CREE Recibe, revisa y analiza el análisis de
productividad, y toma las medidas que
considere necesarias para cumplir con la
productividad establecida.
Análisis de Productividad
Individual por Área
64-APD-P29-F13
4.7 Verifica y autoriza lo turnado por estadísticas
4.8 Encargado de Análisis
Estadísticos y Capturista de
Estadística
Captura mensualmente en Sistema de
Planeación y Finanzas la evaluación de metas.
5 VALIDACIÓN DE METAS
PRESUPUESTALES
5.1 Encargado de Análisis
Estadísticos
Registra mensualmente en el formato de
Validación de metas presupuestales, las
metas programadas, las actividades realizadas
y su descripción
303
5.2 Turna a la Subdirección, validar el
cumplimiento exponiendo los motivos del logro
de los avances
5.3 Subdirector del CREE Valida y Justifica el avance logrado en las
metas presupuestales
5.4 Turna al enlace con la Dirección de Planeación
y Finanzas, para el trámite
correspondiente.
Acuse de recibo de avance
presupuestal
6 INDUCCIÓN AL PUESTO Y EVALUACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
"Una vez al año o cuando ingresa personal de
nuevo ingreso al área"
6.1 Encargado de Análisis
Estadísticos
Da a conocer la Misión, Visión, Valores,
Manual de Organización, Procedimientos y
Registros así como las reglas de operación
existentes, realiza los entrenamientos que se
requieran y registra en minuta.
Minuta
6.2 Realiza cada seis meses la verificación a la
ejecución del proceso.
"Si detecta desviaciones"
6.3 Realiza correcciones y registra en minuta. Minuta
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Velia Carolina Quintero
Montes/ Encargada del Área de
Análisis Estadísticos
Lic. Elsa Carolina Ancheta
Peralta/ Directora de Atención a
Personas con Discapacidad
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
304
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Procesar la información y estadísticas de los servicios que brinda el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
64-APD-P29/Rev.01 23/06/2017 01:35:39p.m.
Hoja 1 de 7
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Registro Mensual de
Prevención y Detección
de la Discapacidad
64-APD-P29-R01
01 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta/Registro de
actividades (mes y
año
correspondientes)
Destruye
Concentrado Diario de
Preconsulta
64-APD-P29-R02
02 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
preconsulta/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario de
Consulta Medica
64-APD-P29-R03
03 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Consulta
Médica/Carpeta o
año
correspondiente)/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario de
Electromiografía
64-APD-P29-R04
04 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Electrodiagnostico/C
arpeta año
correspondiente)/Arc
hivo (mes
correspondiente
Destruye
305
Concentrado Diario de
Electroencefalografía
64-APD-P29-R05
05 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Electroencefalogram
a/Archivo (año
correspondiente
Destruye
Concentrado Diario de
Radiología
64-APD-P29-R06
06 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Radiología/Archivo
(año
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario de
Audiometría
64-APD-P29-R07
07 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Audiometría/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo registros diario
de audiometría
Destruye
Concentrado Diario de
Consulta Psicológica
64-APD-P29-R08
08 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Consulta
Psicológica/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario de
Evaluación de Aptitudes
64-APD-P29-R09
09 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta Eval.
de
Aptitudes/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo Concentrado
Diario de Evaluación
De Aptitudes)
Destruye
Concentrado Diario de
Terapia Física
64-APD-P29-R10
10 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Terapia
Física/Carpeta año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
306
Concentrado Diario de
Terapia de lenguaje
64-APD-P29-R11
11 Encargada de Análisis de
Estadística
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo Yessy/
Carpeta Terapia de
lenguaje/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario del
Taller Ortesis y Prótesis
64-APD-P29-R12
12 Encargada de Análisis de
Estadística
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo Yessy/
Carpeta Ortesis y
Prótesis/Carpeta
año
correspondiente/Arc
hivo mes
correspondiente
Destruye
Concentrado Diario de
Trabajo Social
64-APD-P29-R13
13 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Trabajo
Social/Carpeta (año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Diario de
Pedagogia
64-APD-P29-R14
14 Encargada de Análisis
Estadísticos
Electrónico 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Psicopedagogia/Car
peta (año
correspondiente/Arc
hivo (mes
correspondiente)
Destruye
Concentrado Mensual de
Actividades Preconsulta
64-APD-P29-F01
15 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades Consulta
Medica
64-APD-P29-F02
16 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades de
Electromiografías
64-APD-P29-F03
17 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
307
Concentrado Mensual de
Actividades de Consulta
Psicológica
64-APD-P29-F04
18 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades de Trabajo
social
64-APD-P29-F05
19 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades de Pedagogía
64-APD-P29-F06
20 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades de Terapia
Física
64-APD-P29-F07
21 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Actividades de Terapia de
lenguaje
64-APD-P29-F08
22 Encargada de Análisis de
Estadística
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Altas
64-APD-P29-F09
23 Encargada de Análisis de
Estadística
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
actividades del taller de
Ortesis y Prótesis
64-APD-P29-F10
24 Encargada de Análisis de
Estadística
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Concentrado Mensual de
Prevención y Detección
de la Discapacidad
64-APD-P29-F11
25 Encargada de Análisis de
Estadística
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Concentrad
o Mensual de
Actividades ( mes y
año
correspondientes)
Archivo de
Concentración
Reporte de Avance de
Metas
64-APD-P29-F12
26 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 6 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Avance de
Matas DIF Sonora
(año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
308
Analisis de Productividad
Individual por Area
64-APD-P29-F13
27 Encargada de Análisis de
Estadística
Papel 6 años Oficina
Estadística/CPU/Ex
cel/Disco C/Carpeta
respaldo
Yessy/Carpeta
Productividad
Son/Archivo (año
correspondiente)
Archivo de
Concentración
Registro diario de
Preconsulta, SISP-01
(doc. ext.)
28 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
concentración
Registro diario de
Consulta Médica,
SISP-02 (doc. ext.)
29 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de
electromiografías,
SISP-03 (doc. ext.)
30 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
concentración
Registro diario de
Electroencefalografías,
SISP-04 (doc. ext.)
31 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de
Radiología, SISP-05 (doc.
ext.)
32 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración.
Registro diario de
Audiometrías, SISP-06
(doc. ext.)
33 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de
consulta psicológica,
SISP-09
(doc. ext.)
34 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de Trabajo
Social, SISP-10
(doc. ext.)
35 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de
pedagogía, SISP-11 (doc.
ext.)
36 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
309
Registro diario de
Evaluación de Aptitudes,
SISP-14 (doc. ext.)
37 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de Terapia
Física, SISP-15
(doc. ext.)
38 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario de Terapia
de Lenguaje, SISP-17
(doc. ext.)
39 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Registro diario del taller
de ortesis y prótesis,
SISP-18 (doc. ext.)
40 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
Concentración
Informe mensual de altas,
SISP-19
(doc. ext.)
41 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
concentración
Registro de recursos
humanos, SIR-02-A (doc.
ext.)
42 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
concentración
Reporte de atención en
brigadas de UBR (doc.
ext.)
43 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivo de
concentración
Concentrado de servicios
otorgados en UBR
(doc. ext.)
44 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Librero/
Carpeta registro
diario de actividades
(mes y año
correspondientes.
Archivos de
Concentración.
Acuse de recibo avance
de metas presupuestales
45 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Acuses de
recibo
Archivo de
concentración
Acuse de recibo entrega
de justificación
46 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Acuses de
recibo
Archivo de
concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
47 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años Oficina de
Estadística/Archiver
o/Folder/Minutas
Archivo de
concentración
310
Registro Recursos
Humanos SIR-02-A Doc.
ext-
48 Encargada de Análisis
Estadísticos
Papel 2 años oficina de
estadistica/archivero
/folder/informe
mensual de metas
operativas
Archivo
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
311
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Procesar la información y estadísticas de los servicios
que brinda el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial.64-APD-P29/Rev.01
1 La Encargada de Análisis de Estadísticas y Capturista de
Estadística
En las act 1.1 y 1.2 ¿ Recopilaron y generaron los reportes de
los registros de productividad de los prestadores de servicios del
CREE ? Muestre porfavor los registros requisitados durante el
semestre.
2 La Encargada de Análisis de Estadísticas y Capturista de
Estadística
En las act 2.1 a la 2.5 ¿Evaluaron las metas logradas por los
prestadores de servicios? Muestre por favor los Formatos
requisitados durante el semestre de dichas evaluaciones
3 El Coordinador de Valoración Médica , Paramédica y
Tratamiento
En las act 3.1 al 3.3 ¿Realizó la justificación de metas con
desviación durante el semestre?
4 La Encargada de Análisis de Estadísticas y Capturista de
Estadística
En las act. 4.1 al 4.5 ¿Integró los informes mensuales de
servicios y metas operativas , así como la productividad
individual y turno al subdirector del CREE para su análisis y
toma de decisiónes ? muestre Análisis de Productividad
Individual por Área requisitados durante el semestre.
5 El Subdirector de CREE
En las act 4.6 al 4.7 ¿Recibió, revisó y analizo el Análisis de
productividad Individual por área, verificó y autorizó la información
presentada durante el semestre? Muestre dichas autorizaciones.
6 La Encargada de Análisis de Estadísticas y Capturista de
Estadística.
En las act 4.8 muestre por favor su captura mensual en sistema
de planeación y finanzas con la evaluación de metas.
7 La Encargada Análisis de Estadísticas
En la act. 5.1 al 5.3 Muestre por favor las Metas Presupuestales
, las metas programadas y las actividades registradas y
turnadas al Subdirector del CREE durante el semestre .
8 La Encargada de Análisis de Estadística
En la act. 6.1 ¿brindó la información necesaria y suficiente al
personal de nuevo ingreso para desempeñar sus funciones
específicas?
312
9 La Encargada de Análisis de Estadística
En la act. 6.2 Una vez cada seis meses realizó verificación de la
ejecución del proceso, realizó correcciones a las desviaciones
detectadas y registró en minuta , muestre por favor el
documento.
SIP-F04/REV.01313
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Enseñanza, capacitación e investigación.
64-APD-P30/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Actualizar e incrementar los conocimientos médicos, técnicos, psicológicos y sociales para prevenir y tratar la
discapacidad a través del desarrollo de actividades de Enseñanza e Investigación.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal médico, paramédico y administrativo del CREE Hermosillo.
II.- ALCANCE
Características:
- Selectivo: se atiende al personal del CREE así como a población estudiantil que solicita realizar su servicio social
y/o prácticas profesionales en esta institución; de igual forma se atiende a personal docente de instituciones
educativas que solicitan recorridos escolares por este centro.
De igual modo se atiende a empresas gubernamentales y de iniciativa privada que solicitan el aula de capacitaci ón
de este centro.
C.R.E.E.: Centro de Rehabilitación y Educación Especial, es la unidad de tercer nivel de atención que presta
servicios de prevención de discapacidad, rehabilitación integral y educación especial a la población abierta de la
entidad.
Sesión clínica: reunión con personal médico y paramédico, para valorar pacientes con problemas de diagnóstico o
con evolución estacionaria en el tratamiento y a su vez tratar temas de interés que retroalimenten al personal que
asiste a estas sesiones.
Personal paramédico: personal que realiza funciones de apoyo y colaboración con la rama médica, que van desde
actividades profesionales relacionadas con la medicina, hasta actividades t écnicas que coadyuvan al diagnóstico y
tratamiento de los servicios de salud que se prestan.
Sesión general: exposición de un tema de interés general impartido por ponentes internos y/o externos para todo el
personal del CREE.
Sesión bibliográfica: reunión por áreas de trabajo específicamente: terapia física, educación especial,
administración; donde se tratan artículos o temas de interés para dichas especialidades, así como temas de cultura
general.
Unidades básicas de Rehabilitación (UBR): centros que prestan servicios de promoción de la salud, prevención de
discapacidad, rehabilitación simple con participación de la familia y la comunidad, las cuales operan con personal
auxiliar capacitado y utilizan equipamiento mínimo indispensable y materiales sencillos de fácil adquisición.
Sesión UBR: reunión a la cual asiste el personal operativo de las UBR de los municipios del estado de Sonora,
para recibir el programa anual de capacitación a UBR.
Programa de Educación Continua (PEC): Es la programación anual que comprende la calendarización de las
sesiones clínicas, bibliográficas, generales y de UBR, que permite la capacitación continua de todo el personal que
asiste a dichas sesiones.
Cronograma: es la calendarización de actividades con sus fechas previstas de comienzo a final.
UBR. unidad básica de rehabilitación.
III.- DEFINICIONES
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998.
IV.- REFERENCIAS
314
1. El programa anual de educación continua deberá comprender: sesiones bibliográficas, clínicas, generales y
UBR.
2. El programa anual de capacitación de UBR, se realiza en el mes de diciembre y se envía a los municipios en
los primeros 15 días del mes de Enero.
3. El cronograma de actividades para protocolo de investigación, se realiza únicamente en caso de que existan
propuestas de investigación viables; los primeros 15 días hábiles del mes de marzo de cada año.
4. El cronograma de actividades para protocolo de investigación debe incluir:
• Fecha de entrega del protocolo de investigación.
• Fecha de evaluación del protocolo de investigación.
• Fechas de revisión.
• Fechas y horarios de asesorías.
• Fecha de entrega final.
5. El protocolo de investigación debe incluir:
• Título de la investigación.
• Resumen.
• Planteamiento del problema.
• Justificación.
• Marco teórico.
• Objetivos.
• Metodología.
• Referencias bibliográficas.
• Cronograma
6. El protocolo únicamente lo presentarán las personas que decidan participar en la convocatoria y se ajustar án al
cronograma de actividades.
7. Los “comités de investigación y bioética” están conformados por: subdirector del CREE, coordinador médico,
encargados de área o personal del CREE interesado preferentemente af ín a los protocolos de investigación y un
asesor externo.
8. El asesor externo solo asistirá a la primera reunión donde firma el acta constitutiva del comité, posteriormente a
la revisión y las asesorías de los protocolos.
9. Todo solicitante de servicio social y/o prácticas profesionales, debe presentar la siguiente documentación:
• 2 fotos tamaño infantil.
• Copia de su acta de nacimiento.
• Copia de su CURP.
• Copia de su kardex de calificaciones.
• Carta de su escuela en hoja con membrete, nombre y firma de la persona responsable del departamento de
servicio social o prácticas profesionales de la institución educativa, sello, y datos personales del alumno.
Nota: todo esto para la conformación de su expediente.
10. Las solicitudes de control y seguimiento de correspondencia deber án ser turnadas por: presidencia (Pres),
dirección general (DG) y oficialías de otras partes (OP).
11. El reporte mensual de metas será de acuerdo a las sesiones: bibliográficas, clínicas, generales y UBR, los días
20 de cada mes.
12. El principal riesgo que ocasiona el incumplimiento de la meta de este procedimiento es el ausentismo de los
ponentes internos y/o externos, así como del personal que asiste a las sesiones que este departamento realiza.
13. Los documentos de control son: el informe mensual de metas y la evaluación del desempeño.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P30-F01/Rev.01 Educación contínua reporte cualitativo de metas.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Enseñanza, Capacitación e Investigación.64-APD-P30-A01/Rev.01
315
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PEC, PARA LA ENSEÑANZA Y
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL CREE
Y OPERATIVO DE UBR.
1.1 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Elabora e implementa el Programa Operativo
de Educación Continua.
Programa Operativo de
Educación Continua
1.2 Presenta ante la Subdirección del CREE, el
Programa de Educación continua para su
aprobación.
Programa Operativo de
Educación Continua
“En caso necesario”
1.3 Subdirector del CREE Realiza ajustes, firma de autorizado el
programa y lo regresa.
“Una vez definidos los temas y fechas de las
sesiones”
1.4 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Convoca a reunión mediante circular, a los
jefes de área, para hacerlo de su conocimiento
y a su vez lo informe al personal a su cargo.
se registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
1.5 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación/
Encargada de Terapia Física
Elabora en Coordinación con la encargada del
área de Terapia Física, Programa Anual de
Capacitación a UBR.
Programa Anual de
Capacitación para las UBR
del Estado de Sonora.
1.6 Secretaria de la
Subdirección del CREE
Elabora oficio a los sistemas DIF Municipales
invitando a las capacitaciones y se anexa el
Programa Anual de Capacitación a UBR.
Programa de Anual de
Capacitación para las UBR
del Estado de Sonora.
1.7 Secretaria de la
Subdirección del CREE
Envía oficio mediante fax o correo electrónico,
a los Sistemas DIF Municipales y confirma de
recibido vía telefónica.
Programa de Anual de
Capacitación para las UBR
del Estado de Sonora.
Acuse de Recibido Invitación
a DIF Municipales
1.8 Realiza gestiones como llamadas telefónicas
para confirmar al ponente y preparar los
materiales cuando se requiere.
1.9 Recaba firma de los asistentes durante la
sesión y archiva lista de asistencia.
2. ELABORACIÓN, DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE
INVESTIGACIÓN EN EL CREE.
2.1 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Realiza Convocatoria al personal del CREE
para que presente protocolos de investigación
en materia de Rehabilitación y Educación
Especial en los meses de enero y febrero.
Convocatoria
“En caso de que alguna persona se interese
en participar en la convocatoria”:
2.2 Convoca a través de circular al comité interno
de investigación y al comité de bioética a
firmar el Acta Constitutiva, los primeros 7 días
del mes de marzo de cada año, cuando
procede.
Acuse de recibo de
convocatoria para firma de
acta constitutiva
2.3 Presenta ante el comité de Investigación las
propuestas recibidas para seleccionar las que
presentan mayor viabilidad.
“Si no presentan viabilidad”
316
2.4 Comités Regresa al investigador para realizar los
cambios correspondientes.
“Si son viables”
2.5 Integran el cronograma de actividades para su
seguimiento.
Cronograma
“Una vez definido el cronograma”
2.6 Distribuye al personal que está realizando
protocolo de investigación a fin de que den
seguimiento a las fechas establecidas,
recabando firma en documento original.
Cronograma
2.7 Evalúan los proyectos de acuerdo al protocolo
de investigación de acuerdo al cronograma.
Cronograma
2.8 Asesora al personal que está realizando la
investigación de acuerdo al cronograma.
2.9 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Recibe los avances de la investigación y en
caso necesario, hacer correcciones en la
fecha programada en el cronograma.
2.10 Recibe los resultados de la investigación en la
fecha programada en el cronograma.
2.11 Incluye los resultados de la investigación al
término de esta, en el Programa Operativo de
Educación Continua y se presenta a la
Subdirección del CREE.
3. ATENCIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
3.1 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Recibe solicitudes vía correo electrónico u
oficio de las instituciones educativas
gubernamentales y/o particulares que soliciten
visitas de grupo guiadas por este centro.
“En caso de que se requiera recorrido por el
centro”
3.2 Da recorrido y anota datos en lista de
asistencia.
Lista de Asistencia
3.3 Recibe solicitudes de las instituciones
educativas gubernamentales y/o particulares,
que requieren que sus alumnos realicen su
servicio social y/o prácticas profesionales en
este centro.
3.4 Recibe a alumnos, que realizarán servicio
social y/o prácticas profesionales en este
centro y les solicita la documentación
necesaria.
3.5 Presenta al alumno ante el Subdirector del
CREE y encargado del área asignada para
realizar su servicio social y/o prácticas.
3.6 Conforma expedientes de prestadores de
servicio social y/o prácticas profesionales.
3.7 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación/
ó Encargado de área
asignada para realizar su
servicio social y/o prácticas.
Firma hoja de Registro de Horas de Servicio a
prestadores, para su control.
Registro de Asistencia
“En caso de no existir convenio con la
Institución Educativa”
317
3.8 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Gestiona Convenios de Colaboración con
Instituciones Educativas, Públicas y/o
Privadas, para la realización del servicio social
y/o prácticas profesionales.
“Una vez finalizado el servicio social o
prácticas profesionales”
3.9 Extiende carta de finalización de Servicio
Social a prestadores que concluyan sus horas.
Carta de Finalización
4. INTEGRACIÓN DE INFORMES MENSUALES
4.1 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Elabora el Reporte Cualitativo de Metas y el
Avance Mensual de Metas del PEC.
4.2 Envía el Avance mensual de metas del PEC y
reporte cualitativo de metas a la Subdirección
para su revisión y autorización
Reporte cualitativo de metas
64-APD-P30-F01
Avance mensual de metas del
PEC
4.3 Entrega Avance mensual de metas del PEC, y
Reporte cualitativo de metas al área de
estadística para su envío a DIF Nacional,
recaba firma en copia.
Reporte cualitativo de metas
64-APD-P30-F01
Acuse de recibo de entrega
de avance documentos para
envió a DIF Nacional.
Avance mensual de metas del
PEC
5. INDUCCIÓN AL PUESTO Y VERIFICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.
5.1 Coordinadora de Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Da a conocer a personal de nuevo ingreso al
área o una vez al año al personal que labora
en el área: la misión, visión, valores, manual
de organización, procedimientos y registros,
así como las reglas de operación existentes,
realiza los entrenamientos que se requieran y
registra en minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
“Una vez cada seis meses”
“Una vez por año o cuando se integra un nuevo
empleado“
5.2 Realiza la verificación a la ejecución del
proceso.
“En caso de detectar desviaciones”
5.3 Realiza las correcciones y registra en
minuta.
Minuta
64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Psic. Marisa Coronel Gándara/
Encargada de Enseñanza e
Investigación.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
318
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Enseñanza, capacitación e investigación.
64-APD-P30/Rev.01 23/06/2017 01:35:54p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Reporte Cualitativo de
Metas
64-APD-P30-F01
1 Coordinadora de
Enseñanza,
Capacitación e Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero #1/
folder /Reporte de
metas PEC
Archivo de
Concentración
Programa Operativo de
Educación Continua
64-APD-P30-R01
2 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Electrónico 1 año CPU de Enseñanza
e Investigación C:
Mis
documentos/carpeta
/Programa de
Educación
Continua/Año/
Programa Operativo
de Educación
Continua
Se depura
Programa de
Capacitación para UBR
del Estado de Sonora.
64-APD-P30-R02
3 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Electrónico 1 año CPU de Enseñanza
e Investigación C:
Mis
documentos/carpeta
/Programa de
Educación
Continua/Año/Calen
darios de sesiones.
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
4 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero #1/
folder /Minuta
Archivo de
Concentración
Lista de Asistencia.
64-APD-P30-R05
5 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero
#1/folder /Sesiones
Bibliográficas/Sesio
nes Clínicas/
Sesiones
Generales/Sesiones
UBR
Archivo de
Concentración
Convocatoria.
64-APD-P30-R03
6 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 3 meses Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero #1/
folder /Convocatoria
Se depura
319
Cronograma.
64-APD-P30-R04
7 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv/
carpeta comité de
investigación y
Bioética
Se depura
Registro de Asistencia
64-APD-P30-R06
8 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e
Inv./archivero #1/
folder /cada
expediente de
prestadores de
servicio social
Se depura
Carta de Finalización
64-APD-P30-R07
9 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv/
carpeta
Archivo de
Concentración
Avance de Mensual de
Metas PEC
Doc. Ext.
10 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv./
archivero #1/ folder
/Reporte de metas
PEC / CPU de
Enseñanza e
Investigación C: Mis
documentos/carpeta
/
Prog.Educ.Continua/
año
Archivo de
Concentración
Acuse de Recibido
Invitación a DIF
Municipales
11 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv./
archivero #1/
folder/Acuses/año
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
convocatoria para firma de
acta constitutiva
12 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv./
archivero #1/
folder/Acuses/año
Archivo de
Concentración
Acuse de recibo de
entrega de documentos
para su envío a DIF
Nacional
13 Coordinadora de
Enseñanza, Capacitación e
Investigación
Papel 1 año Oficina de
encargada
Enseñanza e Inv./
archivero #1/
folder/Acuses/año
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
320
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Enseñanza, capacitación e investigación.
64-APD-P30/Rev.01
1 Coordinadora de Enseñanza, Capacitación e Investigación:
Actividad 1.1-1.3 ¿Puede mostrar evidencia del Programa
Operativo de Educación Continua, debidamente aprobada por el
Subdirector del CREE?
2 Actividad 1.4 ¿Cuenta con Acuse de Recibido de Solicitud de
Participación en Exposición, enviada a los Jefes de Área?
3 Actividad 1.5 ¿Puede mostrar evidencia del Programa Anual de
Capacitación realizado en coordinación con la encargada del
Área de Terapia?
4 Actividad 1.7 ¿Puede mostrar acuse de recibido de la invitación
realizada a los municipios a las capacitaciones?
5 Coordinadora de Enseñanza, Capacitación e Investigación:
Actividad 1.8 ¿Puede mostrar evidencia de las sesiones donde
asistieron a las capacitaciones?
6 Actividad 2.1 ¿Puede mostrar evidencia sobre la convocatoria
enviada al personal del CREE, de protocolos de investigación en
materia de Rehabilitación y Educación Especial en los meses de
Enero y Febrero?
7 Actividad 2.2 ¿ Cuenta con acuse de recibo de convocatoria para
firma del acta constitutiva, misma que se realizó los primeros 7
días de marzo de cada año, cuando procedió?
8 Comités Actividad 2.6- 2.7 ¿Si fueron viables las propuestas, se
distribuyo el Cronograma entre el personal que realizó el
protocolo de investigación para su seguimiento y cuenta con
evidencia de recibido en los primeros 15 días hábiles del mes de
marzo de cada año?
9 Actividad 2.12 ¿Cuenta con evidencia de los resultados de la
Investigación al término de esta, en el Programa Operativo de
Educación Continua?
10 Coordinadora de Enseñanza, Capacitación e Investigación:
Actividad 3.1 ¿Cuenta con evidencia donde se recibe a personal
docente y/o administrativo de las instituciones educativas
gubernamentales y/o particulares que soliciten visitas de grupo
guiadas por este centro?
11 Actividad 3.4 ¿Puede mostrar evidencia de los Convenios de
Colaboración realizados en los últimos 3 meses?
321
12 Actividad 3.7 ¿Cuenta con evidencia donde se firma las horas de
servicio a prestadores para su control?
14 Actividad 4.1-4.3 ¿Puede mostrar acuse de recibido de entrega
de documentos realizados al área de estadística para su envío a
DIF Nacional?
15 Actividad 5.1 ¿Puede mostrar la minuta donde se dio a conocer
y/o recordar , al personal de nuevo ingreso al área o una vez al
año al personal existente la Misión, Visión, Valores, Manual de
Organización, Procedimientos y Registros, Reglas de Operación
existentes?
16 Actividad 6.2 ¿Puede mostrar evidencia de la verificación de la
ejecución del procedimiento, realizada en el último semestre?
SIP-F04/REV.01322
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Establecer lineamientos para proporcionar servicio de psicología clínica a
usuarios de 1 a 75 años.
64-APD-P31/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
23/06/2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Establecer los lineamientos para proporcionar el servicio de Psicolog ía en el Área de Valoración Médica a usuarios
de 1 a 75 años de edad que sean referidos por sus médicos tratantes para su rehabilitación integral.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica al personal de Psicología en el Área de Valoración Médica del CREE. Así mismo aplica a población de 1a
75 años de edad y a los familiares, padres o tutores de los mismos.
II.- ALCANCE
III.- DEFINICIONES
323
1. Institución Médica Externa: instituciones de salud como: ISSSTE; IMSS; ISSSTESON a los que se otorgan los
servicios del CREE.
2.Discapacidad: discapacidad, según la OMS es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o
función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones
de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.
3. Habilidad: conjunto de cualidades que conforman diversas cogniciones entre las que se encuentran la capacidad
verbal, aritmética, la resolución de problemas, o la capacidad de generar pensamientos lógicas Intercambio vivencial.
4. Evaluaciones psicométricas: a través de la aplicación de determinados test se hace una medición de aspectos
psicológicos del individuo.
Los test psicométricos son una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta; fundamentalmente nos
permiten hacer descripciones y comparaciones de unas personas con otra y tambi én de una misma persona en
diferentes momentos de su vida;
5. Intervención psicológica: es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y
conductas. Se lleva a cabo entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio
psicológico, y el paciente/ cliente que requiere la ayuda para aliviar los s íntomas que le producen un grado de
sufrimiento importante.
6. Intervención psicológica para adultos: intervención del tratamiento psicológico a adultos con trastorno emocional
asociado al duelo por pérdida física.
7. Duelo: proceso emocional doloroso asociado a la pérdida de independencia física o autonomía corporal, proceso
dinámico donde ocurren los cambios característicos de todo duelo por pérdida.
8. Rapport: establecer un ambiente de armonía y confianza con el paciente.
9. Relaciones familiares: acciones promovidas al interior de la dinámica familiar por los miembros o personas
significativas que integran una familia.
10. Rehabilitación: como parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales y
psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una existencia
autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado
personal, habilidad manual y comunicación.
11.Psicoterapia breve: la terapia sistémica es una forma de psicoterapia que pone el acento en los recursos y las
habilidades de la persona, lo cual permite el desarrollo y la movilizaci ón de potencialidades y de puntos fuertes, a fin
de que puedan recobrar su creatividad y encontrar sus propias soluciones.
12. Certificado de discapacidad: el Certificado de Discapacidad es un Documento P úblico y legal que se otorga a
toda persona que lo solicite y que avala alguna discapacidad.
13.- SISP 9: Reportes que se realizan diariamente.
14.- CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.
15.- PEMT: Programa de Estimulación Múltiple Temprana.
Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
Ley de integración social para personas con discapacidad.
Manual de Procedimientos de los Centros de Rehabilitación de DIF Nacional.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
324
Los requisitos para Integrarse a Psicología Clínica son:
1. Intervención Psicológica con Adultos: No ser mayor a 75 años de edad.
2. Los niños y Adolescentes deberán venir acompañados con padres, y/o tutores.
3. Únicamente se extenderá Certificados de discapacidad para Adultos que realizan tr ámites administrativos a
solicitud del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad.
4. Para brindar los servicios de atención psicológica el paciente debe ser referido por un médico del CREE.
5. Para el caso de niños y adolescentes No se realizarán informes psicométricos para instituciones distintas del
CREE.
6. En caso de Adultos cuando se requiera se atenderá pacientes de m édicos especialistas externos autorizados
por convenios con él CREE.
7. Para Psicoterapia con Adultos la distribución de las consultas serán de 5 a 10 sesiones divididas en consultas
individuales con el paciente y consulta a familia o familiar
8. Cada psicólogas atenderán un máximo de 5 pacientes diarios, cuando se exceda de esa cantidad se asignar án
de acuerdo al criterio del jefe inmediato superior para equilibrar las cargas de trabajo, independientemente de que
pertenezcan a otra área.
9. La cita para valoración psicométrica a niños, adolescentes y adultos abarcara de 3 hasta 5 sesiones seg ún sea
el caso.
10. Cuando sea un paciente foráneo el que se evalúa se aplicará la batería psicométrica en un solo día.
11. Los padres, tutores y/o familiares del paciente deberán presentarse durante las sesiones sin la injerencia de
drogas y/o alcohol, que no obstaculicen el desarrollo de la sesión.
12. Los resultados de las interpretaciones de las valoraciones psicom étricas se subirán al SICRE, para que
puedan ser consultados por los médicos que los refieren al servicio y/o si son a solicitud de médicos externos se
expedirá Constancia de Discapacidad.
13. Los resultados se capturan en el informe de psicolog ía cuando es un paciente que permanecerá en este centro
(expediente del CREE) y en nota médica cuando sea paciente temporal (expediente 5000)
14. Cuando un paciente no se presente a la cita, se le reagendará nueva fecha.
15. Riesgo Institucional:
a) Ausentismo de personal capacitado y /o de pacientes a su cita programada, ocasionaría el
incumplimiento de objetivo y meta de este servicio.
b) Cuando los pacientes foráneos no se presentan a sus citas, para alcanzar las metas del servicio
16. 15 minutos es el límite de tolerancia para su cita, si llega tarde se le reagendará nueva cita.
17. Con respecto a la aplicación de la batería psicométrica:
a) En el caso de niños menores de 4 años, se aplican pruebas proyectivas como BENDER, FIGURA HUMANA,
GUÍAS DE DESARROLLO únicamente.
b) De 4 a 16 años se aplica la batería psicométrica que incluye; BENDER, FIGURA HUMAN, RAVEN, WISC-rm,
WPPSI-español.
c) En Adultos se aplican BENDER y WAIS.
d) En caso de que se detecte la posibilidad de maltrato f ísico en algún paciente, se notifica a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes vía telefónica para que se le dé el seguimiento correspondiente.
NOTA 1: En la Intervención psicológica con adultos, entrevista con familia para dar a conocer objetivos psicol ógicos
y su relación con la realización de la rehabilitación física.
NOTA 2: La formulación del foco de intervención en términos psicodinámicos, búsqueda de descarga catártica,
elaboración, incitación a la reparación y el cambio y reforzamiento del aprendizaje y cierre.
325
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
64-APD-P31-F01/Rev.01 Informe psicológico.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo Establecer lineamientos para proporcionar
servicios de psicología clínica a usuarios de 1 a 75 años.
64-APD-P31-A01/Rev.01
326
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA
INGRESAR AL SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
1.1 Responsable de Oficina de
Psicología Clínica
Recibe paciente para agendar su cita, en
agenda electrónica SICREE, para que pase a
recepción y se capture en agenda electrónica.
1.2 Revisa agenda y actualiza cuando es
necesario.
1.3 Recibe al paciente quien presenta su ficha de
atención.
2. ATENCIÓN A USUARIOS DE PRIMER
INGRESO.
2.1 Psicóloga de Valoración
Médica
Recibe al paciente con sus Padre(S),
Tutore(S) y/o familiares según sea el caso.
2.2 Realiza entrevista y se registran datos en
formato informe psicológico y/o notas médicas
según corresponda.
Informe psicológico
64-APD-P31-F01
Notas médicas
64-APD-P17-F04
3. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN SESIONES
SUBSECUENTES.
3.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Realiza la aplicación de la batería psicométrica
y captura su asistencia en formato informe
psicológico y/o notas médicas.
Informe psicológico
64-APD-P31-F01
Notas médicas
64-APD-P17-F04
3.2 Califica e interpreta los resultados obtenidos y
realiza informe de psicología.
Informe psicológico
64-APD-P31-F01
4. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA
ADULTOS EN SESIONES SUBSECUENTES.
4.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Aplica aspectos teóricos, psicoterapéuticos en
la consulta.
“Si se requiere evaluación psicométrica”
4.2 Desglosa los 5 pasos o fases esenciales de la
psicoterapia breve aplicada en adultos.
5. EVALUACIÓN AL TÉRMINO EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
5.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Informa y explica a los padre(s), tutore(s) y/o
familiares según sea el caso los resultados de
la evaluación y se hacen sugerencias y/o
comentarios.
5.2 Verifica y resuelve verbalmente dudas de los
padres o tutores.
5.3 Remite al usuario, con su médico tratante para
el seguimiento correspondiente.
6. EVALUACIÓN AL TÉRMINO EN ADULTOS.
6.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Evaluación de las fases o pasos en la
dinámica de psicoterapia breve.
6.2 Entrevista a usuario y familiar, en caso de que
no se logren los objetivos, se establece
acuerdo para más consultas psicológicas.
327
6.3 Consulta para manejo de conclusiones.
7. OTORGAR CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD.
7.1 Realiza certificado de discapacidad cuando el
usuario lo requiere para algún trámite
administrativo ante el Consejo Estatal de
Atención a Personas con Discapacidad.
Certificado de discapacidad
64-APD-P17-F06
8. IMPARTICIÓN DE CLASES,
CONFERENCIAS, CAPACITACIÓN.
8.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Imparte pláticas a padres de familia del PEMT
en sesiones previamente programadas, como
parte del programa psicoeducativo que
promueve Trabajo Social.
8.2 Imparte pláticas en instituciones educativas,
en función de la demanda o por indicación de
la Coordinación General y/o como apoyo a la
difusión de nuestros servicios.
9. DOCUMENTAR ACTIVIDADES EN
REGISTROS.
9.1 Psicóloga de Valoración
Médica.
Llena, firma y entrega al área de recepción de
valoración de Especialidades, el registro diario
de consulta psicológica, (SISP 9 Documento
externo DIF Nacional), anexando los recibos
de pago que avalan lo reportado.
Registro diario de consulta
psicológica SISP 9
Doc. Ext.
10. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN LAS
SESIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA
DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN.
10.1 Psicóloga de Valoración
Médica
Acude como asistente a pláticas y talleres del
Programa de Educación de Continua del área
de Enseñanza.
10.2 Participa como ponente en las sesiones de
Enseñanza que se asignan al personal médico
y paramédico del CREE.
11. INDUCCIÓN AL PUESTO Y VERIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.
“Una vez cada 6 meses”
11.1 Responsable del Área de
Psicología Clínica.
Realiza verificación a la ejecución de su
proceso.
“En caso de detectar desviaciones”
11.2 Corrige y registra en minuta. Minuta 64-DGD-P01-F01
“Una vez al año, o cuando haya personal de
nuevo Ingreso”
11.3 Da a conocer: la misión, visión, política,
valores, manual de organización, objetivo,
funciones, facultades, metas y actividades
para cumplirlas, indicadores, procedimientos y
registros, así como las reglas de operación
existentes, realiza los entrenamientos que se
requieran y registra en minuta.
Minuta 64-DGD-P01-F01
FIN DEL PROCEDIMIENTO
328
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Cecilia Encinas Castillo/
Encargada del Área de
Psicología Clínica.
Lic. Laura Cristina Ortíz Malo
/Directora de Atención a
Personas con Discapacidad.
Lic. Mónica Becerril Coppel/
Subdirectora del Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial.
329
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Establecer lineamientos para proporcionar servicio de psicología
clínica a usuarios de 1 a 75 años.
64-APD-P31/Rev.01 23/06/2017 01:38:51p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Informe Psicológico
64-APD-P31-F01
1 Responsable de Oficina
de Psicología Clínica
Electrónico 1 año CPU: Oficina de
cada
Psicólogo/Escritorio/
Sistema
CREE/Inicio/Agenda
Individual/Expedient
e
Archivo de
Concentración
Notas Médicas
64-APD-P17-F04
2 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Papel 1 año Área de Archivo
Clinico/Estantes/fold
ers expediente
personal/número
asignado al
expediente
Archivo de
Concentración
Certificado de
Discapacidad
64-APD-P17-F06
3 Encargada de Archivo
Clínico y Ley de
Transparencia
Papel 1 año Área de Archivo
Clinico/Estantes/fold
ers expediente
personal/número
asignado al
expediente
Archivo de
Concentración
SISP 9 Registro diario de
Consulta
Doc. Ext.
4 Encargada de
Análisis
Estadísticos
Papel 1 año Oficina de
Encargada de
Análisis
Estadísticos/Archive
ro/Folder/SISP9
Archivo de
Concentración
Minuta
64-DGD-P01-F01
5 Responsable de Oficina
de Psicología Clínica
Papel 1 año Oficina de
Responsable de
Oficina de
Psicología Clínica
/Escritorio/Folder
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
330
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Establecer lineamientos para proporcionar servicio de
psicología clínica a usuarios de 1 a 75 años.
64-APD-P31/Rev.01
1 En 1.1 al 1.3 la Psicóloga Clínica Establece que todos los
pacientes están registrados en su Agenda Electrónica SICRE,
¿Puede mostrar los registros de citas de los pacientes que está
atendiendo? (Elige pacientes que se verificarán durante el
proceso)
2 En 2.1 el Psicólogo de Valoración Médica ¿Cuenta con los
Informes Psicológicos o Notas Médicas de las entrevistas
realizadas a los pacientes?
3 En 3.1 y 3.2 en esta actividad el Psicólogo de Valoración
Médica en la atención a niños y adolescentes aplica la Batería
psicométrica y la califica, ¿están registrados los resultados en y
la asistencia en Informe Psicológico o Notas Médicas?
4 En la actividad 4.1 la Psicóloga de Valoración Médica se
establece que va aplicar aspectos teóricos y psicoterapéuticos,
estas actividades ¿Están registradas en el Informe Psicológico?
5 En la actividad del 5.1 al 5.2 la Psicóloga de Valoración Médica
informa los resultados de la evaluación y sugerencias, ¿Puede
mostrar la notificación al padre o tutor?
6 En la actividad del 5.3 ¿Cómo remite al paciente con su médico
tratante? La Psicóloga de Valoración, ¿Puede mostrar
evidencia?
7 En la actividad del 6.1 la Psicóloga de Valoración ¿Puede
mostrar evidencia de la evaluación de las fases o pasos de
psicoterapia de forma breve?
8 En la actividad del 6.2 la Psicóloga de Valoración puede mostrar
evidencia de ¿cómo determinó si el paciente requiere más
consultas psicológicas?
9 En la actividad del 7.1 la Psicóloga de Valoración, ¿Ha
elaborado y entregado algún certificado de Discapacidad?
10 En la actividad del 8.1 y 8.2 la Psicóloga de Valoración ¿Cuenta
con evidencia de la impartición de pláticas impartidas a padres
de familia del PEMT y a Instituciones Educativas?
11 En la actividad del 9.1 la Psicóloga de Valoración ¿Puede
mostrar el reporte diario SISP 9, con los recibos de pago que se
han generado durante el día?
12 En la actividad del 11.1 el Responsable del Área ¿realizó en la
verificación a la ejecución del proceso correspondiente a los
últimos 6 meses?
331
13 En la actividad del 11.2 el Responsable del Área ¿Puede mostrar
las correcciones que se realizaron en caso de haber encontrado
desviaciones en la verificación realizada?
14 En la actividad del 11.3 el Responsable del Área ¿Puede mostrar
la minuta donde se le dio entrenamiento al personal del área?
SIP-F04/REV.01332
