MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL · PDF file1 INTRODUCCIÓN 4 ......

PDVSA N° TÍTULO

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHAAPROB.FECHA

VOLUMEN 1

� PDVSA, 2005

SI–S–06 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS(SIR–PDVSA�). REQUISITOS

APROBADA

Ángel Esteban Hercilio RivasFEB.09 FEB.09

AGO.01

ABR.03

FEB.09 V.S.

L.T.

L.T.

2

1

0

CONFIRMADA

REVISIÓN GENERAL 36

73

73

L.T.

J.B.

L.T.

L.V.

A.R.

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESPECIALISTAS

��

REVISION FECHA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS(SIR–PDVSA). REQUISITOS FEB.092

PDVSA SI–S–06

Página 1

Menú Principal Indice manual Indice norma

��

“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de Venezuela,

S.A. Esta prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como su almacenamiento en

algún sistema o transmisión por algún medio (electrónico, mecánico, gráfico, grabado,

registrado o cualquier otra forma) sin la autorización por escrito de su propietario. Todos

los derechos están reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario

se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.”

Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia

de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno

de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la

información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y

metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora,

apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y Sistema Nacional

de Control Fiscal, Artículos 35–39.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 2


��

Índice1 INTRODUCCIÓN 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 OBJETIVO 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ALCANCE 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 REFERENCIAS 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Normas Internacionales 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 DEFINICIONES 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Contraloría Social Laboral 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Eficacia del Sistema 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Eficiencia del Sistema 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Indicador de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo

y Ambiente 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Metas de Desempeño en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo

y Ambiente 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Organización 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 Parte Interesada 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de PDVSA . . . .

85.10 Proceso 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11 Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente 8. . . . . . . . . . . . . . . . 5.12 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) 8. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13 Sistema 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.14 Sistema de Gestión 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA[) 9. . . . . . . . . . . .

6 PRINCIPIOS 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Visión Humanista y Socialista 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Consulta y Participación 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Liderazgo 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Gestión Orientada a Sistemas 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Gestión Basada en Procesos 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Mejora Continua 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 REQUISITOS DEL SIR–PDVSA[ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Requisitos Generales 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente 10. . . . . . 7.3 Planificación 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Implementación y Operación 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 3


��

7.5 Verificación del Sistema 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Revisión del Sistema 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ANEXOS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO A MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 Y SIR–PDVSA�:2001 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 4


��

1 INTRODUCCIÓNDesde agosto del año 2001, Petróleos de Venezuela, S.A. ha venidoadministrando el control de los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Saluden el Trabajo y Ambiente a través del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos(SIR–PDVSA®).

Desde entonces hasta la actualidad, se han presentado cambios cualitativos delos paradigmas ideológicos del país y de la Nueva PDVSA, así como cambios enel marco regulatorio en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo yAmbiente. Asímismo desde el punto de vista técnico, las mejores prácticas enmateria de sistemas de gestión muestran una tendencia al enfoque basado enprocesos.

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa a través de los Delegados yDelegadas de Prevención en el año 2006 solicitan la revisión e impulsan laactualización del documento rector, que involucró la participación deprofesionales y técnicos con competencias en Seguridad Industrial, Ambiente,Higiene y Salud Ocupacional, Calidad de Vida y Relaciones Laborales,incluyendo Delegados y Delegadas de Prevención de diferentes regiones,Negocios y Filiales y el acompañamiento de representantes de las funcioneshabilitantes de Asuntos Públicos, Recursos Humanos, Auditoría Interna,Consultoría Jurídica, Relaciones Laborales, Calidad de Vida, Salud, entre otras.

En este sentido, la presente versión de la Norma PDVSA SI–S–06 “SistemaIntegrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA®). Requisitos” da respuesta atales requerimientos para establecer y mantener las prácticas de gestión deriesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente alineados alnuevo contexto ideológico, legal y técnico.

Los principales cambios con respecto a la versión anterior del SIR–PDVSA® sonlos siguientes (Ver Anexo A):

� Se fortalece el principio de participación de los trabajadores y trabajadoras dela empresa promoviendo el derecho a la consulta y el deber de participar parala toma de decisiones en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajoy Ambiente.

� Se incorpora el requisito de revisión del sistema por parte de las bases de lostrabajadores a través de la Contraloría Social Laboral.

� Se incorporan aspectos que fortalecen la visión humanista y socialista, dandoprioridad a la vida, salud y bienestar de las personas.

� Se hace mayor énfasis a los aspectos relacionados con Ambiente, HigieneOcupacional y Salud Ocupacional.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 5


��

� El SIR–PDVSA® está alineado con los requisitos de la Ley Orgánica dePrevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y suReglamento.

� Los elementos fueron estructurados de manera similar a lo establecido en lasnuevas versiones de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007, a fin de fortalecer el enfoque sistémico del documento y laintegración a sistemas de gestión universalmente manejados.

� Lo relacionado a la administración de las acciones preventivas y correctivas,así como las no conformidades, se han centralizado en un requisitoindependiente.

� En la versión actual cada requisito deja explícito la información de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente que debe ser controlada de acuerdoa lo establecido en el requisito correspondiente al control de registros.

Las organizaciones operacionales y administrativas están cada vez máspreocupadas por lograr un desempeño sólido en cuanto a la Seguridad, Higieney Salud y a la conservación del Ambiente, mediante el control efectivo de susriesgos, en coherencia con su política y metas. Todo esto dentro del contexto deuna legislación cada vez más estricta.

El SIR–PDVSA® está desarrollado para que sea compatible y mantenga relacióncon las Normas Nacionales e Internacionales de Sistemas de Gestión. (VerAnexo B).

2 OBJETIVOEstablecer los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos(SIR–PDVSA®) que deben implementar las organizaciones de PDVSA para laadministración sistemática, eficaz y eficiente de los planes y programasnecesarios para minimizar y controlar los riesgos en materia de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, existentes en sus procesos yactividades sociopolíticas, además de fortalecer las actividades educativas,recreativas, culturales y deportivas de los trabajadores a fin de mejorar su calidadde vida.

3 ALCANCEEsta norma contiene los requisitos para la implementación y auditoría delSistema Integrado de Gestión de Riesgos. Su campo de aplicación abarca a lasorganizaciones de todos los Negocios y Filiales de PDVSA a nivel nacional einternacional, siempre y cuando no contravenga la legislación del paíscorrespondiente.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 6


��

4 REFERENCIAS

4.1 Normas InternacionalesISO 9001:2000 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”.ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos”.OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupcional”.

4.2 Petróleos de Venezuela – PDVSAHO–H–02 “Guía para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de

Riesgos”.HO–H–10 “Salud Ocupacional para Contratistas”.HO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos Asociados a

las Instalaciones y Puestos de Trabajos”.HO–H–17 “Procedimiento para la Investigación de Enfermedades

Ocupacionales en PDVSA”.HO–H–20 “Programa de Saneamiento Básico Industrial”IR–S–01 “Filosofía de Diseño Seguro”.IR–S–02 “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”.IR–S–04 “Sistema de Permisos de Trabajo”.IR–S–06 “Manejo del Cambio”.IR–S–14 “Integridad de Activos”.IR–S–17 “Análisis de Riesgo en el Trabajo”.SI–S–04 “Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene

Ocupacional en el Proceso de Contratación”.SI–S–08 “Notificación, Clasificación Estadística y Registro de Accidentes,

Incidentes y Enfermedades Ocupacionales”.SI–S–13 “Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente”.SI–S–19 ”Control y Gestión de Desviaciones”.SI–S–20 “Procedimientos de Trabajo”.SI–S–21 “Revisión Pre–Arranque”.SI–S–22 “Investigación de Accidentes e Incidentes”.90622.1.001 “Guía de Seguridad en Diseño”.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 7


��

5 DEFINICIONES

5.1 Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consultaregular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia deseguridad y salud en el trabajo, conformado por delegados o delegadas deprevención, por una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes(bipartito) por la otra, en número igual al de los delegados o delegadas deprevención.

5.2 Contraloría Social LaboralEs el conjunto de acciones emprendidas por los trabajadores, trabajadoras ycomunidades, individualmente o a través de algún tipo de asociación, paracomprobar que se ejecuten las acciones que deben llevar a cabo lasorganizaciones para cumplir con las leyes, así como la política y objetivos que enmateria de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente establecePDVSA.

5.3 Eficacia del SistemaEs la relación o extensión en la que se realizan las actividades planificadas enmateria de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente y se alcanzanlos resultados planificados.

5.4 Eficiencia del SistemaRelación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

5.5 Indicador de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajoy Ambiente

Es el mecanismo para medir y reflejar el desempeño de las actividades de laorganización para dirigir y controlar los aspectos referentes a la Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

5.6 Metas de Desempeño en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajoy Ambiente

Es el conjunto detallado de requisitos de actuación medibles en materia deSeguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, aplicables a lasorganizaciones, que tiene su origen en los objetivos estratégicos. Estas metasdeben ser establecidas en función de la política y objetivos generales de laorganización.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS(SIR--PDVSA). REQUISITOS FEB.092

PDVSA SI--S--06

Página 8


PDVSA

5.7 OrganizaciónEs el negocio, filial, empresa mixta, gerencia corporativa o parte de la misma, quetiene sus propias funciones y administración.

5.8 Parte InteresadaPersona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de la organización.Ejemplos: consejos comunales, sindicatos, clientes, proveedores, contratistas,terceros, cooperativas, comunidades, entidades gubernamentales, entre otros.

5.9 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambientede PDVSA

Declaración por parte de PDVSA de sus principios con relación a su desempeñoen la gestión de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente; la cualprovee un marco de referencia para la acción y el establecimiento de susobjetivos y metas en esta materia.

5.10 ProcesoConjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cualestransforman entradas en salidas.

5.11 Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y AmbienteSe refiere a las distintas condiciones y factores de una organización que afectano pueden afectar la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de lostrabajadores y trabajadoras (propios o contratados), visitantes, la comunidad ocualquier parte interesada, así como al entorno que afectan la Calidad de Vidade forma integral.

5.12 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST)Es una estructura funcional y organizacional de los patronos, patronas, y otrasformas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tienecomo objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad,salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechoshumanos a la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y lastrabajadoras.

5.13 SistemaConjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan.

5.14 Sistema de GestiónSistema para establecer la Política, Metas y Objetivos y para lograr dichosobjetivos.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 9


��

5.15 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA�)

Es el conjunto de elementos interrelacionados conformados por la política, laorganización, planificación, aplicación, evaluación y acciones, para minimizar ycontrolar los riesgos relacionados a los procesos y actividades en materia deSeguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Es parte del Sistema deGestión global de una organización.

6 PRINCIPIOSPara que este sistema responda, desde el punto de vista técnico, a losparadigmas actuales en materia de sistema de gestión y a los fundamentosideológicos y políticos de nuestra empresa debe sustentarse en los siguientesprincipios:

6.1 Visión Humanista y Socialista

La gestión de la organización se orienta en valorar en primera instancia la vidade forma integral y en todas sus manifestaciones, la salud y el bienestar colectivoy de la sociedad, como premisa para el planteamiento de metas o expectativasde producción.

6.2 Consulta y Participación

Utilizar la consulta y la participación como fundamento para la toma de decisionesy acciones que se llevan a cabo para cumplir con los requisitos establecidos porel SIR–PDVSA®, fortaleciendo de esta manera la participación protagónica y laconciencia social y moral colectiva de la empresa.

6.3 Liderazgo

El liderazgo está presente en todo trabajador y trabajadora y se ejerce desde elcolectivo socialmente comprometido para que se cumplan las responsabilidadesestablecidas en los diferentes puestos de trabajo, sin limitarse a cargossupervisorios, promoviendo la Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad de Vida,el desarrollo sustentable y la protección del Ambiente.

6.4 Gestión Orientada a Sistemas

Para el logro de los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en elTrabajo y Ambiente, de una manera eficaz y eficiente, se requiere identificar,entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema y con visiónde conjunto.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 10


��

6.5 Gestión Basada en Procesos

El SIR–PDVSA® promueve la gestión por procesos, para desarrollar susactividades, administrar los recursos, alcanzar los objetivos de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, mejorar la eficacia y eficiencia asícomo, la calidad del servicio y de los productos.

6.6 Mejora Continua

La evaluación, revisión y la aplicación de las mejoras correspondientes, demanera sistemática, permiten agregar valor a la gestión global de los procesos.

7 REQUISITOS DEL SIR–PDVSA®

7.1 Requisitos Generales

7.1.1 Todas las organizaciones, con la participación activa de los trabajadores ytrabajadoras, deben establecer, documentar, implementar, mantener y mejoraren forma continua el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA®),de acuerdo a lo establecido en ésta y otras normas PDVSA.

7.1.2 Las organizaciones deben identificar sus procesos, determinar la secuencia einteracción de éstos y establecer los criterios y métodos necesarios paraasegurar la eficacia y eficiencia de la operación y control de dichos procesos.

7.1.3 Las organizaciones deben definir y documentar el alcance de aplicación delSIR–PDVSA®, de acuerdo a la dimensión, complejidad y nivel de riesgos de susprocesos.

7.2 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente

7.2.1 Las organizaciones deben cumplir con los principios y compromisos establecidosen la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente declaradapor PDVSA. Asegurando que:

a. Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metasen materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

b. Se divulga a todos los trabajadores y trabajadoras.

c. Esté disponible a los trabajodores y trabajadoras, comunidades,contratistas y demás partes interesadas.

7.2.2 El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de PDVSA debe revisaranualmente la Política en referencia para mantener su vigencia.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 11


��

7.3 PlanificaciónLas organizaciones en función de las características de los riesgos presentes ensus procesos y puestos de trabajo, así como los requerimientos legales que leapliquen, deben establecer los objetivos, metas, planes y programas, queaseguren la aplicación eficaz y eficiente de las acciones de control de riesgorequeridas.

El proceso de planificación se debe inplementar con el cumplimiento sistemáticode los siguientes requisitos:

7.3.1 Caracterización de Riesgos e Identificación de las Medidas de Control

a. Las organizaciones deben identificar los peligros y aspectos ambientalessignificativos, evaluar los riesgos y determinar las acciones de control necesariasen sus procesos (Identificados en el punto 7.1.2.), según lo establecido por lasNormas Técnicas PDVSA o Normas Nacionales.

Este requisito se debe implementar en:

1. Proyectos: Para ello se deben aplicar las siguientes normas:

� PDVSA IR–S–01 “Filosofía de diseño seguro”.� PDVSA IR–S–02 “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”.� HO–H–02 “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos”.� PDVSA HO–H–20 “Programa de Saneamiento Básico Industrial”.� PDVSA 90622.1.001 “Guía de Seguridad en Diseño” (Vol. 22, Manual de

Ingeniería de Diseño).� Dependiendo del tipo de proyecto de que se trate se identificará el conjunto de

normas ambientales que aplique.� Otros estándares reconocidos por PDVSA.

2. Instalaciones y puestos de trabajo existentes: Se debe hacer unajerarquización según el nivel de riesgo de los procesos, instalaciones ypuestos de trabajo para identificar y evaluar sus riesgos aplicando lassiguientes normas:

� SI–S–19 “Control y Gestión de Desviaciones”.� HO–H–02 “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos”.� HO–H–16 “Identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a las

instalaciones y puestos de trabajos”.� IR–S–17 “Análisis de Riesgo en el Trabajo”,� Protocolos de Vigilancia de la Salud en el Trabajo de PDVSA.� Normas técnicas contenidas en el Manual de Ambiente.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 12


��

� Otros estándares reconocidos por PDVSA.

3. De igual manera se deben considerar las evaluaciones de riesgos yacciones de control a implementar en función de:

� Factores humanos y psicosociales que permitan reforzar las actitudespreventivas del personal de todos los niveles, dentro y fuera de la empresa enmateria de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

� Cambios o modificaciones previstas (Ver sección. Manejo del Cambio).� Actividades rutinarias (Ver sección Procedimientos de Trabajo) y de riesgos

especiales (Ver sección Prácticas de Trabajo Seguro y RevisiónPre–Arranque).

� Actividades contratadas (Ver sección Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajoy Ambiente para Contratistas).

� Equipos y materiales en el lugar de trabajo o propiedad de la organización, yasean suministrados por la organización o por otros (Ver sección Integridad deActivos).

b. Para la implementación de este requisito los registros a controlar, sin estarlimitados a éstos, son los siguientes:

1. Planes de inspecciones, análisis de riesgos, evaluaciones de puestos detrabajo, estudios de impacto ambiental, vigilancia y monitoreo del ambientede trabajo y vigilancia de la salud en el trabajo.

2. Informes de los resultados de las evaluaciones mencionadas en el puntoanterior (a), incluyendo la información utilizada como insumo para sudesarrollo, tales como: planos de instalaciones, diagramas de procesos,diagramas de tuberías e instrumentación, filosofías de diseño de procesosy equipos, hojas de seguridad de materiales, entre otros.

3. Registro de identificación de peligros en instalaciones y puestos de trabajode la organización (Norma PDVSA HO–H–16).

Estos registros deben ser mantenidos y controlados según lo establecido en elpunto de Control de Registros de esta norma.

7.3.2 Identificación de Leyes, Normas y Estándares en Seguridad, Higiene ySalud en el Trabajo y Ambiente

Las Organizaciones deben establecer, implementar y mantenerprocedimiento(s) documentado(s) para identificar, monitorear y manteneraccesibles los requerimientos legales vigentes y otras exigencias corporativas,aplicables a los aspectos de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambientede sus actividades, productos o servicios. Como referencia general se debeconsultar la Norma PDVSA SI–S–13 “Normativa Legal en Seguridad, Higiene yAmbiente”.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 13


��

Esta información debe mantenerse actualizada y comunicada a los trabajadoresy trabajadoras, así como a otras partes interesadas.

7.3.3 Objetivos, metas y programas

Las organizaciones deben establecer objetivos y metas en materia de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, para controlar los riesgos y cumplir conlos requisitos legales. Se deben considerar opciones tecnológicas, requisitosfinancieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partesinteresadas pertinentes.

Los objetivos y metas deben ser medibles cuantitativa o cualitativamente, yconsistentes con la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo yAmbiente.

Las organizaciones deben establecer programas para lograr sus objetivos ymetas, los cuales deben incluir como mínimo:

� La asignación de responsabilidades y niveles de autoridad.� Los recursos, medios y plazos.� Revisiones a intervalos regulares para adecuarlos de ser necesario.

7.4 Implementación y Operación

7.4.1 Recursos, Responsabilidades y Rendición de Cuentas

a. Presidencia y Junta Directiva de PDVSA

1. El Presidente de PDVSA debe asegurar los recursos necesarios paracumplir con la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo yAmbiente.

2. El Presidente de PDVSA debe solicitar rendición de cuenta a la JuntaDirectiva, sobre la implementación, mantenimiento y mejora continua delSIR–PDVSA®.

3. El Presidente de PDVSA debe nombrar un representante de la JuntaDirectiva para asegurar que el SIR–PDVSA®, se establezca, implemente ymantenga de acuerdo con la presente norma.

4. La Junta Directiva de PDVSA debe solicitar rendición de cuenta a losVicepresidentes de Negocios, Directores Funcionales y Presidentes deFiliales y Negocios por la implementación, mantenimiento y mejora continuadel SIR–PDVSA® quienes deben asegurar los recursos necesarios.

b. Gerentes y Supervisores

1. Solicitar y administrar los recursos necesarios para la implementación,mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA®, en las organizacionesbajo su responsabilidad.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 14


��

2. Designar un representante(s) de su organización con autoridad paraimplementar, mantener y mejorar continuamente el SIR–PDVSA®.

3. Rendir cuenta a los niveles correspondientes sobre el desempeño delSIR–PDVSA®.

c. Comités de Seguridad y Salud Laboral

1. Asegurar y promover el cumplimiento de los requisitos establecidos en estanorma.

2. Ejercer las funciones de contraloría social laboral en la empresa en todossus niveles para la implementación, mantenimiento, evaluación y mejoracontinua del SIR–PDVSA®, mediante el control y seguimiento al logro de lapolítica y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en elTrabajo y Ambiente.

d. Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Promover, prestar asistencia técnica y acompañar a las organizaciones, enla implementación, mantenimiento y mejora continua del SIR–PDVSA®.

2. Participar de manera activa en las auditorías del sistema.

3. La Gerencia Corporativa de Calidad de Vida impulsará actividadeseducativas, culturales, recreativas, deportivas y turismo social en el seno dela masa laboral y en las comunidades vecinas, favoreciendo el uso de lasinstalaciones y centros sociales de la Empresa.

e. Delegados y Delegadas de Prevención

1. Impulsar y participar en el proceso de implementación del SIR–PDVSA®.

2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras enel cumplimiento de esta norma.

3. Ejercer la contraloría social laboral para asegurar el cumplimiento de lapolítica y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en elTrabajo y Ambiente, mediante el acompañamiento de las revisiones yauditorías del sistema.

4. Servir de multiplicadores en su área de influencia en materia de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

f. Trabajadores y Trabajadoras

1. Cumplir con los requisitos establecidos en esta norma.

2. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoracontinua del SIR–PDVSA®.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 15


��

3. Ejercer contraloría social laboral para el cumplimiento de lasresponsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de losdelegados y delegadas de prevención con respecto al SIR–PDVSA®.

7.4.2 Formación y Concientización

Cada organización debe asegurar que los trabajadores y trabajadoras tengancompetencias con base en su formación, certificación o experiencia adecuada,y debe mantener los registros asociados.

a. Las organizaciones deben identificar las competencias, necesidades deformación y certificación, relacionadas con las medidas de control aplicables a losriesgos e impactos ambientales existentes en sus procesos y puestos de trabajo.

b. Las organizaciones deben implementar planes y programas de formación orealizar otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia dela formación y la acción tomada y conservar los registros asociados.

c. Las organizaciones, con participación de los trabajadores y trabajadoras, conénfasis hacia la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente debenestablecer, implementar y mantener procedimientos para lograr que todos seanconscientes de:

1. El cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, establecidas en lasdescripciones de cargos, dando importancia al logro de la conformidad conla Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente,procedimientos, normas y todos los requisitos del SIR–PDVSA®. Así comoaquellos que en un momento dado sean establecidos por algún cambio delegislación o por la organización.

2. El conocimiento y aplicación de medidas preventivas de acuerdo con laNorma PDVSA HO–H–16 ”Identificación y Notificación de Peligros yRiesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo” y otrasaplicables que deben ser implementadas en las organizaciones,considerando todas sus instalaciones, procesos y puestos de trabajos deacuerdo a todos los riesgos e impactos ambientales identificados ypresentes.

3. Las consecuencias en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajoy Ambiente, reales y potenciales, de sus actividades laborales, y de sucomportamiento.

4. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientosespecificados.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 16


��

7.4.3 Comunicación, Participación y Consulta

a. Comunicación

Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientospara la comunicación de las acciones preventivas y de control asociados a losriesgos en materia Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, queincluya:

1. A los diferentes niveles y funciones de la organización.

2. A las empresas contratistas y visitantes de las instalaciones y sitios detrabajo (Norma PDVSA HO–H–16 ”Identificación y Notificación de Peligrosy Riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo”).

3. La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentesde las comunidades y otras partes interesadas.

4. Las acciones mancomunadas que deban informarse a comunidades yentidades externas por razones de prevención y control de riesgos eimpactos ambientales o por requerimientos legales.

b. Participación y Consulta

Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientospara:

1. Asegurar que toda decisión, que pueda afectar las condiciones deSeguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, sea consultada conlos trabajadores y trabajadoras a través de los delegados y delegadas deprevención respectivos.

2. Asegurar que toda decisión que pueda afectar al entorno ambiental ysociocultural, la Seguridad y Salud en el Trabajo, sea explicada, consultaday acordada con las comunidades y otras partes interesadas externas.

3. Promover y hacer reconocimiento a la participación de los trabajadores ytrabajadoras en:

a. La postulación voluntaria para representación en asuntosambientales o de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo.

b. La identificación de los aspectos ambientales, peligros,desviaciones, evaluación de riesgos y determinación de loscontroles.

c. Aportes para la aplicación de medidas de control de riesgos ycorrección de desviaciones.

d. Aportes para los procesos de investigación de incidentes, accidentesy enfermedades ocupacionales.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 17


��

e. El desarrollo y revisión de políticas y objetivos ambientales, deSeguridad y Salud en el Trabajo.

f. En los procesos de consulta, donde existan cambios que afecten laSeguridad, Higiene y la Salud en el Trabajo y Ambiente.

7.4.4 Estructura de Documentación del Sistema

La estructura de documentos del SIR–PDVSA® debe incluir: un Manual deGestión, la Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente,procedimientos, normas, leyes y registros, y otros documentos necesarios parael cumplimiento de los requisitos y el aseguramiento de la eficacia y eficiencia dela planificación, implementación y el control de los procesos relacionados a lagestión de los riesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

El Manual de Gestión de Riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud enel Trabajo y Ambiente debe contener:

a. La Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

b. Objetivos y metas de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

c. El alcance del SIR–PDVSA®, en la organización.

d. La descripción de los procesos y sus interacciones, así como los requisitosdel SIR–PDVSA® que apliquen a la organización y la justificación de losrequisitos que no apliquen.

e. Referencia a los documentos (procedimientos, instrucciones, normas,leyes, entre otros) y registros que demuestran el cumplimiento de losrequisitos exigidos por esta norma.

Nota: La organización puede considerar la definición del Manual de Gestión demanera independiente o integrada a otro sistema definido dentro de la misma.

Este manual deberá ser revisado anualmente.

7.4.5 Control de Documentos

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:

a. Elaborar, revisar, actualizar y aprobar los documentos de su organizaciónque responden a los requisitos del sistema.

b. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de losdocumentos de la organización.

c. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables esténdisponibles en los lugares de uso y sean divulgados y entendidos por laspartes interesadas.

d. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmenteidentificables, a través de cualquier medio físico o electrónico.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 18


��

e. Asegurar que estén identificados los documentos de origen externo,determinados por la organización como necesarios para la planificación yoperación del SIR–PDVSA®, y que su distribución esté controlada.

f. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificaradecuadamente aquellos que se deban mantener por propósito legal o deacervo.

7.4.6 Medidas de Control de Riesgos

Las organizaciones deben implementar procedimientos para controlar losriesgos e impactos ambientales y cumplir con los requerimientos legalesidentificados durante la fase de planificación.

Las acciones de control establecidas para las actividades planificadas yemergentes deben considerar:

a. Procedimientos de Trabajo

Las organizaciones deben disponer, implementar, divulgar y mantenerprocedimientos documentados, para ejecutar en forma eficiente y segura lasactividades operacionales, de mantenimiento y control, requeridas para susprocesos. Asegurando la participación de los trabajadores y trabajadorasinvolucradas en la actividad correspondiente.

Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados de acuerdo con loestablecido en la Norma PDVSA SI–S–20 ”Procedimientos de Trabajo” ycontrolados según lo señalado en el requisito 7.4.5 de Control de Documentosde la presente norma

b. Prácticas de Trabajo Seguro

Las organizaciones deben implementar las mejores prácticas para regular laejecución de actividades especiales no rutinarias y que requieren de un permisoo certificado de trabajo. Estas prácticas se deben integrar en un Sistema dePermisos de Trabajo, con roles y responsabilidades claramente definidos ycomunicados de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR–S–04“Sistema de Permisos de Trabajo”.

Los registros a controlar en la implementación de este requisito, sin estarlimitados a éstos, son los siguientes:

1. Permisos de trabajo emitidos (frío o caliente).

2. Certificados de trabajos especiales emitidos (Excavación, Izamiento deCargas, Perforación en Caliente (Hot–Tapping), Subacuáticos y enSuperficies Acuáticas, Espacios Confinados, Fuentes de RadiacionesIonizantes, Con Electricidad, entre otros).

3. Análisis de riesgos en el trabajo elaborado según la norma PDVSAIR–S–17.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 19


��

4. Planes e informes de resultados de auditorías al Sistema de Permisos deTrabajo.

5. Listado de personal certificado y autorizado para la emisión y recepción depermisos y certificados de trabajo.

c. Integridad de Activos

Las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y documentar losproyectos, programas y procedimientos, para verificar que las instalaciones yequipos sean diseñados, fabricados, adquiridos, instalados, probados,inspeccionados, monitoreados, mantenidos y desincorporados en formaconsistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones delfabricante o estándares de la empresa, cumpliendo con los requisitos deSeguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente establecidos en la NormaPDVSA IR–S–14 “Integridad de Activos”.

Nota: La documentación de aquellos equipos de procedencia externa y conidioma distinto deben venir redactados en idioma español.

Los registros y documentos en la implementación de este requisito, sin estarlimitados a estos, son los siguientes:

1. Manuales de equipos (Especificaciones, operación, mantenimiento,almacenaje y otros).

2. Expediente con los documentos generados durante las fases de diseño delos equipos e instalaciones.

3. Programas y planes de inspección, mantenimiento, prueba y calibración.

4. Certificados de equipos, máquinas y herramientas que lo requieran.

5. Certificaciones del personal para operar y mantener algún equipo conrequerimiento especial.

6. Resultados de las acciones de inspección, mantenimiento, prueba ycalibración.

7. Histórico de fallas por equipos o partes de equipos.

d. Revisión Pre–Arranque

Las organizaciones deben verificar que los aspectos de diseño, construcción,operación, mantenimiento, Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente,sean considerados y se confirme que las recomendaciones y acciones relativasal control de los riesgos han sido ejecutadas, previo al arranque de todainstalación, proceso o equipo nuevo, modificado o sometido a mantenimientomayor, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA SI–S–21 “RevisiónPre–Arranque”.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 20


��


1. Solicitud y Lista de Verificación del Pre–Arranque.

2. Evaluación de Condicionantes y Autorización del Arranque.

3. Informe de la evaluación de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo yAmbiente, realizada en el Pre–Arranque con la información técnicamanejada en dicha evaluación.

e. Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de ContratistasLas organizaciones deben establecer, implementar y mantener prácticas para laselección y evaluación de las empresas contratistas de acuerdo con loestablecido en las normas PDVSA SI–S–04 ”Requisitos de Seguridad Industrial,Ambiente e Higiene Ocupacional en el Proceso de Contratación” y HO–H–10“Salud Ocupacional para Contratistas”.


1. Evaluación de aptitud.

2. Plan específico del contrato y su evaluación.

3. Evaluaciones de desempeño.

De igual manera la organización debe aplicar los procedimientos establecidospor PDVSA para reportar los resultados de la evaluación de desempeño a laComisión de Licitación y la organización de Finanzas, correspondientes.

f. Manejo del CambioLas organizaciones deben evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos loscambios temporales o permanentes de infraestructura, aspectos operacionales,procedimientos de trabajo, tecnología del proceso, cambios en la organizacióny en la definición de roles y responsabilidades, que modifiquen los niveles deriesgos, de acuerdo a lo establecido en la Norma PDVSA IR–S–06 “Manejo delCambio”


1. Registros de Manejo del Cambio indicados en la norma PDVSA IR–S–06.

2. Otros documentos contenidos en el expediente de cambio.

g. Equipos de Protección Personal (EPP)Las organizaciones, con asistencia técnica del Servicio de Seguridad y Salud enel Trabajo de su dependencia, deben elaborar programas que aseguren laselección, la calidad, disponibilidad, mantenimiento, asignación y registro, de losEquipos de Protección Personal (EPP) requeridos en los procesos.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 21


��

La procura de los Equipos de Protección Personal (EPP) debe responder a losrequerimientos o estándares de calidad en sus especificaciones técnicas enfunción a los riesgos de los procesos y puestos de trabajo.


1. Registro de entrega a los trabajadores y trabajadoras.

2. Certificados de calidad.

3. Registro de reposición de Equipos de Protección Personal (EPP) a lostrabajadores y trabajadoras.

4. Registros de ensayos de los Equipos de Protección Personal.

7.4.7 Respuesta y Control de Emergencias

Las organizaciones deben mantener programas y planes, para una efectivarespuesta y control de emergencias, basados en los escenarios potenciales y queestablezcan las medidas de control y mitigación de las consecuencias apersonas, instalaciones y al ambiente. De igual manera debe asegurar lainfraestructura, equipos, recursos y talento humano para cumplirlo.

Los registros a controlar en el cumplimiento de éstos requisitos, sin estarlimitados a estos, son:

1. Programas y planes de simulacros.

2. Plan de respuesta y control de emergencias y planeamientos previos.

3. Informes de evaluaciones de simulacros y de emergencia reales.

4. Inventarios de materiales y equipos.

5. Planes y registros de formación del personal de respuesta.

6. Involucramiento y participación de comunidades vecinas y fuerzas vivas.

7.5 Verificación del Sistema

7.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño

a. Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientospara hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Estos procedimientos deben prever:

1. Indicadores de desempeño administrativos y operacionales en función delos objetivos y metas establecidos por la organización.

2. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Higiene y Saluden el Trabajo y Ambiente de la organización, así como medir la eficacia yeficiencia de los distintos controles.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 22


��

3. Registro y análisis estadístico de los datos y los resultados de seguimientoy medición, para la identificación y evaluación de acciones preventivas ycorrectivas.

b. Las organizaciones deben evaluar sistemáticamente el cumplimiento de losrequisitos legales y regulatorios aplicables y mantener registros de los resultadosde dichas evaluaciones.

7.5.2 Verificación del cumplimiento

Las organizaciones en coherencia con su compromiso de cumplimiento legal,deben establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluarperiódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Igualmente, si la organización suscribe otros requisitos, debe evaluar laconformidad o combinar esta evaluación con su cumplimiento legal.

Se deben conservar los registros que se generen de esta evaluación.

7.5.3 Investigación de Incidentes, Acciones Preventivas y Correctivas

a. Investigación de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y EnfermedadesOcupacionales

Las desviaciones, incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales debenser investigados y registrados, con el propósito de identificar e implementar lasacciones preventivas y correctivas. Para ello se deben implementar los requisitosestablecidos en las normas PDVSA SI–S–19 “Gestión y Control deDesviaciones”; SI–S–22 “Investigación de Accidentes e Incidentes” y HO–H–17“Procedimiento para la Investigación de Enfermedades Ocupacionales enPDVSA”, SI–S–08 “Notificación, Clasificación Estadística y Registro deAccidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales”, así como cualquier otrodocumento que considere necesario la organización.

De los resultados de la investigación se deben identificar y generar las accionesde comunicación necesarias para prevenir la ocurrencia de eventos asociado alas causas raíz identificadas.


1. Notificación de Accidentes al INPSASEL.

2. Notificación de eventos ambientales al Ministerio del Poder Popular para elAmbiente y el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

3. Informes de Investigación.

4. Reportes de comunicación periódica sobre accidentalidad al personal.

5. Otros registros requeridos legalmente.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 23


��

b. Acciones Preventivas y Correctivas

Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos,para tratar las no conformidades y aplicar acciones preventivas y correctivasrequeridas en el proceso.

Estos procedimientos deben definir los requisitos para:

1. Identificar y corregir las no conformidades, determinar e investigar suscausas y tomar las acciones para mitigar las consecuencias de Seguridad,Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

2. Registrar, comunicar y hacer seguimiento al cumplimiento de las accionespreventivas y correctivas.

3. Revisar la eficacia y eficiencia de las acciones preventivas y correctivas.

Las organizaciones deben asegurar que cualquier cambio producto de laaplicación de las acciones preventivas y correctivas sea incluido en ladocumentación del sistema.

c. Control de Registros de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo yAmbiente

Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimiento(s)para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención ydisposición de los registros necesarios para demostrar conformidad con losrequisitos del SIR–PDVSA® y los resultados logrados.

7.5.4 Auditorías del SIR–PDVSA®

Las organizaciones deben implementar un procedimiento de auditoría para:

a. Determinar si el sistema:

1. Cumple las disposiciones planificadas para la gestión integral de losriesgos.

2. Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene.

3. Es eficaz y eficiente para cumplir con la política, objetivos y metas de laorganización.

b. Suministrar información a la Gerencia de la Organización y los Trabajadores yTrabajadoras sobre los resultados de las mismas.

c. Identificar e implementar las acciones preventivas, correctivas y necesarias paramejorar el sistema.

Dicho procedimiento debe especificar:

a. Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar lasauditorías, reportar los resultados y conservar los registros asociados.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 24


��

b. La determinación de los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.

c. La selección del equipo auditor debe asegurar independencia con respecto alproceso auditado e igualmente deben poseer competencias para llevar a cabola auditoría para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso deauditoría.

7.6 Revisión del Sistema

7.6.1 Revisión por la Gerencia

Los niveles gerenciales y los Comités de Seguridad y Salud Laboral deben revisarel Sistema, a intervalos planificados para asegurar su cumplimiento, registrandolas revisiones efectuadas.

Los insumos requeridos para las revisiones son:

a. Resultados de las auditorías y las evaluaciones de cumplimiento con losrequisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizaciónsuscriba.

b. Resultados de la participación y consulta.

c. Comunicaciones y solicitudes de las partes interesadas externas, incluidoslos reclamos.

d. Desempeño en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de laorganización.

e. Resultados de las investigaciones de desviaciones, incidentes, accidentesy enfermedades ocupacionales, así como el control y seguimiento de lasacciones preventivas y correctivas.

f. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores.

g. Cambios en los requisitos del Sistema y el marco legal, así como otrosrelacionados con Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

h. Recomendaciones para la mejora continua del Sistema.

Los resultados de las revisiones deben incluir las decisiones y accionesrelacionadas con los posibles cambios en:

a. Desempeño en el cumplimiento de la política, objetivos y metas en materiade Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente.

b. Recursos materiales y financieros

c. Otros requisitos del sistema.

Estos resultados deben ser registrados y estar disponibles para comunicacióny consulta.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 25


��

7.6.2 Contraloría Social Laboral

a. Las organizaciones deben implementar un mecanismo de publicación de losindicadores y evidencias, donde cualquier trabajador o trabajadoraindividualmente o a través de algún modo de asociación, puedan revisar encualquier momento el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos(SIR–PDVSA®) en su organización.

b. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Delegados y Delegadas dePrevención y el Comité de Seguridad y Salud Laboral deben elaborar anualmenteun informe de memoria y cuenta de su gestión, este informe debe ser publicadoy estar disponible para la consulta de cualquier trabajador o trabajadora.

Los registros generados en estos requisitos deben ser controlados de acuerdoa lo establecido en el presente documento.

8 ANEXOSAnexo A: Matriz de correspondencia entre SIR–PDVSA®: 2008 YSIR–PDVSA®: 2001.

Anexo B: Matriz de correspondencia entre SIR–PDVSA®: 2008 y normasinternacionales OHSAS 18001: 2007, iso 14001: 2004 e ISO 9001: 2000.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 26


��

ANEXO A MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 YSIR–PDVSA�:2001

CAPÍTULO/NUMERAL

SIR–PDVSA®:2008 CAPÍTULO/NUMERAL SIR–PDVSA®:2001

1 Introducción

2 Objetivo 1 Objetivo

3 Alcance 2 Alcance

4 Referencias 3 Documentos de Referencia

4.1 Marco Legal

4.2 Referencias Internacionales

4.3 Petróleos de Venezuela – PDVSA

5 Definiciones

6 Principios 4 Definiciones

7 Requisitos del SIR–PDVSA 6.5 Elementos del Sistema

7 Requisitos del SIR–PDVSA 6 Sistema de Gerencia Integral deRiesgos (SIR–PDVSA)

7.1 Requisitos Generales 6.1 Requisitos Generales del SIR–PDVSA

7 Requisitos Específicos del SIR–PDVSA

7.2 Política de Seguridad, Higiene y Saluden el Trabajo y Ambiente

4.3 Política Corporativa de Seguridad,Higiene y Ambiente

7.1 Liderazgo y Compromiso

7.9 Cumplimiento de Leyes y Normas

7.3 Planificación 6.2 Planificación

7.3.1 Caracterización de riesgos eidentificación de las medidas de control

7.2 Información de Seguridad, Higiene yAmbiente

7.3.2 Identificación de leyes, normas, yestándares de Seguridad, Higiene ySalud en el Trabajo y Ambiente

7.3 Análisis de Riesgos

7.8 Integridad Mecánica


7.10 Respuestas y Control de Emergenciasy Contingencias

7.11 Formación y Concientización

7.14.1 Auditorías

7.14.2 Revisión Gerencial

7.3.2 Identificación de leyes, normas yestándares en Seguridad, Higiene ySalud en el Trabajo y Ambiente


7.3.3 Objetivos, metas y programas 4.4 Metas de Desempeño

6.2 Elementos del Sistema

6.5.1 Liderazgo y Compromiso

7.1.1 Planificación

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 27


��

ANEXO A MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 YSIR–PDVSA�:2001 (CONT.)

CAPÍTULO/NUMERAL


7.4 Implementación y Operación 6.5.1 Elementos del Sistema



7.5 Procedimientos Operacionales

7.6 Prácticas de Trabajo Seguro

7.7 Seguridad, Higiene y Ambiente deContratistas

7.4 Manejo del Cambio


7.12 Revisión Pre–Arranque

7.4 Implementación y Operación 5 Roles y Responsabilidades

7.4.1 Recursos, Responsabilidades yRendición de Cuentas


7.5 Verificación 7.2 Información deSeguridad, Higiene y Ambiente

7.6 Revisión Gerencial 7.8 Integridad Mecánica

7.14 Evaluación del Sistema

7.4 Implementación y Operación 5.1 Roles y Responsabilidades

7.4.1 Recursos, Responsabilidades yRendición de Cuentas

6.1.5 Requisitos Generales

7.4.2 Formación y Concientización 7.1 Liderazgo y Compromiso

7.11 Formación y Concientización

7.4.3 Comunicación, Participación y Consulta 5.1.6 Roles y Responsabilidades

6.1.5 Requisitos Generales

7.1.2.f Liderazgo y Compromiso


7.10 Respuesta y Control de Emergencias yContingencias

7.4.4 Estructura de la Documentación delSistema

6.4 Documentación

7.4.5 Control de Documentos 6.4.3 Documentación

../index.html

indice_msi.htm

REVISION FECHA



PDVSA SI–S–06

Página 28


��

ANEXO A MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 YSIR–PDVSA�:2001 (CONT.)

CAPÍTULO/NUMERAL


7.4.6 Medidas de Control de Riesgos 7.2 Información de Seguridad, Higiene yAmbiente

Análisis de Riesgos


7.4 Procedimientos Operacionales

7.6 Prácticas de Trabajo Seguro



7.9 Respuestas y Control de Emergenciasy Contingencias

7.12 Revisión Pre–Arranque

7.4.7 Gestión de Respuesta y Control deEmergencias


7.10 Respuesta y Control de Emergencias yContingencias

7.5 Verificación 7.13 Investigación de Accidentes, Incidentesy Enfermedades Ocupacionales

7.5.1 Medición y Seguimiento delDesempeño

7.5.2 Investigación de Desviaciones,Incidentes, Accidentes y EnfermedadesOcupacionales

7.5.3.2 Acciones Preventivas y Correctivas

7.5.5 Auditorias del SIR–PDVSA

7.5.1 Medición y Seguimiento delDesempeño

6.3 Seguimiento



7.14 Evaluación del Sistema

7.5.2 Investigación de Desviaciones,Incidentes, Accidentes y EnfermedadesOcupacionales

7.13 Investigación de Accidentes, Incidentesy Enfermedades Ocupacionales

7.5.4 Control de los Registros 6.4.6 Control de los Registros

7.5.5 Auditorias de SIR–PDVSA 7.14 Evaluación del Sistema.

7.14.1 Auditorías

7.6 Revisión Gerencial 7.14 Evaluación del Sistema

7.14.2 Revisión Gerencial

Anexos Ay B Matrices de correspondencias Anexos Ay B Lista de Verificación y tablas deequivalencias

../index.html

indice_msi.htm

REVISION


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS(SIR–PDVSA) REQUISITOS FEB.092

PDVSA SI–S–06

Página 29

FECHA


��

ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 Y NORMASINTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000

CAPITULO/NUMERAL SIR–PDVSA�:2008

CAPITULO/NUMERAL OHSAS 18001

CAPITULO/NUMERAL 14001:2004

CAPITULO/NUMERAL ISO 9001:2000

1 Introducción

1 Introducción Objeto y campo deaplicación

1 Introducción 0 Introducción

2 Objetivo Objeto y campo deaplicación

0.1 Generalidades

3 Alcance 0.2 Enfoque basado enprocesos

0.3 Relación con la NormaISO 9004:2000

0.4 Compatibilidad conotros sistemas degestión.

1 Objeto y campo deaplicación

1.1 Generalidades.

1.2 Aplicación.

Generalidades.

Aplicación

4 Referencias 2 Referencias 2 Referencias 2 Referencias

4.1 Marco Legal Normativas Normativas Normativas

4.2 Referencias

4.3 Internacionales

Petróleos de Venezuela

5 Definiciones 3 Términos y Definiciones 3 Términos y Definiciones 3 Términos y Definiciones

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 30

FECHA


��

ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIR–PDVSA�:2008 Y NORMASINTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)





6 Principios

7 Requisitos delSIR–PDVSA®

4 Requisitos del Sistemade Gestión de SySO

4 Requisitos del Sistemade Gestión Ambiental

4 Sistema de Gestión dela Calidad

7.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales

5.1 Responsabilidad,Autoridad yComunicación

5.5.1

7.2 Política de Seguridad,Higiene y Ambiente

4.2 Política de SySO 4.2 Política Ambiental 5.1 Compromiso de laDirección

5.3 Política de la Calidad

8.5.1 Mejora Continua

7.3 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación

7.3.1 Caracterización deriesgos e identificaciónde las medidas decontrol

4.3.1 Identificación depeligros, evaluación deriesgos y determinaciónde los controles.

4.3.1 Aspectos Ambientales 5.2 Enfoque al cliente.

7.2.1 Determinación de losrequisitos relacionadoscon el producto.

7.2.2 Revisión de losrequisitos relacionadoscon el producto.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 31

FECHA


��






7.3.2 Identificación de leyes,normas y estándares enSeguridad, Higiene yAmbiente

4.3.2 Requisitos Legales yotros

4.3.2 Requisitos Legales yotros requisitos

5.2 Enfoque al cliente.


7.3.3 Objetivos, Metas yprogramas.

4.3.3 Objetivos y programa(s)

4.3.3 Objetivos, Metas yprogramas.

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación delsistema de gestión de lacalidad.

8.5.1 Mejora Continua.

7.4 Implementación yOperación



7 Realización delproducto.

5 7.4.1.–Recursos,Responsabilidades yRendición de Cuentas

4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad,rendición de cuentas yautoridad.

4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad, yautoridad

5.1 Compromiso de laDirección.

6.1.5 5.5.1 Responsabilidad yautoridad.

7.1 5.5.2 Representante de laDirección.

7.7 6.1 Provisión de Recursos.

7.8 6.3 Infraestructura.

7.14

7.4.2 Formación yConcientización.

4.4.2 Competencia,formación, y toma deconciencia.

4.4.2 Competencia,Formación y Toma deConciencia.

6.2.1 Generalidades(Recursos Humanos)

6.2.2 Competencia, toma deconciencia y formación.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 32

FECHA


��






7.4.3 4.4.3 Comunicación,participación y consulta

4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna

Comunicación,Participación y Consulta

7.2.3 Comunicación con elcliente

7.4.4 Estructura deDocumentación delsistema

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 4.2.1 Requisitos de laDocumentación.

Generalidades

7.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.2.3 Control de Documentos

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 33

FECHA


��






7.4.6 Medidas de Control deRiesgos

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7.1 Planificación para laRealización delproducto.

7.2 Procesos relacionadoscon el cliente.


7.2.2 Revisión de losrequisitos relacionadoscon el producto.

7.3.1 Planificación de Diseñoy Desarrollo.

7.3.2 Elementos de entradapara el diseño.

7.3.3 Resultados del Diseño yDesarrollo.

7.3.4 Revisión del Diseño yDesarrollo.

7.3.5 Verificación del Diseño yDesarrollo.

7.3.6 Validación del Diseño yDesarrollo.

7.3.7 Control de los cambiosdel diseño y desarrollo.

7.4.1 Proceso de compras.

4.4.2 Información decompras.

7.4.3 Verificación de losproductos comprados.

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 34

FECHA


��






7.4.6 (Cont.) Medidas de Control deRiesgos

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7.5 Producción y Prestacióndel Servicio.

7.5.1 Control de la produccióny de la prestación delservicio.

7.5.2 Validación de losprocesos de laproducción y de laprestación del servicio.

7.5.5 Preservación delproducto.

7.4.7 Gestión de Respuesta yControl de Emergencias

4.4.7 Preparación y respuestaante emergencias

4.4.7 Preparación yRespuesta anteemergencias

8.3 Control del productono–conforme

7.5 Verificación del Sistema 4.5 Verificación 4.5 Verificación 8 Medición, análisis ymejora

7.5.1 Medición y Seguimientodel Desempeño

4.5.1 Medición y seguimientodel desempeño

4.5.1 Seguimiento y Medición. 7.6 Control de losDispositivos deseguimiento y medición( Medición, Análisis yMejora)

8.1 Generalidades.

8.2.3 Seguimiento y Mediciónde los Procesos.

8.2.4 Seguimiento y Medicióndel Producto.

7.5.2 Investigación deDesviaciones,Incidentes, Accidentes yEnfermedadesOcupacionales

4.5.2 Evaluación delcumplimiento legal

4.5.2 Evaluación delcumplimiento legal

8.2.3 Seguimiento y mediciónde los procesos

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 35

FECHA


��






7.5.3 Acciones Preventivas yCorrectivas

8.2.4 Seguimiento y medicióndel producto

7.5.3 Acciones Preventivas yCorrectivas

4.5.3 Investigación deincidentes,conformidades,acciones correctivas ypreventivas.

4.5.3 No conformidad, accióncorrectiva y acciónpreventiva

8.3 Control del Producto Noconforme.

4.5.3.1 Investigación deIncidentes.

8,4 Análisis de Datos.

4.5.3.2 No conformidad, accióncorrectiva y acciónpreventiva

8.5.2 Acción Correctiva

8.5.3 Acción Preventiva.

7.5.4 Control de los Registros 4.5.4 Control de los Registros 4.5.4 Control de los Registros 4.2.4 Control de losRegistros.

7.5.5 Auditorías delSIR–PDVSA®

4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoría Interna 8.2.2 Auditoría Interna

7.6 RevisiónGerencial

4.6 Revisión por laDirección


5.1 Compromiso de laDirección.


5.6.1 GeneralidadesInformación para larevisión

5.6.2 Resultados de larevisión

5.6.38.5.1

Mejora Continua

../index.html

indice_msi.htm

REVISION



PDVSA SI–S–06

Página 36

FECHA


��






Anexo A Tabla deCorrespondencia ISO9001,ISO 14001,OHSAS 18001 ySIR–PDVSA®:2008.

Anexo A (Informativo)Tabla A1.–Correspondencia entrela OHSAS 18001:2007,ISO 140001:2004 e ISO9001:2000.

Anexo B Vínculos entre 14001 y9001

Anexo A Correspondencia entreNormas ISO 9001 e ISO14001

Anexo B Tabla deCorrespondencia entreSIR–PDVSA®:2001 ySIR–PDVSA®:2008.

Bibliografía Anexo C Bibliografía Bibliografia

(Ver OHSAS 18002) Anexo A Guía sobre el uso de laespecificación

../index.html

indice_msi.htm

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL · PDF file1 INTRODUCCIÓN 4 ......

Documents

Transcript of MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL · PDF file1 INTRODUCCIÓN 4 ......