MANUAL DE TOMA REVISION EN PARCIALIDADES

Se genera una orden de compra al proveedor

Se registra la orden de compra mandar para autorización

Mandar enviar a comprar a recibir en almacén

Después de haber realizado la compra nos mandara nuestro vale de la compra realizada.

Posteriormente se generarán dos órdenes de entra al almacén ya que fue entregado en

parcialidad los productos por el proveedor

Primer registro de entrada por 15 pza.

Aplicamos la compra

Después de aplicarla nos mostrara nuestro vale del primer ingreso

Segundo registro de entrada por 5 pza restantes.

Se aplica la compra por el restante de la orden para la segunda entrada.

Una vez registra la entrada mandara un vale.

Registraremos la toma revisión se generan en parcialidades ya que las facturas de las entradas se

generan por lo que se recibe en cada compra al almacén.

Configuramos la primer toma revisión por la primera orden de entrada. Esta toma revisión está

tomando mi entrada de 15 productos cual su valor de 19849.14 del total de la Orden de compra.

Configuramos en el apartado de Documento el valor que se pagara por la primer factura que

concuerda con la primer entrada al almacén.

Posteriormente se configurar su orden de compra aquí nos muestra la primera entrada de

almacén, que es por el valor de solo las 15 pza. ya que el restante estará en una segunda compra,

por lo cual en el valor de la orden de compra solo se pone el valor de la factura (1984914).

Nota: si contamos con anticipos o pagos se llenaron las pestañas correspondientes a ellos.

Una vez realizada la primera entrada de almacén, en el apartado de órdenes de compra en la

columna referencia de Entrada almacén seleccionaremos la entrada de almacén cual

corresponda a su Toma revisión que esta ingresan en esta caso sería para selecciona su

segunda entrada de almacén, que es por el valor de 5 pza.