Manual de Usuario de Almacén de Farmacia y Materiales de...

Fecha 29/09/2006 Versión 0.2

Dirección de Administración Subdirección de Informática

Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Manual de Usuario de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación

Almacén de Farmacia y Materiales de Curación

Fecha 29/09/2006 Pág 2 Versión 0.2


Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Manual de Usuario de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación

INDICE

1. Objetivo __________________________________________________________________- 6 - 2. Ingreso al Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación _______________- 6 - 3. Entradas al almacén ________________________________________________________- 8 - 3.1 Registro de Entradas ______________________________________________________- 8 - 3.2 Registro de Entradas de Farmacotecnia______________________________________- 10 - 3.3 Devoluciones por Paciente ________________________________________________- 11 - 3.4 Confirmar Devoluciones por Paciente _______________________________________- 12 - 3.5 Relación de Devoluciones por Paciente ______________________________________- 13 - 3.6 Devoluciones al Almacén__________________________________________________- 14 - 3.7 Consulta de Existencias___________________________________________________- 15 - 3.8 Captura de Inventario Físico _______________________________________________- 15 - 3.9 Artículos de Lento Movimiento _____________________________________________- 16 - 3.10 Artículos con Existencia Mínima ___________________________________________- 17 - 3.11 Kárdex Mensual_________________________________________________________- 18 - 3.12 Kárdex Mensual Versión 2 ________________________________________________- 18 - 3.13 Kárdex Anual___________________________________________________________- 19 - 3.14 Consulta Pedidos de Compra _____________________________________________- 20 - 3.15 Consulta Registro de Entradas ____________________________________________- 21 - 3.16 Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones __________________________- 22 - 4. Salidas __________________________________________________________________- 23 - 4.1 Salidas Manuales ________________________________________________________- 23 - 4.2 Pedidos de Salida por Departamento ________________________________________- 24 - 4.3 Recetas para Pacientes Hospitalizados ______________________________________- 26 - 4.4 Recetas para Pacientes Ambulatorios _______________________________________- 27 - 4.5 Venta de Medicamentos al Público __________________________________________- 29 - 4.6 Devolución a Proveedores_________________________________________________- 31 - 4.7 Surtimiento de Recetas, Venta al Público, Devolución a Prov. y Pedidos de Salida Departamental ______________________________________________________________- 32 - 4.8 Surtimiento de Recetas que son Dispensadas por el Despachador Pyxis __________- 33 - 4.9 Relación de Recetas, Devol. a Prov. y Pedidos de Salida por Depto. ______________- 33 - 4.10 Consulta de Recetas, Devoluciones y Pedidos de Salida por Departamento_______- 36 - 4.11 Consultar Recetas que ya fueron Surtidas___________________________________- 36 - 4.12 Consulta Recetas Ejercidas_______________________________________________- 37 - 4.13 Consulta Salidas Ejercidas _______________________________________________- 38 -




4.14 Consultar el último Número de Folio de Receta ______________________________- 39 - 4.15 Consultar la Descripción amplia de Determinados Artículos____________________- 40 - 4.16 Demanda por Articulo____________________________________________________- 40 - 4.17 Consumos por Departamento _____________________________________________- 41 - 4.18 Consumos por Departamento (Rep). _______________________________________- 42 - 4.19 Consulta de Salidas _____________________________________________________- 45 - 5. Procesos ________________________________________________________________- 45 - 5.1 Asignación Automática de Números de Aviso Parcial __________________________- 45 - 5.2 Activar y Bloquear el Acceso al Sistema _____________________________________- 46 - 5.3 Cancelación de Recetas no Validadas._______________________________________- 47 - 5.4 Encuesta de Surtimiento de Recetas ________________________________________- 48 - 5.5 Inicialización de Archivos _________________________________________________- 48 - 5.6 Inicialización del Campo Reservado _________________________________________- 49 - 5.7 Generación del Saldo Mensual Inicial________________________________________- 50 - 5.8 Inicialización del Inventario en los Inventarios Físicos__________________________- 50 - 5.9 Inicialización de Consumos Autorizados _____________________________________- 51 - 6. Reportes ________________________________________________________________- 52 - 6.1 Análisis de Nivel de Inventario _____________________________________________- 52 - 6.2 Ajustes y Diferencias _____________________________________________________- 55 - 6.3 Avisos Parciales _________________________________________________________- 56 - 6.4 Catalogo de Artículos_____________________________________________________- 57 - 6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga _________________________________- 58 - 6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS _____________________________________- 59 - 6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario ____________________________________- 60 - 6.8 Catalogo de Artículos con Existencia________________________________________- 61 - 6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos________________________________- 62 - 6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima ________________________________- 63 - 6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia _______________________________________- 64 - 6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo______________________________________- 64 - 6.13 Catalogo de Departamentos ______________________________________________- 65 - 6.14 Catalogo de Grupos _____________________________________________________- 65 - 6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta_______________________________________- 66 - 6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre______________________________________- 67 - 6.17 Catálogo de Artículos con Precio Unitario Para C x C _________________________- 68 - 6.18 Catalogo de Artículos con Descripción Genérica _____________________________- 69 -




6.19 Catálogo de Consumos __________________________________________________- 70 - 6.20 Catalogo de Enfermeras__________________________________________________- 71 - 6.21 Catalogo de Médicos ____________________________________________________- 72 - 6.22 Devoluciones (estadísticas)_______________________________________________- 73 - 6.23 Lista de Surtimiento _____________________________________________________- 74 - 6.24 Relación de Movimientos de Salida Versión 1 ________________________________- 76 - 6.25 Relación de Movimientos de Salida Versión 2 ________________________________- 77 - 6.26Relación de Folios de Recetas Manuales ____________________________________- 77 - 6.27 Relación de Artículos sin Movimientos _____________________________________- 78 - 6.28 Relación de Soluciones y Electrolitos ______________________________________- 80 - 6.29 Relación de Consumo de Merrem __________________________________________- 81 - 6.30 Relación de Claves 010090 y 011473 _______________________________________- 81 - 6.31 Reporte de Antibióticos __________________________________________________- 82 - 6.32 Reporte de Controlados __________________________________________________- 83 - 6.33 Salidas (estadísticas) ____________________________________________________- 84 - 6.34 Entradas al Almacén_____________________________________________________- 86 - 6.35 Consumos Reales Anual _________________________________________________- 88 - 6.36 Consumos por Departamento _____________________________________________- 89 - 6.37 Consumo Promedio Mensual______________________________________________- 91 - 6.38 Costos x Grupo _________________________________________________________- 92 - 6.39 Demanda Mensual por Artículo ____________________________________________- 92 - 6.40 Entradas vs Salidas _____________________________________________________- 94 - 6.41 Indicadores de Abasto ___________________________________________________- 96 - 6.42 Inventario Costeado _____________________________________________________- 98 - 6.43 Licitación ______________________________________________________________- 99 - 6.44 Marbetes _____________________________________________________________- 103 - 6.45 Marbetes en Blanco ____________________________________________________- 103 - 6.46 Programa Anual _______________________________________________________- 104 - 6.47 Relación de Artículos de Lento Movimiento_________________________________- 108 - 6.48 Relación de Productos Dispensados ______________________________________- 108 - 6.49 Requisiciones _________________________________________________________- 109 - 6.50 Requisiciones Pendientes _______________________________________________- 111 - 6.51 Requisiciones sin Entradas ______________________________________________- 113 - 6.52 Resumen Contable de Entradas __________________________________________- 114 - 6.53 Resumen Contable de Salidas____________________________________________- 115 -




6.54 Rotación del Inventario _________________________________________________- 116 - 6.55 Reporte de Faltantes____________________________________________________- 117 - 6.56 Salidas del Almacén ____________________________________________________- 118 - 6.57 Toma de Inventario Físico _______________________________________________- 120 - 6.58 Saldo de Pedidos ______________________________________________________- 120 - 6.59 Saldo de Pedidos Ver. 2 _________________________________________________- 122 - 7. Requisiciones ___________________________________________________________- 124 - 7.1 Programa Anual de Adquisiciones _________________________________________- 124 - 7.2 Programa Anual de Adquisiciones Versión 2_________________________________- 125 - 7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual ________________________________- 127 - 7.4 Requisiciones __________________________________________________________- 128 - 7.5 Consulta Situación de Requisición _________________________________________- 130 - 7.6 Consulta Situación de Articulo ____________________________________________- 131 - 8. Spook __________________________________________________________________- 132 - 9. Catálogos_______________________________________________________________- 133 - 9.1 Catalogo de Artículos____________________________________________________- 133 - 9.2 Catalogo de Artículos por Descripción______________________________________- 136 - 9.3 Catalogo de Departamentos ______________________________________________- 137 - 9.4 Catalogo de Grupos _____________________________________________________- 139 - 9.5 Catalogo de Consumos __________________________________________________- 140 - 9.6 Catalogo de Enfermeras__________________________________________________- 141 - 9.7 Catalogo de Médicos ____________________________________________________- 141 - 10. Solicitud de Adecuaciones a la Aplicación. __________________________________- 142 - 11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos. ____________- 142 - 12. Glosario de Terminos. ___________________________________________________- 143 -




1. Objetivo El sistema de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, se ha diseñado para llevar a cabo el control de los movimientos que se realizan con respecto a los insumos que adquiere el instituto y que a su vez son distribuidos para cubrir las necesidades de los servicios a través de los requerimientos que elaboran los mismos, además de las entradas, salidas, reportes y actualización de catálogos. Debido a la diversidad de insumos requeridos por las diversas áreas, se encuentran clasificados en los siguientes 7 grupos.

01 AMPOLLETAS 02 COMPRIMIDOS 03 MATERIAL DE CURACION 04 LIQUIDOS 05 NARCOTICOS 06 MEDIOS DE DIAGNOSTICO 07 PREPARACIONES 08 PRODUCTOS VETERINARIOS

Adicionalmente se cuentan con otros cuatro módulos de sistema de almacén, los que por su representatividad controlan y agrupan los siguientes. Almacén de General de Artículos, en este almacén se cuenta con todos los insumos de oficina principalmente que son requeridos por las áreas del instituto. Almacén de Víveres, en este almacén están contenidos los alimentos que se utilizan para la alimentación de empleados y pacientes del instituto. Almacén de Ropa, en este almacén están contenidos la ropa, y lo que se utiliza para la fabricación de esta. Almacén de Servicios Generales, en este almacén se encuentran diversos materiales para mantenimiento de todo el instituto.

2. Ingreso al Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación Cuando desee ingresar al sistema de este Almacén, usted deberá realizar los siguientes pasos: a) Cuando visualice la palabra login: deberá teclear la palabra almacen. b) Cuando visualice la palabra password: deberá teclear la palabra almacen. c) Para ingresar al Sistema de los Almacenes, teclee ii seguido de <ENTER>. d) Ahora dentro de la pantalla de inicio del sistema de almacenes, Pantalla 2.1, se muestran dos

opciones disponibles: • F6 Aceptar, le servirá para ingresar y le pedirá un nombre de usuario, así como un

password, habrá usuarios que podrán realizar uso de todos los módulos así como sus funciones y habrá quienes solo puedan acceder a ciertos módulos en su mayoría solo para consultas.

• F8 Salir.




2.1. Pantalla de ingreso al Sistema de Almacenes, que aparece al ejecutar ii.

d) Una vez que ha ingresado al menú general de Sistema de Almacenes, pantalla 2.2, elija el módulo de Alm. de Farm. y Mats. de Cur. y presione la tecla F6.

2.2. Pantalla Menú general del Sistema de Almacenes.

e) El menú principal del módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, presenta las siguientes opciones:




2.3. Pantalla del Menú principal del módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación.

Dentro del Menú principal del Sistema de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, encontrara los módulos de Catálogos, Requisiciones, Entradas, Salidas, Reportes, Procesos y el Spook.

3. Entradas al almacén Para registrar las entradas al almacén se debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3.

3.1 Registro de Entradas Esta pantalla nos muestra una serie de características que deben ser registradas para cada uno de los artículos.




3.1. Pantalla de registro de entradas.

Para registrar las entradas al almacén se deben capturar los siguientes datos:

a) En el Tipo de Registro se debe ingresar 1 si la entrada corresponde a la cantidad indicada en el pedido, 2 si se trata de una entrada parcial y 4 si es un donativo.

b) En el campo Numero es capturado un número consecutivo asignado por el mismo personal del Almacén de acuerdo a los controles internos que llevan.

c) En Fecha de Registro se captura la fecha en que se ingresa el producto al sistema de acuerdo al formato especificado.

d) Fecha de Recepción se captura la fecha en que ingresa el producto físicamente al almacén de acuerdo al formato especificado.

e) Fecha de Caducidad es un campo opcional el cual debe capturarse si existe una especificación de caducidad para el producto. En caso contrario se deja en blanco.

f) Fecha de Factura es un campo opcional el cual debe de capturarse si existe. En caso contrario se deja en blanco.

g) Para el campo Deptos se debe especificar la o las claves de los departamentos solicitantes según el Catálogo de Departamentos, en caso de que existan, de lo contrario se deja el valor por default que es en blanco.

h) Al capturar Numero Pedido y A#o elab. los cuales corresponden al número de pedido de compra y el año en que se elaboró, automáticamente el sistema despliega los datos correspondientes a la cuenta, al RFC del proveedor, número de requisición y el tipo de compra (Cta., R.F.C. proveedor, Numero Requisición y Tipo Compra).

i) En Numero de Factura se debe capturar el número de la factura correspondiente al pedido, en el caso de que no exista un número de factura, se deberá capturar S/N.

j) El Numero de Solicitud se deja el valor por default que es blancos. k) El Lote es el campo en el que deberá capturar el número de lote del articulo, este campo

en caso de no existir, se deberá capturar S/L(sin lote). l) El campo de Partida corresponde al número de partida que se encuentra en el pedido. m) Para el campo Clave es requerida la Clave del Artículo. n) Para el campo Cantidad es necesario capturar la cantidad del artículo que esta

ingresando al almacén. o) En el Importe, debe ser capturado el importe que se obtiene de la factura. p) El campo que corresponde al I.V.A., debe ser llenado con el I.V.A. que aparece en la

factura con la que se entrega el artículo al almacén.




Los campos Clave, Cantidad, Importe e I.V.A., se capturan solo en el caso en que no exista el pedido, por esta razón se capturan con base en la factura con la que se deberá de entregar el producto al almacén. Cuando haya terminado estos pasos oprima f3 para que sea dada de alta la entrada, si desea verificar los datos antes capturados, debe proporcionar al sistema el Tipo de Registro, el numero y la Fecha de Registro y oprima la tecla f6 para consultar.

3.2 Registro de Entradas de Farmacotecnia Para llevar a cabo el Registro de Entradas deberá elegir la opción de Reg. de Ent. Farmacotecnia, pantalla 3.15 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3.

3.2. Pantalla registro de entradas de farmacotecnia.

Las consultas se pueden realizar proporcionando uno o los dos campos de captura:

a) El Número es el número de folio de esa entrada. b) La Fecha de Registro es la fecha en que se registra la entrada en el sistema. c) El Lote de fabricación. d) La Clave del artículo. e) La Cantidad en especie. f) El Precio Unitario del producto. g) El Importe total de la entrada.

Al finalizar la captura de los campos, presionar la tecla f3 para grabar los datos.




3.3 Devoluciones por Paciente Para registrar las devoluciones por paciente al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Devoluciones x Paciente, Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén, los cuales previamente fueron sacados por medio de una receta para un paciente en particular.

3.3. Pantalla de devoluciones por paciente.

Para registrar las devoluciones al almacén se deben de capturar los siguientes datos: a) En No. Devolucion este es un dato numérico proporcionado por el sistema al momento de

dar de alta una devolución. b) En Registro este es un dato numérico y corresponde al número de expediente del

paciente. c) En Nombre se despliega el nombre del paciente que corresponde al registro especificado.




d) En Cama se despliega el número de cama que físicamente esta ocupando el paciente. e) En Clasificacion se despliega la clasificación socioeconómica que le corresponde al

paciente. f) En Depto este es un dato numérico y corresponde a la clave de departamento en donde se

encuentra ubicado físicamente el paciente. g) En Enfermera este es un dato numérico y corresponde al número de empleado de la

enfermera o de la auxiliar administrativa que esta capturando la devolución. h) En Medico este es un dato numérico y corresponde al numero de empleado del medico

que prescribió previamente los medicamentos. i) En Motivo este es un dato numérico y se debe de ingresar 1 si es por fallecimiento, 2 si es

por alta del paciente y 3 si es por cambio de medicación. j) En Gpo es el grupo al que pertenece el medicamento y es proporcionado por el sistema al

ingresar la clave. k) En Clave este es un dato numérico y corresponde a la clave del medicamento que se esta

devolviendo. l) En Descripción es la descripción del medicamento que se esta devolviendo y esta es

proporcionada por el sistema al ingresar la clave. m) En Cantidad es un dato numérico entero y corresponde a la cantidad de medicamento que

se esta devolviendo. Ya capturados los datos oprima la tecla f3 para que sean grabados, para su verificación hay que proporcionar el numero de devolución y oprima la tecla f6 consulta.

3.4 Confirmar Devoluciones por Paciente Para confirmar las devoluciones por paciente que ingresan al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Confirma Devoluciones, Pantalla 3.3. En esta pantalla se confirmara el ingreso físico al almacén de todas aquellas devoluciones que fueron previamente capturadas en la opción de devoluciones por paciente.




3.4. Pantalla para confirmar devoluciones por paciente.

Para realizar la confirmación hay que proporcionar el numero de devolución y la clave del departamento que vienen impresos en el formato de devolución y oprima la tecla f6 consulta, posterior a la consulta oprima la tecla f5 confirmar.

3.5 Relación de Devoluciones por Paciente Para imprimir la relación de devoluciones por paciente se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Relacion de Devol., Pantalla 3.4. En esta parte hay que proporcionar los datos que va solicitando el reporte como son la subdirección a la que pertenece el departamento, el departamento, el número consecutivo y la fecha a reportar en el formato de mes, día y año.




3.5. Pantalla para la relación de devoluciones por paciente.

Este reporte se imprime inmediatamente después de que termina de ser generado para eso hay que contar con una impresora que este conectada al equipo.

3.6 Devoluciones al Almacén Para registrar las devoluciones al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Devoluciones al Almacén, Pantalla 3.5. En esta pantalla se registraran todos los productos que devuelven al almacén, los cuales previamente fueron sacados por los departamentos.

3.6. Pantalla devoluciones de departamento al almacén.




El procedimiento a realizar para poder efectuar una Devolución es el siguiente:

a) El campo Devolución no debe ser capturado, ya que el sistema de manera automática asigna un número para esta.

b) En el campo Depto. se debe capturar la Clave del Departamento que realiza la devolución.

c) El campo Clave, debe ser llenado con la clave del articulo que previamente se solicito. d) El campo Cantidad, es la cantidad del artículo que será devuelta al almacén. e) El campo de Caducidad es opcional, ya que puede ser o no capturado, en el caso de que

si se capture, deber tomarse en cuenta el formato preestablecido en el sistema. Una vez realizados los pasos anteriores, para dar de alta la devolución oprima la tecla f3, y quedara efectuado el procedimiento.

3.7 Consulta de Existencias Para Consultar las Existencias debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y materiales de Curación, pantalla 2.3, y después dirigirse a la opción de Consulta de Existencias, pantalla 3.6. En esta pantalla se podrá consultar la existencia de un producto en ese instante.

3.7. Pantalla consulta de existencias.

Para realizar esta consulta debe realizar el siguiente procedimiento:

a) En el campo Clave, se capturara la clave del articulo. Cuando se ha realizado este procedimiento la consulta se efectúa de manera automática.

3.8 Captura de Inventario Físico Para llevar a cabo la captura del Inventario Físico deberá elegir la opción de Captura Inventario Físico, pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del




Módulo de Almacén Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla serán capturados los conteos físicos realizados en un inventario.

3.8. Pantalla captura de inventario físico.

En esta pantalla para realizar el inventario, deberá llenar los siguientes campos:

a) El campo Clave que corresponde a la clave del artículo. b) El campo de Conteo el cual corresponde a la cantidad en existencia física.

Al concluir esta serie de pasos deberá oprimir la tecla f5 para que sean guardados los datos.

3.9 Artículos de Lento Movimiento Para llevar a cabo la consulta de los Artículos de Lento Movimiento deberá elegir la opción de Artículos de Lento Mov., pantalla 3.8 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Esta pantalla nos presentara los artículos de este almacén que no han tenido movimiento en algún tiempo.




3.9. Pantalla consulta de artículos de lento movimiento.

En esta pantalla solo debe oprimir la tecla f6 para ejecutar la consulta.

3.10 Artículos con Existencia Mínima Para llevar a cabo la consulta de los Artículos con Existencia Mínima deberá elegir la opción de Art. con Existencia Mín., pantalla 3.9 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se presentan los artículos que se encuentran en el mínimo o por debajo de el en la existencia.

3.10. Pantalla consulta de existencias igual o por abajo del mínimo.




En esta pantalla solo debe oprimir la tecla f6 para ejecutar la consulta.

3.11 Kárdex Mensual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual, pantalla 3.10 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año determinados.

3.11. Pantalla consulta Kárdex mensual.

Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos.

b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.

Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta.

3.12 Kárdex Mensual Versión 2 Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual Ver. 2, pantalla 3.11 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año determinados, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior.




3.12. Pantalla consulta Kárdex mensual versión 2.


a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos.

b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.


3.13 Kárdex Anual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Anual deberá elegir la opción de Kárdex Anual, pantalla 3.12 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un año determinado.




3.13. Pantalla consulta Kárdex anual.


a) El campo Año, debe ser llenado con el año del cual requiere la consulta en formato de cuatro dígitos.

b) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar.


3.14 Consulta Pedidos de Compra Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos de Compra deberá elegir la opción de Consulta Pedidos de Comp., pantalla 3.13 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Nos presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de Adquisiciones para este almacén.




3.14. Pantalla consulta pedidos de compra.

En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) Para el campo Pedido, debe capturarse el número del pedido, dicho número habrá sido asignado previamente por el Departamento de Adquisiciones.

b) Para el campo Elab., es necesario capturar el año en que se elaboro el pedido. Cuando haya terminado de capturar los datos anteriores, la consulta será realizada al oprimir la tecla f6.

3.15 Consulta Registro de Entradas Para llevar a cabo la Consulta Registro de Entradas deberá elegir la opción de Consulta Registro de Entradas, pantalla 3.14 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. Nos presenta las entradas con sus especificaciones las cuales han sido realizadas por el Almacén.




3.15. Pantalla consulta de entradas registradas.

Las consultas se pueden realizar proporcionando uno o los dos campos de captura:

a) El Folio de la entrada, que fue proporcionado en el registro de la Entrada. b) La Fecha de Registro que corresponderá a la fecha en que se haya registrado la entrada.

Al finalizar la captura de los campos, debe oprimir la tecla f6 para ejecutar la consulta.

3.16 Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones, pantalla 3.16 debe ingresar seleccionando la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. En esta pantalla se podrán consultar todos aquellos pedidos de compra que el departamento de adquisiciones haya cancelado de este almacén.




3.16. Pantalla de Consulta de Pedidos Cancelados.

Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• ConsultaGlobal (f6): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén. • ConsultaxMes (^F): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén en un mes

en particular. • ConsultaxPedido (Prev): consultar un pedido cancelado en particular. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

4. Salidas Para registrar las salidas del almacén se debe seleccionar la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3.

4.1 Salidas Manuales Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Salidas Manuales, pantalla 4.1 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar todas las salidas que por algún motivo no pueden ser registradas en alguna de las demás opciones de salida o que su requerimiento fue elaborado manualmente (receta a mano).




4.1. Pantalla recetas manuales.

Los parámetros que se deben cubrir para poder realizarla son los siguientes:

a) Para el campo Receta, es un numero consecutivo asignado por el sistema al realizar la alta.

b) En el campo Depto debe ser capturada la clave del departamento siempre llenando a dos dígitos (ejemplo: para el depto 406.00 debe ser 0406.00).

c) En el campo Capturista, en donde debe poner el número de empleado de la persona que esta capturando la receta.

d) En el campo de Responsable será llenado con el número de empleado del que en esos momentos sea el responsable del almacén.

e) En el campo Gpo. será desplegado en automático el grupo al que pertenece la clave del artículo.

f) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se desea solicitar al almacén.

g) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave solicitada. h) En el campo Unidad/Medida será desplegada de manera automática. i) En el campo Cantidad se escribe la cantidad que se solicita al almacén este dato debe de

ser entero. j) En el campo Existencia se despliega la cantidad que hay disponible en el almacén para la

clave solicitada Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para dar de alta la salida, para la consulta es necesario escribir el numero de receta y oprimir la tecla f6, para realizar cambios es necesario consultar primero, realizar los cambios solo en la cantidad además debe ser menor a la cantidad previamente solicitada y por ultimo oprimir la tecla f5, para cancelar una receta completamente hay que poner todas las cantidades a ceros y oprimir la tecla f5, solo se pueden capturar como máximo 14 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.

4.2 Pedidos de Salida por Departamento Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Salidas x Depto, pantalla 4.2 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de




Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar todas las salidas que son por departamento y que además cuentan con un consumo autorizado.

4.2. Pantalla pedidos de salida por departamento.

Los parámetros que hay que cubrir para poder realizarlo son los siguientes:

a) En el campo Pedido hay que dejarlo en blanco ya que este es asignado de manera automática por el sistema.

b) En el campo Depto hay que capturar la clave del departamento al que se le deben de cargar las salidas y siempre completar a dos dígitos (ejemplo 406.00 debe ser 0406.00).

c) En el campo Capturista hay que escribir el número de empleado del que esta realizando la captura.

d) En el campo Responsable hay que escribir el número de empleado de la persona que tiene firma autorizada en la farmacia para solicitar medicamentos.


f) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se desea solicitar al almacén.

g) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave solicitada. h) En el campo Unidad/Medida será desplegada de manera automática. i) En el campo Aut será desplegada la cantidad que se tiene autorizada por cada clave. j) En el campo Cantidad se escribe la cantidad que se solicita al almacén.

Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para grabar los datos, para la consulta es necesario escribir el numero de pedido y oprimir la tecla f6, para realizar cambios es necesario consultar primero, realizar los cambios solo en la cantidad además debe ser menor a la cantidad previamente solicitada y por ultimo oprimir la tecla f5, para cancelar un pedido completamente hay que poner todas las cantidades a ceros y oprimir la tecla f5, para imprimir es necesario consultar el pedido y posteriormente presionar simultáneamente la tecla Control + la letra F, solo se pueden capturar como máximo 14 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.




4.3 Recetas para Pacientes Hospitalizados Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Recetas Pac. Hosp., pantalla 4.3 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar todas las salidas que son para pacientes con expediente, que se encuentran hospitalizados y que su cuenta es llevada por el departamento de cuentas por cobrar.

4.3. Pantalla recetas para pacientes hospitalizados.


a) En el campo Receta hay que dejarlo en blanco ya que este es asignado de manera automática por el sistema.

b) En el campo Registro hay que capturar el numero de expediente del paciente internado c) En el campo Nombre se desplegara el nombre y apellidos del paciente. d) En el campo Cama se desplegara el número de cama que ocupa físicamente el paciente.




e) En el campo Clasificacion se desplegara la clasificación socioeconómica que tiene asignada el paciente.

f) En el campo Depto se escribe la clave del departamento de hospitalización donde se encuentra físicamente el paciente internado y siempre completar a dos dígitos (ejemplo 406.00 debe ser 0406.00).

g) En el campo Enfermera hay que escribir el número de empleado de la enfermera o del auxiliar administrativo que esta realizando la captura.

h) En el campo Medico hay que escribir el numero de empleado del medico que prescribió los medicamentos.

i) En el campo Gpo. será desplegado en automático el grupo al que pertenece la clave del artículo.

j) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se desea solicitar al almacén.

k) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave solicitada. l) El campo Unidad/Medida será desplegada de manera automática. m) En el campo Cantidad se escribe la cantidad de medicamento para la atención medica del

paciente. n) En el campo Aut. será desplegada la cantidad que se tiene autorizada por paciente y por

clave. Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para dar de alta la receta, para la consulta es necesario escribir el numero de receta y oprimir la tecla f6, para realizar cambios es necesario consultar primero, realizar los cambios solo en la cantidad además debe ser menor a la cantidad previamente solicitada y por ultimo oprimir la tecla f5, para cancelar una receta completamente hay que poner todas las cantidades a ceros y oprimir la tecla f5, es importante mencionar que al momento de dar de alta la receta inmediatamente después se imprime esta y si por algún motivo no se llegara a imprimir no hay manera de hacerlo nuevamente y es necesario cancelar la receta en su totalidad de no hacerlo quedaran grabados los cargos en su cuenta del paciente, solo se pueden capturar como máximo 14 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.

4.4 Recetas para Pacientes Ambulatorios Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Recetas Pac. Amb., pantalla 4.4 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de




Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar todas las salidas que son para pacientes con o sin expediente que requieren de medicamentos para su atención médica.

4.4. Pantalla recetas para pacientes ambulatorios.



b) En el campo Registro hay que capturar el numero de expediente o cero si no se cuenta con el.

c) En el campo Nombre se desplegara el nombre si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

d) En el campo Apellido P. se desplegara el apellido si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

e) En el campo Apellido M. se desplegara el apellido si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

f) En el campo Clasificacion se desplegara la clasificación socioeconómica que tiene asignada el paciente si se cuenta con numero de expediente de lo contrario desplegara la que tiene por default que es 4.

g) En el campo Depto se escribe la clave del departamento de hospitalización donde se encuentra físicamente el paciente internado y siempre completar a dos dígitos (ejemplo 406.00 debe ser 0406.00).

h) En el campo Enfermera hay que escribir el número de empleado de la enfermera o del auxiliar administrativo que esta realizando la captura.

i) En el campo Medico hay que escribir el numero de empleado del medico que prescribió los medicamentos.

j) En el campo Gpo. será desplegado en automático el grupo al que pertenece la clave del artículo.

k) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se desea solicitar al almacén.

l) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave solicitada. m) El campo Unidad/Medida será desplegada de manera automática. n) En el campo Cantidad se escribe la cantidad de medicamento para la atención médica del

paciente.




Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para dar de alta la receta, para la consulta es necesario escribir el numero de receta y oprimir la tecla f6, para realizar cambios es necesario consultar primero, realizar los cambios solo en la cantidad además debe ser menor a la cantidad previamente solicitada y por ultimo oprimir la tecla f5, para cancelar una receta completamente hay que poner todas las cantidades a ceros y oprimir la tecla f5, es importante mencionar que al momento de dar de alta la receta inmediatamente después se imprime esta y si por algún motivo no se llegara a imprimir no hay manera de hacerlo nuevamente y es necesario cancelar la receta en su totalidad, solo se pueden capturar como máximo 14 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.

4.5 Venta de Medicamentos al Público Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Venta al Publico, pantalla 4.5 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar todas las salidas que son de venta al publico para pacientes con o sin numero de expediente.




4.5. Pantalla recetas de venta al público.



b) En el campo Registro hay que capturar el numero de expediente o cero si no se cuenta con el.

c) En el campo Nombre se desplegara el nombre si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

d) En el campo Apellido P. se desplegara el apellido si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

e) En el campo Apellido M. se desplegara el apellido si se cuenta con un numero de expediente de lo contrario hay que escribirlo.

f) En el campo Capturista hay que escribir el número de empleado de la persona que esta realizando la captura.

g) En el campo Responsable hay que escribir el número de empleado del responsable del almacén.

h) En el campo Gpo. será desplegado en automático el grupo al que pertenece la clave del artículo.

i) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se desea solicitar al almacén.

j) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave solicitada. k) En el campo Existencia se desplegara la existencia física que hay de dicho medicamento. l) En el campo Cantidad se escribe la cantidad de medicamento para la atención médica del

paciente. m) En el campo Precio U. se desplegara el precio unitario del medicamento. n) En el campo Importe se desplegara el resultado que se obtenga de la multiplicación de

cantidad por precio u. o) En el campo Total se desplegara la suma de todos los importes.

Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para dar de alta la receta, para la consulta es necesario escribir el numero de receta y oprimir la tecla f6, para realizar cambios es necesario consultar primero, realizar los cambios solo en la cantidad además debe ser menor a la cantidad previamente solicitada y por ultimo oprimir la tecla f5, para cancelar una receta completamente hay que poner todas las cantidades a ceros y oprimir la tecla f5, es importante mencionar que al




momento de dar de alta la receta inmediatamente después se imprime esta y si por algún motivo no se llegara a imprimir no hay manera de hacerlo nuevamente y es necesario cancelar la receta en su totalidad, solo se pueden capturar como máximo 14 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.

4.6 Devolución a Proveedores Para llevar a cabo la captura de estas deberá elegir la opción de Devolución a Prov., pantalla 4.6 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán registrar las devoluciones a los proveedores.

4.6. Pantalla devoluciones a proveedor.





a) En el campo Devolucion hay que dejarlo en blanco ya que este es asignado de manera automática por el sistema.

b) En el campo Proveedor hay que capturar el número de la cuenta contable que tiene asignada este proveedor.

c) En el campo Capturista hay que escribir el número de empleado de la persona que esta realizando la captura.

d) En el campo Responsable hay que escribir el número de empleado del responsable del almacén.


f) En el campo Clave se debe de escribir la clave del artículo que se esta devolviendo al proveedor.

g) En el campo Descripción será desplegado el nombre de la clave de articulo capturada. h) En el campo Existencia se desplegara la existencia física que hay de dicho medicamento. i) En el campo Cantidad se escribe la cantidad de medicamento que se le esta devolviendo

al proveedor. Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f3 para dar de alta la devolución, para la consulta es necesario escribir el número de devolución y oprimir la tecla f6, solo se pueden capturar como máximo 7 medicamentos por pantalla y como mínimo 1.

4.7 Surtimiento de Recetas, Venta al Público, Devolución a Prov. y Pedidos de Salida Departamental Para llevar a cabo el surtimiento de las recetas, devoluciones y pedidos de salida deberá elegir la opción de Surt. de Recetas, pantalla 4.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se surtirán todas las salidas que hayan capturado durante el día.

4.7. Pantalla surtimiento de recetas, devolución a proveedor, pedidos de salida departamental.





a) En el campo Receta hay que capturar el número de receta, numero de devolución o numero de pedido departamental según sea el caso.

b) En el campo Depto hay que capturar la clave de departamento completando a dos dígitos (ejemplo: 406.00 debe ser 0406.00).

c) Los campos Gpo., Clave, Descripción, Ordenado, Surtido y Existencia se desplegaran al momento de hacer la Consulta.

Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f6 para consultar y posteriormente oprimir la tecla f5.

4.8 Surtimiento de Recetas que son Dispensadas por el Despachador Pyxis Para llevar a cabo el surtimiento de las recetas dispensadas por pyxis, deberá elegir la opción de Surt. de Recetas (pyxis), pantalla 4.8 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se surtirán solo las recetas que se hayan dispensado por el despachador y que son del servicio de urgencias del día o hasta con un día de atraso.

4.8. Pantalla surtimiento de recetas que son dispensadas por el despachador pyxis.


a) En el campo Receta hay que capturar el número de receta. b) En el campo Depto se desplegara al momento de hacer la consulta. c) Los campos Gpo., Clave, Descripción, Ordenado, Surtido y Existencia se desplegaran

al momento de hacer la Consulta. Al finalizar estos pasos debe oprimir la tecla f6 para consultar y posteriormente oprimir la tecla f5.

4.9 Relación de Recetas, Devol. a Prov. y Pedidos de Salida por Depto. Para llevar a cabo el reporte de recetas por departamento deberá elegir la opción Relación de Recetas, pantalla 4.9 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta parte hay que




proporcionar los datos que va pidiendo el reporte como son la subdirección a la que pertenece el departamento, el departamento, el número consecutivo y la fecha a reportar.

4.9. Pantalla relación de recetas, devoluciones y pedidos de salida departamental.





4.10 Consulta de Recetas, Devoluciones y Pedidos de Salida por Departamento Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Recetas x Depto., pantalla 4.10 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla al realizar la consulta aparecerán todas las recetas que se hayan capturado con los criterios de consulta seleccionados.

4.10. Pantalla consulta de recetas, devoluciones y pedidos de salida departamental.

En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar lo siguiente:

a) El campo Depto, capturar la clave del departamento completando a dos dígitos (ejemplo 406.00 debe ser 0406.00).

b) El campo Capturista, capturar el numero de empleado que realizo la captura de las recetas.

c) El campo Fecha Mov., capturar la fecha de movimiento que se desea consultar. d) Los campos Receta, Registro, Capturista, Fecha Mov., Status se desplegaran al

momento de realizar la consulta. Las consultas pueden realizarse por departamento, por departamento y capturista, por departamento y fecha de movimiento, por departamento, capturista y fecha de movimiento, después de haber llenado los campos de acuerdo a la consulta deseada oprimir la tecla f6.

4.11 Consultar Recetas que ya fueron Surtidas Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Cons. Recetas Val., pantalla 4.11 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se realizara la consulta de todos aquellos movimientos de salida que ya fueron surtidos en el sistema.




4.11. Pantalla consulta de recetas, devoluciones y pedido de salida departamental ya surtidas.


a) El campo Receta, capturar el numero de receta, devolución o pedido de salida departamental a consultar.

b) El campo Fecha Mov., capturar la fecha en que se efectuó el surtimiento de dicho documento.

c) El campo Registro, Depto., Clave, Descripción, Cantidad e Importe, se desplegaran al momento de realizar la consulta.

Ya capturados los campos receta y fecha mov. oprimir la tecla f6 para consultar.

4.12 Consulta Recetas Ejercidas Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Cons. Recetas Ejercidas., pantalla 4.12 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se realizara la consulta de todos los movimientos de salida que ya fueron surtidos por sistema en un rango de fechas y para un departamento en particular.




4.12. Pantalla las recetas ejercidas para un Departamento especifico en un rango de fecha.

a) El campo Fecha Inicial., debe ser llenado con la fecha Inicial a reportar en un formato de DD/MM/AAAA.

b) El campo Fecha Final., debe ser llenado con la fecha final a reportar en un formato de DD/MM/AAAA.

c) Es necesario teclear la clave del Depto, en un formato de (dddd.dd). d) Al finalizar la captura de los datos anteriores, teclee (F6) Consulta para que sea ejecutada

la consulta o (F8) Salir.

4.13 Consulta Salidas Ejercidas Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Cons. Salidas Ejercidas., pantalla 4.13 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se realizara la consulta de todas las salidas del almacén.




4.13. Pantalla que consulta las recetas ejercidas de una fecha especifica.

a) El campo Fecha Movimiento, debe ser llenado con la fecha a reportar en un formato de DD/MM/AAAA.

b) Al finalizar la captura de los datos anteriores, teclee (F6) Consulta para que sea ejecutada la consulta o (F8) Salir.

4.14 Consultar el último Número de Folio de Receta Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Ultima Receta, pantalla 4.14 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se realizara la consulta del último número de folio de receta, devolución o pedido de salida departamental que va al momento de la consulta.

4.14. Pantalla consulta ultimo folio de receta, devolución y pedido de salida departamental.




4.15 Consultar la Descripción amplia de Determinados Artículos Para llevar a cabo la consulta deberá elegir la opción Descripción Amplia, pantalla 4.15 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se realizara la consulta de la descripción amplia de un grupo de artículos en particular.

4.15. Pantalla consulta descripción amplia de artículos.


a) El campo Grupo, se desplegara el grupo al que pertenece la clave y se podrá ver al momento de la consulta.

b) El campo Clave, capturar la clave del articulo a consultar. Ya capturado el campo clave oprimir la tecla f6 para consultar. Las únicas claves que se pueden consultar son 010140, 010290, 010295, 010320, 010350, 010360, 010493, 010630, 010643, 010690, 010772, 010800, 011050, 011301, 011390, 011460, 011492, 011630, 030161, 030162 y 030203.

4.16 Demanda por Articulo Para realizar la consulta de las Demandas por Artículo debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén General, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Es una pantalla de consulta que presenta la demanda que ha tenido un articulo en un periodo mensual, en el lapso de un año, pantalla 4.16.




4.16. Pantalla consulta demanda por artículo.


a) El campo A#o, requiere el año del que desee la consulta en un formato de cuatro dígitos. b) En el campo Grupo, se desplegara el grupo al que pertenece la clave a consultar. c) En el campo Clave, es necesario que le capture la clave del articulo del cual se desea la

consulta. Cuando haya finalizado de capturar los campos antes mencionados, de manera automática será ejecutada la consulta.

4.17 Consumos por Departamento Para realizar la consulta de las Demandas por Departamento, pantalla 4.17 debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso.




4.17. Pantalla consulta demanda por departamento.

En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos:

a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este debe ser en un formato de dos dígitos.

b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos.

c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta. d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave

del departamento a consultar completando a dos dígitos (ejemplo 406.00 debe ser 0406.00).

Cuando haya finalizado el llenado de los campos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática. En esta pantalla además se muestra una pantalla adicional que puede ser desplegada con oprimir la tecla f6(Detalle) y despliega a detalle como salio el producto elegido.

4.18 Consumos por Departamento (Rep). Para realizar el reporte de las Consumos x Departamento, pantalla 4.18 debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. En esta parte hay que proporcionar los datos que va pidiendo el reporte como son la subdirección a la que pertenece el departamento, el departamento, el número consecutivo y el rango de fechas a reportar.




4.18. Pantalla relación de demandas por departamento.





4.19 Consulta de Salidas Para llevar a cabo la consulta de estas deberá elegir la opción de Consulta Salidas, pantalla 4.19 la cual se encuentra dentro del módulo de Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En esta pantalla se podrán consultar las salidas realizadas de una clave en particular en un rango de fechas.

4.19. Pantalla consulta salidas.

Los parámetros que hay que cubrir para poder realizarla son los siguientes:

a) En el campo Fecha Inicial hay que capturar desde que fecha se desea consultar. b) En el campo Fecha Final hay que capturar hasta que fecha se desea consultar. c) En el campo Clave hay que capturar que articulo se desea consultar.

Al finalizar la captura de estos debe oprimir la tecla f6 si se desea que la consulta este ordenada por departamento y oprimir la tecla Control + la tecla F si se desea que la consulta este ordenada por fecha.

5. Procesos Para poder llevar a cabo la ejecución de estos deberá dirigirse a la opción de Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. En este módulo se lleva a cabo la ejecución de los procesos de inicialización o asignación de valores.

5.1 Asignación Automática de Números de Aviso Parcial




Para llevar a cabo la Asig. Aut. Avisos Parciales, pantalla 5.1 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso numera los avisos parciales ingresados en el registro de entradas.

5.1. Pantalla asignación de números parciales.

Para que este proceso sea ejecutado, deberá ingresar lo siguiente: a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las entradas al

sistema, a las cuales es necesario se asigne un número de aviso parcial. b) El siguiente paso es oprimir la tecla f1 y escribir la palabra Proceso y oprimir la tecla

Retorno (Enter). Este proceso se puede ejecutar en un día el número de veces que sea necesario.

5.2 Activar y Bloquear el Acceso al Sistema Para llevar a cabo el Bloqueo y Activación de Usuarios, pantalla 5.2 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso restringe el acceso al sistema a los usuarios ajenos a la farmacia.




5.2. Pantalla bloqueo y activación de usuarios.

Para que este proceso sea ejecutado, debe hacer lo siguiente:

a) Oprimir la tecla f1 y escribir la palabra Bloquear o Activar según sea el caso y posteriormente oprimir la tecla Retorno (Enter).

5.3 Cancelación de Recetas no Validadas. Para llevar a cabo la Can. de Rec. NO Validadas, pantalla 5.3 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso cancelara las recetas de pacientes hospitalizados que por algún motivo no fueron surtidas por sistema durante el día.

5.3. Pantalla cancelación masiva de recetas.




Para que este proceso sea ejecutado escribir la palabra Proceso y posteriormente oprimir la tecla Retorno (Enter).

5.4 Encuesta de Surtimiento de Recetas Para llevar a cabo la Enc. de Surt. de Recetas, pantalla 5.4 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso genera un archivo con un formato definido por el usuario.

5.4. Pantalla generación de archivo de encuesta de surtimiento.

Para que este proceso sea ejecutado, debe hacer lo siguiente:

a) En el campo Fecha de Movimientos se debe de capturar la fecha que se desea reportar en el formato dd/mm/aaaa.

b) Posteriormente oprimir la tecla Control + la tecla F y el proceso se ejecutara. Este proceso dejara un archivo textual de nombre “encuesta”.

5.5 Inicialización de Archivos Para llevar a cabo la Inicialización de Archivos, pantalla 5.5 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción.




5.5. Pantalla de inicialización de archivos.

Para que este proceso sea ejecutado, deberá hacer lo siguiente:

a) Escribir la palabra Proceso y oprimir la tecla Retorno (Enter). Este proceso se debe de ejecutar el Último día del año al cierre del día en este almacén.

5.6 Inicialización del Campo Reservado Para llevar a cabo la Inicialización de Reservado, pantalla 5.6 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén General, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso lleva a cabo la inicialización del campo reservado y es la existencia con la que termina el día el artículo.

5.6. Pantalla inicialización del campo reservado.





a) Escribir la palabra Proceso y oprimir la tecla Retorno (Enter). Este proceso se debe de ejecutar diariamente al concluir el registro de entradas totales, parciales, donativos, confirmación de devoluciones por paciente, devoluciones departamentales al almacén, el surtimiento de recetas, devoluciones a proveedor y pedidos de salida departamental.

5.7 Generación del Saldo Mensual Inicial Para llevar a cabo la Generación Saldo Men. Inicial, pantalla 5.7 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Proceso para generar el saldo con el que inicia cada articulo el mes.

5.7. Pantalla generación de saldo mensual inicial por articulo.


a) Oprimir la tecla f1, escribir la palabra Proceso y oprimir la tecla Retorno (Enter). Este proceso se debe de ejecutar el primer día de cada mes y antes de empezar a afectar el inventario y no se debe de ejecutar mas de una vez al mes.

5.8 Inicialización del Inventario en los Inventarios Físicos Para llevar a cabo la Inicialización de Inv. Sem., pantalla 5.8 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Inicializa los valores a ceros del campo conteo para la nueva toma de un inventario físico.




5.8. Pantalla inicializa los valores a cero del campo conteo para la nueva toma de un inventario

físico. Para que este proceso sea ejecutado, deberá hacer lo siguiente:

a) Escribir la palabra Proceso y oprimir la tecla Retorno (Enter). Este proceso se debe de ejecutar antes de empezar a capturar los conteos físicos y una vez empezada la captura no se debe de ejecutar mas.

5.9 Inicialización de Consumos Autorizados Para llevar a cabo el proceso de Inicializa Consumos Aut., pantalla 5.9 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. Este proceso lleva a cabo la inicialización de los consumos autorizados para cada departamento.




5.9. Pantalla para inicializar los consumos departamentales.


a) En el campo Periodo debe de escribir una de las tres posibles opciones SEM en caso de ser un consumo Semanal, MEN en caso de ser un consumo Mensual ó ANU para los consumos Anuales.

En el caso del semanal se debe de ejecutar antes de iniciar la semana, en el caso del mensual se debe de ejecutar antes de iniciar el mes y en el caso del anual se debe de ejecutar antes de iniciar el año.

6. Reportes Podrá llevar a cabo la generación de reportes dirigirse al menú de Reportes en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3. El procedimiento para generar cada uno de estos reportes es el siguiente:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte dentro del modulo de Reportes.

b) Presionar la tecla (f6) Seleccione. Hay algunos que se tendrá que seguir algunas instrucciones de mas para poder generarlos. El reporte de manera automática será dirigido al Spook, en donde podrá ser visualizado por pantalla, imprimir o borrar.

6.1 Análisis de Nivel de Inventario




El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar el Trimestre que se desea reportar. b) Capturar el Anio que se desea reportar. c) Oprimir la tecla control + la tecla F.




6.2 Ajustes y Diferencias




6.3 Avisos Parciales El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar la Fecha de proceso que debe de ser la fecha a reportar. b) Capturar Rango de Pedidos Inicial y Final a reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte

Este reporte no se debe de generar más de una vez para la misma fecha por ningún motivo.




6.4 Catalogo de Artículos




6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar el tipo de reporte 1= Global y 2= Por Grupo. b) Capturar el formato del reporte, si lo desea 1= Normal y 2=Doble Espacio. c) De manera automática enviara el archivo a l Spook para poder enviarse a impresora.




6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS




6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario




6.8 Catalogo de Artículos con Existencia




6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos




6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima




6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia

6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo




6.13 Catalogo de Departamentos

6.14 Catalogo de Grupos




6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta




6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre




6.17 Catálogo de Artículos con Precio Unitario Para C x C




6.18 Catalogo de Artículos con Descripción Genérica




6.19 Catálogo de Consumos




6.20 Catalogo de Enfermeras




6.21 Catalogo de Médicos




6.22 Devoluciones (estadísticas) El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar mm que debe de ser el mes a reportar. b) Capturar aaaa que debe de ser al año a reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte




6.23 Lista de Surtimiento El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Departamento que debe de ser el departamento a reportar. b) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte




6.24 Relación de Movimientos de Salida Versión 1




6.25 Relación de Movimientos de Salida Versión 2

6.26Relación de Folios de Recetas Manuales




6.27 Relación de Artículos sin Movimientos El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar el Trimestre que se desea reportar. b) Capturar el Anio que se desea reportar. c) Oprimir la tecla control + la tecla F.




6.28 Relación de Soluciones y Electrolitos




6.29 Relación de Consumo de Merrem Este reporte concentra la información del consumo de Merrem por día para cada paciente. El procedimiento para generar este Reporte es:

a) Capturar el Día que debe de ser en un formato de 2 dígitos (DD). b) Capturar el Mes que debe de ser en un formato de 2 dígitos (MM). c) Capturar el Año que debe de ser en un formato de 4 dígitos (AAAA). d) Al finalizar de proporcionar los datos anteriores, el reporte será dirigido al Spook para que

pueda ser enviado a la impresora.

6.30 Relación de Claves 010090 y 011473 Este reporte muestra el consumo de las claves 010090 y 011473 para el rango de fechas solicitadas. El procedimiento para generar este Reporte es:

a) Teclear la fecha inicial MM/DD/AAAA: 04/24/2006 b) Teclear la fecha final MM/DD/AAAA: 04/28/2006




6.31 Reporte de Antibióticos




6.32 Reporte de Controlados El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar la Fecha Inicial desde que fecha se desea reportar. b) Capturar la Fecha Final hasta que fecha se desea reportar. c) Oprimir la tecla control + la tecla F.




6.33 Salidas (estadísticas) El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar mm que debe de ser el mes a reportar. b) Capturar aaaa que debe de ser al año a reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte




6.34 Entradas al Almacén




6.35 Consumos Reales Anual




6.36 Consumos por Departamento




6.37 Consumo Promedio Mensual El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Mes Inicial desde que mes se esta reportando. b) Capturar Mes Final hasta que mes se esta reportando. c) Capturar A#o de que año se esta reportando. d) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte




6.38 Costos x Grupo

6.39 Demanda Mensual por Artículo El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Correspondiente al a#o que se esta reportando. b) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.40 Entradas vs Salidas El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Fecha de Movimiento que se esta reportando. b) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.41 Indicadores de Abasto El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Periodo que debe de ser MENSUAL o TRIMESTRAL según se vaya a reportar. b) Capturar el mes o el trimestre / y el año a reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.42 Inventario Costeado




6.43 Licitación El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Numero de Requisicion que se desea reportar. b) Capturar A#o de Elaboración debe ser el año en que fue capturada la requisición que se

desea imprimir. c) Capturar Tipo de Licitacion que solo puede ser LIN cuando se trata de una licitacion

internacional y LNA cuando es una licitación nacional d) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.44 Marbetes

6.45 Marbetes en Blanco




6.46 Programa Anual El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Programa del a#o que se desea reportar. b) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.47 Relación de Artículos de Lento Movimiento

6.48 Relación de Productos Dispensados El procedimiento para generar dicha relación es:

a) Capturar la opción de lo que se desea reportar, si se desea 1=Todo, 2=X Depto., 3=X Articulo.

b) Capturar la clave del Departamento (dddd.dd), en caso de ser por Departamento el reporte

c) Capturar la clave del Artículo, en caso de ser por artículo el reporte. d) Una vez proporcionados estos datos, se genera este reporte y se envía al spook de

manera inmediata para que en este modulo pueda ser enviado a impresora.




6.49 Requisiciones El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Numero de Requisicion que se desea reportar. b) Capturar A#o de Elaboración cuando fue elaborada la requisición. c) Capturar Tipo de Requisición que puede ser TRI requisiciones del primer trimestre, PDL

requisiciones de partidas desiertas de licitación, RCD requisiciones de compra directa, INR requisiciones de invitación restringida e IDL requisiciones de incremento de licitacion.

d) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.50 Requisiciones Pendientes El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Ejercicio que se desea reportar. b) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.51 Requisiciones sin Entradas




6.52 Resumen Contable de Entradas El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Fecha Inicial desde que fecha se desea reportar. b) Capturar Fecha Final hasta que fecha se desea reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.53 Resumen Contable de Salidas El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Fecha Inicial desde que fecha se desea reportar. b) Capturar Fecha Final hasta que fecha se desea reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.54 Rotación del Inventario El procedimiento para generarlo es:

a) Capturar Trimestre que se desea reportar. b) Capturar Anio que se desea reportar. c) Oprimir la tecla Control + la tecla F para que se ejecute el reporte.




6.55 Reporte de Faltantes




6.56 Salidas del Almacén




6.57 Toma de Inventario Físico

6.58 Saldo de Pedidos Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido y el Presupuesto Comprometido. Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte en el módulo de Reportes. b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Teclee la fecha inicial en un formato de mm/dd/aaaa. d) Teclee la fecha final en un formato de mm/dd/aaaa.

De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, en donde podrá ser enviado a impresión.




6.59 Saldo de Pedidos Ver. 2 Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido, el Presupuesto Comprometido, las Cancelaciones de pedidos y la Diferencia. Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos Ver. 2, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte en el módulo de Reportes. b) Presionar la tecla (F6) Seleccione. c) Teclee el Año a Reportar, se generara de manera automática el reporte y será enviado al

Spook

De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, en donde podrá ser enviado a impresión.




7. Requisiciones Para registrar y darle mantenimiento a los requerimientos de compra se debe seleccionar la opción Requisiciones en el menú principal del Módulo de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3.

7.1 Programa Anual de Adquisiciones En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada artículo del almacén, pantalla 7.1.

7.1. Pantalla para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del Programa Anual de

Adquisiciones.

La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente: El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos.

a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.

c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.

d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.

e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.




f) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el articulo.

g) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

h) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

i) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la ultima entrada del articulo.

j) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada por mes de dicho articulo.

k) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses.

l) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato.

Las opciones que existen para esta pantalla son:

• Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario

consultar primero el articulo.

• Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave

del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.2 Programa Anual de Adquisiciones Versión 2 En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada articulo del almacén, pantalla 7.2.




7.2. Pantalla para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del Programa Anual de

Adquisiciones.

La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente: El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos.

a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.

c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada.

d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.

e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo.

f) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

g) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave.

h) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última entrada del articulo.

i) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el articulo.

j) En el campo Cantidad, es un dato de tipo numérico y es la cantidad total necesaria para cubrir las necesidades de todo el año.

k) En el campo Tipo de Entrega, es un dato de tipo alfabético y puede ser M = Mensual, B = Bimestral, T = Trimestral, S = Semestral y O = Otra, esto es que la cantidad total se va a




distribuir en cualquiera de estos tipos de entrega empezando hacer la distribución a partir del mes de enero y en el caso de la O la distribución será manualmente.

l) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada por mes de dicho artículo.

m) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses.

n) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato.

Las opciones que existen para esta pantalla son:

• Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario

consultar primero el articulo.

• Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave

del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.3 Requisiciones partiendo del Programa Anual

Este módulo, servirá al usuario para la elaboración de requisiciones de compra con base en la información del Programa Anual, pantalla 7.3.




7.3. Crear Requisición partiendo del Programa Anual

El objetivo de esta pantalla es que una vez capturado el programa anual de adquisiciones se pueda extraer la información y con esto crear la requisición para el primer trimestre del año o para las licitaciones, el traslado es mes a mes.

a) Para el campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de 4 dígitos y nos indica el año del que se requiere extraer la información.

b) El campo No. De Requisición es un dato de tipo numérico y es proporcionado

automáticamente por el sistema. c) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 =

Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el articulo.

d) El campo Tipo, es un dato de tipo carácter de 3 caracteres, hay 3 diferentes tipos, TRI = Primer trimestre del año, LNA = Licitación Nacional y LIN = Licitación Internacional.

e) En el campo que corresponde a los meses del año, se capturaran datos de tipo carácter y los valores permitidos son X o un espacio en blanco.

7.4 Requisiciones En este módulo podrá dar mantenimiento a todas las requisiciones de compra que se generen para este almacén, pantalla 7.4.




7.4. Se lleva a cabo la generación de la Requisición.

El objetivo de esta pantalla es la de capturar los requerimientos por articulo para la adquisición y calendarización de estos.

a) El campo Numero de Requisición, es un dato de tipo numérico y que debe ser el numero siguiente a la ultima requisición generada o bien el complemento de una ya existente.

b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico este es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

c) Para el campo Clave, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y debe de existir en el catalogo de artículos, en caso contrario primero deberá ser ingresado al catalogo de artículos, es necesario que cuente con todos sus datos en dicho catalogo, y posteriormente capturar la requisición.

d) El campo CABMS: es un dato tipo carácter de hasta 10 caracteres y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

e) En el campo Descripción, será capturado un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

f) El campo de Presentación es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

g) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al teclear la clave.

h) En el campo Precio Unitario, deberá teclear un dato de tipo numérico y es proporcionado por el sistema al teclear la clave y dicho precio corresponde al registro de la última entrada.

i) En el A#o en que se Ejercera, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y corresponde al año en que se ejercerá dicho articulo.

j) En el Tipo de Requisición se necesita un dato de tipo carácter de 3 caracteres y las claves son LNA = Licitación Nacional, LIN = Licitación Internacional, TRI = Requerimientos 1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de Licitación, RCD = Compra Directa, INR = Invitación Restringida e IDL = Incremento de Licitación.

k) En el Tipo de Compra es un dato de tipo carácter de 2 caracteres y las claves son “A “ = Articulo 41-V, “B “ = Articulo 42, “C “ = Incremento de Licitación, “D” = Articulo 41-VII o espacio en blanco si no es ninguna de las claves anteriores.

l) Para el campo Justificación se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres o espacios en blanco según sea el caso.




m) Para el campo Requisición de Referencia se debe de capturar el número de requisición el cual se esta tomando como base para que el programa revise que no se rebasé el 20 % de la cantidad establecida como limite superior de incremento.

n) Los campos correspondientes a los meses, se debe capturar es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho articulo.

o) Para el campo de Departamentos Solicitantes es requerido un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando existan departamentos solicitantes.

Cuando se haya concluido la captura de los datos antes mencionados, deberá teclear las siguientes funciones de acuerdo a lo que se requiera:

• Alta (f3) para ingresar un articulo a la requisición, no se puede ingresar un articulo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con anterioridad, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega, todos los artículos de una requisición deben de ser capturados por lo menos en el mismo año, no se puede empezar a elaborar la requisición en un año y complementarse la misma en otro.

• Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo de la requisición, es necesario consultar primero el articulo.

• Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el numero de la requisición y la clave del articulo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el numero de requisición o la clave se debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos.

• Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el numero de requisición, la clave del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6).

7.5 Consulta Situación de Requisición Dentro de esta opción podrá llevar a cabo la consulta del seguimiento que se le de cada una de las requisiciones de este almacén, pantalla 7.5.




7.5. Consulta de las requisiciones y ver en que situación se encuentra el artículo.

El objetivo de esta pantalla es el de consultar las requisiciones ver en que situación se encuentra el articulo, las fechas de entrega, la cantidad surtida, que pedido se encargo del surtimiento, que cantidad queda pendiente por surtir.

a) En el campo Número de Requisición es un dato de tipo numérico y es necesario para poder realizar la consulta.

b) Para el campo A#o de Elaboración es un dato de tipo numérico y es necesario para realizar la consulta.

Al finalizar el llenado de los datos anteriores, para observar el detalle deberá teclear F6 (Detalle).

7.6 Consulta Situación de Articulo Dentro de esta opción podrá consultar la situación de la requisición de un artículo en específico, pantalla 7.6.




7.6. Consultar la situación de la requisición de un artículo en específico.

La función de esta pantalla es el de ver en que situación se encuentra el articulo, en que requisiciones, cuando fue elaborada la requisición, que cantidad fue la solicitada, en que fechas se ha recibido, que cantidad se a recibido, que pedido se encargo del surtimiento y la cantidad restante por surtir.

a) Para el campo Grupo, es requerido un dato numérico y es proporcionado por el sistema al teclear la clave

b) El campo Clave necesita un dato de tipo numérico y es necesario para la consulta. c) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter y es proporcionado por el sistema al

teclear la clave. d) El campo A#o de Elaboración es un campo que requiere un dato numérico y es necesario

para poder realizar la consulta. Al haber finalizado el ingreso de los campos necesarios, que anteriormente se mencionan, podrá realizar la siguiente función:

• Detalle (f6) para obtener información adicional al presionar (f6) “Teclea la clave a consultar “ es para escribir la clave de la cual se desea obtener información a detalle “Tecleé el a#o en que se ejerció esta clave” escribir el año en que se ejerció o se esta ejerciendo esta clave inmediatamente presenta una pantalla adicional con los datos a detalle para regresar a la pantalla anterior que en este caso seria Consulta Situación de art. Presione (f8).

8. Spook Dentro de este módulo del sistema encontrara la lista de los reportes que hayan sido generados y podrá indicar lo que desea realizar con ellos, existen tres opciones para la primer columna que requiere datos, A que equivale a imprimir, P para borrar, y T para textualizar el archivo, es decir que podrá observar la información en pantalla. Para la segunda columna, deberá ingresar el número de copias que desea imprimir el reporte. Cuando haya terminado de ingresar los datos en las columnas Acción y Copias, deberá pulsar F6 para que se ejecute la acción.




Ingrese A= Imprimir P= Borrar T= Textualizar

Número de Copias y Retorno (Enter)

8. Pantalla de spook es una herramienta para observar los reportes que han sido generados y podrán ser enviados para su impresión.

9. Catálogos Este módulo nos permite dar mantenimiento a los catálogos del Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 2.3.

9.1 Catalogo de Artículos El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 3.2. En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de los Artículos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos artículos al catalogo, bajas de artículos o modificaciones, así como consultar los datos de un articulo en especifico, pantalla 9.1.




9.1. Dentro de esta pantalla podrá dar mantenimiento al Catálogo de Artículos de este almacén

El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el Catálogo de Artículos, además de poder consultar los datos del mismo de una manera rápida y oportuna.

a) En el campo Grupo, se necesita un dato numérico de dos dígitos que identifica a que grupo pertenece ese articulo (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, la descripción de estos, es mencionada en la Introducción del presente manual).

b) El campo Clave, requiere ser llenado con un dato numérico de hasta 8 dígitos que identifica al articulo.

c) Para el campo Tipo, se debe de capturar 1 = pza., rollo, paquete, fco., tab., etc., 100 = cms. y 1000 = grs. y mls.

d) Para el campo Tipo Concepto, cuando el campo anterior es capturado el 1 en este campo debe de capturarse 1, 100 debe de ser 2 y 1000 debe de ser 3.

e) Para el campo Cve. Control, cuando se trata de un medicamento de uso controlado se debe de capturar 2 y un 1 si no lo es.

f) Para el campo de Descripción Corta, se ingresará un dato de tipo carácter de hasta 100 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,).

g) El campo Origen, debe ser llenado con un dato de tipo numérico 1 = Nacional y 2 = Extranjero.

h) En el campo Unidad Emp, debe ser ingresado un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,).

i) En el campo Unidad Med, se requiere ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que pueden ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) además de uniformidad en las unidades de medida.

j) Para el campo Activo, se debe proporcionar un dato de tipo carácter que indica si esta activo el articulo o no, S = si esta activo y N = no esta activo.

k) Para el campo Minimo, se debe de capturar la cantidad mínima que puede haber de existencia.

l) Para el campo Maximo, se debe de capturar la cantidad máxima que puede haber de existencia.

m) Para el campo Punto de Reorden, se debe de capturar la cantidad a adquirir cuando un producto se encuentra en desabasto.




n) Para el campo Presentacion, se debe de capturar la presentación del articulo. o) Para el campo Partida Pres., es la partida presupuestal que le corresponde al articulo de

acuerdo al grupo en el que se encuentra clasificado. p) Para el campo Cabms, es indispensable capturar dicha clave. q) Para el campo % de IVA, capturarlo solo si el articulo causa dicho impuesto. r) Para el campo Secofi, capturar dicha clave. s) Para el campo Tipo Med., capturar 1 = patentes, 3 = Sueros, 4 = equipos para suero y 5 =

material quirúrgico. t) En el campo Pasillo, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres

que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del artículo.

u) En el campo Anaquel, debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del artículo.

v) El campo Fila, requiere un dato de tipo carácter de hasta 2 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado y que nos indica la ubicación física del artículo.

w) Para el campo Consumo máximo a surtir, capturar la cantidad máxima que se puede surtir por paciente.

x) En el campo Factor Mínimo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Mínimo que es el mínimo en existencia que puede haber.

y) En el campo Factor Máximo, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Maximo que es el máximo en existencia que puede haber.

z) En el campo Factor Punto de Reorden, se captura un dato de tipo numérico expresado en días y este en conjunto con los consumos sirve para determinar el campo Punto de Reorden.

aa) En el campo Rutina, se ingresa un dato carácter N ó S, de acuerdo al tipo de articulo, si es de rutina o no.

bb) En el campo Marca se debe capturar un dato de tipo carácter de hasta 20 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es necesario.

cc) Para el campo Catalogo, se debe ingresar un dato de tipo carácter de hasta 16 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó y ó ,) este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada con opción a poder cambiarlo si es necesario.

dd) En el campo Unidades por Presentación es necesario ingresar un dato de tipo numérico de hasta 5 dígitos esto es para sacar el precio unitario de acuerdo a dicha presentación.

ee) En el campo Proveedor, es necesario capturar un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada.

ff) En el campo Fecha, es la fecha de la última entrada física al almacén por pedido de compra.

gg) Para el campo Existencia, debe ser capturado un dato de tipo numérico y es la existencia que hay de dicho artículo.

hh) En el campo Precio U., capture un dato de tipo numérico este dato es el reflejo del registro de la ultima entrada.

Cuando haya finalizado el ingreso de todos los datos anteriores, faltará aún el campo siguiente que se encuentra en una sub-pantalla (Pantalla 9.1.1. Catalogo de Artículos / Descripción Larga) de la anterior (pantalla 9.1. Catalogo de Artículos), en la cual se deberá proporcionar lo siguiente:

a) En el campo Descripción Larga, se requiere un dato de tipo carácter de hasta 800 caracteres que puede ser la combinación de todo el teclado recomendando NO utilizar ( “ ó




y ó ,), esta descripción aparece en una pantalla adicional a la primera como complemento de los datos del articulo y que además es indispensable que se tenga.

9.1.1. Pantalla de captura de la Descripción Larga de un Artículo.

En la pantalla del Catalogo de Artículo podrán ser ejecutadas las siguientes funciones:

• Alta (f3): No se puede ingresar a la base de datos artículos que ya fueron ingresados previamente, se deben de proporcionar todos los datos.

• Baja: No se pueden borrar de manera permanente artículos que tienen existencia. • Cambio (f5): No se puede cambiar el Grupo, Clave, Tipo y Unidad Med. a los artículos

que ya tuvieron algún registro de entrada en el ejercicio o que tienen existencia. • Siguiente (f6): Será desplazado hacia la pantalla de captura de la descripción larga. • Fin (f8): Abandonar la pantalla actual y regresar a la inmediata anterior.

9.2 Catalogo de Artículos por Descripción El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 3.2. Dentro de esta pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos x Descripción se realizan únicamente consultas, en las que el patrón de búsqueda será la descripción, Marca o catalogo, pantalla 9.2.




9.2. Pantalla en la que se realizan únicamente consultas por descripción.

Para poder realizar las consultas en la pantalla de Consulta del Catalogo de Artículos X Descripción, es necesario realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Descripción, podrá ingresar una serie de caracteres a consultar la cual deberá estar encerrada entre signos de %, otra opción de búsqueda puede ser cuando la serie de caracteres este a la izquierda del signo de % la cual arrojara todos los datos que inicien con esa serie.

b) El campo de Marca es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda o también se puede utilizar para buscar todos los artículos de una misma marca (La búsqueda dentro de este campo cuenta con las mismas propiedades que el anterior).

c) El campo de Catálogo es un campo adicional para cerrar la búsqueda y sea mas precisa ingresando los otros dos campos como parámetros para esta búsqueda. (La búsqueda dentro de este campo cuenta con las mismas propiedades que los anteriores).

Al finalizar la captura de estos campos independientemente de cuales sean, deberá presionar la tecla Consulta(f6), de esta forma será ejecutada la búsqueda.

9.3 Catalogo de Departamentos El ingreso a este modulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 3.2. En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catálogo de los departamentos que adquieren insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos departamentos al catalogo, bajas de departamento o modificaciones, así como consultar los datos de un departamento en especifico.




9.3. Pantalla en la que podrá ser actualizado el Catálogo de Departamentos

El objetivo de esta pantalla es el mantener actualizado el catálogo de departamentos, y el de contar con una estructura igual para todos los almacenes además de poder consultar rápida y oportunamente los datos. La operación de esta pantalla debe ser llevada a cabo de la siguiente manera:

a) En el campo Clave, debe ser capturado un dato de tipo numérico y esta dividido en tres partes de 2 dígitos cada uno, la primera parte corresponde a la dirección, subdirección o división a la que pertenece el departamento, los siguientes 2 dígitos corresponde al numero de departamento y los últimos 2 dígitos corresponden a un numero consecutivo que sirve para diferenciar algunos departamentos que coinciden en los primeros 2 dígitos y los segundos 2 dígitos y se deben diferenciar en algunos reportes o consultas; Ejemplo: colectivos 0406 primer piso y 0406 segundo piso; para cuando hay que registrar salidas a proyectos se debe de registrar como un departamento mas con los datos de dirección, subdirección o división y el numero de departamento, en los 2 últimos dígitos capturar el numero 99.

b) En el campo Nombre, se debe proporcionar un dato de tipo carácter de hasta 30 caracteres que describen el nombre del departamento y que puede ser descrito con todo el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).

c) El campo Nombre del Jefe, deberá ser llenado con un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres que describen el nombre del jefe del departamento o el responsable y que puede ser descrito con todo el teclado recomendando NO utilizar (“ ó y ó ,).

d) Para el campo Extensiones, se cuenta con dos campos en los que se requiere capturar datos de tipo carácter y que pueden ser de hasta 4 dígitos cada uno, y se refiere a los números de extensión de cada departamento.

Las funciones con que se encontrara en esta pantalla son:

• Alta(f3): No se puede ingresar a la base de datos departamentos que ya fueron ingresados previamente, se debe de proporcionar todos los datos.

• Baja (f4): No se pueden borrar de manera permanente departamentos que ya tuvieron movimientos de salida o devoluciones durante el ejercicio.




• Cambio (f5): No se puede cambiar la Clave del departamento por ningún motivo, lo más recomendable es darla de Baja(f4) siempre y cuando no tenga ningún tipo de movimiento ya sea de salida o devoluciones.

• Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

9.4 Catalogo de Grupos El ingreso a este módulo, podrá realizarlo por medio de la opción catálogos del menú principal de Almacén de Farmacia y Materiales de Curación, pantalla 3.2 En este módulo, podrá realizar el mantenimiento al Catalogo de los grupos en los que se encuentran clasificados los insumos del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos grupos al catalogo, bajas de un grupo o modificaciones, así como consultar los datos de un grupo en especifico.

9.4. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los grupos en los que se

encuentran clasificados los insumos del almacén El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de grupos, y el de poder consultar rápida y oportunamente los datos. Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Grupo, es necesario capturar un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde a los diferentes grupos de artículos que existen en los almacenes.

b) En el campo Partida, se requiere un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos y es la partida presupuestal a la que corresponde el grupo.

c) En el campo Descripción, es necesario que capture la Descripción o nombre del grupo. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo grupo a la base de datos. • Baja (f4): para borrar de manera permanente el grupo de la base de datos. • Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del grupo. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

La consulta se realiza de manera automática al teclear el Grupo siempre y cuando exista dicho grupo en la base de datos.




9.5 Catalogo de Consumos En esta pantalla, podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los consumos que le han sido autorizados a cada departamento en los que se encuentran indicados los insumos que cada departamento podrá pedir del almacén, es decir será posible dar de alta nuevos artículos al catalogo, bajas de un articulo o modificaciones, así como consultar los consumos de un departamento en especifico.

9.5. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de los consumos en los que se

encuentran clasificados los insumos del almacén El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de consumos, y el de poder consultar rápida y oportunamente los datos. Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Depto, es necesario capturar un dato de tipo numérico de 6 dígitos y corresponde a la clave del Departamento que desea consultar, en el caso en que se deseo observar todos los artículos que tiene autorizados un departamento.

b) En el campo Clave, es necesario que capture la clave del articulo que desea manipular. c) En el campo Cantidad, debe capturar la cantidad que se autoriza para el consumo de ese

departamento. d) En el campo Periodo, debe capturar el periodo en que será autorizado el consumo SEM =

Semanal, MEN = Mensual y ANU = Anual. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo artículo para que pueda ser consumido por algún departamento determinado.

• Baja (f4): para borrar de manera permanente el artículo. • Cambio (f5): para realizar cambios en los datos del artículo respecto a los consumos

autorizados para un departamento. • Consulta (f6): para consultar los consumos por departamento. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.




9.6 Catalogo de Enfermeras En esta pantalla, podrá realizar el mantenimiento al catalogo de enfermeras o personal administrativo que podrán capturar recetas, devoluciones de pacientes y pedidos de salida departamentales.

9.6. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de enfermeras.

El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de enfermeras. Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Clave Enfermera, es necesario capturar el número de empleado. b) En el campo Nombre, es necesario capturar el nombre de la enfermera o personal

administrativo. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo número de empleado. • Baja (f4): para borrar de manera permanente el número de empleado. • Cambio (f5): para realizar cambios en el nombre del empleado. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

9.7 Catalogo de Médicos En esta pantalla, podrá realizar el mantenimiento al catalogo de médicos o personal que tiene firma autorizada para poder solicitar medicamentos al almacén.




9.7. En ésta pantalla podrá realizar el mantenimiento al catalogo de médicos.

El objetivo de esta pantalla es la de mantener actualizado el catalogo de médicos. Para poder realizar las funciones que contiene esta pantalla, deberá realizar los siguientes pasos:

a) En el campo Clave Medico, es necesario capturar el número de empleado. b) En el campo Nombre, es necesario capturar el nombre del medico o del personal que tiene

firma autorizada. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes:

• Alta (f3): para ingresar un nuevo número de empleado. • Baja (f4): para borrar de manera permanente el número de empleado. • Cambio (f5): para realizar cambios en el nombre del empleado. • Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior.

10. Solicitud de Adecuaciones a la Aplicación. Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su atención.

11. Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos. Estas se realizan mediante oficio de parte del área usuaria, dirigida a la Subdirección de Informática y esta es turnada al programador encargado de dicho sistema o modulo para su atención.




12. Glosario de Terminos. ALTA: Función que en el sistema llevara a cabo la inserción de nuevos registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. BAJA: Función que en el sistema llevara a cabo la eliminación o inhabilitación de registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. CABMS: Catalogo de Adquisición de Bienes, Muebles y Servicios. CALENDARIZACION: Programación del tiempo durante el cual se harán las entregas de los bienes adquiridos. CAMBIO: Función que en el sistema llevara a cabo la modificación de registros de acuerdo al modulo del sistema en que se desee realizarlo. CAPTURA: Ingreso de información por parte del usuario y se lleva a cabo vía teclado. CATALOGO: Conjunto de información clasificada para facilitar el manejo y acceso a dicha información. CLAVE: Numero de Inventario que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la normatividad emitida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. CONSULTA: Función que en el sistema presenta los datos en pantalla del modulo del sistema en que se desee realizarlo. CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: Consumo por articulo de los usuarios durante el periodo de un mes. CONSUMO PROMEDIO: Periodo de consumo de un artículo, se obtiene dividiendo la suma total entre los meses requeridos. DEMANDA: Consumo de productos. DESABASTO: Nivel de existencias en cero en el inventario. DEVOLUCION: Devolver mercancía al interior o al exterior del almacén. ENTRADAS: Ingreso físico de mercancía al almacén. EXISTENCIA MINIMA: Limite inferior mínimo que debe existir de un articulo en el almacén. FARMACOTECNIA: Area de fabricación de Medicamentos. FIN: Función que en el sistema finaliza el ingreso al modulo o pantalla. FUNCIONES: Acciones determinadas que realiza el sistema para cumplir con los diferentes procedimientos y requerimientos del instituto. GRUPO: Clave que se le asigna a los artículos de acuerdo a su afinidad. INICIALIZACION: Iniciar con determinados valores o información los archivos.




INVENTARIO: Conteo y asiento que se hace de los bienes del almacén. KARDEX: Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan del almacén. LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo. LICITACION: Medio a través del cual se realiza la compra de artículos en grandes cantidades y a un mejor precio. LOGIN: Clave de conexión lógica con el servidor. MARBETE: Documento que identifica el articulo y respalda información contable. PASSWORD: Contraseña personal. PEDIDOS DE COMPRA: Documento o contrato elaborado por el departamento de adquisiciones en donde se asientan los datos e información general del proveedor y el producto solicitado. PEDIDO DE SALIDA: Solicitud de egreso de mercancía del almacén. PUNTO DE RE ORDEN: Periodo de reabastecimiento para evitar desabasto del inventario de seguridad. RECETA: Solicitud de egreso de mercancía del almacén. REGISTRO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo. REQUISICION: Relación de productos para el abastecimiento del almacén. SALIDAS: Egreso de mercancía del almacén. SPOOK: Área del sistema en donde se pueden observar los reportes generados y se pueden enviar a alguna impresora determinada. USUARIO: La persona que tiene acceso a los sistemas de información del instituto, el cual tiene limitaciones y privilegios de acuerdo a las funciones que deba realizar.




ELABORO

A.P. RAUL SOTELO ALARCON PROGRAMADOR ASIGNADO A ALMACENES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

ING. ALFONSO CRUZ CASTILLO

SUBDIRECTOR DE INFORMATICA

DR. EDEL PINEDA TORRES Nota: El manual se encuentra en la Subdirección de Informática con las firmas correspondientes.

Manual de Usuario de Almacén de Farmacia y Materiales de...

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