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NOMINA

MANUAL DE USUARIO

DEL SISTEMA

2016

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1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El presente manual describe las diferentes funcionalidades presentes en el sistema de

Nomina.

2. INGRESO AL SISTEMA

Una vez se ejecuta el Icono

CLICK

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INSTALACIÓN

ADMIN

1

CLICK

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ADICION DE CONCEPTOS DE NOMINA

CLICK

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En este ejemplo vamos a adicionar el concepto SUELDO.

Cuando todo esté diligenciado damos click a SALVAR .

N° del concepto

Descripción del concepto

Seleccionar si el concepto es

descuento o pago.

Seleccionar el tipo de concepto del que

estamos adicionando. 1

Seleccionar si el concepto va

para una cuenta por

pagar

Digitar la cuenta por

pagar

Seleccionar sí o no el

concepto es un préstamo

o ahorro

Seleccionar sí o no el concepto es Manejo de

Costos

Seleccionar sí o no el concepto es Descuento.

Seleccionar de base de donde

sale el concepto

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ADICIÓN DE SALARIO MÍNIMO.

Sale la siguiente pantalla:

CLICK

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Da click en DESHACER . Y nuevamente le da click en ADICION . Cuando le aparezcan los espacios en blanco digite como los explica la siguiente pantalla:

Da click en SALVAR .

Digitar el año que va adicionar

Digitar el valor del mínimo del año

vigente

Digitar el valor del tope del auxilio de

transporte

Digitar el valor del auxilio de transporte.

Digitar el código de auxilio de transporte.

Digitar el valor del tope de fondo de

solidaridad.

Digitar el código de fondo de

solidaridad.

Digitar el valor de auxilio de

transporte.

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ADICIÓN DE NOMINAS.

CLICK

Digitar el código que va para cada nomina creada.

Digitar el nombre de la nomina.

Digitar la ultima fecha de liquidación de la nomina que estamos creando.

Desplegar la flecha y seleccionar si es principal o sucursal

Digitar el número de patronal Digitar la dirección donde se encuentra la principal.

Desplegar la flecha y seleccionar la cuidad

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En la casilla del logo se hace el siguiente procedimiento, da doble click en el cuadro en blanco y le sale la siguiente pantalla:

Desplegar la flecha y

seleccionar el departamento.

Digitar el número de teléfono y fax de la empresa.

Digitar el NIT de la empresa.

Digitar el porcentaje de riesgos

profesionales que cubre la nomina

creada.

Seleccionar la periodicidad de

la nomina creada.

Digitar el número de

horas hábiles semanalmente.

Seleccionar sí o no el pago de

sábado.

Digitar el porcentaje de

salud, pensión.

Digitar el número de código de

ARP.

Digitar el número de código de

sueldo.

Seleccionar si el sueldo es diario o

mensual.

Seleccionar si la clase de aporte es pequeño o grande.

Digitar el valor de tope de salario

integral.

Digitar los porcentajes de aportes a Caja,

ICBF y Sena.

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CLICK

Seleccionar el archivo donde tiene el logo de

la empresa.

CLICK

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Cuando logo se a cargado, saldrá la siguiente pantalla:

Cuando todos los espacios estén en blanco, haga click en SALVAR .

CLICK

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ADICCIÓN DE CONCEPTOS POR NOMINA. Como su nombre lo dice se hace por cada nomina:

Se va a la pestaña NOMINAS , y selecciona la nomina a cual le va adicionar los conceptos de nomina que son los principales: sueldo, auxilio de transporte, pensión y salud.

Se dirige a la pestaña CONCEPTOS POR NOMINA , click a ADICION

.

Selecciona la nomina

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Digitar el número de código de concepto.

Ejemplo el de sueldo es 1

Seleccionar en qué forma se descuenta

cada concepto.

Seleccionar los parámetros de liquidación; si son o no del sindicato y

tipos de trabajadores con cada concepto.

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FESTIVOS.

Selecciona en la ultima fecha, y presiona en el teclado la flecha hacia abajo. Y le sale lo siguiente:

Nos sale el siguiente cuadro:

Y digitamos la fecha del dia festivo colocando dia, mes y año . Si va seguir digitando mas días festivos presiona en el teclado la flecha hacia abajo y

cuando termine da click en X .

CLICK

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TABLA DE RETENCIÓN DE LA FUENTE.

En esta tabla solamente actualizamos el valor de la UVT.

Digitamos el valor de la UVT y presionamos la tecla ENTER. Y seleccionamos todas las casillas para que queden con el mismo valor de la UVT.

Y damos click en X .

DOBLECLICK

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CONCEPTOS DE VACACIONES.

Se dirige a la pestaña CONCEPTOS VACACIONES , click a ADICION

.

PORCENTAJE ARP.

Dar click en la casilla donde esta el porcentaje, digita el numero del porcentaje y da Enter.

Digitar el número de concepto. Ejemplo: 14 VACACIONES

Seleccionar a los Sindicalizados o No sindicalizados hacen parte

del concepto.

Seleccionar la forma de pago: HORA, DÍA

O VALOR.

Seleccionar a qué tipo de trabador va dirigido

este concepto.

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HOJAS DE VIDA

Click en ADICION .

CLICK

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Click .

Digitar los espacios: APELLIDOS Y

NOMBRE

Digitar la dirección de domicilio del trabajador.

Desplegar la flecha y escoger barrio del trabajador.

Digitar el número del trabajador

Desplegar la flecha y escoger la ciudad de domicilio

del trabajador.

Desplegar la flecha y escoger la cuidad de nacimiento del

trabajador.

CLICK

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Seleccionar foto del trabajador pero que sea

tipo bmp. Ejemplo: HOJAVIDA.bmp

CLICK

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Y hacemos click en la pestaña INFORMACIÓN PERSONAL .

Digitar la fecha de nacimiento del

trabajador.

Desplegar la flecha y escoger la

profesión del trabajador.

Digitar el número de la tarjeta profesional del trabajador si la

tiene.

Digitar el número de años de

experiencia laboral del trabajador.

Seleccionar el Documento de

Identificación del trabajador.

Digitar el número de Identificación del trabajador.

Desplegar la flecha y escoger la cuidad

donde fue expedido el documento.

Seleccionar el estado civil del

trabajador.

Digitar el número de la libreta militar

del trabajador.

Digitar el distrito militar

Seleccionar la clase de la

tarjeta militar.

Digitar el número de licencia de

conducción.

Seleccionar si el trabajador

tiene vehículo

Seleccionar el sexo del trabajador

Digitar el número del Certificado

Judicial.

Digitar el grupo sanguíneo.

Seleccionar el factor RH.

Seleccionar la categoría de la

licencia de conducción.

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Damos click en la pestaña INFORMACIÓN FAMILIAR .

Seleccionar si el trabajador, trabajo antes

en la empresa.

Seleccionar si lo recomienda alguien de la empresa o tiene

parientes en la empresa.

Digitar el nombre de la persona que lo

recomendó o el pariente.

Desplegar la flecha y escoger la dependencia en donde trabaja la persona que lo

recomendó o el pariente del trabajador.

Seleccionar en donde el trabajador se entero la

existencia vacante.

Digitar en forma específica en donde el trabajador se entero

de la existencia vacante.

Seleccionar si vive en casa Propia, Alquilada o

Familiar.

Digitar el nombre de esposa(o) o compañera(o).

Desplegar la flecha y escoger la profesión de

esposa(o) o compañera(o).

Digitar la empresa donde trabaja.

Digitar el cargo actual.

Digitar el No. De personas que dependen

económicamente del solicitante.

Digitar el parentesco que tiene con las personas

que tiene a cargo.

Digitar las edades de las personas a cargo.

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Para agregar personas a cargo damos click en ADICIÓN .

Para finalizar la información familiar click en SALVAR .

Digitar el número consecutivo

Digitar el nombre completo de la

persona a cargo.

Digitar la fecha de nacimiento de la persona a cargo.

Desplegar la flecha y escoger la afinidad que tiene con el trabajador.

Ejemplo: HIJO.

Seleccionar el sexo: Masculino o

Femenino.

Desplegar la flecha y escoger el tipo de

documento.

Digitar el número de documento.

Desplegar la flecha y escoger el lugar

de expedición.

Seleccionar el nivel de estudio.

Seleccionar SI o NO vive con el

trabajador.

Seleccionar SI o NO depende del

trabajador.

Desplegar la flecha y escoger la ocupación.

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Damos click en la pestaña EDUCACIÓN Y APTITUDES , click en

ADICIÓN .

Damos click en SALVAR , click en la pestaña SISTEMAS y click

.

Click en SALVAR .

Damos click en la pestaña IDIOMAS y click en ADICIÓN .

Desplegar la flecha y escoger el tipo de

estudio.

Desplegar la flecha y escoger el tipo de

estudio. Digitar el título obtenido.

Digitar el nombre de la institución.

Digitar el año de finalización.

Digitar los años cursados.

Digitar las horas cursadas.

Damos click y escoger el sistema que el trabajador puede manejar.

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Click en SALVAR .

Click en la pestaña EXPERIENCIA LABORAL EXTERNA , click en

ADICIÓN .

Click en SALVAR .

Digitar el numero idioma.

Digitar el dominio: R = REGULAR

B = BUENO MB = MUY BUENO

Digitar índice Digitar el nombre de la empresa.

Digitar la fecha de ingreso:

día/mes/año

Digitar la fecha de retiro:

día/mes/año.

Digitar la dirección de la empresa.

Digitar el número de teléfono.

Digitar el número de fax.

Digitar el correo electrónico.

Digitar el nombre de jefe inmediato.

Digitar el valor de sueldo inicial.

Digitar el valor de sueldo final.

Seleccionar el tipo de contrato.

Digitar el cargo desempeñado.

Digitar el motivo de retiro.

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Damos click en las flechas ; buscamos la pestaña EXPERIENCIA INTERNA

y click en ADICIÓN .

Click en SALVAR .

Damos click en la pestaña REFERENCIAS , click en ADICIÓN .

Click en SALVAR , click en la pestaña inicial INFORMACIÓN GENERAL

, damos click en SALVAR Y finalizamos con click en SALIR

.

Desplegar la flecha y escoger el centro de

costos.

Desplegar la flecha y escoger el cargo.

Digitar la fecha de inicio: dia/mes/año.

Digitar el nombre. Digitar la ocupación.

Digitar la dirección de domicilio.

Digitar el número de teléfono.

Seleccionar el tipo de referencia.

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INGRESOS.

INGRESO DIRECTO

Click en ADICIÓN , nos ubicamos en la pestaña INGRESO .

CLICK

Digitar el número de documento de identificación del trabajador.

Digitar la fecha de ingreso: día/mes/año.

Digitar el numero de nomina. Desplegar la flecha y escoger

el cargo que va a realizar.

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Click en PASAR A TERCEROS

Click en PASAR .

Damos click en la pestaña CONTRATO

Desplegar la flecha y escoger el tipo de trabajador.

Desplegar la flecha y escoger la dependenc

ia.

Desplegar la flecha y escoger el centro de costos.

Desplegar la flecha y escoger el tipo de turno.

Digitar la fecha del turno: día/mes/año.

Selecciona los

trabajadores que tengan el mismo

cargo que el trabajador anterior.

Seleccionar SI o NO se rige por la

ley 50.

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Click en la pestaña FONDOS .

Seleccionar el tipo de subsidio de transporte.

Seleccionar el procedimiento de retención en la

fuente.

Digitar el valor de retención.

Seleccionar el tipo de contrato.

Digitar el porcentaje de fondo.

Digitar el valor de sueldo.

Digitar el valor de la bonificación.

Desplegar la flecha y escoger la ruta.

Desplegar la flecha y escoger las empresas para cada fondo, caja y de riesgos profesionales.

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Click en la pestaña CONTABILIDAD .

Click en la pestaña CONTROL DE PAGOS .

Si es conductor digitar el número

interno del vehículo

Digitar el número de placa del

vehículo

Seleccionar a que soporte de contabilidad pertenece el empleado.

Digitar las fechas de cada espacio.

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Click en la pestaña DOTACION .

Click en la pestaña IMPEDIMENTOS FISICO-MENTALES , click

en ADICIÓN .

Al finalizar damos click en SALVAR .

Desplegar la flecha y seleccionar el banco del

trabajador.

Digitar el número de cuenta del banco.

Seleccionar el tipo de cuenta para consignación y el tipo de pago.

Digitar las tallas y numeración que pide cada espacio para la dotación de cada uno de los trabajadores.

Digitar la fecha de la enfermedad.

Digitar el número de registro.

Digitar el concepto de la enfermedad.

Desplegar la flecha y seleccionar el tipo

de enfermedad.

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Click en la pestaña EXAMENES MEDICOS , click en ADICIÓN .

Al finalizar damos click en SALVAR . Y completando el proceso de INGRESOS

DIRECTO volvemos a dar click en SALVAR .

INGRESOS POR EXCEL.

Para ingresar la nomina de muchos empleados subimos en un archivo de Excel para ingresar los datos seguimos los siguientes pasos:

Nos aparecerá el siguiente archivo:

Digitar el resultado del examen.

Seleccionar el examen correspondiente.

Digitar la fecha del examen seleccionado.

CLICK

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En el cual encontraremos las siguientes casillas y digitaremos los espacios; pueden incluir todos los trabajadores:

Una vez llenado esto, nos devolvemos a la pantalla del programa y digitamos:

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Y después click en IMPORTAR . Y nos quedara así:

INGRESOS RECONTRATO.

Se realiza cuando la empresa termina los contratos de todo el personal y renueva después de vacaciones.

Digitar el número de fila donde empieza la nómina.

Digitar el número de fila donde finaliza la nómina.

Seleccionar la fecha del retiro y la fecha de ingreso.

Digitar el valor del nuevo mínimo.

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Dar click en PASAR :

CONSOLIDADOS.

CLICK

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INGRESOS ACUMULADOS.

Y click GRABAR .

INGRESOS VACACIONES.

Digitar cada uno de los espacios.

Digitar el número de vacaciones

Digitar el código del empleado.

DOBLE CLICK

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Y terminado se digitar, le damos click en GRABAR .

Seleccionar la fecha del pago de las vacaciones.

Seleccionar las fechas que piden en los espacios.

Digitar el número de concepto que corresponde a vacaciones.

Digitar los días que sale a disfrutar.

Digitar el valor de las vacaciones.

Digitar el número de días pendientes.

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INGRESOS VACACIONES POR EMPRESA.

Al finalizar de llenar los espacios en blanco, click en GRABAR .

Para finalizar dar click en SALIR .

Digitar en los espacios en blanco las fechas y conceptos pedidos por cada casilla.

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INGRESO CESANTIAS.

Al finalizar dar click GRABAR ; y click en SALIR .

Digitar el número de cesantías, el código del empleado y número de autorización.

Digitar o seleccionar con doble click la fecha correspondiente.

Digitar el valor de cesantías y el valor a intereses de cesantías.

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ACUMULADOS.

Dar click POR EMPLEADO :

Dar click POR CONCEPTO :

Seleccionar el concepto que

desee conocer.

Digitar el año que quieran conocer lo acumulado.

Digitar el código del empleador inicial y el código del empleador final.

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CESANTIAS E INTERESES.

Click en LIQUIDAR :

Seleccionar el orden consolidado de cesantías, rompimiento de página y si desea incluir auxilio de transporte.

Seleccionar el centro de costos que deseo retomar las cesantías e intereses.

Digitar la fecha final de liquidación.

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Click en PAGO INTERESES :

Click en SALIR .

Click en SALDOS :

CLICK

CLICK

CLICK

Digitar la fecha de pago.

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Click en ACTUALIZAR GENERAL :

Click en NOVEDAD :

CLICK

CLICK

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Click en PLANO :

Click en GENERAR PLANO .

Click en CORREGIR :

Click en ACTUALIZAR LEY 50 :

Click en CESANTIAS :

Seleccionar el fondo de cesantías.

CLICK

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Click en CONSOLIDADO :

Click en INDIVIDUAL :

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Al finalizar cualquier procedimiento, hacer Click en SALIR .

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CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES.

Seleccionar la parte que desee sacar el certificado de ingresos y retenciones.

Digitar el periodo de la certificación; las fechas de inicio, final y expedición.

CLICK

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Seleccionar el orden de salida de información:

Click en IMPRIMIR :

Para mirar las demás declaraciones dar click en . La otra manera de la selección del orden de salida de información:

Digitar el nombre del responsable

Digitar el número de cedula del responsable

Digitar el código del empleado inicial y final.

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Click en IMPRIMIR :

Para mirar las demás declaraciones dar click en .

Al finalizar click en SALIR .

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ANEXO PAGO PERSONAL.

Digitar el año de vigencia.

CLICK

Seleccionar la nómina para el anexo de

declaración de nómina.

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LIQUIDACIONES.

NOVEDADES DE NOMINA.

Seleccionar la nómina que desea grabar.

CLICK

Digitar el número de la nómina.

Digitar el número del paquete.

Digitar el número de línea.

Digitar el concepto para el paquete.

Digitar la fecha.

Digitar el número de empleado que permanece al paquete.

Digitar el tipo

Digitar el valor del paquete.

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NOMINA.

Click en INFORMES :

Click en :

Seleccionar la nómina que

desee.

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Click en :

Click en :

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Damos click en SELECCIONAR ; puede seleccionar todos los conceptos que usted desee en la pantalla le quedara asi:

Terminando la selección de los conceptos; damos click en IMPRIMIR .

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Click en :

Click en :

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Click en :

Click en :

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Click en :

CLICK

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Al finalizar damos click en TERMINAR .

Click en :

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CLICK

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Click en :

CLICK

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Click en :

Click en GENERAL :

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Click en SINDICATO :

Click en CANCELA ;es salir a la pantalla principal.

Click en :

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Click en :

Click en :

CLICK

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Click en :

Click en PAGAR NOMINA :

Seleccionar la fecha inicial.

Seleccionar la fecha final.

Seleccionar el centro de costos.

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Click en ACTUALIZAR , click en LIQUIDAR TODOS o

LIQUIDAR UNO ; al finalizar click en TERMINAR .

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PRESTACIONES.

LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES.

Click en NOVEDADES :

Digitar el código de empleado.

Digitar la fecha de retiro.

Digitar el motivo de retiro del empleado.

Digitar los días de vacaciones.

Seleccionar según cada empleado.

Digitar la línea, concepto, centros de costos, valor o cantidad, tipo y fecha.

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Click en GRABAR .

Click en LIQUIDAR :

Click en EDITAR LIQUIDACION :

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En cada casilla que quieran modificar se hace doble click.

Click en COMPROBACION :

Click en ACTUALIZA :

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Click en IMPRIMIR :

CLICK

CLICK

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Click en SALIR .

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RETIROS DIRECTOS.

Click en y al finalizar click en SALIR .

MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIONES.

Digitar el código del empleado

Seleccionar el estado del empleado.

Digitar la fecha de retiro del empleado.

Seleccionar el motivo del retiro del empleado.

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VACACIONES.

Click en LISTADO VACACIONES :

Click en ACTUALIZAR :

Digitar el código del empleado.

Digitar el número de periodos a pagar.

Digitar la fecha de inicio de disfrute.

CLICK

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Click en CARTA SOLICITUD :

Click en CARTA ACEPTACION :

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Click en LIQUIDAR :

Al finalizar damos click en TERMINAR .

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PRIMAS.

Click en OK y click en PAGAR PRIMA :

Digitar las fechas iniciales y finales de sueldo y variable.

Seleccionar la nómina que se van

a liquidar las primas.

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Click en :

Click en :

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Click en :

Click en :

Click en :

CLICK

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Click en :

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Click en :

CLICK

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lick en :

Click en :

CLICK

Digitar el código inicial y final.

CLICK

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AUTOLIQUIDACIONES.

Dar click en AUTOLIQUIDAR TODO . Y seleccionar los informes que usted requiera según los demás iconos.

Dar click en I.S.S. :

Dar doble click y seleccionar el fondo correspondiente.

Digitar el año y seleccionar el periodo deseado.

Seleccionar la unidad de la información.

Digitar el año y seleccionar el periodo adelantado por salud.

CLICK

Seleccionar la nómina y el centro de costos.

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Dar click en A.R.P. :

Dar click en FAMISANAR :

AUMENTO DE SUELDOS.

Seleccionar la nómina en la que se va aumentar los sueldos.

Digitar la fecha del cambio de sueldo.

Digitar el porcentaje o valor del aumento

Digitar el motivo del aumento de sueldo.

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Click en :

Click en

Click en

Click en

Seleccionar para digitar el rango de fechas de ingreso

Digitar el rango de fechas de ingresos de los trabajadores.

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ASIENTO CONTABLE.

Click en :

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Una vez ejecutado, damos click en TEMPORAL .

SOLICITUD DE PERMISOS.

Seleccionar la nómina que pertenece el trabajador del permiso.

Digitar el código del empleado

Digitar la fecha del permiso Digitar la fecha a partir de que empieza el permiso

Digitar el código del permiso y código de la enfermedad.

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Click en :

Click en :

Click en :

Digitar la cantidad de días u horas.

Seleccionar clase de permiso y si o no es remunerada.

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Click en :

Click en

Al finalizar click en .

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INFORMES.

EMPLEADOS.

CENTRO DE COSTOS.

Seleccionar y dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el tipo de nómina donde desea el informe.

Seleccionar la ciudad de la nómina que desea el informe.

Seleccionar el tipo, rompimiento de página y orden dentro del centro de costo del informe.

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No seleccionar y dar click en IMPRIMIR :

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LEY 50.

Si la opción es SI, dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el tipo.

Seleccionar la ciudad de donde quiere obtener el informe.

Seleccionar el informe que desea

Seleccionar si o no desea rompimiento de pagina

Digitar el número de nómina que desea el informe

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Si la opción es NO, dar click en IMPRIMIR :

Si la opción es TODOS, dar click en IMPRIMIR :

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DIJIN/DAS.

Si la opción es ACTIVOS, dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el orden que desea el informe.

Seleccionar el tipo de nómina que desea el informe

Seleccionar el tipo de informe que desea.

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Si la opción es RETIRADOS, dar click en IMPRIMIR :

Si la opción es TODOS, dar click en IMPRIMIR :

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DIRECCION.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el orden por que desea el informe.

Seleccionar el tipo de nómina que desea el informe.

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HIJOS.

Seleccionar el tipo de informe

que desea.

Seleccionar el rango que

desea.

Seleccionar el sexo de los

hijos o todos.

Seleccionar el orden que desea el informe.

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Dar click en IMPRIMIR :

Digitar la nómina que desea el informe

Digitar el mensaje que desea que aparezca en el informe.

Digitar la fecha de corte del informe.

Seleccionar el tipo de trabajador.

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EN.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el ordenado.

Seleccionar el tipo de informe que desea.

Seleccionar el tipo de nómina que desea.

Seleccionar los datos adicionales que desea.

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RUTAS.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el orden que desea el informe.

Digitar el número de nómina que desea.

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ADMINISTRACION. FONDOS.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el tipo de fondo que desea en el informe

Seleccionar si desea romper página por centro de costos

Digitar el código de la nómina que desea el informe

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RELACIONES INDUSTRIALES.

ANTIGÜEDAD.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar el orden.

Seleccionar el centro de costos.

Digitar la nómina que desea el informe.

Digitar la fecha de corte del informe.

Seleccionar el tipo del trabajador

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TIPO DE TRABAJADOR.

Dar click en IMPRIMIR .

Digitar el código de la nómina requerida.

Seleccionar si o no imprime el salario.

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AUSENCIAS.

Dar click en P.GENERAL .

Seleccionar el tipo.

Seleccionar el origen de la nómina.

Seleccionar la nómina que requiere.

Digitar la fecha inicial y la fecha final.

Seleccionar si o no el rompimiento

de página.

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HORAS EXTRAS.

Seleccionar el tipo.

Seleccionar el origen de la nómina.

Seleccionar la nómina que requiere.

Digitar la fecha inicial y la fecha final.

Seleccionar si o no el rompimiento

de página.

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Dar click en IMPRIMIR .

COMPENSATORIOS.

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar el orden del reporte, el rompimiento de página y el tipo.

Desplegar y seleccionar las fechas inicial y final para el rango de proceso.

Seleccionar el concepto inicial y final.

Seleccionar el tipo de trabajador.

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Dar click en GENERAR DATOS y click en IMPRIMIR .

PERSONAL.

DOTACION.

Seleccionar el orden.

Seleccionar el centro de costos

Desplegar y seleccionar el centro de costos.

Seleccionar la dotación necesaria.

Digitar el código de nómina requerida.

Seleccionar sexo de los trabajadores para la dotación.

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Dar click en IMPRIMIR .

INGRESOS DE PERSONAL.

Dar click en IMPRIMIR .

Digitar el encabezado requerido para el informe.

Seleccionar el orden.

Digitar la fecha de ingreso

Digitar la nómina requerida.

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VENCIMIENTOS DE CONTRATO.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar la nómina.

Desplegar y seleccionar la fecha de corte.

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ACTIVOS POR CUENTA.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar el orden.

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar si desea el reporte sueldo mensual.

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RECORD LABORAL.

Digitar el código del empleado

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Dar click en IMPRIMIR .

Digitar las observaciones que crea conveniente.

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RESUMEN DE DOTACION.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar la opción más correspondiente.

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar si desea excluir el centro de costos.

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RETIRADOS.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar el orden.

Seleccionar los años.

Digitar la nómina requerida.

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TRANSLADOS.

Dar click en NUEVO TRANSLADO .

Dar click en TRANSLADAR .

Dar click en YES .

Digitar el código del trabajador que se realizara el traslado.

Seleccionar el nuevo centro de

costos.

Seleccionar el nuevo cargo.

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Dar click en IMPRIMIR .

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HISTORICO SUELDOS.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar el rompimiento de página por empleado y el orden.

Digitar los empleados.

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CUMPLEAÑOS.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar el mes que requiere.

Seleccionar la nómina correspondiente.

Seleccionar si desea el rompimiento por centro de costos.

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INFORMES BANCOS.

Dar click en IMPRIMIR .

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar el orden.

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PERSONAL ACTIVO CUENTAS BANCARIAS.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar el orden.

Digitar la nomina

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CARNETS.

CLICK

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SALUD OCUPACIONAL IMPEDIMENTOS FISICO-MENTALES.

Dar click en IMPRIMIR :

Digitar el número de la nómina

requerida.

Seleccionar el tipo requerido.

Seleccionar el orden requerido.

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EXPERIENCIA LABORAL EXTERNA.

Dar click en IMPRIMIR :

Digitar el código del empleado requerido

Digitar el número de la nómina requerida.

Seleccionar el tipo requerido.

Seleccionar el orden requerido.

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EXPERIENCIA LABORAL INTERNA.

Dar click en IMPRIMIR :

Digitar el código del empleado requerido.

Digitar el número de la nómina requerido.

Seleccionar el tipo requerido.

Seleccionar el sexo requerido.

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NIVEL EDUCATIVO.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar los estudios, sistemas e idiomas requeridos para el informe.

Digitar el número de la nómina requerida.

Seleccionar el tipo de trabajador.

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NIVEL EDUCATIVO CLASIFICADO.

Dar click en IMPRIMIR :

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar los estudios y el orden de reporte requeridos.

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LIBRO DE VACACIONES.

Dar click en

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar el orden requerido.

Digitar los códigos del empleado inicial y final requeridos.

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Dar click en

Digitar el número inicial y final del centro de costos.

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Dar click en

Digitar la fecha inicial y final.

Seleccionar si desea el rompimiento por centro de costos.

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GRAFICAS. PAGOS.

DESCUENTOS.

INFORME MAGNETICO DE CAJAS.

CLICK

CLICK

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar la caja de compensación o fondo requerido.

Digitar el ingreso de la dirección del archivo en plano.

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Dar click en HORIZONTE o GENERAL como requiera el informe.

PLANOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dar click en GENERAL .

Seleccionar la nómina requerida.

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CERTIFICADOS.

Dar click CERTIFICACION

Dar click DOCUMENTOS

Seleccionar la nómina requerida.

Seleccionar el tipo de búsqueda.

Seleccionar la fecha requerida.

Digitar el código del empleado, el valor variable y firma autorizada.

Digitar las observaciones para la certificación.

Digitar el ministerio, inversión y valor requerido para el informe.

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Dar click MINISTERIO

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Dar click CESANTIAS

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Dar click RETIROS