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Clave: M-SG-02
Fecha de Revisión: 30 de abril
2019 Revisión: 02
Nombre: Manual del Sistema de Gestión Ambiental
Fecha de emisión: 06 de mayo 2019
Requisito de la Norma ISO 14001:2015 4.3, 4.4, 7.5.1
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MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
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Revisó *Documento original electrónico
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Sistema de Gestión Ambiental
Firmas al final del documento
Rector
Representante ante la Dirección
Comité del SGI
Rectoría
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Nombre: Manual del Sistema de Gestión Ambiental
Fecha de emisión: 06 de mayo 2019
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ÍNDICE
1. 1 Introducción 4
2. Norma de Referencia 4
3. Términos y definiciones 4
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 5
4.1. Contexto de la Organización 5
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 7
4.4. Sistema de Gestión Ambiental 7
5. Liderazgo 7
5.1. Liderazgo 7
5.2. Política Ambiental 8
6. Planificación 9
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 9
6.1.1. Generalidades 9
6.1.2. Aspectos ambientales 9
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 10
6.2. Objetivos ambientales y planificación para los logros 10
6.2.1. Objetivos ambientales 10
6.2.2. Planificación de acciones para cumplir los objetivos 10
7. Apoyo 11
7.1. Recursos 11
7.2. Competencia 11
7.3. Toma de Conciencia 11
7.4. Comunicación 11
7.4.1. Generalidades 11
7.4.2. Comunicación Interna 12
7.4.3. Comunicación externa 12
7.5. Comunicación externa 12
7.5.1. Generalidades 12
7.5.2. Creación y actualización 12
7.5.3. Control de la información 12
8. Operación 12
8.1. Planificación y control de las operaciones 12
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 13
9. Evaluación de desempeño 13
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9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 13
9.1.1. Generalidades 13
9.1.2. Evaluación del cumplimiento 13
9.2. Auditoria Interna 13
9.2.1. Generalidades 13
9.2.2. Programa de Auditoria Interna 13
9.3. Revisión por la Dirección 14
10. Mejora 14
10.1. Generalidades 14
10.2. No conformidad y acción correctiva 14
10.3. Mejora continua 14
11. Control de cambios 15
COMITÉ DE GESTIÓN 16
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1. Introducción
La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco y miembro del Subsistema
Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación
Pública, consciente de su papel como Institución de creación, innovación y gestión del
conocimiento, e instrumento de transformación y desarrollo se ha comprometido a generar e
impulsar una cultura de protección y mantenimiento al medio ambiente en todas sus
actividades junto con el personal, estudiantes y/o partes interesadas al promover la
compresión e implementación de la sustentabilidad a través de la educación, por lo que se
establece el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la Norma ISO 14001:2015.
Este manual establece los lineamientos para dar cumplimiento a la Norma ISO 1400:2015 y
su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y es de obligado cumplimiento para
todas las personas incluidas en el alcance establecido en el Sistema de Gestión Ambiental.
2. Norma de Referencia
La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha establecido un
Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015.
3. Términos y definiciones
Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los términos y definiciones que
se referencian en el Anexo I.
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
4.1 Contexto de la Organización
El comprender los aspectos importantes que pueden afectar de manera positiva o
negativamente, en la forma en que la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara gestiona su responsabilidad con el medio ambiente, es de suma importancia
para lograr el cumplimiento del objetivo y metas ambientales establecidas en el SGA.
En este Sistema de Gestión Ambiental se identifican cuestiones internas y externas
pertinentes con el contexto de la UPZMG a través del análisis FODA (F-M-SG-01-01) anexo
al manual.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Las Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental de la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara así, como, las necesidades
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y expectativas, las obligaciones de las mismas y la forma de seguimiento a través de la lista
de necesidades y expectativas partes interesadas del SGA (F-M-SG-01-02).
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental
La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara establece, documenta,
implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión Ambiental con base al
cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015
“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental aplica a aquellos aspectos ambientales que la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara puede controlar como parte
de todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el desarrollo y
provisión de servicios educativos, para grado de superior universitario que se realiza dentro
de la misma”.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la
Universidad Politécnica establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema
de Gestión ambiental, donde incluye los procesos necesarios y sus interacciones a través del
formato lista de procesos (F-M-SG-01-03), de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
14001:2015.
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5. Liderazgo
5.1 Liderazgo
El Rector (Alta Dirección), muestra su liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión
Ambiental por lo que asigna al representante de la dirección (RD) y conforma el Comité del
SG quienes están encargados de:
Establecer, implementar y mantener el cumplimiento de los requisitos específicos de
ISO 14001:2015.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
Los roles y responsabilidades están descritas en el Anexo II.
5.2 Política Ambiental.
La alta dirección representada por el Rector, a través del Comité del Sistema de Gestión ha
definido la Política Ambiental para el Sistema de Gestión Ambiental en conformidad con los
requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Está a disposición del público a través del portal de
la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
(https://upzmg.edu.jalisco.gob.mx/)
Política Ambiental de la UPZMG
“La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara dedicada al
desarrollo y provisión de servicios educativos, para grado de superior universitario;
establece el compromiso de orientar todas sus actividades académicas,
administrativas y de servicios para proteger el medio ambiente y hacerlas compatibles
con la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, mediante la
implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental,
conforme a la norma ISO 14001:2015 y la normatividad en materia ambiental aplicable y
otros requisitos”.
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6 Planificación
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
El sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica ha sido resultado del
compromiso para mejorar su desempeño ambiental, mediante la mitigación de los impactos
ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la difusión y promoción de una
cultura de responsabilidad ambiental en la comunidad universitaria desde una perspectiva de
prevención.
En este manual se identificaron los riesgos y oportunidades, con base en la identificación de
los aspectos ambientales por ejemplo, aquellos relacionados con el incumplimiento del marco
legal o de las expectativas de las partes interesadas.
Los riegos que podrán afectar la capacidad de la UPZMG y del SGA se mencionan a
continuación:
No se ejecuten los controles operacionales
Falta de Presupuesto
Incumplimiento de normatividad aplicable y otros requisitos
Falta de actualización de normatividad aplicable y otros requisitos
Perdida de certificado de ISO 14001:2015
No se realicen auditorías internas
Desconocimiento del SGA por alta dirección
Cambios de gobierno
6.1.2 Aspectos ambientales
La UPZMG cuenta con un Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SG-
10) en el cual se describe la metodología para identificar los aspectos ambientales, evaluarlos
y determinar los que tienen un impacto significativo, así como, el Ciclo de vida de los insumos
que se utilizan en las diferentes actividades de la Institución.
Con base a los aspectos ambientales significativos, se han establecidos los objetivos y metas
ambientales de la UPZMG.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
El Procedimiento de Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros
(P-SG-08) está implementado para identificar y mantener actualizados los requisitos legales
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aplicables y cualquier otro requisito que la Universidad adopte relacionados con sus aspectos
ambientales. En el listado maestro de documentos (F-SG-01-01) se hace referencia del marco
legal aplicable a la universidad.
6.2 Objetivos ambientales y planificación para los logros
6.2.1 Objetivos ambientales
La UPZMG ha definido Objetivos y Metas ambientales (F-SG-12-01) como parte del SGA que
están integrados por indicadores y frecuencia de medición (F-SG-12-02). En los programas se
describen las estrategias a tomar para su cumplimiento.
OBJETIVO AMBIENTAL
Fomentar una cultura de protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación en la comunidad universitaria y partes interesadas.
o Meta Ambiental 1: Mantenimiento y conservación de áreas verdes; Indicador:
1 área verde anual.
o Meta Ambiental 2: Uso racional de energía eléctrica; Indicador: Reducir el 2%
de kw anual
o Meta Ambiental 3: Manejo de residuos sólidos urbanos; Indicador: aumentar
el 1% anual de la disposición final de los residuos reciclables.
o Meta Ambiental 4: Manejo de residuos peligrosos; Indicador: Disponer
correctamente 100% de residuos peligrosos generados.
o Meta Ambiental 5: Uso racional de uso de papel; Indicador: Reducir el 3% el
uso de papel por cuatrimestre.
o Meta Ambiental 6: Educación ambiental; Indicador: Realizar 80% de
actividades programadas.
6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos
Una vez que se ha definido el objetivo y sus metas ambientales, la responsabilidad del
seguimiento y cumplimiento de los Objetivos está puesta en el comité del SG y RD a través
del Reporte de objetivos (F-SG-12-03).
7. Apoyo
7.1 Recursos
En la universidad la asignación de presupuesto para operación regular, se realiza por parte de
la Federación y del Estado en partes iguales. También existen concursos externos en donde
la institución participa con proyectos para su financiamiento.
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Se monitorea y verifica que los recursos sean implementados para el mantenimiento del
sistema de gestión ambiental.
El comité de Gestión designa entre su personal quien será responsable de actividades
específicas dentro del SGA, estableciendo acciones de capacitación (F-RH-03-02) en los
aspectos que sean requeridos.
La Alta dirección a través del área de Servicios Generales y Recursos Materiales determina,
proporcionar y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares
y recursos disponibles.
7.2 Competencia
El personal debe ser competente con base en la educación, formación y experiencias
apropiadas, sobre todo para los que están involucrados directamente con algún impacto al
ambiente identificado, sea competente considerando su educación, formación o experiencia
adecuadas, manteniendo los registros correspondientes en el expediente de cada trabajador.
7.3 Toma de Conciencia
La Universidad también sensibiliza a su personal y alumnos para que tomen conciencia de la
importancia del SGA, los aspectos con impactos significativos en la institución y el cuidado del
medio ambiente, según el procedimiento de Toma de Conciencia (P-SG-13).
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
El proceso de comunicación en el SGA es de suma importancia para que la información sea
proporcionada en la UPZMG y permita el correcto funcionamiento y mejora del mismo. En el
procedimiento de Comunicación (P-SG-11) se establecen la manera en que se comunica la
información internamente en todos los niveles de la Universidad y a partes interesantes
externas.
7.4.2 Comunicación Interna
La comunicación y difusión interna se realizará a través de diferentes medios, tales como: El
portal web, correos electrónicos, medios impresos (lonas, carteles, pancartas, volantes, etc.)
7.4.3 Comunicación externa
Para la comunicación externa la Unidad de transparencia recibe las solicitudes de consulta o
acceso a la información institucional vía electrónica o en físico, quien analiza la procedencia
de la solicitud y realiza el procedimiento correspondiente (P-SG-11).
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7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con los siguientes puntos documentados requeridos
por la Norma ISO14001:2015 y los necesarios para el funcionamiento del mismo:
• Política y Objetivos Ambientales
• Manual
• Procedimientos
• Documentos Externos y otros documentos
• Registros
7.5.2 Creación y actualización
La UPZMG crea y actualiza los documentos necesarios para la operación del Sistema de
Gestión Ambiental, a través de los procedimientos P-SG-01 Control de Documentos y
Registros y el I-SG-01 Elaboración de documentos, controla la documentación tanto interna
como externa, así como los registros que se requieran para su funcionamiento.
7.5.3 Control de la información
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén disponibles
cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida y/o uso inadecuado, la información
está disponible en el portal Web de la Universidad https://upzmg.edu.jalisco.gob.mx y de
forma física en la Dirección de Planeación y Evaluación.
8. Operación
8.1 Planificación y control de las operaciones
La UPZMG ha establecido el procedimiento de Controles Operacionales (P-SG-09) para las
actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados, adheridos
a los objetivos ambientales y en conformidad a la política integral. Los controles
operacionales se registran en la matriz de aspectos e impactos ambientales (F-SG-10-01).
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
En el Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias (P-SG-14) se identifican las
situaciones potenciales de emergencia o accidentes (antes, durante y después) que pueden
tener impactos al medio ambiente, así como planes para prevenir y reaccionar ante ellas. Los
planes se revisan y ponen en práctica periódicamente realizando simulacros para su mejora
continua.
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9. Evaluación de desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La Universidad realiza el seguimiento y medición al desempeño ambiental mediante el
procedimiento (P-SG-12-03), en el cual se monitorean los objetivos y metas ambientales, los
mismos controles operacionales establecidos muestran la manera de monitorear y medir los
indicadores.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Se cuenta con un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos (P-SG-08). Se mantiene registro de los resultados de las
evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
En el caso de que se presente algún requisito adicional suscrito por alguna parte interesada,
estos se determinan e incluyen dentro del registro de Identificación y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos (F-SG-08-01).
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 Generalidades
La UPZMG en su SGA planifica la realización de Auditorías Internas Ambientales, conforme al
procedimiento de auditorías internas (P-SG-02) en el cual se incluye la metodología para
llevar a cabo las auditorías internas. En este proceso se programan las auditorías en el que
se incluyen todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y áreas a evaluar.
Como resultado de dichas auditorías internas se cuenta con el informe de auditorías (F-SG-
02-03) en el que se muestran los hallazgos y observaciones para su seguimiento formal.
9.2.2 Programa de Auditoria Interna
Las auditorías internas son programadas anualmente y se realizan con base a lo establecido
en el procedimiento de auditorías internas (P-SG-02).
9.3 Revisión por la Dirección
Se definen por la Alta Dirección al menos una vez al año revisiones por la dirección, a fin de
evaluar el correcto desempeño de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
Para llevar a cabo estas revisiones, se cuenta con un procedimiento de revisión por la
dirección (P-SG-06) y se registra la evidencia de dichas revisiones en una minuta para el
soporte de los rubros revisados y sus acuerdos establecidos.
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Los puntos a cubrir con respecto a la revisión por la dirección se distribuyen en las reuniones
que se tengan en el año, de acuerdo al procedimiento de revisión por la dirección (P-SG-06).
10. Mejora
10.1 Generalidades
EL éxito del SGA de la Universidad depende del compromiso de la comunidad universitaria
para llevar a cabo las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección.
La mejora se alcanzará con la constante evaluación del desempeño ambiental, la evaluación
del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de Gestión al momento de
tomar acciones de mejora en comparación con el objetivo y metas ambientales.
10.2 No conformidad y acción correctiva
El SGA se encontrará en constante evaluación por lo que es susceptible de recibir no
conformidades, por lo que las áreas que las reciban, deberán atenderlas conforme al
procedimiento de acciones correctivas (P-SG-04), generando su evidencia y se incluyen en el
control de acciones correctivas (F-SG-04-02).
10.3 Mejora continua
La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara mejora continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar mediante el uso de la política
ambiental, el objetivo y metas ambientales, los resultados de auditorías, el análisis de datos
las acciones correctivas y la revisión por la dirección, dichas mejoras se concentran en el
formato concentrado de mejoras (F-SG-07-02).
11. Control de cambios
Revisión Cambio
06-06-2018 Cambios de requisitos y redacción conforme a la norma ISO 14001:2015
30/04/19 Se modifica la meta ambiental 1 reforestación por Mantenimiento y
conservación de áreas verdes; Indicador: 1 área verde anual.
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COMITÉ DE GESTIÓN
Mtro. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Presidente del Comité
Mtro. Carlos M. Orozco Santillán
Titular de Secretaría Administrativa
Mtro. Víctor Manuel Zamora Ramos
Titular de Secretaría Académica
Dra. Gabriela Álvarez Pulido
Directora de carrera de Terapia Física
Ing. Abel Isaí Sánchez Nájera
Director de las carreras de Diseño, Civil y
Mecatrónica
Mtro. Gerardo González Soto
Director de las carreras de Administración en
Pymes Y Biotecnología
Lic. M. Cecilia Ledezma Ramírez
Directora de Planeación y Evaluación
Lic. Liliana Raya Hernández
Representante del Sistema de Gestión de
Calidad
Lic. Wendy Morales Zuñiga
Representante del Sistema de Gestión
Ambiental