Manual del Sistema de Gestión Integrado de PAIS · MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN PAIS...

COORDINACIÓN SGI GERENTE GENERAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN PAIS

IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN

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MN-GE-001 22.08.2017 10 POR DEFINIR 1 de 19

Copia Controlada se encuentra firmada y archivada en Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

1 de 19 MANUAL DEL SGI

Manual del

Sistema de Gestión Integrado de PAIS Elaborado por: Coordinador del SGI Aprobado por: Gerente General

Fecha: 22.08.2015 Fecha: 22.08.2015

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1.0 INTRODUCCIÓN

Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS), es una empresa chilena que está orientada a proporcionar servicios de mantenimiento, operacionales y otros de carácter especial, para Sistemas de Distribución de Media Tensión y Baja Tensión, en adelante “MT” y “BT” respectivamente y Sistemas de Transmisión de Alta Tensión, en adelante “AT”, de energía eléctrica, en líneas y subestaciones. Nació a partir de la Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. (EEPA) y se crea como unidad independiente a partir de 1999. Su bagaje radica en la experiencia de casi 80 años en mantenimiento, operación, ampliaciones y modificaciones de las instalaciones de BT, MT y AT de EEPA, con el fin de entregar un servicio eficiente y seguro a la comunidad que atiende, lo que le ha permitido obtener la confianza de sus clientes y desarrollar tecnológicamente a su personal y equipamiento. Con esta sólida base ha extendido su campo de acción a atender requerimientos de terceros en estas áreas especializadas con bastante éxito y prestigio, lo que le ha llevado a elaborar una estrategia de crecimiento. El valor agregado más importante de PAIS y sin duda motivo de orgullo de la misma, es su recurso humano. Esto se demuestra en la calidad de los servicios que entrega, gracias al personal calificado que posee, lo que unido a su equipamiento de primer nivel, le permite satisfacer correcta y oportunamente los requerimientos de sus clientes. Las políticas de su Dirección le han permitido obtener una sólida posición en el mercado del sector eléctrico, gracias a un espíritu permanentemente innovador, preparando métodos para la entrega de buenos servicios en el desarrollo, reparación, modificación y en el mantenimiento de instalaciones eléctricas en líneas y subestaciones, convirtiéndose hoy en una de las empresas más importantes en las actividades y el sector ya mencionados. Con el objeto de perfeccionar los servicios que entrega, incorporar la dimensión medioambiental a sus labores y la preocupación por la salud y seguridad de sus trabajadores, PAIS decide implantar un Sistema de Gestión Integrado (SGI), el cual está basado en los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.




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2.0 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SGI

PAIS ha definido dentro del alcance del SGI, los siguientes procesos:

Servicios de mantenimiento en las instalaciones correspondientes a líneas y subestaciones de sistemas de transmisión y distribución

Servicios especiales en las áreas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

EXCLUSIONES

El SGI de Puente Alto Ingeniería y Servicios no contempla dentro de su alcance el siguiente

requisito normativo de ISO 9001:2008:

7.3 Diseño y desarrollo, dada la naturaleza de los servicios que presta la empresa PAIS ha considerado excluir de su sistema integrado de gestión este ítem, considerando que la empresa no realiza diseños de ningún tipo y trabaja con diseños de terceros.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: PAIS, tiene la capacidad dada la naturaleza de sus procesos y servicios, de realizar seguimiento, ensayos y pruebas durante todas las etapas e incluidas las interfases de la prestación del servicio, además el resultado de los procesos puede verificarse adecuadamente también a través del seguimiento posterior.

Desde el punto de la estructura organizacional y de procesos, el SGI aplica a toda la

empresa a excepción de:

Operaciones de la Sede Concepción

Desarrollo de Proyectos de nuevas obras o complementos

3.0 REFERENCIAS

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007




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4.0 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.1 REQUISITOS GENERALES

El SGI de Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS), cubre las actividades de, servicios especiales, atenciones de emergencia, mantenimiento y operación de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Las actividades de elaboración de servicios y generación de nuevos negocios, se desarrollan en las oficinas centrales de PAIS y las actividades de mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, y realización de servicios especiales en líneas y subestaciones, en las dependencias del cliente. Además, se desarrollan procesos de apoyo, tales como:

Generación de Propuestas,

Preparación de Contratos,

Creación y mantenimiento de Registros de Contratistas y Proveedores,

Compras de equipos y materiales,

Capacitación,

Administración de recursos,

Inversiones en tecnologías y equipamiento especializado,

Intervenciones en instalaciones y/o equipos energizados.

El SGI focaliza su accionar en los procesos. La información generada por los procesos constituye una de las entradas al Sistema de Gestión, aunque no la única. Para una mejor comprensión se incluye en la siguiente página, un esquema de los procesos de PAIS. El objetivo que se busca, es que el SGI provea un mecanismo estructural apropiado al logro del mejoramiento continuo, permita un control sistemático en los niveles de desempeño de la Organización en todos sus aspectos y entregue el apoyo necesario para dar cumplimiento a los requisitos de las normas que componen el sistema, demostrándolo con evidencias objetivas.




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Figura n° 1: Esquema de procesos PAIS

Control de Procesos Subcontratados PAIS subcontrata procesos para distribución, mantención y de atención de emergencias. Para tales efectos controla tales procesos a través de la aplicación del procedimiento Contratos de Contratistas, PI-GC-005, del cual se desprenden las acciones que la empresa toma a fin de mantener un desempeño estándar de esas actividades. Para el control de estos procesos subcontratados también se cuenta con los documentos Generación y Cierre de Centros de Costo, PI-GC-002.




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4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN.

4.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema está conformada por la Política de Gestión Integrada de Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS), sus Objetivos, Manual del SGI, Procedimientos requeridos por las normas internacionales, más aquellos necesarios por la organización para asegurar el correcto desempeño de sus procesos y los Registros que otorgan la evidencia de desarrollo de las actividades que conforman el sistema de la empresa.

4.2.2 Manual del SGI

El presente documento es la puerta de entrada al SGI de PAIS, en él se muestra la interacción de los diferentes elementos, el alcance, exclusiones y la referencia a los documentos que conforman el sistema de nuestra empresa.

4.2.3 Control de Documentos.

Los documentos existentes en la organización se establecen, controlan y mantienen, según el Procedimiento PI-GE-002 “Generacion y Control de Documentos”.

4.2.4 Control de Registros.

Los Registros de los Sistemas de Gestión de Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda., (PAIS), pueden ser elaborados y mantenidos en papel y/o medio magnético y son confeccionados de manera de asegurar que son legibles y rápidamente identificables. Los mecanismos, responsabilidades y criterios para su establecimiento, revisión y actualización, se definen en el Procedimiento General PI-GE-003, “Control de Registros”.




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5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

El Gerente General proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGI en PAIS, así como con la mejora continua de su eficacia, por medio de: La comunicación a la organización, de la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente y reglamentarios aplicables, esto se logra a través de la ejecución de reuniones periódicas con Jefes de Departamentos, además del envío de correos masivos, ambas actividades lideradas por la Gerencia General de nuestra empresa.

El establecimiento y difusión de la Política y los Objetivos del SGI.

La ejecución de las revisiones gerenciales, y

Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Gerente General se asegura de que los requisitos del Cliente se determinan claramente por medio de documentos contractuales acordados después de detenidos análisis, los que se deben cumplir con el propósito de satisfacer en forma eficiente sus necesidades y aspiraciones.




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5.3 POLÍTICA DEL SGI

El Gerente General de la Organización ha establecido como Política, los siguientes compromisos:

Esta política ha sido comunicada y entendida dentro de la Organización y es revisada para su continua adecuación y es el marco de referencia para establecer los Objetivos del SGI.




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5.4 PLANIFICACIÓN DEL SGI

5.4.1 Objetivos del SGI

El Gerente General se asegura que los Objetivos del SGI, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos de los servicios, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organización.

Los Objetivos, Metas, Programas e Indicadores del SGI, se encuentran en el registro

Objetivos e Indicadores, documento que es revisado cada año.




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5.4.2 Planificación del SGI

El Gerente General se asegura de que la planificación del SGI se realiza con el fin de cumplir los requisitos del Cliente y la Legislación vigente. Considera aspectos ambientales y de seguridad, reducción y control de riesgos asociados a las actividades, los objetivos de gestión y de mantener la integridad del SGI. Dicha Planificación es desarrollada en cada Departamento de la Organización mediante los diferentes procesos que permiten llevar adelante la entrega de sus servicios y actividades. Estos incluyen procedimientos y otros documentos. Además contempla la identificación de riesgos a la seguridad de las personas y en las condiciones medioambientales, las que se desarrollan por medio de los Procedimientos PI-GE-010 “Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos” y PI-GE-011 “Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales” respectivamente. Por otro lado existen los procedimientos denominados “Disposiciones Legales”, PI-GE-006, documentos que orientan la recolección, actualización y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos, servicios, aspectos ambientales y riesgos de nuestras operaciones.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

La Gerencia General tiene establecidas las responsabilidades y autoridades de las distintas personas involucradas en el SGI, mediante perfiles y responsabilidades de cargos, de acuerdo a la estructura definida en el organigrama de la empresa.

5.5.2 Representante de Gerencia.

El Gerente General ha nombrado como Representante de Gerencia al Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, cuyas responsabilidades fundamentales además de las desarrolladas por sus normales funciones, son: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

para el SGI,

Informar al Directorio sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora, y

Asegurar que se promueva la satisfacción de los requisitos de los Clientes, el control los aspectos ambientales y de los riesgos, en todos los niveles de la organización.




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5.5.3 Comunicación Interna y participación del personal.

Se disponen de canales de comunicación para asegurar la eficiencia del SGI, adecuados a las características de la empresa. Dichos canales corresponden a líneas de telefonía interna, correos electrónicos, paneles informativos, reuniones generales, diarios murales y memos. De igual forma, existe el procedimiento PI-GE-016 “Comunicación Interna y Externa”, para asegurar los procesos de comunicación. Las diferentes formas de participación del personal en temas tales como: identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de sus respectivos controles, la investigación de incidentes, revisión y desarrollo de políticas y objetivos, consulta y representación en temas de salud y seguridad, se encuentran definidos en el procedimiento anteriormente indicado. La participación del personal y la representación de los trabajadores en materias de salud y seguridad, está relacionada con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. En su funcionamiento se incluye el proceso de identificación de peligros, riesgos y controles y otras potenciales situaciones en las cuales se pondría en riesgo la integridad física de los empleados de la empresa. El presidente del comité paritario ha sido nombrado como Representante de los Trabajadores en materia de Salud y Seguridad.

5.6 REVISIÓN DE LA GERENCIA

El Gerente General revisa el SGI, para verificar y evaluar su funcionamiento, conveniencia, adecuación para asegurar su efectividad y el mejoramiento continuo. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI, incluyendo la Política del SGI y los Objetivos. Todo lo anterior se realiza mediante el Procedimiento, “Revisión Gerencial”, PI-GE-008.

6.0 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

La Gerencia General determina y proporciona los recursos necesarios para: Implementar y mantener el SGI y mejorar continuamente su eficiencia,

Satisfacer al Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, la evaluación y el control de riesgos a trabajadores y a los aspectos ambientales,

Cumplir los requisitos legales relacionados con la Organización.




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6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 General

PAIS, para cumplir con los requisitos de los estándares internacionales que conforman el SGI posee personal competente y eficiente para la realización de los distintos procesos. De este modo, se encuentra el procedimiento “Contratos de Trabajo del Personal”, PI-GA-012, para garantizar que la organización contrata al personal idóneo. Como apoyo al SGI, se cuenta con el procedimiento “Remuneraciones del personal”, PI-GA-013.

6.2.2 Competencia, formación, concientización y capacitación

Los procedimientos “Formación, Capacitación y toma de Conciencia”, PI-GA-011, definen los lineamientos para identificar las necesidades de capacitación y la manera de satisfacer esas necesidades, además de evaluar la eficacia de las capacitaciones efectuadas. En el procedimiento “Formación, Capacitación y toma de Conciencia”, PI-GA-011, se encuentran las disposiciones referentes a la necesidad que los empleados de PAIS conozcan la política de la empresa, los objetivos, metas, programas e indicadores, de cómo contribuyen al logro de estos elementos vitales para el sistema y de las consecuencias de apartarse de estos lineamientos y de otros tales como los que se manifiestan en los procedimientos.

6.3 INFRAESTRUCTURA

La Organización cuenta con la infraestructura, instrumentos, espacios de trabajo necesarios y apropiados para: Desarrollar los procesos que permiten prestar el servicio, que cumple con los

requisitos de los clientes en forma eficiente y eficaz.

Controlar de los riesgos de las diferentes actividades.

Controlar de los aspectos ambientales significativos.

La necesidad de compra de nuevos instrumentos y/o equipos, así como su custodia posterior, se realiza a través del procedimiento “Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos y Materiales”, PI-GA-001. El mantenimiento de Hardware y Software es realizado por el Departamento de Informática.




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El mantenimiento de los espacios de trabajo es realizado por la empresa EEPA, que es propietaria de ellos.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa ha determinado y gestionado el espacio de trabajo propicio para realizar las actividades y procesos y así asegurar que se cumplen los requisitos de sus servicios.

7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

PAIS planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de los servicios. Dicha planificación es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGI. Para ello se vale de diversos documentos, tales como, el Contrato con el Cliente o Contratistas, con sus documentos anexos (Bases Técnicas, Programa, Planos, Organigrama, Bases Administrativas, etc.) que permiten establecer los recursos necesarios, las actividades de validación, definición de responsabilidades y evidencia del cumplimiento de: los requisitos del Cliente, requisitos legales, aspectos ambientales y riesgos. Cada Jefatura de Departamento de PAIS, define sus actividades, a fin de dar cumplimiento a la especificación de servicio para un determinado Cliente, lo que implica: la preparación de planes con plazos asignados, la identificación y adquisición de aquellos recursos que puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida por el Cliente y/o fijada por la Organización, la modificación parcial o total de los procesos de trabajo, la preparación de procedimientos, protocolos, informes, análisis de costos y otros antecedentes. Procedimientos asociados a la planificación de la realización del servicio: .“Servicios de Mantenimiento de Transmisión y Distribución”, PI-GO-001.

“Servicios Especiales”, PI-GO-002




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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Identificación de los requisitos del servicio

La Organización, por medio de Bases de Licitación, Propuestas, Proyectos, Normas Técnicas y Legales u otros antecedentes que maneja, determina los requisitos que el Cliente necesita para los servicios que solicita. Además, permiten fijar otros requerimientos que son necesarios considerar para la elaboración del servicio.

7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el Servicio.

PAIS revisa su planificación y capacidad antes de comprometerse con el cliente a entregar un servicio determinado, de modo de entregarlos cumpliendo con sus requerimientos en calidad. Esta situación se ve ampliada en su realización mediante las labores de análisis de contratos y documentación complementaria que formaliza, modifica y reestructura las relaciones comerciales entre las partes. Los Procedimientos relacionados con lo anterior son el PI-GC-002, “Contratos de Contratistas”, el PI-GO-001, “Servicios de Mantenimiento de Transmisión y Distribución” y el PI-GO-003 “Servicios de Mantenimiento en MT”.

7.2.3 Comunicación con el Cliente y con otras partes interesadas.

PAIS mantiene fluida y permanente comunicación con el Cliente, por medio de vías previamente establecidas, en las que se encuentran: Correo Postal, Fax, Correo Electrónico, Teléfono entre otros. Este proceso se detalla en el documento PI-GE-016, “Comunicación Interna y Externa”. Por medio de estos canales de comunicación se maneja información sobre los servicios, contratos, programas, planos, procedimientos, protocolos, consultas, pedidos, quejas, riesgos, peligros y aspectos ambientales a todo nivel y según corresponda con las partes interesadas externas.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Dada la naturaleza de los servicios que presta la empresa PAIS ha considerado excluir de su sistema integrado de gestión este ítem, considerando que la empresa no realiza diseños de ningún tipo y trabaja con diseños de terceros.

7.4 COMPRAS

Las compras de equipos y materiales de insumo normales, se realizan mediante Órdenes de Compra, con las cuales se formalizan las condiciones técnicas y comerciales. Además, se dispone de un listado categorizado de proveedores con quienes trabaja la Organización para las diversas adquisiciones que requiere para la ejecución de los servicios que entrega.




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Se mantiene un Listado de Proveedores debidamente seleccionados y periódicamente evaluados y reevaluados, Registró “Evaluación y clasificación de proveedores”, RG-GA-005. Las compras de equipos y materiales convencionales solicitadas por las Jefaturas, son realizadas directamente por el Departamento de Adquisiciones. Asimismo, este Departamento maneja los Materiales de Stock, definidos por las Áreas Técnicas. Con este objeto se crearon los Procedimientos: “Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos y Materiales”, PI-GA-001; “Incorporación, Evaluación y Clasificación de Proveedores”, PI-GA-005. Además, para la adquisición de equipos y materiales especiales, de uso no corriente o menores, se procede en forma diferente según el caso. Las especificaciones técnicas de ellos, documentos, aclaraciones, acuerdos y la selección de Proveedores, dada su especialización, es visada por el Jefe de Departamento correspondiente, quien entrega estos antecedentes y su recomendación a el Departamento de Adquisiciones para que proceda a formalizar la compra. Incluso si fuere procedente, las inspecciones y recepción son efectuadas directamente por las Unidades Técnicas. Los originales de las Órdenes de Compra de equipos y materiales a utilizar y/o incorporar en los servicios que se proporcionan son controlados y aprobados antes de su emisión, por el Jefe de Departamento de Adquisiciones y cuando corresponda por el Gerente General.

7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la prestación del servicio.

PAIS planifica y realiza la posterior prestación del servicio bajo condiciones controladas, éstas condiciones son: la disponibilidad de información que describe fehacientemente el servicio a desarrollar, la disponibilidad de procedimientos de trabajo, el uso del equipo apropiado, el uso de instrumentos y equipos de monitoreo y medición, implementación del seguimiento y de la medición y actividades de liberación y entrega.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

PAIS, tiene la capacidad dada la naturaleza de sus procesos y servicios, de realizar seguimiento, ensayos y pruebas durante todas las etapas e incluidas las interfaces de la prestación del servicio, además el resultado de los procesos puede verificarse adecuadamente también a través del seguimiento posterior.




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7.5.3 Identificación y trazabilidad

Si bien PAIS, no puede realizar la identificación única del servicio si tiene la capacidad de seguir la historia del proceso, durante toda la realización del servicio y además puede hacer la identificación de las partes constitutivas tangibles. El control de los servicios brindados, permite establecer quién participó de las diversas etapas y actividades y los plazos y oportunidades en los cuales fueron desarrollados. Esto por medio de los Procedimientos del SGI e Internos de la Organización, Protocolos, Informes, otros y eventuales Informes que realizan los Clientes de acuerdo a los contratos.

7.5.4 Propiedad del cliente

La realización de los servicios que otorga PAIS, mantenimiento, modificaciones, ampliaciones de instalaciones, en su gran mayoría, se efectúan en o con instalaciones, recintos, equipos, materiales, que son de propiedad del Cliente. Esta situación queda establecida y descrita en los Contratos respectivos, en las Actas de entrega de terrenos y/o instalaciones, recintos demarcados, de entrega de equipos, etc. Para su resguardo estos elementos quedan plenamente identificados, verificados, protegidos y registrados. Cualquier anomalía que se presente en relación a ellos, es registrada y comunicada al cliente.

7.5.5 Preservación de las partes constitutivas del servicio

PAIS mantiene bodegas en sus instalaciones en las cuales se identifica la forma de preservación, almacenamiento y cuidados que deben tener los insumos, materias primas y/o productos que forman parte del servicio

7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La Organización posee control sobre los equipos e instrumentos relevantes para el cumplimiento de los requisitos de los diversos servicios. El sistema Mantención de Equipos informa sobre la periodicidad de mantenimiento, calibración o ajuste, según corresponda de cada uno de los dispositivos que realizan seguimiento y medición, según las indicaciones del fabricante respectivo. Respetando sus indicaciones, es posible mantener el control sobre el estado de los diversos equipos e instrumentos utilizados.




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8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

La Organización planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del servicio,

Asegurar la conformidad del SGI,

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema,

Cumplir la legislación vigente,

Mantener control de las variables ambientales,

Controlar los riesgos en las actividades de PAIS.

Esto comprende sistemas de seguimiento y control, además de un análisis de los resultados de los mismos para fortalecer la toma de decisiones.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

PAIS realiza cada semestre una Encuesta de Satisfacción del Cliente, para identificar la percepción que éste tiene acerca del cumplimiento de sus requisitos por el servicio contratado. El procedimiento “Evaluación de Satisfacción del Cliente”, PI-GE-009, es el documento que formaliza ésta situación.

8.2.2 Auditorias Internas

En cuanto a revisiones al SGI, estas se realizan mediante la metodología establecida en el Procedimiento PI-GE-004, “Auditorías Internas”, en los intervalos de tiempos señalados en el Programa de Auditorias. Estas son desarrolladas por un equipo auditor calificado, que cumple con los Requisitos definidos para un Auditor Interno: Poseer un Curso de Auditor Interno

Ser independiente del proceso a auditar.

Mantener imparcialidad y discreción con la información recopilada.

Conocer los procesos a auditar.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

La Organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del SGI, así como de los servicios brindados, verificando si se cumplen los requisitos, tanto de los diversos procesos como de los servicios otorgados.




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Para lo anterior, se mantienen los respaldos o registros que evidencian que se alcanzan los resultados planificados. Además, se mantiene monitoreo de las variables ambientales y de seguridad asociadas a las diversas actividades de PAIS, mediante la inspección y análisis del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

PAIS realiza el seguimiento y medición a las características claves del servicio a fin de verificar que se cumplen los requisitos del mismo; esto se realiza en las etapas correspondientes de los procesos y de acuerdo a lo planificado. Se mantiene evidencia de la aprobación de los servicios prestados. La prestación del servicio y entrega al cliente, no se realiza hasta que se completan las disposiciones planificadas.

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La Organización, por medio de su Procedimiento PI-GE-007, “Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”, se asegura que si el servicio que proporciona no fuere de acuerdo con los requisitos del Cliente, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Define además, los controles y las responsabilidades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme, manteniendo respaldo de la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas, en el Registro “Reporte de Servicio No Conforme” RG-GE-011.

8.4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

La organización mantiene y analiza datos de: Satisfacción del Cliente.

Conformidad con los requisitos del servicio.

Características y tendencias de los procesos y de los servicios.

Acciones Correctivas y/o Preventivas.

Proveedores y Contratistas.

Dichos datos permiten demostrar la idoneidad y la eficacia del SGI y determinar cómo se puede realizar la mejora continua.




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8.5 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

La Organización mejora continuamente la eficacia del SGI mediante el cumplimiento de la Política y los Objetivos del SGI. Para ello utiliza entre otras herramientas, las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, las revisiones de la Gerencia. La Organización toma acciones para eliminar las causas de las “No Conformidades”, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Lo anterior por medio del Procedimiento, PI-GE-007, “Servicio no conforme, No conformidades, acciones correctivas y Preventivas”. Mediante dicho procedimiento se revisan las “No Conformidades”, se determinan sus causas, se evalúa la necesidad de adoptar acciones, luego éstas se determinan e implementan con el acuerdo del Cliente, se les realiza un seguimiento, dejando registro de los resultados de las acciones tomadas, y finalmente, analizándolas. Este registro es RG-GE-011 “Reporte de Servicio No Conforme” Lo anterior se desarrolla tanto para las no conformidades reales, como para las no conformidades potenciales. Los incidentes son investigados mediante las disposiciones indicadas en el “Procedimiento Investigación de Incidentes”, PI-RA-002.

9.0 DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En el ámbito Ambiental y de Prevención de Riesgos, PAIS ha establecido un Departamento responsable de dichos temas. Se crea un Programa de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente PL-GE-018, el cual tiene como propósito poner en práctica la Política de la Organización y cumplir con las disposiciones legales relacionadas con la Seguridad y el Medio Ambiente, reduciendo así los riesgos asociados a nuestras actividades y protegiendo nuestro entorno. El Comité Paritario de PAIS, desarrolla sus actividades al alero de la legislación vigente, y mantiene registros de las distintas actividades desarrolladas por dicho Comité. Por otro lado, este Departamento realiza las gestiones correspondientes a simulacros de las situaciones de emergencias más factibles de ocurrir en las distintas dependencias de la Organización, a través de los documentos: Plan de Emergencia Talca, Plan de Emergencia Sedes, Plan de Emergencia Edificio Corporativo y Plan de Emergencias en Faenas.




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10. ANEXOS

No aplica

11. BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES

Versión Modificaciones Fecha

00 Todos 14.04.2008

01 Todos 01.08.2008

02 Todos (Se mantiene la versión anterior del manual, para efectos de trazabilidad 02.07.2010

03 Se modifica en pág. 4 Interrelación entre los procesos 30.09.2010

04 Se modifica tem 5.4.1 Objetivos del SGI, encabezado de objetivos. 21.10.2010

05 Se realiza actualización del manual en forma general 25.02.2013

06 Se modifica el alcance del Sistema de Gestión Integrado. Se argumenta el Ítem 7.5.2 01.10.2013

07 Revisión del documento 21.07.2014

08 Revisión del Documento 18.08.2015

09 Revisión del Documento y se modifica formato 18.08.2015

10 Actualización cambio política 22.08.2017

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