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SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE SERVICIOS

GENERALES

Componente de Gestión de Recursos

Modelo de Gestión Hospitalaria

Marzo de 2015 Tegucigalpa, Honduras

CÓDIGO MN-GR-SSGG-1

N° DE PÁGINAS 83

FECHA 18/03/2015

Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión Hospitalaria en Tres Hospitales de la Secretaría de Salud de Honduras

Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención

CSC Consultoría i Gestió

Primera Edición

Marzo 2015

Primera Edición, Marzo 2015


CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1

2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 1

3. MISIÓN Y VISIÓN DEL SISTEMA SERVICIOS GENERALES .................................... 2

4. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SERVICIOS GENERALES .. 3

4.1 Mapa de procesos y procedimientos Sistema de Servicios Generales .................................... 3

4.2 Actividades de los procedimientos del Sistema de Servicios Generales .................................. 4

4.3 Flujogramas y fichas de actividades de procedimientos del Sistema de Servicios Generales .... 10

4.4 Instrumentos e instructivos para los procedimientos del Sistema de Servicios Generales .......... 42

4.4.1 Instrumentos e instructivos para el proceso de Seguridad de pacientes, visitantes y

bienes….. ..................................................................................................................................... 42

4.4.2 Instrumentos e instructivos para el proceso de Administración del transporte hospitalario

……………………………………………………………………………………………………..56

4.4.3 Instrumentos e instructivos para el proceso de Alimentación y Nutrición ........................ 59

4.4.4 Instrumentos e instructivos para el proceso de Lavandería y Ropería ............................ 64

4.4.5 Instrumentos e instructivos para el proceso de Limpieza ................................................ 70

4.4.6 Instrumentos e instructivos para el proceso de Morgue .................................................. 78

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE SERVICIOS GENERALES ............ 80

Primera Edición, Marzo 2015 | 1

SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La República de Honduras ha realizado durante los últimos años modificaciones importantes en el campo de la

atención de salud, especialmente referidos a los programas de extensión de cobertura hacia sectores postergados de

la población. Estos cambios institucionales han sido muy importantes por la ampliación de la oferta de servicios, pero

no han sido suficientes para lograr la satisfacción de las necesidades, aspiraciones y demandas de la población

hondureña. En efecto, la población hondureña continúa enfrentando problemas de salud con una red de servicios, que

en términos generales, carece de la capacidad para proporcionar respuestas para mejorar su salud.

La Secretaría de Salud (SESAL) ha hecho referencia a la necesidad de un cambio rápido, para disminuir las brechas

entre los estratos de la sociedad de Honduras y contribuir a la generación de mejores condiciones de vida y por ende,

de salud para todos. Se ha priorizado la reestructuración del sistema de salud con el fortalecimiento de las funciones

básicas de rectoría, promoción y aseguramiento, además de disponer de servicios de salud con distinta capacidad

resolutiva articulados en redes para abordar adecuadamente los diferentes problemas de salud”.

La SESAL está desarrollando cambios estructurales en el sistema de salud, con el propósito de mejorar la calidad de

los servicios bajo un nuevo enfoque caracterizado por la Gestión por Resultados, como un instrumento que garantice la

eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad de las intervenciones de salud, para poder mejorar la respuesta

institucional ante las necesidades y derechos de la población.

Este documento incluye como principales insumos, información relacionada a los flujogramas y la definición de

procesos y procedimientos del sistema de Servicios Generales.

Este documento incluye como principales insumos, información relacionada a los flujogramas y la definición de

procesos y procedimientos del Sistema de Servicios Generales.

Considerando que los documentos básicos para realizar la implementación en los hospitales son los manuales de

procesos y procedimientos para cada uno de los sistemas, el documento que se presenta supone uno de los

principales insumos que contribuirán a la implementación del Sistema de Servicios Generales.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar los procesos y procedimientos rediseñados del Sistema de Servicios Generales para facilitar la

implementación de los mismos en los hospitales.



3. MISIÓN Y VISIÓN DEL SISTEMA SERVICIOS GENERALES

Todos los procesos y procedimientos del Sistema de Servicios Generales del componente de Gestión de Recursos

(GR) descritos en el presente manual, se basan en el Modelo de Gestión Hospitalaria (MGH), el cual orienta el trabajo

de los hospitales a la gestión por resultados, a través de un enfoque sistémico de gestión por procesos y delegando la

toma de decisiones sobre quien realiza la gestión, en consecuencia se orienta totalmente al usuario, que es la razón de

ser de los hospitales.

En este contexto, la implementación y desarrollo de los procesos en los hospitales se convierte en un insumo básico

para que las personas que trabajan en las diversas áreas del hospital realicen sus funciones en consonancia con el

MGH y contribuir así a cumplir la misión y visión definida por la organización hospitalaria.

Todo hospital, como parte de su Plan Estratégico, elabora y/o actualiza su misión y visión general, estos dos elementos

que marcan el horizonte y las aspiraciones posibles que persigue el hospital, sirven de base para que cada sistema

organizacional desarrolle su propia misión y visión que deben estar alineados con el marco estratégico global del

hospital. Cumplir con la misión y alcanzar la visión de cada sistema organizacional permitirá la sinergia y la integralidad

requerida para contribuir al logro de la misión y visión general de cada hospital.

Por lo tanto contar con la misión y visión del Sistema de Servicios Generales es esencial para identificar cómo se

integra y se asocia a los planteamientos estratégicos generales del hospital.

A continuación se establece un ejemplo de misión y visión del Sistema de Servicios Generales, el cual puede servir

como guía para que cada hospital la adapte a su entorno y a su marco estratégico global.

Sistema de servicios generales

Misión Visión

Somos el sistema dedicado a garantizar la seguridad,

transporte y servicios de hostería (Lavandería,

Limpieza y Alimentación) dando soporte a todos los

sistemas del hospital de forma oportuna, confiable y

eficiente.

Para el año 201… seremos un sistema con

capacidad técnica y operativa para brindar

servicios de apoyo de manera coordinada,

eficiente y de excelente



4. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SERVICIOS

GENERALES

4.1 Mapa de procesos y procedimientos Sistema de Servicios Generales

1.2 Gestión de Recursos

1.2.5 Servicios Generales

1.2.5.1 Seguridad de pacientes, visitantes y bienes

1.2.5.1.1 Seguridad de pacientes

1.2.5.1.2 Seguridad de visitantes

1.2.5.1.3 Seguridad de empleados

1.2.5.1.4 Control de seguridad

1.2.5.2 Administración del transporte hospitalario

1.2.5.2.1 Control y manejo de vehículos

1.2.5.3 Alimentación y Nutrición

1.2.5.3.1 Elaboración de las dietas

1.2.5.3.2 Reparto de alimentos preparados

1.2.5.3.3 Recolección de residuos de alimentos

1.2.5.4 Lavandería y Ropería

1.2.5.4.1 Lavado y secado de ropa

1.2.5.4.2 Entrega de ropa limpia

1.2.5.4.3 Confección y reparación de ropa

1.2.5.5 Limpieza

1.2.5.5.1 Recolección de residuos

1.2.5.5.2 Limpieza de baños, paredes, pisos y mobiliario

1.2.5.6 Morgue 1.2.5.6.1 Ingreso y salida de cadáver de la morgue por muerte hospitalaria

Dirección del sistema

Planificación

Conducción y socialización

Toma de decisiones



4.2 Actividades de los procedimientos del Sistema de Servicios Generales

SISTEMA DE SERVICIOS GENERALES Cuadro de procedimientos y actividades

1.2.5 Servicios Generales

1.2.5.1 Proceso: Seguridad de Pacientes, Visitantes y Bienes

1.2.5.1.1 Procedimiento: Seguridad de Pacientes

Actividades

1.2.5.1.1.1 Recibe a la persona en el portón de entrada al hospital

1.2.5.1.1.2 Si paciente no lleva arma realiza identificación y registro y permite ingreso al hospital

1.2.5.1.1.3 Si paciente lleva arma solicita el arma y realiza acción de custodia

1.2.5.1.1.4 Identifica y anota el arma, la guarda en un espacio seguro

1.2.5.1.1.5 Si el paciente no porta arma realiza registro físico a la persona y a sus pertenencias

1.2.5.1.1.6 Permite el ingreso del paciente al hospital

1.2.5.1.1.7 Revisa identificación y listado de alta

1.2.5.1.1.8 Si es un egreso revisa pertenencias para identificar presencia de insumos y/o equipo

1.2.5.1.1.9 Si lleva insumos y/o equipo realiza decomiso y elabora un acta de decomiso e informa a Jefe de SSGG

1.2.5.1.1.10 Recibe información y notifica a la autoridad competente

1.2.5.1.1.11 Si no se identifica insumos y/o equipo y no lleva recién nacido registra salida y solicita carnet de identificación

1.2.5.1.1.12 Si paciente no dejo arma en custodia permite salida del hospital

1.2.5.1.1.13 Si lleva recién nacido revisa documentación (constancia de nacimiento y tarjeta de identidad de la madre)

1.2.5.1.1.14 Si la documentación es correcta registra salida y solicita carnet de identificación

1.2.5.1.1.15 Si la documentación no es correcta informa a Jefe de SSGG


1.2.5.1.1.17 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el paciente firma constancia de entrega

1.2.5.1.1.18 Permite salida del hospital al paciente

1.2.5.1.2 Procedimiento: Seguridad de Visitantes

Actividades

1.2.5.1.2.1 Recibe a la persona en el portón de entrada

1.2.5.1.2.2 Si es visita de paciente verifica en el listado de pacientes ingresados en internamiento

1.2.5.1.2.3 Si confirma ingreso entrega tarjeta de visita al visitante

1.2.5.1.2.4 Si lleva arma la solicita e identifica y anota el arma, la guarda en un espacio seguro

1.2.5.1.2.5 Si no lleva arma realiza identificación y registro

1.2.5.1.2.6 Permite el ingreso del visitante al hospital

1.2.5.1.2.7 Visitante devuelve tarjeta de visita

1.2.5.1.2.8 Si es proveedor o visita de empleado confirma y verifica la visita

1.2.5.1.2.9 Si confirma visita y viene en vehículo registra en control de visitantes

1.2.5.1.2.10 Si confirma la visita pero no viene en vehículo registra en control de visitantes y entrega la tarjeta de visita al visitante

1.2.5.1.2.11 Si no es proveedor ni visita de empleado no permite el ingreso al hospital



1.2.5.1.2.12 Si lleva insumos y/o equipo realiza decomiso y elabora un acta de decomiso y notifica a la Jefe de SSGG








1.2.5.1.2.20 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el visitante firma constancia de entrega

1.2.5.1.2.21 Permite salida del hospital al visitante

1.2.5.1.3 Procedimiento: Seguridad de Empleados

Actividades

1.2.5.1.3.1 Recibe a la persona

1.2.5.1.3.2 Si empleado viene vehículo observa identificación en vidrio del vehículo

1.2.5.1.3.3 Si empleado no viene en vehículo identifica entrada con carnet del empleado

1.2.5.1.3.4 Si empleado lleva arma solicita e identifica el arma y la guarda en un espacio seguro

1.2.5.1.3.5 Si empleado no lleva arma realiza identificación y registro

1.2.5.1.3.6 Revisa pertenencias para identificar presencia de insumos y/o equipo









1.2.5.1.3.15 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el empleado firma constancia de entrega

1.2.5.1.3.16 Permite salida del hospital al empleado

1.2.5.1.4 Procedimiento: Control de Seguridad

Actividades

1.2.5.1.4.1 Realiza inspección visual del perímetro e interior del hospital

1.2.5.1.4.2 Comprueba puertas y cercas

1.2.5.1.4.3 Si no hay incidencias revisa la flota de vehículos del hospital y realiza inspección de estado de puertas

1.2.5.1.4.4 Si hay incidencias y hay algún sospechoso pide apoyo y llama a la policía

1.2.5.1.4.5 Si hay incidencias y no hay sospechoso y existe anomalía en planta física notifica la anomalía al supervisor de seguridad para su reparación



1.2.5.1.4.6 Registra en libro de incidencias

1.2.5.1.4.7 Si no existe anomalía elabora informe diario y mensual de seguridad

1.2.5.1.4.8 Envía informe a Jefe de servicios generales

1.2.5.1.4.9 Recibe informe mensual del responsable de mantenimiento

1.2.5.1.4.10 Analiza incidencias y realiza correctivos

1.2.5.2 Proceso: Administración del transporte hospitalario

1.2.5.2.1 Procedimiento: Control y manejo de vehículos

1.2.5.2.1.1 Realiza solicitud de orden de viaje

1.2.5.2.1.2 Recibe Solicitud

1.2.5.2.1.3 Asigna motorista, Vehículo y firma orden de viaje

1.2.5.2.1.4 Autoriza orden de viaje (viáticos y combustible)

1.2.5.2.1.5 Recibe asignación de vehículo

1.2.5.2.1.6 Recibe instrucciones y orden de viaje

1.2.5.2.1.7 Llena datos de control de salida

1.2.5.2.1.8 Realiza viaje según instrucciones

1.2.5.2.1.9 Llena datos de control de entrada

1.2.5.2.1.10 Revisa datos de control de vehículos asignados a motoristas

1.2.5.2.1.11 Si hay incidencias toma medidas correctivas necesarias

1.2.5.2.1.12 Si no hay incidencias Elabora informe de las condiciones y rendimiento de la flota vehicular y lo envía a Subdirector de gestión de recursos

1.2.5.2.1.13 Recibe informe del jefe de servicios generales

1.2.5.3 Proceso: Alimentación y Nutrición

1.2.5.3.1 Procedimiento: Elaboración de las dietas

1.2.5.3.1.1 Llena solicitud diaria de dietas en base a indicaciones medicas

1.2.5.3.1.2 Recoge en cada una de las salas de internamiento las solicitudes de dietas

1.2.5.3.1.3 Recibe las solicitudes de dietas de todas las salas de internamiento y las consolida por tipo de dietas solicitadas

1.2.5.3.1.4 Elabora y entrega el menú diario en base al consolidado diario de dietas

1.2.5.3.1.5 Recibe el menú diario

1.2.5.3.1.6 Elabora y entrega listado de insumos a utilizar según el menú diario

1.2.5.3.1.7 Recibe y revisa requisición de insumos para preparación de alimentos

1.2.5.3.1.8 Selecciona y entrega los insumos solicitados

1.2.5.3.1.9 Reciben menú diario e insumos

1.2.5.3.1.10 Prepara alimentos según

1.2.5.3.1.11 Entregan alimentos preparados

1.2.5.3.1.12 Elimina residuos de alimentos

1.2.5.3.2 Procedimiento: Reparto de alimentos preparados

1.2.5.3.2.1 Sirve alimentos preparados en platos según tipo de dieta

1.2.5.3.2.2 Entrega platos preparados a repartidora

1.2.5.3.2.3 Prepara el carro repartidor de alimentos

1.2.5.3.2.4 Ordena y coloca los alimentos en el carro repartidor de alimentos



1.2.5.3.2.5 Traslada los alimentos preparados a las salas de internamiento de acuerdo a las rutas establecidas

1.2.5.3.2.6 Entrega alimentos preparados en cada una de las salas de internamiento de acuerdo a la solicitud diaria de dietas

1.2.5.3.2.7 Entrega solicitudes de dietas firmadas

1.2.5.3.2.8 Recibe solicitudes de dietas firmadas

1.2.5.3.2.9 Elabora y envía informe a Jefe de SSGG

1.2.5.3.3 Procedimiento: Recolección de residuos de alimentos

1.2.5.3.3.1 Se traslada a salas de internamiento

1.2.5.3.3.2 Recolecta platos y restos de alimentos en cada sala

1.2.5.3.3.3 Si los platos y residuos de alimentos provienen de pacientes en condición especial se colocan en bolsa roja

1.2.5.3.3.4 Coloca todas las bolsas rojas en el carro de transporte respectivo

1.2.5.3.3.5 Si los platos y residuos de alimentos no provienen de pacientes en condición especial se colocan en bolsa negra

1.2.5.3.3.6 Coloca todas las bolsas negra en el carro de transporte respectivo

1.2.5.3.3.7 Traslada los residuos al sitio de distribución final

1.2.5.4 Proceso: Lavandería y ropería

1.2.5.4.1 Procedimiento: Lavado y secado de ropa

1.2.5.4.1.1 Retira ropa de cama y de pacientes utilizada y la clasifica y coloca en los Hampers por ropa contaminada y no contaminada

1.2.5.4.1.2 Recoge la ropa de los Hampers de las salas y la deposita separadamente en el carro de transporte

1.2.5.4.1.3 Traslada la ropa al área de lavandería

1.2.5.4.1.4 Descarga la ropa sucia del carro que viene de cada una de las salas (ropa contaminada y no contaminada identificadas por salas)

1.2.5.4.1.5 Si la ropa no está contaminada pesa la ropa por salas y registra

1.2.5.4.1.6 Clasifica la ropa no contamina por grado de suciedad

1.2.5.4.1.7 Ingresa ropa a lavadora de ropa no contaminada

1.2.5.4.1.8 Si la ropa está contaminada pesa la ropa por salas y registra

1.2.5.4.1.9 Clasifica la ropa contamina por grado de suciedad

1.2.5.4.1.10 Desinfecta la ropa contaminada

1.2.5.4.1.11 Ingresa ropa a lavadora de ropa contaminada

1.2.5.4.1.12 Agrega el detergente según libras de ropa a introducir en la lavadora

1.2.5.4.1.13 Realiza el ciclo de lavado

1.2.5.4.1.14 Extrae la ropa de la lavadora

1.2.5.4.1.15 Si la ropa esta manchada después del ciclo de lavado deposita la ropa en un recipiente con cloro

1.2.5.4.1.16 Ingresa la ropa a la lavadora de ropa no contaminada y agrega el detergente según libras de ropa a introducir

1.2.5.4.1.17 Si la ropa no está manchada después del ciclo de lavado traslada la ropa lavada al área de secado

1.2.5.4.1.18 Inicia el ciclo de secado



1.2.5.4.1.19 Extrae ropa limpia seca y clasifica por tipo de ropa

1.2.5.4.1.20 Revisa ropa que amerita reparación

1.2.5.4.1.21 Realiza planchado y doblado de ropa

1.2.5.4.1.22 Coloca ropa planchada clasificada en estantes de lavandería

1.2.5.4.1.23 Envía información de la cantidad en libras de ropa lavada a Responsable de hostería

1.2.5.4.1.24 Recibe información, elabora informe y envía a Jefe de SSGG

1.2.5.4.1.25 Recibe informe de lavandería

1.2.5.4.2 Procedimiento: Entrega de ropa limpia

1.2.5.4.2.1 Prepara el pedido de ropa para las salas conforme al pacto de stock

1.2.5.4.2.2 Si no puede reponer todo el pedido inicia procedimiento de Confección y reparación de ropa

1.2.5.4.2.3 Si puede reponer todo el pedido traslada ropa a la sala correspondiente

1.2.5.4.2.4 Coloca la ropa en bodega de sala

1.2.5.4.2.5 Verifica con personal de enfermería entrega de ropa

1.2.5.4.2.6 Recibe la ropa limpia y firma la reposición

1.2.5.4.2.7 Entrega reposiciones a responsable de hostería

1.2.5.4.2.8 Recibe y archiva las reposiciones firmadas

1.2.5.4.2.9 Elabora y envía informe mensual y envía a jefe de SSGG

1.2.5.4.2.10 Recibe informe mensual

1.2.5.4.3 Procedimiento: Confección y reparación de ropa

1.2.5.4.3.1 Llena la solicitud de ropa para confeccionar

1.2.5.4.3.2 Recibe y revisa las solicitudes

1.2.5.4.3.3 Verifica existencia de piezas solicitadas

1.2.5.4.3.4 Si no existen piezas solicitadas confecciona ropa

1.2.5.4.3.5 Rotula ropa

1.2.5.4.3.6 Si existen piezas solicitadas traslada ropa nueva a área de lavandería

1.2.5.4.3.7 Inicia procedimiento de Lavado y secado de ropa

1.2.5.4.3.8 Envía piezas de ropa a reparación

1.2.5.4.3.9 Repara ropa

1.2.5.4.3.10 Registra ropa confeccionada


1.2.5.5 Proceso: Limpieza

1.2.5.5.1 Procedimiento: Recolección de residuos

1.2.5.5.1.1 Distribuye rol de responsabilidades por turno y por área (roja, verde y negra)

1.2.5.5.1.2 Saca la basura de las salas

1.2.5.5.1.3 Deposita las bolsas negras en una bolsa negra grande y las bolsas rojas en una bolsa roja grande

1.2.5.5.1.4 Ubica las bolsas grandes en el contenedor

1.2.5.5.1.5 Traslada los contenedores al área de residuos contaminados y no contaminados

1.2.5.5.1.6 Pesa los residuos hospitalarios

1.2.5.5.1.7 Realiza limpieza de los contenedores

1.2.5.5.1.8 Registra información de recolección de residuos



1.2.5.5.1.9 Elabora y envía informe a jefe de SSGG

1.2.5.5.2 Procedimiento: Limpieza de baños, paredes, pisos y mobiliario

1.2.5.5.2.1 Distribuye rol de responsabilidades

1.2.5.5.2.2 Realiza el lavado de los baños y paredes

1.2.5.5.2.3 Realiza el lavado de los lavamanos y piletas

1.2.5.5.2.4 Hace limpieza de paredes en cada sala

1.2.5.5.2.5 Limpia muebles de oficina, estantería y otros

1.2.5.5.2.6 Realiza la limpieza de los pasillos



1.2.5.6 Proceso: Morgue

1.2.5.6.1 Procedimiento: Ingreso y salida de cadáver de la morgue por muerte hospitalaria

1.2.5.6.1.1 Confirma y hace la declaratoria de muerte de la persona

1.2.5.6.1.2 Llena la hoja de defunción (copia y original), y protocolos establecidos de investigación de muertes especiales( muerte menor de 5 años, muerte en mujeres en edad fértil, y Muerte materna) y la anexa al expediente clínico

1.2.5.6.1.3 Recibe el cadáver y lo coloca en el refrigerador

1.2.5.6.1.4 Registra datos del cadáver

1.2.5.6.1.5 Si requiere autopsia ,realiza procedimiento de Autopsia

1.2.5.6.1.6 Si existe una persona para recibir el cadáver entrega cadáver y hoja de defunción

1.2.5.6.1.7 Elabora y envía informe mensual de la morgue a la SDGI

Nota: Los responsables de cumplir los procedimientos y actividades, se enuncian en la ficha correspondiente

presentada después de cada flujograma



4.3 Flujogramas y fichas de actividades de procedimientos del Sistema de Servicios Generales

A continuación se detalla el flujograma y la ficha de documentación para los procedimientos del Sistema de Servicios Generales

Sistema: Servicios Generales Código: 1.2.5

Proceso: Seguridad de Pacientes, Visitantes y Bienes Código: 1.2.5.1

Procedimiento: Seguridad de Pacientes Código: 1.2.5.1.1

Guardia de Seguridad PacienteJefe de SSGG

¿Es

paciente?

¿Es

visitante?

NO

¿Es un

empleado?

NO

¿Lleva

arma?SI

Realiza

identificación y

registro

NO

Solicita el armaSI

Identifica y

anota el arma,

la guarda en un

espacio seguro

FIN

¿Lleva

recién

nacido?

Revisa

documentación

(constancia de

nacimiento y tarjeta

de identidad de la

madre)

SI

Registra salida

y solicita

carnet de

identificación

NO

¿Dejo Arma

en

custodia?

Devuelve arma SI

Recibe a la

persona

INICIO

SI

Seguridad

de

Visitantes

Seguridad

de

Empleados

NO

Permite salida

del hospital

No permite

ingreso

SI

Revisa

identificación y

listado de alta

Libro de

custodia

Permite el

ingreso del

paciente al

hospital

SI¿Es un

egreso?

Revisa pertenencias

para identificar

presencia de insumos

y/o equipo

NO

¿Identifica

insumos y/o

equipo del

hospital?

SI

Realiza

decomiso y

elabora un acta

de decomiso

Acta de

decomiso

¿Esta correcta

la

documentación

?

NOInforma a jefe

de SSGG

Firma

constancia de

entrega

NO

Recibe

información y

notifica a la

autoridad

competente

SI

NO

Control de Seguridad de pacientes y visitantes



1.2.5 Sistema: Servicios generales


Producto: Seguridad de pacientes implementado

1.2.5.1.1 Procedimiento: Seguridad de pacientes

Responsable: Jefe de Servicios Generales

Actividades Cargo Instrumentos Norma/protocolos/g

uías/lineamientos Estándar

1.2.5.1.1.1 Recibe a la persona en el portón de entrada al hospital

Guardia de Seguridad

1. Reglamento interno del hospital 2. Normas de seguridad

100 % de los pacientes son registrados en la entrada y salida del hospital

1.2.5.1.1.2 Si paciente no lleva arma realiza identificación y registro y permite ingreso al hospital


Control de seguridad de pacientes y visitantes

1.2.5.1.1.3 Si paciente lleva arma solicita el arma y realiza acción de custodia


1.2.5.1.1.4 Identifica y anota el arma, la guarda en un espacio seguro


1.2.5.1.1.5 Si el paciente no porta arma realiza registro físico a la persona y a sus pertenencias


1.2.5.1.1.6 Permite el ingreso del paciente al hospital Guardia de Seguridad

1.2.5.1.1.7 Revisa identificación y listado de alta Guardia de Seguridad

1.2.5.1.1.8 Si es un egreso revisa pertenencias para identificar presencia de insumos y/o equipo


1.2.5.1.1.9 Si lleva insumos y/o equipo realiza decomiso y elabora un acta de decomiso e informa a Jefe de SSGG



Jefe de Servicios Generales














Jefe de servicios generales

1.2.5.1.1.17 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el paciente firma constancia de entrega


1.2.5.1.1.18 Permite salida del hospital al paciente Guardia de Seguridad





Procedimiento: Seguridad de Visitantes Código: 1.2.5.1.2

Guardia de Seguridad VisitanteJefe de SSGG

INICIO

¿Es visita de

paciente?

¿Es

proveedor?

NO

Verifica visita

SI

SI

No permite

ingreso

¿Lleva

arma?

Solicita el arma

SI

Realiza

identificación y

registro

Permite el

ingreso del

visitante al

hospital

Visitante

devuelve

tarjeta de visita

FIN

Recibe

visitante

NO

Identifica y

anota el arma,

la guarda en un

espacio seguro

Libro de

custodia

Verifica en el

listado de

ingresos

¿Confirma

ingreso?

NO

SI Entrega tarjeta

de visita

¿Visita viene

en vehículo?

NO¿Visita a

empleado?

SI

NO

SI

¿Lleva

recién

nacido?

Revisa

documentación

(constancia de

nacimiento)

Registra salida

y solicita

carnet de

identificación

NO

¿Dejo Arma

en

custodia?

Devuelve arma SIPermite salida

del hospital

Registro Libro

de Entrada /

Salida

Revisa

pertenencias

para identificar

presencia de

insumos y/o

equipo

NO

¿Identifica

insumos y/o

equipo del

hospital?

SI

Realiza

decomiso y

elabora un acta

de decomiso

Acta de

decomiso

SI

¿Esta correcta

la

documentación

?

NO

Firma

constancia de

entregaNO

Informa a jefe

de SSGG

Recibe

información y

notifica a la

autoridad

competente

SI

¿Confirma

visita?

Registra en

control de

visitantes

Control de seguridad de

vehículos

NO

NO

SI





Producto: Seguridad de visitantes implementado

1.2.5.1.2 Procedimiento: Seguridad de visitantes




1.2.5.1.2.1 Recibe a la persona en el portón de entrada Guardia de Seguridad

1. Reglamento interno 2. Normas de seguridad

100 % de los visitantes son registrados en la entrada y salida del hospital

1.2.5.1.2.2 Si es visita de paciente verifica en el listado de pacientes ingresados en internamiento


1.2.5.1.2.3 Si confirma ingreso entrega tarjeta de visita al visitante Guardia de Seguridad

1.2.5.1.2.4 Si lleva arma la solicita e identifica y anota el arma, la guarda en un espacio seguro


1.2.5.1.2.5 Si no lleva arma realiza identificación y registro Guardia de Seguridad

1.2.5.1.2.6 Permite el ingreso del visitante al hospital Guardia de Seguridad

1.2.5.1.2.7 Visitante devuelve tarjeta de visita Guardia de Seguridad

1.2.5.1.2.8 Si es proveedor o visita de empleado confirma y verifica la visita


1.2.5.1.2.9 Si confirma visita y viene en vehículo registra en control de visitantes

Guardia de Seguridad Control de seguridad de vehículos

1.2.5.1.2.10 Si confirma la visita pero no viene en vehículo registra en control de visitantes y entrega la tarjeta de visita al visitante



1.2.5.1.2.11 Si no es proveedor ni visita de empleado no permite el ingreso al hospital




1.2.5.1.2.13 Recibe información y notifica a la autoridad competente Jefe de Servicios Generales













1.2.5.1.2.19 Recibe información y notifica a la autoridad competente Jefe de Servicios Generales

1.2.5.1.2.20 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el visitante firma constancia de entrega


1.2.5.1.2.21 Permite salida del hospital al visitante Guardia de Seguridad





Procedimiento: Seguridad de Empleados Código: 1.2.5.1.3

Guardia de Seguridad EmpleadoJefe de SSGG

INICIO

Identifica entrada

con carnet del

empleado

Recibe a la

persona

FIN

¿Viene en

vehículo?NO

Observa

identificación

en vidrio del

vehículo

SI

¿Lleva

recién

nacido?

Revisa

documentación

(constancia de

nacimiento)

SI

Registra salida

y solicita

carnet de

identificación

NO

¿Dejo Arma

en

custodia?

Devuelve arma SIPermite salida

del hospital

Registro Libro de Entrada / Salida

Revisa

pertenencias

para identificar

presencia de

insumos y/o

equipo

NO

¿Identifica

insumos y/o

equipo del

hospital?

SI

Realiza

decomiso y

elabora un acta

de decomiso

Acta de decomiso

SI

¿Esta correcta

la

documentación

?

NOInforma a jefe

de SSGG

Firma

constancia de

entrega

NO

¿Lleva

arma?Solicita el armaSI

Realiza

identificación y

registro

NO

Identifica y

anota el arma,

la guarda en un

espacio seguro

Libro de custodia

Recibe

información y

notifica a la

autoridad

competente





Producto: Seguridad de empleados implementado

1.2.5.1.3 Procedimiento: Seguridad de empleados




1.2.5.1.3.1 Recibe a la persona Guardia de Seguridad

1. Reglamento interno

2. Normas de seguridad

100 % de los empleados son registrados en la entrada y salida del hospital

1.2.5.1.3.2 Si empleado viene vehículo observa identificación en vidrio del vehículo


1.2.5.1.3.3 Si empleado no viene en vehículo identifica entrada con carnet del empleado


1.2.5.1.3.4 Si empleado lleva arma solicita e identifica el arma y la guarda en un espacio seguro


1.2.5.1.3.5 Si empleado no lleva arma realiza identificación y registro


1.2.5.1.3.6 Revisa pertenencias para identificar presencia de insumos y/o equipo




















1.2.5.1.3.15 Si dejo arma en custodia devuelve arma y el empleado firma constancia de entrega


1.2.5.1.3.16 Permite salida del hospital al empleado Guardia de Seguridad





Procedimiento: Control de Seguridad Código: 1.2.5.1.4

Supervisor de Seguridad/Guardia de SeguridadSupervisor de

SeguridadJefe de SSGG

Realiza

iinspección visual

del perímetro e

interior del

hospital

Comprueba

puertas y

cercas

¿Hay

incidencias?NO

Notifica la anomalía

a jal supervisor de

seguridad para su

reparación

Revisa la flota

de vehículos del

hospital

SI

Realiza

inspección de

estado de puertas

INICIO

Elabora

informe diario

y mensual de

seguridad

Registra en

libro de

incidencias

¿Hay algún

sospechoso

?

NO

Pide apoyo SI

Llama a la

policía¿Existe

anomalía en

planta

física?

SI

NO

Libro de registro de incidencias

Envía informe

a Jefe de

servicios

generales

Recibe

informe

mensual

Analiza

incidencias y

realiza

correctivos

FIN

Ronda de seguridad interna, Ronda de

seguridad perimetral





Producto: Control de seguridad ejecutado

1.2.5.1.4 Procedimiento: Control de seguridad




1.2.5.1.4.1 Realiza inspección visual del perímetro e interior del hospital

Guardia de Seguridad Ronda de seguridad interna, Ronda de seguridad perimetral

1. Reglamento interno

2. Normas de seguridad

100 % del control de seguridad física y perimetral del hospital ejecutado

1.2.5.1.4.2 Comprueba puertas y cercas Guardia de Seguridad

1.2.5.1.4.3 Si no hay incidencias revisa la flota de vehículos del hospital y realiza inspección de estado de puertas


1.2.5.1.4.4 Si hay incidencias y hay algún sospechoso pide apoyo y llama a la policía


1.2.5.1.4.5

Si hay incidencias y no hay sospechoso y existe anomalía en planta física notifica la anomalía al supervisor de seguridad para su reparación


1.2.5.1.4.6 Registra en libro de incidencias Guardia de Seguridad Libro de registro de incidencias

1.2.5.1.4.7 Si no existe anomalía elabora informe diario y mensual de seguridad

Supervisor de Seguridad

1.2.5.1.4.8 Envía informe a Jefe de servicios generales Supervisor de Seguridad

1.2.5.1.4.9 Recibe informe mensual del responsable de mantenimiento


1.2.5.1.4.10 Analiza incidencias y realiza correctivos Jefe de Servicios Generales




Proceso: Administración del transporte hospitalario Código: 1.2.5.2

Procedimiento: Control y manejo de vehículos Código: 1.2.5.2.1

Jefe de Servicios Generales Motorista

Subdirector de

Gestión de

Recursos

Enfermera (Jefe de sala, supervisora

de turno)/Jefe de Departamento

Jefe de Gestión

Financiera

INICIO

Asigna

motorista y

vehículo

Revisa datos de

control de

vehículos

asignados a

motoristas

Elabora informe

de las

condiciones y

rendimiento de

la flota vehicular

Recibe

asignación de

vehículo

Recibe

instrucciones

y orden de

viaje

Realiza la

viaje según

instrucciones

Llena datos

de control de

salida

Llena datos

de control de

entrada

¿Hay

incidencias?

Orden de

viaje

Orden de

viaje

Orden de

viaje

SI

Toma

medidas

correctivas

NO

Recibe informe

FIN

Realiza

solicitud de

orden de

viaje

Autoriza

orden de

viaje

(viaticos)

Firma orden

de viaje

Orden de

viaje firmadaOrden de

viaje firmada




1.2.5.2 Proceso: Administración del transporte hospitalario

Producto: Control y manejo de vehículos ejecutado

1.2.5.2.1 Procedimiento: Control y manejo de vehículos


Actividades Cargo Instrumentos Norma/protocolos/guías/

lineamientos Estándar

1.2.5.2.1.1 Realiza solicitud de orden de viaje Jefe de departamento/servicio Orden de viaje

1. Manuales de mantenimiento vehicular 2. Reglamento interno del hospital

100% de la flota vehicular es controlada bajo medidas técnicas y administrativas

1.2.5.2.1.2 Recibe Solicitud Jefe de Servicios Generales Orden de viaje

1.2.5.2.1.3 Asigna motorista, Vehículo y firma orden de viaje

Jefe de Servicios Generales Registro de vehículos

1.2.5.2.1.4 Autoriza orden de viaje (viáticos y combustible)

Jefe de Gestión Financiera

1.2.5.2.1.5 Recibe asignación de vehículo Motorista

1.2.5.2.1.6 Recibe instrucciones y orden de viaje

Motorista

1.2.5.2.1.7 Llena datos de control de salida Motorista Orden de viaje

1.2.5.2.1.8 Realiza viaje según instrucciones Motorista

1.2.5.2.1.9 Llena datos de control de entrada Motorista Orden de viaje

1.2.5.2.1.10 Revisa datos de control de vehículos asignados a motoristas


1.2.5.2.1.11 Si hay incidencias toma medidas correctivas necesarias


1.2.5.2.1.12

Si no hay incidencias Elabora informe de las condiciones y rendimiento de la flota vehicular y lo envía a Subdirector de gestión de recursos


1.2.5.2.1.13 Recibe informe del jefe de servicios generales

Subdirector de Gestión de Recursos




Proceso: Alimentación Código: 2.1.5.3

Procedimiento: Elaboración de las dietas Código: 2.1.5.3.1

Nutricionista/Cocinera CocineraResponsable de hostería Encargada de despensaRepartidora/meseraEnfermera/Auxiliar de enfermería

(salas de internamiento)

INICIO

Recoge

solicitudes de

dietas

Solicitud de

menús y dietas

Recibe y consolida

por tipo de dietas

las solicitudes de

todas las salas

Elabora y entrega

el menú diario

Elabora y

entrega listado

de insumos

Requisición de

insumos

Recibe y revisa

requisición de

insumos

Llena solicitud

de dietas

Consolidado

diario de dietas Menú diario

Recibe el menú

diario

Selecciona y

entrega los

insumos

solicitados

Reciben menú

diario e

insumos

Prepara

alimentos

Entregan

alimentos

preparados

Reparto de

alimentos

preparados

FIN

Elimina

residuos





Producto: Dietas elaboradas

1.2.5.3.1 Procedimiento: Elaboración de las dietas

Responsable: Responsable de Hostería

Actividades Cargo Instrumentos Normas/protocolos/g


1.2.5.3.1.1 Llena solicitud diaria de dietas en base a indicaciones medicas

Enfermera/Auxiliar de enfermería (salas de internamiento)

Solicitud de menús y dietas

1. Manual de preparación de dietas 2. Reglamento para el manejo de residuos

hospitalarios

1. 100% de dietas elaboradas están de acuerdo a las solicitudes realizadas 2. 100% de las dietas son preparadas de acuerdo a los criterios de higiene establecidos

1.2.5.3.1.2 Recoge en cada una de las salas de internamiento las solicitudes de dietas

Repartidora/mesera

1.2.5.3.1.3 Recibe las solicitudes de dietas de todas las salas de internamiento y las consolida por tipo de dietas solicitadas

Nutricionista/Cocinera

1.2.5.3.1.4 Elabora y entrega el menú diario en base al consolidado diario de dietas

Nutricionista/Cocinera

1.2.5.3.1.5 Recibe el menú diario Responsable de Hostería

1.2.5.3.1.6 Elabora y entrega listado de insumos a utilizar según el menú diario

Responsable de Hostería

1.2.5.3.1.7 Recibe y revisa requisición de insumos para preparación de alimentos

Encargada de Despensa

1.2.5.3.1.8 Selecciona y entrega los insumos solicitados

Encargada de Despensa

1.2.5.3.1.9 Reciben menú diario e insumos Cocinera

1.2.5.3.1.10 Prepara alimentos según Cocinera

1.2.5.3.1.11 Entregan alimentos preparados Cocinera

1.2.5.3.1.12 Elimina residuos de alimentos Cocinera





Procedimiento: Reparto de alimentos preparados Código: 2.1.5.3.2

Repartidora/Mesera CocineraResponsable de

Hostería

INICIO

Prepara el

carro

repartidor

Ordena y coloca

los alimentos en

el carro

repartidor

Traslada los

alimentos de

acuerdo a las rutas

establecidas

Entrega alimentos

de acuerdo a la

solicitud diaria de

dietas

FIN

Solicitud de

dietas con

firma de

recibido

Sirve alimentos

preparados en

platos según tipo

de dieta

Entrega

platos

preparados

a repartidora

Entrega

solicitudes de

dietas firmadas

Recibe

solitudes

dietas firmadas

Elabora y envía

informe a Jefe

de SSGG





Producto: Raciones servidas a pacientes

1.2.5.3.2 Procedimiento: Reparto de alimentos preparados




1.2.5.3.2.1 Sirve alimentos preparados en platos según tipo de dieta

Cocinera Solicitud de menús y dietas

Lineamiento de uso de carro térmico

1. 100% de las dietas son servidas de acuerdo a las solicitudes realizadas 2. Todos los platos servidos llegan al paciente en condiciones de temperatura y presentación adecuada

1.2.5.3.2.2 Entrega platos preparados a repartidora Cocinera

1.2.5.3.2.3 Prepara el carro repartidor de alimentos Repartidora/Mesera

1.2.5.3.2.4 Ordena y coloca los alimentos en el carro repartidor de alimentos

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.2.5 Traslada los alimentos preparados a las salas de internamiento de acuerdo a las rutas establecidas

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.2.6 Entrega alimentos preparados en cada una de las salas de internamiento de acuerdo a la solicitud diaria de dietas

Repartidora/Mesera Solicitud de menús y dietas

1.2.5.3.2.7 Entrega solicitudes de dietas firmadas Repartidora/Mesera

1.2.5.3.2.8 Recibe solicitudes de dietas firmadas Responsable de Hostería

1.2.5.3.2.9 Elabora y envía informe a Jefe de SSGG Responsable de Hostería





Procedimiento: Recolección de residuos de alimentos Código: 2.1.5.3.3

Repartidora/Mesera

INICIO

¿Los platos y residuos de

alimentos provienen de pacientes en internamiento en

condición especial?

Recolecta platos

y residuos de

alimentos en

cada sala

Se traslada a

las salas de

internamiento

SIColoca en

bolsa roja

NO

Coloca en

bolsa negra

Coloca todas

las bolsas

rojas en el

carro de

transporte

respectivo

Coloca todas

las bolsas

negra en el

carro de

transporte

respectivo

Traslada los

residuos al

sitio de

disposición

final

FIN





Producto: Manejo correcto de los residuos alimenticios

1.2.5.3.3 Procedimiento: Recolección de residuos de alimentos




1.2.5.3.3.1 Se traslada a salas de internamiento Repartidora/Mesera

Reglamento para el manejo de residuos

hospitalarios

100% de los residuos de alimentos se clasifican y desechan en forma correcta

1.2.5.3.3.2 Recolecta platos y restos de alimentos en cada sala

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.3.3 Si los platos y residuos de alimentos provienen de pacientes en condición especial se colocan en bolsa roja

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.3.4 Coloca todas las bolsas rojas en el carro de transporte respectivo

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.3.5 Si los platos y residuos de alimentos no provienen de pacientes en condición especial se colocan en bolsa negra

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.3.6 Coloca todas las bolsas negra en el carro de transporte respectivo

Repartidora/Mesera

1.2.5.3.3.7 Traslada los residuos al sitio de distribución final Repartidora/Mesera




Proceso: Lavandería y Ropería Código: 2.1.5.4

Procedimiento: Lavado y secado de ropa Código: 2.1.5.4.1

Auxiliar de LavanderíaEnfermera/Auxiliar de enfermería de los servicios Jefe de SSGGResponsable de

Hostería

INICIO

Recoge la ropa

de los

Hampers y la

deposita

separadamente

en el carro de

transporte

Traslada la

ropa al área de

lavandería

Descarga la ropa

sucia del carro que

viene de cada una de

las salas (ropa

contaminada y no

contaminada

identificadas por

salas)

Pesa la ropa

contaminada

por salas y

registra

Clasifica la

ropa

contaminada

por grado de

suciedad

Ingresa ropa a

lavadora de

ropa no

contaminada

Ingresa ropa a

la lavadora de

ropa

contaminada

Traslada la

ropa lavada al

área de secado

Deposita la

ropa en un

recipiente con

cloro

Retira ropa de

cama y de

pacientes

utilizada

¿Esta

contaminad

a la ropa?

SI

Coloca la ropa

sucia en el

Hampers de

ropa

contaminada

NOColoca la ropa

sucia en el

Hampers de

ropa no

contaminada

Registro de

lavandería

¿Es ropa

contaminad

a?

Pesa la ropa

no

contaminada

por salas y

registra

NO

SI

Clasifica la

ropa no

contaminada

por grado de

suciedad

Registro de

lavandería

Agrega el detergente

según libras de ropa

a introducir en la

lavadora

Realiza el ciclo

de lavado

Extrae la ropa

de la lavadora

¿La ropa

esta

manchada

después del

ciclo de

lavado?

Inicia el ciclo

de secado

Extrae ropa

limpia seca y

clasifica por

tipo de ropa

SI

NO

Coloca ropa

planchada

clasificada en

estantes de

lavanderíaFIN

Desinfecta la

ropa

contaminada

Revisa ropa

que amerita

reparación

Realiza

planchado y

doblado de

ropa

Envía

información de

la cantidad en

libras de ropa

lavada

Elabora y envía

informe de

lavandería

Registro de

lavandería

Recibe informe





Producto: Libras de ropa lavada

1.2.5.4.1 Procedimiento: Lavado y secado de ropa


Actividades Cargo Instrumentos Normas/protocolos/gu

ías/lineamientos Estándar

1.2.5.4.1.1

Retira ropa de cama y de pacientes utilizada y la clasifica y coloca en los Hampers por ropa contaminada y no contaminada

Enfermera/Auxiliar de enfermería de los servicios

1. Protocolos de enfermería

2. Manual de lavandería

1. 100% de la ropa hospitalaria se clasifica y maneja de forma correcta 2. El 100% de la ropa hospitalaria cumple el ciclo de lavado establecido según característica de la misma

1.2.5.4.1.2 Recoge la ropa de los Hampers de las salas y la deposita separadamente en el carro de transporte

Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.3 Traslada la ropa al área de lavandería Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.4 Descarga la ropa sucia del carro que viene de cada una de las salas (ropa contaminada y no contaminada identificadas por salas)


1.2.5.4.1.5 Si la ropa no está contaminada pesa la ropa por salas y registra

Auxiliar de Lavandería Registro de lavandería

1.2.5.4.1.6 Clasifica la ropa no contamina por grado de suciedad


1.2.5.4.1.7 Ingresa ropa a lavadora de ropa no contaminada


1.2.5.4.1.8 Si la ropa está contaminada pesa la ropa por salas y registra


1.2.5.4.1.9 Clasifica la ropa contamina por grado de suciedad


1.2.5.4.1.10 Desinfecta la ropa contaminada Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.11 Ingresa ropa a lavadora de ropa contaminada


1.2.5.4.1.12 Agrega el detergente según libras de ropa a introducir en la lavadora


1.2.5.4.1.13 Realiza el ciclo de lavado Auxiliar de Lavandería



1.2.5.4.1.14 Extrae la ropa de la lavadora Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.15 Si la ropa esta manchada después del ciclo de lavado deposita la ropa en un recipiente con cloro


1.2.5.4.1.16 Ingresa la ropa a la lavadora de ropa no contaminada y agrega el detergente según libras de ropa a introducir


1.2.5.4.1.17 Si la ropa no está manchada después del ciclo de lavado traslada la ropa lavada al área de secado


1.2.5.4.1.18 Inicia el ciclo de secado Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.19 Extrae ropa limpia seca y clasifica por tipo de ropa


1.2.5.4.1.20 Revisa ropa que amerita reparación Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.21 Realiza planchado y doblado de ropa Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.1.22 Coloca ropa planchada clasificada en estantes de lavandería


1.2.5.4.1.23 Envía información de la cantidad en libras de ropa lavada a Responsable de hostería


1.2.5.4.1.24 Recibe información, elabora informe y envía a Jefe de SSGG


1.2.5.4.1.25 Recibe informe de lavandería Jefe de Servicios Generales





Procedimiento: Entrega de ropa limpia Código: 2.1.5.4.2

Responsable de

HosteríaAuxiliar de Lavandería

Enfermera/

Auxiliar de

Enfermería

Jefe de Servicios

Generales

INICIO

Recibe la ropa

limpia y firma

la reposición

FIN

Prepara el

pedido de ropa

conforme al

pacto de stock

Traslada ropa a

la sala

correspondiente

Verifica con

personal de

enfermería

entrega de ropa

Coloca la ropa

en bodega de

sala

Instrumento de

Recogida y entrega

de ropa firmando

Entrega

reposiciones a

responsable de

hostería

Recibe y

archiva las

reposiciones

firmadas

Informe

elaborado

Elabora y envía

informe

mensual

¿Se puede reponer todo

el pedido?

Confección

y

reparación

de ropa

NO

SI

Recibe informe

mensual

Registro de

lavanderíaPacto de

stock





Producto: Piezas de ropa limpia entregadas

1.2.5.4.2 Procedimiento: Entrega de ropa limpia


Actividades Cargo Instrumentos Normas/protocolos/gu

ías/lineamientos Estándar

1.2.5.4.2.1 Prepara el pedido de ropa para las salas conforme al pacto de stock

Auxiliar de Lavandería Pacto de stock

100% de la ropa entregada a los servicios corresponde a lo solicitado

1.2.5.4.2.2 Si no puede reponer todo el pedido inicia procedimiento de Confección y reparación de ropa


1.2.5.4.2.3 Si puede reponer todo el pedido traslada ropa a la sala correspondiente


1.2.5.4.2.4 Coloca la ropa en bodega de sala Auxiliar de Lavandería

1.2.5.4.2.5 Verifica con personal de enfermería entrega de ropa


1.2.5.4.2.6 Recibe la ropa limpia y firma la reposición Enfermera/auxiliar de enfermería

Recogida y entrega de ropa

1.2.5.4.2.7 Entrega reposiciones a responsable de hostería


1.2.5.4.2.8 Recibe y archiva las reposiciones firmadas Responsable de Hostería Registro de lavandería

1.2.5.4.2.9 Elabora y envía informe mensual y envía a jefe de SSGG


1.2.5.4.2.10 Recibe informe mensual Jefe de Servicios Generales





Procedimiento: Confección y reparación de ropa Código: 2.1.5.4.3

Responsable de Hostería Costurera

Auxiliar de lavandería/Enfermera/

Auxiliar de enfermería de los

servicios

Auxiliar de

Lavandería

INICIO

Llena la

solicitud de

ropa para

confeccionar

Solicitud de confección y/o

reparación de ropa

Recibe y revisa

las solicitudes

Confecciona

ropa

Traslada ropa

nueva a área

de lavandería

FIN

Lavado y

secado de

ropa

Solicitud de confección y/o

reparación de ropa

Rotula ropa

Verifica

existencia de

piezas

solicitadas

¿Existen piezas

solicitadas?

SI

NO

Envía piezas

de ropa a

reparación

Repara ropa

Elabora y envía

informe a jefe

de SSGG

Registro de actividades de confección y/o

reparación de ropa

Registra ropa

confeccionada





Producto: Piezas de ropa confeccionada y repara

1.2.5.4.3 Procedimiento: Confección y reparación de ropa




1.2.5.4.3.1 Llena la solicitud de ropa para confeccionar

Auxiliar de lavandería/Enfermera/Auxiliar de enfermería de los servicios

Solicitud de confección y/o reparación de ropa

Lineamiento para la confección de ropa

hospitalaria

100% de las piezas de ropa confeccionadas cumplen con los requisitos establecidos

1.2.5.4.3.2 Recibe y revisa las solicitudes Responsable de Hostería

1.2.5.4.3.3 Verifica existencia de piezas solicitadas


1.2.5.4.3.4 Si no existen piezas solicitadas confecciona ropa

Costurera Solicitud de confección y/o reparación de ropa

1.2.5.4.3.5 Rotula ropa Costurera

1.2.5.4.3.6 Si existen piezas solicitadas traslada ropa nueva a área de lavandería

Costurera

1.2.5.4.3.7 Inicia procedimiento de Lavado y secado de ropa


1.2.5.4.3.8 Envía piezas de ropa a reparación


1.2.5.4.3.9 Repara ropa Costurera

1.2.5.4.3.10 Registra ropa confeccionada Responsable de Hostería Registro de actividades de confección y/o reparación de ropa






Proceso: Limpieza Código: 2.1.5.5

Procedimiento: Recolección de residuos Código: 2.1.5.5.1

Auxiliar de LimpiezaResponsable de Hostería

INICIO

Distribuye rol de

responsabilidades

por turno y por

área (roja, verde y

negra)

Saca la

basura de las

salas

Deposita las bolsas

negras en una bolsa

negra grande y las bolsas

rojas en una bolsa roja

grande

Traslada los

contenedores

Ubica las bolsas

grandes en el

contenedor

Pesa los

residuos

hospitalarios

Realiza limpieza

de los

contenedores

FIN

Elabora y

envía informe

a Jefe de

SSGG

Informe

elaborado

Recogida de

residuos en

zona

Control de residuos

contaminados y no

contaminados

Registra

información

de recolección

de residuos

Registro de

información de

limpieza





Producto: Disposición final de residuos hospitalarios

1.2.5.5.1 Procedimiento: Recolección de residuos




1.2.5.5.1.1 Distribuye rol de responsabilidades por turno y por área (roja, verde y negra)


Reglamento para el manejo de residuos

hospitalarios

1. 100% de los residuos hospitalarios son segregados y depositados en los espacios correspondientes 2. 100% del personal de limpieza cumple con las medidas de seguridad de manejo de residuos hospitalarios

1.2.5.5.1.2 Saca la basura de las salas Auxiliar de Limpieza Recogida de residuos en zona

1.2.5.5.1.3 Deposita las bolsas negras en una bolsa negra grande y las bolsas rojas en una bolsa roja grande

Auxiliar de Limpieza Control de residuos contaminados y no contaminados

1.2.5.5.1.4 Ubica las bolsas grandes en el contenedor Auxiliar de Limpieza

1.2.5.5.1.5 Traslada los contenedores al área de residuos contaminados y no contaminados

Auxiliar de Limpieza

1.2.5.5.1.6 Pesa los residuos hospitalarios Auxiliar de Limpieza

1.2.5.5.1.7 Realiza limpieza de los contenedores Auxiliar de Limpieza


Responsable de Hostería Registro de información de limpieza

1.2.5.5.1.9 Elabora y envía informe a jefe de SSGG Responsable de Hostería




Proceso: Limpieza Código: 2.1.5.5

Procedimiento: Limpieza de baños, paredes, pisos y mobiliario Código: 2.1.5.5.2

Auxiliar de LimpiezaResponsable de Hostería Jefe de SSGG

INICIODistribuye rol de

responsabilidades

Realiza el

lavado de los

baños y

paredes

Realiza el

lavado de los

lavamanos y

piletas

Hace limpieza

de paredes

en cada sala

Limpia muebles

de oficina,

estantería y

otros

Realiza la

limpieza de

los pasillos

Informe mensual elaborado

FIN

Elabora y

envía informe

a Jefe de

SSGG

Recibe

informe

Control de limpieza/Control de limpieza de

alto riesgo

Registra

información de

recolección de

residuos

Registro de información de

limpieza





Producto: Disposición final de residuos hospitalarios

1.2.5.5.2 Procedimiento: Limpieza de baños, paredes, pisos y mobiliario




1.2.5.5.2.1 Distribuye rol de responsabilidades Responsable de Hostería

Protocolos de limpieza de áreas hospitalarias

1. Al 100% de las áreas hospitalarias se les realiza limpieza de acuerdo a los protocolos establecidos 2. 100% del personal de limpieza cumple con las medidas de seguridad

1.2.5.5.2.2 Realiza el lavado de los baños y paredes Auxiliar de Limpieza

Control de limpieza/Control de limpieza de alto riesgo

1.2.5.5.2.3 Realiza el lavado de los lavamanos y piletas Auxiliar de Limpieza


1.2.5.5.2.4 Hace limpieza de paredes en cada sala Auxiliar de Limpieza


1.2.5.5.2.5 Limpia muebles de oficina, estantería y otros

Auxiliar de Limpieza


1.2.5.5.2.6 Realiza la limpieza de los pasillos Auxiliar de Limpieza




Registro de información de limpieza

1.2.5.5.2.8 Elabora y envía informe a Jefe de SSGG Responsable de Hostería




Proceso: Morgue Código: 2.1.5.6

Procedimiento: Ingreso y salida de cadáver de la morgue (muerte hospitalaria) Código: 2.1.5.6.1

Camillero/ayudante

de hospitalEnfermera/auxiliar de Enfermería Operario de MorgueMédico

INICIO

Llena la hoja de

defunción (copia y

original), y protocolos

establecidos de

investigación y la anexa

al expediente clínico

Registra

muerte en el

censo diario

de pacientes

Avisa al

camillero/

ayudante de

hospital y al

encargado de

Morgue

Traslada

cadáver a la

Morgue

Recibe el

cadáver y lo

coloca en el

refrigerador

Registra datos

del cadáver

Entrega

cadáver y hoja

de defunción

Registro de ingresos y salidas

de cadáveres

¿ Existe

una

persona

para recibir

el cadáver?

NO

SI

Confirma y

hace la

declaratoria

de muerte de

la persona

Hoja de defunción

debidamente completada

Censo diario de pacientes

actualizado

Registro de ingresos y salidas de cadáveres

Realizan

Autopsia

Reporte de autopsia

Informe mensual elaborado

Elabora y envía

informe

mensual de la

morgue a jefe

de SSGG

Realiza

cuidados

Post Mortum

Protocolos de investigación

¿Requiere

autopsia ?SI

NO

FIN

Trabajo

Social




1.2.5.6 Proceso: Morgue

Producto: Cadáver entregado a familiares

1.2.5.6.1 Procedimiento: Ingreso y salida de cadáver de la morgue por muerte hospitalaria


Actividades Cargo Instrumentos Normas/protocolos/guías

/lineamientos Estándar

1.2.5.6.1.1 Confirma y hace la declaratoria de muerte de la persona

Médico general y / o Especialista

1. Protocolos de enfermería. 2. Normas y Procedimientos Nacionales para la Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias.

Cumplir con las practicas adecuadas de los cuidados POST-MORTEM

1.2.5.6.1.2

Llena la hoja de defunción (copia y original), y protocolos establecidos de investigación de muertes especiales( muerte menor de 5 años, muerte en mujeres en edad fértil, y Muerte materna) y la anexa al expediente clínico

Médico general y / o Especialista

1.2.5.6.1.3 Recibe el cadáver y lo coloca en el refrigerador

Encargado de Morgue

1.2.5.6.1.4 Registra datos del cadáver Encargado de Morgue

Registro de ingresos y salidas de cadáveres

1.2.5.6.1.5 Si requiere autopsia ,realiza procedimiento de Autopsia

Médico Especialista

1.2.5.6.1.6 Si existe una persona para recibir el cadáver entrega cadáver y hoja de defunción

Encargado de Morgue

1.2.5.6.1.7 Elabora y envía informe mensual de la morgue a la SDGI

Encargado de Morgue



4.4 Instrumentos e instructivos para los procedimientos del Sistema de

Servicios Generales

4.4.1 Instrumentos e instructivos para el proceso de Seguridad de pacientes,

visitantes y bienes

Vigilante Vigilante

Hora Hora

Fecha Fecha

N° Placa N° Placa

Marca Marca

Color Color

Identidad conductor Identidad conductor

Destino Destino

NO SI NO SI

N° Hoja de costodia N° Hoja de costodia

Vigilante Vigilante

Hora Hora

Fecha Fecha

Verificación ocupantes Verificación ocupantes

Observación Observación

Secretaria de Salud

HOSPITAL:

MUNICIPIO, DEPARTAMENTO

CONTROL DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS

ENTRADA ENTRADA

SALIDA SALIDA

Pertenencias

Nombres ocupantes

Pertenencias

Nombres ocupantes



Control de seguridad de vehículos

Instructivo

El llenado del instrumento Control de seguridad de vehículos se debe hacer de la siguiente forma:

En el apartado Entrada:

1. En la casilla Vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza el ingreso de control de seguridad de vehículos.

2. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el vehículo llega al hospital. 3. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de seguridad. 4. En la casilla N° de placa se registrara el número de la placa que porta el vehículo. 5. En la casilla Marca se registrará la marca del vehículo que se está registrando. 6. En la casilla Color se registrará el color del vehículo que se está registrando. 7. En la casilla Identidad conductor se registrará el número de identidad que porta el conductor del

vehículo. 8. En la casilla Nombres ocupantes se registrarán los nombres de los ocupantes del vehículo. 9. En la casilla Destino se registrará el destino (dentro del hospital) al que se dirige. 10. En la casilla Pertenencias se marcara con una X en No o Si porta pertenencia dentro del vehículo. En

el espacio lateral se describirá que tipo de pertenencias porta. 11. En la casilla N° Hoja de custodia se registrará el número asignado a la custodia del objeto (en el

caso de que se deje objeto) que se deja en vigilancia. En el apartado Salida:

1. En la casilla Vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza la salida de control de seguridad de vehículos.

2. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el vehículo sale del hospital. 3. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza la salida del vehículo del hospital. 4. En la casilla Verificación ocupantes se registrara que los ocupantes que ingresaron sean los mismo

que salen en el caso de que alguno de ellos no salga se registrara en observaciones el motivo. 5. En la casilla Observación se registraran las incidencias que el guardia de seguridad considere

necesario anotar.




Instructivo

El llenado del instrumento Control de seguridad de visitantes se debe hacer de la siguiente forma:


1. En la casilla Vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza el control de visitantes.

2. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el visitante llega al hospital. 3. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de visitantes 4. En la casilla Identidad se registrará el número de identidad que porta el visitante. 5. En la casilla Destino se registrará el destino (dentro del hospital) al que se dirige el visitante. 6. En la casilla Pertenencias se marcara con una X en No o Si porta pertenencias. En el espacio lateral

se describirá que tipo de pertenencias porta. 7. En la casilla N° Hoja de custodia se registrará el número asignado a la custodia del objeto (en el

caso de que se deje objeto) que se deja en vigilancia. En el apartado Salida:

1. En la casilla Vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza la salida de control de seguridad de visitantes.

2. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el visitante sale del hospital. 3. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza la salida del visitante del hospital. 4. En la casilla Devolución de tarjetas se marcará con una X en No o Si, si él visitante devolvió la

tarjeta de visita. (en el caso que sea un visitante de paciente en área de internamiento).

Vigilante Vigilante

Hora Hora

Fecha Fecha

Identidad Identidad

Nombre Nombre

Destino Destino

NO SI NO SI

N° Hoja de costudia N° Hoja de costudia

Vigilante Vigilante

Hora Hora

Fecha Fecha

SI NO SI NO

ENTRADA ENTRADA

Secretaria de Salud

HOSPITAL:

MUNICIPIO,DEPARTAMENTO

CONTROL DE SEGURIDAD DE PACIENTES Y VISITANTES

Devolucion de Tarjeta

SALIDA SALIDA

Pertenencias Pertenencias

Devolucion de Tarjeta



Datos Paciente

Identidad Nombre Numero de expediente

ENTRADA SALIDA

VIGILANTE Hora Dia MesDatos Visitantes

SALA Nº CAMA VIGILANTE HORA Dia Mes ENTREGA TARJETA

Secretaria de Salud

HOSPITAL:


CONTROL DE SEGURIDAD VISITANTES (HOSPITALIZACIÓN )



Control de seguridad de visitantes (Hospitalización)

Instructivo

El llenado del instrumento Control de seguridad de visitantes (Hospitalización) se debe hacer de la siguiente forma:


1. En la columna Vigilante se registrará el nombre del vigilante que realiza el control de seguridad. 2. En la columna Hora se registrará la hora en la que se realiza el control de seguridad. 3. En la columna Día se registrará el día en que se realiza el control de seguridad. 4. En la columna Mes se registrara el mes en que se realiza el control de seguridad. 5. En la columna Identidad se registrara el número de identidad del visitante. 6. En la columna Nombre se registrará el nombre del visitante. 7. En la columna Número de expediente se registrará el número de expediente del paciente al que se

visita. 8. En la columna Sala se registrará la sala en la que está hospitalizado el paciente al que se visita. 9. En la columna Nº cama se registrará el número de la cama asignada al paciente que se visita.

En el apartado Salida:

1. En la columna Vigilante se registrará el nombre del vigilante que realiza la salida de control de seguridad.

2. En la columna Hora se registrará la hora en la que el visitante sale del hospital. 3. En la columna Día se registrará el día en que se realiza la salida del visitante del hospital

4. En la columna Mes se registrara el mes en que se realiza la salida del visitante del hospital. 5. En la columna Entrega tarjeta se registrará si el visitante entrego la tarjeta de visita al momento de

salir del hospital.

Numero de

expedienteNombre del Paciente Sala

Numero

de

Cama

AltaPre-

altaNombre Familiar Identidad

Entrad

aSalida Observaciones

Secretaria de Salud

HOSPITAL:

MUNICIPIO, DEPARTAMENTO

Listado de pacientes hospitalizados/visitantes



Listado de pacientes hospitalizados/visitantes

Instructivo

El llenado del instrumento Listado de pacientes hospitalizados/visitantes se debe hacer de la siguiente forma:

Admisión:

1. En la columna Número de expediente se registrará el número de expediente del paciente en área de internamiento.

2. En la columna Nombre del paciente se registrará el nombre del paciente en área de internamiento. 3. En la columna Sala se registrará la sala en la que el paciente se encuentra internado. 4. En la columna Número de cama se registrará el número de cama en la que se encuentra el paciente

internado. 5. En la columna Alta se marcará con una X si al paciente ya se le ha dado el alta. 6. En la columna Pre-alta se marcará con una X si al paciente ya se le ha dado pre-alta.

En los ítems descritos anteriormente la información deberá ser proporcionada por la unidad de Admisión del hospital, esta será entregada al servicio de vigilancia una hora antes de la hora de visita. Vigilancia:

1. En la columna Nombre del familiar se registrará el nombre del familiar que realiza la visita. 2. En la columna Identidad se registrará el número de identidad del familiar que realiza la visita. 3. En la columna Entrada se marcará con una X cuando la visita ingrese al hospital. 4. En la columna Salida se marcara con una X cuando el visitante ha salido del hospital. 5. En la columna Observaciones se registrarán todas las incidencias que el guardia de seguridad considere

necesario reportar.



HORA INICIO

E B R M E B R M

E B R M E B R M

E B R M E B R M

Lactantes 1

Puerperio Normal

Central de Enfermería Pediátrica

Sanitario Hombres 1

Cirugía Hombres

Medicina Hombres

Central de Enfermería (medicina y cirugía)

Cirugía de Mujeres

Puerperio Normal

Aislados de Cirugía

Puerta de Vidrio Final

Lactantes 2

Farmacia

Cubículo 1 Emergencia


Cubículo Medicina Interna

Preclinica Consulta externa

Odontología

Interior administración

Postclinica

HORA:

PUNTO DE CONTROL 2 ( PC2 ) ENTRADA PRINCIPAL

Incidencias PC2

Reloj Marcador y ventanasVestíbulo

Puerta 2 vidrio

Receptoría de fondos

Puerta administración

Registros Médicos (estadística)

Puerta 1 vidrio

Patológico

IDENTIFICACIÓN VIGILANTE

FECHA HORA FIN

Secretaria de Salud

HOSPITAL:


RONDA DE SEGURIDAD INTERNA HOSPITAL

PUNTO DE CONTROL 3 ( PC3 ) SALAS HOSPITALIZACIÓN

HORA:

Central de enfermería de Ginecología y

obstetricia

Puerta Aislado Pediatría e interior

Puerta Cirugía Pediatría e interior

Puerta Sanitario de Mujeres

Puerta Sanitario Pediatría

Aislados Medicina

Puerta 1 Bodega

Medicina Pediátrica

Séptico (aseo)

Ginecología

Sala educativa

Puerta color verde (equipo mantenimiento)

Puerta Neonatología

Puerta a traga luz e interior

Puerta 2 Bodega

PUNTO DE CONTROL 1 ( PC1 ) CONSULTAS EXTERNAS

HORA:

Consultorio Psicología

Consultorio Medicina General

Baños

Interior de Posclinica

Incidencias PC1

Puerta Ultrasonido

Cubículo 3

Cubículo 2

Consultorio General Medicina

Ginecología

Puertas Rayos X

Puerta Laboratorio

Interior de Laboratorio

Puerta Trabajo Social

Tragaluz



E B R M E B R M

E B R M E B R M

E B R M E B R M


Puerta baños pacientes


Observación Pediátrica

Puerta Baños Emergencia

Interior Baños Emergencia

Puerta Dormitorio Emergencia

Estación de enfermería Emergencia

Procedimientos de enfermería

Procedimientos médicos

Puerta Preclinica (consulta externa)

Puerta curaciones e inyecciones

Cubículo Emergencia Ginecología

Cubículos Aseo

Cubículo Emergencia Cirugía

Cubículo Emergencia Pediatría

Cubículo Observación Adultos

Cubículo Medicina Interna Consulta externa

Puerta bodega Sala de operaciones

Puerta Labor y Partos

Puertas área de Aseo

Puertas bodegas de Labor y Partos

Puertas cuarto Anestesia

Puerta color café frente a rayos X

Interior rayos X

Pasillo

Incidencias PC4

Puerta de supervisión

Ventanas Vidrio Central de Equipo

PUNTO DE CONTROL 4 ( PC4 ) PASILLOS

HORA:

Puerta oficina Bienes Nacionales Puerta Bodega Consulta Externa

Puerta rayos X

Incidencias PC3

PUNTO DE CONTROL 5 ( PC5 ) QUIRÓFANOS Y LABOR Y PARTOS

HORA:

Puerta vidrios Quirófanos

Puerta Acceso a Ultrasonido

Incidencias PC5

PUNTO DE CONTROL 6 ( PC6 ) EMERGENCIA

HORA:

Puerta Admisión (estadística)

Incidencias PC6



E B R M E B R M

E B R M E B R M

Interior almacén suministros

Puertas almacén medico quirúrgico

Interior almacén medico quirúrgico

Puerta 1 mantenimiento

Puerta 2 mantenimiento

Portón taller de mantenimiento

Interior taller de mantenimiento

Puerta 1 clínica del adolescentes

Puerta 2 clínica del adolescentes

Portón clínica del adolescentes

Portón caldera

Puerta bodega donación

Puerta 2 labor y partos

Puertas baños labor y partos

Puerta principal capilla

Interior capilla

Puerta lateral capilla

Puerta CRI y administración

Puerta morgue

Interior morgue

Puerta oficina Sitramedhys

Interior de calderas

Puerta despensa

Interior sanitario personal

Interior de pasillo atrás de

almacén/cocina/quirófano

Portón planta de mantenimiento

Portón acceso bodega de oxigeno

Puerta 1 labor y partos

Puerta caldera

Interior despensa

Puerta sanitarios (bodega aseo)

Puerta almacén medicamentos

Interior almacén medicamentos

Puerta sanitario personal

Ventanas vidrio comedor

Puerta 2 vidrio comedor

Puerta cocina

Puerta vidrio neonatología área restringida

PUNTO DE CONTROL 7 ( PC7 ) PASILLOS COCINA/COMEDOR/LAVANDERÍA/ALMACÉN

Incidencias PC8

Puertas Costureria

Interior Costureria

Puertas almacén suministros

PUNTO DE CONTROL 8 ( PC8 ) EXTERIOR DE EDIFICIOS

HORA:

Portón de cerca a acceso de pasillo

Puerta lavandería (jefatura) Puerta UFAU (UAU)

Interior lavandería

Puerta de vidrio salida pasillo

Incidencias PC7

Puerta procedimientos Ginecología

Puerta 1 vidrio comedor

HORA:

Puerta barrotes lavandería

Puerta central de equipos y esterilización

Puerta lavandería



E B R M E B R M

FIRMA GUARDIA DE SEGURIDAD FIRMA SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Puerta dormitorio 1 Cocina

Puerta dormitorio 2 Puertas oficinas administrativas

PUNTO DE CONTROL 9 ( PC9 ) ALBERGUE

Puerta comedor Puerta dormitorio 3

Interior comedor Puerta dormitorio 4

Incidencias PC9

HORA:



Ronda de seguridad interna de hospital

Instructivo

El llenado del instrumento Ronda de seguridad interna de hospital se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la casilla Identificación vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza la inspección de ronda interna.

2. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza la inspección de ronda interna. 3. En la casilla Hora inicio se registrará la hora en la que se inició la inspección de la ronda interna. 4. En la casilla Hora fin se registrará la hora en la que se finalizó la inspección de la ronda interna. 5. En la casilla Firma guardia seguridad se colocará la firma del guardia de seguridad que realizo la

inspección de ronda interna. 6. En la casilla Firma supervisor de seguridad se colocará la firma del supervisor de seguridad, este

revisara la ronda, hará propuesta de orden de trabajo si se ha reportado alguna incidencia en algunos de los puntos de control.

En los apartados Punto de control:

1. Se deberán identificar los puntos de control dentro del hospital para realizar las inspecciones. 2. Se marcará con una X en E, B, R o M en los ítems establecidos en los puntos de control de acuerdo al

estado en que se encuentre al momento que se realiza la inspección. 3. En el espacio Incidencias se registrará todas aquellas anomalías que el guardia de seguridad considere

necesario evidenciar. Si la incidencia es grave el guardia deberá notificar al supervisor de seguridad para que este reporte al jefe de servicios generales y se tomen las medidas correctivas.



IDENTIFICACIÓN VIGILANTE:

HORA INICIO

E B R M E B R M

Cierre puertas Estado perímetro PC2-PC3 ( Limpieza )

Estado Candado Estado cerca

Estado perímetro PC1 ( Limpieza ) Estado Estacionamiento

Estado cerca

E B R M E B R M

Estado perímetro PC1-PC2 ( Limpieza ) Estado perímetro PC3 ( Limpieza )

Estado cerca Estado cerca

Estado Estacionamiento Estado Vegetación

E B R M E B R M

Estado Caseta Estado perímetro PC3-PC4 ( Limpieza )

Estado perímetro PC2 ( Limpieza ) Estado cerca

Estado cerca Estado Vegetación

E B R M E B R M

Estado perímetro PC4 ( Limpieza ) Estado perímetro PC5-PC6 ( Limpieza )


Estado Vegetación Estado Vegetación

Estado de candado

FECHA HORA FIN

RONDA DE SEGURIDAD PERIMETRAL

PUNTO DE CONTROL 1 ( PC1 ) (Portones principales)

HORA: HORA:

Incidencias PC1

DE PC2 A PC3

Incidencias DE PC2 A PC3

DE PC1 A PC2

HORA: HORA:

PUNTO DE CONTROL 3 ( PC3 ) (Bosquecito)

Secretaria de Salud

HOSPITAL

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO

Incidencias PC1 A PC2

PUNTO DE CONTROL 2 ( PC2 ) (Cafetería)

Incidencias PC3

DE PC3 A PC4

HORA: HORA:

Incidencias PC2 Incidencias PC3 A PC4

PUNTO DE CONTROL 4 ( PC4 ) (portón verde y esquina superior derecha)

HORA: HORA:

DE PC5 A PC6



E B R M E B R M

Estado perímetro PC4-PC5 ( Limpieza ) Estado perímetro PC6 ( Limpieza )

Estado cerca Estado caseta instalaciones - residuos

Estado Vegetación Cierre puertas - Candado

E B R M E B R M

Estado perímetro PC5 ( Limpieza ) Estado perímetro PC6-PC7( Limpieza )


Estado Vegetación Estado Vegetación

Estado Vegetación Estado edificio - cierre puertas

E B R M E B R M

Estado perímetro PC7 ( Limpieza ) Estado perímetro PC7-PC1 ( Limpieza )


Estado Edificio - Cierre puertas Cierre puertas - Candado

FIRMA GUARDIA DE SEGURIDAD FIRMA SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Incidencias PC4 Incidencias DE PC5 A PC6

DE PC4 A PC5

HORA: HORA:

PUNTO DE CONTROL 6 ( PC6 ) (Portón crematorio)


PUNTO DE CONTROL 5 ( PC5 ) (esquina superior izquierda)

Incidencias PC6

DE PC6 A PC7

HORA: HORA:

Incidencias PC5 Incidencias PC6 A PC7

PUNTO DE CONTROL 7( PC7 ) (Portón de almacenes)

HORA:

Incidencias PC7

HORA:

DE PC7 A PC1




Ronda de seguridad perimetral

Instructivo

El llenado del instrumento Ronda de seguridad perimetral de hospital se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la casilla Identificación vigilante se registrará el nombre del guardia de seguridad que realiza la inspección de ronda perimetral.

2. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza la inspección de ronda perimetral. 3. En la casilla Hora inicio se registrará la hora en la que se inició la inspección de la ronda perimetral. 4. En la casilla Hora fin se registrará la hora en la que se finalizó la inspección de la ronda perimetral.

En los apartados Punto de control:

1. Se deberán identificar los puntos de control perimetral del hospital para realizar las inspecciones. 2. Se marcará con una X en E, B, R o M en los ítems establecidos en los puntos de control de acuerdo al

estado en que se encuentre al momento que se realiza la inspección. 3. En el espacio Incidencias se registrará todas aquellas anomalías que el guardia de seguridad considere

necesario evidenciar. Si la incidencia es grave el guardia deberá notificar al supervisor de seguridad para que este reporte al jefe de servicios generales y se tomen las medidas correctivas.

5. En la casilla Firma guardia seguridad se colocará la firma del guardia de seguridad que realizo la inspección de ronda perimetral

6. En la casilla Firma supervisor de seguridad se colocará la firma del supervisor de seguridad, este revisara la ronda, hará propuesta de orden de trabajo si se ha reportado alguna incidencia en algunos de los puntos de control.



4.4.2 Instrumentos e instructivos para el proceso de Administración del transporte

hospitalario

FECHA SOLICITUD NORMAL

FECHA SALIDA URGENTE

SALA/DEPARTAMENTO

SOLICITANTE

MOTIVO DE VIAJE

LUGAR DE SALIDA

LUGAR DE DESTINO

NOMBRE DEL PACIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD

MOTORISTA ASIGNADO

VEHÍCULO ASIGNADO

VIÁTICOS AUTORIZADOS COMIDA

TIPO VIAJE INSUMOS PACIENTES REGIONAL

Nº ORDEN DE VIAJE NACIONAL

F. JEFE DE GESTIÓN

FINANCIERA

KILOMETRAJE

COSTO/LITRO

LITROS

TOTAL

KILOMETRAJE

CONTROL Y MANEJO DE VEHÍCULOS - ORDEN DE VIAJE

Secretaria de Salud

HOSPITAL:


SOLICITUD

HORA SOLICITUD

PRIORIDAD

HOSPITAL

ACOMPAÑANTES

ENFERMERÍA AUXILIAR ENF.

SEGURIDAD ADMINISTRATIVO

OTROS

HOSPITAL

SALIDA

FIRMA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN ORDEN DE VIAJE

COMBUSTIBLE

ADMINISTRATIVOS

CENTRO DE COSTO

DATOS DE CONTROL

FECHA HORA

NIVEL COMBUSTIBLE SUB

ENTRADA

FECHA HORA

OBSERVACIONES

NIVEL COMBUSTIBLE SUB

F. MOTORISTA F. JEFE DE SSGG



Control y manejo de vehículos – orden de viajes

Instructivo

El llenado del instrumento Control y manejo de vehículos se debe hacer de la siguiente forma:

En el apartado Solicitud:

1. En la casilla Fecha de solicitud se registrará la fecha en que solicita el viaje (pacientes o administrativo).

2. En la casilla Hora de solicitud se registrara la hora en la que se solicita el viaje.

3. En la casilla Fecha salida se registrará la fecha en que se necesita que se realice el viaje.

4. En la casilla Sala/Departamento se registrará el nombre de la sala/departamento que solicita el viaje.

5. En la casilla Prioridad se marcara con una X en Normal o Urgente el tipo de viaje que está solicitando.

6. En la casilla Solicitante se registrará el nombre de la persona que solicita el viaje.

7. En la casilla Motivo de viaje se registrará el motivo por el cual solicita el viaje.

8. En la casilla Lugar de salida se registrara la ciudad desde donde realiza la salida, por ejemplo: Gracias,

La Esperanza, San Lorenzo.

9. En la casilla Hospital (casilla al lado de lugar de salida) se registrará el nombre del hospital desde donde

realiza la salida.

10. En la casilla Lugar de destino se registrara la ciudad hacia donde realizará la el viaje.

11. En la casilla Hospital (casilla al lado de lugar de de) se registrará el nombre del hospital hacia donde

realiza la salida.

12. En la casilla Nombre del paciente se registrará el nombre del paciente que será trasladado del hospital

hacia otro hospital. Si es un viaje administrativo este espacio se dejará en blanco.

13. En la casilla Número de identidad se registrara el número de identidad del paciente.

14. En la casilla Acompañantes se registrará el nombre del acompañante tanto en un viaje para paciente

como administrativo colocando el nombre en la casilla correspondiente de Enfermería, Seguridad, Auxiliar

enfermería, Administrativo u otros según corresponda.

15. En el espacio debajo de Firma del solicitante se colocara la firma de la persona que solicita el viaje.

En el apartado Autorización orden de viaje:

1. En la casilla Motorista asignado se registrará el nombre del motorista que ha sido asignado para realizar

el viaje (paciente o administrativo).

2. En la casilla Vehículo asignado se registrará la especificación del vehículo con el que se realizara el viaje

(marca, modelo, placa, color).

3. En la casilla Viáticos autorizados se marcará con una X si se asigna comida y combustible. En las

casillas ubicadas al lado de comida y combustible se registrará el monto del gasto en que se incurrió.

4. En la casilla Tipo de viaje se marcara con una X en el espacio que corresponda al tipo de viaje que se

solicita Administrativo, Insumos, Paciente. También se marcará con una X si es viaje solicitado es

Regional o Nacional en el espacio correspondiente.

5. En la casilla N° orden de viaje se registrará el número de la orden que se la ha asignado al viaje.

6. En la casilla Centro de costo se registrará el código del centro de costo que solicita el viaje.

7. En la casilla Firma responsable gestión financiera el jefe del departamento de gestión financiera firmará

la autorización del viaje. En ausencia de este firmara la persona que esté en ese momento como

responsable del mismo.

En al apartado Datos de control:

En salida:

1. En la casilla Kilometraje se registrará el kilometraje con el que el vehículo abandona el hospital.

2. En la casilla Fecha se registrará la fecha en que sale el vehículo del hospital para realizar el viaje.

3. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el vehículo abandona el hospital para realizar el viaje.

4. Al lado de la casilla Nivel combustible se encuentra un dibujo de nivel de combustible donde se marcara

con una flecha el nivel de combustible con el que se abandona el hospital para realizar el viaje. Si al



vehículo se le pone combustible saliendo del hospital se marcara con una flecha en el siguiente dibujo. La

iniciales SUB es donde se marca el combustible de reserva.

5. En la casilla Costo/litro anotará el valor del litro de combustible.

6. En la casilla Litros se registrará la cantidad de litros que se adquirieron.

7. En la casilla Total se registrara el costo total del combustible (costo/litro x cantidad de litros).

8. Al lado de las casillas Costo/litro, Litros, Total se encuentra un dibujo de nivel de combustible donde se

marcara con una flecha el nivel de combustible que se carga dentro de un viaje.

En Entrada:

1. En la casilla Kilometraje se registrará el kilometraje con el que el vehículo entra el hospital.

2. En la casilla Fecha se registrará la fecha en que entra el vehículo al hospital.

3. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el vehículo entra al hospital.

4. Al lado de la casilla Nivel combustible se encuentra un dibujo de nivel de combustible donde se marcara

con una flecha el nivel de combustible con el que el vehículo regresa al hospital. En el siguiente dibujo se

registrará el nivel de combustible con el que el vehículo entra al hospital.

5. En la casilla F. motorista se pondrá la firma del motorista que realizo el viaje.

6. En la casilla F. responsable SSGG se pondrá la firma del jefe del departamento de servicios generales.



4.4.3 Instrumentos e instructivos para el proceso de Alimentación y Nutrición

SALA : FECHA :

RESPONSABLE SOLICITUD : HORA :

PACIENTE N° DE CAMA

DIETA LIQUIDA DIETA HIPERPROTEICA

DIETA BLANDA DIETA ASTRINGENTE O ANTIDIARREICA

DIETA HIPOSODICA DIETA SIN LÁCTEOS

DIETA HIPERCALORICA DIETA SIN PRESERVANTES

DIETA PARA DIABÉTICO



















Secretaria de Salud

HOSPITAL


OBSERVACIONES

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

MENÚS CORRIENTES

NUMERO DE MENÚS CORRIENTES PARA SALA:

DIETAS ESPECIFICAS

SOLICITUD DE MENÚS Y DIETAS

D A C

OBSERVACIONES

DIETAS ESPECIFICAS

DIETAS ESPECIFICAS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

DIETAS ESPECIFICAS

OBSERVACIONES




























NADA POR BOCA

OBSERVACIONES

DIETAS ESPECIFICAS

DIETAS ESPECIFICAS

FIRMA RESPONSABLE HOSTERÍA FIRMA JEFA DE SALA

OBSERVACIONES

DIETAS ESPECIFICAS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES



Solicitud de menús y dietas

Instructivo

El llenado del instrumento Solicitud de menús y dietas se debe hacer de la siguiente forma:

En el apartado Menús corrientes:

1. En la casilla Sala se registrará la sala que solicita la dieta. 2. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se solicita la dieta. 3. En la casilla Responsable solicitud se registrará el nombre de la persona que solicita la dieta. 4. En la casilla Hora se registrará la hora en la que el responsable de la sala solicita la dieta. 5. En la casilla Número de menús corrientes para sala se registrara el número de dietas corrientes que se

necesita para la sala que lo solicita. 6. En el espacio Hombres se registrara el número de dietas corrientes para los hombres de la sala que

solicita. 7. En las casillas D, A, C se marcará con una X desayuno, almuerzo y cena según corresponda.

En el apartado Dietas específicas:

1. En el espacio Paciente se registrará el nombre del paciente al que le corresponde la dieta. 2. En la casilla N° de cama se registrará el número de cama que tiene asignada el paciente al que se le

solicita la dieta. 3. En las casillas Dieta líquida, dieta blanda, dieta hiposodica, dieta hipercalorica, dieta para diabético,

dieta hiperproteica, dieta astringente o antidiarreica, dieta sin lácteos, dieta sin preservantes se marcará con una X la dieta que corresponde para el paciente al que se le solicita.

4. En la espacio Observaciones se registraran las observaciones que el responsable de la sala considere necesario.

En el apartado Nada por boca:

1. En el espacio Paciente se registrará el nombre del paciente que no puede ingerir alimentos. 2. En la casilla N° de cama se registrará el número de cama que tiene asignada el paciente que no puede

ingerir alimentos. 3. En la espacio Observaciones se registraran las observaciones que el responsable de la sala considere

necesario. 4. En el espacio Firma jefe de sala se colocará la firma del jefe de sala o departamento que solicita la dieta.

5. En el espacio Firma responsable de hostería se colocará la firma del responsable de hostería.



FECHA : HORA :

TOTAL DIETAS CORRIENTES

TOTAL DIETAS LIQUIDAS

TOTAL DIETAS BLANDAS

TOTAL DIETAS HIPOSÓDICAS

TOTAL DIETAS HIPERCALORICA

TOTAL DIETAS PARA DIABÉTICO

TOTAL DIETAS HIPERPROTEICA

TOTAL DIETAS SIN LÁCTEOS

TOTAL DIETAS SIN PRESERVANTES

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE HOSTERIAFIRMA RESPONSABLE ECONOMATO

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

RESUMEN SOLICITUD DIETAS CORRIENTES Y ESPECIFICAS

TOTAL DIETAS ASTRINGENTE O

ANTIDIARREICA

SOLICITUD DE MENÚS Y DIETAS

Secretaria de Salud

HOSPITAL




Resumen solicitud dietas corrientes y específicas

Instructivo

El llenado del instrumento Resumen solicitud dietas corrientes y específicas se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el resumen de las dietas. 2. En la casilla Hora se registrará la hora en la que se solicitan las dietas. 3. En la casilla Total dietas corrientes se registrara en números el total de dietas corrientes que se está

solicitando. 4. En la casilla Total dietas liquidas se registrara en números el total de dietas liquidas que se está

solicitando. 5. En la casilla Total dietas blandas se registrara en números el total de dietas blandas que se está

solicitando. 6. En la casilla Total dietas hiposódicas se registrara en números el total de dietas hiposódicas que se está

solicitando. 7. En la casilla Total dietas hipercalorica se registrara en números el total de dietas hipercalorica que se está

solicitando. 8. En la casilla Total dietas para diabéticos se registrara en números el total de dietas diabéticos que se está

solicitando. 9. En la casilla Total dietas hiperproteica se registrara en números el total de dietas hiperproteica que se está

solicitando. 10. En la casilla Total dietas astringente o antidiarreica se registrara en números el total de dietas astringente

o antidiarreica que se está solicitando. 11. En la casilla Total dietas sin lácteos se registrara en números el total de dietas sin lácteos que se está

solicitando. 12. En la casilla Total dietas sin preservantes se registrara en números el total de dietas sin preservantes que

se está solicitando. 13. En la espacio Observaciones se registraran las observaciones que el responsable de la sala considere

necesario. 14. En el espacio Firma responsable economato se colocará la firma del responsable de economato que

recibe el resumen de dietas a elaborar.

15. En el espacio Firma responsable hostería se colocará la firma del responsable de hostería que elabora el

resumen de dietas que cocina debe elaborar.



4.4.4 Instrumentos e instructivos para el proceso de Lavandería y Ropería

Fecha: _____________

Sala/departamento: _______________________

Tipo de Ropa Cantidad

___________________________ ______________________________

FIRMA JEFA DE SALA/DEPARTAMENTO FIRMA RESPONSABLE DE HOSTERÍA

INCIDENCIA POR PERDIDA DE ROPA

OBSERVACIONES:

Secretaria de Salud

HOSPITAL




Incidencia por pérdida de ropa

Instructivo

El llenado del instrumento Incidencia por pérdida de ropa se debe hacer de la siguiente forma:

1. En el espacio Fecha se registrará la fecha en la que se elabora el reporte de incidencia por perdida de

ropa. 2. En el espacio Sala/departamento se registrará el departamento o sala donde se identificó la incidencia

por perdida de ropa. 3. En la columna Tipo de ropa se registrará el tipo de ropa que se identificó a tenido pérdida. 4. En la columna Cantidad se registrara la cantidad de ropa que se ha identificado perdida. 5. En la casilla Observaciones se registraran las observaciones que se considere necesario anotar. 6. En el espacio Firma jefa de sala/departamento se colocara la firma del jefe de sala donde ocurrió la

incidencia de perdida de ropa. 7. En el espacio Firma responsable de hostería se colocara la firma de la responsable de hostería.



HOSPITAL:

MUNICPIO,DEPARTAMENTO

PERSONAL LAVANDERIA TURNO A

FECHA

PERSONAL ENFERMERIA TURNO A

SALA/DEPTO

PERSONAL LAVANDERIA TURNO B

PERSONAL ENFERMERIA TURNO B

PERSONAL LAVANDERIA TURNO C

PERSONAL ENFERMERIA TURNO C

RECOGIDA RECUPERADA ENTREGA RECOGIDA RECUPERADA ENTREGA RECOGIDA RECUPERADA ENTREGA LAVADO PLEGADO LAVADO PLEGADO LAVADO PLEGADO

BATA QUIRURGICA CELESTE

CAMISON ADULTO

CORTINA GRANDE

CORTINA MEDIANA

CORTINA PEQUEÑA

CAMPO FENESTRADO 12X12





CAMPO DOBLE 12X12

CAMPO DOBLE 18X18

CAMPO DOBLE 24X24

CAMPO DOBLE 36X36

CAMPO DOBLE 50X50

COBERTORES DE MESA

COLCHA ADULTO

COMPRESAS

CUBRE CAMILLA

CUBRE PARA CAMA 36X86X8

FUNDA BLANCA

GORROS

MASCARILLAS 8X6

PANTALON ADULTO

PARES BOTAS

PIERNERAS

SABANAS DE CAMA 72X99

SABANAS DE CAMILLA 72X90

SABANAS DE SENCILLA 26X108

TOALLA DE BAÑO 25X15

TOALLA DE MANO 12X12

FIRMA JEFE DE SALA/DEPARTAMENTO

FIRMA

RECOGIDA Y ENTREGA DE ROPA

TURNO C

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE HOSTERIA

SALA HOSPITALIZACION LAVANDERÍA

TIPO DE ROPATURNO A TURNO B TURNO C TURNO A TURNO B



Recogida y entrega de ropa

Instructivo

El llenado del instrumento Recogida y entrega de ropa se debe hacer de la siguiente forma:

1. En el espacio Personal de lavandería turno A se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que realiza la recogida y entrega de ropa. 2. En el espacio Personal de lavandería turno B se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que realiza la recogida y entrega de ropa. 3. En el espacio Personal de lavandería turno C se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que realiza la recogida y entrega de ropa. 4. En el espacio Personal de enfermería turno A se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que entrega y recibe la ropa. 5. En el espacio Personal de enfermería turno B se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que entrega y recibe la ropa. 6. En el espacio Personal de enfermería turno C se registrará el nombre y la firma de la persona en turno A

que entrega y recibe la ropa. 7. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza la recogida y entrega de ropa. 8. En la casilla Sala/Depto se registrará la sala o departamento donde se realiza la recogida y entrega de

ropa 9. En la columna Tipo de ropa se registrará el tipo de ropa que tiene asignado el departamento o sala. En el apartado Sala hospitalización:

1. En las columnas Turno A, Turno B, Turno C se registrará la cantidad de ropa recogida, recuperada y

entregada en el departamento/sala.

En el apartado Lavandería: 1. En las columnas Turno A, Turno B, Turno C se registrará la cantidad de ropa doblada y plegado que se

realiza en el área de lavandería.

10. En el espacio Observaciones se registraran todas las observaciones que el responsable de hostería considere necesario.

11. En el espacio Firma jefe de sala/departamento se colocara la firma del jefe del departamento o sala donde se realiza la recogida y entrega de ropa.

12. En el espacio Firma responsable hostería se colocara la firma del responsable de la unidad de hostería.



Nº Solicitud Solicitante

Centro de costo

Reparación Sala/departamento

Confección Fecha Pedido

Talla Cantidad

Firma Responsable de Hostería Firma Jefe de Sala/departamento

Codigo Insumo

Fecha de entrega

Descripción


Secretaria de Salud

HOSPITAL.





Instructivo

El llenado del instrumento Solicitud de confección y/o reparación de ropa se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la casilla Nº Solicitud se registrará el número asignado a la solicitud por parte del responsable de

hostería. 2. En la casilla Solicitante se registrará el nombre de la persona que solicita la confección y/o reparación de

ropa. 3. En la casilla Centro de costo se registrara el número del centro de costo asignado a la sala que realiza la

solicitud. 4. En las casillas Reparación y Confección se marcara con una X según corresponda a la solicitud que se

está solicitando. 5. En la casilla Sala/departamento se registrará la sala o departamento que realiza la solicitud. 6. En la casilla Fecha pedido se registrará la fecha en la que se realiza la solicitud. 7. En la casilla Fecha de entrega se registrará la fecha en la que la prenda será entregada al solicitante. 8. En la columna Código insumo se registrará el código de la prenda que se está solicitando. 9. En la columna Descripción se registrará la descripción de la prenda que se está solicitando. 10. En la columna Talla se registrará la talla de la prensa que se está solicitando. 11. En la columna Cantidad se registrará la cantidad de prendas que se están solicitando. 12. En el espacio Firma responsable de hostería se colocará la firma del responsable de hostería. 13. En el espacio Firma de jefe sala/departamento se colocará la firma del jefe de sala o departamento que

realiza la solicitud.



FECHA TURNO HORA INICIO EMPLEADO ZONA TIPO PISO

M

O

BI

L

I

A

R

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S

A

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UI

PO

S

S

P

L

I

T

HORA FIN

FECHA

CONTROL DE LIMPIEZA RIESGO ALTO

Secretaria de Salud


HOSPITAL:

F. RESPONSABLE DE HOSTERÍA

4.4.5 Instrumentos e instructivos para el proceso de Limpieza



Control de limpieza riesgo alto

Instructivo

El llenado del instrumento Control de limpieza riesgo alto se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la columna Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de limpieza. 2. En la columna Turno se registrará el turno A, B o C en que se realiza el control de limpieza. 3. En la columna Hora inicio se registrará la hora en que se inicia la limpieza en la sala. 4. En la columna Empleado se registrara el nombre del empleado que está en turno realizando la

limpieza. 5. En la columna Zona se registrará la zona en la que se realiza la limpieza. 6. En la columna Tipo se especificara con F (fondo) o M (mantenimiento) el tipo de limpieza que se

realiza. 7. En las columnas Piso, mobiliario, sanitario, grifos, duchas, camas, ventanas, equipos, luces,

paredes, cortinas, puertas, techo, mesa quirúrgica, lámpara, equipos, split se marcará con una X en las áreas donde se esté realizando la limpieza.

8. En la columna Hora fin se registrará la hora en que finaliza la limpieza en la sala. 9. En el espacio Fecha (parte baja del instrumento) se colocara la fecha en la que el instrumento

completamente lleno se retira del séptico donde se encuentra ubicado. 10. En el espacio Firma responsable hostería se colocará la firma del responsable de hostería una vez

revisado el instrumento.



FECHA TURNO HORA INICIO EMPLEADO SALA / AMBIENTETIPO

PISO

M

O

B

I

L

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S

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S

T

E

C

H

O

HORA FIN

FECHA

CONTROL DE LIMPIEZA

Secretaria de Salud


HOSPITAL:




FECHA TURNO EMPLEADO PROCEDENCIA TIPO COLOR BOLSA PESO Nº BOLSAS CONTENIDO ESTADO BOLSA

FECHA

Secretaria de Salud

CONTROL DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y NO CONTAMINADOS


HOSPITAL:


Control de limpieza

Instructivo

El llenado del instrumento Control de limpieza se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la columna Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de limpieza. 2. En la columna Turno se registrará el turno A, B o C en que se realiza el control de limpieza. 3. En la columna Hora inicio se registrará la hora en que se inicia la limpieza en la sala. 4. En la columna Empleado se registrará el nombre del empleado que está en turno realizando la

limpieza. 5. En la columna Sala/ambiente se registrará la zona o el ambiente de la sala en la que se realiza la

limpieza. 6. En la columna Tipo se especificara con F (fondo) o M (mantenimiento) el tipo de limpieza que se

realiza. 7. En las columnas Piso, mobiliario, sanitario, grifos, ducha, camas, ventanas, equipos, luces,

paredes, cortinas, puertas, techo se marcará con una X en las áreas donde se esté realizando la limpieza.

8. En la columna Hora fin se registrará la hora en que finaliza la limpieza en la sala. 9. En el espacio Fecha (parte baja del instrumento) se colocara la fecha en la que el instrumento





FECHA TURNOHORA

INICIOEMPLEADO ZONA

NºBOLSAS

RESIDUOS

NEGRA

NºBOLSAS

RESIDUOS

ROJA

Nº

CONTENEDORES

AGUJAS

HORA FIN

FECHA

Secretaria de Salud

HOSPITAL:


RECOGIDA RESIDUOS EN ZONA


Control de residuos contaminados y no contaminados

Instructivo

El llenado del instrumento Control de residuos contaminados y no contaminados se debe hacer de la siguiente

forma:

1. En la columna Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de residuos contaminados y

no contaminados. 2. En la columna Turno se registrará el turno A, B o C en que se realiza la recolección de residuos. 3. En la columna Empleado se registrará el nombre del empleado que está en turno realizando la

recolección de residuos. 4. En la columna Procedencia se registrará el lugar de donde provienen los residuos. 5. En la columna Tipo se registrará el tipo de residuos contaminado o no contaminado. 6. En la columna Color bolsa se registrara el color de la bolsa roja o negra. 7. En la columna Peso se registrará el peso de la bolsa. 8. En la columna Nº bolsas se registrará el número de bolsas que se han recogido. 9. En la columna Contenido se describirá el contenido de cada una de las bolsas. 10. En la columna Estado bolsa se describirá el estado de la bolsa (buen estado, rota etc.) 11. En el espacio Fecha (parte baja del instrumento) se colocara la fecha en la que el instrumento





Recogida residuos zona

Instructivo

El llenado del instrumento Recogida residuos zona se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la columna Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el control de recogida de residuos en zona.

2. En la columna Turno se registrará el turno A, B o C en que se realiza la recogida de residuos en zona 3. En la columna Hora inicio se registrará la hora en que se inicia la recogida de los residuos en zona. 4. En la columna Empleado se registrará el nombre del empleado que está en turno realizando la

recogida de los residuos en zona. 5. En la columna Zona se registrará la zona en la que se realiza la recogida de los residuos. 6. En la columna Nº bolsas residuos negra se registrará el número de bolsas negras que se recogieron

de la zona donde se está realizando la recogida de residuos. 7. En la columna Nº bolsas residuos roja se registrará el número de bolsas rojas que se recogieron de

la zona donde se está realizando la recogida de residuos. 8. En la columna Nº contenedores aguja se registrará el número de contenedores con aguja que se

recogieron de la zona donde se está realizando la recogida de residuos. 9. En la columna Hora fin se registrará la hora en que se finaliza la recogida de residuos. 10. En el espacio Fecha (parte baja del instrumento) se colocara la fecha en la que el instrumento





FECHA HORA REALIZADO POR :

SALA / ZONA

E B R M E B R M

Secretaria de Salud

HOSPITAL:


CHECK LIST LIMPIEZA

ZONA RIESGO ALTO

ZONA RIESGO MEDIO

Camas

Mobiliario ( Mesa y armario )

ZONA RIESGO BAJO

ELEMENTOS

Equipos médicos

Mesa quirúrgica

E = EXCELENTE

B = BIEN

R = REGULAR

D = DEFICIENTE

FIRMA RESPONSABLE DE HOSTERÍA FIRMA JEFE DE SALA/DEPARTAMENTO

Lavado quirúrgico

SERVICIO

Uniforme

Trapeadores

Trapos/Sacudidores

Cubos (Exprimidores)

Dosificación

Escoba

Ventanas

Techos

Pisos

Sanitarios

Taburetes

Papeleras

Paredes

Puertas

Interruptores y toma corrientes

Paredes

Puertas y cristales

Estanterías

Techo

Grifos

Puerta

OBSERVACIONES

Suelos/Pisos

Armarios enfermería

Lámpara quirúrgica

Cortinas

Sillas

Riel cortinas

Aire Acondicionado

Grifos Aceras

Papeleras

Zona ajardinada

Estanterías quirófano

Locker

Estanterías

Luces

Material

Armario

Bodega

Exteriores

Hojas de registro actividad

Piso

Paredes

Recogedor



Check list limpieza

Instructivo

El llenado del instrumento Recogida residuos zona se debe hacer de la siguiente forma:

1. En la casilla Fecha se registrará la fecha en la que se realiza el check list. 2. En la casilla Hora se registrará la hora en que se inicia el check list. 3. En la casilla Realizado por se registrará el nombre de la persona que realiza el check list. 4. En la casilla Sala/zona se registrará la sala o la zona donde se esté realizando el check list. 5. En la casillas Zona riesgo alto, zona riesgo medio, zona riesgo bajo se marcara con una X el tipo

de zona donde se esté realizando el check list.

En el apartado Elementos:

1. En las casillas Equipos médicos, mesa quirúrgica, lámpara quirúrgica, camas, mobiliario (mesa, armario), sillas, cortinas, riel cortinas, locker, estanterías, armarios enfermería, estererías quirófano, taburetes, papeleras, paredes, puertas, interruptores y toma corrientes, luces, ventanas, techos, pisos, aire acondicionado, sanitarios, Lavado quirúrgico se marcará con una X en E, B, R ó M según corresponda.

En el apartado Servicio:

1. En la casilla Uniforme se marcará con una X en E, B, R ó M según corresponda. En el apartado Material:

1. En las casillas Trapeadores, Trapos/sacudidores, cubos (exprimidores), dosificación, escoba, recogedor se marcará con una X en E, B, R ó M según corresponda.

En el apartado Bodega:

1. En las casillas Armario, piso, paredes, techo, grifos, puerta, estanterías, hojas de registro de actividad se marcará con una X en E, B, R ó M según corresponda.

En el apartado Exteriores:

1. En las casillas Papeleras, zona ajardinada, suelos/pisos, aceras, paredes, puertas y cristales se marcará con una X en E, B, R ó M según corresponda.

En el espacio Observaciones se registraran los comentarios que el responsable de hostería considere necesario documentar. En el espacio Firma de responsable de hostería se colocará la firma del responsable de hostería que realiza el check list. En el espacio Firma jefe de sala/departamento se colocara la firma del jefe de sala o departamento al que se le realiza el check list.



4.4.6 Instrumentos e instructivos para el proceso de Morgue

Fecha Hora Procedencia Hospital

Exterior

Fecha Hora Recogida Familiar

Otros

Identificación persona que retira el cadáver

Entrega hoja defunción

Firma y Nombre Transportista Firma y Nombre Morgue

Procedencia Vehículo

Placa

ENTRADA CADÁVER

CONTROL ENTRADA - SALIDA MORGUE

Requiere de Autopsia

SALIDA CADÁVER

Placa

Firma y Nombre Transportista Firma y Nombre Morgue

Nº Hoja de defunción

Identificación del Difunto

Procedencia Ambulancia

Secretaria de Salud

HOSPITAL:




Control Entrada – Salida de Morgue

Instructivo

El llenado del instrumento Control entrada-salida de morgue se debe hacer de la siguiente forma:

En el apartado Entrada cadáver:

1. En el espacio Nº Hoja de defunción se registrará el número de hoja de defunción del paciente fallecido. 2. En el espacio Fecha se registrará la fecha en la que se da entrada al paciente fallecido. 3. En el espacio Hora se registrará la hora en la que el paciente fallecido entra a la morgue. 4. En las casillas de Procedencia se marcará con una X en Hospital o Exterior según sea la procedencia

del paciente fallecido. 5. En el espacio Identificación del difunto se registrará el nombre del paciente fallecido. 6. En el espacio Procedencia ambulancia se registrará la procedencia de la ambulancia en el caso que el

fallecido sea del exterior. 7. En el espacio Placa se registrará el número de placa de la ambulancia. 8. En la casilla Requiere de autopsia se marcara con una X si el paciente fallecido requiere que se le realice

autopsia. 9. En el espacio Firma y nombre transportista se colocará la firma y el nombre del conductor de la

ambulancia. 10. En el espacio Firma y nombre morgue se colocará la firma y el nombre del encargado de morgue que da

entrada del cadáver en la morgue. En el apartado Salida cadáver:

1. En el espacio Fecha se registrará la fecha en la que se da salida al paciente fallecido. 2. En el espacio Hora se registrará la hora en la que el paciente fallecido sale a la morgue. 3. En las casillas de Recogida se marcará con una X en Familiar u Otros según sea el encargado de

recoger el cadáver de la morgue. 4. En el espacio Identificación persona que retira el cadáver se registrará el nombre de la persona que

retira el cadáver de la morgue. 5. En el espacio Procedencia vehículo se registrará la procedencia del vehículo que llega a la morgue a

retirar el cadáver. 6. En el espacio Placa se registrará el número de placa del vehículo que retira el cadáver de la morgue. 7. En la casilla Entrega hoja defunción se marcará con una X si se entregó la hoja de defunción a la persona

que retira el cadáver de la morgue. 8. En el espacio Firma y nombre transportista se colocará la firma y el nombre del conductor de la

ambulancia. 9. En el espacio Firma y nombre morgue se colocará la firma y el nombre del encargado de morgue que da

salida del cadáver en la morgue.



5. DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE SERVICIOS

GENERALES

Como parte de los trabajos de rediseño de los procesos y procedimientos de los sistemas que funcionan en un

hospital, se han elaborado una serie de documentos técnicos con los lineamientos para la implementación de los

procesos del Sistema de Servicios Generales en marco del nuevo Modelo de Gestión Hospitalaria.

El objetivo de los documentos técnicos es concretar los objetivos de los procesos del Sistema de Servicios

Generales, su marco conceptual- conceptos y definiciones, así como las descripciones técnicas para qué sirve, en

que se diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora.

Para el Sistema de Servicios Generales se han definido los siguientes:

a. Documento técnico de seguridad de pacientes, visitantes y bienes

b. Documento técnico de transporte hospitalario

c. Documento técnico de alimentación y nutrición

d. Documento técnico de limpieza

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