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MANUAL EHALO v1.x

Código: TTI-EHALO Versión 1.0

Fecha de Impresión:16/06/08

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VERSIÓN ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Fecha Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable

1.0 16/06/2008 Rubén Villar Escudero

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ÍNDICEMODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR

1.0 Versión inicial

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TABLA DE CONTENIDO

1.- INTRODUCCIÓN...............................................................................................................1

1.1.- LEYENDA............................................................................................................................1

2.- NOCIONES GENERALES SOBRE INTERFAZ............................................................2

3.- TABLAS GENERALES DE HACIENDA LOCAL.........................................................3

3.1.- TERCEROS...........................................................................................................................33.1.1 Nueva alta Tercero....................................................................................................3

3.1.1.1 Vista detalle de Terceros.....................................................................................113.1.2 Consulta de Terceros...............................................................................................15

3.2.- TIPOS DE OBJETO.............................................................................................................173.2.1 Alta tipo de objeto....................................................................................................173.2.2 Consulta de Tipo de Objeto.....................................................................................21

3.3.- OBJETOS TRIBUTARIOS....................................................................................................253.3.1 Alta de Objetos Tributarios.....................................................................................253.3.2 Consulta de Objetos Tributarios.............................................................................31

3.4.- TIPOS DE CONCEPTO........................................................................................................343.5.- CONCEPTOS......................................................................................................................36

3.5.1 Alta Concepto..........................................................................................................363.5.2 Consulta de Conceptos............................................................................................41

3.6.- TIPOS DE PERIODO...........................................................................................................433.7.- PADRONES........................................................................................................................45

3.7.1 Alta de Padrones......................................................................................................453.7.1.1 Periodos del Padrón.............................................................................................483.7.1.2 Configuraciones de Padrón..................................................................................50

3.7.2 Consulta de Padrones..............................................................................................523.8.- ORDINALES DE TESORERÍA..............................................................................................553.9.- ENTIDADES COLABORADORAS.........................................................................................563.10.- USUARIOS.....................................................................................................................583.11.- PARÁMETROS DE LA APLICACIÓN................................................................................61

4.- GESTIÓN DE PADRONES..............................................................................................63

4.1.- HECHOS IMPONIBLES........................................................................................................634.1.1 Alta de Hechos Imponibles......................................................................................634.1.2 Consulta de Hechos Imponibles..............................................................................724.1.3 Liquidación de Baja de un Hecho Imponible..........................................................734.1.4 Hechos Imponibles Variables..................................................................................76

4.2.- BAJA HECHOS EXENTOS POR LIQUIDACIÓN.....................................................................804.3.- GESTIÓN DE LAS LECTURAS DE CONTADOR....................................................................81

4.3.1 Mantenimiento general............................................................................................814.3.2 Importar Lecturas Fichero Capturador..................................................................844.3.3 Exportar Lecturas Fichero Capturador..................................................................864.3.4 Informe de incidencias de lecturas..........................................................................87

4.4.- GENERAR NUEVOS PERIODOS..........................................................................................88

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4.5.- GENERAR CARGO DE RECIBOS.........................................................................................91

5.- GESTIÓN DE LIQUIDACIONES...................................................................................92

5.1.- MANTENIMIENTO LIQUIDACIONES...................................................................................925.1.1 Alta Liquidación......................................................................................................925.1.2 Alta de liquidación incorporable a padrón...........................................................1005.1.3 Consulta de Liquidaciones....................................................................................101

5.2.- MARCAR LIQUIDACIONES NOTIFICADAS.......................................................................1035.3.- GENERAR CARGO LIQUIDACIONES.................................................................................105

6.- RECAUDACIÓN.............................................................................................................106

6.1.- COBRO DE LIQUIDACIONES............................................................................................1066.2.- COBRO PARCIAL DE LIQUIDACIONES.............................................................................1096.3.- ANULACIÓN O DEVOLUCIÓN DE COBROS......................................................................1116.4.- DEVOLUCIÓN DE LIQUIDACIONES..................................................................................1146.5.- CIERRE DE CAJA.............................................................................................................1166.6.- IMPORTAR CUADERNO 60..............................................................................................121

7.- GESTIÓN DE CARGOS................................................................................................122

7.1.- ENVIAR CARGO RECIBOS A RECAUDACIÓN...................................................................1227.2.- ENVIAR CARGO LIQUIDACIONES A RECAUDACIÓN........................................................1247.3.- DATAS CUADERNO 19....................................................................................................1257.4.- CONSULTA DE CARGOS DE RECIBOS..............................................................................1267.5.- CONSULTA DE CARGOS DE LIQUIDACIONES..................................................................1277.6.- CONSULTA DE RECIBOS EN CARGO...............................................................................128

ANEXO A ESPECIFICACIÓN TARIFAS...............................................................................130

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1.- Introducción

El presente documento recoge el manual de usuario de la aplicación EHALO en sus versiones 1.x.

1.1.- LEYENDA

Enlace a otra parte del documento, pulsar la tecla Ctrl y sin soltar hacer click en la imagen. (Sólo funciona en Word).

Parte importante, se debe prestar especial atención.

Parte crítica, posible fuente de error.

Código: TTI-EHALO Pág. 1

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2.- Nociones generales sobre interfaz

Los campos terminados con * son campos obligatorios.

En los resultados en forma de tabla los campos en color azul son enlaces que llevan a la acción por defecto.


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3.- Tablas generales de Hacienda Local

3.1.- TERCEROS

El mantenimiento de Terceros permite la gestión de los terceros que se encuentran en las tablas comunes y las altas, bajas y cambios que realicemos estarán disponibles para cualquier aplicación (no sólo EHALO) que utilice este registro general.

La gestión está dividida en dos pestañas: una para el alta de nuevos terceros y otra la consulta y edición de los mismos.

3.1.1 Nueva alta TerceroLos datos se dividen en datos relativos al propio tercero y los relativos a su

domicilio fiscal.

En los datos de tercero es obligatoria la introducción del tipo de documento {Libre, CIF, CIF Admin., NIF, NIE}, el documento y el nombre del tercero.


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El campo Pasa a SICALWIN permite, en caso de estar seleccionado, que el tercero aparezca en el monitor de terceros de la aplicación externa de gestión de terceros y en caso de darse por válido, ser copiado a contabilidad.

En este punto se debe introducir un documento válido ya que en caso contrario obtendremos diferentes mensajes de error advirtiéndonos de tal circunstancia:

Documento no válido: Debe ser de longitud 9

Documento no válido: La letra debe ser W


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Respecto a los domicilios del tercero, tenemos la opción de introducir los datos de forma manual o utilizar el código de domicilio Geopista. Para ello debemos seleccionar el tipo adecuado en Tipo dirección.

Geopista: Seleccionaremos el hueco con el asistente que se despliega en la ventana flotante. La secuencia de selección en la siguiente: Provincia Municipio Calle Número Hueco. En cada paso podemos filtrar por los criterios que aparecen en la parte superior para reducir las posibilidades de selección. Una vez seleccionado el hueco se copiará automáticamente mostrándonos la dirección.


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Manual: Introduciremos los diferentes datos que componen la dirección. Los campos Dirección y Municipio son obligatorios. El municipio se seleccionará en una ventana flotante que permite filtrar por el nombre del municipio y la provincia en que se encuentra.


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Una vez introducidos todos los datos completamos el alta y si está todo correcto pasaremos a la vista detalle del tercero.


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3.1.1.1 Vista detalle de Terceros

En esta vista podremos editar los datos de un tercero existente, eliminarlo, gestionar sus cuentas corrientes y sus representantes. Al igual que los terceros, sus direcciones, cuentas corrientes y representantes se almacenarán en el registro general por lo que estarán disponibles para cualquier aplicación que haga uso del mismo.

El funcionamiento de la edición de los datos de tercero y de las direcciones es igual al llevado a cabo para el alta.

La gestión de cuentas corrientes se lleva a cabo pinchando en la pestaña correspondiente.

Para añadir una nueva cuenta corriente pulsamos el botón Añadir y rellenamos los datos relativos a la misma.


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En caso de no tratarse de una cuenta corriente válida, obtendremos el siguiente mensaje de error:

Una vez corregido la cuenta corriente aparecería asociada a nuestro tercero.

Si necesitamos editarla o eliminarla, sólo debemos pulsar el botón correspondiente.


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La gestión de los representantes se lleva a cabo pinchando en su pestaña correspondiente.

Para añadir un nuevo representante pulsamos el botón Añadir y seleccionamos el tercero en la ventana flotante.


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Una vez guardado, tendríamos asociado dicho representante al tercero.

Si necesitamos editarlo o eliminarlo, sólo debemos pulsar el botón correspondiente.


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3.1.2 Consulta de TercerosEn este punto podremos realizar consultas de terceros por diferentes criterios:

Documento

Nombre

Dirección

Obteniendo los resultados que coincidan con nuestro criterios de búsqueda.

Pulsando en Ver Detalles o sobre los datos del tercero que estén en azul,

pasaremos a la Vista detalle de Terceros explicada en el punto anterior.


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Pulsando en el botón Volver que aparece en la parte superior, volveremos a los resultados de la búsqueda.


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3.2.- TIPOS DE OBJETO

En este apartado podremos consultar los diferentes tipos de objeto así como dar de alta nuevos tipos de objeto.

3.2.1 Alta tipo de objetoPara dar de alta un nuevo tipo de objeto pulsaremos el botón Nuevo. Lo que

nos llevará a un asistente para dividido en varios pasos. En el primero de ellos completaremos los datos generales del tipo objeto:


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En este punto podremos añadir características al tipo de objeto (metadatos) y definir la clave autonumérica si es pertienente.

Comencemos por los metadatos, para asociar un nuevo metadato pulsaremos Añadir Metadato.

Todos los datos son obligatorios.

Nombre: Nombre de la característica que estemos asociando al tipo de objeto. No tiene ninguna restricción. Ejemplo: MARCA, UNIDADES, FECHA DE ALTA, CONSUMO, AÑO, etc.

Nombre Corto: Nombre que usaremos en las tarifas para hacer

referencia a este dato de objeto. No puede contener espacios en blanco, ningún símbolo y tampo Ñs. Ejemplo: MARCA, UNIDADES, FEC_ALTA, CONSUMO, ANYO, etc.

Tipo Dato: Tipo de dato a elegir entre {Texto, Decimal, Fecha y Hora}. Según el tipo de dato se aplicará una validación u otra en las altas de objetos tributarios.

Parámetro Fórmula: Si está habilitado significa que este dato de objeto puede participar en alguna fórmula asociada a la tarifa de algún


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concepto. Generalmente, los metadatos que sean parámetros fórmula serán de tipo Decimal.

Una vez completados los datos necesarios tendremos asociado el metadato a nuestro tipo de objeto. Este proceso se repetirá hasta completar todas las características de nuestro tipo de objeto.

Para editar o eliminar un metadato, pulsamos el botón correspondiente.

Queda totalmente desaconsejado editar los nombres cortos de los metadatos una vez se han utilizado en las fórmulas de las tarifas.

En cuanto a las claves autonuméricas, para proceder a su configuración debemos pinchar en la pestaña correspondiente.

Si pulsamos en Editar Parámetros podremos configurar los datos necesarios para autogenerar la clave con el formato deseado.


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Clave Autonumérica Activa: Debe estar habilitado para que se asigne la clave de manera automática a los objetos asociados a este tipo de objeto.

Prefijo Clave: Prefijo de la clave.

Longitud Mínima del Contador Clave: En caso de que el contador tenga menos cifras que el número aquí especificado, se completará con ceros a la izquierda.

Contador Clave: Contador autonumérico, parte variable de la clave.

Sufijo Clave: Sufijo de la clave.

Ejemplos:

Prefijo Longitud Mín. Contador Contador Sufijo Clave generada

OBRAS 3 1 /2008 OBRAS001/2008

MESAS 3 1 MESAS001

4 1 /2008 0001/2008

5 1 00001

Una vez configurados todos los datos que componen el nuevo tipo objeto, debemos pulsar el botón Finalizar para guardar los cambios.


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3.2.2 Consulta de Tipo de ObjetoEn la pantalla inicial de la gestión de tipos de objeto observaremos una tabla

con todos los tipos de objeto existentes. En la parte superior se sitúa un filtro que permite afinar los resultados de dicha tabla y que facilita la búsqueda de un determinado tipo de objeto.

Si seleccionamos un tipo de objeto y pulsamos en Ver Detalles o si pinchamos directamente en su código accederemos a la vista detalle del objeto.


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Podremos editar cualquier característica del tipo de objeto. Tras un realizar cualquier cambio aparecerá una nueva opción en la parte superior.


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Se debe habilitar dicha casilla cuando se trate de un tipo de objeto asociado a padrones, conceptos u objetos tributarios que vayan a seguir en vigencia tras el cambio. En general, siempre de debe activar dicha casilla.

Antes de finalizar la edición del objeto podemos especificar una observación en la modificación que sirva como referencia en las consultas de histórico.


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Como en el caso de las altas debemos pulsar el botón Finalizar para que los cambios tengan efecto.


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3.3.- OBJETOS TRIBUTARIOS

La gestión de objetos tributarios se compone de dos partes, una para las altas de objetos tributarios y otra para su consulta y edición.

3.3.1 Alta de Objetos TributariosEl proceso de alta se divide en varios pasos. El primer paso consiste en la

selección del tipo de objeto así como en la especificación de su clave.

En caso de que ya existe un objeto tributario con esa clave, obtendremos un mensaje de error advirtiéndonos de dicha situación.

Si se trata de un tipo de objeto con clave autonumérica, deberemos dejar el campo clave vacío y se generará automáticamente.


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Una vez especificado el tipo de objeto y su clave, procederemos a completar sus datos comunes pulsando el botón Editar Objeto.

Seleccionaremos el Titular del objeto en ventana flotante. Podremos escoger uno existente o dar tercero de alta.


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Si la búsqueda resultante tiene un solo resultado, la ventana se cerrará automáticamente sin tener que seleccionarlo, agilizando la selección al máximo.

Al igual que en las direcciones de terceros, podemos especificar el tipo de

dirección. El funcionamiento es el mismo.


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El código de recorrido sólo se utiliza en el caso de objetos tributarios que sean contadores de Agua y marcan el orden del recorrido.

Una vez definidos todos los datos comunes podemos completar los datos del objeto pulsando el botón Editar Dato.


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Los datos que participan en la fórmula, son obligatorios, de ahí que aparezcan precompletados con valor cero.


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Los datos que sean de tipo decimal, fecha u hora se validarán para ver si tienen el formato adecuado.

Decimal: Número con separador decimal ‘,’. Ej. 523; 534,23;

Fecha: Formato dd/mm/aaaa. Ej. 12/06/2008;

Hora: Formato hh:mm. Ej: 18:55; 20:58; 00:00

Texto: Sin restricciones.

Si algún dato no tiene el formato adecuado, obtendremos el error: El dato con valor XXX debe tener el formato XXXX, según el caso.

Una vez completados los datos debemos finalizar el alta del objeto tributario.


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3.3.2 Consulta de Objetos TributariosPara realizar la consulta de objetos tributarios, pincharemos en la pestaña

Consulta.

Permite la búsqueda por diferentes criterios y puede obtenerse un informe con los resultados o ver los detalles de los objetos tributarios.

Si seleccionamos uno de los objetos pasaremos a la vista detalle donde podremos editar o eliminar dicho objeto.


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Si realizamos cualquier cambio en el objeto aparecerán varias opciones que se podrán desencadenar al guardar la edición.


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Actualizar Liquidaciones Asociadas: Si está habilitado recalculará los importes de las liquidaciones que estén asociadas a este objeto tributario.

Actualizar Contribuyente Liquidaciones Pendientes: Si está habilitado y se ha cambiado el titular del objeto, asignará dicho titular como contribuyente de las liquidaciones pendientes.

Actualizar Contribuyente Hechos Imponibles: Si está habilitado y se ha cambiado el titular del objeto, asignará dicho titular como contribuyente de los hechos imponibles asociados a este objeto tributario.

Mantener Número Fijo: Si está habilitado (y también está habilitada la opción anterior) cambiará el contribuyente de los hechos imponibles asociados pero mantendrá el número fijo que tenía previamente. Si está deshabilitado se generará un nuevo número fijo.



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3.4.- TIPOS DE CONCEPTO

La gestión de los tipos de concepto se concentra en una sola pestaña.

Si pulsamos el botón Nuevo podremos dar de alta un tipo de concepto.



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Agrupar en recibo: Si está habilitado, cuando se generen los diferentes recibos, todos los conceptos que sean de este tipo se agruparán en uno solo, sumando sus importes.

Desde los botones Editar y Eliminar podremos llevar a cabo las dichas acciones. Si existen conceptos asociados a dicho tipo de concepto, no se podrá llevar a cabo la eliminación y obtendremos un error.


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3.5.- CONCEPTOS

En este apartado podremos consultar y dar de alta los diferentes conceptos.

3.5.1 Alta ConceptoPara dar de alta un nuevo concepto pulsaremos el botón Nuevo. Lo que nos

llevará a un asistente para dividido en varios pasos. En el primero de ellos completaremos los datos generales del concepto:


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El tipo de objeto del concepto así como su tipo de concepto se seleccionará en ventana flotante.


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Una vez completados los datos aceptamos y pasamos a la vista donde podremos gestionar sus tarifas asociadas.


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El botón Añadir Tarifa nos permite asociar una nueva tarifa al concepto.

Para una explicación extensa sobre la especificación de tarifas, consultar el

anexo A.


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Los botones Editar Tarifa, Eliminar Tarifa y Ver Detalles Tarifa realizan las acciones homónimas.

En este apartado también se pueden visualizar las tarifas dadas de baja seleccionando Todas en Filtro Tarifa.

El botón Revertir Baja permite reactivar una tarifa que había sido dada de baja.


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3.5.2 Consulta de ConceptosEn la pantalla inicial de la gestión de conceptos observaremos una tabla con

todos los conceptos existentes. En la parte superior se sitúa un filtro que permite afinar los resultados de dicha tabla y que facilita la búsqueda de un determinado concepto.

Si seleccionamos un concepto y pulsamos en Ver Detalles o si pinchamos directamente en su código accederemos a la vista detalle del concepto donde podremos modificar el concepto y gestionar sus tarifas.


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3.6.- TIPOS DE PERIODO

La gestión de los tipos de periodo se concentra en una sola pestaña.

Si pulsamos el botón Nuevo podremos dar de alta un tipo de periodo.


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Meses Aplicación: Número de meses que componen el periodo.

Desde los botones Editar y Eliminar podremos llevar a cabo las dichas acciones. Si existen padrones asociados a dicho tipo de periodo, no se podrá llevar a cabo la eliminación y obtendremos un error.


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3.7.- PADRONES

En este apartado podremos consultar y dar de alta los diferentes padrones.

3.7.1 Alta de PadronesPara dar de alta un nuevo padrón pulsaremos el botón Nuevo. Lo que nos

llevará a un asistente dividido en varios pasos. En el primero de ellos completaremos los datos generales del padrón:


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El tipo de objeto del padrón así como su tipo de periodo se seleccionará en ventana flotante.


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Tipo Padrón: El padrón podrá ser de Recibos o de Liquidaciones. No son excluyentes ya que hay casos en que el padrón tiene asociado tanto hechos imponibles como liquidaciones. Es a título informativo y para obligar a que las liquidaciones siempre tengan asociadas un padrón.

Momento Devengo: Especifica qué hechos imponibles entrarían en el cargo realizado en un periodo. Es Inicio Periodo, se generaría recibos para hechos imponibles dados de alta antes de la fecha de inicio del periodo que se devenga; si es Fin Periodo, se generarían recibos para hechos imponibles dados de alta antes de la fecha de fin del periodo que se devenga.


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Una vez completados los datos aceptamos y pasamos a la vista donde podremos gestionar sus diferentes configuraciones y periodos.

3.7.1.1 Periodos del PadrónLos periodos posibilitarán la creación de cargos de este padrón. Es obligatoria

la creación del periodo antes de poder generar un cargo del mismo.

Para añadir un periodo pulsaremos el botón Añadir Periodo.


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El número de subperiodos dependerá del tipo de periodo del padrón y en caso de exceder los superyodos posibles obtendremos un mensaje de error.


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Desde las opciones Editar Periodo y Eliminar Periodo podemos llevar a cabo las acciones pertinentes.

3.7.1.2 Configuraciones de PadrónUna configuración de padrón es una plantilla de conceptos que comprende el

padrón y que se aplicará a la hora de crear hechos imponibles o liquidaciones.


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Podemos añadir tantas configuraciones como deseemos con el botón Añadir Configuración. Se nos mostrarán todos los posibles conceptos que pueden formar parte de la configuración para que seleccionemos los que estimemos oportunos.

Tipo Configuración: Fija o Variable. La configuración fija es la plantilla por defecto que se usará en la creación de hechos imponibles y liquidaciones. Sólo existe una por padrón. Una configuración variable es


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aquella que se crea en algún periodo en concreto por alguna circunstancia en particular.

Se podrá editar y eliminar dicha configuración con los botones correspondientes.

Si se modifica la configuración fija de un padrón, automáticamente se reconstruirán los conceptos de los hechos imponibles asociados a dicho padrón.

Una vez completados los datos debemos finalizar el alta del padrón con el botón Finalizar.

3.7.2 Consulta de PadronesEn la pantalla inicial de la gestión de padrones observaremos una tabla con

todos los padrones existentes. En la parte superior se sitúa un filtro que permite afinar los resultados de dicha tabla y que facilita la búsqueda de un determinado padrón.


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Si seleccionamos un padrón y pulsamos en Ver Detalles o si pinchamos directamente en su código accederemos a la vista detalle del padrón donde podremos modificar el padrón y gestionar sus periodos y configuraciones.


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3.8.- ORDINALES DE TESORERÍA

La gestión de los ordinales de tesorería se concentra en una sola pestaña.

Si pulsamos el botón Nuevo podremos dar de alta un ordinal de tesorería.

Los ordinales de tesorería pueden estar asociados a una cuenta corriente donde se reciben los pagos, aunque no es obligatorio.

En este caso no hay restricciones para la edición de los datos de los ordinales, y en cuanto a la eliminación, se podrán eliminar siempre y cuando no se hayan realizado cargos sobre los mismos.


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3.9.- ENTIDADES COLABORADORAS

La gestión de las entidades colaboradoras se divide en dos pestañas, una para las altas y otra para las consultas.

En el alta de una entidad especificaremos su nombre así como el ordinal de tesorería al que se ingresarán los cobros que se reciban por dicha entidad colaboradora (cobros realizados mediante cartas de pago). Ambos datos son obligatorios.

Podremos realizar consultas por diferentes criterios de búsqueda y editar o eliminar las entidades colaboradoras resultantes de la búsqueda.


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3.10.- USUARIOS

La gestión de usuarios está concentrada en una única pestaña.

Podremos dar de alta nuevos usuario seleccionándolos de entre los usuarios de la Diputación de Almería. Todos los datos se obtienen del LDAP y sólo se permite asignarles un rol dentro de la aplicación EHALO.


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Red Provincial: Usuario reservado para la gestión de entidades gestoras incorporadas a EHALO. Usuario exclusivo de Diputación de Almería.

Administrador: Usuario con plenos privilegios sobre la apliación EHALO.

Usuario: Usuario que puede realizar la gestión de las diferentes partes de la aplicación pero sin poseer privilegios para dar de alta usuarios ni modificar las parámetros de la aplicación.


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Se podrá editar en cualquier momento el grupo asignado a determinado usuario y estará permitida su eliminación siempre que no haya realizado ninguna operación en la aplicación, en caso contrario permanecerá por motivos de auditoria.


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3.11.- PARÁMETROS DE LA APLICACIÓN

Los parámetros de la aplicación permiten modificar ciertos comportamientos de la aplicación. En la versión 1.x de EHALO se ha definido tres parámetros.

CÓDIGO CONCEPTO IVA: Codigo del tipo de concepto que define el IVA. Es necesario para identificar los conceptos de IVA.

RECARGO EJECUTIVA: Porcentaje de recargo que se aplica al importe pendiente de una liquidación cuando ha pasado a ejecutiva.

RECARGO EJECUTIVA SOBRE CONCEPTOS IVA: Es del tipo Sí o No (S/N; 0/1) y configura si el recargo anterior también se aplica a los conceptos de IVA.

Podremos editar dichos parámetros con el botón Editar Parámetros.


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Según la clase del parámetro se procederá a validar los datos introducidos, de manera que no podamos introducir texto donde se espera un número, etc.


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4.- Gestión de Padrones

4.1.- HECHOS IMPONIBLES

Los hechos imponibles definen obligaciones de pago periódicas sobre objetos tributarios. La gestión se ha divido en dos pestañas, una para las altas y otra para las consultas.

4.1.1 Alta de Hechos ImponiblesEl alta se divide en varios pasos, en el primero de ellos seleccionamos el

padrón al que pertenecerá el hecho imponible. Para ello pinchamos en el código del padrón, podemos utilizar el filtro de la parte superior para buscar algún padrón/es en concreto.


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En el siguiente paso editaremos los datos generales del Hecho Imponible pulsando el botón Editar Hecho.


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Seleccionaremos el objeto tributario sobre el que se aplica la obligación de pago en una ventana flotante. Podemos escoger un objeto tributario existente o dar uno de alta.

Si escogemos uno existente:


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Podemos observar como los datos del contribuyente y representante se completan automáticamente con los datos del titular del objeto tributario ya que estos coinciden con una probabilidad muy alta.

No se puede asignar un objeto tributario sobre el que ya existe una obligación de pago en el mismo padrón.

Si optamos por dar de alta el objeto tributario:


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El proceso del alta es el mismo que el explicado en el apartado 3.3.1


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Como en el caso anterior los datos de contribuyente y representante se completarán automáticamente.

Se puede seleccionar una dirección de notificación específica para este hecho imponibles de entre las direcciones del representante o si se deja en blanco, se usará la dirección por defecto del mismo.

En el caso de la CCC, se podrá seleccionar una de entre las existentes en el registro general o introducirla manualmente.

Una vez introducidos los datos generales pasaríamos aplicar las tarifas adecuadas sobre los conceptos.


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Seleccionamos la tarifa a aplicar de entre las tarifas del concepto.


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En caso necesario podemos aplicar una bonificación permanente al importe


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.

Una vez completados los datos debemos finalizar el alta del hecho imponible con el botón Finalizar y obtendremos la confirmación del alta y el número fijo asignado.


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4.1.2 Consulta de Hechos ImponiblesPara realizar la consulta de hechos imponibles, pincharemos en la pestaña

Consulta.

Permite la búsqueda por diferentes criterios y puede obtenerse un informe con los resultados o ver los detalles de los diferentes hechos imponibles.

Si seleccionamos uno de los hechos imponibles pasaremos a la vista detalle donde podremos editar o eliminar dicho hecho imponible.


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4.1.3 Liquidación de Baja de un Hecho ImponibleEn la vista detalles de un hecho imponible observamos el botón Liquidación

Baja.


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El proceso de liquidación de baja sirve para crear una autoliquidación en caso de que el contribuyente quiera pagar el recibo antes de que se elabore el cargo del periodo correspondiente porque sea necesario para llevar a cabo algún trámite.

Si pulsamos dicho botón veremos los diferentes periodos para los que podemos realizar la autoliquidación.

Si creamos la autoliquidación obtendremos una liquidación con todos lo datos completados, lista para ser confirmada.


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Una vez recibido el pago de esta liquidación, el hecho imponible quedará exento de pago para este periodo. En caso de no recibir la baja definitiva en el periodo siguiente a la exención seguirá activo normalmente.


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4.1.4 Hechos Imponibles VariablesLos hechos imponibles variables, son variantes de un mismo hecho imponible

que sólo tienen vigencia durante un periodo en concreto porque se necesite modificar algún dato del hecho o tarifa aplicada sólo durante el periodo en que tiene validez.

Si pulsamos el botón veremos los hechos variables dados de alta para ese hecho imponible.


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Para dar de alta un nuevo hecho variable, pulsamos Nuevo Hecho y seleccionamos el periodo en el que tendrá vigencia.


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Una vez creado podemos editar la cuenta corriente (sólo se aplicará a las domiciliaciones con el C19) y las tarifas y bonificaciones aplicadas.


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Mediante los botones Ver Hecho, Editar Hecho y Eliminar Hecho podemos llevar a cabo las acciones correspondientes.


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4.2.- BAJA HECHOS EXENTOS POR LIQUIDACIÓN

Este proceso permite realizar la baja definitiva de los hechos imponibles en estado Exento por liquidación. Podemos filtrar por diversos criterios de búsqueda y una vez seleccionados nos mostrará los hechos imponibles uno a uno con dos acciones posibles: dar de baja o saltar al siguiente.


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4.3.- GESTIÓN DE LAS LECTURAS DE CONTADOR

4.3.1 Mantenimiento generalEl mantenimiento general de las lecturas de contador consta de dos partes, la

primera para la introducción de las lecturas y la segunda para la consulta de las mismas.

La introducción manual permite dado un periodo y una ordenación, lista por pantalla los diferentes contadores y permitiendo la introducción de los datos de la lectura. El proceso puede interrumpirse en cualquier momento, volviéndose a iniciar de manera transparente sin perder la información que hubiera sido introducida hasta el momento de la interrupción.


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En la parte de consulta podemos filtrar por determinados criterios de búsqueda y mostrar los contadores resultantes.

Una vez seleccionado el contador adecuado podemos especificar un periodo o consultar las lecturas de todos.


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Si hacemos clic en el periodo, podremos editar la lectura de dicho periodo.

Podremos especificar el nuevo valor de la lectura y el valor del periodo anterior. Útil cuando queremos resolver incidencias del tipo que el contador ha dado la vuelta, sustitución del contador, etc.


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4.3.2 Importar Lecturas Fichero CapturadorEn este apartado podremos importar las lecturas generados por un capturador

determinado.

Se selecciona el archivo con las lecturas y se pulsa el botón Importar. Una vez terminado el proceso, se nos informará del número de lecturas correctas y erróneas.


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Podemos imprimir un listado con las incidencias que se han generado y corregirlas en el apartado de mantenimiento de lecturas.

El modelo de fichero usado para la importación de las lecturas es el perteneciente al municipio de Dalías.


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4.3.3 Exportar Lecturas Fichero CapturadorEn este apartado podremos generar el fichero que se genera para la toma de

lecturas mediante capturador. Especificaremos el periodo de las lecturas y generaremos el fichero.

El modelo de fichero usado para la exportación de las lecturas es el perteneciente al municipio de Dalías.


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4.3.4 Informe de incidencias de lecturasEn este apartado podremos recuperar el informe de incidencias generado para

determinada importación de lecturas de un periodo.


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4.4.- GENERAR NUEVOS PERIODOS

Este proceso permite crear un periodo para varios padrones a la vez, de manera que no se tenga que entrar a los padrones uno por uno. Lo primero es seleccionar el tipo de periodo del padrón.

Se nos mostrarán todos los padrones con dicha periodicidad para que seleccionemos en cuáles se creará el periodo.

Introducimos lo datos del periodo.


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En caso de que ya exista dicho periodo o asignemos un subperiodo que no se corresponde con la periodicidad obtendremos sendos mensajes de error.

Si todo va correctamente obtenemos la confirmación del proceso.


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4.5.- GENERAR CARGO DE RECIBOS

En este apartado podrá generarse un cargo para un periodo determinado. Se deberá especificar el padrón y el periodo para el que se desea generar dicho cargo.

Se nos mostrará las diferentes configuraciones, asociadas al padrón para las cuales podemos generar un cargo. Por norma general se escogerá la configuración fija.

Al finalizar el proceso de generación se mostrará un resumen de los recibos generados.

El proceso para generar un cargo es uno de los procesos más costosos en tiempo llevados a cabo por la aplicación EHALO. Si el padrón tiene muchos hechos imponibles asociados puede tomar tiempos cercanos a la hora.


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5.- Gestión de Liquidaciones

5.1.- MANTENIMIENTO LIQUIDACIONES

La gestión de liquidaciones se divide en dos pestañas una para las altas de nuevas liquidaciones y otra la consulta de las existentes.

5.1.1 Alta LiquidaciónEl alta de liquidación está dividida en varios pasos, en el primero de ellos

introduciremos los datos generales de la liquidación.


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Seleccionamos en ventana flotante el padrón al que pertenece la liquidación. Este dato es obligatorio y debe realizarse previamente a la selección de objeto tributario.


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Seleccionamos un objeto tributario existente o damos de alta uno nuevo directamente.

Como en el caso de los hechos imponibles al seleccionar o crear el objeto tributario, se completarán automáticamente los datos del contribuyente y representante, con los datos del titular del objeto. Igualmente las direcciones de notificación funcionan de la misma manera, se puede seleccionar una dirección de entre las asociadas al representante o dejarlo en blanco con lo que se utilizará la dirección por defecto del mismo.


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Tras completar los datos generales de la liquidación pasaremos al paso siguiente, si ya existía una liquidación para ese objeto tributario y ese ejercicio nos mostrará un mensaje de error y deberemos forzar la duplicación de la liquidación si queremos continuar con el proceso.


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En el siguiente paso se nos mostrarán los posibles conceptos que podemos liquidar para que los seleccionemos según nuestras necesidades. Por defecto aparecen seleccionados los conceptos que componen la configuración fija del padrón de la liquidación.

Una vez seleccionados los conceptos procedemos a aplicarles la tarifa correspondiente. No es obligatorio asociar la tarifa a todos los conceptos ya que nos puede interesar aplicar la tarifa sólo a uno de los conceptos y más adelante terminar de liquidar el otro. En este punto las liquidaciones son totalmente versátiles.


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Una vez completados los datos debemos finalizar el alta de la liquidación con el botón Finalizar.

Una vez finalizada el alta podemos, nos encontramos en la vista detalle y podremos pasar directamente al módulo de cobro, imprimir una carta de pago, marcar como notificada, etc. con los diferentes botones de acción que aparecen en pantalla.

Mención especial merece la acción Editar Obj. desde la cual podremos editar directamente los datos del objeto tributario asociado a la liquidación. Si una vez editando el objeto habilitamos Actualizar Liquidaciones Asociadas, veremos que a la vuelta de la edición se han actualizado automáticamente, si procede, los importes de la liquidación.


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5.1.2 Alta de liquidación incorporable a padrónUn caso especial de altas son aquellas liquidaciones incorporables a padrón.

Las liquidaciones incorporables a padrón generan automáticamente un hecho imponible asociado al padrón especificado y al mismo objeto tributario que estamos liquidando que entrará en vigencia en la fecha indicada. El proceso es prácticamente el mismo que el del apartado anterior, sólo tendremos que especificar el padrón al que queremos que se añada el hecho imponible y su fecha de entra en vigor.

En el siguiente paso ya no nos preguntará qué conceptos queremos liquidar ya que tomará directamente los conceptos que componen la configuración fija del padrón al que incorporaremos el nuevo hecho imponible y que hemos especificado en el paso anterior.


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Una vez completados los datos debemos finalizar el alta de la liquidación con el botón Finalizar y se creará tanto la liquidación con el hecho imponible.

5.1.3 Consulta de Liquidaciones

Para realizar la consulta de liquidaciones, pincharemos en la pestaña Consulta.


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Permite la búsqueda por diferentes criterios y puede obtenerse un informe con los resultados o ver los detalles de las diferentes liquidaciones.

Si seleccionamos una de las liquidaciones pasaremos a la vista detalle.


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5.2.- MARCAR LIQUIDACIONES NOTIFICADAS

En este apartado podremos marcar las liquidaciones como notificadas, es accesible desde tanto desde esta opción de menú como desde el mantenimiento de liquidaciones. En el primer paso nos permite buscar las liquidaciones a marcar bajo unos criterios de búsqueda.

Seleccionado la liquidación y pulsando Ver Detalles o pinchando directamente en su ejercicio podremos seleccionar el tipo de notificación y su fecha de notificación.


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5.3.- GENERAR CARGO LIQUIDACIONES

En este apartado podremos generar cargos de liquidaciones pendientes de cobro tanto en voluntaria como en ejecutiva. Comenzaremos seleccionado el padrón de las liquidaciones, su ejercicio, el año y periodo del cargo y el tipo del mismo

A continuación se buscará las liquidaciones que respondan a los criterios introducidos en el cargo (ejercicio y estado Voluntaria o Ejecutiva) y se mostrará un resumen de las liquidaciones encontradas.

Si todo está correcto confirmamos para generar el cargo.


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6.- Recaudación

6.1.- COBRO DE LIQUIDACIONES

En este apartado se realiza el cobro de liquidaciones pendientes por representante. Podremos realizar una búsqueda por diferentes criterios.

Seleccionamos las liquidaciones para las que se quiera hacer el cobro.


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Las liquidaciones deben pertenecer al mismo representante sino obtendremos el siguiente error.

Para efectuar el cobro, seleccionamos el ordinal de tesorería en el que se depositará el cobro e introducimos el importe facilitado para que nos calcule automáticamente el cambio.


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Si todo está correcto, confirmamos el cobro y podremos imprimir el justificante de pago.


Referencia del ingreso bancario

Importe a devolver

Fecha de cobro

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6.2.- COBRO PARCIAL DE LIQUIDACIONES

Este apartado es una variante del anterior, el funcionamiento es el mismo pero una vez en la pantalla de cobro podremos realizar un cobro parcial del importe pendiente. Para ello pinchamos en el importe pendiente de la liquidación y podremos especificar el importe que queremos cobrar desglosado por concepto. Se podrá añadir un recargo por aplicar el cobro parcial.


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Una vez confirmado el cobro podremos imprimir el justificante de pago como en el caso anterior apreciando que se especifica que es un cobro parcial y el pendiente después del cobro.


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6.3.- ANULACIÓN O DEVOLUCIÓN DE COBROS

En este apartado se podrán anular o devolver los cobros efectuados en los apartados anteriores. Se puede buscar los cobros efectuados por liquidación o por referencia de cobro.

Si lo hacemos por liquidación:

Seleccionamos la liquidación cuyo cobro queremos anular o devolver.


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Aparecerá un listado con los cobros efectuados y podremos anular o devolver el cobro.

Sólo se podrá anular cobros que aún no estén incluidos en un cierre de caja al contrario de las devoluciones que sólo se podrán efectuar si el cobro ya pertenece a un cierre de caja.


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Si imprimimos el justificante de pago observaremos como el cobro figura como anulado o devuelto.


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6.4.- DEVOLUCIÓN DE LIQUIDACIONES

En este apartado se llevará a cabo la devolución de importes de las liquidaciones que al aplicar los datos definitivos al objeto tributario salen a devolver. No confundir con la anulación o devolución de cobros. Se podrá buscar las liquidaciones por diferentes criterios y se mostrarán los resultados que responden a los mismos.

Como se aprecia en la imagen anterior, los importes son negativos, es decir, salen a devolver. Se seleccionará el ordinal sobre el que se efectúa la devolución y las liquidaciones a devolver que como en el caso de los cobros deberán pertenecer al mismo representante, en caso de seleccionar varias.


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6.5.- CIERRE DE CAJA

Este proceso nos permitirá realizar y consultar un arqueo de caja sobre el ordinal de tesorería seleccionado.

Para realizar un cierre de caja, introduciremos la fecha de cierre y el ordinal de tesorería. La fecha de cierre servirá para tomar los movimientos realizados hasta esa fecha inclusive.

Se mostrarán los movimientos pendientes de cierre hasta la fecha introducida y un importes resumen para poder realizar el arqueo de caja.


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En este punto podrá especificarse si se va a retirar algún importe del ordinal e incluso ingresarlo directamente en otro ordinal.


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Si confirmamos el cierre obtendremos el resumen final y la posibilidad de imprimir un informe con los importes de los movimientos desglosados por concepto.


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En la pestaña consultas podremos buscar los cierres de caja realizados para anular el cierre o reimprimir su informe resumen.


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Sólo puede anularse el último cierre realizado. En caso de querer anular un cierre intermedio deberían ir anulándose los cierres posteriores hasta llegar al que se pretende anular.


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6.6.- IMPORTAR CUADERNO 60

En este apartado se pueden incorporar el fichero de cobros que nos remitirán las entidades colaboradas.

El proceso actualiza las liquidaciones cobradas y crear sus respectivos movimientos de cobro.


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7.- Gestión de Cargos

7.1.- ENVIAR CARGO RECIBOS A RECAUDACIÓN

Este apartado nos permitirá generar los ficheros de cargo necesarios para el envío de los mismos a recaudación provincial o a la entidad colaboradora correspondiente.

Mostrará un resumen de los cargos pendientes de envío a recaudación y un listado con los ficheros de cargo generados recientemente.


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Para generar el fichero de cargo pulsaremos el botón adecuado dependiendo de si enviamos el cargo a recaudación provincial o a la entidad colaboradora, obteniendo el fichero mediante el navegador web.

Para generar un fichero de domiciliaciones es obligatorio que todos los recibos que componen el cargo tengan asociada una cuenta corriente (información asociada al hecho imponible). En caso de que exista un solo hecho imponible sin cuenta, no se permitirá la generación del fichero.


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7.2.- ENVIAR CARGO LIQUIDACIONES A RECAUDACIÓN

Este apartado tiene el mismo comportamiento que el anterior pero para los cargos de liquidaciones generados. En este caso sólo se permite generar los ficheros de cargo para recaudación provincial.


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7.3.- DATAS CUADERNO 19

En este apartado se pueden incorporar el fichero de devoluciones que nos remitirán las entidades colaboradas tras el envío de un fichero de domiciliaciones con el resultado de los cobros.

El proceso actualiza el estado de los recibos que componían el cargo enviado, marcándolos como cobrados o devueltos.


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7.4.- CONSULTA DE CARGOS DE RECIBOS

En este apartado se pueden consultar los diferentes cargos de recibos generados.

Se pueden realizar las siguientes acciones:

Consultar Recibos: Permite la búsqueda de recibos que componen un cargo filtrándolos por diversos criterios.

Lista Cobratoria: Imprimir un informe completo sobre el cargo y los recibos que lo componen en formato extendido (datos del objeto, conceptos, importes).

Confirmar Cargo: Permite la confirmación de un cargo que ha sido enviado a recaudación. Una vez confirmado no se podrá llevar a cabo ninguna acción de modificación sobre el cargo.

Eliminar Cargo: Permitirá la eliminación del cargo siempre que no se haya enviado a recaudación. Si se ha enviado a recaudación pero aún no ha sido confirmado, podrá anularse el envío para posteriormente eliminarse.

Anular Envío Cargo: Permite anular el envío de un cargo a recaudación y establecerlo con el estado inicial de “Pendiente de envío”.


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7.5.- CONSULTA DE CARGOS DE LIQUIDACIONES

Este apartado tiene el mismo comportamiento que el anterior pero para los cargos de liquidaciones generados.

Se pueden realizar las siguientes acciones:

Consultar Liquidaciones: Permite la búsqueda de liquidaciones que componen un cargo filtrándolas por diversos criterios.

Lista Cobratoria: Imprimir un informe completo sobre el cargo y las liquidaciones que lo componen en formato extendido (datos del objeto, conceptos, importes).

Confirmar Cargo: Permite la confirmación de un cargo que ha sido enviado a recaudación. Una vez confirmado no se podrá llevar a cabo ninguna acción de modificación sobre el cargo.

Eliminar Cargo: Permitirá la eliminación del cargo siempre que no se haya enviado a recaudación. Si se ha enviado a recaudación pero aún no ha sido confirmado, podrá anularse el envío para posteriormente eliminarse.

Anular Envío Cargo: Permite anular el envío de un cargo a recaudación y establecerlo con el estado inicial de “Pendiente de envío”.


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7.6.- CONSULTA DE RECIBOS EN CARGO

En este apartado se puede consultar los recibos generados por diferentes criterios de búsqueda, imprimir un informe con la misma y ver los detalles de los recibos.


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ANEXO A Especificación Tarifas

EDITOR DE FÓRMULAS

La especificación de tarifas se lleva a cabo mediante el editor de fórmulas:

El editor de fórmulas se compone de varios apartados, entre los que se encuentran:


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Los apartados que se encuentran en la parte izquierda proporcionan ayuda a la hora de especificar la tarifa. Si se pulsa sobre alguno de sus componentes, automáticamente se añaden al campo fórmula de la parte derecha.

Una vez completada la especificación de la tarifa si se pulsa el botón “Aceptar” se validará la formula de la tarifa para comprobar que tiene el formato correcto, mostrándose un error en caso contrario.

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 01 (PRECIO FIJO)

Las tarifas de precio fijo se especifican introduciendo dicho importe en el campo fórmula de la tarifa, como muestra la siguiente imagen:


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Pueden especificarse tantos decimales como se estime conveniente.

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 10-14 (OPERACIÓN POR VALOR OCURRENCIA)

Las tarifas podrán emplear cualquier valor con naturaleza numérica de entre los datos del objeto tributario, así cualquier tarifa tipo 10-14 de SIAL se especificaría de la siguiente manera:


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La principal diferencia es que los campos del objeto tributarios ya no se especifican haciendo referencia a su posición en los datos (V1, V2, V3….) sino utilizando como referencia su nombre corto, es decir, tal y como aparecen en la parte izquierda del editor de fórmulas.

Más ejemplos de este tipo de fórmulas:

Tipo tarifa 10: 0,60 * NUMEROTipo tarifa 11: 0,60 / NUMEROTipo tarifa 12: OBTENER_PORCENTAJE(7,0;NUMERO)Tipo tarifa 13: 0,60 + NUMEROTipo tarifa 14: 0,60 - NUMERO

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 20 Y 25 (COMPLEJA)

Este tipo de tarifas son una evolución de las anteriores ya que pueden utilizarse varios campos del objeto tributario. La mecánica sería la misma que la anterior:


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Tipo tarifa 20: 0,60 * NUMERO * M2_ING

Una tarifa 25 se diferencia en que tienen un importe mínimo así que habría que especificarla de la siguiente manera:

Tipo tarifa 25: 1,25 + (0,60 * NUMERO * M2_ING)

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 40 (% SOBRE CUOTA CONCEPTO ANTERIOR)

Estas tarifas, típicas de los conceptos de IVA, se especifican en dos pasos:

1º Especificar que la tarifa se calculará en base a otro concepto y elegir el mismo.


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2º Establecer en la fórmula el porcentaje sobre el importe del concepto.

Tipo fórmula 40: OBTENER_PORCENTAJE(7,0;IMPORTE_CONCEPTO)

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 50-52


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Este tipo de tarifas se especificarán como una sola, es decir, si antes había una tarifa con el precio fijo y otra por cada tramo (51 ó 52), ahora se podrá especificar esta información en una sola tarifa.

1º Especificamos que la tarifa se calcula en base a los datos del objeto.

2º Especificamos la fórmula de la tarifa. En el gráfico podemos observar a que se corresponde cada operando de la fórmula:


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Para especificar los tramos se utiliza la función auxiliar IMPORTE_TRAMO. En ella se definen 4 parámetros: inicio del tramo, fin del tramo, consumo y precio. La tarifa anterior tendría tres tramos, cada uno con su respectivo precio: de 1 a 100 a 0,431 €; de 101 a 150 a 0,6908 €; de 151 a 999999,9 a 1,338 €. Así:

IMPORTE_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,6908)

Significa que el consumo (CONSUM, que se sustituye internamente) que esté entre 101 y 150 se cobra a 0,6908. Atención, no todo el consumo (eso se hará con otra función auxiliar) sino sólo el que se encuentre en ese tramo. Si por ejemplo el consumo es 115, sería 14 * 0,6908. Si el consumo es 200 sería 49 * 0,6908. Si el consumo es 90, sería 0 * 0,6908. Este último caso permite que se pueda especificar todos los tramos en una única tarifa ya que si el consumo no alcanza los tramos superiores éstos devuelven cero y no cuentan en el importe final.

Ejemplo completo:

4,99 + IMPORTE_TRAMO(1,0;100,0;CONSUM;0,5) +

IMPORTE_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,6908) +IMPORTE_TRAMO(150,0;999999,0;CONSUM;1,33)


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Con un consumo de 115,0 daría como resultado:

4,99 +100,0 * 0,5 +15 * 0,6908 +

0


Al igual que el caso anterior este tipo de tarifas se unen en una sola. Cambiarían las funciones auxiliares.

PRECIO_FIJO_SI_MENOR(100,0;CONSUMO;0,56)

Esta función aplica el precio fijo si el consumo es menor que 100,0, es decir, si el consumo es 99,0 el importe total sería 0,56 €. Si el consumo en mayor que 100,0 devuelve cero.

MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65)


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Esta función realiza CONSUM * 0,65 (multiplica todo el consumo por el precio) si el consumo se encuentra entre 101,0 y 150,0) sino devuelve cero.

MULTIPLICAR_SI_MAYOR(151,0;CONSUM;1,1)

Esta función realiza CONSUMO * 1,1 si el consumo es mayor que 151,0 sino devuelve cero.

Si unimos todas las anteriores:

PRECIO_FIJO_SI_MENOR(100,0;CONSUMO;0,56) + MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65) +


Para un consumo de 115,0 tendríamos:

0 +115,0 * 0,65 +0


Este conjunto de tarifas es igual que el anterior sólo que siempre se aplica un precio fijo por lo que quedaría:

4,99 + MULTIPLICAR_SI_TRAMO(101,0;150,0;CONSUM;0,65) +


Para un consumo de 115,0 tendríamos:

4,99 +115,0 * 0,65 +0


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Como en los casos anteriores estas tarifas se unen en una sola. Son parecidas a las tarifas 50 con la diferencia de que el precio fijo se obtiene mediante una fórmula compleja donde pueden intervenir los diferentes datos del objeto tributario. Los tramos se especifican también mediante la función auxiliar IMPORTE_TRAMO.

((3,01*0,008)*(M2_HAB-100)+3,01) + (IMPORTE_TRAMO(1,0;999999,0;CONSUM;0,048600))

ESPECIFICACIÓN DE ANTIGUAS TARIFAS 90 (PRECIO INTRODUCCIÓN MANUAL)

Definir este tipo de tarifa se reduce a seleccionar “Precio manual” en el campo Calcular sobre, dejando la fórmula vacía (si la fórmula no está vacía se ignora).


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NOTA IMPORTANTE: Todas las cantidades especificadas en la fórmula de la tarifa deben especificarse con decimales.

1,0 Correcto0,55 Correcto1,00 Correcto

1,092389 Correcto1 Error

100, Error


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