MANUAL - IEPCTEl Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de...

Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1

TABASOO



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Instituto Electora; y de Participación

Ciudadana de Tabasco 14ftnitAtd de Procedimientos

Presentación

Los manuales de procedimientos son una de las herramientas más eficaces para la

administración, dado que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación

precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas,

fundamentalmente en el ámbito operativo, pues son una fuente en las cuales se trata de

mejorar y orientar los esfuerzos de los empleados, para lograr la realización de las

tareas que se le han encomendado o que se le solicitará a los de nuevo ingreso.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como órgano autónomo

de la Administración Pública del Estado de Tabasco, responsable de la función pública

de organizar las elecciones con personal especializado, busca definir y documentar las

actividades de cada área que lo integra, a través del Manual de Procedimientos.

El Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de

Tabasco da a conocer de manera específica y detallada las actividades que realizan

cada una de las áreas que lo conforman y como se llevan a cabo dichas tareas, aunado

a ello, permite ver de manera global cómo se relacionan cada uno de los procesos

operativos de la institución, en donde se producen los conflictos o se detienen los

procesos, lo que b convierte en una herramienta fundamental para la toma de

decisiones de los Ejecutivos.

------ Este Manual de procedimientos es perfectible y busca garantizar el mejoramiento

continuo y permanente de las actividades que realiza el Instituto para dar cumplimiento

a los principios rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad,

Objetividad y además del profesionalismo en aras de dar un servicio de calidad a los

Tabasqueños.

2

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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Presentación

Los manuales de procedimientos son una de las herramientas más eficaces para la

administración, dado que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación

precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas,

fundamentalmente en el ámbito operativo, pues son una fuente en (as cuales se trata de

mejorar y orientar los esfuerzos de (os empleados, para lograr la realización de las

tareas que se le han encomendado o que se le solicitará a los de nuevo ingreso.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como órgano autónomo

de la Administración Pública del Estado de Tabasco, responsable de la función pública

de organizar las elecciones con personal especializado, busca definir y documentar las

actividades de cada área que lo integra, a través del Manual de Procedimientos,

El Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de

Tabasco da a conocer de manera específica y detallada las actividades que realizan

cada una de las áreas que lo conforman y como se llevan a cabo dichas tareas, aunado

a ello, permite ver de manera global cómo se relacionan cada uno de los procesos \

operativos de la institución, en donde se producen los conflictos o se detienen los

procesos, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para la toma de

decisiones de los Ejecutivos.

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Este Manual de procedimientos es perfectible y busca garantizar el mejoramiento

continuo y permanente de las actividades que realiza el Instituto para dar cumplimiento

a los principios rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad,

Objetividad y además del profesionalismo en aras de dar un servicio de calidad a los .

Tabasqueños.

2



h It Si« de Procedimientos

Pág. INDICE

Presentación

Indice

7

8

Reforma Electoral 10

Actualización de Ordenamientos Reglamentarios 12

Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Política 14

Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Libre, 16 Secreto... Difusión del Mensaje Institucional 18

Síntesis Ejecutiva de Prensa 20

Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión 22

CONTRALORÍA GENERAL 24

Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 25

Ejecución de Auditorias 27

Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones 30

Mecanismo de Control, Revisión y Prevención 32

Intervención en Actas de Entrega- Recepción 34

Vigilancia del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración de Situación... Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas

Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad Designación de un Representante de la Contraloría General ante el Comité de... Participación del Representante de la Contraloría General ante el Comité de... Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales

ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 60

Elaboración del Programa Anual de Actividades 61

Elaboración del Programa Específico de Fiscalización 63

Notificación de plazos a Partidos Políticos... 65

PRESIDENCIA

Asesoría

46

51

53

55

57

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

ÍNDICE

Presentación

índice

PRESIDENCIA

Asesoría

Reforma Electoral

Actualización de Ordenamientos Reglamentarios

Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Política

Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Libre, Secreto...

Difusión del Mensaje Institucional

Síntesis Ejecutiva de Prensa

Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión

CONTRALORÍA GENERAL

Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Ejecución de Auditorias

Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones

Mecanismo de Control. Revisión y Prevención

Intervención en Acias de Entrega- Recepción

Vigilancia del Cumplimiento de la Presentación de la Declaración de Situación...

Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas

instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad

Designación de un Representante de la Contraloria General ante el Comité de... Participación del Representante de la Contraloria General ante el Comité

de... Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales

ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

Elaboración de! Programa Anual de Actividades

Elaboración del Programa Especifico de Fiscalización

Notificación de plazos a Partidos Políticos...

Ciudadana de Tabasco de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación

131

132

134

Recepción de los Informes Financieros... 67

Ejecución de Auditoria a los informes semestrales... 69

Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales... 73

Ejecución de Auditorias a los informes de precampaña 77

Ejecución de Auditorias a los informes de campaña 81

Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones políticas 85

Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que pertenezcan los Observadores Electorales

89

Elaboración de Dictamen 92

Elaboración del proyecto de Resolución 94

Orientación, asesoría y capacitación a partidos... 96

Expedición de Normatividad 98

SECRETARÍA EJECUTIVA 100

Atención de solicitudes de información y acuerdos 101

Elaboración de trabajos solicitados por el Presidente... 103

Respuesta a solicitudes de información 105

Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal 107

Elaboración de las Actas de las comisiones del IEPCT (captura 109 estenográfica) Elaboración de actas de sesiones del Consejo Estatal 111

Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos... 113

Elaboración de contratos, y convenios en general 115

Revisión de los proyectos de actas del Consejo Estatal 117

Recabar firmas de las actas aprobadas por el Consejo Estatal 119

Elaboración de actas administrativas y circunstanciadas 121

Representación legal del Instituto ante autoridades.... 1

Tramitación de recursos de impugnación 12

Recepción de correspondencia y archivo 127

Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales ... 129

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL Seguimientos para tramitar solicitud de registro de las organizaciones... Ministración de financiamiento públicas de los Partidos Políticos

4

i EPC TADASCO

Instituto Electoral y do Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Recepción de los Informes Financieros...

Ejecución de Auditoria a ios informes semestrales...

Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales...

Ejecución de Auditorias a los informes de precampaña

Ejecución de Auditorias a los informes de campaña

Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones políticas

Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que pertenezcan los Observadores Electorales

Elaboración de Dictamen

Elaboración del proyecto de Resolución

Orientación, asesoría y capacitación a partidos...

Expedición de Normatividad

SECRETARÍA EJECUTIVA

Atención de soücitudes de información y acuerdos

Elaboración de trabajos solicitados por el Presidente-

Respuesta a solicitudes de información

Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal

Elaboración de las Actas de las comisiones del ÍEPCT (captura

estenográfica)

Elaboración de actas de sesiones del Consejo Estatal

Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos.

Elaboración de contratos, y convenios en general

Revisión de los proyectos de actas del Consejo Estatal

Recabar firmas de las actas aprobadas por el Consejo Estatal

Elaboración de actas administrativas y circunstanciadas

Representación legal del Instituto ante autoridades....

Tramitación de recursos de impugnación

Recepción de correspondencia y archivo

Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales ...

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

Seguimientos para tramitar solicitud de registro de las organizaciones...

Ministración de financiamiento públicas de los Partidos Políticos



hT1(1110110. de Procedimientos

1EPC TABASCO

Solicitud de requisitos de franquicias postales y telegráficas

Actualización permanente del libro de registro de Partidos Políticos

Seguimiento técnico

Seguimiento técnico para el desarrollo del Proceso Electoral

Desarrollo de la estrategia de Capacitación Electoral

Estrategia para ubicación de casillas

Capacitación a personal técnico de campo

Atención de servicio de soporte técnico

Solicitud de información

Solicitud de adición/ actualización de información del sitio Web...

Material didáctico

Elaboración de los proyectos de la documentación electoral

Elaboración de los proyectos del material electoral Elaboración y actualización del proyecto del manual de organización... Elaboración de normas y procedimientos del servicio... Elaboración de los programas de reclutamiento, selección, formación... Coordinación de servicio social

136

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167

169

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 171

Fondo Revolvente

Proceso para el Pago de Facturas 17

Elaboración de Órdenes de Pago 176

Elaboración de Pago de Cheques 178

Registro y Control de Ingresos y Egresos 180

Integración de la Cuenta Pública 182

Contratación y baja de personal 184

Control de asistencias e incidencias del personal 187

Elaboración de nóminas y pagos 190

Compras directas 194

Licitación simplificada menor y mayor 198

Licitación publica 204

Solicitudes de abastecimiento 211

instituto Electoral y de Participación ta i d-i»W Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Solicitud de requisitos de franquicias postales y telegráficas

Actualización permanente del libro de registro de Partidos Políticos

Seguimiento técnico

Seguimiento técnico para el desarrollo del Proceso Electoral

Desarrollo de la estrategia de Capacitación Electoral

Estrategia para ubicación de casillas

Capacitación a personal técnico de campo

Atención de servicio de soporte técnico

Solicitud de información

Solicitud de adición/ actualización de información del sitio Web...

Material didáctico

Elaboración de los proyectos de la documentación electoral

Elaboración de los proyectos del material electoral

Elaboración y actualización del proyecto del manual de organización...

Elaboración de normas y procedimientos del servicio...

Elaboración de los programas de reclutamiento, selección,

formación...

Coordinación de servicio social

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fondo Revolvente

Proceso para el Pago de Facturas

Elaboración de Órdenes de Pago

Elaboración de Pago de Cheques

Registro y Control de Ingresos y Egresos

Integración de la Cuenta Pública

Contratación y baja de personal

Control de asistencias e incidencias del personal

Elaboración de nóminas y pagos

Compras directas

Licitación simplificada menor y mayor

Licitación publica

Solicitudes de abastecimiento


MCIOWC40 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos TABASCO

Devolución de activos fijos 213

Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto 215

Alta de bienes muebles 217

Baja patrimonial de bienes muebles... 219

Solicitud de fotocopias 221

Solicitud de alimentos 223

Solicitud de transporte 225

Solicitud de llamadas 227

Solicitud de garrafones de agua 229

Asignación de vehículos oficiales 231

Servicio de mantenimiento de muebles y equipos 233

Servicio de mantenimiento de inmuebles 235

Servicio de mantenimiento de vehículos 237

6


Devolución de activos fijos

Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto

Alta de bienes muebles

Baja patrimonial de bienes muebles...

Solicitud de fotocopias

Solicitud de alimentos

Solicitud de transporte

Solicitud de llamadas

Solicitud de garrafones de agua

Asignación de vehículos oficiales

Servicio de mantenimiento de muebles y equipos

Servicio de mantenimiento de inmuebles

Servicio de mantenimiento de vehículos

11-1 de Procedimientos ,4,71- Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco TABAS.0,

7

'10~ TABASCO


Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

ÁREA: Coordinación de Asesores

Nombre del procedimiento: Asesoría

No. del procedimiento: 01

Objetivo: Brindar asesoría al Presidente en la elaboración y resolución de actas y acuerdos

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1 Secretaria Ejecutiva

Recibe del Presidente las instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así como la elaboración las actas circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.

2 Coordinador Jurídico

Apoya en la revisión de los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal y de la Junta Estatal y coadyuva con el Secretario Ejecutivo en los trámites de los medios de

impugnación y de las quejas de las cuales derivan

resoluciones.


Da las directrices al Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva

4 Departamento de Acuerdos

Actas y Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal.

5 Secretaria Ejecutiva Una vez elaborados los documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente.

8

IEPC TABASOO


ÁREA: Coordinación de Asesores

Nombre del procedimiento: Asesoría


Objetivo; Brindar asesoría al Presidente en la elaboración y resolución de actas y acuerdos

No: Intervienen ' 'Á-V íSP*

1 Secretaria Ejecutiva 1 <



4 Departamento de Actas y Acuerdos


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■Í> srftvirlaH - Ósscripción deja actividad

icauiuoi^i icjo. Da las directrices ai Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos de! Consejo Estatal.

Una vez elaborados ios documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente.

Procedimiento' Asesoría

Actas y Acuerdos Secretaria Ejecutiva Coordinación Jurídica

•

Inicio

N/

Recibe del Presidente las

instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el

Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así corno la elaboración las actas circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.

Apoya en la revisión de los

proyectos de acuerdos del

Consejo Estatal y de la Junta

Estatal y coadyuva con el

Secretario Ejecutivo en los

trámites de los medios de impugnación y de las quejas de las cuales derivan resoluciones.

I

1

4

Da las directrices al Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección,

revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva

>

Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y, revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal

Una vez elaborados los

documentos (actas. acuerdos. resoluciones), tos pone a consideración del

Consejo Estatal para su aprobación. por conducto del Presidente

Nf

. ( Final



Momo' de Procedimientos

9

Wa Ml'ñ Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento Asesoría

Secretaria Ejecutiva Coordinación Jurídica Actas y Acuerdos

Recibe del Presidente las instrucciones para la elaboración de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Estatal o la Junta Estatal Ejecutiva; así como la elaboración las acias circunstancias que se deriven de las reuniones o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal.

Apoya en la revisión de los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal y de la Junta Estatal y coadyuva con el Secretario Ejecutivo en los trámites de los medios de impugnación y de las quejas de las cuales derivan resoluciones.

Da las directrices a! Departamento de Actas y Acuerdos para la realización de los procedimientos de elaboración, corrección, revisión y modificación a los documentos que emita el Consejo Estatal y la Junta Estatal Ejecutiva

Es el responsable de elaborar el acta de la Junta Estatal Ejecutiva y. revisa los proyectos de acuerdos del Consejo Estatal.

Uno vez elaborados bs documentos (actas, acuerdos, resoluciones), los pone a consideración del Consejo Estatal para su aprobación, por conducto del Presidente

Final


Ciudadana de Tabasco hl a 00111 de Procedimientos

ÁREA: Coordinación de Asesores.

Nombre del procedimiento:

Reforma Electoral


Objetivo: Actualización de la Ley Electoral del Estado.

No. .

Act.

--: 7: • . :: Intervienen rvi

Descripción de la actividad ., ,

1 Presidente

Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma.

2 Presidente

Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis de la Ley Electoral vigente.

3 Presidente

Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el personal jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la Ley Electoral.

4 Coordinador de Asesores Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia. Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a la Ley Electoral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.

5 Presidente

10

1EPC TACtAS




Reforma Electoral


Objetivo: Actualización de la Ley Electoral del Estado.

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ACt.

1 Presidente

2 Presidente

3 Presidente

4 Coordinador de Asesores

5 Presidente

'Descripción tic-.la .actividad

_ Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque a! estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma. Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis de la Ley Electoral vigente. Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el persona! jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la Ley Electoral. Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia. Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a la Ley Electoral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.

10

Procedimiento: Reforma Electoral

Presidente del Consejo Coordinación de Asesores

( Inicio

\l/

Da instrucciones a la

Coordinación de Asesores para

que se evoque al estudio y

análisis de la Ley Electoral

vigente, para en un momento

dado coadyuvar o proponer

posibles modificaciones a la

misma.

\

Designa a demás personal

jurídico para coadyuvar con

el Coordinador de Asesores

en el estudio y análisis de la

Ley Electoral vigente.

4/

Realiza mesas

con el coordinador

asesores y

jurídico designado

análisis las

propuestas

modificaciones

Electoral.

de trabajo

de

el personal

para

posibles

de

a la Ley Del análisis y debates de

posibles propuestas de

modificación a la Ley,

un documento final

para presentarlo a la

Presidencia.

\elabora

\

Hace del conocimiento de

tos demás integrantes del

Consejo Estatal. la posible

propuesta de reforma a la

Ley Electoral, para hacerla

llegar a la autoridad

competente para su

aprobación.

Final



tAkomál de Procedimientos

11

IEPC rABASCO


de Procedimientos

Procedimiento; Reforma Electoral

Presidente del Consejo Coordinación de Asesores

Oa Instrucciones 8 la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de la Ley Electoral vigente, para en un momento dado coadyuvar o proponer posibles modificaciones a la misma.

Designa a demás personal jurídico para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y anáfisis de la Ley Electoral vigente,

Realiza mesas de trabajo con el coordinador de asesores y el personal jurídico designado para análisis las posibles propuestas de modificaciones a la ley Electoral,

Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Esiatal 'a posible propuesta Oe reforma a la Ley Elecloral, para hacerla llegar a la autoridad competente para su aprobación.

Del análisis y debates de posibles propuestas de modificación a la Ley, elabora un documento fina! para presentarlo a la Presidencia.

TABASCO


Ciudadana de Tabasco hAtoeral de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Actualización de Ordenamientos Reglamentarios


Coordinar los trabajos de actualización, mejora y corrección de los Objetivo: ordenamientos legales vigentes que serán propuestos al Consejo Estatal

_para su aprobación.

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1 Presidente avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral. Designa al personal jurídico, e invita a los titulares de cada

2 Presidente una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten. Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles

3 Presidente propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.

4 Coordinador de Asesores Elabora un documento final para presentarlo a la Presidencia.

Hace del conocimiento de los demás integrantes del

5 Presidente Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo. Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de

6 Secretario Ejecutivo acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.

7 Consejo Estatal Aprueba o rechaza la propuesta.

De ser aprobado, realiza las acciones necesarias para su 8 Secretario Ejecutivo . publicación en la página de internet del IEPCT o del

periódico oficial del Estado.

12

IEPC TASASCO



Nombre del procedimiento: Actualización de Ordenamientos Reglamentarios


Objetivo: Coordinar los trabajos de actualización, mejora y corrección de los ordenamientos legales vigentes que serán propuestos al Consejo Estatal para su aprobación.

MO. | Act

(ntervrenen Descripción;qe Í3 actividao

1 Presidente

Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.

2 Presidente

Designa al personal jurídico, e invita a ios titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten.

3 Presidente Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.

4 Coordinador de Asesores Eiabora un documento final para presentarlo a la Presidencia.

5 Presidente

Hace del conocimiento de los demás integrantes de! Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo.

6 Secretario Ejecutivo Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.

7 Consejo Estatal Aprueba o rechaza la propuesta.

8 Secretario Ejecutivo De ser aprobado, realiza las acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.

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12

httlWietid de Procedimientos át.L.,da. á Instituto Electoral y de Participación

EPO; Ciudadana de Tabasco ABASCO,

Procedimiento Actualización de Ordenamientos Reglamentarios

Presidente del Consejo Coordinador de Asesores Secretaria Ejecutiva Consejo Estatal

Inicio

4/

Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que se evoque al

estudio y análisis de los ordenamientos legales reglamentarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.

4, Designa al personal jurídico, e invita a los titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno que lo impacten.

1

Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.

Elabora un documento > final para

a la Presidencia. presentarlo

V

Da cuenta en sesión de Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que modifica o crea el ordenamiento reglamentario atinente.

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\ Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de reforma a algún reglamento interno vigente o bien para la aprobación de uno nuevo.

Aprueban rechazan

Si

propuesta

o la

De ser aprobado. realiza las acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.

15

[ Final I

13


Procedimiento: Actualización de Orüenamierilos Regiamenlarros

de Procedimientos

Presidente del Consejo Coordinador de Asesores Secretaria Ejecutiva Consejo Estatal

Da instrucciones a la Coordinación de Asesores para que so avoque al estudio y análisis de los ordenamientos legales regíame nlarios de la Ley Electoral o de control interno del Instituto Electoral.

Designa al personal juridico, e invita a tos titulares de cada una de las áreas responsables, para coadyuvar con el Coordinador de Asesores en el estudio y análisis del ordenamiento reglamentario interno qua lo impacton.

Realiza mesas de trabajo para análisis las posibles propuestas de modificación a los reglamentos internos ya aprobados o para la elaboración de nuevos.

Hace del conocimiento de los demás integrantes del Consejo Estatal, la posible propuesta de rotorma a algún reglamento interno vigente o bien pata la aprobación de uno nuevo.

Elabora un documento (inal para presentarlo a la Presidencia

Da cuenta en sesión do Consejo Estatal, con el proyecto de acuerdo que moflitics o crea el ordenamiento reglamentario atinente

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Si

De ser aprobado, realiza tas acciones necesarias para su publicación en la página de internet del IEPCT o del periódico oficial del Estado.

13



AREA: Departamento de Comunicación Social


Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.


Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de acceso a los medios de comunicación durante las precampañas electorales y campañas electorales.

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1 Jefe de Departamento Elabora la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.

2 Comisión de Radio y TV Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga.

3 Jefe de Departamento

Concluido el análisis y revisión de la propuesta de la Metodología, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radio y TV.

4 Comisión de Radio y TV La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.

5 Presidencia

Se envía el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.

6 Consejo Estatal Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.


Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, y elabora informes de los avances para los fines legales de la Comisión de Radio y TV.

14




Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.


Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de acceso a los medios de comunicación durante las precampañas eíectorales y campañas eíectorales.

No. Intervienen _

Jefe de Departamento

Comisión de Radio y TV


Comisión de Radio y TV

Presidencia

Consejo Estatal


Descripción de la-actiyidád

Elabora la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.

Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga.

Concluido el análisis y revisión de. la propuesta de la Metodología, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radío y TV, La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada. Se envía el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.

Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.

Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas, y elabora informes de los avances para los fines legales de la Comisión de Radio y TV.

Procedimiento. Metodología del Monitoreo de Precampaíias y Campañas Políticas.

Jefe de Depto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal

inicio

Elabora la propuesta de Metodología del Monitore° de Precampañas y Campanas Políticas.

Revisa y analiza la información.

Si ¿Existen Subsanarlas

Observaciones observaciones?

No

La Comisión de Radio y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.

Recibe Acuerdo de la Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Polaicas, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal.

E n via todficio con ---->

la lo 1._

__-------

Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de

V

Precampañas y Campañas Políticas.

Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo de MetridnInoin dPl Monitnreo

(

( Final



lthA de Procedimientos

15

Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimienios

Procedimiento: Metodología del Uooitoreo de Precampanas y Campanas Políticas.

Jete de Depta Comisión de Radio y TV. Presidencia ConseioEstatal

Eiabara la propuesta de Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campanas Políticas.

Revisa y añafea la información.

Subsanarlas Observaciones

¿Existen observaciones? ^

La Comisión de Rada y TV convoca a sesión pública para que la propuesta de Metodología sea aprobada.

Recibe Acuerdo de la Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campanas Políticas, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Consejo Estatal

Aprueba el Acuerdo Metodología del Monitoreo de Precampañas y Campañas Políticas.

15


de Procedimientos


Nombre del

procedimiento:

Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y

Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en

Electorales.

el Voto libre,

los Procesos


Objetivo: Promover el voto, la Participación Ciudadana y el

Institucional en los Procesos Electorales.

Fortalecimiento

ill !L ' t

, - --sre .,

* '1' 1

f , '''-` -

s;%, ..` 11~4 ''.. eSC IPCI• ' 1.4_ "

' ''' ' -:.,,,,,,,,. .1! ----

. ,-... A. ».'VII'l 11 ,

-


Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la

Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal,

Directo, Personal e Intransferible en los Procesos

Electorales.

2 Comisión de Radio y TV

Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las

tenga de la propuesta del Proyecto de Promoción de la

Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal,

Directo, Personal e Intransferible en los Procesos

Electorales.


Concluido el análisis y revisión de la propuesta del Proyecto

de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre,

Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los

Procesos Electorales (en caso que hayan existido

observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a

la Comisión de Radio y TV.


Convoca a sesión pública para que la propuesta del

Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el

Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Personal e

Intransferible en los Procesos Electorales, sea aprobada

mediante un acuerdo.

5 Presidencia

Se envía el Acuerdo de Promoción de la Participación

Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo,

Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, a la

Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea

aprobado por el Consejo Estatal.

Aprueba el Acuerdo de Promoción de la Participación\


Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. 6 Consejo Estatal


Se le notifica al Departamento de Comunicación Social para

la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación


Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, y

elabora informes de los avances para los fines legales de la

Comisión de Radio y TV.

16

1EPC TARASCO




Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Persona! e Intransferible en los Procesos Electorales.


Objetivo: Promover el voto, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en los Procesos Electorates.

1

intervienen





5 Presidencia

6 Consejo Estatal


jescripcióñ.de la actividad

Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y ei Voto libre, Secreto, Universa!, Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. Revisa, analiza, y hace observaciones en dado caso que las tenga de la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Eiectorales. Concluido el análisis y revisión de la propuesta de! Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal. Directo, Persona! e Intransferible en los Procesos Electorales (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) y se entrega a la Comisión de Radio y TV. — Convoca a sesión pública para que la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto Ubre, Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, sea aprobada mediante un acuerdo. — — Se envía el Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, a la Presidencia del Instituto, para que convoque a sesión y sea aprobado por el Conseio Estatal. _— — Aprueba el Acuerdo de Promoción de la Paríicipaciói\ Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales. — Se ie notifica al Departamento de Comunicación Social para la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto, Universal, Directo, Personal e Intransferible en los Procesos Electorales, y elabora informes de los avances para los fines legales de la

i Comisión de Radio y TV.

Instituto Electoral y de Participación IVI 0111.0e4 de Procedimientos

-1EPC1 "TABASCO


Procedimiento: Proyecto de Promoción de la Participación Diudadana y el Voto libre. Secreto, Universal, Directo, Personai e Intransferible en los Procesos Sec.:orales.

Jefe de Depto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal

inicio )

Elabora la propuesta del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre. Secreto. Universal. Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales.

Revisa y analiza la información.

Si ¿Existen observaciones? Subsanarlas

Observaciones

No

Convoca a sesión pública para que la propuesta sea aprobada mediante un acuerdo.

Envla oficio con

el acuerdo de la

metodología.

-------- Recibe el ic.cuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana, para que convoque a sesión y sea aprobado Por el Consejo Estatal.

;14.trueba el Acuerdo de

Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal. Directo. Personal e Intransferible en los Procesos Electorales.

Se le notifica al Departamento de Comunicación Socia: para la ejecución del Acuerdo de Promoción de la Participación Ciudadana

11

V

( Frat I

17

IEPC SCO TA®


de Procedimientos

Procedimiento; Proyecto de Promccón de la Paaocscón Ciudadana y el Voto ibrs. Secreto. Universal. Directo, Personal e HttransferiSisen ios Procesos íiectoraíes.

Jefede Oepto. Comisión de Radio y TV. Presidencia ConsejoEstatal

HlaCora la propuesta del Proyecto -de Promoción tís ia Participación Ciudadana y e! Voto fttre. Secreto, Uní-versal, Directn. Persona! e Iníranstertole en las Procesos Electoraifi s.

Revisa y analiza « tníormación.

¿Existen oCssrvacanes Subsanar fas

Observaciones

Convoca a sesón púdica para que la propuesta sea aprocada mediante un acuerdo.

Recte el -cuerdo de Promoción de la Participación Ctuasdana, pata que convoque a sesión y sea aprobado cor el Consejo óstatal,

cprueta el Acuerdo de rromocíón de la Participa ció n Ciudadana y el Voto libre, Secreto. Universal. Oirscto, Personal e Intransferible en ios Procesos Electora les.

Se le notifica al Oecanamsn'o de Comsinicación Sooal para •a ejecución del Acuerdo de Promoción da la Participación Ciudadana


Mamo! Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Difusión del Mensaje Institucional.


Objetivo: Difundir las actividades y eventos que realiza el Instituto Electoral a través de los medios de comunicación.

No. Act. Intervienen._

.-. _ , .

Descripcion de la actividad

1 Jefe del Departamento Recibe invitación a las diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.

2 Encargado del Área de Atención a Medios

Da cobertura con fotografía y video a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.

3 Jefe del Departamento Revisa y hace observaciones al boletín de prensa en dado caso que las tenga.

4

Encargado del Área de Atención a Medios

Concluida la revisión del boletín de prensa, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) se envía por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión.

5

Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a la página de Internet del Instituto.

18

I^PC -TA© ASCO

Instituto Electora) y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos


Nombre del procedimiento;

Difusión del Mensaje Institucional.

No. del procedimiento; 3

Objetivo: Difundir las actividades y eventos que realiza e! Instituto Electoral a través de los medios de comunicación.

Encargado de! Área de Atención a Medios

Jefe del Departamento

Encargado de! Área de Atención a Medios

Recibe invitación a las diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.

Da cobertura con fotografía y video a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.

Revisa y hace observaciones al boletín de prensa en dado caso que las tenga.

Concluida la revisión del boletín de prensa, {en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación) se envía por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión. Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se ie envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a la página de internet de! Instituto.

18

19

•1E—PC ABASCO

1.K4 .4011M1 de Procedimientos



Encargado Atención a Medios Jefe de Departamento

Procedimiento Difusión del mensaje institucional.

( in icio

1 Recibe invitación a las diferentes actiMades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medios para su cobertura.

Da cobertura a las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletin de prensa.

v is a y analiza la información contenida en el boletin.

Si I > Subsanar las Observaciones

En•ia por correo electrónico a los distintos medios de comunicación para su difusión

Elabora memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletin de prensa para que sea subido a la página de Internet del Instituto.

Final

IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento-Oitusondslmensaje snsulaconai.

Jefe de Departamento Encargado Atención a Medios

Recibe invitación a 'as diferentes actividades y eventos e instruye al encargado de Atención a Medras para su cobertura.

Da cobertura 8 las actividades y eventos del Instituto Electoral y elabora boletín de prensa.

Revisa y añafea la rntormacran contenida en el boletih.

¿Existen Observación es"

Subsanar las Obser/acionss

Envía cor correo electrónico a ios distintos medras de comunicación para su difusión

elabora memorándum dirigido al Jefe ds la Unidad de Transparencia en donde se le envía el archivo digital del boletín de prensa para que sea subido a ta página de Internet del tnstituío. —————

rinal


Ciudadana de Tabasco kr/Oitlial de Procedimientos





Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en la prensa escrita.

bio.

.91r. Intervienen...

, 44.7-,,,il,... ,..1,,,-jI , ' Descripción de la actividad

- ::.,...j,z•,, ,.,..Ity;.:,,,,,:- : -1,,-",/-

1 Encargado del Monitoreo de Prensa

Área de Recibe los periódicos de circulación estatal, identifica las notas informativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al Monitorista.

2 Monitorista Recorta y pega en los formatos las notas informativas para formar el testigo de notas


Área de Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutiva de prensa.

4 Monitorista Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su digitalización.


Área de Convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva y los testigos de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.

IÍ

20






Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en la prensa escrita.

. Encargado del Área Monitoreo de Prensa

2 Monitorista

„ Encargado del Área Monitoreo de Prensa

4 Monitorista

c Encargado del Área Monitoreo de Prensa

Recibe los periódicos de circulación estatal, identifica las notas informativas, fotocopia las notas informativas y la

entrega al Monitorista.

Recorta y pega en ios formatos las notas informativas para formar el testigo de notas

Ordena ias notas informativas del testigo de notas de e acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutiva de prensa.

Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su digitalización.

Convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva y los testigos de de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a través

del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.

20

Encargado del Área de Monitoreo de Prensa

Inicio

Instituto Electoral y de Participación MORO»! de Procedimientos

I . ABASCO T Ciudadana de Tabasco

Procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Prensa

Monitorista

1 Recite ios periódicos de circulación estatal, identifica las notas infonriativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al Monitorista. V

Recorra y pega en los formatos !as notas informativas para formar el :asilo° de notas.

1 Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su Irnportancia. y elabora la síntesis ejecutiva de prensa

Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su duoitatizacion.

1 Conviene a formato PDF la sintesS ejecutiva y los twtigos de notas para hacer un solo archivo. Lo distribuye a traies del correo electrón;co a los integrantes de Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva. y aízhtva e documento

4, (

Final )

21

IEPC ASCO

instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

- Procedimiento; S-míssss EJscutiva ds Prsrrsa

Encargado del Área deMonitoreo de Prensa Monitorista

Secits los penódíccs de circuiaciác esteral, identifica las ñolas informativas, fotocopia las notas informativas y la entrega al MonCerista.

Recorra y sega sn los formatos las notas informativas cara forma relie si loo de notas.

Ordena las notas informativas del testigo de notas de acuerdo a su importancia, y elabora la síntesis ejecutt.-a de prensa.

Fotocopia el testigo de notas y la escanea para su d 10 ií afea ció n.

a Convierte a formato Fttr la síntesis ejecute'a y los testigos de notas cara nacer un solo arctiivo. Lo distribuye a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta

i ■

IEPC TAHASCO


Mattuoll de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión


Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en los programas noticiosos de radio y televisión.

, ... "9~ , Cht 1

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"VIrs"".7".' • ..~14.." ' 1 .."

A. _ ' It' ,4`,15,4,, , • ?Sr- .. t .. • . -11 , .

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a .

S '4 .$ I I. 11 c. ;:, ? '. " .. 1,±h-Pc li:-. ,•_

1 Monitorista

Graba los programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de ellas y la envía al encargado del Área, archiva el documento original y los audios de los programas.

2 Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión

Revisa y hace observaciones de la síntesis en dado caso que las tenga.

3 Monitorista Concluida la revisión de la síntesis, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación)

4 Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión.

Recibe las síntesis que elaboran los monitoristas, y elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis

. ejecutiva de radio y televisión, distribuye la síntesis a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original.

22

lEPC TABASCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimierstos


Nombre del procedimiento: Síntesis Ejecutiva de Radio y Televisión


Objetivo: Informar al Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva de lo que acontece en el ámbito político-electoral que se genera diariamente en los programas noticiosos de radio y televisión.

Monitorista

Encargado de! Área de Monitoreo de Radio y Televisión

Monitorista

Encargado del Área de Monitoreo de Radio y Televisión.

Graba los programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de ellas y la envía ai encargado del Área, archiva el documento original y los audios de los programas.

Revisa y hace observaciones de la síntesis en dado caso que las tenga.

Concluida la revisión de la síntesis, (en caso que hayan existido observaciones se subsana dicha observación)

Recibe las síntesis que elaboran los monitoristas, y elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva de radio y televisión, distribuye la síntesis a través del correo electrónico a los integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y archiva ei documento original.

■

B

22



• Procedimiento Síntesis Ejecutra de Radio y Televisión

Monitorista Encargado del Área de Monitore° de Radio y Televisión

1 In I Ci0 I

1 Graba ros programas noticiosos e identifica las notas informativas, elabora una síntesis de cada una de elias y la envía al encargado del Área. archiva el documento original y los audios de los programas.

Revisa y analiza la información

¿Existen Subsanar Las Observaciones gi observaciones?

No

< Elabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato PDF la síntesis ejecutiva de radio y televisión, distibuye la síntesis a través del correo electronco a los integrantes del Consejo Estatal y a La Junta Estatal Ejecutiva, y archiva el documento original

( Final )

23

IEPC instituto Efectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento Síntesis ítecutr.-a de Radio y i e-evsion

P.lonitorista Encargado delÁrea de Monitoreo de Radio y Televisión

Graca ws oro 5 ra mas not cosos e identifica las notas mformaíivas. eíabora una síilesis de cada una de efias y [a envía al encargado delÁrea. archva e! documento original y ios audiosde los programas.

Revisa yanafi za la mformactón

1

Sufcsanarias Ot:ser.-aciones

¿Existen ocser.-aoones?

ESabora la síntesis ejecutiva, convierte a formato POF la síntesis ejecuít.'B de radio y televisión, distntuye la síntesis a través de! corres electrones a ios integrantes del Consejo Estatal y a la Junta Estatal Ejecutiva, y arcfiiva el documento original


httladiuul Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

CONTRALORÍA

GENERAL

24

, IEPC I rr/vRASco


k

&

m m

24



.C100K-01 de Procedimientos

ÁREA: Contraloría General


Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT).

No. del procedimiento:

Objetivo: Integrar un documento que contenga la descripción general de las revisiones y auditorías a realizar durante el año.

o '

- .,, Intervienen

.•- _ . . esdripclOtide:la actividad , ..

1

Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos y a los Jefes de los Departamentos de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Control y Evaluación y Auditoría para elaborar el Programa Anual de Trabajo.

2

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Jefes de los Departamentos de Auditoria, Control y Evaluación, y Responsabilidades y Situación Patrimonial

Analizan e integran sus propuestas de actividades para conformar el contenido del PAT. (Programa Anual de Trabajo).

3


Calendarizan y agrupan sus propuestas para la integración del PAT. (Programa Anual de Trabajo).

4


Presentan al Contralor General un primer Anteproyecto General del PAT (Programa Anual de Trabajo) y atienden las observaciones que les sean realizadas.

5 Contralor General Revisa y aprueba el Programa Anual de Trabajo.

6 Contralor General Presenta el PAT (Programa Anual de Trabajo) al Consejo Estatal para su aprobación.

7 Contralor General Turna copia del PAT (Programa Anual de Trabajo) aprobado a las áreas de la Contraloría General para el conocimiento del personal.

ÍV

25

■■ IEPC FAEAecO


ÁREA: Contraloria General


Integración de! Programa Anual de Trabajo (PAT).


Objetivo: Integrar un documento que contenga la descripción general de las revisiones y auditorias a realizar durante el año.

No Act.

1.S--Í.ÍP. •• --- -A-,- - ' "í-' Intervienen

i.u,...... r..:.*. Descripción de la actividad

1

Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos y a los Jefes de los Departamentos de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Control y Evaluación y Auditoria para elaborar el Programa Anual de Trabajo.

2


Analizan e integran sus propuestas de actividades para conformar el contenido del PAT. (Programa Anual de Trabajo).

3


Calendarizan y agrupan sus propuestas para la integración del PAT. (Programa Anual de Trabajo).

4


Presentan a! Contralor General un primer Anteproyecto General del PAT (Programa Anua! de Trabajo) y atienden las observaciones que les sean realizadas.

w

5 Contralor General Revisa y aprueba el Programa Anual de Trabajo. V

6 Contralor General Presenta el PAT (Programa Anual de Trabajo) al Consejo Estatal para su aprobación.

7 Contralor General Turna copia del PAT (Programa Anual de Trabajo) aprobado a las áreas de la Contraloria General para el conocimiento del personal.

25

Analiza e integra su IXOPU.Sla de acladades

pera conformar el conterids del PAT

(Programe Anual de Trabajo).

Y Cals-dariza y agrupe

sus prOtmestas de achicados pera la

Integración del PAT (Prograrre Anual de

Trabajo)

V Elebore un pinar

Anteproyecto General del PAT (Progrerna Muerde

Tnabajo) y atiende... obsoreactonees pu le rae

raelizolas

Anteproyecto PAT.

Analiza e irenra su propuesta de acibrdedes

pura o0/torrar el contenido del PAT

(Programa Arase de Trabe«

~STA

Y C8kozlariZa y agrura sus pm:untas de acbUdades para la

irdegraCión del PAT. (Programe Anual de

Trabajo).

Presente Subleecter de Atonto, liadoa un primer

lon.r2,"tio al Trabajo) y atendelas

oh. emociono* que le teso menudee

I Antepooyecto PA T

Madi.. e integra su Peinarse, de actividades

para conforme el conferida del PAT

(Prcgrarre Anal de Trebejo).

.1,0,Ear

cele driza y cc 114)11 VA propuestas de echada:1es pera la

integración del PAT. (Programe Anua: de

Trebejo).

Y Presenta al Sutdrec to de Asuntos ~doce un pinar Anuo...jacto General da PAT (Programa Anual de

T ~yo) y orti.de las obsen•nones que a sean

realizadas

Anteproaecb PAT

Analiza e integra su propuesta de actnidadas

pera cordormar el contenido del PAT

(Programe Anual de Trabajo).

Calendarios y agrupa sus propuestas de *calidades para la

integra:ion del PAT. (Program Anual de

Trabajo).

Presenta al Subdirector de Asurada Joldlui un alma Anteproaecto General da PAT. (Programa Anual d•

Trebejo) y silencie... obeenecioae• que le sean

real:vadea

AnlePrOyeco PAT

1. °Sri os

Orino Re atiza las rece/nen:tad anea el Proyecto co. el >paya de

los Jefes de deporlamento y fuma al Conlyalcr para *u .....n y .0.0.0

Anteproyecto PAT .

I legn al Proyecto General del PAT (rcyrre Mal de

T ~ojo) y lo turna • le Contralor. Pena ase temoln y

aprobacton

o

Aprueba a sansón Midan, del Programe

Arené de Trebejo.

‘1/

lo presenta al Consejo Estatal pea su

aprobación

An.eproyec PAT

o V

26

Tare copra de te senado dearitise a las áreas de la Contraloría

Game pisa el conocimiento del

persona Colo. PA T

F n

J E P TABASCO'

Instituto Electoral y de Participación h40111001 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Contralor General

Inicio

lnatArye al Sublrecley de Asuntos A, dcos y • loe

Jefes de la Dejan. de Prea? Y Gltu•CiónParomorierl Control y EvaluacOn y

Auditora pa, ~eme el Programe Anual de Trabajo

Subdirectora de Asuntos Jurídicos

Jefe del Departamento de Auditoria

Jefe del Departamento de Control y Evaluación

Jefe del Departamento de

Responsabilidades y Situación Patrimonial

ReUsa el Proyecto del Programa Anual de

Trebejo

IEPC TAGASC


Procedimiento: Integración del Programa Anua! de Trabajo (PAT)

Contralor Genaral Subdirectora de Asuntos Jurídicos

Jefe datDepartamento de Auditoria


Jete del Oepartamenío de Responsabilidades y Situación Patrimonial

ItHSVy* al SijM rrda do Amonio* AirtdCCty ■ I» J«t« di Iv* C>Wlt*. d» y Siiij«ci»n Pato morí Control Audüprtí p*» d iboi* Proâma Ano»! d» Trabap e Infégrj su

pcpimso dd Kawüriroi («a ccnfcrnvB tí cortar.do te* PAT (PiogiauH Ar*eí te

Tfabô). =-j 1

C alelan ¿a yagrtfie sin f<Qf«jBsCB & adutetteo fxn (a

Ír*í5r«d(5n te* PAT. (Prograrro Aruá te Tcateol

El •boro «n (rtrnir Ardeproyoctó Con# <fcr pat TratMlo) y «btrtMlM obs«»<roctón«* tjuf ta «mn. rT«l>z»;n

K0-ÍM rt Proyecto te* PfOgraiTH Oe

ü miepro el Proyetlo GerBral del PAT frxM 0» T raO»jgf y 'o fc"1* • ^ Controloro paro mj ron»»* * •oroOocón

Airu«<ia ta írfniSvo tfet Progran Atobí te Traigo

A/iaii2a e IrTajra st> popj^stg <>f jetiJdaite f>»í ccc«*rr» tí o>í¿«nijQ te, PAT

CPccg'wra Anuaí te Tteteio).

Cal»*l*lza yagruta VB (iO(XI»ItfS OB ♦cbsictadeft pere tg Irtajuciár te* PAT.

<PtcgranT> Ama! O- Tfrfô).

ProiírttB M SuWroctcr d< Aíunlot JdHtfcoi un pl"|* AntotMOvwclo G*n«al »! PA T. CPro-jTOtr» Mu al de T robaio) y ««iflelee dfc* «tvailooM QO» «e Be«n

Art»! >a a irtegra su poguAsta te teAVdatea Wa confocrmv tf vxtente <M PAT

íPrcqrarH Anuí ^ Trafyto).

yagruw vn DTdíwestas te xMte&e parg ta ¡ríeO^^ «3ei PAT. (Prograni Amei da Ti abajo).

Pro*ant« «I SuB*ee1Cf árr A»irito* J-rldceaun ptrn» Antepôoto Cmnaal cM PAT (Progrona Anual d* Tro0»ÍOj y ■OoidflM obto',(»C'On«» qub ta Man rtMlarntet

Aroilza e irttgea su p-ccuüta da art-Jcbíes c«« ccnfofnpf tí Ccnterite ótí PAT

(ProQrfn AruM te rrotôj. =n

Lo ptoaía tí Consto Eatoíaí p*a so ^rotedún

i 1 C*cio \/ < i

J Tirra ecos te ta

wrsíón de<iritj%Q a[t*s *e»: (te ta Contrdcifia Generé ^xa el

conccátianto efet tenvttí ,

R« *■») a» r»ccn*eiW*oaHB »l ProyOCtQ «O* el Jffyo de loa jelel da <1epA1»rn«<to y turna rt Conij-elcroara aj revisión y «cnabao a»

9

26


tWIMMOUI de Procedimientos





Objetivo:

Programar, coordinar y supervisar el desarrollo de las auditorías que se realicen en las diversas unidades administrativas del Instituto para verificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos asignados para el cumplimiento de los objetivos.

'.,.‘• 61zo .540.1 4

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1 Contralor General Ordena la realización de las Auditorías contenidas en el PAT (Programa Anual de Trabajo).

2 Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación

Define el tipo de revisión a realizar, los objetivos y periodo de revisión de la auditoria que se va a realizar en cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAT.


Instruye a los Jefe de Área "A", Jefe de Área "B" y Auditores elaboren el programa de trabajo detallado de la auditoria a realizar.

4 Jefe de Área "A" , Jefe de Área Elaboran y presentan para su autorización el Programa de

Trabajo Específico para realizar la auditoria.


Aprueba el programa de trabajo y lo presenta al Contralor General.


Designa al personal responsable de llevar a cabo la auditoria e informa al Contralor General.

7 Contralor General

Instruye para realizar los oficios de comisión y la orde e\ auditoría para informar de los responsables de la auditor respectiva y comunica el objetivo y fecha de inicio de la misma.

8 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio de comisión y el oficio de orden de auditoría y lo turna al Contralor General.

9 Contralor General Revisa, firma los oficios y turna los oficios para el trámite correspondiente.

10 Auxiliar Nivel departamento Tramita los oficios correspondientes.

27

IEPC ©ASCO






Objetivo:

Programar, coordinar y supervisar el desarrollo de las auditorias que se realicen en las diversas unidades administrativas del Instituto para verificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y

i técnicos asignados para el cumplimiento de los obietivos

Ño Áct.

--j intervienen Descripción de la actividad

1 Contralor General Ordena la realización de las Auditorias contenidas en el PAT (Programa Anual de Trabajo).


Define el tipo de revisión a realizar, (os objetivos y periodo de revisión de la auditoria que se va a realizar en cumplimiento de las actividades caíendarizadas en el PAT.


Instruye a los Jefe de Área "A", Jefe de Área "8" y Auditores elaboren el programa de trabajo detallado de !a auditoria a realizar.

4

5

6

Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B"

Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación Jefe del Departamento de Auditoria/ Jefe del Departamento de Control y Evaluación

Elaboran y presentan para su autorización el Programa de Trabajo Especifico para realizar la auditoria.

Aprueba el programa de trabajo y lo presenta a! Contralor General.

Designa al personal responsable de llevar a cabo la auditoria e informa al Contralor General. — ■ i

7 Contralor General

Instruye para realizar los oficios de comisión y la ordefKde\^ auditoría para informar de los responsables de la auditoría , respectiva y comunica el objetivo y fecha de inicio de la^ misma.

8 ! Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio de comisión y el oficio de orden de auditoria y lo turna a! Contralor General.

9 ; Contralor General Revisa, firma los oficios y turna ios oficios para el trámite correspondiente.

10 Auxiliar Nivel departamento Tramita los oficios correspondientes.

I C BAS T O .


de Procedimientos

o.

11 Jefe de Área "A" , Jefe de Área Coordina y supervisa los avances de los trabajos de auditoria y la integración de los papeles de trabajo.

12 Auditor y auxiliar nivel departamento

Elabora papeles de trabajo e integra expediente de auditoria.

13 Auditor Elabora las observaciones resultantes de la auditoría, las cuales deben contener causas, efecto, medidas preventivas, correctivas y los anexos correspondientes.

14 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" y auditor Analizan los resultados de la auditoria.

15 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" auditor y

Confronta con el área responsable las observaciones y/o irregularidades detectadas.

16 Jefe de Área "A" , Jefe de Área "B" y auditor

En coordinación elaboran el informe preliminar correspondiente y turnan al Jefe de depto.


Revisa las observaciones realizadas y el informe preliminar resultante de la auditoría.


Elabora el informe final de la auditoria con las observaciones y v recomendaciones correspondientes y lo somete a la consideración del Contralor General.

19 Contralor General Revisa y autoriza el informe final e instruye para la elaboración del oficio para su envió al área respectiva.

20 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio correspondiente para el envió del informe final resultante de la auditoria y turna al Contralor General.

21 Contralor General Revisa y firma el oficio correspondiente y turna para el trámite correspondiente.

22 Auxiliar Nivel departamento Tramita el oficio correspondiente.

23 Contralor General Informa a la presidencia del I.E.P.C.T.

24 Contralor General Gira instrucciones para el seguimiento de la solventación y las recomendaciones

11

28

No. Sm


Intervienen

de Procedimientos

■uc^cripción de la actividad

' Jefe de Area "A" , Jefe de Área Coord¡r,a y supervisa los avances de los trabajos de* "B" auditoria y la integración de los papeles de trabajo.

Auditor y auxiliar nivel Elabora Papeles de trabajo e integra expediente de auditoria, departamento

Elabora las observaciones resultantes de la auditoría, (as

Auditor cuales deben contener causas, efecto, medidas preventivas, correctivas y los anexos correspondientes.

Jefe de Área "A" , Jefe de Área | . "B" y auditor I Analizan ,0s resultados de la auditoria.

Jefe de Área "A" , Jefe de Area i Confronta con ¿fea responsable las observaciones y/o "o-..—d-- ' lirreguiaridades detectadas. "B" y auditor

Jefe de Área "A" . Jefe de Área En coordinación elaboran ü informe preliminar "B" y auditor j correspondiente y turnan ai Jefe de depto.

Jefe del Departamento de Revisa las observaciones realizadas y el informe preliminar Auditoria/ Jefe del Departamento resultante de la auditoria. de Control y Evaluación

Jefe del Departamento de E,abora el informe final de la auditoria con (as observaciones Auditoria/Jefe del Departamento y recomendacíones correspondientes y lo somete a la de Control y Evaluación consideractón del Contralor General.

j Revisa y autoriza el informe final e instruye para (a Contralor General elaboración del oficio para su envió al área respecliva.

Auxiliar Nivel departamento

Contralor General

Auxiliar Nivel departamento

Contralor General

Contralor General

Elabora el oficio correspondiente para el envió del informe final resultante de la auditoria y turna al Contralor Genera!.

Revisa y firma el oficio correspondiente y turna para el trámite correspondlente.

Tramita el oficio correspondiente.

Informa a la presidencia de! I.E.P.C.T.

Gira instrucciones para el seguimiento de la solventación y las recomendaciones ,



C10190 de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias

Contralor General

Jefe del Depto. de

Auditoria/Jefe del Dopto. De

Control Y Evaluación

Jefe de área "A"! Jeto de área

"Er Auditores Auxiliar nivel departamento

de revisión de la auditorio ene se va a realizar en

irliCi0

Elabore el oficio de comisión y Molido de orden de auditoria y lo lama al Contralor General.

Del me el tipo de mondo e realizar. los objetivos y periodo

cumplimiento de las actividades caienclorizadas en

el PAT.

Ordena la realización de las Audaorlas contenidas en el PAT (Programa Anual de

Trabajo). coi°

1

Trasmita los olidos correspondienies.

Elaboran y presentan para sir autorización el Programa de

Trabajo Especl< ico para realizar le auditona.

Instruye a tos Jefe de Área 'A.*. Jefe de Área 'EP y Auditores

elaboren el programa de trabajo detallado de la auditoria

a realizar. Instruye para realizar las olida de comisión y la orden de

auditoria poni ml ormar de las responsables de la auditora

respectiva y comunica el objetivo y lecha de inicio de la

misma.

/ 1,11.0

1,66..... 6.

Apruebe el programa de

la elaboración de Apoya en e papeles de trabajo e

integración del expediente de auditorio.

Elabora papeles de trabajo e integre expediente de

audiloria.

trabajo y ko presenta al Contralor General.

2

51,

Rev iss, f irme los of icios y los turna para el tramite

correspondienie. V

~pm.. de 1,..1.6

_____--

\\

4, Designa al personal

responsable de Ucear a cabo la auditoria e informe al Contralor

General

Coordina y supervisa los avances de los trabajos de

auditoria y te integración de los papeles de trabajo.

Elaboro las observaciones resultantes de la auditoda. las cuales deben contener causal, el celo. medidas preventivas,

correcliv as y anexos

TIo

corresncrobres, C...4.1. 6.

elas.6wcioron __~._—.•

Analiza los resultados de la auditoria

Analizo los resultados de la auditorio

Revise les observaciones realizadas el informe

preliminar resultante de lo auditorio.

Confronta con el área responsable las observaciones y /o irregularidades detectadas.

Confronta con el loma responsable las observaciones y /o irregularidades detectadas.

1 Elabora el inf arme final de lo

auditorios con las observaciones y recomendaciones

correspondientes y lo somete a la consideración del Contralor

General -

En coordinación elaboren el inf orne preominar

correspondiente y turna al Jefe --> de DePin

En coordinación elaboran el inf orne preliminar

correspondiente y turna al Jefe de Deplo

in.... rinol

.—.---------

,„,,,. 6.1.eninai.

.---...------.—.

o

1

i616.1w 6...enbure

4,

111)

Revise y autoriza el inf arme Bala e instrude párala elaboración del of icio para su envió al área FCSUCCtiv a

1 info......,

Revisa y firma el of ¡eje correspondiente y turna para el tramite casespondienle

Elabora el of icio correspondiente para el envió del inf onne rival resultante de la auditoria y turna al Contralor

General. — Informa a la presidencia del

1.E.P.0 . T. 1 I_ O'sclo

Tramita el of icio corteSPOndienie.

\l/

Gira instrucciones para el seguimiento de la sOlventación

y las recomendaciones

‘I,

Fin

29

IEPC ; TABANCO


de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias Jof® d®l D»pto- de

Contralor G« n«ral Audrtorla/Joft» d«l Dopto. D© Control Y Ewaíuación

Jefe do área MA"/Jofo do iroa "B'

Auxiliar nlvol dopartamento

Onicne la reatLiyciiV» He las AudilóHas conlení'Jd' en el PAT (Protrama Anua' de TfKtJají»)...

Dcííne el l«po de f«v«s«Jn a realizar, tos objetivos y de rev'^l-Jn CCí U» atrfflorta Qne se v a e reaüzsr en

cumptirn lento de las actividades caiervjarizadas cd el PAT.

Elabora e< oficio de comistón y el oficio de orden de audrtorla y Vi loma al ConíraMr Generar

Insínjye para rcofizor loe cfhics de combiOn y la orden de aixíflada caí) vnformarde ^5 resportSíWes de la «iXJilona icsp-ectlva y comuflcd «• objetivo y lecha de ■niciode la

Rev Isa, firma ios olicos y tos luma para el trímtle correspondiente.

Inathiy C a los Jefe de Arco 'A', Jdc oe Arca *9" y AudUóroa «toDoren el proorama de (rrtt>^|o dotaltsdO de JaaudHoria a rcohWf.

Aprueba cf programa de I ra befo y io presenta al Contralor GoncfO'.

Designa af personal rcspoosflble de Ocvar e cabo la auditoría e informe a'Conirator General

Elaboran y presentan pora sv auloóucrón el Programa do Tra&sjo Especifico pera

reaK/ar la StaJilona

Coordina y auporvisa los avances de tos Itabajos de audilorte y la IntegraciO»» de tos

papeles de Ira bija.

Etaftora pepetos oe irobejo t ihiegra e*pedtente de sodUofia.

Elabora les ebeervactorves resultantes de to «uditofl». la? cuales deben contener causas, efeclo, medidos preventivas,

ccn-edlvas y anexos

TramKa los oficios c onaspondientes.

Apoy • en ka elaboración de papeles de trabato «

integración del «*pediente do aurjaoria

Rev Js a las observ aciones rcaírarins y elinfomie pnolíminar resuiante de la autMode.

Elabora el Iní orme f inal de la audifori» con tas oteeivBetones y recom etvJ aciones correspondlonlcs y tosomele a la cor«$ide'flCiAn del Contralof General.

\ (■

Analiza IOS fPSMBadosde la auOÜorw Analiza tos resultados de la BudUorta

\ ' > /

Confronta con e' éroo responseblo las observ odones y fo (rregufatfdídes delectados,

Confronta con «1 iré» lespoosabCe tas observaciones y/O Irregularidades delectadas.

i v En coordinacton «lettoron e' Eníonnc preliminar

correspandienlo y turna a' Jele do Depfo

En coordinación elaboran el Iní orme preliminar correspondiente y turna al Jeit

de Depio,

Revisa y boloriza el inl orme {inac e Instruye para lo efsboracton dd otictopara su envió al área r€specl!v6

Revisa y firma cH oítoto correspondiente y loma r-are el I rámite co«cs portoieni e

Informa a la prcskJcncto del I.E.P.C.T.

Elabora el oíicto correspandkcnto par» el envió del tolorme final resuRanlC de IB acciona y loma al CooMalor General.

Gire loslfucctones para Cl sepuimienlo de ta SOlvcntacton y las rtcom end aciones

29

IEPC TABASCO





Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones


Objetivo:

Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de los actos de fiscalización y auditoria, a fin de verificar que se cumple con las medidas preventivas y correctivas propuestas con motivo de las revisiones practicadas para la mejora de los procesos institucionales.

Act ., ', ...

Intervienen • Descripción de la"áCtiVidad -" , , ': f ,

1 Contralor General Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de las revisiones realizadas en las auditorías practicadas.


Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o recomendaciones realizadas por el área auditada e instruye para el seguimiento de las mismas.

3 Auditor Recibe y evalúa la información proporcionada por el área auditada para la solventación de las observaciones y/o recomendaciones.

4 Auditor Determina la situación en que se encuentra cada una de ellas (Solventadas o no).

5 Auditor

Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jefe de área "A" para su revisión.

6 Jefe de área "A" Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciones realizadas por el área auditada.


Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el informe final y lo turna al Contralor General.

8 Contralor General Revisa y valida el informe final y firma el oficio para su envió al área respectiva.

9 Contralor General Informa a la presidencia del I.E.P.C.T.

30

IEFC TA BASCÓ


AREA: Contralona General

Nombre del procedimiento: Seguimientos de las Observaciones y/o Recomendaciones

No. del procedimiento

Llevar a cabo el seguimiento de las observaciones derivadas de los actos de fiscalización y auditoria, a fin de verificar que se cumple con las medidas preventivas y correctivas propuestas con motivo de las revisiones practicadas para la mejora de los procesos institucionales.

Objetivo:

'2 V "" L ur, • Intervienen" ^^P^rKp^crij^óíVidfla^tiyidatí"

Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de Contralor Genera [as rev¡Sjones realizadas en las auditorías practicadas.

Jefe del Departamento de" Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o Auditoria/ Jefe del Departamento recomendaciones realizadas por el área auditada e instruye de Control y Evaluación para el seguimiento de las mismas.

Recibe y evalúa la información proporcionada por el área Auditor auditada para la solventación de las observaciones y/o

recomendaciones. Determina ía situación en que se encuentra cada una de

Auditor ellas (Solventadas o no).

Auditor

Jefe de área "A"

Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jefe de área "A" para su revisión.

Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciones realizadas por el área auditada.

Jefe del Departamento de Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el Auditoria/ Jefe del Departamento informe final y lo turna al Contralor General. de Control y Evaluación

Contralor General Revisa y valida e! informe final y firma el oficio para su envió al área respectiva.

Contralor General Informa a la presidencia del l.E.P.C.T.

30

Instituto Electoral y de Participación C00-101 de Procedimientos


Contralor General Jefe del Departamento de

Auditoria Jefe de área "A" Auditores

Inicio

1

Ordena el seguimiento de las observaciones resultantes de las

revisiones realizadas en las auditorias practicadas.

r

Recibe y turna las solventaciones a las observaciones y/o

> recomendaciones e instruye para el

seguimiento de las mismas.

Of icio soisent aciales

-------- Recibe y ev alúa la

información proporcionada por el área auditada para

la sol,/ enreden de las observaciones y /o recomendaciones.

O

Determina la situación en que se encuentra cada

una de ellas (Solventadas o no).

1

Elabora la conclusión en la cédula de seguimiento (preliminar) res pectiv a y turna al Jef e de área 'A" para su revisión.

r

Revisa e informa al Jefe del Depto. de los resultados de las solventaciortes realizadas <-7 por el área auditada.

_ Cédula de

seguimiento

Cédula de seguimiento

—____------ R ev isa y valida el informe f inal y f firma el of icio para

su env ió al área respectiva.

Evalúa la suficiencia de los resultados obtenidos y elabora el inf orrne f final y

lo fuma al Contralor General.

1 I nf orme

(1-3 I nf orna a la presidencia

del I. E. P. C . T.

Of icio

----------- .

Fin •

Iti


Contralor General

Ordena el seguimiento de las observaciones fesuUantes de ías

revisiones realizadas en las auditorías pracíícadas.

Jefe del Departamento de Auditoria

Recibe y luma las soíventac iones a las obs erv ac iones y fo recomendaciones o

inslruy e para el seguimiento de las

mismas.

Jefe de área "A" Auditores

Rev isa e int orma al jef e del De pío de los resultados de ias solventaciones realizadas por el área auditada.

Cédula de seguimíenlo

Recibe y evalúa ta iní ormac-ón proporcícxiaaa por el área a editada para

la sdv emación de las observ aciones y/o recomer:<iac«xies.

Qelermina la situación en que se encuentra cada

una de ellas (Solventadas o no).

Etabora la conclusión en la cédula do seguimiento (preliminar) respectiva y turna al Jef e de área 'A' para su revisión.

Rgv isa y v alida el iní orme final y firma ol oficio para

su env ióai área respectiva.

Ev alúa la suf iciencla de los resultados obtenidos y elabora el iní orme final y

lo turna ai Conlrator General,

Cédula Ge seguimiento

31

I C ABAS 7


Manual de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención


Objetivo: Proponer y participar en la elaboración de documentos normativos de control, revisión y preventivos.

1.,,Ti} 4,..,_ - .., ,.._ . . i ., : .,11.51-rip--- -1,-"------------ ,_.17,t.-- ,,,-.:-. , - .1,,:... ,..... ' .`;'iál, J. . ' , , .5

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1

ri , .1 _ , - . 1 -,i.i


Detecta por medio de su actuación, omisiones y/o aspectos factibles de prevención o corrección e informa al contralor General.

2 Contralor General

Instruye al Jefe del Departamento de Control y Evaluación a fin de generar una propuesta de documento que atienda la problemática detectada.

3 Jefe del Departamento de Control y Evaluación

Determina las actividades a realizar y las técnicas y procedimientos a aplicar.


Instruye al jefe de área "A" y auditores a evaluar el sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y procedimientos establecidos para la revisión.

5 Jefe de área "A" y Auditores Investiga y recaba mediante diversas fuentes de información sobre el área, proceso o rubro a revisar.

6 Auditores

Revisan y analizan la información correspondiente y presentan una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.


Revisa el contenido y valida la documentación soporte.


Elabora la propuesta de documento normativo de prevención o corrección y turna al Contralor General.

9 Contralor General Revisa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección.


En caso de requerir a adecuaciones, realiza los cambios requeridos al documento. Regresa a la actividad 8.

11 Contralor General En caso de no requerir adecuaciones, Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.

32

IEPC TABASCO


ÁREA; Contraloría General


I Mecanismo de Control, Revisión y Prevención


Objetivo: Proponer y participar en la elaboración de documentos normativos de control, revisión y preventivos.

i . : ""i.-.'

t":

Jefe del Departamento de Detecta por medio de su actuación omisiones y/o aspectos Control v Evaluación factibles de prevención o corrección e informa al contralor General

Instruye al Jefe del Departamento de Control y Evaluación a

Contralor General fin de 9enerar una P^P^esta de documento que atienda la problemática detectada-

Jefe del Departamento Control y Evaluación

de Determina las actividades a realizar y fas técnicas y procedimientos a aplicar,

Instruye al jefe de área "A" y auditores a evaluar el sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y procedimientos establecidos para la revisión.


de

Investiga y recaba mediante diversas fuentes de información sobre el área, proceso o rubro a revisar,

Jefe de área "A" y Auditores

Revisan y analizan la información correspondiente y presentan una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.

Auditores


de Revisa el contenido y valida la documentación soporte.

^ Elabora la propuesta de documento normativo de prevención o corrección y turna al Contralor General-


Revisa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección. Contra br Genera

de En caso de requerir a adecuaciones, realiza los cambios requeridos al documento. Regresa a la actividad 8.


10

En caso de no requerir adecuaciones. Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.

11 Contralor General




Procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención


Control y Evaluación Jefe de área -A" y Auditores

bitio

Detecta por medio de su actuación, omisiones y/o

aspectos factibles de prev ención o corrección e

inf orina al contralor General.

Instruy e al Jef e del Departamento de Control y Evaluación a f in de generar una propuesta de documento que atienda la problemática detectada. Determina las actividades a

realizar y las técnicas y procedimientos a aplicar.

1

---/

I nstruy e a evaluar el sistema de control interno

del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y

procedimientos establecidos para la

revisión. Investiga y recaba mediante diversas fuentes

de información sobre el área, proceso o rubro a

rev isar.

Y 4/

Revisan y analizan la información

correspondiente y presentan una propuesta

para integrar el documento normativo de prevención o

corrección.

\

Revisa el contenido y valida la documentación soporte.

Propuesta

\if

Elabora la propuesta de documento normativo de prev ención o corrección y turna al Contralor General

Revise y ev alúa la propuesta de documento

o corrección. normativo de prev ención

uoeumen(o Norrnetivo de prevencion y corrección

Documento Norrn•Iiso de

Dac'c'irn.Y

Si

No

Turna a la presidencia para su rev isión o en su caso aprobación.

4/

( Fin

]

33

IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos

Procedimiento: Mecanismo de Control, Revisión y Prevención " Jefe del Departamento de

Contralor General Control y Evaluación Jefe de área "A" y Auditores

Instruy dat Jefa del Departamento de Control y EvaloaciOn a Mn de generar una propuesta de documento que atienda la probfemófíca detectada.

Detecta por medio da su actuación, omisiones y/o aspectos I actiWos de prevención o corrección e

informa al contralor General.

Oatermina las acliv k5odaa « realizar y Tastócnkcasy procedimientos a aplicar.

instruye a evaluar al sistema de control interno del área, proceso o rubro y aplicar las técnicas y proced I m ionios establecidos para la revisión. investiga / recaba medíante diversas fuentes

de información sobre el área, proceso o rubro a ravisar.

Revisa el contenido y valídale documentación soporte.

Revisan / aneUzan la inf orm ación correspondiente y presenten una propuesta para integrar el documento normativo de prevención o corrección.

Rev fsa y evalúa la propuesta de documento normativo de prevención o corrección,

Elabora id propuesta de documento normativo de prevención o corrección y luma al Contralor General

Docvmo^to pfQxwaií.a Cx*v«nc Ipi y corTríó'®".

Turna a la presidencia para su revisión o en su caso aprobación.

33

I C ABAS T


MOMO' de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Intervención en Actas de Entrega - Recepción


Objetivo: Participar en los actos de entrega — recepción para verificar que estos se lleven a cabo conforme a la normatividad.

-

'I Ir-i:. -.

1

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Contralor General

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1 4-1̀j. Li 4"-j'''' '1:''''''' :-A ' "I' '''''':'

Recibe el oficio mediante el cual se informa la designación o renuncia del servidor público.

2 Contralor General Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del oficio.

3 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo.


Elabora el oficio donde se le informa al titular del área

solicitante que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Contralor General para su firma.

5 Contralor General Revisa y firma el oficio, e instruye para su trámite correspondiente.


Designa al personal de la Contraloría General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e informa al Contralor General para su autorización.

7 Contralor General Autoriza el personal que asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.

8 Auxiliar nivel departamento Elabora el oficio por el que se designa el representante de la Contraloría General que asistirá al acto de entrega-recepción y lo turna para la firma del Contralor General.

9 Contralor General Revisa y firma el oficio de comisión e instruye para realizar el trámite correspondiente.


Turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información y anexos requisitados presentados por el servidor público que renuncia al cargo\ al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción


Recibe y proporciona al Jefe de área "B" y/o auditor la información y anexos requisitados presentados para su revisión.

34

IEPC >rAeAsco


AREA: Contraloria General

Nombre del procedimiento; Intervención en Actas de Entrega - Recepción

No. del procedimiento

Participar en los actos de entrega - recepción para verificar que estos se lleven a cabo conforme a la normatividad.

Objetivo:

^3

1 Contralor General Recibe el oficio mediante e! cual se informa la designación o renuncia de! servidor público.

2 Contralor General Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del oficio.


Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo.


Elabora el oficio donde se le informa al titular del área solicitante que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Contralor General para su firma.

5 Contralor General

Revisa y firma el oficio, e instruye para su trámite correspondiente.

Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Designa al personal de (a Contraloria General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e informa al Contralor General para su autorización.

Contralor General

8 Auxiliar nivel departamento

Contralor General

Contralor General


Autoriza ei personal que asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.

Elabora e! oficio por e! que se designa el representante de la Contraloria General que asistirá a! acto de entrega-recepción y lo turna para la firma de! Contralor General.

Revisa y firma el oficio de comisión e instruye para realizar el trámite correspondiente.

Turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información y anexos requisitados. presentados por el servidor público que renuncia al cargoSj^ al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción Recibe y proporciona al Jefe de área "B" y/o auditor la información y anexos requisitados presentados para su revisión.

34 i



..Nó: Aa.

• intermnen Qescripción del lá."áciividád

12 Jefe de área "B" y/o Auditor Revisa la información proporcionada y se presenta el día y hora señalado en las instalaciones del área para llevar a cabo el acto protocolario.

13 Jefe de área "B" y/o Auditor

Realiza la inspección física del área de oficina, bienes muebles con números de inventario, bienes muebles con números de control de gasto, archivos documentales, archivos en medios magnéticos, consumibles y vehículo y verifica con la información y anexos proporcionados. Elabora el acta-entrega recepción y los anexos correspondientes e integra la información y anexos proporcionados por el servidor público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante del acta-entree a recepción.


15 Jefe de área "B" y/o Auditor Verifica que los anexos se encuentren relacionados en el acta de entrega-recepción y su correcta integración.

16 Jefe de área "B" y/o Auditor Verifica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta.

17 Jefe de área "B" y/o Auditor Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como al que recibe y lo asienta en el acta entrega-recepción.

18 Jefe de área "B" y/o Auditor Realiza la impresión del acta en tres tantos.

19 Jefe de área "B" y/o Auditor Recaba las firmas correspondientes y entrega un tanto del acta a quien recibe, otra a quien entrega y otra para la Contraloría General.

20 Jefe de área "B" y/o Auditor Hace saber al servidor público entrante que tiene 30 días naturales para efectuar las observaciones correspondientes.

21 Jefe de área "B" y/o Auditor Entrega al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta entrega-recepción y sus anexos.


Revisa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que los anexos estén debidamente integrados y firmados por quienes los elaboraron e intervinieron en ella y turna al Contralor General.


Revisa el acta e instruye para enviar por oficio copia del acta entrega-recepción al titular del área solicitante y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su registro y archivo.

de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC tabas ce»

UJ; íntérvienen Oescripción de iá áct,vidad

Revisa la información proporcionada y se presenta ei día y hora señalado en las instalaciones del área para llevar a cabo el acto protocolario.


Realiza la inspección física del área de oficina, bienes muebles con números de inventario, bienes muebles con números de control de gasto, archivos documentales, archivos en medios magnéticos, consumibles y vehículo y verifica con la información y anexos proporcionados. Elabora el acta-entrega recepción y los anexos correspondientes e integra la información y anexos proporcionados por ei servidor público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante del acta-entrega recepción.

Verifica que los anexos se encuentren relacionados en el acta de entrega-recepción y su correcta integración.

Jefe de área "B" y/o Auditor 13



Verifica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta. Jefe de área "B" y/o Auditor 6

Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como a! que recibe y lo asienta en el acta entreqa-recepción.


Jefe de área "B" y/o Auditor 18 Realiza la impresión del acta en tres tantos,

Recaba las firmas correspondientes y entrega un tanto del acta a quien recibe, otra a quien entrega y otra para la Contraloria General. \

Jefe de área "B y/o Auditor 9

Hace saber al servidor público entrante que tiene 30 días naturales para efectuar las observaciones correspondientes. Entrega al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta entrega-recepción y sus anexos, Revisa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que los anexos estén debidamente integrados y firmados por quienes los elaboraron e intervinieron en ella y turna al Contralor General, Revisa el acta e instruye para enviar por oficio copla del acta entrega-recepción al titular del área solicitante y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su registro y archivo.

Jefe de área "B y/o Auditor 20



22

Contralor General 23

35


Ciudadana de Tabasco MtliMed de Procedimientos

No. Act.

Intervjenen Descripción de la actividad ,

24 Auxiliar Nivel departamento Elabora el oficio para enviar copia del acta entrega- recepción, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite correspondiente.


Recibe acta y anexos para su concentración y registro en el control estadístico respectivo.

36


intervienen DesGripcióndelaactividad

Elabora el oficio para enviar copia del acta entrega- 24 Auxiliar Nivel departamento recepción, recaba la firma del Contralor General y realiza el

trámite correspondiente. Jefe del Departamento de

25 Responsabilidades y Situación Patrimonial

0111001 de Procedimientos ---g Instituto Electoral y de Participación

1,11EPC ASCO


Procedimiento: Intervención en actas de entrega - recepción

Contralor General

Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación

Patrimonial

Jefe de área "B" y/o Auditores Auxliar Nivel Departamento

Inicio

9 9 I, Recibe el of icio mediante el cual se inf orma la designación o renuncia del

servidor público. Elabora el oficio of oficio de comisión y lo ruma para la f irm a del Contralor General.

ro Revisa la inf orm ación pporcionada y se presenta el dia y h sión hora señalado en las instalaciones del área para llevara cabo el acto protocolario. Oficio

V Establece comunicación con el servidor público designado o aquel que renuncia al cargo. Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la atención del Oficio.

4,

LC2f■Ciol V

ama Infame

Tramita los of icos correspondientes. Realiza la inspección falce del brea de oficina, bienes mueble. Con no de imentano y motel de gasto, vemos documentales, en medios magnéticos. consumibles y sehlcuto

y ceche. con la inlortnación y anexos pmporcionados. 4/

Elabora el oficio dende se le informa al titular del área solicitarle que proporcione la información necesaria para la elaboración del acta y lo turna al Coraralor General para su firma

1

Oficios

\\`C\-,

Revisa y firma el of cio de para la elaboración del acta , e instruye para su trámite.

SOICitud de información ormación Elabora el acta-entrega recepción y anexos e integra la inf ormacióny anexos proporcionados por el servida público que renuncia al cargo o al titular del área solicitante. Acta

1 Ofició \,/ Designa al personal de la Contraloría General que asistirá a la diligencia del acta de entrega recepción e

informa al Contralor General para su autorización 1 L Ot icio

Autoriza el personal que asistirá e instruy apara elaborar los oficios correspondientes.

Entrega-recepcBra--

el acta de entrega-recepción Veril ica que los anexos se encuentren relacionados en y su correcta integración.

AC +

Revisa y firma el of icio de comisión e instruy e para realizar el trámite correspondiente. V

Entrega- rece__ L _ jtp cl--c .i

Veril ica que estén presentes los que han de intervenir en la firma del acta 4/ LO( icio 1 Turna al Jefe del Gepartamerlo la información y arcos requisitados presentados por el seriado público qUe renuncia al >

Recibe y proporciona al Jefe de área 'S' y/o auditcres nivel departamento la int ormacien y anexos requisitados presentados para su revisién \l/ cargo o al titular del área solicitante de la acta-entrega recepción Informa Realiza la lectura del acta entrega-recepción y concede el uso de la voz tanto al quien entrega como al que recibe y lo asienta en el acta entrega-recepción. Atta

cid, ---- O

[ leed iltele ion

Entrega-recep_210_—

Realiza la impresión del acta en tres tantos. >.ad Entrega- recepc.

Recaba coespondientes rr un tanto del recibe, otra y otra para General.

las firmas y entrega acta a quien a quien entrega la Contraloría

Ana Iii Entrega- recepsigb riji


Procedimiento; Intervención en actas de entrega - recepción


Responsabilidades y Situación Jefe de área "0" y/o Auditores Patrimonial

Auxliar Nivel Departamento

Recibe eí oficio medíanle er cual se iníórnala

tíesignacián o renuncia del s erv idor público.

Estaokíca comunrcactóri con eí servidor público designado o aquei que

renuncia al carao

Instruye ef Jefedef Deparlamenla de

ResponsabfJidades y Siluación Patrfinonlal para

la atención del oficio.

Rev isa y iirma el of cío do soloiudde información

para la efaboraciófi del acta , e inslnry e para su trámite.

Autoriza el personal quo asistirá e instruye para elaborar los oficios correspondientes.

Re v isa y f irm a el of icio de comisión e inslruy epara

realizar el trámite corre s porvdíenl e.

T tjfrta fil Jefa d«< Oípartamerlo latnftymaciiyi yw»=:cs

requlsltaoos prewtaám por ^ serUdc* púWiCQ q jo refxoci^ ai

cargo o »iütJ3r Od área soficrtánfc oo laad^-ertrega

rececciórt. • Ílrt!yn%a

ciórt

Elabora d dScio áande se le inferma dtitjar W área saicitantc que pfcporciono la frtforriHciír recesaría pera la

daocracICr d? xSa y ta lirtia a! Corlratar Gcneraf para su firma.

Designa af personal de la Contralona General que asistirá a la dirigencia do! acia da entrega recepción e Informa al Contralor General para su autorizacióo.

Reciba y proporconaal Jefa de área *8' y/o auditeros nivel depart ámenlo'a informadány

anexos feqursrtados presentades para su revisión

R ov isa la inf ormación proporcionada y se presenta

& día y bora sertafado en las instalaciones del área para itev ar a cabo el acio

protocolario.

Rfalizala irapMCÜn rlslce tfd ér»« o* oficln», bi«n« rviabJes co^ n« tJelnwnimo f conlrol dr gasio. erch'*T>» flocum«níaJ<6. en oxdiOí

eobflumiileí jr««i|leut<» Y con la iotermacífift f aneo»» prop-cckinadoí.

Elabora el acta-entrega recepción y anexos e integra

la rriformacióny anexos proporcionados por el servidx público que renuncia al cargo o al titular del área solicilante.

Verifica que los anexos SQ encuentren relacionados ©n el acta de entrega-recepción

y su coíTocta inlegración.

Verifica qu© estén presentes los que fian de intervenir en

la firma del acia

Realiza la lecluradel acta entrega-recepción y

concede el uso de la v oz Unto al quien entrega como al que recibe y lo astenia en

el acia enfrEga-recepción.

Roaltza la impresión del acta en ires tantos.

Recaba lasíinnas correspondientes y entrega

un unto del acta a quien recibe, otra a quien entrega

y otra para la Con! ra loria Gonoraf.

Elabora et oficio oficio da comisión y lo turna para la

firma del Contralor General.

Tramita los oficos correspondienies.

3


Mailiated de Procedimientos

Procedimiento: Intervención en actas de entrega - recepción


Responsabilidades y Situación Patrimonial

Jefe de área "B" y/o Auditor Auxliar hivel Departamento

Hace saber al servidor público entrante que tiene

30 días naturales para elaborar las observaciones

correspondientes.

1 Entrega al Jefe del Departamento de

Responsabilidades y Situación Patrimonial el acta

entrega-recepción y sus anexos.

PC112 Entrega-

recepci_j_SrL. _

\If Rey isa el Acta de Entrega Recepción y corrobora que t anexos estén detidamente integrados y firmados e interviniera, en ella y turna al Contralor General.

I

1/

Revisa el acta e instruye para env iar por of icio copia del acta entrega-recepción al titular del área solicitante

y turna al Jef e de Depto.

Elabora el of iciopara env Sri copia del acta

entrega-recepción. recaba la f irm a del Contralor

General y realiza el trámite correspondiente

para su registro y archivo. o.

..„..„..\

Acta Entrega- recepc, - Recibe acta y anexos para

su concentración y registro en el control estadístico

respectis O.

ri Caos

[

ACti) Entrega- recepción

Fin ]

38

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos (ErC

Procedimiento: Intervención en actas do entrega - recepción Jefe dol Departamento de

Contralor General Responsabilidades y Situación Jefe do área "B" y/o Auditor Patrimonial

Auxhar Mvel Dopartamenlo

Haca al servidor púdico eníranio que tiene 30 días nal ir a te? para eiatxxar (as ofesen/aciones

corros pend+enies.

Ertírega al Jefedef Departamento de

RespoosabiFidades y Situación Patrimonial el ecta

enlrega-<Bcepción y sos anexos.

Rev isael Actacío Entren R«Copetón y coaobaa que bs anexos «alón detídanwKo integrados y firmados e interv ínioren en ella y tuna al C ontraior General.

Rev isa el »ct a e tos truy a para env iar por o< icio copia del acta entrega-fecepciórj ai tildar del ¿rea solicitanio y (urna aF JefodeFOopto para su reoisíro y archivo.

Elabora el of «»o para env lar copla del acta

eotreoñ-recepctón. recaba la firma de [Contralor

Gonoraf y realiza el Irámrte coffespondrente.

I Ofldoa Recibe acta y anexos para su concenlración y registra

en el contfotosíacíi5t>co respectivo.

38



(1111010X de Procedimientos



Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.


Objetivo: Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el artículo 362 fracción XXI de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

«fray

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,. t•°-. - . ,U. l . 1'11„3/4 ,,0, ; •'.. 4-_c_

actividad ' >,'....;: - c • • , a- ... «'' l' g-51.1. p.: ;,--

. 1 ..,,i,,k . . ,.• k ,. , , .., , tV•74 11,- •

1 Contralor General

Instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial informar a los servidores públicos correspondientes, la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, así como las modalidades para tal efecto.


Elabora los oficios a los servidores públicos correspondientes, informándole la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y el plazo para hacerlo y los turna para su firma al Contralor General.

3 Contralor General Revisa y firma los oficios de los servidores públicos correspondientes obligados a presentar su declaración de situación e atrimonial los turna e ara su notificación.

4 Auxiliar nivel departamento Notifica los oficios a los servidores públicos.


Asesora a los servidores públicos en el llenado de sus declaraciones patrimoniales.

6 Contralor General Recibe la declaración patrimonial y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.


Revisa la declaración patrimonial. Si esta correcto el llenado del formato, elabora el oficio de recibido de la declaración patrimonial y lo turna para su firma. En caso de no estar correcta regresa a la actividad 5.

8 Contralor General Firma la declaración patrimonial y el oficio de recibido de la declaración patrimonial, y lo turna al Jefe de área "B" para el trámite corres sondiente.

9 Jefe de área "B" Entrega el oficio de recibido de la declaración patrimoniall servidor público correspondiente.

lnst¡tuto Electoral y de Participación hj I rj -J «41 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos


Nombre del Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores púbiicos.



Act; Intervienen

Contralor General


Contralor General

Auxiliar nivel departamento

Déscripc¡óri;dS:% actividad

Instruye al Jefe de! Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial informar a ¡os servidores públicos correspondientes, la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, así como las modalidades para tal efecto. Elabora los oficios a los servidores públicos correspondientes, informándole la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y el plazo para hacerlo y los turna para su firma al Contralor General.

Revisa y firma los oficios de los servidores públicos correspondientes obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y los turna para su notificación.

Notifica los oficios a los servidores públicos.

Jefe deí Departamento de Responsabilidades y Situación Asesora a los servidores públicos en el llenado de sus Patrimonial declaraciones patrimoniales.

Contralor General


Contralor General

Jefe de área "ET

Recibe la declaración patrimonial y turna al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.

Revisa la declaración patrimonial. Si esta correcto el llenado del formato, elabora el oficio de recibido de la declaración patrimonial y lo turna para su firma. En caso de no estar correcta regresa a la actividad 5.

Firma la declaración patrimonial y el oficio de recibido de la declaración patrimonial, y lo turna al Jefe de área "B" para el trámite correspondiente.

Entrega el oficio de recibida de la declaración patrimoniat^al^ servidor público correspondiente. \ ^

-4111111- 1EPC

TABASCO'


Ciudadana de Tabasco MOMIX421 de Procedimientos

i', ;', ,t. •

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1 — - . , _ IlliteMe 9 ;.-

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10 Jefe de área "B" Registra la declaración patrimonial en el control del registro que tiene la Contraloría General y entrega la declaración patrimonial al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

11 Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación

Patrimonial Resguarda la declaración patrimonial.


Elabora un informe relativo a los servidores públicos que presentaron su declaración y los que incumplieron dicha obligación y turna al Contralor General.

13 Contralor General Revisa, firma e informa a la Presidencia de este Instituto.

14 Contralor General Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los servidores públicos que no presentaron la Declaración Patrimonial.

15 Subdirector de Asuntos Jurídicos Solicita a los servidores públicos omisos, rindan un informe de los motivos por los cuales incumplieron con la obligación

16 Subdirector de Asuntos Jurídicos Integra el expediente que corresponda con las constancias de las actuaciones realizadas lo informa al Contralor General.


Subdirector de Asuntos Jurídicos

Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente.

Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente y recaba la firma del Contralor General.

18

40


intervienen Descr.pc.on de la actividad ^ ^ j _ -

Registra la declaración patrimonial en el control del registro

Jefe de área "B" que tiene la Contralorla General y entrega la declaración patrimonial al Jefe de! Departamento de Responsabilidades

y Situación PatrimoníaL Jefe del Departamento de ~ Responsabilidades y Situación Resguarda la declaración patrimonial. Patrimonial

Jefe de! Departamento de Responsabilidades y Situación Eiabora un informe relativo a los servidores públicos que Patrimonial presentaron su declaración y los que incumplieron dicha

Contralor General

obligación y turna al Contralor General.

Revisa, firma e informa a la Presidencia de este Instituto-

Contralor General Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los servidores públicos que no presentaron la Declaración Patrimonial.

Subdirector de Asuntos Jurídicos Solicita a los servidores públicos omisos, rindan un informe de los motivos por los cuales incumplieron con la obligación

Subdirector de Asuntos Jurídicos 'nte9ra eI exPediente que corresponda con las constancias de las actuaciones realizadas lo informa al Contralor

General.

Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente.

Subdirector de Asuntos Jurídicos Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento correspondiente y recaba la firma del Contralor Genera!.

40



14001«.000 de Procedimientos

IEPC TABASCO

Procedimiento: Vigilancia del cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.

Contralor General

Jefe del Departamento de

Responsabilidades y Situación

Patrimonial

Jefe de área "B" ylo Auditores Auxliar Nivel Departamento

Inicio

I/

>

Elabora los of idos a los serv idores públicos

correspondientes, irformándcle la obligación de presenta su declaración de patrimorial y el

plazo para hacerlo y turna para su f ira al Contralor Gral

Instruye al Jefe del Peplo. ird orar a los servidores públicos, la obligación de

presentar su decbraóón de situación patrimorial, as í ccnio

las modalidades paratal ef acto.

Notif ica los of icbs a los serv idores públicos.

Rey isa y firma los of icios de los servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación

patrimonial y los turna para su notificación.

Oficio

\\\\‘

ey

‘,

Asesora a los servidores públicos en el llenado de

sus declaraciones patrimoniales.

Recibe la declaración patrimonial y turna al Jef e

del Departamento de Responsabilidades y

Situación Pal imonial para Su trámite.

Declaración patromonial

_----- Revisa la declaración

patrimonial.

Deciaracitr- n patromonial

____------

¿Ncen* coacciones, Si

No

Elabora el of icio de recibido de la declaración

patrimonial y lo Juma para su 1 irma.

Declarac patromonial

\l/ —_..._------

Entrega el oficia de recibido de la declaración

patrimonial al ser,/ dar público correspondiente.

Firma la declaración patrimonial y el of icio de recibido de la declaración patrimonial, y lo tuma al Jefe de área "El" para el trámite correspondiente

y

Of icio Oficio

-------


—_------- Registra la declaración

patrimonial en el control del registro que tiene la

Contraloría General y turna la declaración patrimonial al

Jefe del Depto t.--

Resguarda la declaración patrimonial.


'*-- ---------

\fr .._,..J

Instituto Electoral y de Participación n i Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Pf0=edlmien<o: Vl9[|ap=ia d^l cumpumlen.d d. ^ pr^cn^cldn ^ H d-rcl^^cian de snu^elán p3.,lmor.1,1 d» los servidor» público». Jefe de! Departamento de

Contralor Generar Responsabilidades y Situación Jefe de área "tr y/o Auditores Auxliar Nivel Deparlamento Patr i m on ia J

[nstmye af Jete del í>9pto W orma' a los servidores públicos. laoWigadóode

preseotar su decDradón de siloación patrrnonal, as Icono

las modalidades parala! cf ecto.

Elabora tas oí idos a los sen.1 dores pOblio»

correspoodientes, iríoímóndcte ta obílgactón de preserta- su

declaracdo de patrirtwnal y el plazo para hacerlo y turna

para su ÍKma ai Contralor Gnl

Revisay fimialos oficios de k» servidores públicos oblioados apreserflar su declaración de situación

patrimonial y los turna para su notrt icacíón.

Notcf ica los icfcs a los servidores públicos.

Recibe la declaración palrimonlal y turna al Jefa

del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para su trámite.

Declaración palromonial

Asesora a los servidores públicos en el llenado de

sus declaraciones parrimoniales.

Revisa la declafacióo patrimonial.

Deciaraoon palromoniai

EEaOwa el of icio de recibido da la declaración

patrimonial y totuma para su firma. ' Declaración

patromanla!

Firma la declarectón patrimonial y el oficio de recibido de la declaración _ patrimoniaJ, y lo turna al Jefe de área "B" para el trómiie corres poodienle, _

Declaración paíromonial

Resguarda la declaración patrimonial.

Entrega el oficio de recibido de la declaración

patrimonial al servidor público corespoodlente.

Registra la declaración patrimonial en ef control del

registro que tiene la Con" ra loria General y turna la declaración patrimonial al Jefe del Oepio


MailaMed Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 1EPC TABASCO


Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento

correspondiente. y recaba la firma del Contralor General.

Oficio

Procedimiento: Vigilancia del cumplimiento de la presentación d• la declaración de situación patrimonial de los servidores pú


Patrimonial

Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos

Elabora un informe relativ o a los servidores públicos que

presentaron su declaración y los que incumplieron dicha

obligación y turna al Contralor General. r— Informe

Revisa, firma e inf orma a la Presidencia de este

Instituto.

r— Informe

Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los

servidores públicos que no presentaron la Declaración

Patrimonial.

Solicita a los servidores publicos omisos, rindan un informe de los motivos por

los cuales incumplieron con la obligación.

integra el expediente que corresponda con las constancias de las

actuaciones realizadas lo informa al Contralor

General.

1

Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita en su caso, la declaratoria de

incumplimiento correspondiente.

I Fin

42

IEPC TABANCO


P rocdlmlamo: Vigilancia Pal cumpUmlanto <i» u prusantaclán a. u daela.ación de sltuaclé n patflmo nial d® ios E.rvldoros pú Jefe del Departamento de

Contralor GenBral Responsabilidades y Situación Subdirector de Asuntos Jurídicos Pafrimoniar

Eiaoora un informe relativo a tos servidores púbíicosque

presefitaron su declaración y tos que Incumpfieron dienta

oblrgacrón y tuma ai Contralor General.

Revisa, firma e Informa a fa Presidencia de este

Instituí o.

Instruye al Subdirector Jurídico para el trámite correspondiente de los

servidores púbticos que no presentaron la Declaración

Patrimonial.

Solícita a los servidores públicos omisos, nndan un iní ortne de los motiv os por

los Cuafes Incumplieron con la obligaclóo.

Integra el expediente que corresponda con las constancias de ias

act uaejones realizadas lo informa al Contralor

General.

Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos emita ©n su caso, la declaratoria Ce

fncumpfimiento corro spondie nte.

Revisa y emita en su caso, la declaratoria de incumplimiento

corres pondienie. y recaba ta firma del Contralor General.

2





Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias


Objetivo: Recepcionar y tramitar las quejas, denuncias o sugerencias presentadas por la ciudadanía, proporcionando orientación y asesoría a cualquier interesado sobre la presentación y utilización de los mencionados instrumentos.

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.... , -- eVenlitlektittl laíact itiáti -mee ,. ..- ,.-

1 Contralor General Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja, denuncia o sugerencia.

2 Contralor General Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente. Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y determina si existe competencia de la Contraloría General para intervenir e informa al Contralor General. 3 Subdirector de Asuntos Jurídicos

4 Subdirector de Asuntos Jurídicos

En caso de no resultar competente elabora el proyecto de respuesta exponiendo los motivos por la cual no es de competencia de la Contraloría general para su atención, lo turna para su revisión y firma del Contralor General. Una vez confirmado lo notifica al interesado y se archiva para su control.

5 Subdirector de Asuntos Jurídicos En caso de resultar competente se asigna número al expediente y desahoga el trámite que para su atención, corresponda.


Analiza y resuelve lo conducente al caso. De no existir elementos probatorios que acrediten hechos constitutivos de responsabilidad, se emite un acuerdo de archivo y lo turna al Contralor General, o bien si existen los medios probatorios que acrediten la existencia de responsabilidad administrativa elabora el informe y lo turna al Contralor General, siendo este que instruye el inicio del procedimiento.

8 Contralor General Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al subdirector de asuntos Jurídicos.

9 Subdirector de Asuntos Jurídicos Notifica la resolución al interesado.

10 Subdirector de Asuntos Jurídicos Registra la resolución que se ofreció para su control y se archiva.

43




'— 1 Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias


Objetivo: Recepcionar y tramitar tas quejas, denuncias o sugerencias presentadas por ia ciudadanía, proporcionando orientación y asesoría a cualquier interesado

i sobre la presentación y utilización de los mencionados instrumentos.

Acr Intervienen j||

m - Descfip ióh do Ir activídaggp

1 Contralor General Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja, denuncia o sugerencia.

2 Contralor General Recibe ta queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente.


Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y determina si existe competencia de la Contraloria General para intervenir e informa al Contralor General.


En caso de no resultar competente elabora el proyecto de respuesta exponiendo los motivos por la cual no es de competencia de la Contraloria general para su atención, le turna para su revisión y firma del Contralor General. Una vez confirmado lo notifica al interesado y se archiva para su control.

En caso de resultar competente se asigna número al Subdirector de Asuntos Jurídicos expediente y desahoga e! trámite que para su atención

corresponda. \.

Analiza y resuelve lo conducente al caso. De no existir elementos probatorios que acrediten hechos constitutivos de responsabilidad, se emite un acuerdo de archivo y lo turna af

Subdirector de Asuntos Jurídicos Contralor General, o bien si existen los medios probatorios que acrediten la existencia de responsabilidad administrativa elabora el informe y lo turna al Contralor Genera!, siendo

este que Instruye el inicio del procedimiento.

Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al Contralor General subdirector de asuntos Jurídicos. Contralor General

Subdirector de Asuntos Jurídicos Notifica la resolución al interesado.

„ ^ ^ . .J. Registra la resolución que se ofreció para su control y se Subdirector de Asuntos Jurídicos

43

Procedimiento : Atención de Quejas, Denuncias o Sugerencias


Inicio

Recibe al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una queja,

denuncia o sugerencia.

\l/

Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos 3

Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y

determina si existe competencia de la Contraloría General para interv enir e informa al Contralor

General. Jurídicos inicie el trámite de atención correspondiente.

¿Ea do • Competencia?

W

Si

No

Elabora el oficio de respuesta exponiendo los motiv os por la cual no es de competencia de la Contraloría general para su

atención, lo turna para su revisión y firma del Contralor

General

I Of icio respuesta

de j

1

Revisa y firma el oficio de respuesta y lo turna al


Una vez autorizado el oficio de respuesta lo notifica al

interesado y se archiv a para su control.

>

Oficio de respuesta

T

se asigna número al expediente y desahoga el trámite que para

su atención corresponda. \

• I/

T1113450


Meint#01 de Procedimientos

44

1EPC TABASCO




Recibo al interesado, le proporciona asesoría como poder establecer una Queja,

denuncia o sugorencfa.

Recibe la queja, denuncia o sugerencia e instruye al Subdirector de Asuntos

Jurídicos inicie el trámite da atención correspondiente.

Recibe y analiza la queja, denuncia o sugerencia y detormioa si existe competencia

de la Contratarla General para íotervenire informa al Contralor

General.

.— ¿Gs <3e Si Compaiencla? ^

NJ/ No

Eíabora el oficio da respuesta exponiendo los motivos porta cual no es de compotancia do la Contraíoda general para su

atención, lo turna para su revisión y firma del Contratar

General Oficio de pospuesta

Revisa y firma el oficio da respuesta y lo turna ai


Una v qzautorizado eí oficio d© respuesta lo notifica ai

interesado y se archiva para su controt.

Oficio tío respuesta

so asigna número al expediente y desahoga el trámite que para

su atención corresponda.

44

IEP A O

MUMMX de Procedimientos n Instituto Electoral y de Participación




LJ

Analiza y resuelv e lo conducente al caso.

¿Eesteecie de Elabora el informe y lo tuma al

ros pons abi kbd si Contralor General, siendo este procedimiento Administrativo.

No

eceninistratrel i que instruy e el inicio del

Emite un acuerdo de archiv o y lo ruma al Contralor General

Acuerdo de archivo

Revisa el acuerdo de la resolución, firma y lo turna al

interesado. Subdirector de asuntos Notifica la resolución al Jurídicos.

Acuerdo de resolución

1 Acuerdo de

archivo

Registra la resolución que se of recio para su control y se

archiv a.

Fi \Fin

JE PC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco

de Procedimientos



Analízs y resuelve to conducenie al caso.

¿Ctf slencJedir mtpom abitad Elabora el Infoone y to tuma al Conlralor General, siendo esle que instruye el inicio del procedimiento Administrativo.

Emite un acuerdo cte arctíiv o y lo turna ai Contralor General

Scucroo de archivo

Revisa el acuerdo de la resolucrón. firma y lo turna al

subdirector de asuntos Jurídicos,

Notifica la resolución al interesado,

Acuerno de resolución ¿cuerdo de

archivo

ReQislrala resolución que se oí redó para suconirol y s©

archiva,

TABASCO


Ciudadana de Tabasco Manual de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.


Objetivo: Aplicar la normatividad relativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sancionar las conductas que impliquen violación a la misma.

• • c,

:, ..,,' -- .. S"; 1- ljteOkenéitiVII V.,./4 1:..k ' ' 711 1,W.~-1 rt.

, . .. , .., ?,, ~17,1~,,l I_ - "' s ‘.- 1 4 1„ .1". 411:110filtibillá déla V dad ' . ' 1 - "' ' -V''''''-! .: . 1111~4~

1 Contralor General Conoce de las quejas, denuncias o de hechos derivados de su propia actuación que impliquen responsabilidades administrativas en instruye el inicio del procedimiento.

2 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe y analiza la queja en cuestión.


Elabora el proyecto de acuerdo de inicio en el que se ordena el comienzo del procedimiento administrativo de responsabilidades, derivado de los elementos que se desprenden del estudio y análisis de los documentos aportados.

4 Contralor General

Revisa el acuerdo de iniciación y lo firma e instruye para su trámite correspondiente.


Elabora el proyecto del oficio de citación en el que se hace del conocimiento del presunto responsable, de manera fundada y razonada, las imputaciones de que es objeto y lo turna al contralor General.

6 Contralor General Revisa , firma e instruye para notificarlo

7 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación

de la denuncia.

8 Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos

Celebra la Audiencia de ley con auxilio del Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la fecha señalada para su desahogo y estando presente el Contralor General.

9 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto acuerdo de admisión (Radicación) con base en el escrito de denuncia y el acta de ratificación de queja y lo turna al Contralor General para su revisión y/o firma.


Recibe el proyecto de Acuerdo de Admisión, lo revisa y procede a su firma y lo entrega al Subdirector de Asuntos Jurídicos. En caso que requiera modificaciones, las comunica al Subdirector para que realice las correcciones pertinentes.

46

IEPC TAQASCO


ÁREA: Contrataría General

Nombre del procedimiento: Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.


Objetivo; Aplicar la normatívidad relativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sancionar las conductas que impliquen violación a la misma.

rvienen

Contralor General

Descnpcion de la actividad

Conoce de las quejas, denuncias o de hechos derivados de su propia actuación que impliquen responsabilidades administrativas en instruye el inicio del procedimiento.

Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe y analiza la queja en cuestión.

Elabora e! proyecto de acuerdo de inicio en el que se ordena el comienzo del procedimiento administrativo de responsabilidades, derivado de tas elementos que se desprenden del estudio y análisis de tos documentos aportados. Revisa eí acuerdo de iniciación y lo firma e instruye para su trámite correspondiente.


Contralor Genera

Elabora el proyecto del oficio de citación en el que se hace del conocimiento del presunto responsable, de manera fundada y razonada, las imputaciones de que es objeto y lo turna al contratar General.


Revisa . firma e instruye para notificarlo Contralor General

Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación de la denuncia.

~~ . , ~T | ~ ~ Celebra la Audiencia de ley con auxilio del Jefe del Contralor General y Subdirector Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Asuntos Jurídicos en ja fecha señaiada para su desahogo y estando presente

el Contralor General.

Elabora el proyecto acuerdo de admisión (Radicación) con base en el escrito de denuncia y el acta de ratificación de queja y lo turna a! Contralor General para su revisión y/o

i firma. Recibe el proyecto de Acuerdo de Admisión, lo revisa y procede a su firma y ta entrega al Subdirector de Asuntos Jurídicos. En caso que requiera modificaciones, tas comunica al Subdirector para que realice las correcciones oertinentes.

Subd¡rector de Asuntos Jurídicos

Contralor General 10

46


Ciudadana de Tabasco IVA WItX de Procedimientos

Act . mielen .-

. -''55,115":

„,..- es¿Tr►pcióji ela ctpzffia , , - T ' . . . ..


Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Recibe el Acuerdo de Admisión debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente (en dicho acuerdo se les emplaza a los denunciados para que presenten un informe conforme lo establece la Ley Electoral

de Tabasco, corriéndole traslado con copia de la denuncia).

Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.

12

13 Contralor General Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos, ordenándose cuando así proceda, el desahogo de las mismas y turna al subdirector de Asuntos Jurídicos.


Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y las audiencias de ley.


Elabora el Cierre de Instrucción para su resolución, cuando no queden actuaciones pendientes de practicar, ni prueba alguna que desahogar respecto del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado y lo turna a la Contralor General.

16 Contralor General Revisa el proyecto de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos.


Recibe el proyecto de Acuerdo de Cierre debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente.

18 Jefe de Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Elabora los oficios de notificación a los denunciados, quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor General y realiza el trámite de notificación correspondiente.

Elabora el proyecto de resolución y turna para su acuerdo y firma del Titular de la Contraloría.


20 Contralor General Revisa el proyecto de resolución y firma la resolución. Turna para su trámite correspondiente al subdirector de asuntos jurídicos.

1EPC mBASCC


■ .NO. X: Ii Acl ::: [Descripción de la actividad Intervienen

Recibe el Acuerdo de Admisión debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore ei oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente (en dicho acuerdo se les emplaza a los denunciados para que presenten un informe conforme lo establece la Ley Electoral de Tabasco. corriéndole traslado con copia de la denuncia).

Subdirector de Asuntos Jurídicos 1

Elabora los oficios de notificación a los denunciados, al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma del Contralor Genera! y realiza el trámite de notificación correspondiente.


12

Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos, ordenándose cuando asi proceda, el desahogo de las mismas y turna al subdirector de Asuntos Jurídicos.


Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y tas audiencias de ley.


Elabora el Cierre de Instrucción para su resolución, cuando no queden actuaciones pendientes de practicar, ni prueba alguna que desahogar respecto del procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado y lo turna a la Contralor General.


Revisa e! proyecto de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y fuma al Subdirector de Asuntos Jurídicos. Recibe el proyecto de Acuerdo de Cierre debidamente firmado e instruye a! Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente. . Elabora los oficios de notificación a los denunciados, ai quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, recaba la firma de! Contralor General y realiza el trámite de notificación corresoondlente.

Contralor General 6



18

Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de resolución y turna para su acuerdo y firma del Titular de la Contraloria.

19

Revisa el proyecto de resolución y firma la resolución. Turna para su trámite correspondiente ai subdirector de asuntos iurídicos.

20 Contra or Genera

L

'11~

J C ABA , C%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Maitt11114

de Procedimientos

O ̀ y1

=Acta ), '44. ''''b

".-,--7,-,,,,, '911 ''' PY1, 1' "'".k,-,14, - , -k , :..

Intervienen ; :: .-- '- - ejleri 1 déljá..aCtbzi a "•-::' , 511;11z:¿,-,-;411,-::

21 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe el proyecto de resolución debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente.



23 Contralor General Instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución.

48


MotucíI de Procedimientos

' !N6." Act. ■ ntervieneh Descripción de laactividad í

21 Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe el proyecto de resolución debidamente firmado e instruye al Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial elabore el oficio de notificación y realice el trámite de notificación correspondiente



23 Contralor General instruye al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución,



IMOIK101Ü11 de Procedimientos

Procedimiento: Responsabilidades administrativas.

Contralor General Subdirector de Asuntos

Jurídicos


Patrimonial

Inicio

Conoce de las quejas. denuncias o de hechos derivados de su propia

actuación que impliquen responsabilidades

administrativas en instruye el inicio del procedimiento. Recibe y analiza la queja

en cuestión.

\If

Elabora el proyecto de acuerdo de iniciación en el que se ordena el inicio del

procedimiento administrativo de

responsabilidades.

Acuerdo ln ieein

Elabora el oficio de duchen en el que se hace del conocimiento del presulto responsable, de manera ftndada y razonada las imntAc,ones de que es objeto y lo luna al contralor General.

—

Revisa el acuerdo de iniciación, oficio de citación y lo f irme e instruye para su

trámite correspondiente. ......

9211111r

i--

•...,.

_____---

(3

Acuerdo y

Elabora el proyecto de acta para la audiencia de ratificación de la denuncia.

li

Esta presente m la Audiencia de ley

Celebra la Auáencia de ley con audlio del Jefe del Departamento de

Responsabilidades y Situación Auxilia al Subdirector de

Asuntos Jurídicos cuando se celebra la Audiencia de

ley Patrimonial en la fecha

senalacla para su desahogo y estando presente el Contralor

General

Acta de auclancia

ratificación __-------

Reoce el p- °yac t o de Acuerdo de Admisión lo re sisa y

precede a su firma y lo erdrega al SubChrector de Asuntos

Elabora el proyecto acuerdo de admisión Radicación) ccn

base en el escrito de denuncia y el acta de

ratif icación de queja y lo turna al Contralor General para su rey isiEn yho firma.

,i

Arieficos. En caso que requiera modificaciones, las cohunica al Subdirector para que realice las

correcciones pertinentes

<

n Acuerdo

e i Admdisón

...._--

-."'"\N

11111

49

iepc TAe»éCt>


de Procedimientos

1 Procedimiento: Responsabilidades administrativas.


Jurídicos


Patrimonial

inicio

Conoce dQ las quejas, denunctas o de hechos derivados da su propia aclusción que impliquen

responsabilidades administra!ivas en ínstmy e e\ Inicio del procedimiento. Recibe y analiza la queja

en cueslión.

Auxilia al Subdirector de Asuntos Jurídicos cuando se celebra la Audiencia de

fey

Revisa el acuerdo de iniciación, oficio da citación y Jofirnia e instruye para su trámite correspondtentQ.

Acuqrdo y of ico

Elabora el proyecto de acuerdo do Iniciación en ei que se ordena el inicio del procedim lento administrativo de responsabilidades.

Elabora el oficio ós citación en wi que ae hace cfci conoci'"W*o OH pres«xtfo responsable, ma-*ra fixxtada y rszonrxta. las impuaaones efe es cbjelo y lo Kxna al ccrtraifx General.

Elabora el proyecto de acta para fa audiencia de

Esia pésimo en la At-tílcocia oe ley

Rocibe gí fxoyocco os Acuerdo Ot? Ajynísíór\ lo r^sa y

(xocecfe a su firma y (oerírega íaf SubOreaor efe AsuKoa

Jirídcos. En caso requiera (rtoíficaciGOíS. las cemerica ol Subdirector para que realice las

Coleexa la Audíeocia oe ley Con auMiio otí Jefe Peí Doportame-ta efe Resecos so I i Jc<V3S y Situación Paclrrqrtai en la focha sentada pera su deseho^o y presante el Ccrf ^or Genera

ra'lf icación

Elabora el proy ecto acuerdo de admisión (Radicación) ccn

base en et escrito de denuncia y el acta d©

ratificación de queja y lo luma al Contralor General para su revisión y/o firma.

Acuerdo - , de Admisión

Manual de Procedimientos 1EPC.

TABASCO



Procedimiento: Responsabilidades administrativas.


Jurídicos


Patrimonial

Recibe las pruebas ofrecidas

Elabora los oficios de notificación a los denunciados,

1

Recibe Acuerdo de Admisión debidamente

f invado e instruy e al Jef e del Deto. elabore el of icio de notificación y realice el

trámite de notificación corres ndiente. i I. ACuerci0

..._

al quejoso y a los integrantes de la Junta Estatal Ejecta:ha.

recaba !afirma del Contralor General y realiza el ~Me de

notificación correspondente. por el o los servidores públicos, ordenándose cuando así proceda, el

desahogo de las mismas y tuma al subdirector de

Asiinfm..turld mg

r—

r—

[ Oficios _______-..

—

Recibe las pruebas ofrecidas por el o los servidores públicos.

Elabora los olidos de

Pruebas [

Pruebas

Integra los expedientes con todas las actuaciones que realicen y desahoga las comparecencias y las

audiencias de ley .

1 [ Actas

6 áxra el Cierre de Instrucción para su Neo/u:ion, cuando no queden actuaciones ponientes de practicar, N prueba alguna que desahogar y lo turna a la

Contralor General.

Revisa el proy echo de Acuerdo de Cierre de

Instrucción y f irme y tuma al Subdirector de Asuntos

Jurídicos.

I-

ii-falacCign

Recibe el proyecto de Acuerdo

I Irrucclign

de Cierre debidamente firmado e instruye al Jefe del Depto.

elabore el oficio de notificación y realice el trarrite de

notificación corresponderte.

Cierre de

R ev isa el proy ecto de

notificación a los dersnciados. á quejoso y a los integrantes de

la Arta Estatal Ejecutiva. recaba la firma del Contralor

General y realiza el Ladee de notificación corresponderla.

Of os Cierre Cle

Instrucción

IC:..)

Elabora los oficiom de

Instruccion

Elabora el proyecto de resolución y tuma para su acuerdo y firma del Titular

de la Contraloría.

resolución y firma irma la resolución. Tuma para su trámite correspondiente al

subdirecto de asuntos jurídicos.

Frez _ cho acto P-A. .

R eso ución a .4 Res ución

_.-----

•

notificación a los denunciados. al quejoso y a los integrantes de

la Junta Estatal Ejecutiva recaba la firma del Contralor

General y realiza el Carate de notificación corresponderte.

....,

Recibe el proyecto de resolución debidamente

firmado e instruy e al Jefe icio

de notificación y realice el

I nstruy e al Subdirector de Asuntos Jurídicos v igile el

cumplimiento de la resolución.

..› del Depto. elabore el of

trámite de notificación correspondiente.

Resolución

_ IfeWiciicios de on

, ( Fin

ÍV lJ

50

fABASCO


Procedimiento; Responsabilidades administrativas.


J urídicos


Patrimoniai

Recibe las pruebas ofrecidas por el o ios serv idores públicos, orderiárriose cuando así proceda, el

des a bogo de las mismas y turna sf subdirector de

Recibe e< Acuerdo oe Admisión debidamente

firmado a instruy e al Jefe del Oeto. elabore ef oficio de notificación y realice el

trámite de notificación correspondionte.

" " | I Acuerdo

Recibe tas pruebas ofrecidas por eí o (os servidores públicos.

R ev isa ©F prqy octo de Acuerdo de Cierre de Instrucción y firma y turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos,

Rev isa el proy ecto de resolución y firma la

resolución. Turna para su trámite correspondiente al subdirector de asuntos

jurídicos.

Instruye ai Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el

cumplimiento de la resolución.

Integra los expedientes con todas las actuaciones que

raaFicen y desaboga las comparecencias y las

audiencias de ley.

Qabord H Cierro óa Instnxxáún para fin rasolución. no Quedar aáuwjones pondert.es de practicar, rt prueba alguna que desahogar y la M'na ala

Contralor General.

Recibe el prometo cto Aaja*fM cte Ckerr»«fcCidamente fím-erto 0 Insfruyo a Jefe doí Oeô

dííiore ol oUdo de rK^flcadón y realice el trdrite do

i*»ficacl<2n corraspcodonte.

Elabora el proyecto do resoFuctón y tuma para su acuordo y firma del Titular

de la Contralorla.

Recibe el proy ecto do resolución debidamente

í itmado e instruy e al Jete del Depto, elabore ©I oficio de notificación y reairce el trámite de notificación

corros pondíente.

Elabora los ociaos de oobTícadóri a iasdcnundaJos.

al quejoso ya los IrAegraêa <to la Junta Estia

recaba la firma cw Confraícr Geosrrf Y tomiza d tárriM de notificación corresporrfoHa.

Babea ¡os c^dos oe roOncaaifi a los <**>jtcísO!>s.

sí quejoso y » los (rfograês t>a la Junta Estate Ejacutiva. recaba la firrra Contrae G«oerai y reellra eí frdmte de naüfic^dón corresponderte

oficios . Cierre de Instrucción

BaCora lo» cridos de nobftcaddi a (os der*xDa±3s,

ai quejoso y a los irtogrartes do laJijtta Estatal

rosaba (afirma rfcl Ccríraier Genersí y roailza el trórrife efe rxtíficacídr corrosporxierto.

ni icios de resolución

50


Ciudadana de Tabasco Mtifiefed de Procedimientos IET M



Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad.



1 ci1- 4 . a .,:'° ,.-,4,...,,, ,. ,.,.

e,,,c1-1..1 ntervle .1:1 i41 ,, z, ,,. :,- " ' Descripción, el;iiírida '''''. 1,‹ I. ' « ,...ck5,~1.1~714,:' .1±.4 :: . '

1 Contralor General

Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del fallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridades competentes del Instituto, deberá reunir los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco, en el supuesto de que no reúnan el Contralor deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión el término no podrá ser mayor de 3 días, a partir de la notificación transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se desechara y lo turna para su atención.

Recibe, analiza, registra e inicia la investigación correspondiente. . 2 Subdirector de Asuntos Jurídicos

3 Subdirector de Asuntos Jurídicos Integra el expediente correspondiente e inicia el desahogo del procedimiento.

4 Subdirector de Asuntos Jurídicos Elabora el proyecto de resolución valorando las pruebas y

alegatos que en su caso, se hayan formulado y lo somete a consideración del Contralor General.

5 Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos

Evalúan el proyecto y definen su contenido.

6 Contralor General Instruye las notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo Estatal. n

IEPC TABASCO




Instrucción y Resolución del Recurso de Inconformidad.


Objetivo:

9

Supervisar el debido cumplimiento de lo previsto en el articulo 362 fracción XX! de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

Nc Intervienen

1 Contralor General

Dcscripción.de la actividad

Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del fallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridades competentes del Instituto, deberá reunir los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios de! Estado de Tabasco, en el supuesto de que no reúnan el Contralor deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión el término no podrá ser mayor de 3 días, a partir de la notificación transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se desechara y lo turna para su atención.

Subdirector de Asuntos Jurídicos Recibe, analiza, correspondiente.

registra investigación



Integra el expediente correspondiente e inicia el desahogo del procedimiento.

Eiabora el proyecto de resolución valorando las pruebas y alegatos que en su caso, se hayan formulado y (o somete a consideración del Contralor General.

Contralor General y Subdirector de Asuntos Jurídicos

Evalúan el proyecto y definen su contenido.

Contralor General Instruye las notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo Estatal. I

51

I

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 0(0 (440

de Procedimientos

Procedimiento: Instrucción y resolución del recurso de Inconformidad


Inicio

Recibe el escrito de impugnación que presenten los proveedores en contra del tallo emitido por el Comité de Compras o por las autoridad°s competentes del Instituto. deberá reunir los requisitos y foimalidades

establecidas en la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del

Estado de Tabasco. en el supuesto de que no reúne, el Contralor deberá provenir al interesado, por escrito y por une sola vez para que subsane la omisión el término no podrá ser mayar de 3 días. a partir do le notificación transcunldo el plazo sin desahogar la

prevención se desechará y lo turna para su atención

Recibe, analiza, registra e inicia la investigación correspondiente

Integra el expediente correspondiente e inicia el

desahogo del procedimiento.

Expediente

Presione al interesado. por escrito y por una sola yaz para que subsane la omisión. el término no podrá ser

mayor de 3 días, a partir de la notificación

Elabora el proyecto de resolución valorando las

pruebas y alegatos que en su caso, se hay an f ormulado y lo somete a consideración del

Contralor General. L

Desechará la irnpug nación y lo turna para su atención

Con ay uda de el Subdirector de Asuntos

Jurídicos. Evalúan el proy ocio y definen su

contenido.

Instruye las notif icaciones correspondientes; ordena al

Subdirector de Asuntos Jurídicos vigile el

cumplimiento de la resolución e informa al Presidente del Consejo

Estatal.

52


Procedimiento: Instrucción y resolucián del recurso de Inconformidad


Recibe el «sentó de ImpocOocíón que pre&eoton los proM4«cfo<eB er. cortire dof fallo emitida oor «I Comité de Comprea o par fes nuCofidedes corrip«iantes del Inaliluto, debe -ñ reunirías requisitos y farma l'-jedes

«steblocldaa en fa Ley de Adquisidor^». Arrer>damionio y Prestaciones tío S«rv<cloe del Ce indo da T absseo, an af supuesto de que no nsüna. «I Contralor deber» ppovwnrr al Inleresedo. por eacnto y poruña eoía vez, pera que subsane la omlsldn ei tennino no podrá ser rr^yor de 3 día», a partir de I» nollfícac'bri (rana curtí do «I pieza aln deaahricarla

provonclbrt se desecbard y le turna pera su atanc'bn

Recibe, analiza, registra e inicia la invesligaclón corresoondienle

j Reúna le rbquisuos Adqulaidcnes,

lac^rtTa d<f Senjlcjca 0« e<»dc de Tabasco '

Previoo? oí íntoresado. por oscitc y por urvt so'a v». para qu© sobsane la orrtsión. & termino ro poorá se'

meyor 3 días, a partir pela noCiflcacidn

Descerará ia ímpugnarióo y lo turna cera su etoncicxi

Integra el ©xpeaiente correspondiente o inicia ef

desahoga dot procedimtento.

Elabora el proyecto da resolución v a lora ndo las

pruebas y alegatos que en su caso, se hay en formulado y lo someto a consideración del

Contralor Genoral.

¿ S© subsaro la ccrtfiion eo

Con ayuda de el Subdirector de Asuntos

Jurídicos. Evalúan ©I proyecto y definon su

contenido.

Instruyelas notificaciones correspondientes; ordena al Subdirector da Asuntas

Jurídicos vigile el cumplimiento de ¡a

resolución 0 informa al Presidente dof Consejo

Estatal.

52



Malittl01 de Procedimientos



Designación de un representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral.


Objetivo: Designar por escrito al personal que representará a la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.

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4:

' , --,'.1z, . 1,._ l''

-.? '' nternenen5 ,-,,y, i.iy.:.: .. 5„

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.wz ,-w..., _. ›.¿.,' 4~41? -n . 1- Recibe del Presidente del Comité de Compras, oficio de invitación para designar el representante de la Contraloría

1 Contralor General General para las reuniones y actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice dicho Comité. Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el

2 Contralor General trámite correspondiente. Recibe oficio y de conformidad con la estructura orgánica y funciones de las unidades administrativas que integran la

3 Subdirector de Asuntos Jurídicos Contraloría General, elabora el oficio en el que se designa al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a la Contraloría ante el Comité de Compras y lo turna al Contralor General para su firma. Recibe oficio de designación, lo firma y lo turna al

4 Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos para el trámite de notificación correspondiente. Notifica al Jefe del Departamento de Auditoría el oficio en el

5 Subdirector de Asuntos Jurídicos que se le instruye represente a la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral.

6 Jefe de Departamento de Auditoría

Recibe oficio de designación y cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité de Compras (donde tendrá voz pero sin voto).

153

IEPC TAeASCO

Instituto Electoral y do Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

ÁREA; Contraloria General


Designación de un representante de la Contraloria General ante el Comité de , Compras del Instituto Electoral.

No. del procedimiento; 10 <

Objetivo: Designar por escrito al personal que representará a la Contraloria General ante el Comité de Compras de! Instituto Electora! para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.

^ ' ' ' . . ^ ' Intervienen

Contralor General

Contralor General


Contralor General


Jefe de Departamento de Auditoria

Descripción dé la actividad

Recibe det Presidente del Comité de Compras, oficio de invitación para designar el representante de la Contraloria General para las reuniones y actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice dicho Comité.

Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el trámite correspondiente.

Recibe oficio y de conformidad con la estructura orgánica y funciones de las unidades administrativas que integran la Contraloria General, elabora el oficio en el que se designa al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a ia Contraloria ante el Comité de Compras y lo turna al Contralor General para su firma. Recibe oficio de designación, lo firma y lo turna al Subdirector de Asuntos Jurídicos para el trámite de notificación correspondiente. Notifica al Jefe del Departamento de Auditoría el oficio en el que se le instruye represente a la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral. Recibe oficio de designación y cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité de Compras {donde tendrá voz pero sin voto).

Recibe Of icio de Designación

Oficio

Cada vez que sea convocado. asistirá a los actos del Comité de Compras representando a la Contraloría General (con voz pero sin v oto).

Fin

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco MOMMI

de Procedimientos

Procedimiento: Designación de un representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral

Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos Personal Designado

hício

Recibe del Presidente del Comité de Compras el Of icio de invitación para la designación de un representante de la Contraloría para participar en los Actos relatir os a la adjudicación de pedidos y contratos.

[ Melo

Recibe dicio de inv tación y elabora oficio designando al Jefe del Departamento de Auditoría para representar a la Contraloría General ante el Comité de Compras para las reuniones que este celebre.

Turna el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para su trámite.

Oficio

Firma Oficio de Designación e instruye se realice el trámite de

notificación.

Oficio

recio

Notifica el Of icio de designación al Jefe del Departamento de Auditoria

Tuma Of icio de Designación al Contralor General para su firma

54

IEPC BASCO


Procedimiento: Designación de un representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto

Contralor General Subdirector de Asuntos Jurídicos Personal Designado

Recibe del Preatdeníe üe\ Cornifó de Campias ef OTrcia fle írvrtación para la designación de un representante de la Contra'oda para participar en los Acios relatvos g la adjudicación de pedidos y contratos.

Toma el oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para su Irámile.

Recibe oficio de invlación y erabora oficio designando ai jefe de{ Departamento de Auditoría para representar a la Codlralorta General ante eí Comité de Compras para las reuniones que esleceJebre.

i urna Oficio de Designación af ConUafor General para su firma

Firma Oficio de Designación e instruye se reafíce el trámite üe

notificación.

Notifica el Oficio de designación al Jefedef Departamento de Auditoría

Ot

Recibe Oí leto de Desicnación

Cada vez que sea convocado, asistirá a los actos del Comité da Compras representando a la Coniralorla General {con voz pero sin voto).

54


Ciudadana de Tabasco (11000

de Procedimientos IIEPC TABASCO



Participación del representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.


Objetivo:

Determinar el procedimiento de la participación del representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.

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1 Contralor General

Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para la asistencia del representante de la Contraloría General ante dicho Comité

2 Contralor General

Turna el Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos, al representante de la Contraloría General ante el Comité de Compras (Jefe del Departamento de Auditoría), instruyéndolo para que asista a la reunión.

3 Representante de la Contraloría General

Acata la instrucción, recibe Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para su análisis y revisión.


Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloría General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora programada.


Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la normatividad vigente aplicable, en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en el acta.

6 Representante de la Contraloría General Revisa el Acta y si está conforme la firma.


Recibe del Secretario del Comité de Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General. Recibe el informe, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y lo turna para su archivo.

8 Contralor General

ispe TABASCO


ÁREA: Contraloria Generai


Participación del representante de la Contraloria Generai ante el Comité de Compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

No. de! procedimiento:

Objetivo:

11

Determinar el procedimiento de la participación del representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras del Instituto Electoral, para los actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que dicho Comité celebre.

No. 5-7,^--"i Intervienen f;,.""' Descripción de lá actividad '

f.'-Y "■•-■tí " Ksj^¿ej«:)se « -w Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para la asistencia del representante de la Contraloria General ante dicho Comité

1 Contralor Genera!

2 Contralor General

Turna ei Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos, al representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras {Jefe del Departamento de Auditoria), instruyéndolo para que asista a la reunión.

3 Representante de la Contraloria General

Acata la instrucción, recibe Oficio o Convocatoria y los documentos anexos, para su análisis y revisión.


Asiste a !a reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloria General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora proqramada.


Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la normatividad vigente aplicable, en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en ei acta.


Revisa el Acta y si está conforme la firma.


Recibe del Secretario dei Comité de Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General.

8 Contralor General Recibe el informe, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y lo turna para su archivo

55


Muittial de Procedimientos

Procedimiento: Participación del representante de la Contraloría General en el Comité de Compras

Contralor General Representante de la Contraloría General

Inicio

V o

V Recibe del Presidente del Comité de Compras el Oficio o Convocatoria y los documentos anexos. para la asistencia del representante de la Contraloría General ante dicho Comité Acata la instrucción, recibe Oficio o

Convocatoria y los documentos anexos

Oficio o Convocatoda

Ortlen del dé

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1 ORo Com o o ...toda

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y

Turna el Oficio o Convocatoria con sus respectivos anexos al representante de la Contraloria General ante el Comité de Compras. instruyéndolo para que asista a la reunión.

Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras representando a la Contraloria General (con voz pero sin voto) en la fecha y hora programada.

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.nao o Com...toña

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Anexos Verifica en la sesión que los actos del Comité de Compras se realicen conforme a la norrnativ iclad vigente aplicable. en caso de que tenga alguna objeción respecto al procedimiento de adquisición, se deberá asentar en el acta.

O

V

Revisa el Acta y si está conforme la firma.

Recibe el Irtorrne, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité y documentación anexa y turna para su archivo.

Recibe del Secretario del Comité do Compras, un juego original del Acta de la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envía al Contralor General

Intomo.

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Fin

56

lEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Participación del representante de la Contra loria General en el Comitó de Compras

Contralor Gene ral Representante de la ConfralorFa General

Reciba cfef Presidente del Cornil ó de Compras el CífclO O Corx-oceíoria y k>s documenios anexos, para la asísiencia del repreaentantú de la Contraioría Gcooral ante dicf»o Comité Acara la Instrucción, racioe Cfcio o

Coovocatona y los documentos anexes

| ConwctQÓa | ]5oéndd di.

Turna ot Oficio o Cors'ocaforla con sus respectivos anexos at representarle do la Contraioría General ame el Comitó de Compras, instruyéndolo para que asista a fa reunión.

Asiste a la reunión o sesión del Comité de Compras represenlando a la Conlraloria General (con vor poro sin v oto) en Ca f echa y hora programada.

Verifica en la sesión que los ados del Comilé de Ccmpras se realicen conforme a la normat'/idad vigente aplicapie. en caso do que lenga alguna objeción respecto al procedim¡otilo de adquisición, so deberá asentar en el Bcte..

Revea el Acia y i está coríorme la firma.

Recibe ef Iríorme, un Juogo angina! del Ada do la reunión o sosíón do dcho Comité y documoniación anexa y turna para su archivo.

Recibe del Secretario del Comitó do Compras, un juego original de! Acia do la reunión o sesión de dicho Comité, elabora un informe y lo envia ai Coniraror General

56



141 de Procedimientos



Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales


Objetivo: Verificar que los fondos fijos se manejen eficaz y eficientemente para los fines que fueron creados, cumpliendo con los procedimientos y normativa aplicable.

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1 Contralor General Conforme al PAT, instruye al Jefe del Departamento de Auditoría, realice arqueo de caja de Oficinas Centrales y/o de la Junta Electoral Distrital o Municipal


Designa a los auditores y auxiliares que realizarán los arqueos, elabora los oficios de comisión así como el oficio dirigido al responsable del fondo y los turna al Contralor para su firma. En caso de Juntas Electorales, también se incluirá el oficio de comisión y solicitud de transporte respectiva.

3 Contralor General Firma los oficios y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría para su trámite.


Notifica al personal que realizará el arqueo, les entrega el oficio dirigido al responsable del fondo para que lo notifiquen cuando se presenten para realizar el arqueo. En caso de Juntas Electorales, continúa con el trámite de solicitud de transporte.

5 Jefe de área "B" y Auditores

Acude a la Caja o el área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notifica el Oficio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo y se le solicita el acceso para la realización del mismo e inicia el arqueo.

6 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que el responsable del fondo cuente en su presencia el efectivo (billetes y monedas) anota las cantidades en el formato de arqueo de caja

7 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que los vales y/o recibos de caja cumplan la normatividad aplicable y los anota en el formato de arque, de caja


Verifica que los comprobantes de gastos reúnan los requisitos fiscales y sean procedentes conforme a la normatividad aplicable y los anota en el formato de arqueo de caja.

9 Jefe de área "B" y Auditores Suma los importes de efectivo, documentos y comprobantes, los anota en el formato de arqueo de caja.

10 Jefe de área "B" y Auditores Si al concluir el arqueo no se determinó faltante, procede lo siguiente:

57


ÁREA: Contraioría General


Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales


Objetivo;

12

Verificar que los fondos fijos se manejen eficaz y eficientemente para los fines que fueron creados, cumpliendo con los procedimientos y normativa aplicable.

riló 2 Act; :

1

Intervienen ivlí.a'ivJ'-íf : 'í-.■* iíí¡-í;¡...-iWijMiRSítíiV-tv- ib

Contralor General

Descripción de a activioad

Conforme ai PAT, instruye al Jefe del Departamento de Auditoría, realice arqueo de caja de Oficinas Centrales y/o de la Junta Electoral Distrital o Municipal


Designa a los auditores y auxiliares que realizarán los arqueos, elabora los oficios de comisión así como el oficio dirigido al responsable del fondo y los turna al Contralor para su firma. En caso de Juntas Electorales, también se incluirá el oficio de comisión y solicitud de transporte respectiva.

3 Contralor General Firma los oficios y los turna al Jefe de! Departamento de Auditoria para su trámite.

4 Jefe de Departamento de Auditoria

Notifica ai personal que realizará e! arqueo, les entrega e! 1 oficio dirigido al responsable del fondo para que lo notifiquen

cuando se presenten para realizar el arqueo. En caso de 1 Juntas Electorales, continúa con el trámite de solicitud de ; transporte.


Acude a la Caja o el área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notifica el Oficio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo y se le solicita el acceso para la realización del mismo e inicia el arqueo.

6 Jefe de área "B" y Auditores Verifica que el responsable del fondo cuente en su presencia el efectivo (billetes y monedas) anota las cantidades en el formato de arqueo de caja

7 i I

Jefe de área "B" y Auditores Verifica que los vales y/o recibos de caja cumplan la normatividad aplicable y los anota en el formato de arquecK de caja


Verifica que los comprobantes de gastos reúnan los requisitos fiscales y sean procedentes conforme a la normatividad aplicable y los anota en el formato de arqueo de caja.

9 Jefe de área "B" y Auditores Suma (os importes de efectivo, documentos y comprobantes, los anota en el formato de arqueo de caja.

10 Jefe de área "B" y Auditores Si al concluir el arqueo no se determinó fallante, procede lo siguiente:

I TABASCO


Ciudadana de Tabasco rdefilinal de Procedimientos

No. Act. 'Intervienen Descripción de la actividad

10-A Jefe de área "B" y Auditores Imprime el formato de arqueo de caja y recaba la firma del responsable del fondo fijo

10-B Jefe de área "B" y Auditores Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría.

10-C Jefe de Departamento de Auditoría

Recibe los documentos, los revisa y turna al Contralor. En caso de existir observaciones, elabora oficio dirigido al Director de Administración y lo remite al Contralor General para su revisión y firma.

10-D Contralor General

Recibe los documentos del arqueo, informe y en su caso, oficio y cédula de observaciones, los revisa, firma el oficio y regresa los documentos al Jefe del Departamento de Auditoría para su archivo o trámite de seguimiento correspondiente.

10-E Jefe de Departamento de Auditoría

Recibe los documentos, si no existen observaciones procede al archivo de los mismos, en caso contrario, continúa con el procedimiento de notificación del oficio y cédula de observaciones al Director de Administración.

11 Jefe de área "B" y Auditores si el resultado del arqueo es faltante, procede lo siguiente:

11-A Jefe de área "B" y Auditores Imprime el formato de arqueo de caja, lo firma y recaba la firma del responsable del fondo fijo.

11-B Jefe de área "B" y Auditores

Investiga la causa del faltante y si este fue originado por alguna irregularidad elaborará Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el faltante determinado, la firma y solicita al responsable del fondo que firme la misma.

11-C Jefe de área "B" y Auditores Remite el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso, Acta Circunstanciada al Jefe del Departamento de Auditoría.

11-D Jefe de Departamento de Auditoría

Recibe los documentos, los revisa y elabora el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento del hecho determinado. Remite los documentos al Contralor General para su revisión y firma del Oficio.

11-E Contralor General Recibe los documentos, los revisa, firma oficio y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría para su trámite de seguimiento correspondiente.

11-F Jefe de Departamento de Auditoría

Recibe los documentos y continúa con el procedimiento de notificación del oficio y en su caso, copia del Acta Circunstanciada al Director de Administración.

11-G Jefe de Departamento de Auditoría

En caso de faltante por irregularidad, turna el Acta Circunstanciada al Subdirector de Asuntos Jurídicos para f que se inicie el procedimiento administrativo respectivo.

11-H Subdirector de Asuntos Jurídicos Revisa los documentos e inicia el procedimiento ' administrativo, para el deslinde de las responsabilidades \ correspondientes.

58

IEPC TABASCO


¡'Intervienen

Jefe de área "B" y Auditores


Jefe de Departamento Auditoría

Contralor General

Jefe de Departamento Auditoría

Descripción de la actividad - : ^ ^

■ Impnme el formato de arqueo de caja y recaba la firma de! | responsable del fondo fijo

, Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al Jefe del Departamento de Auditoría.

Recibe los documentos, los revisa y turna al Contralor. En caso de existir observaciones, elabora oficio dirigido al Director de Administración y lo remite al Contralor General para su revisión y firma. Recibe los documentos del arqueo, informe y en su caso, oficio y cédula de observaciones, los revisa, firma el oficio y regresa los documentos al Jefe del Departamento de Auditoría para su archivo o trámite de seguimiento correspondiente. Recibe los documentos, si no existen observaciones procede al archivo de los mismos, en caso contrario, continúa con el procedimiento de notificación de! oficio y cédula de observaciones al Director de Administración.

Jefe de área "B" y Auditores si el resultado del arqueo es fallante, procede lo siguiente:




Jefe de Departamento de Auditoría

Contralor General




Imprime el formato de arqueo de caja, lo firma y recaba la firma del responsable del fondo fijo.

Investiga la causa del fallante y si este fue originado por alguna irregularidad elaborará Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el fallante determinado, la firma y solícita al responsable del fondo que firme la misma. Remite el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso, Acta Circunstanciada al Jefe de! Departamento de Auditoria. Recibe los documentos, ios revisa y elabora el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento del hecho determinado. Remite los documentos al Contralor General para su revisión y firma de! Oficio. Recibe los documentos, los revisa, firma oficio y los turna al Jefe del Departamento de Auditoria para su trámite de seguimiento correspondiente. Recibe los documentos y continúa con el procedimiento de notificación del oficio y en su caso, copia del Acta Circunstanciada al Director de Administración. En caso de fallante por irregularidad, turna el Acta Circunstanciada al Subdirector de Asuntos Jurídicos para que se inicie el procedimiento administrativo respectivo. i Revisa los documentos e inicia el procedimiento administrativo, para el deslinde de las responsabilidadesv

correspondientes.

58



Procedimiento: Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales

Contralor General Jefe de Departamento de Auditoria Jefe de área "Ir y Auditores

hielo

V Acude a la caja o al área donde se encuentra resguardado el fondo fijo y notif ca el Cf icio donde se comunica al responsable del fondo que se realizará el arqueo e inicia el mismo.

Elabora los oficios designando a bs audiores y ~iteres que realizarán el (los) arqueo(s), as i ccrno al responsable delfonclosoltitando el axeso para la realizzción de dicho procedimiento. Los turna al Contrate para su firma. En caso de J urdas Electorales, también incluirá «ics de canción y b solttud de transporte respectira.

de

Conforme al programa prev iamente autorizado, instruye al Jefe del Departamento de Auditoria, realice arqueo(s) de caja de Cf ¡tinas Centrales ylo de la Junta Electoral Distrital o Municipal correspondiente.

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Verifica el tonteo del electivo (billetes y monedas) y anota las cantidades en el formato de Arqueo de Caja. olieres

cie' Trena Bandeo

1 Ved ica que bs vales yfo fechos de caja cunplan oso la ncrmalNidad apteable y los anota en el formato de Arqueode Caja.

Firma el (los) olicio(s) y en su caso, la solicitud de transporte y los turna al Jef e del Departamento de Auditoria para su trámite.

Notaos al personal que realizad el arqueo. les entrega el oído ánade, al responsable del fondo para que lo no/Siguen guardo se presenten pare teoriza* el arqueo. Encaso de Jureles Electorales. corbata con el balite de solicitud de transporte.

Berrader

d

Ventea que los comprobentes de gastos reúnan requisitos escales yacen procederlas conforme a la rermelleded aplicable ylos anda en el formato de Arqueo de Ceja

Casi. be

f rentpOrte Barraron

Suma los importes de dectir o, documentos y comprobantes y los anota en el I ormato de Arqueo de Caja.

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¿Se determinó faltante?

a.

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Banda

NO

Recibe los documentos, los revisa y elabofa el oficio dirigido al Director de Administración para poner en conocimiento el hecho determinado. Remite lOS documentos al

Contralor G ene ral para su revisión y firma del oficio.

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\II 11411 wirg

Recibe los documentos, los revisa, firma

de Auditoria para su trámite de seguimiento correspondiente.

oficio y los turna al Jet e del Departamento I rrprine el formatode Arqueo de Caja. lo firma y recaba la firmad& responsable del fondo fijo ».---

Recite los documentos y continúe con el poco:intento de e:baca:ion del °Geo y en su creo, del Acta Circunstarciede al Director de Adreristracien. En ceso de irregularidad tuno Acta Circunstanciada al Director de Asuntos Jur:Ices pera el Procedniento Adniristratiso

‘I, Al..._st Je

Arqueo In, estiga la causa de f altant e y si este eS POr irregularidad elabora Acta Circunstanciada haciendo constar las causas y el faltante determinado, la firma y solicita al responsable del fondo que firme la misma.

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el documento del resultado del arqueo, informe y en su caso. Acta Circunstanciada al Jefe del Departamento de Auditoria Recibe los d%UnMIIo5. 105 resista y turna al

Contralor. En caso de observaciones, elabore oído drigido al Director de Adniristración Y hernian lo remite al Contralor pera su remisión y Irme.

Recibe los documentas. los reune y en caso de mástil. otee ~iones yo faltante Orne el oficio. Turna los documentos el Jefe del Departamento de Autatorie para su areivo o trámite de seo tinierdo corresporclente.

Aneo

10111

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0

Aqueo

liga .. e ll...,j. WHiga

Irrprirne el formato de ASCIUCO de Ceja y recaba lime del responsable del lerdo Ojo

Recibe los documentos, y continúa con el Meneo

trámite de notificación correspondiente Firma el formato de Arqueo, elabora informe y los turna al J ef e del Departamento de Auditoria Arquen

Nació

J Aqueo

Lin arme

Fn I u .0

59

lEPC 1 TWBAQCO


Procedimiento: Arqueo de Caja de Oficinas Centrales y Juntas Electorales Distritales y Municipales

Contralor General Jefe de Departamento de Auditoría Jefe de área "B" y Auditores

Cortfonne al programa previamente autcúíKlo, instruye al J€fe del Departamento de AudUoria, reaüco arqueoís) cte caja de Cíicinas Cenfrates y/o de la Junta Bcctcxal Distrital o Municipal correspondisnta.

Babora tos oficicfi designand? 3 tos audiores y atwiltores que realizarán el (los) arquec(S). asi cono ©1 res porsaWe del fondo s oí cétando el acceso para ia realización c& dcrio procoJim'ento Les turna al Ccntrator paa su finna. En caso do J artas Elatt'afes. cambien incluid dclcfi de ccmston y b solctud de transporte respectMa.

Acude a 13 caja o al área donde se encuentra resguardado et toodo fijo y noüfca el Ocio donde se comunica el responsable del fondo que se realizará el arqueo einicia d mismo.

Verifica el conleo def «íecfvo (bdlaies y monedas) y ancla las cantidades en ei fonn alo do Arqueo deCaja

Firma ©I {los) ofk:«o{s) y en su casa la sofccúud de iransporto y los fuma ai Jefe del Departamento de Auditoria para su Uámite.

NobÍcb si pertonaf que redfzará « ®-qu«o, les entrega d oído drigida af reswnMbe de< forufa ¡sea que lo nceíquen cuartío íe C**® r«Aliz.Y«l arquoo. Encaso de Ji«tas Electoral^, cnnánús con dtrérnila do sdícilud de Werseorie.

Verfca que hs vafes y/o recbos de caja cimplan coo ta ncrma1*ldad apicare y tos ancla eneT formato da Arqueo de Caja

Verilea que Ice cosnaotartcs de gast» reú«n ! requisriix: fscates ysesn prccedertBs conÉjrre a la nxTnHlWdad spicatie ytos aixta en #1 termrta de Arqueo de Cara-

Suma los importes de dectvo, documentos y comprobantes y los anote en el f ormato de Arqueo de Caja.

I*«lbe los documentos, los revisa y elabora el oficio dirigido al Oirecior de AdmFmsirao'óri para poner en conocimísnfo el hecho determinado. Remite IOS documentos a) Contralor General para su revisión y firma dH Qficto. ¿Sf detenninto

faftanfe?

Recibe tos documentos, tos revisa, firma of icio y los turna al J<<e del Departamento de Auditoria para Su trámKs de seguimtonto correspondiente. Rtobe los dedurrantes y cotinúo con a

p*occ«4rri«nto Oc ncaUcstción del cAdo y en so c«o( ctel /tota CírcUGtarci«l« «I Olreooe de Adrrinlstraciún, En caso de IrregJarkJaJ tl»na Ada Circunslanciada á OirwdiK d« Asalos Jurücoa para d PlOCeSmerío tóJirisIfEílvo

Imprime el formaTodeArqueodeCafj.tofirmav recaba U firma detres poní ab le drt loidj IJo

Irv esliga ta causa del fallante y si «te « oc irregularidad elabora Acta Circunstanciada haciendo constar las causn y ef faftarie determinado, la firma y iO'íC'U a' '«Dd«sable dei fondo que firme la misma.

T — I

ReOt» los Oxomaitco. Ice rewsa y en caso siisBr obBeewnorvn yo Werte irme eí oído. Tuina lus documeNcG ai J«le <W DípWtaire-no óe Audtorlfl pwa SU archiva o trárrús sequifrienlo «.Tfispondent©.

Redtw los ttocumcnfM, los re^sa y l"na al Ccrtralor. En caso de cík ervad en es. dabes oído dirigida ai Oicedc* de Adrrfnisliadon * tamüito (o rerrire af Canbalcf pata su tfifrislón *

Ramite d documcmo dd resuftado def arqueo, informe y en Su caso, Acia Circunslanciada al Jefe del Departamento de Auditoría

Irrtrime eJ íormata d« A/qusu de C^4 y recata frma 'iet r©spot>s^e def ijo

Recibe los documentos, y continúa con el irámltede notificación correspoodlenio Firma el formato de Arqueo, elabora

informe y los turna al Je<e del Departamento de Auditoria

59

IEPC TABASCO


Ciudadana de Tabasco 114 - - de Procedimientos

ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

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Instituto Eloctoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

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Lo presenta para su conocimiento al Consejo Estatal.


CONW.M1 de Procedimientos

ÁREA: Órgano Técnico de Fiscalización

Nombre del Procedimiento:

Número:

Objetivo:

Elaboración del Programa Anual de Actividades

1 Elaborar e implementar un documento que contenga la referencia y descripción de las actividades y procedimientos documentados de revisión que deba realizar el Órgano Técnico de Fiscalización durante un año.

Titular del Órgano Técnico de Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en Fiscalización (OTF) la elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).

5 Titular del OTF

•1

Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.

Analizan e integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.

Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA, y presentan al Titular del órgano el anteproyecto del PAA.

Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del PAA.

Auditores

Jefes de Departamento

Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA,

6 Jefes de Departamento y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.

7 Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.

8 Titular del OTF

9 Turna copia del PAA al personal a su cargo, pa u conocimiento y cumplimiento del mismo.


de Procedimientos


Nombre del Elaboración del Programa Anual de Actividades Procedimiento:

Número; j 1 Elaborar e implementar un documento qu

Objetivo: descripción de las actividades y procedimientos Elaborar e implementar un documento que contenga la referencia y descripción de las actividades y procedimientos documentados de revisión que deba realizar el Órgano Técnico de Fiscalización durante un año.

Actividat intervtcnei ^ oescripcíón

1 Titular del Órgano Técnico de Fiscalización (OTF)

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en ia elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).

—

2 Auditores Elaboran propuestas de actividades para la integración del PAA.

Analizan e Integran las propuestas de las actividades presentadas por los auditores.

3 Jefes de Departamento Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA, y presentan al Titular del Órgano el anteproyecto del PAA.

r 5 Titular del OTF Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del PAA.

6

r ■' —"•

Jefes de Departamento Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.

7 Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.

8 Titular del OTF Lo presenta para su conocimiento al Consejo Estatal. Í

_ _

9 Turna copia del PAA al personal a su cargo, para conocimiento y cumplimiento del mismo. >r\

Instituto Electoral y de Participación Manual Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Actividades

Titular del Órgano

( Inicio )

1

Jefes de Departamento Auditores

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Anual de Actividades (PAA).



Propuesta PAA

Anteproyecto

Analiza y aprueba la versión definitiva del PAA.

Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del PAA.

Anteproyecto

Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.

[ Anteproyecto V

Lo presenta conocimiento Estatal.

al para su

Consejo

Oficio y copia PAA

Turna copia del PAA al personal a su cargo, para su conocimiento y cumplimiento del mismo.

Oficio y copia PAA

62

M1411— 1EPC

TABASCO 1EPC TABASCO

Instituto Electora) y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Actividades

Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Anua! de Actividades (PAA).



Analiza, modifica o aprueba ©i

Analiza y aprueba ta versión definitiva del PAA.

n

Calendarizan los plazos en que se desarrollarán las actividades del PAA y presentan al Titular de! (OTE) el anteproyecto del PAA.

1

1 Realizan las modificaciones • señaladas al anteproyecto del PAA, y turnan al Titular del Órgano la versión definitiva para su aprobación.

Anteproyecto

Lo presenta pata su conocimiento al Conseio Estatal

Turna copia del P/ personal a su cargo, p conocimiento y cumpl del mismo.

\K al ara su miento

Olido y II copia PAA tP

, ^ , Final

62

t45LIT:95,L11,11~311.1.

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización. 1 Titular del OTF


Número: 2

Elaboración del Programa Específico de Fiscalización

Turna copia del Programa Específico de Fiscalización a personal a su cargo.

•



MatMadi de Procedimientos •

IEPC TABASCO


.---•--••-••-•••

Objetivo:

Establecer los procedimientos de fiscalización de los Informes Financieros que presenten los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, las Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan Obtener Registro como Partido Político y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, determinando el objetivo, alcance y periodo de revisión.

Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA. 2 Jefes de Departamento

3 Auditores

Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.

Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.

Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.

Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.

Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Específico de Fiscalización.

4


5

Titular del OTF

6


7

Titular del OTF

8

63

IEPC [nstituto Electoraí y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos



Número:

Objetivo:

Elaboración del Programa Específico de Fiscalización

Establecer los procedimientos de fiscalización de los Informes Financieros que presenten los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, las Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan Obtener Registro como Partido Político y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, determinando el objetivo, alcance y periodo de revisión.

intervienen

Titular de! OTF

Descripción MV' 11 vi uau '

1 Instruye a ¡os Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización.

2 Jefes de Departamento

1

Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA.

3 Auditores


4 Jefes de Departamento Analizan y presentan al Titular del {OTF} el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.

5 Titular del OTF Analiza, modifica o aprueba el anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización.

6 Jefes de Departamento Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.

Titular del OTF


Turna copia de! Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo.


#§400#100 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC'

TABASCO'


Tuma copia del Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo.


Coordinan el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el PAA.

Propuesta


Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización.

Anteproyecto

Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación.

Anteproyecto

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del Programa Específico de Fiscalización.

Final 1

Procedimiento: Elaboración del Programa Específico de Fiscalización

64


Procedimiento; Elaboración del Programa Especifico de Fiscalización


Coordinan el cumplimiento de las actividades calenda riza das en e! PAA.

Elaboran el Programa Especifico de Fiscalización en el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoria, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión,

Propuesta

Instruye a los Jefes de Departamento y Auditores a colaborar en la elaboración del ~ Programa Especifico de Fiscalización.

Analizan y presentan al Titular del (OTF) el anteproyecto del Programa Específico de Fiscalización.

Analiza, modifica o

Analiza y aprueba la versión definitiva del Programa Especifico de Fiscalización.

Realizan las modificaciones señaladas al anteproyecto del Programa Especifico de Fiscalización y turna al Titular del OTF la versión definitiva para su aprobación, i

I Anteproyecto

Turna copia del Programa Específico de Fiscalización al personal a su cargo. |

I Oficio

64

Ciudadana de Tabasco krs,- :41-n Instituto Electoral y de Participación

lEPCr 'TABASCCI

INIMUSed de Procedimientos

1

Titular del OTF

2


4

5

Titular del OTF

6


Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

3 • Facilitar a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales el ' cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes.


Número:

Objetivo:

.5>;•f:

A" es " c 01: ,-• Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC). Elaboran oficio dirigido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda. Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.

Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes del inicio del plazo.

Revisa, firma y envía los oficiosa los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo.



'Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Facilitar a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales el cumplimiento en tiempo de la presentación de los informes. _

Efectúa el cómputo de tos plazos y ordena a los jetes ce i departamento se realicen los trámites correspondientes, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC). Elaboran oficio dirigido a ios Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a fas que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda. Éiaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del ÍÉPCT, para la publicación en e! Periódico Oficial del Estado, de los plazos

tamento que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan !os Observadores Electorales, para que presenten sus informes.

Titular del OTF


Presentan al Titular del OTF los oficios para su autorización, firma y envío, cuando menos 10 días antes de! inicio del plazo.

Titular del OTF

Revisa, firma y envia los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envia e! oficio a ia Secretaria Ejecutiva para que proceda a (a publicación en el Periódico Oficial del Estado.


Elaboran oficio dirigido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan las Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que les corresponda.

Oficio

Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numeral 61.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC).

Revisa, firma y envía los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Oficios

Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.

Oficio

1


Oficios

Final


Oficios

66

TABASCO


Ciudadana de Tabasco rifiaitiM de Procedimientos

Procedimiento: Notificación de plazos a Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Titular del Órgano Jefes de Departamento

Inicin


Procedimiento: Notificación de plazos a Partidos Poliiicos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales


Elaboran oficio dingido a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en el que se les señala la fecha de inicio y terminación de cómputo de los plazos para la presentación de los informes que (es corresponda. i

■ 1 Oficio

Efectúa el cómputo de los plazos y ordena a los jefes de departamento se realicen los trámites correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, numera! 61,1 del Reglamento para !a Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones (RFRPPC).

Revisa, firma y envía los oficios a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales. Se envía el oficio a la Secretarla Ejecutiva para que proceda a ia publicación en el Periódico Oficial del Estado. ——

Elaboran oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los plazos que tienen los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, para que presenten sus informes.

Turna copia de los oficios a los jefes de departamento para su conocimiento e inclusión en el legajo de papeles de trabajo. ,i'.- .





Recepción de los Informes Financieros que presentan los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Número: 4

Supervisar el debido cumplimiento de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales, en cuanto a la presentación en tiempo y forma de sus informes financieros en términos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


Objetivo:

~dad

;-7:77,Y:r.Arthh?-1 InterViehén

1 Partido Político, Agrupación Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Política, Observador Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Electoral

2 1 Oficialía de Partes Turna al Órgano Técnico de Fiscalización, los informes junto con todos y cada uno de sus anexos.

Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con la descrita en el oficio de envío.

Turna los informes a los jefes de departamentos para su revisión.

Reciben los informes e inician la revisión.

Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.

3

-i Titular del OTF

4


6 Titular del OTF

67

Instituto Electoral y de Participación (B I =1 '■í'» Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

ÁREA; Órgano Técnico de Fiscalización


Número:

Objetivo:

Recepción de los Informes Financieros que presentan los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

4

Supervisar el debido cumplimiento de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan ios Observadores Electorales, en cuanto a ía presentación en tiempo y forma de sus informes financieros en términos de la Ley Electoral de! Estado de Tabasco. _ ,

> -V- - Intervicnch ' 1" Descripción Actividad mtervrener

Partido Político, Agrupación Entrega sus informes en ia Oficialía de Partes del Instituto 1 Política, Observador E|ec{ora| y ¿g Participación Ciudadana de Tabasco.

Electoral

Oficialía de Partes Turna al Órgano Técnico de Fiscalización, los informes junto con todos y cada uno de sus anexos.

^ Titular del OTE



5 Jefes de Departamento Reciben los informes e inician la revisión.

Titular del OTE Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de ios informes.

67

Turnan al órgano Técnico de Fiscalización, los Informes junto con todos y cada uno de sus anexos.

Informes


Informes

I EP C TABASCO



Procedimiento: ' Recepción de los Informes de los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

• Partido Político,

Agrupación Política, Oficialía de Partes Titular del OTF Jefes de Departamento Observador Electoral

Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Informes


Informes

1

Informa al Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.

Oficio

Recibe los informes e inicia la revisión junto con los auditores.

Final 1

68

IEPC TABASCtCI


Procedimiento: ' Recepción de los Informes de los Partidos Políticos, (as Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Partido Politico, Agrupación Política, Observador Electoral

Oficialía de Partes Titular del OTF Jefes de Departamento

Entrega sus Informes en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Turnan al Órgano Técnico de Fiscalización, los Informes junto con todos y cada uno de sus anexos.

Verifican que la documentación recibida de la Oficialía de Partes, coincida con ía descrita en el oficio de envío.


I Recibe los infomes e inicia la revisión junto con los auditores.

Informa ai Presidente del Consejo Estatal respecto de la recepción de los informes.

68

• • Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades

! programadas.

• •

Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.

Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de • actividades.

: Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento : para que se remita a los partidos políticos.

Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.

Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.

Comparecen lo parecen junto con s auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.

Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoría el Programa Específico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.



»CM Procedimient!



Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas

5 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

1

2

Titular del OTF


3

.•¡•• 4 Titular del OTF

..••• • .••• 5 Titular del OTF

•

6 Titular del OTF

7 •

8

• .••


• | 9

• • ,

10


nteiirierieivr. > 1:1:11,1

' .."1,4 • 11411.v..

Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.

69

Instituto Electorai y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos


Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco,

N 'Actividad

Intervienen ^||J^||J||J^^^escripción:^:v:,

ti í V..

1 Titular del OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos,

2

• r ■ t - _ 1 ^

Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.

3

i

Jefes de Departamento Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades.

4 Titular del OTF Revisa y autoriza ia versión definitiva de! cronograma de : actividades.

5 Titular del OTF

[jetermina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.

6 Titular del OTF Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.

7 Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.

8 Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean C- entregadas a los partidos políticos. 1

9

Jefes de Departamento Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la i misma. .

10 Comparecen junto con ios auditores a las oficinas del partidoX político y elaboran acta de inicio.

11 Jefes de Departamento Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoria el Programa Especifico de Fiscalización, y que se cumpla con io establecido en el mismo

r

69

TIABASCC;


hiatilki(j1 de Procedimientos

Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.

Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.

Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.

15 Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.

12

13

14

70

■ EPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y ia integración de los papeles de trabajo.



Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.

Orden

Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran

Acta I k" acta de inicio.

-4 Instituto Electoral y de Participación

'43EPCP Ciudadana de Tabasco TABASCCI

14000(10 de Procedimientos

Procedimiento: Específicas

Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y

Auditores Titular del Órgano

Inicio 1





LCronograma del cronograma actividades.

Cronograma

--> Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.

Oficio [

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos onfitiens

1

Orden

4,

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento.

Oficio


pTSjl Instituto Electoral y de Participación fcíRT^ Ciudadana de Tabasco

SViítiapeií.'feíS de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditoria a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y I Específicas

Titular del Organo Jefes de Departamento Auditores


Coordinan y supervisan et cumplimiento de las actividades programadas.

del cranograma actividades.

Cronograma


Cronograma

Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a tos auditores.

Oficio


Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos nnlílicos. . , ■ — Orden

Presentan a los integrantes del equipo revisor, ei personal responsable de atender la auditoria que designó e! partido político y le comunican el Objetivo y fechas de inicio de la

Elabora orden de revisión y fa turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.

Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. ,

71


tglaliagÜl Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC

TABASCO

Procedimiento: Ejecución de Auditoría a los Informes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas


Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de la auditoría el Programa Específico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.

1


P.T.

Auditores



Oficio


Acta

72


Procedimiento: Ejecución de Auditoria a los fnfotmes Semestrales de Avance del Ejercicio de Actividades Ordinarias y Específicas


Coordinan, supervisan y se aseguran que se utilice durante el desarrollo de (a auditoria el Programa Especifico de Fiscalización, y que se cumpla con lo establecido en el mismo.

Coordinan y supervisan los ( avances de los trabajos de

auditoria y ¡a integración de los papeles de trabajo. I "

Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con !o registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y en su caso, estados financieros.

Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y

I proceden a su revisión, I Oficio


72

DescripcOn


lo othildád

1 Titular del OTF

ritenriénétj, 1.4:1211.14I.b1



riMaMal de Procedimientos



Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas

6 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

2

3

4

5 Titular del OTF




Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.


6

7

8

Elabora orden de revisión y lo turna a los jefes de departameto r para que se remita a los partidos políticos.


Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.

• Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal• , responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.

Jefes de Departamento y Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido Auditores político y elaboran acta de inicio.


9

10

Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.

j.

73

IEPC TAQA^

Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos



Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditorias a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas _ — _

6

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a ¡as actividades señaladas en la Ley Electora! del Estado de Tabasco. ..

N'ííek- Actividad

Intervienen 'Tagy "3

1 Titular del OTE

Descripción

Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos.




5 Titular del OTE



Elabora orden de revisión y lo turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos. \


8 Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. *

Presentan a (os integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la

Jefes de Departamento y Auditores

Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio.

Jefes de Departamento Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Especifico de Fiscalización.

73


Titular del OTF


14

15

16

17

18

19


Ciudadana de Tabasco Mtititidd de Procedimientos


12

13 Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.


Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.

Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.

Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano.

74


N- íí-JSí Actividad Intervienen

- - ' •-' --jWiT n 11 r 7 m . : :

Descnpcion

Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría y Is integración de los papeles de trabajo.

13 registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.

14 [



15 Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y ios someten a la consideración del Titular.

16 Titular del OTF Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.

17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de !o previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

j 18 Jefes de Departamento y Auditores


19

L .... J. i


Orden

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los ~idos nnlíticos



Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades. Revisa y autoriza la vers

Cronograma


Oficio


Orden

Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a' auditores. [ Oficio


Y

Cronograma

4,

Actal





IEPC Ciudadana de Tabasco TABASCO

Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas


Auditores

( Inicio )

IEPC CA©ft?.


Procedimiento; Ejecución de Auditorias a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Especificas

Titular del Órgano Jefes de Departamento .J

Auditores

1

Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Politices.


Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades. Revisa y autoriza la versió' —


Cronograma

Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a ■ l"r

auditores. C

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los na r id os nnlíticns '

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo i a revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento. i —

Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoria que designó el partido pofitico y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos polilicos.

Comparecen junto con los auditores a-fas oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. . — —»— 1 Ada

75


Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.

4, Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.

Arta


1

76



Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas





rlririn

4, rtfirin


Entregan los oficios de observaciones a los partidos politicos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias a ios Informes Anuales de Actividades Ordinarias y Específicas

Titular de! Órgano Jefes de Departamento Auditores

Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos poíiticos y los turna a los jefes de departamento.

Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.


Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con io registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.

Solicitan al partido político les proporcione toda la documenlación comprobatoria de ¡os ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.


Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en lérminos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Organo.

76

9

10


Mannal de Procedimientos



Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña

7

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

7-77-r,,- -,.-t- -:"C-17---- Z;fs ::ANI , ',--?--t'"' ,,, ,

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1

2

Titular del OTF



5 Titular del OTF

Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en I cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.



I Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de actividades.

1 Determina la integración de los grupos de auditores, expide I oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a I cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de 1 departamento.

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento I para que se remita a los partidos políticos.


3

4

6

7

8

Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos.

Presentan a los integrantes del equipo revisor, el person responsable de atender la auditoría que designó el partid político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de I misma.


11 Jefes de Departamento • Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.

77

Instituto Electoral y de Participación ^ ^ ^ -r u de Procedimientos Ciudadana de Tabasco


Nombre del Eiecución de Auditorias a los Informes de Precampaña Procedimiento:

Número: 7

, Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se

Objetivo: apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley

Electoral del Estado de Tabasco

Descripción '' '

N" óctivídadpS

«i?í Intervienen^^

Ordena la ejecución del Programa Anua! de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos. 1 I Titular del OTE

Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas. 2 Jefes de Departamento

Jefes de Departamento y Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de actividades. Auditores



Titular del OTF


Reciben ¡os oficios de comisión y se aseguran que seanV entregados a los auditores.

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. íj 8 Jefes de Departamento

Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personi responsable de atender la auditoria que designó el partid político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de I misma.


Jefes de Departamento y Auditores 0

Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la auditoria y se cumpla el Programa Especifico de Fiscalización, i / Jefes de Departamento 11

-A- I

12

13

Actividad ;


16 • Titular del OTF

17

18

IEPC TABASCO


MOgitiC10 de Procedimientos

Intervienen escripción










78

IEPC ¿TAB ASCO


N® Activídad Intervienen Descripción

12 Coordinan y supervisan ¡os avances de los trabajos de auditoría y la integración de los papeles de trabajo.

13 Se cercioran que lo reportado en los informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.

14 Jefes de Departamento y Auditores

Solicitan al partido político les proporcione toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los informes y proceden a su revisión,

f

15 Analizan los resultados de (a auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.

16 Titular del OTE Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.

17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


i

Concluyen ¡a revisión y elaboran el acta de cierre.


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78



Cronograma


Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y

Acta



141/10n1001 de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña


Inicio



Cronograma

-> Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.

Oficio

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos oolíticos.

4, Orden

1

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departament

Oficio


elaboran acta de inicio.

79

1EPC SCO


Procedimiento: Ejecución de Auditorías a tos Informes de Precampaña






Cronograma


O Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los oatlidos ooliticos.

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento

Presentan a los integrantes del equipo revisor, ei personal responsable de atender fa auditoria que designó el partido politice y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.

Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político y elaboran acta de inicio. , Elabora orden de revisión y ta

(urna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos.

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1




Arta






Intnrrnta

80

I E P_C TABASCO'


Ciudadana de Tabasco 00001

de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Precampaña

lEPC TABASCO


■ Procedimiento; Ejecución de Auditorias a los Informes de Precampaña


Coordinan, supenrisan y se aseguran que se desarrolle (a auditoria y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.

Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoria y la iniegración de los papeles de trabajo.

Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y (os turna a los jefes de deparlamento.



Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.

Entregan los oficios de observaciones a los partidos politices, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.



80

"177 (Sir

pi: a

1 Titular del OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorías a Partidos Políticos.


hadtbUtd de Procedimientos



Número: . .

Objetivo:

Ejecución de Auditorías a los informes de Campaña

8

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a los Partidos Políticos y Coaliciones, para verificar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


Jefes de Departamento y Conjuntamente con los auditores, elaboran el cronograma de 3 Auditores actividades.

Revisa y autoriza la versión definitiva del cronograma de • actividades.

Titular del OTF


Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos políticos. I

Reciben los oficios de comisión y se aseguran que sean 1: entregados a los auditores.

7


Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. 8




81

instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos


Nombre del Eiecución de Auditorias a los Informes de Campana Procedimiento-

Número:

Objetivo;

Coordinar y supervisar la ejecución de tas auditorias que se practiquen a los Partidos Políticos y Coaliciones, para verificar que sus recursos tengan origen licito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley Electoral del Estado de Jaba seo,

Actividad Intervienen . Descripción ,

1 Titular de! OTF Ordena la ejecución del Programa Anual de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Políticos.

2 Jefes de Departamento Coordinan y supervisan el cumplimiento de las actividades programadas.


Conjuntamente con los auditores, elaboran eí cronograma de actividades.

4

5

6

Titular del OTF


Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo ia revisión de los Informes y lo turna a los Jefes de departamento. __


7 Reciben ios oficios de comisión y se aseguran que sean entregados a los auditores.

8 Jefes de Departamento Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos políticos. \

9

Presentan a ios integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoria que designó el partido político y le comunican ei objetivo y fechas de inicio de la misma.



81 3

I C ABAS T O


Mancutd de Procedimientos

11



12 y la integración de los papeles de trabajo. Coordinan y supervisan los avances de los trabajos de auditoría

15

16 Titular del OTF

17




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82

IEPC ""ABASCO


Actividad ■ -t» (rTtcWienen Descripción

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13 Se cercioran que lo reportado en los Informes, coincida con io registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.


Solicitan al partido político (es proporcione toda la j documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los Informes y proceden a su revisión.

15 Analizan los resultados de la auditoria y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.

16 Titular del OTF Autoriza y firma ios oficios de notificación de observaciones a los partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.

1

17 Entregan los oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

18 | Jefes de Departamento y Auditores


19

L— — : L.


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82


Oficio

Reciben las órdenes de revisión y se aseguran que sean entregadas a los partidos oolíticos.

4, Presentan a los integrantes del equipo revisor, el personal responsable de atender la auditoría que designó el partido político y le comunican el objetivo y fechas de inicio de la misma.

-->

Comparecen junto con los auditores a las oficinas del partido político elaboran acta de inicio.

Acta



tvlawitml de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña


Coordinan y supervisan el ) cumplimiento de las 1 actividades programadas.

( Inicio )




Cronograma

Cronograma

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departament

Oficio


Orden

83

1EPC TA©ASCO


Procedimiento: Ejecución de Auditorias 3 los Infomies de Campaña

de Procedimientos


Ordena la ejecución del Programa Anua! de Actividades en cuanto a la realización de auditorias a Partidos Politices.


Revisa y autorizó definitiva del cror actividades.

la versión ograma de J

Cronograma i

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2

Determina ta integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo ia revisión de los Informes y lo turna a los jefes de departamento

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a los partidos politicos.

i Orden ]

83


Procedimiento: Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña


4, Analizan los resultados de la auditoría y en coordinación con los auditores elaboran los oficios de notificación de observaciones y los someten a la consideración del Titular.


4, Concluyen la revisión y elaboran el acta de cierre.


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IninrrlA

84


Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 41K-4

IÉPC. TABASCO




IEPC BASCO


Procedimiento; Ejecución de Auditorías a los Informes de Campaña


Coordinan, supervisan y se aseguran que se desarrolle la audaoría y se cumpla el Programa Específico de Fiscalización.


Se cercioran que to reportado en los Informes, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.


Autoriza y firma los oficios de notificación de observaciones 3 ios partidos políticos y los turna a los jefes de departamento.


Entregan ios oficios de observaciones a los partidos políticos, otorgándoles su derecho de audiencia y confronta en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.


Elaboran el Informe de cada partido y lo presentan al Titular del Órgano ■

I

i

.1EPC• TABAS O

htlaniUtd de Procedimientos



6

7

8

9



Se cercioran que lo reportado en el Informe, coincida con lo registrado en las balanzas de comprobación, registros auxiliares y estados financieros.

Revisan toda la documentación comprobatoria de los ingr os y \\ egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.

Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.


Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones Políticas Estatales

9 Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las agrupaciones políticas para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.


Número:

Objetivo:

Entrega el Informes anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política.



Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política.

Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y Auditores lo presentan al Titular del Órgano.

85

5

10 Jefes de Departamento y

Intervienen I Descripción. •••=41.:›13.Skt • _ . .

1 Agrupación Política

2

Titular del OTF

3

4



Nombre dei Procedimiento;

Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las agrupaciones políticas para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.

;M0" Actividad Intervienen

1 Agrupación Política

i Titular del OTE

Descripción

Entrega el Informes anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a ios auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento.



j Jefes de Departamento y Auditores



Elaboran el Programa Específico de Fiscalización en el que se asientan ios procedimientos, técnicas de auditoría, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.


Revisan toda la documentación comprobatoria de ios ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión. \

Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes ■ otorgándole su derecho de audiencia.

' Jefes de Departamento y Auditores

Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y ta presentan al Titular del Órgano.

85


Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector 11 Titular del OTF Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de

Resolución.

12 Subdirector Jurídico Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y 13 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del

Consejo Estatal.

86

1EFC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos

, N- Actividad.

.... - -. Descripción

11 Titular del OTF Revisa el Dictamen Consolidado y !o turna ai Subdirector Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.

Subdirector Jurídico Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

Titular del OTF Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.



1



MOttiatil de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Agrupaciones Políticas Estatales

Agrupación Política

Inicin

Entrega el Informe anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.

Titular del Órgano

Determina la integración del grupo auditor, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamen 1

Oficio


Orden I

Jefes de Departamento Auditores

Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la agrupación política. Orden


Programa

V

87

IEPC AGASCO



Agrupación Política Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores

Entrega el Informe anual y la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.

Determina la integración del grupo auditor, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamenl

I Oficio



Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la agrupación política Elaboran el Programa Especifico de Fiscalización en

el que se asientan los procedimientos, técnicas de auditoria, y proponen un cronograma de las actividades a desarrollar durante la revisión.


ffl

Informe Revisa el Dictamen Consolidado y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.

Oficio, Dictamen

Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.

Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada agrupación y lo presentan al Titular del Órgano.

ív

88

Revisan toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Miami(

de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorías a las Agrupaciones Políticas Estatales



de Procedimientos



Revisan loda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en el Informe y proceden a su revisión.

Notifican a la agrupación política las observaciones resultantes otorgándole su derecíio de audiencia.

Revisa el Dictamen

agrupación y lo presentan a!

Consolidado y lo remite a (a íC Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.

IJ — Oficio, 1J1

^ f Oiciamen



010110 X de Procedimientos


Nombre del Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan los

Procedimiento: Observadores Electorales Número: 10

Objetivo:

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías que se practiquen a las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado.

. At9"1,, ., '" ?Yr. :N..- e; 1--e-- -., ..._. 35.1M.t •¿ A.91, : • rilll, 12.f..tt,

Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del

Organización de financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades

Observadores Electorales relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los jefes de departamento. i

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la organización de observadores electorales.

2

3

4

5

6

7

8

9 Titular del OTF Resolución.

Subdirector Jurídico y Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el 10 Normativo Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y

11 1 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.

899\\

Titular del OTF




Reciben la orden de revisión y se aseguran que sea entregada a la organización.

Revisan el Informe y toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados.

Notifican a la organización las observaciones otorgándole su derecho de audiencia.

Concluyen la revisión, elaboran el Informe de cada organización de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.

Revisa el Dictamen Jurídico y normativo

resultantes

Consolidado y lo turna al Subdirector para la elaboración del Proyectode ._.....

1EPC CO TAB

instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos



Número:

Objetivo:

Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan ios Observadores Electorales _—

10

Coordinar y supervisar la ejecución de las auditorias que se practiquen a las organizaciones a las que pertenezcan ios observadores electorales, para verificar sus registros contables y su documentación comprobatoria del informe presentado. _ _ — —

1

Jntetyienén

Organización de Observadores Electorales

Descripción

Entrega el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.

2 j-

Titular del OTF

Determina la integración de los grupos de auditores, expide oficio de comisión a los auditores que se encargarán de llevar a cabo la revisión y lo turna a los Jefes de departamento.

3 Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento para que se remita a la organización de observadores electorales.

l 4

\

5






Titular del OTF

Notifican a la organización las observaciones resultantes otorgándole su derecho de audiencia.

' Concluyen ia revisión, elaboran el Informe de cada organización\ de observadores electorales y lo presentan al Titular del Órgano.

Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico y normativo para la elaboración del Proyecto jje Resolución \

Subdirector Jurídico Normativo

Titular del OTF

Recibe el Dictamen Consolidado, procede a elaborar el Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal. a

Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos establecidos.


Oficio

Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento de fiscalización para que se remita a la organización de observadores electorales.

Orden


--->

1. Oficio


Orden



[ Oficio


TABASCO


Ciudadana de Tabasco Mama' de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Observadores Electorales Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores

[ inicio )

90

IEPC TA BASCO


Procedimiento; Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Observadores Electorales Titular del Órgano Jefes de Departamento Auditores

Entrega el Informe sobre el origen, monto y aplicación del finandamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la observación durante la jornada electoral dentro de los plazos estableados.




Elabora orden de revisión y la turna a los jefes de departamento de fiscalización para que se remita a la organización de observadores electorales, f" n h



Oficio


90




Procedimiento: Ejecución de Auditorías a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo

1

Recibe el Dictamen Consolidado, procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al órgano Técnico de Fiscalización.

Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.

Dictamen

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.

I. Proyecto

Oficio, Dictamen

Final


de Procedimientos

Procedimiento: Ejecución de Auditorias a las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales

Titular del Organo Subdirector Jurídico y Normativo

Revisa el Dictamen Consolidado y lo turna al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.

Recibe el Dictamen Consolidado, procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Órgano Técnico de Fiscalizadón.

"^ T Proyecto

Recibe el Dictamen Conso Proyecto de Resolución y lo Presidencia del I.E.P.C.T aprobación del Consejo Estat

r

¡dado y el remite a la

para la al.

, Oficio,

Dictamen

2

Titular del OTF


MIMOS de Procedimientos


Nombre -del Procedimiento: Elaboración del Dictamen

Número: 11

Objetivo:

Elaborar un dictamen consolidado sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales que deberá presentar al Consejo Estatal dentro de los 3 días siguientes a su conclusión.

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Procede a verificar la información que le presentan los jefes de , departamento como resultado de los trabajos de auditoría.

3

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Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico y ; Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.

;

Subdirector Jurídico y Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del 4 Normativo Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y 5 1 Titular del OTF lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del

Consejo Estatal.

, Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.

92

IEPC I-ABARCO



Nombre del Procedimiento: Elaboración del Dictamen

Número: 11

Objetivo:

Elaborar un dictamen consolidado sobre las auditorías y verificaciones j practicadas a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas Estatales, y las Organizaciones a las que Pertenezcan los Observadores Electorales que deberá presentar al Consejo Estatal dentro de los 3 días siguientes a su conclusión.

Intervienen -Descripción

i Jefes de Departamento

ce-TC—-v«" . v-^. • ■■ tí.'?'

Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.

2

Titirlar d^í DTF

Procede a verificar la información que le presentan ios jefes de departamento como resultado de (os trabajos de auditoria.

3

1 ILUICD UCI Vw/ 1 1

Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Juridico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.

4 Subdirector Jurídico y Normativo

Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

5 Titular del OTF Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T, para la aprobación del Consejo Estatal.

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92

MOIMOI de Procedimientos



Procedimiento: Elaboración del Dictamen

Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo Jefes de Departamento

Dictamen

Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.

Dictamen I

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal.

Procede a verificar la información que le presentan los jefes de departamento como resultado de los trabajos de auditoría

Dictamen

Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTF

. Dictamen

Final

Presentan al Titular del OTF el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, así como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.

Papeles de Trabajo

IEPC TA^AGCO


de Procedimientos

Procedimiento; Elaboración del Dictamen

Titular del Órgano Subdirector Jurídico y Normativo Jefes de Departamento

Presentan al Titular del OTE el Informe Preliminar correspondiente a cada Partido Político, asi como los papeles de trabajo finales, resultantes de la revisión.

Papeles de Trabajo

Procede a verificar la información que le presentan los jefes de departamento como resultado de los trabajos de auditoría ,

Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución. |

Recibe el Dictamen Consolidado y procede a la elaboración del Proyecto de Resolución y lo devuelve al Titular del OTE

Recibe el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia del I.E.P.C.T. para la aprobación del Consejo Estatal,


kinitt#01 de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: .

Número:

Objetivo:

Elaboración del Proyecto de Resolución

12

Proponer al Consejo Estatal las sanciones y recomendaciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

1 ' Titular de OTF :; Turna el Dicta m en Cons

ioli dado al Su bdi recto Jurídico y !

Normatvoparalaeaboracónde ProyecodeResolucón. , . . .

1 Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando : , como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al : . Subdirector Jurídico .. : 2 Y 1 Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del . . , Normativo 1 partido político u organización de observadores electorales que :

1 hayán incurrido en irregularidades. .. ___ •

i Recibe elProyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia 3 1 Titular del OTF ! . para la aprobación del Consejo Estatal.

:: . . .

94




Número:

Objetivo;

Elaboración del Proyecto de Resolución

12

Proponer al Consejo Estatal las sanciones y recomendaciones que procedan" conforme a la normatividad aplicable.

N . \ Actividad intervienen r, :• Descripción

^ ti:,

1

I

Titular del OTF

í Turna e! Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico y Normativo para la elaboración del Proyecto de Resolución.

2 Subdirector Jurídico y Normativo

Procede a ía elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización de observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades. j ^

3 Titular del OTF Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.

94

14010.4.01 de Procedimientos


Ciudadana de Tabasco 1EPW ASO

Procedimiento: Elaboración del Proyecto de Resolución


Inicio

Turna el Dictamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración del Proyecto de Resolución.

Dictamen

Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en el que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización de observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades.

Proyecto

Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.

Oficio, Proyecto

Final

instituto Eiectorai y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración del Proyecto de Resolución


Turna el Diclamen Consolidado al Subdirector Jurídico para la elaboración de! Proyecto de Resolución.

Procede a la elaboración del proyecto de resolución tomando como base el dictamen consolidado, en ef que se proponen al Consejo Estatal las sanciones que procedan en contra del partido político u organización da observadores electorales que hayan incurrido en irregularidades. - L-

Proyeclo

Recibe el Proyecto de Resolución y lo remite a la Presidencia para la aprobación del Consejo Estatal.

Objetivo:

'

t'S

.TIA-BASCO:


Ciudadana de Tabasco Magt(101 de Procedimientos


Nombre del Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones .

Procedimiento: Políticas Estatales

Número: 13

Proporcionara los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Observadores Electorales la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el registro contable de sus ingresos.


Solicita al • rgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.

Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento.

Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología.

Partido Político, Agrupación 1 • Política y Observador

Electoral

2 Titular del OTF

Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y Jefes de Departamento y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso Auditores | contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría

solicitada.

Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.

Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría o capacitación.

Jefes de Departamento y Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación Auditores correspondiente.

4

5

6

7


: Titular del OTF

96



I Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales

Proporcionar a los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Observadores Electorales ia orientación, asesoría y capacitación necesarias para e! cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el registro contable de sus ingresos.

intervienen Actividad Déscripcióii

1

r

Partido Político, Agrupación Política y Observador Electoral

Solicita ai Organo Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.

2 Titular del OTF

— —i

Asigna fecha para la impartición de (a orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento.

3 Jefes de Departamento Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen i metodología.

4 |


Determinan sí se requiere la eiaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrarío se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada.

5 Jefes de Departamento Presentan a la consideración del Titular el material de apoyo preparado para su modificación y aprobación.

l

6 Titular dei OTF Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría o capacitación.


Lleva a cabo (a orientación, asesoría o capacitación ( correspondiente.

96



ide01:0M1 de Procedimientos

Procedimiento: Orientación, Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales

Partido Político, Agrupación Política y Observador Electoral


Inicio )

Solicita al Órgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.

Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología.

Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y lo comunica a sus jefes de departamento de fiscalización.

Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada.

4,

Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría capacitación.


Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación correspondiente.

Final )

97


Procedimiento: Orientación. Asesoría y Capacitación a los Partidos Políticos y Agrupaciones Politicas Estatales

Partido Político, Agrupación Poütica y Observador Electoral


Solicita al Órgano Técnico la impartición de orientación, asesoría y capacitación sobre la presentación de sus informes, integración de su documentación comprobatoria o la aplicación de sus registros contables.

Asigna fecha para la impartición de la orientación, asesoría o capacitación y ío comunica a sus jefes de departamento de fiscalización.

Diseñan logística para cumplir con la encomienda y definen metodología-

Determinan si se requiere la elaboración de material de apoyo y define los aspectos relevantes que se deben destacar, en caso contrario se proporciona de inmediato la orientación o asesoría solicitada

Designa a las personas encargadas de la impartición de la orientación, asesoría 0 capacitación.


Lleva a cabo la orientación, asesoría o capacitación co rre spond ie nte.

Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.

1

Titular del OTF

IPsCC TABASCO'

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Montotm

de Procedimientos



Número:

Objetivo:


14

Proponer al Consejo Estatal para su aprobación las normas reglamentarias necesarias para el cumplimiento de las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización, así como de aquellos que resulten necesarios para regular el registro contable de los ingresos y egresos características de la documentación comprobatoria y aquellos de los informes que deban presentar los partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de observadores electorales.

2

3

Subdirector Jurídico Normativo, Jefes Departamento y Auditores

Recopilan información pertinente.

de Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de 1i

datos.

• 1 4

Clasifican,

Subdirector Jurídicoy obtenida.

Normativo y Jefes de Departamento.

analizan, interpretan y depuran la información

5 Elaboran borrador del documento de normatividad.

6 Titular del OTF y Subdirector Jurídico y Normativo


8 Titular del OTF

Define la estructura del documento de normatividad.

Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.

Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

98

lEPC TABAScC.




Número:


i Proponer al Consejo Estatal para su aprobación las normas regiamentarlas necesarias para el cumplimiento de las funciones del Órgano Técnico de Fiscalización, asi como de aquellos que resulten necesarios para regular el registro contable de los ingresos y egresos características de la documentación comprobatoria y aquellos de los informes que deban presentar ios partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de observadores electorales.

-ttiüNa ntervíé"er" Ví ^Descripción

Titular del OTF Con fundamento en las atribuciones que le otorga la Ley Electoral, determina la necesidad de expedir normatividad o actualizar la existente.

j Recopilan información pertinente. Subdirector Jurídico y l Normativo, Jefes de Departamento y Auditores Seleccionan las fuentes y elementos de información que

estimen necesarios, asi como las técnicas de obtención de i datos.

Clasifican, analizan, interpretan y depuran (a información Subdirector Jurídico y ob{enicia

Normativo y Jefes de 1— Departamento.

Elaboran borrador del documento de normatividad.

Titular del OTF y Subdirector ^ J , , x

Jurídico y Normativo Deflne fa esíructura del documento de normatividad. \

Jefes de Departamento y Redacían / procesan en equipo de cómputo el borrador del Auditores documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los

Titular del OTF

entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.

Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

98

99

114(10001 de Procedimientos



Procedimiento: Expedición de normatividad

Titular del Órgano Subdirector Jurídico y

Normativo Jefes de Departamento Auditores

• ' .

Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de datos.

4/

Ini•in

Clasifican, analizan, interpretan y depuran la información obtenida.

Elaboran borrador del documento de normatividad.


Clnrroelnr

Borrador

Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.

Envía el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.,

Oficio

Final

Borrador



K7T% Instituto Electora! y de Participación R I ri-J41 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Expedición de normatividad

Titular del Órgano Subdirector Jurídico y

Normativo Jefes de Departamento Auditores

I n icio



i

Seleccionan las fuentes y elementos de información que estimen necesarios, así como las técnicas de obtención de datos.

Clasifican, analizan, interpretan y depuran la información obtenida.


QíNCOH/-vi Redactan y procesan en equipo de cómputo el borrador del documento de normatividad, lo imprimen y lo comentan con los entes o personas que están sujetas a dicha normatividad.

Borrador Envia el documento para su aprobación y publicación al Consejo Estatal del Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco.

99

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco MOWIttatti

de Procedimientos

SECRETARIA EJECUTIVA

100

, IEPC ITABASCO


. — 'i

m ■ «WtUMiMI '■'i; S-

ilk« . ■ : ■ f «Erlbw m

. :s §iiw WÍ tfíTP '5 '

100



M.OWAO“) de Procedimientos

ÁREA: Coordinación Jurídica


Atención de solicitudes de información y acuerdos


Objetivo: Atender solicitudes laborales

" ,

T. . '..= ,li.,;;40Aille II ' t-v ?, , > qtc,rViene •1

1T~ ' •,, .,

' — • v:,,? _17 4,,.... ,, ‹.''''' •., ,... . ' ' ''''' . , ,OSC PC145 4 '1. q.- S

y 4 d, "

.

1 Coordinador

Coordinación Jurídica recibe indicaciones del Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores para realizar una actividad

Analiza la solicitud y da indicaciones a la Subdirección para

que la realice 2

3 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica recibe indicaciones de la Coordinación Jurídica y canaliza la actividad al área correspondiente

4 Departamentos del Instituto Diversas áreas del Instituto reciben indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica

5 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica revisa el trabajo y lo remite a

Coordinación Jurídica

6 Coordinador Presenta trabajo realizado al Presidente, Secretario

Ejecutivo o Directores

IEPC TABASCPO


ÁREA; Coordinación Jurídica


Atención de solicitudes de información y acuerdos


Objetivo: Atender solicitudes laborales

AcL ntervienen

1 in ?jHrir

2

Ul( IOXJVJI

3 Subdirector Jurídico

4 Departamentos del Instituto


G Coordinador

r-n nr-'rlíi la artivid;

Coordinación Jurídica recibe indicaciones dei Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores para realizar una actividad

Analiza la solicitud y da indicaciones a la Subdirección para que la realice

Subdirección Jurídica recibe indicaciones de la Coordinación Jurídica y canaliza la actividad al área correspondiente

Diversas áreas del Instituto reciben indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica

Subdirección Jurídica revisa el trabajo y lo remite a Coordinación Jurídica

Presenta trabajo realizado al Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores

11,1011i 1EPC

TABASCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Manual

de Procedimientos

Procedimiento: Para la Coordinación de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores

Coordinación Jurídica Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto

RECIBE INDICACIONES DEL PRESIDENTE, SECRETARIO

EJECUTIVO O DIRECTORES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD

1

ANALIZA LA SOLICITUD Y DA INDICACIONES A LA SUBDIRECCION PARA OVE LA REALICE

RECIBE INDICACIONES DE LA COORDINACIÓN JURIDICA Y CANALIZA LA ACTIVIDAD AL ÁREA CORRESPONDIENTE

RECIBE INDICACIONES, ELABORA El TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBDIRECCION JURÍDICA

RECIBE Y REVISA TRABAJO

REMITE CORRECCIONES A LA SUBDIRECCION JURÍDICA

PRESENTA TRABAJO REALIZADO AL PRESIDENTE. SECRETARIO

EJECUTIVO O DIRECTORES

FIN

REVISA TRABAJO

REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE

REALIZA CORRECCIONES Y REMITE NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCION

JURÍDICA

102


Procedimiento: Para la Coordinación de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo o Directores

Coordinación Jurídica Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto

RECIBE INDICACIONES DEL PRESIDENTE, SECRETAfiJO ejecutivo o directores para

REAUZAR UNA ACTIVIDAD

ANALIZA LA SOUOTUO Y OA INDíCACONES A LA SUBDIRECCIÓN PARA QUE LA REALICE

RECIBE INDICACIONES DÉ LA COORDINACIÓN JURIDICA Y CANAUZA LA ACTV10A0 AL ÁREA CORRESPONDIENTE

RECIBE INDICACIONES, ELABORA EL TRABAJO Y LO REMÍTE A LA SUBDIRECCIÓN JORlOCA

REVISA TRABAJO

RECIBE Y REVISA TRABAJO CORRECCIONES

CORRECCIONES REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE

REMITE CORRECCIONES A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

REALIZA CORRECCHONeS Y REMITE NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN

JURIDICA

PRESENTA TRABAJO REALIZADO al presidente, secretarjo

EJECUTIVO O DIRECTORES

102


kliontool de Procedimientos

ÁREA: Subdirección Jurídica


Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación

No. del procedimiento: • 2

Objetivo: Dar trámite a solicitudes laborales

No. Act.

iniervienen... Descripción de la actividad


Subdirección Jurídica recibe indicaciones del Coordinador Jurídico para realizar una actividad

2 Analiza la solicitud y da indicaciones al área correspondiente para que la realice

3 Diversos Departamentos del Instituto

Diversas áreas del Instituto recibe indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica


Subdirección Jurídica revisa el trabajo

5 Remite las correcciones al área correspondiente


. Diversas áreas del Instituto realiza correcciones

7 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica le presenta el trabajo terminado al Coordinador Jurídico.

103

IEPC co


ÁREA: Subdirección Jurídica

Nombre del Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, procedimiento: Directores o Coordinación


Objetivo: Dar trámite a solicitudes laborales

. No, v ■ -i-. 'K-K i» •• - - • ,

Descripción de ia actividao - i —¿I;-"'-wi gsslil

Intervienen


Subdirección Jurídica recibe indicaciones de! Coordinador Jurídico para realizar una actividad

2 Analiza la solicitud y da indicaciones al área correspondiente para que la realice


Diversas áreas del Instituto recibe indicaciones, elabora el trabajo y lo remite a la Subdirección Jurídica


Subdirección Jurídica revisa el trabajo

5 Remite las correcciones al área correspondiente


Diversas áreas del Instituto realiza correcciones

7 Subdirector Jurídico Subdirección Jurídica le presenta el trabajo terminado al Coordinador Jurídico.

K

V

103

Manual IEPC

TABASCO



Procedimiento: Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación

Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto

INICIO

RECIBE INDICACIONES DEL COORDINADOR JURÍDICO PARA

REALIZAR UNA ACTIVIDAD

y

ANALIZA LA SOLICITUD Y DA INDICACIONES M_ ÁREA CORRESPONDIENTE PARA QUE LA REALICE

RECIBE INDICACIONES, ELABORA EL TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBDIRECCiON JURÍDICA

REVISA TRABAJO

CORRECCIONES

NO

SI

REMITE CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE

1J REALIZA CORRECCIONES

PRESENTA TRABAJO REALIZADO AL COORDINADOR JURÍDICO

FIN

104

Procedimiento: Elaboración de Trabajos Solicitados por el Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores o Coordinación

Subdirección Jurídica Diversas Áreas del Instituto

HECISE INDICACIONES OE1- COOROINAOOR JORlOICO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD

ANALIZA LA SOLICITUD Y 0A INDICACIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA ODE LA REALICE

REVISA TRABAJO

CORRECCIONES

RfWlTE CORRECCIONES AL AREA CORRESPONDIENTE

PRESENTA TRABAJO REAUZAOO AL COORDINADOR JURIDICO

RECIBE INDICACIONES. ELABORA EL TRABAJO Y LO REMITE A LA SUBOtRECCtóN JURIDICA

REALIZA CORRECCIONES


h WO de Procedimientos

ÁREA: Unidad de Acceso a la Información




Objetivo: Dar respuesta a las solicitudes de información externa

. -, 04'1;4*

2g21' , .• . ,,,,1 k.

11;1~QtcrvIen - 4,:4,1í,-.:,---éz.,.. iel41111 -.' ›, . ,- 115,1

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'''' _.... ' ,I 111.-.,. 431'":t Ile”,f,1144~15 „- ,

1 Jefe Departamento

La Unidad de Acceso a la Información Pública recibe solicitud vía INFOMEX o de manera personal y se analiza,

2 Por oficio solicita información al área correspondiente

3 Área competente El área competente da respuesta a más tardar en tres días

4 Jefe Departamento

La Unidad de Acceso a la Información Pública dicta acuerdo de disponibilidad, negativo o inexistencia de la información

5 Notifica al solicitante en forma personal o por internet vía INFOMEX-TABASCO, según corresponda

6 Solicitante

El solicitante recibe la información

7 Interpone recurso de revisión personalmente ante el ITAIP o vía INFOMEX-TABASCO

105

IEPC TABASCCA


ÁREA: Unidad de Acceso a la Información




Objetivo: Dar respuesta a las solicitudes de información externa

No intervienen i"-7 ■ ■.«.i -vi'..

Descripción de la activiaao

1 Jefe Departamento

La Unidad de Acceso a ¡a Información Pública recibe solicitud vía INFOMEX o de manera personal y se analiza,

2 Por oficio solicita información ai área correspondiente

3 Área competente El área competente da respuesta a más tardar en tres días

4

Jefe Departamento

La Unidad de Acceso a la Información Pública dicta acuerdo de disponibilidad, negativo o inexistencia de la información

5 Notifica a! solicitante en forma personal o por internet vía INFOWIEX-TABASCO, según corresponda

6 Solicitante

El solicitante recibe la información

7 Interpone recurso de revisión personalmente ante e! ITAIP o vía INFOMEX-TABASCO

105

Moutoul de Procedimientos

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IIEPC

TABASCO

Procedimiento: Solicitud de Acceso a la Información

Unidad de Acceso a la Información Pública Área Competente Solicitante

INICIO SE PREVIENE PARA QUE EN 5

>iAS ACLARE O COMPLETE SU SOLICITUD

I'

SI

SE RECIBE SOLICITUD VÍA INFOMEX O PERSONAL Y SE

ANALIZA

PROCEDENTE

NO COMPLETO souctruo

NO

a A MÁS TARDAR EN 3 DÍAS CONTESTA LA SOLICITUD --> SE TIENE POR NO PRESENTADA

LA SOLICITUD

POR OFICIO SE SOLICITA INFORMACIÓN AL ÁREA

CORRESPONDIENTE

•

DICTA ACUERDO DE DISPONIBILIDAD, NEGATIVO O

INEXISTENCIA DE LA INFORMAC InN RECIBE INFORMACIÓN

y Si

SE NOTIFICA AL SOLICITANTE EN FORMA PERSONAL O POR INTERNET VÍA INFOMEX-

TABASCO, SEGÚN CORRESPONDA ESTA

ACUERDO DE

NO

INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN PERSONALMENTE ANTE EL ITAIP O VÍA INFOMEX-TABASCO

•

FIN

106

IEPC TABANCO


Procedimiento; Solicitud de Acceso a la Información

Unidad de Acceso a la Información Pública Area Competente Solicitante

SE PREVIENE PARA OUE EN S bías aclare o complete su

SOLICITUD

SE RECIBE SOLICITUD vlA INFOMEX O PERSONAL Y SE

ANALIZA

COMPLETÓ SOUCÍTUO

PROCEDENTE

A IZAS TARDAR EN 3 DÍAS CONTESTA LA SOLICITUD SE TIENE POR NO PRESENTADA

LA SOLICITUD

POR OFICIO SE SOLICITA INFORMACIÓN AL AREA

CORRESPONDIENTE O

DICTA ACUERDO DE OISPONISILIDAO. NEGATIVO O

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN RECISE INFORMACIÓN

SE NOTIFICA AL SOLICITANTE EN FORMA PERSONAL O POR INTERNET VlA INFOMEX-

TABASCO. SEGÚN CORRESPONDA ESTA OE

UCuEROO

INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN PERSONALMENTE ANTE EL 1TAIP O VÍA INFOMEX-TABASCO

105


KVÁtlfinal de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Captura




Objetivo: Llevar a cabo de la Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal

`Ic' .

i Intervienen ' .. ,,,, 1

• i. , .. -7' ''' .'éclitI4Iii.de":1w:a¿tivida

- -',:,",:.:P;::...1 7 ' '1 •

1


Se recibe el audio de las sesiones del Consejo Estatal

2

Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de consejo ordinaria, extraordinaria o permanente los integrantes del consejo estatal.

3 Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía

4 Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al departamento de actas y acuerdos para revisión.

5 Departamento de Actas y acuerdos

En su caso se realizan las correcciones pertinentes.

6 Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su aprobación

7 Departamento de Correspondencia y Archivo

Cuando se convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la fotocopien y la circulen a los integrantes del consejo.

8 Consejo Estatal

Si la aprueba el consejo estatal, se suprime la leyenda proyecto, se imprime y se entrega al departamento de actas y acuerdos para recabar las firmas a los integrantes del consejo estatal.

107






Objetivo: Llevar a cabo de la Elaboración de las Actas de las Sesiones del Consejo Estatal

No ÁcI

piSisr ;]r"- ^ ^ ^ Intervenen; Descnpciondedaactividad

Se recibe el audío de las sesiones del Consejo Estatal

Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de consejo ordinaria, extraordinaria o permanente los

Jefe de Departamento integrantes del consejo estatal, Capturada e! acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía

Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al departamento de actas y acuerdos para revisión.

En su caso se realizan las correcciones pertinentes. Departamento de Actas y acuerdos Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su

aprobación

Cuando se convoca a sesión y se incluye en el orden del

Departamento de día, se imprime como proyecto y se envía al departamento Correspondencia y Archivo de correspondencia y archivo para que la fotocopien y ia

circulen a los integrantes de! consejo. Si la aprueba el consejo estatal, se suprime la leyenda proyecto, se imprime y se entrega al departamento de actas

Consejo Estatal y acuerdos para recabar las firmas a los integrantes del

consejo estatal,

Departamento acuerdos

Actas

Departamento Correspondencia y Archivo

8 Consejo Estatal

107



Procedimiento: Elaboración de las Actas del Consejo Estatal

Departamento de Captura Departamento de Actas y

Acuerdos Departamento de

Correspondencia y Archivo Consejo Estatal

SE RECIBE EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL

\i/

SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TODO LO OUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE CONSEJO ORDINARIA. EXTRAORDINARIA O PERMANENTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL

i REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES. EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DE

CAPTURA.

CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN Y FALTAS DE ORTOGRAFIA

SI

EXISTEN OBSERVA00

NES

NO

all

SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS PARA REVISIÓN.

SE REALIZAN LAS CORRECCIONES

•

Si

st actor, E" ooto "

SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Y CIRCULARLO

EL DIA DE LA SESIÓN SE

CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.

PARA FOTOCOPIARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL.

NO

saló«

SI

APRUEBA EL

SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACIÓN

CONSEJO

(STATAt

NO

SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA

EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.

AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS

RECABA LAS FIRMAS DE LOS

INTEGRANTES DEL CONSEJO

> ESTATAL Y REMITE AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO PARA SU RESGUARDO

ARCHIVA PARA SU RESGUARDO.

ID

a»

108

ÍÍC-- IEPC ■TA BASCO


Procedimiento; Elaboración de las Actas del Consejo Estatal

Departamento de Captura Departamento de Actas y Acuerdos

Departamento de Correspondencia y Archivo Consejo Estatal

SE FECISE EL AUCHO DE LAS SESIONES 06L CONSEJO ESTATAL

SE CAPTURA EN ARCHIVO OE WOP.D TODO LO QUE MANIFIESTAN EN SESkÓN DE CONSEJO ORD'NARIA. ETTRAORDINARiA O PERMANENTE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL

CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN Y FALTAS DE ORTOGRAFÍA

REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES, EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO OE CAPTURA.

SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS PARA REVISIÓN

ÉKlSttN OKÍRVACtO

Mi

SE REALIZAN LAS CORRECCIONES

SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRE SPONOENC! A Y ARCHIVO PARA FOTOCOPlARLO Y CIRCULARLO A LOS INTEGRANTES OEL CONSEJO ESTATAL.

EL OU DE LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.

SE RESGUARDA HASTA SU IfXÍLUSIÓN EN ORDEN OEL DÍA PARA SU APROBACIÓN

SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA AL DEPARTAMENTO 06 ACTAS Y ACUERDOS

EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CON SIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL.

RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL Y REMITE AL DEPARTAMENTO D£ ARCHIVO PARA SU RESGUARDO

ARCHIVA PAPA SU RESGUARDO

108





Elaboración de las actas de las comisiones del IEPCT (captura

estenográfica)


Objetivo: Capturar las actas de sesión de las Comisiones de Consejo

_ ‘.. - ' 9'

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" ' e. e eri, _ - .1.1.. ky,it.IA ,.,

••

1


Se recibe el audio de las sesiones de las comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

2

Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en

sesión de las comisiones del IEPCT ordinaria o

extraordinaria los integrantes de las mismas.

3 Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía.

4

Se imprime el documento como proyecto y se turna una copia al Secretario Técnico de la comisión respectiva, para revisión.

5 Secretario Técnico de Comisión

la En su caso se realizan las correcciones pertinentes.

6 Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su aprobación

7 Departamento Correspondencia y Archivo

de

Cuando la comisión respectiva convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la fotocopien y la circulen a los integrantes de la comisión respectiva

8 Comisión de Consejo

Si la aprueba la comisión respectiva, se suprime la leyenda proyecto, se imprime para ser entregada al secretario

técnico de la comisión para recabar las firmas de s integrantes de la comisión respectiva.

109

EPC fABA




Eiaboración de las actas de las comisiones del IEPCT (captura estenográfica)

1 No. deí procedimiento: 5

Objetivo: Capturar las actas de sesión de las Comisiones de Consejo

IP !

l'rAct.

í>- '/'"r--S . -'ST ; ; j. Intervienen...

■.. ^ " "".7 ^ hácrririrr^n rir» la artividán ucscnpcion ae ia acnviaai

1

2

Se recibe el audio de las sesiones de las comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan en sesión de las comisiones del IEPCT ordinaria o extraordinaria los integrantes de las mismas.

3

Jefe de Departamento Capturada el acta se escucha nuevamente para detectar si hace falta alguna intervención y faltas de ortografía.

4

Se imprime e! documento como proyecto y se turna una copia al Secretario Técnico de la comisión respectiva, para revisión.

5 Secretario Técnico de la

En su caso se realizan las correcciones pertinentes.

6 Comisión Se resguarda hasta su inclusión en el orden del día para su

aprobación


Cuando la comisión respectiva convoca a sesión y se incluye en el orden del día, se imprime como proyecto y se envía al departamento de correspondencia y archivo para que la foíocopien y ia circulen a los integrantes de la comisión respectiva

8 Comisión de Consejo

_

Si la aprueba la comisión respectiva, se suprime la leyenda proyecto, se imprime para ser entregada al secretario técnico de la comisión para recabar las firmas de los integrantes de la comisión respectiva. \

1EPC TARASCO


MOCOWItIO de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de las Actas de las Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Departamento de Captura Comisión Departamento de Correspondencia y Archivo

Secretario Técnico de la Comisión

SE RECIOS EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL IEPCT

SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TODO LO QUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE LAS COMISIONES OEL IEPCT ORDINARIA O EXTRAORDINARIA LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS.

REVISA EL PROYECTO DE ACTA Y REGRESA LAS CORRECCIONES. EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DE CAPTURA

\II CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN O FALTAS DE ORTOGRAFÍA

SI

DuSTEN 011SERVAC:

-

Y SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROYECTO Y SE TURNA UNA COPIA A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN

ONES

NO

SE HACEN LAS CORRECCIONES PERTINENTES

•

SI

SE INCLUYE EN ORDEN --•->

SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA FOTOCOPIARLO Y NOTIFICARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

DEL DÍA PARA SESIÓN

NO

...• .N.,

EL (AA DE LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN

SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN

SI

SE SUPRIME LA LEYENDA PROYECTO Y SE IMPRIME PARA SER ENTREGADA AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

APRUEBA LA

COMISIÓN

NO RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES OE LA COMISIÓN RESPECTIVA Y RESGUARDA.

EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.

(

FIN )

I

L_

110

IEPC TABASCO


itoíiuoi de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de las Actas de las Comisiones dei instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Departamento de Captura Comisión Departamento de Correspondencia y Archivo

Secretario Técnico de la Comisión

S£ RECiGC EL AUDIO DE LAS SESIONES DEL CÉPCt

SE CAPTURA EN ARCHIVO DE VvOfíD TOCO LO OUE MANIFIESTAN EN SESIÓN DE LAS COMISIONES DEL lEPCT ORDINARIA O EXTRAORDINARIA LOS INTEGRANTES DE LAS MISMAS.

REVISA EL PROVECTO DE ACTA V REGRESA LAS CORRECCIONES, EN SU CASO. AL DEPARTAMENTO DG CAPTURA.

CAPTURADA EL ACTA SE ESCUCHA NUEVAMENTE PARA DETECTAR SI HACE FALTA ALGUNA INTERVENCIÓN O FALTAS DE ORTOGRAFIA

SE IMPRIME EL DOCUMENTO COMO PROVECTO Y SE TURNA UNA COPIA A LA SECRETARU TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN.


SE INCLim ÍNQfOÉN

OCLOfA PARA SESIÓN

SE TURNA AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA FOTOCOPIARLO Y NOTIFICARLO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

SE RESGUARDA HASTA SU INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN

EL 0!A D€ LA SESIÓN SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN

SE SUPRIME LA LEYENDA PROVECTO Y SE IMPRIME PARA. SER ENTREGADA AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

RECABA LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN RESPECnVA Y RESGUARDA.

EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN OE LA COMISIÓN.

110


Elaboración de actas de sesión del Consejo Estatal


6

Elaborar las actas resultantes de las sesiones de Consejo Estatal Objetivo:



bianual de Procedimientos

IEPC TABASCO


,,„x,,,,,„-n, ,,t, ,-... -., , ... v.

.v. . -. c„.Ty,..AT7.---

: ,,b,ow:- n . , , ,,,,,,,pr.

1


Se elabora el orden del día.

El área respectiva elabora los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones)

2

Se elaboran los oficios de convocatoria a los integrantes del

consejo estatal 3


Se turnan al departamento de correspondencia y archivo los oficios de convocatoria, el orden del día y los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de

los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos,

resoluciones) realizados por el área competente para que los fotocopien y circulen a cada uno de los integrantes del consejo estatal.


Se elabora el guion de la sesión.

Se elabora la lista de asistencia de los integrantes del consejo estatal. 6


Se remiten mediante oficio, los documentos aprobados, a los integrantes del consejo estatal que no asistieron a la sesión

respectiva. 1


Se certifican los documentos aprobados por el conse -

estatal y se envían mediante oficio para su publicación en el periódico oficial del estado

111

, JEPC I vrA,BftSCO_


de Procedimientos

AREA: Departamento de Captura


Elaboración de actas de sesión del Consejo Estatal


Objetivo: Elaborar las actas resultantes de las sesiones de Consejo Estatal

i|pi| Áct

1

Intervienen Descripción de.laactividad

Se elabora el orden del día.






El área respectiva elabora los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones)

Se elaboran los oficios de convocatoria a los integrantes del consejo estatal

Se turnan al departamento de correspondencia y archivo los oficios de convocatoria, el orden del día y los proyectos de los documentos que se van a someter a la consideración de los integrantes del consejo estatal (actas, acuerdos, resoluciones) realizados por el área competente para que los

; fotocopien y circulen a cada uno de los integrantes del consejo estatal.

Se elabora el guión de la sesión.

Se elabora la lista de asistencia de los integrantes del consejo estatal.

Se remiten mediante oficio, los documentos aprobados, a los integrantes del consejo estatal que no asistieron a la sesión respectiva \

Se certifican tos documentos aprobados por el conse}^ estatal y se envían mediante oficio para su publicación en el periódico oficial del estado

jEOC • TABASCO



Procedimiento: Sesión del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Departamento de Captura Consejo Estatal Departamento de

Correspondencia y Archivo

SE ELABORA EL ORDEN DEL DIA DE t A SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL

SE ELABORAN LOS PROYECTOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS.

RESOLUCIONES)

iii›

SE TURNAN AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO LOS OFICIOS DE CONVOCATORIA, EL ORDEN DEL DIA Y LOS PROYECTOS OUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO

ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS.

RESOLUCIONES) REALIZADOS POR EL ÁREA COMPETENTE PARA QUE LOS FOTOCOPIEN Y SE NOTIFIQUEN A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES

SE ELABORAN CONVOCATORIA A DEL CONSEJO ESTATAL.

LOS OFICIOS DE LOS INTEGRANTES

1,

EL DÍA DE LA SESIÓN SE SOMETEN A DEL PLENO DEL CONSIDERACIÓN

SE ELABORA EL GUION Y LISTA OE ASISTENCIA DE LA SESIÓN Y SE

REMITE AL PRESIDENTE Y

SECRETARIO

CONSEJO LOS DOCUMENTOS

si

APROBADO SE IMPRIMEN LOS

APROBADOS Y PRESIDENTE Y SU FIRMA

DOCUMENTOS

SE REMITEN AL

SECRETARIO PARA

NO 4'

SE ELABORAN LOS OFICIOS Y SE

REMITEN. LOS DOCUMENTOS

APROBADOS. A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL. ASI COMO A LA DOCE PARA LA PAGINA DE

INTERNET.

EN ESPERA DE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIOERACION OEL CONSEJO ESTATAL.

SE CERTIFICAN LOS DOCUMENTOS

APROBADOS POR EL CONSEJO ESTATAL Y SE ENVIAN MEDIANTE

OFICIO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PFRI6111E0 OFICIAI OFI FSTAIX)

FiN

112

T IEPC ,-ABASCO


Procedimiento: Sesión del Conse¡o Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Departamento de Captura Consejo Estatal Departamento de

Correspondencia y Archivo

SE ELABORA O. ORDEN DEL OlA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL

SE ELABORAN LOS DROVECIOS OE LOS DOCUMENTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN CE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS. ACUERDOS. RESOLUCIONES1

SE ELABORAN LOS OfICIOS DE CONVOCATORIA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL.

SE TURNAN AL DEPARTAMENTO OE CORRESPONDENCIA v ARCHIVO LOS OFICIOS DE CONVOCATORIA, EL ORDEN DEL DlA Y LOS PROVECTOS QUE SE VAN A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL (ACTAS, ACUERDOS. RESOLUCIONES) REAÜ2AOOG POR ei Area competente para que LOS FOTOCOPIEN Y SE NOTIFIQUEN A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES

SE ELABORA EL GUION Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESÓN Y $€ REMITE AL PRESIDENTE Y SECRETARIO

EL OÍA DE LA SESIÓN SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO LOS DOCUMENTOS

SE IMPRIMEN LOS DOCUMENTOS APROBADOS Y SE REMITEN AL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA SU FIRMA

SE ELABORAN LOS OFICIOS Y SE REMITEN. LOS DOCUMENTOS APROBADOS, A LOS INTEGRANTES □EL CONSEJO ESTATAL. ASÍ COMO A LA DOCE PARA LA PAGINA OE INTERNET,

EN ESPERA OE QUE SE PONGA NUEVAMENTE A CONSIDERACION DEL CONSEJO ESTATAL.

SE CERTIFICAN LOS DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONSEJO ESTATAL Y SE ENVÍAN MEDIANTE OFICIO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OF1CIAI DEl ESTADO

4§, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

blatilOKIA de Procedimientos



Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos

sancionador ordinario y especial sancionador.


Objetivo: Elaborar actas de diversos eventos

,

r '

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+5 , ? ..V. ' :;"..:= ^A" f. :

S %., 71„.,.. ..1171in15 .NFIV,17.{zstyT — (,:z• : - - '1'..- ~ . al- o .a`ctst` . ; .....› .,, .1 , • • .,-.;., cfnk,„ .

,,„ , ....1-, „4 .. - .1,,,. , -5 , .,..

1

Funcionario encargado

Se presenta ante el IEPCT la denuncia.

2

El funcionario electoral al que se turnó la demanda para su substanciación, hace del conocimiento del departamento de captura la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de

pruebas y alegatos.

3 Jefe Departamento

El día de la audiencia se está presente en el recinto en que se desahoga la audiencia y se inicia la captura del acta en

documento de word.

4 Funcionario encargado

Al concluir la audiencia de pruebas y alegatos, se entrega al departamento de captura el audio de la misma y se procede a concluir con la captura de las intervenciones de las partes que intervinieron en la misma.

5


Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan las

partes en la audiencia

6 Se imprime el documento y se turna una copia al funcionario electoral al que se turnó la demanda, para revisión

7


En su caso se realizan las correcciones pertinentes

8

Una vez corregida, se turna al funcionario responsable quien con anterioridad acordó con las partes la fecha y hora para su firma

9

Diversas áreas del Instituto

En la fecha y hora señalada, las partes revisan el proyectó de acta y si existen correcciones, se turna al departamento de captura para su corrección.

10 Corregida el acta de las partes, firman el acta y se le

entrega una copia a cada uno de ellos.

113

IIEPC I ^TAB ASCO


AREA: Departamento de Captara

Nombre del Actas de audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos procedimiento: sancionador ordinario y especial sancionador.


Objetivo: Elaborar actas de diversos eventos

Nb. Act:

Intervienen, Descripción de la actividaa ' v" . Jí-,

1

2


Se presenta ante el IEPCT la denuncia.

El funcionario electoral al que se turnó la demanda para su substanciación, hace del conocimiento del departamento de captura la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.

3 Jefe Departamento

El día de la audiencia se está presente en el recinto en que se desahoga la audiencia y se inicia la captura del acta en documento de word.

4 Funcionario encargado

At concluir la audiencia de pruebas y alegatos, se entrega al departamento de captura el audio de la misma y se procede a concluir con la captura de las intervenciones de las partes que intervinieron en la misma.

5 Se captura en archivo de word todo lo que manifiestan las partes en la audiencia

6

Jefe de Departamento Se imprime el documento y se turna una copia al funcionario electoral al que se turnó la demanda, para revisión

7 En su caso se realizan las correcciones pertinentes

8

Funcionario encargado Una vez corregida, se turna al funcionario responsable quien con anterioridad acordó con las partes la fecha y hora para su firma v—

9 ' Diversas áreas del Instituto

En la fecha y hora señalada, las partes revisan el proyectósi de acta y sí existen correcciones, se turna al departamento de captura para su corrección.

10 Corregida el acta de las partes, firman el acta y se le entrega una copia a cada uno de ellos.

113

I FIRMAN EL ACTA Y SE LE > ENTREGA UNA COPIA A

CAGA UNA DE LAS PARTES,

IEPC TABASCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco klant.401

de Procedimientos

Procedimiento: Actas de Audiencia de Pruebas y Alegatos de los Procedimientos Sancionador Ordinario y Especial Sancionador del Instituto Electoral y De Participación Ciudadana de Tabasco

Departamento de Captura Funcionario Encargado Partes

PRESENTADA ANTE EL IEPCT UNA DENI NCIA

1 EL DIA DE LA AUDIENCIA SE ESTA PRESENTE EN EL RECINTO EN OUE SE DESAHOGA LA AUDIENCIA Y SE INICIA LA CAPTURA DEL ACTA

AL CONCLUIR LA AUDIENCIA DE

PRUEBAS Y ALEGATOS, SE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE CAPTURA EL AUDIO DE LA MISMA Y SE PROCEDE A CONCLUIR CON LA CAPTURA DE LAS INTERVENCIONES DE LAS PARTES OVE INTERVINIERON EN LA MISMA

SE CAPTURA EN ARCHIVO DE WORD TOGO LO QUE MANIFIESTAN LAS PARTES EN LA AUDIENCIA

SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE TURNA UNA COPIA AL FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE DE LA DEMANDA. PARA REVISIÓN


SE IMPRIME EL ACTA Y SE REMITE PARA SU FIRMA

),I

FUNCIONARIO ELECTORAL ENCARGADO DE LA DEMANDA REVISA EL PROYECTO DE ACTA

EL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA HORA Y FECHA ACORDADA CON LAS PARTES PARA SU FIRMA LES PROPORCIONA EL ACTA PARA REVISIÓN

51

REVISAN EL PROYECTO DE ACTA

114


tas

Departamento de Captura Funcionario Encargado

PRESENTADA ANTE EL IEPCT UNA DeNlffJCCA

EL OÍA DF LA AUOIENCtA SE EST^ PRESENTE EN EL RECINTO EN QUE SC DESAHOGA LA AUDIENCIA Y SE INI CU LA CAPTURA DEL ACTA

AL CONCLUIR LA AUOIENC1A DÉ PRUEBAS Y ALEGATOS. SE ENTREGA AL DEPARTAMENTO OE CAPTURA EL AUDiO OE LA MISMA Y SE PROCEDE A CONCLUIR CON LA CAPTURA DE LAS INTERVENCIONES OE LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN LA M(SMA

SE CAPTURA EN ARCHIVO 0€ WORO TODO LO QUE MANIFIESTAN LAS PARTES EN LA AUOIENCtA

SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE TURNA UNA COPIA AL FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE OE LA DEMANDA, PARA REVISIÓN


FUNCIONARIO ELECTORAL ENCARGADO DE LA DEMANDA REVISA EL PROYECTO D€ ACTA

REVISAN EL PROYECTO OE ACTA

EL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA HORA Y FECHA ACORDADA CON LAS PARTES PARA SU FIRMA LES PROPORCIONA EL ACTA PARA REVISIÓN

SE IMPRIME EL ACTA Y SE REMITE para su firma

FIRMAN EL ACTA Y SE LE ENTREGA UNA COPIA A CADA UNA DE LAS PARTEt

114



Elaboración de Contratos y Convenios en General

8

Objetivo: Elaborar los contratos y convenios


ano de Procedimientos

ÁREA: Actas y Acuerdos

No. Act.

Intervienen... DescripCión de la actividad

1 Diversas áreas del Instituto El área que requiere información solicita la elaboración de contratos y/o convenio.

2 Actas y Acuerdos Elabora el proyecto de contratos y/o convenio, y lo turna a la Subdirección Jurídica para revisión

3 Subdirector Jurídico Revisa el proyecto, y en su caso hace observaciones y regresa al Departamento de Actas y Acuerdos

4 Actas y Acuerdos Realiza observaciones y turna el documento al área

solicitante para recabar firmas y resguardo del mismo

5 Diversas áreas del Instituto El área solicitante recaba firmas correspondientes y

resguarda el documento

115


ds Procedimientos

ÁREA: Actas y Acuerdos


Eiaboración de Contratos y Convenios en General — —


Objetivo: Elaborar los contratos y convenios

No 1

Áct. nterviener , ■- Descripción de la activiaaa

1 Diversas áreas del Instituto El área que requiere información solicita la elaboración de contratos y/o convenio.

2 Actas y Acuerdos Elabora el proyecto de contratos y/o convenio, y lo turna a la Subdirección Jurídica para revisión

3 Subdirector Jurídico Revisa el proyecto, y en su caso hace observaciones y regresa al Departamento de Actas y Acuerdos

4 Actas y Acuerdos Realiza observaciones y turna el documento al área solicitante para recabar firmas y resguardo del mismo

5 Diversas áreas de! Instituto El área solicitante recaba firmas correspondientes y resguarda el documento


Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC.

'TABASCO

Procedimiento: Elaboración de Contra os y Convenios en General

Área que Solicita Actas y Acuerdos Subdirección Jurídica

Inicio

ji.

Elabora el proyecto de contratos y/o convenio y lo

turna a la subdirección jurídica para revisión

Solicitud de elaboración de contratos y/o convenio. Revisa el proyecto

Si

Existen

Realiza correcciones Correcciones

No

Turna documento corregido al área solicitante para recabar firmas y

resguardo del mismo

Recaba firmas correspondientes y

resguarda

aa

116


Procedimiento: Elaboración de Contratos y Convenios en General

Area que Solicita Actas y Acuerdos Subdirección Jurídica

Solicitud de elaboración de contratos y/o convenio.

Elabora el proyecto de contratos y/o convenio y lo

turna a la subdirección jurídica para revisión

Revisa el proyecto

Existen Correcciones

Realiza correcciones

Turna documento corregido al área solicitante para recabar firmas y

resguardo del mismo


resguarda

k



>141001#311 de Procedimientos

EPCev eAsc

ÁREA: Departamento de Actas y Acuerdos


Revisión de los proyectos de Actas del Consejo Estatal


Objetivo: Coadyuvar en la correcta elaboración de actas

SIMIIM1211....., > 2",- .14 Illy,'elintenile . 'é' .., .,,!‘ , I, ".- :1-.., 'i'ryirl:- ,,, , ,

' •:::::. 1-E;-'‘''"''','11.':.:'3111:ffit.».-511MICATI~tV"111#1 1' ,: .- .-.•::m1)etctipóit5rüdéll .,attizilll jkl:..-0,154 - ,.!

.'47,111- 71.1.(15~-1VO4 7.4,,, lltko . 4...,; • , ..., c .1:

1 Departamento de Captura

Una vez capturada la versión estenográfica de la sesión del Consejo Estatal el departamento de captura envía el

proyecto de acta al departamento de actas y acuerdos.


El departamento de actas y acuerdos revisa el proyecto de acta y lo regresa al departamento de captura, quien realiza las correcciones y lo envía nuevamente para revisión.

Efectuándose esta actividad hasta considerar que el

proyecto de acta esta lista para su aprobación

fr

117

ÍEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

AREA: Departamento de Actas y Acuerdos


Objetivo:

Revisión de los proyectos de Actas del Consejo Estatal


Coadyuvar en la correcta elaboración de actas

No intervienen .. . Zt- .

Departamento de Captura

WSm- . . .. .5... Descnpcionaeíaactividad SmUfá, .¡v . -


Una vez capturada la versión estenográfica de la sesión del Consejo Estatal el departamento de captura envía el proyecto de acta al departamento de actas y acuerdos. El departamento de actas y acuerdos revisa el proyecto de acta y lo regresa al departamento de captura, quien realiza las correcciones y lo envía nuevamente para revisión. Efectuándose esta actividad hasta considerar que el proyecto de acta esta lista para su aprobación

117

TABASCO

Mk"ddiiti<ál de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación


Procedimiento: Revisión de las Actas del Consejo Estatal

Captura

Inicio

Turna el proyecto de acta para revisión

Actas y Acuerdos

Revisa el proyecto de acta

Realiza correcciones Existen

Correcciones

No

Turna nuevamente el acta corregida

Se resguarda hasta que se incluye en sesión de consejo

118

, IEPC \ TASASCO -


Procedimiento: Revisión de las Actas del Consejo Estatal

Captura Actas y Acuerdos

Turna el proyecto de acta para revisión

Revisa el proyecto de acta

Existen Correcciones Realiza correcciones

Turna nuevamente el acta corregida

Se resguarda hasta que se incluye en sesión de consejo

•■■•....11 =." .47.= Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco 1.40§Ittal de Procedimientos



Recabar firma de las actas aprobadas por el Consejo Estatal


Objetivo: Coadyuvar en la correcta elaboración de actas

,

,,,, Intervienen...

z•: ti4I.14°:t-,:...'- Descripción de la actividad


El departamento de captura imprime el acta que se va aprobar en sesión de consejo y la turna al departamento de

actas y acuerdos


El departamento de actas y acuerdos, al terminar la sesión recaba la firma de los consejeros representantes de los

partidos políticos y de las fracciones parlamentarias

presente

3

Área de Consejeros Electorales

Una vez recabada las firmas de los consejeros

representantes de partidos políticos y de las fracciones parlamentarias, se envía mediante oficio a las secretarias de los consejeros electorales, las actas para que estas recaben las firmas correspondientes

4

Recabada las firmas de los consejeros electorales, se turnan las actas al departamento de actas y acuerdos quien pasa a la secretaria ejecutiva y posteriormente a la presidencia para

su firma


Una vez concluida la firma del acta aprobada, se elabora un

oficio y se envía al departamento de archivo y

correspondencia para su resguardo

119

IEPC rACA.




Recabar firma de las actas aprobadas por el Consejo Estatal


Objetivo; Coadyuvar en la correcta elaboración de actas

No. a.ct

Intervienen . ; - ■' ■ -i •- : r • ■ I" ' ' •"

Descripciór dei la-actividad


El departamento de captura imprime el acta que se va aprobar en sesión de consejo y la turna al departamento de actas y acuerdos


El departamento de actas y acuerdos, a! terminar ¡a sesión recaba la firma de los consejeros representantes de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias presente

3

Área de Consejeros Electorales

Una vez recabada ias firmas de los consejeros representantes de partidos políticos y de las fracciones parlamentarias, se envía mediante oficio a las secretarias de los consejeros electorales, las actas para que estas recaben las firmas correspondientes

4

Recabada las firmas de los consejeros electorales, se turnan ias actas al departamento de actas y acuerdos quien pasa a fa secretaria ejecutiva y posteriormente a la presidencia para su firma


Una vez concluida la firma del acta aprobada, se elabora un oficio y se envía al departamento de archivo y correspondencia para su resguardo

K

Á 119

Instituto Electoral y de Participación ait001 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos TABEPF..

Procedimiento: Recabar la Firma de las Actas Aprobadas por el Consejo Estatal

Actas Captura Secretaria de Consejeros Electorales

INICIO

IMPRIME ACTA APROBADA POR EL CONSEJO ESTATAL

PARA SU FIRMA

TURNA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS

SE ENViA MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA RECABAR SU

FIRMA

PERSONAL DE ACTAS Y ACUERDOS RECABA FIRMAS

DE SEC. EJECUTIVO Y

PRESIDENCIA PARA SU FIRMA

RECABA LA FIRMA DE LOS

INTEGRANTES DEL CONSEJEROS

REGRESA EL ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA AL

DEPARTAMENTO DE ACTAS Y

ACUERDOS

CONCLUIDA LA SESIÓN RECABA FIRMAS DE CONSEJEROS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FRACCIONES

PARLAMENTARIAS

MEDIANTE OFICIO SE ENVÍA A CORRESPONDENCIA Y

ARCHIVO PARA SU

RESGUARDO

FIN

120


Procedimiento: Recabar la Firma de las Actas Aprobadas por el Consejo Estatal

Captura Secretaria de Consejeros Electorales

IMPRIME ACTA APROSADA POR EL CONSEJO ESTATAL

PARA SU FIRMA

TURNA AL DEPARTAMENTO DE ACTAS V ACUERDOS

CONCLUIDA LA SESIÓN RECABA FIRMAS DE CONSEJEROS

REPRESENTANTES OE PARTIDOS POLITICOS Y FRACCIONES

PARLAMENTARIAS

SE ENVÍA MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA RECASAR SU

FIRMA

RECABA LA FIRMA OE LOS INTEGRANTES DEL

CONSEJEROS

PERSONAL DE ACTAS Y ACUERDOS RECABA FIRMAS

DE SEC. EJECUTIVO Y PRESIDENCIA PARA SU FIRMA

REGRESA El ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA AL

DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS

MEDIANTE OFICIO SE ENVÍA A CORRESPONDENCIA Y

ARCHIVO PARA SU RESGUARDO I i

120



114“0“1 de Procedimientos



Elaboración de Actas Administrativas y Circunstanciadas


Objetivo: Levantar actas de diversos hechos

c . ...4,150M2rW4 41, 21 '-., ', ttYlnIPMen.90--- „: 4,t- -•,- ,,,,,, - 4:1- v .

.1 .. .t. :..1, '1415JA:5_94e11,5iI ',"'• " .7 iif - „-:''' , '— , elg0910.11109.3040,14d1 — '4,-. ..-

' w , :,-.4,-.,.,)::,.;. Im:::-1., :á.-M..,1 í:í ;41‘ '

1 Área solicitante del convenio

El área respetiva hace la solicitud de elaboración de acta circunstanciada, administrativa o de hecho, según sea el

caso


El Departamento de Actas y Acuerdos elabora el proyecto

de acta circunstanciada, administrativa y de hechos, lo turna a la Coordinación Jurídica para revisión


Coordinación Jurídica revisa el Proyecto

Coordinación Jurídica turna el documento al área solicitante para recabar firmas y hacer el resguardo del mismo 4

121

Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Ta basco

de Procedimientos



Elaboración de Actas Administrativas y Circunstanciadas


Objetivo: Levantar actas de diversos hechos

i*

Área solicitante del convenio


Coordinador Jurídico

Ei área respetiva hace la solicitud de elaboración de acta circunstanciada, administrativa o de hecho, según sea e!

caso El Departamento de Actas y Acuerdos elabora el proyecto de acta circunstanciada, administrativa y de hechos, lo turna a la Coordinación Jurídica para revisión

Coordinación Jurídica revisa el Proyecto

Coordinación Jurídica turna el documento al área solicitante para recabar firmas y hacer el resguardo del mismo

11+11_ 1EPC


TABASCO

Procedimiento: Elaborar Acta Circunstanciada, Administrativa y de Hechos.

Área que Solicita Actas y Acuerdos Coordinación Jurídica

Inicio

Elabora el proyecto de acta E circunstanciada, administrativa

y de hechos y lo turna a la coordinación jurídica para

revisión

Solicitud de elaboración de acta circunstanciada,

administrativa o de hechos Revisa el proyecto ► ►

SI



NO

Turna documento corregido al área

solicitante para recabar firmas y resguardo del

mismo


resguarda

alla

122

IEPC TARASCO


Procedimiento: Elaborar Acta Circunstanciada, Administrativa y de Hechos-

Área que Solicita Actas y Acuerdos Coordinación Jurídica

Solicitud de elaboración de acta circunstanciada,

administrativa o de hechos

Elabora el proyecto de acta circunstanciada, administrativa

y de hachos y lo turna a la coordinación jurídica para

revisión

Revisa el proyecto




resguarda

Turna documento corregido al área

solicitante para recabar firmas y resguardo del

mismo

I

122


0410:ffill de Procedimientos



Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas.


Objetivo: Representar legalmente al Instituto en diversas acciones

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1 Área solicitante

El área que requiere la elaboración, hace la solicitud de

realizar un trámite administrativo o legal en representación

del IEPCT

2 Coordinador Jurídico Coordinación Jurídica instruye y orienta el trámite a seguir.

Según sea el caso

3 Departamento de Acuerdos

Actas y

Actas y Acuerdos realiza el trámite ante cualquier autoridad administrativa, judicial y personas físicas

4 Actas y Acuerdos, comunica a la Coordinación Jurídica del

trámite realizado, según sea el caso


Coordinación Jurídica revisa el trámite y,

6 Comunica al área solicitante que el trámite ha concluido

123

IEPC ,TAeASCO_

Instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimienlos

ÁREA; DepartamEnto de Actas y Acuerdos


Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas,


Objetivo; Representar legalmente al Instituto en diversas acciones

fNUi intervienen; - zM? * . ^ •" r,

Descripción de «a actividad

El área que requiere la elaboración, hace la solicitud de

1 Área solicitante realizar un trámite administrativo o legal en representación del IEPCT Coordinación Jurídica instruye y orienta e! trámite a seguir.

2 Coordinador Jurídico Según sea el caso

Actas y Acuerdos realiza el trámite ante cualquier autoridad 3 Departamento de Actas y administrativa, judicial y personas físicas

Acuerdos Actas y Acuerdos, comunica a la Coordinación Jurídica del trámite realizado, según sea el caso


Coordinación Jurídica revisa el trámite y,

Comunica ai área solicitante que el trámite ha concluido

123

Coordinación Jurídica Área Solicitante

Solicitud de realizar un trámite administrativo o

legal en representación del IEPCT

Instruye y orienta el trámite a seguir (según el caso)

No

14111111. •

TABASCO


Ciudadana de Tabasco 011001 de Procedimientos

Procedimiento: Representación Legal del Instituto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas

Comunica al área solicitante que el trámite ha concluido

Fin

Actas y Acuerdos

Realiza trámite ante cualquier autoridad

administrativa, judicial y personas físicas

1

Comunica a la coordinación jurídica del trámite realizado

(según el caso)

124


de Procedimientos

Procedimiento: Representación Legai del Instrtuto ante Autoridades Administrativas, Judiciales y Personas Físicas

Area Solicitante Coordinación Jurídica

Solicitud de realizar un trámite administrativo o

legal en representación del IEPCT

Instruye y orienta el trámite a seguir (según el caso)

Actas y Acuerdos

Realiza trámite ante cualquier autoridad

administrativa, judicial y personas físicas

Revisa el trámite Comunica a la coordinación jurídica del trámite realizado

(según el caso)

Existen Indicaciones

Comunica al área solicitante que el trámite ta concluido

124



unen MI- I de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Recursal


Tramitación de Recursos de Impugnación


Objetivo:

Dar trámite a las impugnaciones

O '... Y. , Intervienen... ..

r . ̂z. ,E . Descripción de la actividad 171-,,":4 '.

, ..: -...,,„,,,.. « -9'

1


Recursal recibe recurso en el IEPC Tabasco

Fija Cédula por 762 horas para el tercero interesado 2

Realiza proyecto de informe circunstanciado y oficio de remisión al TET 3

Lo turna a Coordinación Jurídica para revisión 4


Coordinación Jurídica revisa el Proyecto de Informe

Circunstanciado y Oficio

Lo envía a Secretaría Ejecutiva para revisión 6

7 Secretario Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva revisa el Proyecto de Informe

Circunstanciado y Oficio

Firma el informe Circunstanciado y Oficio de remisión a Tribunal Electoral de Tabasco y lo envía a Recursal 8


Recursal integra el expediente considerando tercero

interesado en su caso y

Remite el expediente al Tribunal Electoral de Tabasco

\-- 10

125


ÁREA: Departamento de Recursal

de Procedimientos


Tramitación de Recursos de Impugnación


Objetivo: Dar trámite a las impugnaciones

lH ntervienen. Descripción de Ja actividad

1 Recursal recibe recurso en el 1EPC Tabasco

2 Fija Cédula por 762 horas para el tercero interesado


3 Realiza proyecto de informe circunstanciado y oficio de remisión al TET

4 Lo turna a Coordinación Jurídica para revisión

5 Coordinación Jurídica revisa el Proyecto de Informe Circunstanciado y Oficio


6 Lo envía a Secretaria Ejecutiva para revisión

7 Secretaria Ejecutiva revisa el Proyecto de Informe Circunstanciado y Oficio

Secretario Ejecutivo

8 Firma el informe Circunstanciado y Oficio de remisión a Tribunal Electoral de Tabasco y lo envía a Recursal

9 Recursal integra el expediente considerando tercero interesado en su caso y


10 Remite el expediente al Tribunal Electoral de Tabasco v 1

— \

125

11,014-

TI INASCCI.


Ciudadana de Tabasco Musu K de Procedimientos

Procedimiento: Tramitación de Recursos ante el IEPCT

Recursal Coordinación Jurídica Secretaría Ejecutiva

INICIO

SE RECIBE RECURSO EN El IEPCT

PROCEDENTE

NO

REVISA PROYECTO DE INFORME —7" CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO

SI ...... REVISA PROYECTO OE INFORME -," CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO

SI

SI

SE FIJA CÉDULA POR 72 HORAS TERCERO INTERESADO

CORRECCIONES

CORRECCIONES SE REALIZA PROYECTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y

OFICIO DE REMISIÓN AL TET

NO y

NO TURNA A COORDINACIÓN JURÍDICA PARA REVISIÓN

FIRMA INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO DE

REMISIÓN A TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO Y

O

ENVÍA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA REVISIÓN ENVÍA A RECURSAL

4,

SE REALIZAN CORRECCIONES

INTEGRA EXPEDIENTE CONSIDERANDO TERCERO INTERESADO, EN SU CASO

y

REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL OE

TABASCO

CO

FIN

126

IEPC rABASCO


Procedimiento: Tramitación de Recursos ante el lEPCT

Recursai Coordinación Jurídica Secretaria Ejecutiva

St RECIBE RECURSO EN EL IEPCT

rBOCEOENTE REVISA PROYECTO DE INFORME

CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO

REVISA PROYECTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OF'dO

SE FUA CÉDULA POR 72 HORAS TERCERO INTERESADO

CORRECCIONES

SE REALIZA PROYECTO OE INFORME CIRCUNSTANCIADO Y

OFICIO DE REMISIÓN AL TET CORRECCIONES

TURNA A COORDINACIÓN JURIDICA PARA REVISIÓN

FIRMA INFORME CIRCUNSTANCIADO Y OFICIO DE

REMISIÓN A TRIBUNAL ELECTORAL DE TA0ASCO Y

ENVÍA A RECURSAL ENVIA A SECRETARÍA EJECUTIVA

PARA REVISIÓN

SE REAL ZAN CORRECC ONES

INTEGRA EXPEDIENTE CONSIDERANDO TERCERO INTERESADO. EN SU CASO

REMITE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DE

TABASCO

126


MOMO" de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Correspondencia y Archivo


Recepción de Correspondencia y Archivo


Objetivo: Recibir y tramitar la información

_ ..... Y :<-0

_ , - . -.4,,,,* lz - ';', n enneneny. o ,

,....,. -iztnvi

- ..4, ,_ , .::>,,,.. ' ''''' PW1.r • - , : '1--- „,' -I , ,, , escn di kyclAlaAc id d.; '

1

Oficialía de partes

Oficialía de partes recepciona el documento

Elabora el acuse de recibido 2

Realiza la devolución del acuse de recibido 3

Realiza el registro en el libro de entrada 4

Realiza el registro en el libro turnado y remite al destinatario 5

6 Diversas áreas del Instituto Diversas áreas del Instituto reciben original y copia según corresponda y firma de recibido en el libro de registro

7 Oficialía de partes Oficialía de Partes lo turna al departamento de Correspondencia y Archivo para su resguardo.

8 Jefe de Departamento Correspondencia y Archivo recepciona y resguarda

ti

127

instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

ÁREA: Departamento de Correspondencia y Archivo


Recepción de Correspondencia y Archivo


de Procedimientos

Objetivo: Recibir y tramitar la información

•No

Oficialía de partes recepciona el documento

Elabora el acuse de recibido

Oficialía de partes Realiza la devolución del acuse de recibido

Realiza el registro en el libro de entrada

Diversas áreas de! Instituto

Oficialía de partes

8 | Jefe de Departamento

Realiza el registro en el libro turnado y remite al destinatario

Diversas áreas del Instituto reciben original y copia según corresponda y firma de recibido en el libro de registro

Oficiaí¡a de Partes lo turna a! departamento de Correspondencia y Archivo para su resguardo.

Correspondencia y Archivo recepciona y resguarda

127

TABASCO



Procedimiento: Recepción de Correspondencia y Archivo

Oficialía de Partes Diversas Áreas del Instituto Departamento de Correspondencia y Archivo

INICIO

RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORACIÓN DEL ACUSE DE RECIBO

DEVOLUCIÓN DEL ACUSE OE RECIBO

REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTRADAS

REGISTRO EN EL LIBRO DE TURNADO Y REMITE A DESTINATARIO

TURNA AL DEPTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA SU RESGUARDO,

ol RECIBE ORIGINAL O COPIA SEGÚN CORRESPONDA Y FIRMA DE RECIBIDO EN EL LIBRO DE REGISTRO

RECEPCIONA Y RESGUARDA

1'

FIN

128


Procedimiento: Recepción de Correspondencia y Archivo

Oficialía de Partes

INICIO

RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO

i ' ELABORACIÓN DG. ACUSE DE RECIBO

DEVOLUCIÓN DEL ACUSE DE RECIBO |

Diversas Áreas del Instituto Departamento de Correspondencia y Archivo

REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTRADAS

REGISTRO EN EL LIBRO DE TURNADO Y REMITE A DESTINATARIO

TURNA AL O6PT0 DE I I CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO PARA SU flESGUAROO.

RECiae ORIGINAL O CORA SEGÚN CORRESPONDA Y FIRMA OÉ RECISIOO EN El (JSRO 0€ REGISTRO

«ECEPCIONA V RESGUARDA


COM,X0V de Procedimientos

ÁREA: Departamento de apoyo a órganos Centrales, Distritales y Municipales


Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales


Objetivo: Elaborar los acuerdos para sesiones de Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales

No. Act.

Intervienen... ,:•,,-.

Descripción de la actividad . ,..,

1 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.

Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales y turna a la Subdirección Jurídica

2 Subdirección jurídica Revisa proyectos y en su caso realiza correcciones




Realiza última revisión y da el visto bueno y elabora la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales.


Envía los proyectos de acuerdos a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente

129

IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

ÁREA; Departamento de apoyo a órganos Centrales, Distritales y Municipales


Elaboración de acuerdos a Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales


Objetivo: Elaborar los acuerdos para sesiones de Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales

No ■ - Act ^

— —- - ".v?f

; intervienen: i:r• '

i- v t _ -Descripción deda actividad

1 1 Departamento de apoyo a órganos Centrales Distritales y Municipales.

Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales y turna a la Subdirección Jurídica

2 Subdirección jurídica Revisa proyectos y en su caso realiza correcciones




Realiza última revisión y da el visto bueno y elabora la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales.


Envía los proyectos de acuerdos a las Juntas y Consejos Electorales Distritales y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente

-111 I EPC_ TABASCO



Procedimiento: Elaboración de p oyectos de acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales

Departamento de Apoyo a Órganos Centrales, Distritales

y Municipales Subdirección Jurídica Secretaria Ejecutiva

INICIO

Elabora proyectos de Acuerdo a Juntas y ... Revisa proyectos y en so caso realiza correcciones Consejos Distritales y Municipales y turna

a la Subdirección Juridica In

SI •

Se toma a secretaria ejecutiva para visto bueno y se elabore la circular para enviar a las Juntas y Consejos Electorales Orstntales y Municipales.

Reata correcciones rrecciones CORRECCeONES

NO

Errvia los proyectos de acuerdos a 185

Juntas y Consejos Electorales Distrito/es y Municipales, para su aprobación en la siguiente sesión correspondiente

<

4.

(

FIN

)

130

IEPC I TAS ASCO '

tnstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de proyectos de acuerdo a Juntas y Consejos Distritales y Municipales

Departamento de Apoyo a Órganos Centrales, Distritales Subdirección Jurídica Secretaria Ejecutiva y Municipales

EUüora proyfrcfos; t» ACüCnío a JunUs y constas D¿Jnf34« y Munldp^es y luma

s la SuMirecciófl Jyridica Revisa c-a-ítcies y «r so case reafíza

Sí juma a secretaba e;ecirava pars viso Duírto y sí elabore la circular paca envier s las Jumas y Cortsejos Eieclí<ai« D.-st.maiíS y Muntópi'es.

Realza corre«!0!>«

Envía ios proyectos de acuerdos a las Judas y Consejos Efectora'es Distritales y Munidoales. pam su Bixobacíórt en la sJouienlfl sesión corresponefiente


de Procedimientos


131

w*mi «EPC I

Instituto Eiectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Pfocedimientos

m Sí . .

Se í —ss?

I m m

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Y i

.

M ■ í»

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m ts.

131


ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral


Seguimiento para tramitar solicitud de registro de las organizaciones que pretendan organizarse como Partido Político


Objetivo: Integrar documento que contenga la solicitud de los Partidos Políticos

Act. Intervienen... Descripción de la actividad

1 Director de Organización y Capacitación Electoral

Recibido el oficio de solicitud, se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación política y se informa a la misma de la documentación que presentó para tal finalidad.

2 Secretario Ejecutivo Posteriormente la Secretaria Ejecutiva instruye a la Dirección que proceda a realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.

3

Director de Organización y Capacitación Electoral

Concluido el análisis y comprobación de la documentación que presentó la organización, (en caso que hayan existido observaciones o falte documentación, se le requiere a la organización para que subsane dicha observación)

4

Se realiza verificación en campo (muestreo), de la información presentada de los integrantes de la organización solicitante, para comprobación de la existencia de sus simpatizantes.

5


Una vez realizado los trabajos de investigación, los resultados se remiten a la Secretaría Ejecutiva, para su estudio y remisión al Presidente del Consejo Estatal

6 Fin del procedimiento

132

IEPC ¡TARASCO




Seguimiento para tramitar solicitud de registro de las organizaciones que pretendan organizarse como Partido Político

Director de Organización Capacitación Electoral




Recibido el oficio de solicitud, se hace de conocimiento a ia ' Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación política y se informa a la misma de la documentación que presentó para tal finalidad. Posteriormente la Secretaria Ejecutiva instruye a la Dirección que proceda a realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos. Concluido el análisis y comprobación de la documentación que presentó la organización, {en caso que hayan existido observaciones o falte documentación, se le requiere a la organización para que subsane dicha observación) Se realiza verificación en campo (muestreo), de la información presentada de los integrantes de la organización solicitante, para comprobación de la existencia de sus simpatizantes. Una vez realizado los trabajos de investigación, los resultados se remiten a la Secretaria Ejecutiva, para su estudio y remisión al Presidente del Consejo Estatal

Fin del procedimiento

132

. • .MO000 .. de Procedimientos

Ciudadana de Tabasco A-41/1.. Instituto Electoral y de Participación

"1EPC "TABASCO

Procedimiento: Seguimiento para Tramitar Solicitud de Registro de las Organizaciones que pretendan organizarse como

Partido Politico

Dirección de Organización y Capacitación Electoral

Junta Estatal Ejecutiva Secretaria Ejecutiva

( Inicio I

4/ Recibe el oficio

de solicitud ......■

1

Informar a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación

Instruir a la Dirección para realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.

I

Si

Realizar la revisión y análisis de la Información.

,Existen Subsanar las Observaciones observaciones?

No

Verificar y comprobar en campo la información presentada

Estudiar y remitir los resultados al Presidente del Consejo Estatal

Remitir los resultados a la Secretaria Ejecutiva

Final

133

IEPC ASCO


de Procedimientos

Procedimiento. Seguimiento para Tramitar Solicitud de Registro de las Organizaciones que pretendan organizarse como i Partido Político


Junta Estatal Ejecutiva Secretaria Ejecutiva

Recibe el oficio de solicitud

Informar a la Junta Estatal Ejecutiva que determinada organización pretende constituirse como agrupación

instruir a la Dirección para realizar la revisión, análisis, verificación y comprobación de la información y documentos exhibidos.

Realizar la revisión y análisis de la Información.

¿Existen observaciones?

Verificar y comprobar en campo la información presentada

Remitir los resultados a ta Secretaria Eiecutiva

Subsanar las Ob sen/aciones

Estudiar y remitir los resultados al Presidente del Consejo Estatal

133

-10411%-- IEPC

TABASCO'


Ciudadana de Tabasco ONIUO 101.

de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos


Objetivo: Otorgar a los partidos políticos su ministración económica por derecho de ley

_,.

1

alty, J'•-lb_.1, ,th.:c.,:....›—.,_„,ai. :,..ár...,.

_..,..11.1 ' . _ - ....:1: —... u" , --,

,,. , .

Directora de Administración

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Estatal, mediante el cual se otorga el financiamiento público a los Partidos Políticos, previa revisión, se recibe de la Dirección de Administración oficio de los cheques con sus respectivas pólizas, donde se establece la cantidad que se ministrará


Se elabora un documento donde se notifica a los partidos políticos que pueden pasar a recoger su pago de financiamiento público del mes correspondiente

3 Partidos Políticos

Una vez que se presenta la persona encargada de recibir el financiamiento, se verifica el recibo de pago foliado y membretado por el Partido Político así como el que la cantidad establecida, sea la misma cantidad que establece la póliza. Asimismo se le solicita su credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad la póliza, finalmente se le entrega el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismos. (póliza, recibo y credencial).

4 Director de Organización y

Capacitación Electoral

Concluido el pago a todos los Partidos Políticos, se remite la documentación original a la dirección de administración para archivo y resguardo. De igual forma se envía copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto, para los trámites de su competencia


134

AREA: Dirección de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del procedimiento: Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos


Objetivo: Otorgar a los partidos políticos su ministración económica por derecho de ley

No f r "ííspí^ , Intervienen. Descripción déla "actividad

Directora de Administración


Partidos Políticos


En cumplimiento al acuerdo del Consejo Estatal, mediante el cual se otorga el financiamiento público a los Partidos

. Políticos, previa revisión, se recibe de la Dirección de I Administración oficio de los cheques con sus respectivas ' pólizas, donde se establece ia cantidad que se ministrará

Se elabora un documento donde se notifica a los partidos políticos que pueden pasar a recoger su pago de financiamiento público del mes correspondiente Una vez que se presenta la persona encargada de recibir el financiamiento, se verifica el recibo de pago foliado y membreíado por el Partido Político asi como el que la cantidad establecida, sea la misma cantidad que establece la póliza. Asimismo se le solicita su credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad la póliza, finalmente se le entrega el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismos, (póliza, recibo v credencial). Concluido el pago a todos los Partidos Políticos, se remite la . documentación original a la dirección de administración para ■ archivo y resguardo. De igual forma se envía copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización de este Instituto, para los trámites de su competencia


134



I EPC TABASCO

Procedimiento. Ministración de Financiamiento Público a los Partidos Políticos

Dirección de Administración


Partidos Políticos Órgano Técnico de

Fiscalización

Inicio

Elabora los oficio de los cheques con sus respectivas pólizas

Recibe de la dirección de Admón. Oficio de

> los cheques con sus respectivas pólizas

/..-----

Elabora documento donde se notifica a los partidos Políticos pasar a recoger su pago de financiamiento

Recibe y verifica el pago foliado y membretado por el Partido Político, que sea la cantidad establecida en la póliza

40 Solicita a la persona la credencial para votar con fotografía y que firme de conformidad con la póliza

4/

Recibe el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismo

d

Remite la documentación

original del pago a la

Dirección de

Administración para

archivo resguardo y de y

\N

igual forma

copia de los

Órgano Técnico

Fiscalización ......_

se envía

mismos al

d

4/

Recibe copia de las

pólizas, recibos y

credenciales al Órgano

Técnico de Fiscalización

para trámites de su

competencia

I

‘,1/

( Final

135

IEPC AOASCO


de Procedimientos

Procedimiento. Mimstración de Financiamienlo Público a los Partidos Políticos

Dirección de Dirección de Organización y Partidos Políticos Administración Capacitación Electoral

Órgano Técnico de Fiscalización

Elabora los oficio de los cheques con sus respectivas pólizas

Recibe de la dirección de Admón. Olicio de ios cheques con sus respectivas pólizas

Elabora documento donde se notifica a los partidos Políticos pasar a recoger su pago de financiamiento

Recibe y verifica el pago foliado y membretado por el Partido Político, que sea la cantidad establecida en la póliza

Solicita a la persona la credencial para votar con fotografía y que firme do conformidad con la póliza

Remite la documentación original del pago a la Dirección de Administración para archivo y resguardo y de . igual forma se envía copia de los mismos al Órgano Técnico Fiscalización

Recibe el cheque y una copia de los documentos a fin que el Partido Político cuente con copia de los mismo

competencia

Recibe copia de las pólizas, recibos y credenciales al Órgano Técnico de Fiscalización para trámites de su

135

Manual 'TABASCO'




Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas


Objetivo: Dotar a los partidos políticos de sus franquicias postales

.1, ,..)... ::.fritervienen 1 ...

...: .,,

Pescripción.de la activida

1


Se recibe oficio de solicitud del Partido Político.

2

Se elabora un documento dirigido al Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitando los trámites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas.

3 Se recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente.


Se envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicito información y se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.

5 Junta Estatal Ejecutiva

Se envía oficio de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.


136


ÁREA: Dirección de Organización y Capacitación Eiectoral

Nombre de! procedimiento:

Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas


Objetivo: Dotar a los partidos poífticos de sus franquicias postales

ÍJo

illi Iriterviérien..

1


3


5 JUnia Lloldioi CJfcil^ULIva

6

Se recibe oficio de solicitud del Partido Político.

Se elabora un documento dirigido al Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitando los trámites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas.

Se recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente.

Se envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicito información y se hace de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.

Se envia oficio de conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva.


Procedimiento Solicitud de Requisitos de Franquicias Postales y Telegráficas


Partido Politico Junta Estatal Ejecutiva

1 Inicio

V

Recibe o

solicitud del

Político

1

icio de

Partido

Elabora Documento dirigido al

Delegado Federal de la SCT

solicitando tramites necesarios

para la disposición de las

Franquicias Postales y

Telegráficas

Recibe oficio de respuesta de

solicitud de la autoridad

correspondiente

>

Envía oficio de conocimiento a

los Partidos Políticos y

anexando la respuesta de la

autoridad a la que se le

solicitó la información

,

4,

Hace conocimiento

a la Junta Estatal

Ejecutiva

l

Final



137

£»■»" Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco

de Procedimientos

Procedimiento Solicitud de Requisitos do Franquicias Postales y Telegráficas


Partido Político Junta Estatal Eiecutrva

Inicio

V Recibo oficio de solicitud del Partido Político -——

i Elabora Documento dirigido al Delegado Federal de la SCT solicitando tramites necesarios para la disposición de las Franquicias Postales y Telegráficas ^—

Recibe oficio de respuesta de solicitud de la autoridad correspondiente

Envía oficio de conocimiento a los Partidos Políticos y anexando la respuesta de la autoridad a la que se le solicitó la Inlormación

Hace conocimiento a la Junta Estatal Ejecutiva

137


MalliMed de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos


Objetivo: Actualizar el registro de Partidos Políticos

Acta rv . Inteienen..

, .. .,,. . escripción de la actividad

1


Se recibe oficio de solicitud del Partido Político donde informe sus cambios estatutarios y nombramientos.

2 Se estudian los cambios señalados en el oficio

3 Se solicita información sobre el partido, al Instituto Federal Electoral.

4

Partidos Políticos

Si existe alguna inconsistencias en la documentación, se le notifica al partidos

5 Una vez que el partido subsano las observaciones, se procede al registro en el libro

6

Departamento de Informática

Se notifica al área de informática para dar de alta el registro del partido


138


Nombre del Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos procedimiento:


OhifHvrr Actualizar el registro de Partidos Políticos

No r Act

Intervienen

1


Se recibe oficio de solicitud del Partido Político donde informe sus cambios estatutarios y nombramientos.

2 Se estudian los cambios señalados en el oficio

3 Se solicita información sobre el partido, al Instituto Federal Electoral.

4

Partidos Pofiticos

Si existe alguna inconsistencias en la documentación, se le notifica al partidos

5 Una vez que el partido subsano las observaciones, se procede al registro en el libro

6


Se notifica al área de informática para dar de alta el registro del partido


138

Recibir el documento de solicitud del Partido Político, donde se informa los cambios estatutarios y nombramientos

Se estudian los lineamientos estatutarios para verificar que el procedimiento interno de selección y designación se haya realizado conforme a sus estatutos

¿Existen errores en la Documentación

Se solicita información a la Dirección de prerrogativas y Partidos Políticos del IFE para informar si dicho Partido cuenta con registro ante esta autoridad y quienes conforman dicha estructura

Una vez que e partido subsano la observación, se proceda al registro en respectivo libro

No

¿Es Partido Político

Nacional, cuentan con

registro?

Si

Se inst uye al departamento de informática para la actualización del directorio en la página electrónica

V

-\



Mtjili(1101 de Procedimientos

Procedimiento Actualización Permanente del libro de Registro de Partidos Políticos

Departamento de Informática Partido Político Dirección de Organización y Capacitación Electoral

Inicio

Se informa al Secretario Ejecutivo que el Partido cumplió con los procedimientos estatutarios


de Procedimienios

Procedimiento Actualización Permanente del Libro de Registro de Partidos Políticos

Dirección de Organización y Capacitación Electora!

Partido Politice Departamento de Informática

Inicio

* ,, - 1

Recibir el documenlo de solicilud del Partido Polilico. donde se informa los cambios estatutarios y nombramientos

Se estudian los linsamienlos estatutarios para veriíicar que el procedimiento interno de selección y designación se haya realizado conforme a sus eslalutos

¿Es Partido Polilico

Nacional, cuentan con

registro?

¿Existen errores e la Documertlaciún

Se solicita intormaciún a la Dirección de prerrogativas y Partidos Políticos del 1FE para informar si dicho Partido cuenta con registro ante esta autoridad y quienes conforman dicha estructura

Se informa al Secretario Eiecutivo que el Partido cumplió con los procedimientos estatutarios

Una vez que el partido subsano la observación, se proceda al registro on respectivo libro

Se instruye al departamento de informática para la actualización del directorio en la página electrónica

i

1114 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Matilaid de Procedimientos IEPC TABASCO

ÁREA: Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico


Objetivo: Procedimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral.

NO. Act.

. Intervienen...

- Descripción de ia.'actividall

1

Subdirector de Organización Y Capacitación Electoral

Convocar a reunión de trabajo a los Jefes de las Áreas de Organización, Capacitación y Observadores Electorales a fin de verificar los avances registrados en la programación. Esta actividad se desarrolla cada semana.

2

Resultado de las reuniones de trabajo, se giran las instrucciones necesarias para en su caso realizar los ajustes a que haya lugar. Así mismo, se agenda una serie de requerimientos para apoyar a los departamentos en la obtención de los mismos.

3

Se revisa detalladamente todas las acciones encaminadas a establecer convenios de apoyo con diversas Instituciones de Educación en diversos niveles y se establece contactos con los directivos correspondientes.

4 Se integran reportes de avances para rendirse a la Dirección

5 Se realizan visitas a Centros Educativos a fin de constatar la aplicación de programas cívicos y conocer el alcance de los mismos

6 Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan al área correspondiente


140

. IEPC I TAtiASCQ


AREA; Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del „ . . , , procedimiento: Seguimiento Técnico



1

Interviéner mk

iDéscripción de lálactividád

Convocar a reunión de trabajo a los Jefes de las Áreas de Organización, Capacitación y Observadores Electorales a fin de verificar los avances registrados en la programación. Esta actividad se desarrolla cada semana.

2

Resultado de las reuniones de trabajo, se giran ¡as instrucciones necesarias para en su caso realizar los ajustes a que haya lugar. Asi mismo, se agenda una serie de requerimientos para apoyar a ios departamentos en la obtención de los mismos.

3 Subdirector de Organización y Capacitación Electora!

Se revisa detalladamente todas las acciones encaminadas a establecer convenios de apoyo con diversas Instituciones de Educación en diversos niveles y se establece contactos con los directivos correspondientes.

4 Se integran reportes de avances para rendirse a la Dirección

5 Se realizan visitas a Centros Educativos a fin de constatar la aplicación de programas cívicos y conocer el alcance de ios mismos

6 Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan al área correspondiente


140



1\4101011.01 de Procedimientos

Procedimiento Seguimiento Técnico

Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Inicio

Se convoca a reunión de trabajo a

los Jefes de las Áreas de

Organización y Capacitación

Electoral

Resultado de la reuniones de trabajo, se

giran instrucciones necesarias para

realizar si es necesario ajustes de los

programas. Así mismo se agenda una

serie de requerimiento para apoyar a los

departamentos en la obtención de los

mismos.

Se establece convenios de apoyo

con diversas instituciones de

educación en diversos niveles por

medio de los directivos

correspondientes.

Se atienden peticiones de la ciudadanía

o en su caso se canalizan al área

correspondiente .

Se realizan visitas a los centros educativo

a fin de constatar la aplicación de los

programas cívicos y conocer el alcance

de los mismos

Se integran reportes de

avances para la Dirección

Final

14

1EPC TA©A5CO

instituto Electora! y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento' Seguímienlo Técnico


Se convoca a reunión de Irabajo a tos deles de las Areas de Organización y Capacitación Electoral

Resultado de la reuniones de trabajo, se giran instrucciones necesarias para realizar sí es necesario ajustes de tos programas. Así mismo se agenda una serie de requerimiento para apoyar a ios departamentos en la obtención de los mismos. ____

Se establece convenios de apoyo con diversas instituciones de educación en diversos niveles por medio de tos directivos correspondientes. /

Se realizan visitas a los centros educativo a fin de constatar la aplicación de los programas cívicos y conocer el alcance de los mismos

vir

Se integran reportes de avances para la Dirección

Se atienden peticiones de la ciudadanía o en su caso se canalizan a! área correspondiente

Final

TABASCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco #3111#101 OVO

de Procedimientos

ÁREA: Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral



N y ... C

'

- — ... ..,7„,

7~ ' .t ',,'z,:-,,, s

• Y 1-..-i,,,,,; , , • - n, 1.1..,,, . 1 tr)I,1:t ' ''':

,,,,,, ,,-

"., -

1 Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de las diversas estrategias encaminadas a tal fin.

2 Subdirección Jurídica

Realizamos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral

3 Juntas Electorales De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias


En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades


142

IEPC rARASOO


ÁREA: Subdirecdón de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral



ü tnteryíeneri. . '

1 Subdirección de Organización y | Capacitación Electoral

2 Subdirección Jurídica

3 Juntas Electorales

4

5


íiSÉliSl Descripción de la activídao

Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de (as diversas estrategias encaminadas a tal fin. Realizamos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con las disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias En coordinación con todos los Departamentos, se

para realizar sus actividades




11.Stl de Procedimientos

Procedimiento Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral


Subdirección Jurídica Juntas Electorales

Inicio

Como responsable técnico del

proceso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura

de las diversas estrategias

encaminadas a tal fin.

Realizamos coordinación con las

áreas jurídicas y administrativas,

mediante la celebración de

reuniones de trabajo, a fin de

cumplir cabalmente con las

disposiciones jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral

>

De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales Distritales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apoyo en las actividades necesarias

En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de

proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades

Final

143

IEPC ¿TABwécÓ


Como responsable técnico del proceso de ubicación e integración de mesas directivas da casilla, se celebran reuniones con los Jefes de Departamento y de las diversas áreas, a fin de conocer la estructura de las diversas eslialeyias encaminadas a tal fin.

Realiramos coordinación con las áreas jurídicas y administrativas, mediante la celebración de reuniones de trabajo, a fin de cumplir cabalmente con tas disposiciones Jurídicas y administrativas necesarias para las labores encomendadas por la ley e la Dirección de Organización y Capacitación Electoral

de Procedimientos

Procedimiento: Seguimiento Técnico para el Desarrollo del Proceso Electoral

Juntas Electorales Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Subdirección Jurídica

De manera continua, se establece comunicación con las Juntas Electorales üistfitales y Municipales, a fin de verificar sus avances y prestar el apeyo en las actividades necesarias

En coordinación con todos los Departamentos, se establecen cursos de capacitación a todo el personal del instituto, a fin de proveerles los conocimientos necesarios para realizar sus actividades

1111-*IEPC

TABASCO


Ciudadana de Tabasco Maktutitl de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Organización y Capacitación Electoral

Nombre del procedimiento: Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral


Objetivo: Capacitar a los funcionarios de casilla

No. A - Jntervienen...

-. ,-i';,' . - '',-• Descripción de la actividad

1

Jefe de Área Capacitación Electoral

Determina calendario de proceso de capacitación

2 Determina requerimientos de personal y material didáctico para la capacitación

3 Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas,

entrega nombramientos)

4 Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones

5 Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto

6 Dirección de Organización

Presenta al Consejo Estatal para aprobación


144

IEPC TABASCO



Nombre del procedimiento: Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral


Objetivo: Capacitar a los funcionarios de casilla

■ v" T: Descripción dé la actividad

Determina calendario de proceso de capacitación

Jefe de Área Capacitación Determina requerimientos de personal y material didáctico para la Electora! capacitación

Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas, entrega nombramientos)

Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones

Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto

Dirección de Organización Presenta al Consejo Estatal para aprobación


V

144



CIOCIK1X de Procedimientos

Procedimiento Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Electoral

Jefe de Área de Capacitación Capacitación Electoral

Jefe del Departamento de Organización y

Subdirector de Organización y Capacitación Electoral


Inicio

Determina calendario de Proceso de Capacitación

4, Determina requerimientos de personal y material didáctico para la capacitación

Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas y nombramientos)

Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones

Revisa y aprueba

proyecto

Presenta al Consejo

Estatal para

aprobación

V

( Final I


de Procedimientos

Procedimiento Desarrollo de la Estrategia de Capacitación Eleclorat

Jefe de Área de Capacitación Jefe del Departamento

de Organización y Capacitación Electora!

Subdirector de Organización j y Capacitación Electoral


Determina calendario de Proceso de Capacitación

Determina requerimientos do personal y material didáctico para la capacitación


Revisa y aprueba proyecto

Determina procedimiento de capacitación (insaculación, entrega cartas y nombramientos)

145 \

«IMMO de Procedimientos

TABASCO





Estrategia para Ubicación de Casillas


Objetivo: Concertar los lugares donde se ubicarán las casillas el día de la Jornada Electoral

, _., J _ .., 'a

. - -4;' '• ;, Descripción de la actividad

1

Jefe de Área Organización Electoral

Determina calendario de proceso de búsqueda de lugares para ubicar casillas

2 Determina requerimientos de material para óptimo funcionamiento de casillas

3 Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación, cartografía, tiempos, distancias)

4 Jefe Departamento Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones

5 Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto

6 Dirección de Organización

Presenta al Consejo Estatal para aprobación


146

IEPC TABANCO


AKtA. uepanamenio oe l ̂ íganízacion y dUlUi 1 C.ltiwl«-» 1 o 1

Nombre del P^tratpnia nara l Jhir; arión Hp Casillas procedimiento:

' O t, 1 C"»>^»'-<ICJ IV-J 1 CJ i-r 1V-K. 1 i ■ vJ Va 1 1 1 w


Objetivo: Concertar los lugare Electoral

s donde se ubicarán las casillas el día de !c 3 Jornada

! Determina calendario de proceso de búsqueda de lugares para ubicar casillas

Jefe de Area Organización Determina requerimientos de materia! para óptimo Electoral

Jefe Departamento observaciones

Subdirección de Organización Revisa y aprueba proyecto

funcionamiento de casillas

Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación, cartografía, tiempos, distancias)


Dirección de Organización

l Presenta al Consejo Estatal para aprobación

Fin dei procedimiento

146

Procedimiento. Estrategia para la Ubicación de Casillas

Jefe de Área de Organización Electoral Capacitación Electoral


Subdirector de Organización y Capacitación Electoral


Inicio

Determina calendario de Proceso de búsqueda para ubicar casilla

Determina requerimientos de material para el optimo funcionamiento de casilla

\l/ Determina procedimiento de ubicación de casillas (recorridos, concertación , cartografía, tiempos, distancias )

I Revisa y presenta proyecto y en su caso hace observaciones

Revisa y aprueba

proyecto

Presenta al Consejo

Estatal para

aprobación

y ( Fi ial 1

A

Mdiiinned de Procedimientos

or* 1-1116.11.4iit. 1EPC ABASC



147

IEPC rABA^CC


de Procedimientos

Procedimiento. Estrategia parala Ubicación de Casillas




Subdirector de Organización y Capacitación Electoral Jefe de Área de Organización

Electoral

Delennrna calendario de Proceso de búsqueda para ubicar casilla

Determina requerimientos de material para e1 optimo funcionamiento de casilla

Determina procedimiento de ubicación de casiüas (recorridos, concertación , cartogratía, tiempos, distancias )


Revisa y aprueba proyecto

Presenta al Conseio Eslatal para aprobación \

Final

011111.

TI E FIFO

instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco Manual de Procedimientos


Nombre del procedimiento: Capacitación a Personal Técnico de Campo


Objetivo: Llevar a cabo de forma óptima la capacitación a funcionarios de casilla y la ubicación de casilla

No. Act. ' :5* Intervienen Descripción de la actiyidad

1 Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral

Definen temática de cursos y los desarrollan

2 Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos

3 Jefe de Departamento Presenta a la subdireccíón la agenda de cursos

4 Subdirección Revisa, aprueba y se coordina con las JED y JEM para convocar a los cursos

5 Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral

Imparten los cursos conforme calendario


148

TARASCO



Nombre del procedimiento: Capacitación a Personal Técnico de Campo


Objetivo: Llevar a cabo de forma óptima la capacitación a funcionarios de casilla y la ubicación de casiila

Intervienen; Descripbión:de(a>act viuad

Definen temática de cursos y los desarrollan Jefes de Áreas de Capacitación y Organización Electoral

Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos

Jefe de Departamento Presenta a la subdirección la agenda de cursos

Revisa, aprueba y se coordina con las JED y JEM para convocar a los cursos

Subdirección

Imparten los cursos conforme calendario Jefes de Areas de Capacitación y Organización Electoral


148

MeintOtli de Procedimientos

IEPC TABASCO



Procedimiento. Capacitación a Personal Técnico de Campo

Jefes de Área de Organización y Capacitación Electoral

Departamento de Organización y Capacitación Electoral


In'cio

Define temática de

euros y los desarrolla

Establecen fechas, sedes

y requerimientos para

cursos

Establecen fechas, sedes

y requerimientos para

Cursos

Revisa, aprueba y se

coordina con los JED y

Jai para convocar a los

Cursos

Imparten los cursos

conforme calendario

V Final

149

Procedimiento. Capaciiacion a Personal Técnico de Campo

Jefes de Área de Organización y Capacitación Electoral

Departamento de Organización y Capacitación Electoral


Define temática oe euros y los desarrolla

Establecen fechas, sedes y requerimientos para cursos

Estabtecen (echas, sedes y requerimientos para cursos

Imparten los c conforme calendario

Revisa, aprueba y se coordina con los J£0 y JEM para convocar a los cursos

4114I TABASCO


ÁREA: Departamento de Informática


Atención de Servicio de Soporte Técnico.


Objetivo: Lograr el óptimo funcionamiento de equipos informáticos

..lIr lii.......1,..,1_ 1:,..

1 Jefe Departamento

El Departamento de Informática recibe la solicitud de servicio de soporte técnico de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums).

2

Área Soporte Técnico

El área de soporte técnico recibe la instrucción para atender la solicitud de servicio de soporte técnico

3

Se asigna personal técnico del área de soporte para atender la solicitud de servicio. Dicho personal analiza el tipo de servicio (servicios relacionados con software, servicios relacionados con hardware y servicios de apoyo).

4

Servicios relacionados con software El personal técnico se aboca a la revisión del software del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática. Una vez concluido el servicio se notifica al área solicitante

5

Servicios relacionados con hardware El personal técnico se aboca a la revisión del hardware del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática.

6

Cambio por garantía: se notifica a la marca o proveedor del equipo de cómputo para hacer el reporte correspondiente a la falla o daño de la parte o pieza; se recibe la parte o pieza nueva; en caso de ser necesario el equipo de cómputo en cuestión es sustituido por no tener reparación.

7

Servicios de apoyo El personal técnico atiende la solicitud de apoyo (presentaciones, proyecciones y asesorías) y notifica al áYk, solicitante


150

IEPC TABASCO_




Atención de Servicio de Soporte Técnico.


Objetivo: : Lograr ei óptimo funcionamiento de equipos informáticos

m Act

Intervienen;.. ¿Descripciór. de la actividac. " .... ... , . • .

Jefe Departamento

Área Soporte Técnico

El Departamento de Informática recibe la solicitud de servicio de soporte técnico de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums).

El área de soporte técnico recibe la instrucción para atender la solicitud de servicio de soporte técnico

Se asigna personal técnico del área de soporte para atender la solicitud de servicio. Dicho personal analiza el tipo de servicio (servicios relacionados con software, servicios relacionados con hardware y servicios de apoyo). Servicios relacionados con software E! personal técnico se aboca a la revisión del software del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, éste puede ser trasladado a! departamento de informática. Una vez concluido ei servicio se notifica al área solicitante Servicios relacionados con hardware El personal técnico se aboca a la revisión del hardware del equipo, atendiendo las indicaciones o precisiones del área solicitante. En caso de requerir una revisión mayor para el adecuado funcionamiento de! equipo de cómputo, éste puede ser trasladado al departamento de informática.

Cambio por garantía; se notifica a la marca o proveedor del equipo de cómputo para hacer e! reporte correspondiente a la falla o daño de la parte o pieza; se recibe la parte o pieza nueva; en caso de ser necesario el equipo de cómputo en cuestión es sustituido por no tener reparación.

Servicios de apoyo El personal técnico atiende la solicitud de apoyo (presentaciones, proyecciones y asesorías) y notifica al a>ecK solicitante

Fin de! procedimiento

150



Mantlid de Procedimientos

Procedimiento. Solicitud de Servicio de Soporte Técnico

Departamento de Informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante

Inicio

Se recibe la

solicitud del servicio

El área de soporte

técnico asigna

personal

1 Analiza el tipo de

servicio

-->

¿Se puede

arreglar el problema

en el área?

Se elabora hoja

de soporte

técnico

Se corrige

el problema

No

1

No

Se traslada el

equipo al

Departamento

de Informática \\K

151


de Prclfdíntientos

Procedimiento' Solicitud de Servicio de Soporte Técnico

Departamento de informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante

Se recibe la solicitud del

servicio

/

El área de soporte técnico asigna

personal

> / Analiza el tipo de

servicio

\ /

Software

/ ¿Se ^ puede

arreglar el problema

en el V área? ✓

Se corriga el problema

Se elabora hoja de soporte técnico

Se traslada el equipo al Departamenlo de Informática

151

1EPC TABASCO



Procedimiento: Solicitud de Servicio de Soporte Técnico

Departamento de Informática Área de Soporte Técnico Área Solicitante

Si ti

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152


Procedimiento: Solicitud de Servicio de Soporte Técnico

Departamento de Informática Area de Soporte Técnico Área Solicitante

152



WillittUtd de Procedimientos




Solicitud de Información

11

Objetivo: Proveer de información técnica a las áreas del Instituto

„ . , ■::: : , ' ')

titetvienenl. . _ ....,. 4,.

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Descripción de.la actiVida .).-..,

,■. ' ' :;'+'-^; -'-: ' í . i: "" ' ...:14:!■• .:',','1


El Departamento de Informática recibe la solicitud de

información de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por

escrito (oficio o memorándums). El área de operación recibe la instrucción para atender la solicitud de información, previa autorización de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral según sea el caso.

2

Área de operación

Se asigna personal del área de operación para atender la solicitud de información. Dicho personal gestiona y genera la información solicitada en el formato correspondiente a la solicitud (DOCX, XLSX, PDF, base datos, etc.).

3

El responsable del área de operación verifica que la información generada cumpla con lo requerido en la solicitud de información.

4

Una vez verificada la información el responsable del área de

operación entrega la información en el formato

correspondiente a la solicitud (CD, USB, DVD, impresa, etc.) al Departamento de Informática.

5


El Departamento de Informática notifica a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral y entrega la

información solicitada al área solicitante del Instituto.

Fin del procedimiento. 7


de Procedimientos



Solicitud de Información


Objetivo; Proveer de información técnica a las áreas del Instituto

i v t :?Act- r :

intervienen.

: de Departamento

i de operación

: de Departamento

Descripción de 1a actividad ; 9B ; • _ r^i.n

El Departamento de Informática recibe la solicitud de información de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser vía telefónica, personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums). El área de operación recibe la instrucción para atender la solicitud de información, previa autorización de la Dirección de Orpanización y Capacitación Electora! según sea el caso. Se asigna personal de! área de operación para atender la solicitud de información. Dicho personal gestiona y genera la información solicitada en el formato correspondiente a la solicitud (DOCX, XLSX, PDF, base datos, etc.). El responsable del área de operación verifica que la información generada cumpla con io requerido en la solicitud de información. Una vez verificada la información el responsable de! área de operación entrega ia información en el formato correspondiente a la solicitud (CD, USB, DVD, impresa, etc.) al Departamento de Informática. El Departamento de Informática notifica a la Dirección de Organización y Capacitación Electora! y entrega la

i información solicitada al área solicitante del Instituto.

Fin del procedimiento.

-1101:41i IEPC

TABASCO


Procedimiento Solicitud de Información


Inicio

Recibir la solicitud de

información de un área

del Instituto

Para atender solicitud de

información

Se asigna personal de operación

Para atender la solicitud

Operación verifica que la

información generada cumpla con

los requisitos

Operación entrega la información en

(C.D. USG. DVD. IMPRESA. ETC)

1

Al departamento de informática

No

Área de Operación

Entrega de información solicitada a

algún área del instituto

Final

154


Procedimienío- Soliciiud de Información

Departamento de Informática Area de Operación

Recibir la solicitud de información de un área del Insti uto

Para atender solicitud de Información

Tiene autorización


Para atender la solicitud

Operación vennca que ia información generada cumpla con los requisitos

Operación entrega la información en (C.D, USQ, DVD, IMPRESA, ETC)

Al departamento de informática

Entrega de rntonnación solicitada a algún área del instituto

154

155

kflailOVAX de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación



Mantener activa la página Web Objetivo:


Solicitud de Adición/Actualización de información del Sitio Web del Instituto

12


.;:t , - * . ..L-TRZ. rl . ,'. • . .<:~4t..,.. •'' 'INT ". k mervienerkrt A '

''■1‘114,-. Y .0 C • • %g, a d

....,...—


El Departamento de Informática recibe la solicitud de

actualización de información del sitio web de un área del

Instituto, dicha solicitud puede ser personal o mediante

documento por escrito (oficio o memorándums)

El área de programación recibe la instrucción para atender la solicitud de actualización información del sitio web 2

Área de programación

Se asigna personal técnico del área de programación para

atender la solicitud de actualización de información. Dicho

personal recibe la información (medios magnéticos u

ópticos) y la revisa para determinar si requiere un formato específico (texto, tipo de archivo, etc.).

3

El personal técnico accede al sistema (administrador de contenidos del sitio web local) y selecciona la categoría correspondiente del menú de opciones dependiendo la información a actualizar, rellena el formulario con los campos requeridos y guarda la información en la base de datos.

4

El personal técnico verifica que la información

agregada/actualizada en la base de datos esté correcta, navegando el sitio web local (verificación de links, archivos y

textos).

5

El personal técnico exporta la información de la base de datos del sitio web local para ser importadas a la base de datos del sitio web en internet por medio administrador de contenidos del sitio web en internet

6

El personal técnico transfiere los archivos

agregados/actualizados a los directorios correspondientes del servidor de alojamiento por medio de ftp (protocolo de transferencia de archivos).

7

El personal técnico verifica que la información

agregada/actualizada en la base de datos este correc ,

navegando el sitio web en internet. (verificación de links, archivos y textos). El Departamento de Informática notifica la adición o

actualización de la información al área solicitante del instituto vía telefónica, personal o mediante documento escrito (oficio o memorándums).

8


Fin del procedimiento 10



de Procedimientos


Solicitud de Adición/Actualización de Información del Sitio Web del Instituto


Objetivo: Mantener activa la página Web

Intervienen. i


Área de programación


Descripción de Ja.actiyidad

El Departamento de Informática recibe la solicitud de actualización de información del sitio web de un área del Instituto, dicha solicitud puede ser personal o mediante documento por escrito (oficio o memorándums)

El área de programación recibe la instrucción para atender la solicitud de actualización información del sitio web

Se asigna personal técnico del área de programación para atender la solicitud de actualización de información. Dicho personal recibe la información (medios magnéticos u ópticos) y la revisa para determinar si requiere un formato especifico (texto, tipo de archivo, etc.). — El personal técnico accede al sistema (administrador de contenidos del sitio web local) y selecciona la categoría correspondiente del menú de opciones dependiendo ia información a actualizar, rellena el formulario con los campos requeridos y guarda ia información en la base de datos. El personal técnico verifica que la información agregada/actualizada en la base de datos esté correcta, navegando el sitio web local (verificación de links, archivos y textos). E! personal técnico exporta la información de la base de datos del sitio web local para ser importadas a la base de datos de! sitio web en internet por medio administrador de contenidos del sitio web en internet El personal técnico transfiere los archivos agregados/actualizados a ios directorios correspondientes del servidor de alojamiento por medio de ftp (protocolo de transferencia de archivos). — El personal técnico verifica que la información agregada/actualizada en la base de datos este corre navegando el sitio web en internet, (verificación de links^ archivos y textos) El Departamento de Informática notifica la adición o actualización de ia información al área solicitante de! instituto vía telefónica, personal o mediante documento escrito (oficio o memorándums). í.

Fin del procedimiento ¡/

55

156

Información esta correcta

en el sitio web?

Elimina información incorrecta

Área de Programación Departamento de Informática

Procedimiento: Solicitud de Adición/Actualización de información del Sitio WEB del Instituto

Inicio

Recibe la solicitud de

actualización al sitito

web del área solicitante

4, Recibe y revisa la

información



Transfiere la información a la base de datos

de Internet

1 Notificar al área solicitante

Final

St

r


Ciudadana de Tabasco de Procedimientos 1EPC TABASCO IEPC TAS ASCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Peocedímieníos

Procedimiento: Solicitud de Adición,'Actualización de información del Sitio WEB del Instituto

Departamento de Informática Área de Programación

Recibe la soficüud de actualización al siülo web del área solicitante

Recibe y revisa la información



¿Información esta

correcta?

Transfiere la información a la base de dalos

de interne!

¿Información esta correcta

en el sitio web?


Molificar al área solicitante

156



MattijMi de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral


Material Didáctico


Objetivo: Diseñar publicaciones para el uso de las elecciones

4

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Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta para utilizarse en los Procesos Electorales y eventos realizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

2


Las publicaciones y material didáctico a diseñar son: Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral del Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (1ra. Fase), Guía del Funcionario de Casilla (2da. Fase), Guía del

Observador Electoral, Carteles, Boletines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cívica que implementa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Terminado los proyectos de las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión final

3

Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración

4


Instituto Eiecíoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos



Material Didáctico

No. del procedimiento;

— —

13

Objetivo; , Diseñar publicaciones para el uso de las elecciones

fe ¿Intervienenir ;r

' , Descripción-de la actividad


Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar eí material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta para utilizarse en los Procesos Electorales y eventos realizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

2


Las publicaciones y materia! didáctico a diseñar son. Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral de! Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Estatuto del Servicio Profesional Electora!, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (1ra, Fase), Guía del Funcionario de Casilla {2da, Fase), Guia del Observador Electoral, Carteles, Boletines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cívica que implementa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

3

Terminado los proyectos de las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión final

4

Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración \

5 Fin del procedimiento ]

I I

i 157 \

Procedimiento: Material Didáctico

Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Documentación y Material Electoral

Las publicaciones y material didáctico a

diseñar son: Ley Electoral del Estado de

Tabasco. Ley de Medios de Impugnación en

Material Electoral del Estado de Tabasco,

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco, Estatuto del Servicio

Profesional Electoral, Reglamento de

Sesiones del Consejo Estatal. Reglamento de

Sesiones de los Consejos Electorales

Distritales y Municipales, Carpeta de

Capacitación Electoral (1ra. Fase), Guía del

Funcionario de Casilla (2da. Fase), Guía del

Observador Electoral, Carteles, Boletines

Electorales. Convocatorias e Imágenes

Ejecutivas de los programas de Educación

Cívica que implementa el Instituto Electoral y

de Participación Ciudadana de Tabasco

1

I Inicio )

Por instrucciones del Director de

Organización y Capacitación Electoral

se procede a elaborar el material para

publicación a utilizarse para

capacitación y de consulta .

Terminado los proyectos de las

Publicaciones y material didáctico son

revisadas por la Subdirección de

Organización y Capacitación Electoral

para ponerlos a disposición del Director

de Organización y Capacitación

Electoral para su acabado o impresión

final

Después de ser aprobados por Director

de Organización y Capacitación

Electoral son entregados los originales

mecánicos y en medios magnéticos los

proyectos para su elaboración y

manufactura a la empresa que se

encargara de su elaboración

Final

1,

IEPC : ABASCC T



158

IEPC •TAeASQO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco de Procedimientos

Procedimiento: Material Didáciico

Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Documentación y Material Electoral

Por instrucciones del Direclor de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material para publicación a utilizarse para capacitación y de consulta .

Las publicaciones y material didáctico a diseñar son: Ley Electoral del Estado de Tabasco, Ley de Medios de Impugnación en Material Electoral del Estado de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal, Reglamento de Sesiones de ios Consejos Electorales Distritales y Municipales, Carpeta de Capacitación Electoral (Ira. Fase), Guía del Funcíónario ds Casilla (2da. Fase), Guia del Observador Electoral, Carteles, Boielines Electorales, Convocatorias e Imágenes Ejecutivas de los programas de Educación Cfvica que implementa el Institulo Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Terminado los proyectos do las publicaciones y material didáctico son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral para su acabado o impresión

Después de ser aprobados por Director de Organización y Capacitación Electoral son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su elaboración

158






Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral


Objetivo: Elaborar documentación para uso de elecciones

W. t:

S- -, - :z. ' ..,. t Ir' / ; o II '.1- . 11

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1


Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electoral para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son: actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: In designe, adobe illustrator, Corel Draw. En las plataformas PC y Mac

2

3 Subdirector de Organización y Capacitación Electoral

Terminado los proyectos de la documentación electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y

Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación. Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada; son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal.

4


Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a os Consejos Electorales Distritales y Municipales.

5


IEPC 'TARASCÓ

^ Instituí o Electoral y de Participación Ciudadana deTabasco

ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electora!


Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electora!


Objetivo: Elaborar documentación para uso de elecciones

írSff» págSy ^ -i -r' seta? ..Descripción deja actividad

Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electora! para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son: actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: In designe, adobe illustrator, Corel Draw. En las plataformas PC y Mac Terminado los proyectos de la documentación electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación. Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada; son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal. Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a jos Consejos Electorales Distritales y Municipales. \

No Intervienen. •TC AC m


Subdirector de Organización Capacitación Electora!




Melittgal Ciudadana de Tabasco de Procedimientos

'11011111:i

IEPC': TABASCO

Coordinar y supervisa el traslado de la

documentación electoral del lugar de su

elaboración hasta el lugar designado por el

Consejo Estatal para ser entregado a los

Consejos Electorales Distrilales y Municipales.

Final

Procedimiento: Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral

Departamento de Documentación y Material Electoral Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

( Inicio )

Este departamento elabora los formatos

de toda la documentación electoral para

proponerlos por conducto del Secretario

Ejecutivo a la aprobación del Consejo

Estatal

1 Los proyectos de la documentación electoral a

diseñar son: actas, constancias, documentación

de apoyo, sobres, carteles, sábanas,

cuadernillos y las boletas electorales.

Después de ser aprobados por el Consejo

Estatal esta es la área encargada de proveer

lo necesario para la impresión y distribución de

la documentación electoral autorizada, así como

supervisar que su elaboración sea de acuerdo a

lo aprobado por el Consejo Estatal.

160

Terminado los proyectos de la documentación

electoral son revisadas por la Subdirección de

Organización y Capacitación Electoral para

ponerlos a disposición del Director de

Organización y Capacitación Electoral y

enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su

revisión y aprobación final y subirlos al pleno

del Consejo Estatal para su aprobación.

IEPC TA BASCO


Procedimiento: Elaboración de los Proyectos de la Documentación Electoral

Departamento de Documentación y Materia! Electoral Subdirección de Organización y Capacitación Electoral

Este departamento elabora los formatos de toda la documentación electoral para proponerlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo Estatal

Los proyectos de la documentación electoral a diseñar son; actas, constancias, documentación de apoyo, sobres, carteles, sábanas, cuadernillos y las boletas electorales.

Después de ser aprobados por el Consejo Estatal esta es la área encargada de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada, asi como supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal.

Coordinar y supervisa el traslado de la documentación electoral del lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.

160

161



Manad. de Procedimientos

ÁREA: ÁREA: Departamento de Documentación y Material Electoral


Elaboración de los Proyectos del Material Electoral


Objetivo: Diseñar material para las elecciones

,

1

' '• 'A." rYql:' . •

.74filt-,.-..., ..._.-. AP I , .t ., -,,.....21£11..,.1 -.;, .;...„.51-, ,

Director de Organización v - Capacitación Electoral

,. ... ,,.

•Z. 1. . .

' .1. - ,4 II • ' +

_ •

4.,,,.. ., ....,-.~ 1... 14.. „, 1L ' " „11... , ...,... si- r.

Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material electoral a utilizarse en las Jornadas Electorales.

2


Los proyectos del material electoral a diseñar son: mamparas, urnas, mesa portaurnas, contenedor de material electoral, contenedor de documentación electoral, paquete electoral de la elección de Gobernador, paquete electoral de la elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cintas de seguridad y bolsa con artículos de oficina. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son: in designe, adobe illustrator, Corel Draw.

3

Terminado los proyectos del material electoral son

revisadas por la Subdirección de Organización y

Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación

4


Después de ser aprobados por el Consejo Estatal son

entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal respecto a gramajes, identificaciones cromáticas, formas y estructuras. Coordinar el traslado del material electoral, est departamento supervisa el traslado del Material Electoral d1\ lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado este a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.


Fin del procedimiento /1

7

IEPC TAOA^CC

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deTabasco

de Procedimientos



Elaboración de los Proyectos de! Material Electoral


Objetivo: Diseñar material para las elecciones

: .ntervienen: « _ .... i!-





LJescripción 'teila;actívjdao

Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material electoral a utilizarse en las Jornadas Electorales. Los proyectos del material electoral a diseñar son: mamparas, urnas, mesa portaurnas, contenedor de material electoral, contenedor de documentación electoral, paquete electoral de la elección de Gobernador, paquete electoral de la elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cintas de seguridad y bolsa con artículos de oficina. Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son; in designe, adobe illustrator, Corel Draw. Terminado los proyectos de! material electora! son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición de! Director de Organización y Capacitación Electora! y enviarlos a la Secretaría Ejecutiva para su revisión y aprobación fina! y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación Después de ser aprobados por el Consejo Estatal son entregados los originales mecánicos y en medios magnéticos los proyectos para su elaboración y manufactura a la empresa que se encargara de su manufactura, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración sea de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Estatal respecto a gramajes, identificaciones cromáticas, formas y estructuras, Coordinar ei traslado del material electora!, este departamento supervisa el traslado del Material Efectorai de\ lugar de su elaboración hasta el lugar designado por ei Consejo Estatal para ser entregado este a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.


Procedimiento: Elaboración de los Proyectos del Material Electoral


Departamento de Documentación y Material Electoral


( inicio

‘1'

Por instrucciones del Director de

Organización y Capacitación

Electoral se procede a elaborar el

material electoral a utilizarse en las

Jornadas Electorales.

Los proyectos del material electoral

a diseñar son: mamparas, urnas,

mesa portaurnas, contenedor de

material electoral, contenedor de

documentación electoral, paquete

electoral de la elección de

Gobernador, paquete electoral de

la elección de Diputados, paquete

electoral de la elección de

Presidente Municipal y Regidores,

cintas de seguridad y bolsa con

artículos de oficina.

V

Este procedimiento es llevado a

cabo en los programas de diseño

gráfico COMO son: in designe,

adobe Illustrator, Carel Draw.

1

Terminado los proyectos del

material electoral son revisadas

por la Subdirección de

Organización y

Electoral para

disposición del

Organización y

Capacitación

ponerlos a

Director de

Capacitación

Electoral y enviarlos a la Secretaria

Ejecutiva para su revisión y

aprobación final y subirlos al pleno

del Consejo Estatal para su

aprobación

Coordinar el traslado del material

electoral del lugar de su

elaboración hasta el lugar

designado por el Consejo Estatal

para ser entregado este a los

Consejos Electorales Distritales y

Munic !palas.

1

Final I

T

Después de ser aprobados por

el Consejo Estatal son

entregados para su elaboración

y manufactura a la empresa que

se encargara, siendo este

departamento el encargado de

supervisar que su elaboración

respecto .a

identificaciones

formas y estructuras.

gramajes.

cromáticas:

TABASCO


Ciudadana de Tabasco MOVII de Procedimientos

162


Procedimiento: Elaboración de los Proyectos del Material Electoral

Dirección de Organización y Departamento de Documentación y Capacitación Electoral Materia! Electoral

Subdirección de Organización y Capacitación Electora!

Por instrucciones del Director de Organización y Capacitación Electoral se procede a elaborar el material etectorai a utilizarse en las Jornadas Electorales.

Los proyectos del material electora! a diseñar son: mamparas, urnas, mesa porlaurnas, contenedor de material electora!, contenedor de documentación electoral, paquete electora! de la elección de Gobernador, paquete elee'oral de !a elección de Diputados, paquete electoral de la elección de Presidente Municipal y Regidores, cmlas de seguridad y bolsa con artículos de oficina.

Este procedimiento es llevado a cabo en los programas de diseño gráfico como son in designe, adobe iBustralor, Corel Draw.

Terminado ios proyectos del material electoral son revisadas por la Subdirección de Organización y Capacitación Electoral para ponerlos a disposición del Director de Organización y Capacitación Electoral y enviados a la Secretaria Ejecultva para su revisión y aprobación final y subirlos al pleno del Consejo Estatal para su aprobación

Coordinar el traslado del material electoral de! lugar de su elaboración hasta el lugar designado por el Consejo Estatal para ser entregado esle a los Consejos Electorales Distritales y Municipales.

Después de ser aprobados por el Consejo Esta Sal son entregados pata su elaboración y manufactura a ¡a empresa que se encargara, siendo este departamento el encargado de supervisar que su elaboración respecto .a gramajesN identificaciones cromáticas, formas y esteucluras.

162

Elaboración y Actualización del Proyecto del Manual de Organización, Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electoral



16

Objetivo: Actualizar manuales del Instituto



MOIntital de Procedimientos

ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral

tia. . .,

Intervienen.. ate..

, .».;; .

.,, ' .. , ,,‘ • - , :.,m.,41,,

Descripcion de la actividad í;,..N< •1- ' li

1


Elabora el proyecto de Manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatutos del Servicio Profesional del Instituto Electoral. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral,

el proyecto para su revisión y observaciones

correspondiente 2


Revisa el documento y realiza las observaciones hechas al Manual

4


Recibe documento terminado para sus observaciones finales

realizada por el Director de Organización y Capacitación

Electoral

Hace seguimiento final del Manual 5


163


de Procedimientos

ÁREA: Departamento del Servicio Profesional Electoral _ . i <• • / -i_¿ fn»/-ÍQI C#ro3niZ3C¡ón.


Elaboración y Actualización del proyecto aei ¡vianuai ue ^'y^ ' Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electora!


Objetivo: Actualizar manuales del Instituto

ñfio. r

Act tntéryienén


uescrippióníde la'actiyida i

1

2

Elabora el proyecto de Manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatutos del Servicio Profesional del Instituto Electoral. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral, el proyecto para su revisión y observaciones correspondiente

3

4

Director de Organización y Capacitación Electora!

Revisa el documento y realiza las observaciones hechas al Manual

Recibe documento terminado para sus observaciones finales realizada por el Director de Organización y Capacitación Electoral

5 Jefe de Departamento Hace seguimiento final del Manual


164

Procedimiento: Elaboración y Actualización del Proyecto del Manual de Organización. Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electoral

Departamento de Servicio Profesional Dirección de Organización y Capacitación Electoral

Inicio

4, Elaborar los proyectos de manual de

Organización, Catálogo de Puesto,

Manual de Procedimientos y Estatuto

del Servicio Profesional del Instituto

Electoral

1

I Envía el proyecto

Revisa el proyecto

Recibe el documento

Corrige las

observaciones

Hace seguimiento final del

ma ival


Ciudadana de Tabasco de Procedimientos =

IEPC TAEIASCCI,

Muntotsi , IEPC I AS ASCO


Procedimiento: Elaboración y Actualización del Proyecto det Manual de Organización, Catálogo de Puestos, Manual de Procedimientos y Estatuto det Servicio Profesional del Instituto Electoral


Elaborar los proyectos de manual de Organización, Catálogo de Puesto, Manual de Procedimientos y Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Electora!

Envía el proyecto

Recibe el documento

Corrige las observaciones

¿Existen observaciones?

Hace seguimiento final del manual



Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral

17

Objetivo: Establecer normatividad para el servicio profesional



MOMO' de Procedimientos


,

, ' 1,

Intervienen... 1 :- ''.'17°

Descripción de-la actividad

1


Elabora las normas y procedimientos para la

implementación del Servicio Profesional Electoral

Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral,

los documentos para su revisión y observaciones

correspondientes 2


Revisa y hace observaciones al documento

4


Recibe los documentos que son observados y corrige las observaciones hechas a los documentos respectivos

Remite al Director de Organización y Capacitación Electoral, los documentos terminados para su observación 5


165

Instituto Electoral y de Participación i I Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

ÁREA: Departamento de! Servicio Profesional Electoral


Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral


Objetivo: Establecer normatividad para el servicio profesional

1 No. Áct.

Intervienen Descripción-de a actividad

1

2


Elabora las normas y procedimientos para la impiementación del Servicio Profesional Electoral

Envía al Director de Organización y Capacitación Electora!, los documentos para su revisión y observaciones correspondientes

3

4


Revisa y hace observaciones al documento

Recibe los documentos que son observados y corrige las observaciones hechas a los documentos respectivos

5 Jefe de Departamento Remite al Director de Organización y Capacitación Electoral, los documentos terminados para su observación


Melffitial de Procedimientos


Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO

Procedimiento: Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral


Elabora el proyecto de normas y procedimientos

para la implementación del Servicio Profesional

Electoral del Instituto Electoral de conformidad a

lo establecido en el Estatuto del Servicio

Profesional

4, Envía al Director de Organización y

Capacitación Electoral los documentos

para su revisión y observaciones

correspondientes

Revisa el proyecto

1

Recibe el documento y corrige

las observaciones hechas a los

documentos

Lleva a cabo la

implementación de las

normas y procedimientos

aprobados

Final

Remite al Director el

documento terminado para sus

observaciones finales

IEPC TARASCO


Procedimiento; Elaboración de Normas y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral

Dirección de Organización y Capacitación Electoral Departamento de Servicio Profesional

Elabora el proyecto de normas y procedimientos para la implementación del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de conformidad 8 lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional

Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral los documentos para su revisión y observaciones correspondientes

Revisa el proyecto

Recibe el documento y corrige las observaciones hechas a los documentos

Pemile al Director eí documento terminado para sus observaciones finales

¿Existan observaciones?

Lleva a cabo la implementación de las normas y procedimientos aprobados

s

f

1G6




Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional



Objetivo:

Coadyuvar en la selección del personal necesario para las actividades del Instituto

yo. ..,

Intervienen... ::.111,;;,,t,

r„,:: . Descripción de la actividad


Elabora los programas de reclutamiento, selección,

formación y desarrollo del personal de los Órganos

Distritales y Municipales. Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral los programas de reclutamiento 2


Revisa los programas de reclutamiento y realiza las

observaciones pertinentes

4 •


Recluta al personal aspirante para integrar los Órganos Distritales y Municipales.

Recepciona las solicitudes y documentación de los

aspirantes interesados. 5

Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis curricular. 6

Establece estrategia para la aplicación del examen de

conocimientos. 7

Coordina la etapa de entrevista a los integrantes del Consejo Electoral. 8

Informa de los resultados finales. 9

Fin del procedimiento \_75 10

167


de Procedimientos



Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Persona! Profesional


Objetivo:

18

Coadyuvar en la selección del personal necesario para las actividades del Instituto


M intervienen- bescnpción ^ia^ctividad

Elabora los programas de reclutamiento, selección, 1 formación y desarrollo de! personal de los Órganos

Jefe de Departamento ' Dismesgfogpig^^ r - m. a , T Envía al Director de Organización y Capacitación Electoral

2 los programas de reclutamiento

Director de Organización y Revisa los programas de reclutamiento y realiza las 3 Capacitación Electoral observaciones pertinentes

Recluta al personal aspirante para integrar los Órganos 4 Distritales y Municipales.

Recepciona las solicitudes y documentación de los ^ aspirantes interesados.

Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis ® curricular,

Establece estrategia para la aplicación del examen de 7 Jefe de Departamento conocimientos.

] Coordina la etapa de entrevista a ios integrantes de! Consejo 8 Electoral,


Informa de los resultados finales.


IEPC TABASCO


Ciudadana de Tabasco OltinatUal de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de los Programas de Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional


Inicio

Elabora programas de reclutamiento,

selección. formación y desarrollo profesional

de los órganos distritales y municipales

Envía al Director de Organización y

Capacitación Electoral los documentos para su

revisión y observaciones correspondientes

Revisa

documentación

Recluta al personal aspirante para los

órganos distritales y municipales

Recepción de las solicitudes

documentación de los aspirantes

Integra expedientes de los aspirantes y

formula análisis curricular

Establece estrategias para la aplicación

de los exámenes de conocimiento

Coordina la etapa de entrevista de los

aspirantes con los integrantes del Consejo

Estatal

Informa de los

resultados

Corrige las

observaciones

fv

168

IEPC TADASCO


Procedimiento; Elaboración de tos Programas de Reclulemienio. Selección, Formación y Desarrollo del Personal Profesional


Elabora programas do reclutamfenlo, selección, formación y desarrollo profesional de fas órganos distritales y municipales

Envía al Director de Organización y Capacitación Eiectorallos documentos para su revisión y observaciones correspondientes

documentación

Recluta al personal aspirante para los órganos distritales y municipales

Recepción de (as soticrludes y documentación de los aspiramos

Corrtge las observaciones

¿Exrsten observaciones?

Integra expedientes de los aspirantes y formula análisis curncutar

Establece estrategias para la aplicación de los exámenes de conocimiento

Coordina la etapa de entrevista de fas aspirantes con ios integrantes del Consejo Estatal

ntorma de os restirados

168


de Procedimientos



Coordinación de Servicio Social


Objetivo: Dar trámite y seguimiento a los Prestadores de Servicio Social

Act... . Intervienen...

- . :j5;....1.1.: No.

Deácripción de la actividad :. - l• s

1


Oficializa y da trámite como unidad receptora al Instituto para prestadores de Servicio Social de instituciones educativas en el estado. Recepciona las solicitudes de aspirantes a prestadores de Servicio Social. 2

Realiza entrevista a los aspirantes prestadores de Servicio Social interesados. 3

Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en el Instituto Electoral. 4

Elabora y envía cartas de conclusión de Servicio Social a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, para las firmas autorizadas.

5

6 Secretaría Ejecutiva Firman las Cartas de Liberación

7


Entrega cartas de liberación a los prestadores del Servicio Social.

8 Informa de los resultados finales.


169


de Procedimientos



Coordinación de Servicio Social


Objetivo; Dar trámite y seguimiento a los Prestadores de Servicio Social

0 No. -"i

Intervienen. •3':C-iiiír^, _.

Descnpciói dé la,actividad-

Oficializa y da trámite como unidad receptora a! Instituto para prestadores de Servicio Social de instituciones educativas en el estado.

Recepciona las solicitudes de aspirantes a prestadores de Servicio Social.

Realiza entrevista a ios aspirantes prestadores de Servicio Social interesados.

Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en el Instituto Electoral,

Elabora y envía cartas de conclusión de Servicio Social a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, para ¡as

_ firmas autorizadas.

Firman las Cartas de Liberación

Entrega cartas de liberación a los prestadores del Servicio Social.

Informa de ios resultados finales.

| i Fin del procedimiento


Secretaria Ejecutiva


169

170

leiValto Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Tabasco de Procedimientos MI*"

I Egiel. TABASCO

Departamento de Servicio Profesional Secretaria Ejecutiva

Elabora y envía carta de conclusión

de Servicio Social para firma del

Secretario Ejecutivo y su liberación

Firma liberación y

envía a Servicio

Profesional

Procedimiento: Coordinación del Servicio Social

Inicio

Oficializa y da tramite como unidad

receptora al Instituto Electoral para

prestadores del Servicio Social de

Instituciones Educativas en el estado

Recepciona las solicitudes de

aspirantes a prestadores de

Servicio Social

Realiza entrevista a los aspirantes

prestadores de Servicio Social

interesados

Otorga carta de aceptación para la

realización del Servicio Social en el

Instituto Electoral

Entrega cartas de liberación a

los prestadores de servicio

social

Informa de los

resultados finales

Final

, 1EPC I TABASCO


Procedimiento: Coordinación del Servicio Social

Departamento de Servicio Profesional Secretaria Ejecutiva

Oficializa y da tramite como unidad receptora al Instituto Electoral para prestadores del Servicio Social de Instituciones Educativas en el estado

Recepciona las soliciludes de aspiramos a prestadores de Servicio Social

Realiza entrevista a los aspirantes prestadores de Sen/icio Social interesados

Otorga carta de aceptación para la realización del Servicio Social en e: Instituto Electoral

Elabora y envía carta de conclusión de Servicio Social para (imía del Secretario Ejecutivo y su liberación

Firma liberación y envía a Servicio

Profesional

Entrega cartas de liberación a los prestadores de servicio social

Informa de los resultados finales

K

170



Mttall_SOS de Procedimientos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

171

. IEPC i ,TABASCO_


de Procedimientos

■ m

^8

kv

ií- m i

/■ Sí

Tíf'

171

Nombre del procedimiento: Fondo Revolvente


Objetivo:

TABASCO


AREA: Recursos Financieros

urá., .17,77,

1.1-

4 temnew,11.19 11 4̀' „„ '. ,.-: Iter-,M11ke ' ._, ---,,=,-.

'ZI. )h- 01" 5114,1, . ro.101,,! ' ‹ '."t;,_7'''

.1.,, :,.:-7,-,- escro ión, wac yo • a . • -,,,„ ,, íf . Y . ' --.'"I, ~147,441.411.W'. X -.c

1 Jefe de Área "A" Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente firmada por quien genere el gasto y por el director de administración

2 Jefe de Área "A"

Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de la federación en materia de comprobantes electrónicos

3 Jefe de Área "A" El importe de las facturas deben ser menor a $2,000.00

4 Jefe de Área "A" Se integra toda la documentación y se procede a emitir el corte respectivo de la fecha que integren los gastos.

5 Jefe de Departamento Es enviado al departamento de recursos financieros, para la revisión correspondiente.

6 Jefe de Área "A" Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente.

172

IEPC TABASCO




Fondo Revolvente


Objetivo;

No. intervienen... OpsÁnnpióñ rie la arfívirjárt

; Act wUoUf ipCIUlI tUt^Ja-váCtlviUclu

iBBs&fc .rít'i'.w'l—.&-■. ..... •:■. "'nj^ri'wiiwi

1 Jefe de Área "A" Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente firmada por quien genere e! gasto y por el director de administración

2 Jefe de Área "A"

Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de (a federación en materia de comprobantes electrónicos

3 Jefe de Área "A" El importe de las facturas deben ser menor a $2.000.00

4 Jefe de Área "A" Se integra toda la documentación y se procede a emitir el corte respectivo de la fecha que integren los gastos.

5 Jefe de Departamento Es enviado aí departamento de recursos financieros, para la revisión correspondiente.

6 Jefe de Área "A" Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente.

172



Procedimiento: Fondo Revolvente

Jefe de Departamento Jefe de Área "A"

Inicio

Integrará todos los documentos de

soportes del gasto. debidamente firmada

por quien genere el gasto y por el director

de administración

Revisará que las facturas sean

original. y que cumplan con los

requisitos establecidos en los artículos

29 y 29-a del código fiscal de la

federación, así como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39

del reglamento del código fiscal de la

federación en materia de comprobantes

electrónicos

El importe de las facturas deben ser

menor a $2,000.00

Es enviado al

departamento de

recursos financieros,

para la revisión

correspondiente.

4, Una vez efectuada dicha

revisión se procede a emitir el

cheque respectivo para su

reembolso correspondiente

Final

Se integra toda la documentación y se

procede a emitir el corte respectivo de

la fecha que integren los gastos.

1

Instituto Electoral y de Participación Si i =í "¿•8 Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos Is-ABASCO

procedimiento: Fondo Revoléente

Jefe de Departamento Jefe de Area 'A

Integrará todos los documentos de soportes del gasto, debidamente Firmada por quien genere el gaslo y por el director de adminislración

Revisará que las facturas sean original, y que cumplan con los requisitos establecidos en tos artículos 29 y 29-a del código fiscal de la federación, asi como de la resolución miscelánea fiscal vigente y articulo 39 del reglamento del código fiscal de la federación en materia de comprobantes electrónicos

El importe de las facturas deben ser menor a $2,000.00

enviado departamento oe recursos financieros, o a ra la revisión

Se integra loda la documentación y se procede a emilir el corte respectivo de la fecha que inlegren los gastos.

correspondiente.

Una vez efectuada dicha revisión se procede a emitir el cheque respectivo para su reembolso correspondiente

101111-1

TABASCO


Mtlithl01 de Procedimientos



Proceso para el Pago de Facturas


Objetivo:

No.

Act.,11,4 ,,,,........ ,,, ...Intervienen...

:,,z. 15,4,- .-cl, -. - , _.„,„..,:.., _ ... , ..14,,,,21,3.,..v:IY., -,Ii-V1.9:._.2.1.:1.

., Descripción de laactividad

.

1 Jefe de Área "A" Recibe la documentación

2 Jefe de Área "A" Revisa que la factura que se recibe cumpla con los datos de facturación y se acompañe del pedido correspondiente

3 Jefe de Área "A" Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.

4 Jefe de Área "A" Que cumpla con la normatividad, que señala el manual de normas, lineamientos y procedimientos para el control del ejercicio presupuestal vigente

5 Jefe de Área "A" Que los montos de las facturas coincidan en todos los documentos.

6 Jefe de Área "A" Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros

7 Jefe de Departamento Es turnada al responsable del Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente.

8 Jefe de Área "A" Se envía al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.

174

IEPC TABASCO


AREA: F recursos Financieros

Nombn proced

e del ¡miento: Proceso para el Pago de Facturas


Objetiv o:

1 Jefe de Área "A"

2 Jefe de Área "A"

3 Jefe de Área "A"

Jefe de Área "A"

5 Jefe de Área "A"

6 Jefe de Área "A"


Jefe de Área "A"

Recibe la documentación

Revisa que la factura que se recibe cumpla con tos datos de facturación y se acompañe del pedido correspondiente

Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.

Que cumpla con la normatividad, que señala el manual de normas, lineamientos y procedimientos para el control del e¡erc¡c¡o presupuesta! vigente

Que los montos de las facturas coincidan en todos tos documentos.

Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega al responsable de! Departamento de Recursos Financieros

Es turnada al responsable de! Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente.

Se envia al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.

Se envía al área de caja, para

la emisión del cheque, y para

su pago correspondiente.

Recibida y recabada toda la

documentación del soporte

del gasto. se entrega al

responsable del

Departamento de Recursos

Financieros

Que los montos de las facturas coincidan en todos

los documentos.

Las fechas normales para

recibir facturas es el primero

al diecisiete de cada mes.

1 Que cumpla con la

normatívidad, que señala el

manual de normas,

lineamientos y procedimientos para el control del ejercicio

presupuestal vigente

1

Recibe la documentación

1 Revisa que la factura que se

recibe cumpla con los datos

de facturación y se acompañe

del pedido correspondiente



WAM111300 de Procedimientos

Procedimiento' Proceso para el Pago de Facturas


Inicio 1

Jefe de Área "A"

Es turnada al responsable del

Departamento de Recursos Financieros para programar el

pago correspondiente

Jefe de Área "A"

1EPC TABA.3CO


de Procedimientos

Procedimiento- Proceso para el Pago de Facturas

Jefa de Area "A" Jefe de Departamento Jefe de Área "A"

P.ecibe la documentación

Revisa que la factura que se recibe cumpla con los datos de facturación y se acompañe del pedido correspondienie

Las fechas normales para recibir facturas es el primero al diecisiete de cada mes.

Oue cumpla con la normatividad. que señala el manual de normas, iineamienlos y procedimientos para el control del ejercicio presupuesial vigente

Que los montos de las facturas coincidan en lodos los documentos.

Recibida y recabada toda la documentación del soporte del gasto, se entrega ai responsable del Departamento de Recursos Financieros Es turnada al responsable del

Departamento de Recursos Financieros para programar el pago correspondiente

Se envía al área de caja, para la emisión del cheque, y para su pago correspondiente.

IE TAnASCO..







Objetivo:

No. Act.

Interyienpn.. _ „, ,,, -11,zi 'T;;11,'e.Ul`

Descripción de la actividad

1 Jefe de Área "A" Recibe las facturas y la documentación soporte y complementaria.

2 Jefe de Área "A" Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaria.

3 Jefe de Área "A" Verifica que las facturas estén capturadas en el sistema.

4 Jefe de Área "A" Captura e imprime la orden de pago según sea la naturaleza del gasto.

5 Jefe de Área "A" Se envía para revisión y autorización

6 Jefe de Departamento Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación.

7 Jefe de Área "A" Integra la factura, documentación soporte y complementaria a la orden de pago.

8 Jefe de Área "A" Recaba las firmas de los funcionarios responsables

9 Jefe de Área "A" Procede al archivo correspondiente.

176






Objetivo:

No ' Intervienen. Descripcióhíde la actividad Act , :1 ,

1 Jefe de Área UA"

2 Jefe de Área "A"

3 Jefe de Área "A"

4 Jefe de Área "A"

5 Jefe de Area "A"


7 Jefe de Área "A"

8 Jefe de Área "A"

9 Jefe de Área "A"

Recibe las facturas y !a documentación soporte y complementaria.

Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaria.

Verifica que las facturas estén capturadas en el sistema-

Captura e imprime la orden de pago según sea ia naturaleza del gasto.

Se envía para revisión y autorización

Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación.

integra la factura, documentación soporte y complementaria a la orden de paga

Recaba las firmas de (os funcionarios responsables

Procede al archivo correspondiente.

17G



X110 de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de Órdenes de Pago


Inicio 1

Recibe las facturas y las

documentación soporte y

complementaria

1 Verifica los datos fiscales de

las facturas y documentación

complementaría.

1 Verifica que las facturas estén

capturadas en el sistema

1 Captura e imprime la orden de

pago según la naturaleza del gasto

Jefe de Área "A"

Se envía pa a revisión

autorización

Revisa los aspectos técnicos de

la orden de pago y autoriza la

integración de la documentación .

Integra la factura, documentación

soporte y complementaría a la

orden de pago.

Recaba las firmas de los

funcionarios responsables

V

Procede al archivo

correspondiente.

Final

177

, ÍEPC1 I TABA&C<Í>

Instituto Eíectorai y de Participación Ciudadana de Tabasco

Itaiaiial de Procedimientos

Procedimiento: Elaboración de Órdenesde Pago

Jefe de Área "A" Jefe de Departamento

Recibo las facturas y las documentación soporte y complementaria

Verifica los datos fiscales de las facturas y documentación complementaría.

Verifica que las facturas esíen capturadas en el sistema

Captura e imprime la orden ds pago según la naturaleza del gasto

Se envía para revisión autorizacran

Integra la lactura, documentación soporte y complementaría a la orden de pago.

Recaba las firmas de los íuncionarios responsables

Procede al correspondiente.

Revisa los aspectos técnicos de la orden de pago y autoriza la integración de la documentación .

177

Nombre del procedimiento: Elaboración y Pago de Cheques


Objetivo:

11,11111--7--

TABASCO


Malitt«31 de Procedimientos


'Np. ./V .. Intervienen..

-., '' ̀,..il,1,:. 5,

. Descripción de la activída -

._ ,

1 Jefe de Área "A" Revisa que la documentación de soporte y factura este completa.

2 Jefe de Área "A" Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración

3 Directora de Administración Firma la Directora de Administración el documento y autoriza la expedición del cheque.

4 Jefe de Area "A" Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para el pago.

5 Jefe de Área "A" Elabora el cheque.

6 Jefe de Área "A" Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques.

7 Jefe de Área "A" Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos.

8 Proveedor El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma fa póliza de cheque, hojas de retenciones, recibos (lo que aplique) y se le entrega el cheque.

9 Jefe de Área "A" Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.

178

IEPC TAOASCO



Nombre del procedimiento: Elaboración y Pago de Cheques


- m enem ||| uescnpcion ae la actividad

1 Jefe de Área "A" Revisa que la documentación de soporte y factura este completa.

2 Jefe de Área "A" Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración

3 Directora de Administración Firma ía Directora de Administración el documento y autoriza la expedición dei cheque.

4 Jefe de Área "A" Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para el pago.

5 Jefe de Área "A" Elabora el cheque.

6 Jefe de Área "A" Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques.

7 Jefe de Área "A" Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos.

8 Proveedor El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma la póliza de cheque, hojas de retenciones, recibos (¡o que aplique) y se le entreqa el cheque-

9 Jefe de Área "A" Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.

i

1 Elabora el cheque.

Recibe el documento firmado por la Directora de Administración. y la instrucción de emisión de cheque, para el

pago.

Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.



(111001 de Procedimientos

Procedimiento. Elaboración y Pago de Cheques

Jefe de Área "A" Dirección de Administración Proveedores y/o Prestador de

Servicio

Resguarda los cheques firmados en el área de caja hasta que los proveedores yío prestadores de servicio vengan a cobrarlos

Firma la Directora de

Administración el documento

y autoriza la expedición del

cheque.

El proveedor y/o prestador de servicios se identifica y firma la póliza de cheque. hojas de retenciones, recibos (lo que aplique) y se le entrega el cheque.

1

Inicio

Revisa que la documentación de

soporte y factura este completa

Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración

Recaba la firma de los funcionarios autorizados para la firma de los cheques

rr^l Instituto Electoral y de Participación Rí MvWw Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento, elaboración y Pago de Cheques

Proveedores y/o Prestador de Servicio Dirección de Administración Jefe de Area A

Revisa que la documentación de soporte y factura este completa

Se envían los documentos para firma de la Directora de Administración

Recibe el documento firmado por la Directora de Administración, y la instrucción de emisión de cheque, para ei pago.

Elabora el cheque.

Recaba la firma de los funcionarios autorizados pata la firma de ios cheques

Resguarda los cheques firmados en el área de caja has la que los proveedores y/o prestadores de servicio vengan a cobrarlos

Archiva el acuse de entrega de cheques expedida a los proveedores y/o prestadores de servicio.

El proveedor y/o prestador de servicios se idenfifica y firma la póliza da cheque, hojas de retenciones, recibos <Iq que aplique) y se te entrega el cheque




Objetivo:

I EFIC TAB ASCO




.Y./. • VI

n,) 5 , ,

Ykgrt .9.. ,

,27:!2757 71:77W7:17

Tf:1' q.11.4-4

• ti.. ;.' '';'4. ".':',. ,'•

1 Jefe de Área "A" Registra todos y cada uno de los ingresos y egreso, realizados durante el mes.

2 Jefe de Área "A" Realiza los registros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.

3 Jefe de Área "A" Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema los ingresos obtenidos

4 Jefe de Área "A" Realiza los asientos contables en pólizas de diarios

5 Jefe de Departamento Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondiente

6 Jefe de Departamento Cierra los registros presupuestales y contables a factor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.

180

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC TABASCO





Objetivo:

No vi ,•41

f |pg| pescrmnon de-ta actividad .

1 Jefe de Área "A" Registra todos y cada uno de los ingresos y egreso, realizados durante el mes.

2 Jefe de Area "A" Realiza los registros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.

3 Jefe de Área "A" Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema ios ingresos obtenidos

4 Jefe de Área "A" Realiza los asientos contables en pólizas de diarios

5 Jefe de Departamento Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondiente

6 Jefe de Departamento Cierra los registros presupuéstales y contables a factor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.

180

Jefe de Área "A" Jefe de Departamento

Realiza los asientos contables en

pólizas de diarios

Procedimiento: Registro y Control de Ingresos y Egresos

Inicio

Registra lodos y cada uno de los

ingresos y egreso, realizados

durante el mes

Realiza los rngistrns correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.

Con el estado de cuenta bancario y

documentación soporte, se capturan

en sistema los ingresos obtenidos

1

4, Cierra los registros presupuestales y

contables a factor de iniciar con el

análisis de los estados financieros.

del mes que se trate.

Final

Revisa en general la documentación

soporte de los ingresos y egresos,

para su archivo correspondiente.



181

IEPC KCO


de Procedimientos

Procedimiento; Regislro y Conltoi de Ingresos y Egresos

Jefe de Area "A" Jefe de Departamento

Regislra lodos y cada uno de ios ingresos y egreso, realizados durante el mes

Revisa en general la documentación soporte de los ingresos y egresos, para su archivo correspondienle.

Cierra los registros presupuéstales y contables a tactor de iniciar con el análisis de los estados financieros, del mes que se trate.

Realiza los rngistros correspondientes a la cuenta de almacén previo cotejo de la documentación que es recibida.

Con el estado de cuenta bancario y documentación soporte, se capturan en sistema los ingresos obtenidos

Realiza los asientos contables en pólizas de diarios

181

antit#1 de Procedimientos .k• •

TABASCO





Integración de la Cuenta Pública


Objetivo:

, ■ 4

' e,

. nterviepeni.

iu-'1.kr-:-.s -:?.:15A',W, -'' .,

. ..1

Oescripción.de láia4vida, . , - ,1z; i',14.;:k1 15.&:7W;''4IP5.10 -1 .

1 Jefe de Área "A" Concluidos los registros presupuestales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero

2 Jefe de Área "A" Revisa la documentación que refleje lo que se tiene en el sistema.

3 Jefe de Área "A"

Efectúa las conciliaciones contables — presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuestales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros.

4 Jefe de Departamento Envía a la Contraloría General, para revisión.

5 Contraloría General La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cedula de observaciones para su revisión.

6 Jefe de Departamento Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva.

7 Jefe de Departamento Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.

182

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos , IÉPC ITABASCO



integración de la Cuenta Pública


Objetivo:

á v8p. Act

1

intervienen. :r'

Jefe de Área "A"

Descripción de laiactividar

Concluidos los registros presupuéstales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero

2 Jefe de Área "A" Revisa la documentación que refleje lo que se tiene en el sistema.

3 Jefe de Área "A"

Efectúa las conciliaciones contables - presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuéstales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros.

4 Jefe de Departamento Envía a la Contraloría Genera!, para revisión.

5 Contraloría General La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cédula de observaciones para su revisión.

6 Jefe de Departamento Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva.

7 Jefe de Departamento Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.

182

Procedimiento. Integración de la Cuenta Pública

Jefe de Área "A" Jefe de Departamento Contraloría General

Inicio

Concluidos los registros

presupuestales y contables del

mes correspondiente. se revisa en

el sistema sobre el estado

presupuestal y financiero

Revisa la doc imentación que refleje lo que se tiene en el sistema.

1 Efectúa las conciliaciones contables — presupuestal y si

está correcto, se imprime los estados tanto presupuestales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros

Envía a la Contraloría

General, para revisión. La Contraloría General emite acuse de revisado o en su caso cedula de observaciones para su revisión.

Revisado se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las firmas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva \

‘1, Firmados los estados financieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.

Final




183


de Procedimientos

Procedimiento integración OS la Cuenta Pública

Jeta de Área "A" Jefe de Departamento Contraloria General

Concluidos los registros presupuéstales y contables del mes correspondiente, se revisa en el sistema sobre el estado presupuestal y financiero

P.evisa la documentación quo rotieje lo que se tiene en el sistema.

Efectúa las conciliaciones contables - presupuestal y si está correcto, se imprime los estados tanto presupuéstales como financieros y se entrega al responsable del Departamento de Recursos Financieros

Envía a la Contraloria General, para revisión.

Revisado se entrega ai responsable del Departamento de Recursos Financieros para su firma y procede a recabar las fumas de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva

Firmados tos estados linancieros son entregados ante el Órgano Superior de Fiscalización, en los tiempos y fechas establecidos.

La Contraloria General emite acuse de revisado o en su caso cédula de observaciones para su revisión.

183

TABASCO


Ciudadana de Tabasco idakipsol de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control del Personal)

Nombre del procedimiento: Contratación y baja de Personal


Objetivo: Realizar los trámites de contratación de personal de manera eficiente.

--.11..w:

L... a

- ' - ,4,,,‘,-V. ,."- = t ,-.,„ - - ft. ' .■1;1 .t. , L'.., .n.e....J.',.:1111a. *-

\ .. . . • " -t. ~? °_.- • -

4 ....._,

1 La Directora de administración

Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y currícula) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración).

2 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control del personal para su aplicación.

3 El Jefe de área A

Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se le notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.

4 El auxiliar nivel área Revisa la documentación del currículum, para verificar si está completa o falta documentación y se actualiza la base de datos.


Instruye al auxiliar que elabore el expediente personal, si la documentación está completa y se trata de una plaza permanente, si se trata de una eventual se procede a la elaboración del contrato respectivo.

6 El Jefe de área A Tramita el contrato firmado por el trabajador, turnando a la Secretaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT.

7 El Jefe de área A Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento, en caso de no estar completa la documentación presentada.

8 El Jefe de área A Entrega copia del oficio de alta al Jefe de área de nóminas para el trámite correspondiente.

10 El jefe del Departamento de Recursos Humanos

Entrega la documentación de baja del personal y delega al Jefe de área "B" del área de nóminas para su seguimiento.

11 El Jefe del área B Calcula los alcances del trabajador según corresponda, bajo la supervisión del Subdirector de Administración

12 El Jefe de área B

Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquit na \ vez autorizado y gestiona ante el Departamento de Recurso 1 Financieros el pago ya sea transferencia o cheques según el caso.

184

AREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Registro y Control de! Personal)

Nombre del procedimiento: Contratación y baja de Personal


Objetivo; Realizar (os trámites de contratación de personal de manera eficiente

No. Áct;

iV j-—i. f |i-[ ' i IT' T - Intervienen

■í sLC:.;'- . C Descripcióndelaáctividad

Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricula) que comunica la

La Directora de administración contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración).

^ ^ ^ . Revisa !a documentación autorizada por (a Dirección de e e ce epo amen o ce ^(^¡njst^cjón y delega al área de Registro y control del

Recursos Humanos personal para su aplicación.

I Inmediatamente se le asigna número de control de" -i , f H a a asistencia y se le notifica de manera personal para que

e e e registre su huella en el dispositivo electrónico de control de | asistencia.

Revisa la documentación del curriculum, para verificar si El auxiliar nivel área está completa o falta documentación y se actualiza la base de datos,

Instruye a! auxiliar que elabore el expediente persona!, si la documentación está completa y se trata de una piaza permanente, si se trata de una eventual se procede a la elaboración del contrato respectivo.

Tramita el contrato firmado por e! trabajador, turnando a la El Jefe de área A Secretaria Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT.

Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de El Jefe de área A nuevo ingreso, para firma de! Jefe de! Departamento, en caso de no estar completa la documentación presentada.

. Entrega copia del oficio de alta al Jefe de área de nóminas El Jefe de área A para el trámite correspondiente.

El jefe del Departamento de Entrega la documentación de baja del personal y delega al Recursos Humanos Jefe de área "B" del área de nóminas para su seguimiento.

Calcula los alcances del trabajador según corresponda, bajo Et Jefe del area B ,g SUpervjS|¿n ¿ei Subdirector de Administración

Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito-unas vez autorizado y gestiona ante el Departamento de Recurso^

El Jefe de orea B Financieros el pago ya sea transferencia o cheques según el

caso.

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos

El Jefe de área A

El auxiliar nivel área

E! Jefe de área A

El Jefe de área A

Ei Jefe de área A

El Jefe de área A

El Jefe del área B

El Jefe de área B



ki1011000 de Procedimientos

Procedimiento. Contratación y baja de Personal

Dirección de Administración Departamento de Recursos

Humanos Secretaria Ejecutiva

Inicio

Canaliza al Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricular) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con el visto bueno de la dirección de administración)

Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control del personal para su aplicación.

4/

Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se le notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.

/ Revisa la documentación del currículum, para verificar si

está completa o falta documentación, y se actualiza la base de datos

Es personal eventual

Si

No

y

, Tramita el contrato firmado por el

trabajador. turnando a la Secretaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT

Elabora el

respectivo

contrato < -7'

Si

La documentación del curriculum está completa

No

o 185


procedimiento. Contratación y baja de Persona!

Departamento de Recursos Humanos

Secretaria Ejecutiva Dirección de Administración

Inicio

Departamento de Recursos Humanos la documentación (oficio y curricular) que comunica la contratación de un trabador (este oficio puede ser de la administración o de cualquier área, y contar con e! visto bueno de la dirección de administrac ión).

Revisa la documentación autorizada por la Dirección de Administración y delega al área de Registro y control de! personal para su aplicación

Inmediatamente se le asigna número de control de asistencia y se íe notifica de manera personal para que registre su huella en el dispositivo electrónico de control de asistencia.

Revisa la documentación del cornculum, para verificar si está completa o falta documentación, y se actualiza la base do datos

Es personal eventual

Elabora el contrato

respectivo

Tramita el contrato firmado por el trabajador, turnando a la Secrelaría Ejecutiva para la firma del representante legal del IEPCT

La documentación del curriculum está completa

101111 -

TABASCO


Ciudadana de Tabasco MentUtil de Procedimientos

Procedimiento: Contratación y baja de Personal

Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos Secretaria Ejecutiva

o

Si

Documentación del curriculum está completa

No

Elabora el oficio de solicitud de documentos del personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento.

Entrega copia del oficio de alta al Jefe del área de nóminas para el trámite correspondiente

Nit

Entrega la documentación en el caso de baja al jefe de área 6 del área de nóminas para su seguimiento

‘1/

Calcula los alcances del trabajador según corresponda; bajo la supervisión del Subdirector de Administración

1

Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito una vez autorizado, y gestiona ante el Departamento de Recursos Financieros el pago ya sea por transferencia o cheque según el caso.

11'

c

( Fi tal )

186

lEPC TABASCCy


Procedimiento: Contratación y baja de Persona!

Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos Secretaria Ejecutiva

Oocumenf ación Se! curriculum está completa

Elabora e! oficio de solicitud de documentos deí personal de nuevo ingreso, para firma del Jefe del Departamento

Entrega copia del oficio de asa al Jefe del área de nóminas para el irámite correspondiente

Entrega la documentación en el caso de baja al jefe de área B del área de nóminas para su seguimiento

Calcula tos alcances del trabajador corresponda: supervisión Subdirector Administración

según bajo la

del de

Recaba la firma del trabajador para el recibo del finiquito una vez autorizado, y gestiona ante el Departamento de Recursos Financieros el pago ya sea por transferencia o cheque según el caso.

186


Control de Asistencias e Incidencias del Personal


Registrar y supervisar el control de asistencia del personal, así como la aplicación de las incidencias autorizadas por la Dirección de Administración. Objetivo:



0~01 de Procedimientos


,--- .--40 ,1.0,19~~-,53,5".~:" ..-0 .

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1 La Directora de administración

Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad

administrativa del IEPCT que solicita justificación de

incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena de que se trate.

Jefe de Área A

Descarga la información del reloj checador para procesarla en el SAHD (sistema de asistencia de huella digital), para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior.

2 El Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Realiza la verificación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de la Dirección de administración, así mismo delega el seguimiento al Jefe de área de Registro y Control del personal.

3 El Jefe de área A Recibe y captura en el SAHD y realizar las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma.


Elabora el reporte de incidencias quincenal, que registra los descuentos a aplicarse en nómina, por escrito firmado por el encargado del Área de Registro y Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloría General.

5 El auxiliar nivel área

Tramita el reporte firmado por los responsables del Área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento, a la Dirección de Administración, para su aprobación y

autorización.


Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, I 1

encargado del área de nóminas para su aplicada

inmediata.


Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos.

187


de Procedimientos



Control de Asistencias e Incidencias del Personal


Objetivo: Registrar y supervisar el control de asistencia del personal, asi como la aplicación de las incidencias autorizadas por la Dirección de Administración.

"Iñléfvíerien^ -- r- i Descrfpcíóndeitaactmaad

La Directora de administración

Jefe de Área A

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos


■4 El Jefe de área A

6 El auxiliar nivel área



, - ,-J 1 Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad

administrativa del IEPCT que soiicita justificación de incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena de que se trate- Descarga la información del reloj checador para procesarla en el SAHD {sistema de asistencia de huella digital), para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior. Realiza la verificación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de ia Dirección de administración, así mismo delega el seguimiento al Jefe de área de Registro y Control del personal. Recibe y captura en el SAHD y realizar las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma.

Elabora el reporte de incidencias quincenal, que registra los descuentos a aplicarse en nómina, por escrito firmado por el encaraado del Área de Registro y Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloria General. Tramita el reporte firmado por los responsables del Área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento, a la "Dirección de Administración, para su aprobación y

_ autorización. — Entrega e! reporte de incidencias autorizado y firmado,Nal encargado del área de nóminas para su aplicaciór^ inmediata, Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos. .

187

188

Magstkil IEPC'

TABASCO



Procedimiento' Control de Asistencias e Incidencias del Personal

Departamento de Recursos Humanos Dirección de Administración Departamento de Recursos

Humanos

(


Inicio

Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad administrativa del IEPCT que solicita justificación de incidencias, incluso al tercer dia de finalizada la quincena que se trate

Descarga la Información del Reloj Checador para procesarla en el SAHD (sistema de asistencia de huella digital. para la revisión de incidencias del periodo inmediato ante ior

Realiza la verficación de la correspondencia de las unidades administrativas con el visto bueno de la Dirección de Administración, asi mismo delega el seguimiento al Jefe del área de registro y Control del Personal.

Recibe y captura en el SAHD y realiza las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma

Elabora el repo te de incidencias quincenat que registra los descuentos a aplicarse en nómina por escrito y firmado por el encargado del área de Registro de Control de Personal, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mensual el que se entrega a Contraloria General

1 Tramita el reporte firmado por

los responsables del área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento a la Dirección de Administración. para su aprobación y

autorización

IEPC TAS ASCO


Procedimiento: Control de Asisienctas e Incidencias dol Personal

Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Secretaria Ejecutiva

Remite con el visto bueno la correspondencia de la unidad administrativa del lEPCT que solicita justificación de incidencias, incluso al tercer día de finalizada la quincena que se trate

Descarga la Información del Reloj Checador para procesada en el SAHO (sistema de asistencia de huella digital, para la revisión de incidencias del periodo inmediato anterior

Realiza la veriticación de la correspondencia de las unidades administrativas con et visto bueno dé la Dirección de Administración. así mismo delega el seguimiento al Jete del área de registro y Control del personal.

Recibe y captura en el SAHO y realiza las justificaciones que fueron entregadas en tiempo y forma

Elabora el repone de incidencias quincenal que registra los descuernos a aplicaise en nómina por eserto y firmado por el encargado del área de Registro de Control de Personal, con et visto bueno del Jefe del Oepafamenio de Recursos Humanos Mensual ol que se entrega a Contratona General -

Tramita el reporte firmado por los responsables del área de Registro y Control del Personal y Jefe del Departamento a la Dirección de Administración, para su aprobación y autorización

188

Procedimiento: Control de Asistencias e Incidencias del Personal

Departamento de Recursos Humanos

Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos


II> Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, al encargado del

área de nóminas para su aplicación inmediata.

Aplica incidencias la nómina de quincena.

en la

Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, así como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos

Final



189

lEi»C TABA-SCO

Instituto Eíectoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

Procedimiento: Control de Asislenclas e Incidencias del Personal

Departamento de Recursos Humanos Dirección de Administración Departamento de Recursos

Humanos Secretaria Ejecutiva

Entrega el reporte de incidencias autorizado y firmado, al encargado del área de nóminas para su aplicación inmediata.

Aplica incidencias en la nómina de la quincena.

Organiza y clasifica la correspondencia en los expedientes personales que resguarda, asi como en los archivos del Departamento de Recursos Humanos

189

1 E 0.__C TABASCO



ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Nóminas)




Objetivo: Emitir la nómina correspondiente y pagos del Instituto

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. .

1 El Jefe de área A Aplicar el reporte de incidencias autorizado, con los descuentos en la nómina para su emisión por unidad administrativa.


Elabora la nómina para firma del encargado de su elaboración, el jefe del Departamento así de la Dirección de Administración quien valida y la Secretaría Ejecutiva que autoriza.

3 El Jefe de área A Emite los recibos de pago, una vez autorizada la nómina.

4 El Jefe de área A Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o cheque, según corresponda y lo entrega al subdirector de administración.


Elabora el archivo de aportaciones al ISSET, incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envío al correo electrónico del departamento de cobranzas del ISSET para su validación.

6 El Jefe de área A Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo.

7 El Jefe de área A Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel, así como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental. Recibe cheque para pago al Banco HSBC y obtener ficha de depósito. 8 El Jefe de área A

9 El Jefe de área A Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de aportaciones y ficha de depósito.


Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro individual METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su pago por transferencia a las Instituciones. Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia, se ún\ corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados. 11 El Jefe de área A


Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos así como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros.

IEPC TAS ASCO_L


ÁREA: Departamento de Recursos Humanos (Área de Nóminas)



Objetivo;


Emitir ía nómina correspondiente y pagos del Instituto

No Act

rnterviéneh Descripción de la actividad

1 El Jefe de área A Aplicar el reporte de incidencias autorizado, con los descuentos en ¡a nómina para su emisión por unidad administrativa.


Eíabora la nómina para firma del encargado de su elaboración, el jefe de! Departamento así de la Dirección de Administración quien valida y la Secretaria Ejecutiva que autoriza.

3 El Jefe de área A Emite los recibos de pago, una vez autorizada la nómina.

4 El Jefe de área A Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o cheque, según corresponda y lo entrega al subdirector de administración.


Elabora el archivo de aportaciones al ISSET, incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envío a! correo electrónico del departamento de cobranzas del ISSET para su validación.

6 El Jefe de área A Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo.

7 El Jefe de área A Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel, así como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental.

8 El Jefe de área A Recibe cheque para pago al Banco HSBC y obtener ficha de depósito-

9 El Jefe de área A Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de aportaciones y ficha de depósito.


Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro individual METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su oaqo por transferencia a las Instituciones.

11 El Jefe de área A Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia, segúnN corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados.

12 El Jefe de área A Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos asi como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros.




3



kialit 001 de Procedimientos

..,-- • ' - " intervienen ,

Deáaripcióii de la actividad


Elabora las plantillas del personal de manera quincenal, para conocimiento de la propia Dirección de Administración, la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría General, respecto de las incidencias ocurridas.

14 El Jefe de área B Elabora el acumulado de salarios del personal en coordinación con el Jefe de área A de nóminas y el Subdirector de Administración

15 El Jefe de área B Realiza la Declaración Anual de sueldos y salarios (DIMM) del Instituto

16 El Jefe de área B Emite las Constancias de salarios del personal que

corresponda.

191


Mmmml de Procedimientos

IEP rA&ASCCr

Nombre del Elaboración de nóminas y pagos procedimiento: —



No. Act.

■ --"■•v :

..^^^tervienen Descripción de la actividad


—

Elabora las plantillas del personal de manera quincenal, para conocimiento de la propia Dirección de Administración, la Secretaria Ejecutiva y la Contraloria General, respecto de tas incidencias ocurridas.

14 El Jefe de área B

Elabora el acumulado de salarios del personal en coordinación con el Jefe de área A de nóminas y el Subdirector de Administración

15 El Jefe de área B Realiza la Declaración Anual de sueldos y salarios (DIMM) del Instituto

16 E! Jefe de área B Emite las Constancias de salarios del personal que corresponda.

191

liointed TABASCO



Procedimiento Elaboración de Nominas y Pagos


Área de Nomina Secretaria Ejecutiva Recursos

Financieros ISSET/ Otros

Inicio

Aplicar el incidencias con los descuentos

reporte de autorizado.

en la su emisión

por unidad administrativa

Valida la emisión de la nornina de la quincena

Autoriza la emisión de la nómina de la quincena. nómina para

Elabora la firma del encargado elaboración Departamento Dirección Administración valida y la

Ejecutiva que

's------.----""-*'-'''...--"---i

nómina para de su

el jefe del asi de la

de quien

Secretada

autonza.

Emite los pago, una vez la nómina

recibos de autorizada

Descarga del Sistema de nómina el archivo electrónico para el pago por transferencia o

Recibe archivo y erivia la transferencia o da las indicaciones para elaborar cheques.

cheque. según corresponda. y entrega al Subdirector de Administración

NI( ISSET Valida archivos y notifica para continuar con el trámite

Elabora el archivo de aportaciones al ISSET. incluidas las del personal permanente y eventual y la del instituto para su envio al correo electrónico del

Si

Se valida

departamento de cobranzas del ISSET

para su validación.

4 Recibe notificación del ISSET y se procede a emitir la cédula de aportaciones y gestionar ante el Departamento de Recursos Financieros la emisión del cheque respectivo

el archho

tJo

‘N.

Recibe archivo y

envía la da transferencia o

Entrega las nóminas quincenales impresas en Excel asi como en archivo electrónico al Departamento de Recursos Financieros para el soporte documental

las indcaciones para

elaborar cheques.

11111

192

UlñgJ

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimieníos

Procedimiento: Elaboración de Nominas y Pagos

Dirección de Administración Área de Nomina Secretaria Ejecutiva

Recursos Financieros ISSETÍ Otros

Valida 13 ?rr*ston tí* la ncrrina d* la cumc^na

Apfcar el reporte de incidencias auconzado, con les descuerrios en ia nómina para su emisfón por unidad administraliva

Etabcra ia nómina para firma del encargado de su elaboiaoón el jefe del Departamento asf de ¡a Dirección óe Admincí radón quien valida y fa Secretaría Ejecutiva que autonza. _

Emfe los recibos de pago, imav^z autorizada la nómina

Descarga ctá Sistema de nórrona el archivo eleclfónico oara cf pago por transferencia Q cheque. según corresponda, y ertrega al Subdirector de Administración

Elabora el archr.c de aportaciones al ISSET. incluidas las del personal permanente y eventual y la del msfiimo para su envío a! correo eteclrónico def tíepartamenJo de cobranzas del ISSET para su validación.

Autonia ta emisión de la nómina de ta

Recibe archivo y em'ía la transferencia o da las índeaciones para elaborar cheques.

ISSET Valida archivos y notifica pata contanuaf con el trómile

Recibe notíficacidn del ISSET y se procede a emitir (a cédula de aportaciones y gestroñar ante el Oepartamerto de Recursos. Financieros la emisión det Cheque respectivo

Entrega las nóninas quine en a fes impresas en Excel, asi como en archiva elsc tronico at Oepartamenlo de Recursos Financieros para el soporte documenta!

Se valida el archf.o

Recibe archivo y envía la transferencia o da las indcaciones para elaborar cheques.

192

Procedimiento Elaboración de Nominas y Pagos


Área de Nomina Secretaria Ejecutiva Recursos

Financieros ISSET/ Otros

II» Elabora el cheque de aportaciones de ISSET. para su trámite de pago

Recibe cheque para pago al Sanco HS8C y obtener ficha de depósito.

<

HSBC recibe cheque y emite (chas de depósito

Entrega en las oficinas del ISSET la cédula de

ISSET recibe la cédula de aportaciones y ficha de depósito

ficha aportaciones y de depósito.

\ 1

\,,• 1

1

Reporta de manera mensual los descuentos de los empleados por créditos FONACOT y seguro indMdual Realiza las METLIFE al Departamento de Recursos Financieros para su pago por transferencia a las Instituciones

transferencias correspondientes.

1 Aplica en nómina descuentos por pensión alimenticia según corresponda Elaborando los recibos de los beneficiados.

41 Recaba las firmas de los empleados en nómina y recibos. asi como de pensión, para entregar el soporte documental al Departamento de Recursos Financieros

Elabora las plantillas del personal de manera quincenal. para conocimiento de la propia Dirección de Administración. la Secretaria Eieck<iya y la Contraloría Genera:. respedo de las incidencias ocurridas

o


Ciudadana de Tabasco Mounoted de Procedimientos

193

IEPC ASCC.


Procedimiento Elaboración Ge Nominas y Pagos

Dirección de Administración Área de Nomina Secretaria Ejecutiva

Recursos Financieros ISSET/ Otros

clsaara el chíava de aportaciones de ISSET. para su trámite de paqo

Recibe cheque para pago al Barco HSSC y obtener ficha de depósito

r— Entrega en del ISSET aportacíone» depósito.

las oficinas a cédula de

y ficha de

\ i" J Reporta de manera mensuai los descuentos de ios empleados por créditos FOmCOT y seguro indiNidual MERJFE al Departamemo de Recuisos Financieros para su pago por Uansferencia a las Instilucíones

Apítca en nómina descueraos por pensión alMíienlicia según corresponda Elaborando los recibos de ios beneficiados.

Recaba las firmas de los empfeados err nómina y recibos, así como de pensión, para ertregar el soporte documeitaf al Departamento de Recursos Financieros

Elabora las pfartillas del personal de manera quincenal. para coaodmierto de la piopia Dirección de Adminisí radón. la Seccetarla Ejec.írrtí y 13 Contr alona General, respecto de las incrdendas ocurridas

Realiza tiansfei encías correspondientes

HSBC recibe cheque y emíe fichas de depósito

ISSET recfbe la cédula de aportaciones y ficha cte deposito

193

'1EPC TABASCO


Ciudadana de Tabasco ti<j(

de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Recursos Materiales


Compras Directas


Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.

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rn ,

1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de la Dirección de Administración.

2 Jefe de Departamento y Jefe de Área "A"

Verifican que contenga todos los datos necesarios y especificaciones para que se proceda.

3 Jefe de Área "A" Consulta al Departamento de Almacén para que le informen si hay existencia; si no hay se procede a la adquisición.

4 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área

Realizan el sondeo de precios en el mercado.

Jefe de Área "A" y Auxiliar del Área

Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal dirigida a la Subdirección de Administración.


Recepcionan el oficio de autorización de proyecto, partida y suficiencia presupuestal.


Elaboran la requisición.


Envían la requisición a por lo menos tres proveedores para que coticen.

'-'\-.

Elabora, en base a las cotizaciones, el cuadro comparativo para saber cuál es la propuesta más económica. 9 Jefe de Área "A"

10 Jefe de Área "A" Elabora el pedido.

194

;»JPC


flOp A- Departamento de Recursos Materia Ipc 1CO

Nombrf proced

d.e' . Compras Direc miento:

tas

MJ-V y-í/^l NO. Gei proceaimienio. ^

Adquirir artícul os, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las WDJOXIV

necesidades dt i ias diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.

" A'Ct. ■Jnlen'ienen OescriDción de la-actividad i

y:,. .rivilMir

1 Jefe de Departamento Recepciona todas las solicitudes de compras o servicios, previa autorización de ía Dirección de Administración.



3 Jefe de Área "A" Consulta a! Departamento de Almacén para que !e informen si hay existencia; si no hay se procede a la adquisición.

4 Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área



Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal dirigida a ia Subdirección de Administración.

6 Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área

Recepcionan ei oficio de autorización de proyecto, partida y suficiencia presupuestal.

7 Jefe de Área "A" y Auxiliar del Area

Elaboran ia requisición.


Envían la requisición a por lo menos tres proveedores para que coticen.

9 Jefe de Área "A"

V Elabora, en base a fas cotizaciones, el cuadro comparativo ^ para saber cuál es la propuesta más económica.


^

194


Ciudadana de Tabasco Mfainlai de Procedimientos IEPC

ASCO

Act. . No.-

Intervienen . _

• -Déscrip- ción•de la actividad

11 Auxiliar del Área Notifica al proveedor.

12 Jefe de Área "A" Elabora el contrato.

13 Jefe de Departamento Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.

14 Jefe de Departamento o Jefe de Área "A"

Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes.


Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.

195

1EPC YABA6CO


Ác^ Intervienen Descripción dd la actividad

11 Auxiliar del Área Notifica a! proveedor.

12 Jefe de Área "A" Elabora eí contrato.




1 5 Jefe de Departamento

Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y at Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.

195

T'IRASCO' de Procedimientos

Procedimiento: Compras Directas

Departamento de Recursos Materiales Departamento de Almacén Subdirección de

Administración

„---,,,

IInicio 1

T.

Recepciona solicitudes

Verifica datos y especificaciones

Verifica

Departamento de Almacén

..- Surte existencia con el >

fin

. .-. E.': e- 1

-,.. __.... ..-.--1

...

VO

SI

ii. -.

. . Final ,

Realiza sondeo de mercado

4

Elabora solicitud

____--- —

1

de suficiencia pre.supuestal

Elabora requisición y se envía a los priy,.eedores

Se detiene el pced miento ro

comparativo pedido

- ___ ---

4.

Elabora cuadro

y contrato

__ _ _______---- ---

. • .

Final l

I

Info rma al Departamento de Recursos Financieros

---- ---

.... ..,

( 1 )




Departamento de Recursos Materiales


Departamento de Almacén Subdirección de Administración

Verifica existencia con el Departamento de


Elabora solicitud de suficiencia presuouestal

Elabora requisición y se envía a los oroveedores

Se detiene el procedimiento

Elabora cuadro comparativo pedido y contrato

Informa al Departamento de Recursos Financieros

196



--IIEPC BASCO

IVIIOMIX00 de Procedimientos




.,..-.., : 1

,

•

Recibe llamada sobre entrega de

materiales o seriicios

- ____-

Elabora informando la entrega

oficio sobre

------- 1

, •

1

Final

197


dé Procedimientos

Procedimiento; Compras Directas



Recibe llamada sobre entrega de

rnaleriales c servicios

Elabora oficio informando sobre la entrega

197

Maitudil I IC ASAS T 0




Licitación Simplificada Menor y Mayor



1 .s~ ttz.5-x

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Solicitan por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.




Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal, dirigida a la Subdirección de Administración.


Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y suficiencia presupuestal.




Elaboran las invitaciones a los proveedores que es vigentes en el padrón del Instituto o del Gobierno del Estad de Tabasco (cuando menos tres licitantes (para Licitación Simplificada Menor) y a cuando menos cinco licitantes (para Licitación Simplificada Mayor).

198

IEPC TC.BASCO •




Licitación Simplificada Menor y Mayor

No. de! procedimiento: 5

Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con e! propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electoral.

NO :■ 1 MI

íntérvienen ¿ Kr'.-- : ' • -






Solicitan por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.




Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuesta!, dirigida a la Subdirección de Administración.





w


Elaboran las invitaciones a ¡os proveedores que esW-. vigentes en el padrón del Instituto o de! Gobierno del Estado de Tabasco {cuando menos tres licitantes (para Licitación Simplificada Menor) y a cuando menos cinco licitantes {para Licitación Simplificada Mayor).

198



, ... c

• •T • - Intervienen

... - ' •-mit» ' -A .1, -.;-, ' _, .. Descnpctondy1a:ac nodg ,- - -.

,

9 Auxiliar del Área

Envía oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como, a los Consejeros Electorales; señalando asunto, fecha y lugar de la reunión.

10 Jefe de Departamento Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.

11 Jefe de Departamento Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.

12 Jefe de Departamento Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.

13 Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.

14 Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.

15 Jefe de Departamento Elabora el cuadro comparativo de cotizaciones.

16 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura e Propuestas Económicas y Fallo. ,

..


18 Auxiliar del Área Notifica el pedido al proveedor.

199

iepc: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

9 Auxiliar del Area

Descripción de la'actrvidad

Envía oficio de Invitación a cada uno de los integrantes del Comité de Compras, así como, a los Consejeros Electorales; señalando asunto, fecha y lugar de la reunión.


Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.



Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.

Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.

Jefe de Departamento Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y apertura de Propuestas Técnicas.

Jefe de Departamento Da lectura al Dictamen Técnico, y procede a la apertura de Propuestas Económicas.


16 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura ge Propuestas Económicas y Fallo \

Jefe de Área "A" Elabora el pedido.


4111L 71.1,C9.



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20 Jefe de Departamento Solicita la fianza al proveedor adjudicado.





Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una horá entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.

200

de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO

Descripcióndelaactividad Ño; ' iñtervisnen Act, - I


Solicita la fianza al proveedor adjudicado. Jefe de Departamento 20

Comunica por escrito al Departamento de Recursos Financieros el pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.

Jefe de Departamento 21

Jefe de Departamento o Jefe de Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega Área "A" de materiales o bienes. 22

Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una fiorá entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.




11100#1001 de Procedimientos

Procedimiento: Licitación Simplificada Menor y Mayor

Departamento de Recursos m Materiales


, ..

.-- ..„.

SI

I nic io

Recep,ciona solicitudes

1


1 Verifica

existencia con el Departamento de

Almacén

...- , c, Sude

,,,.... .-- s„. .., ..,_,,

: NO

, ,

. ! Final

• .

.„,-.. --- '..--. . . '---.


El abora solicitud de suficiencia pre.supuestal

____..----- —

S - :.•

SI

.- : 1

; 1.10

4.

Se detiene el Elabora requisición y se envía a proyeedore.s

_

— 1

los

---- —

procedimiento

Envía invitación a los integrantes del

1 Final ,

Co mité y Conseieros

_ _f.. --

+ ‘: 1 ',..

1 ..., .,

201

J&m Instituto Electora! y de Participación ST5y33 Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos

I



Departamento de Almacén Subdireccton oe Administración




Almacén

SI


Elabora solicitud de suficiencia presupuesta!

Elabora requisición y se envía a ios proveedores

Se detiene el orocedimientc

Envía invitación a ios integrantes del Comité y Consejeros

( 1 )

201

TABASCO





,...-- ( .1 ,.. ,

----,s,

Realiza Presentación de Propuestas y n0111.113

de Propuestas Técnicas

_

Realiza calificación Documentación

cuadro

_ ,..„----------

Técnica

de de

Legal y

Verifica la elaboración del Dictamen Técnico

1:,,o r el Área Solicitante

4

Elabora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas y. Económicas. . apertura de Propuestas Técnicas

---- .__T------ -- -- — --

Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas

Económicas

•1

Elabora comparativo cotizaciones

cuadro de

Eln0f3 Dictamen PropuestasEconiy-nicss

el Acta Técnico.

de Lectura del Apertura de

y Falle

,

4

.

202


Procedimiento: Licitación Simplificada Menor yMavor


Subdireccion de Administración


Realiza Presentación de Propuestas y apertura


Realiza cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica

' T""""'

Verifica la elaboración del Dictamen Técnico oor el Area Solicitante

Elacora el Acta de Presentación de Propuestas Técnicas ?' Económicas. apertura de Propuestas Técnicas

. Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas

Económicas

Etacora el Ada de Lectura del Dictamen Técnico, Apertura d* Propuestas Económicas y Falle

202 \



IMUMICÁI de Procedimientos

Procedimiento: Licitación Simplificada menor y Mayor

Departamento de RecursosMateriales


.,... ,

r2 '

4 Elabora el pedido y lo notifica al proveedor adjudicado

Elabora el contrato y solicita la fianza al proveedor adjudicado

Informa al Departamento de Recursos Financieros

-- _ ----- -

4 Recibe llamada sobre

entrega de materiales o servicios

y

Elabora informando la entrega

oficio sobre

\s Fi nal

.

203

iEPC TARASCO


de Procedimientos

Procedimiento: Licitación Simplificada Menor vMayor



V. .y Jl Elabora ei padidc ylo notifica al proveedor adjudicado

-r""


;—T

Informa aí Departamento de Recursos Financieros

T""

Recibe llamada sobre entrega de materiales o

servicios

^ nljA "" Elabora oficio informando sobre la entrega

l|B

Final

203

1

.141111W TABASCO




Licitación Pública



tell k4.,. ..,Yis11.;,c,:ilI.;1,1,5.(t.-:•.

' n 14> • • ' »I*

1"511""Al ,"" r 4 111,41~51,

- /7: 'f.5::1■14A,(1- -V,W;

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-.7 ' Z-..• -,; .1 '...::;*~ '̂ . ,4..:4„,: ....:7-,1,:::.;45;;;:uw


2 Jefe de Departamento Verifica que contenga todas las especificaciones y la Justificación.

3 Jefe de Área "A"

Solicita por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.




Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia presupuestal, dirigida a la Subdirección de Administración.






Elaboran el oficio dirigido al Consejero Presidente solicitando que mediante acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva, autorice al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública, y asimismo determine el carácter de la Licitación, las bases y sus anexos.

204

1EPC TABAECO


AREA: Departamento de Recursos Materiales


Licitación Pública


Objetivo: Adquirir artículos, materiales o servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas que integran este Órgano Electora!.

VSJ


Jefe de Departamento Verifica que contenga todas las especificaciones y la Justificación.

Jefe de Área "A"

Solicita por escrito al departamento de almacén, si de los artículos requeridos hay existencia; esto se hace inmediatamente de recibidos los requerimientos, si no hay existencias, se inicia el procedimiento de adquisición.

Jefe de Area A y Auxiliar del Reajjzan e| SOndeo de precios en el mercado.

Jefe de Área "A" y Auxiliar del Elaboran la solicitud de proyecto, partida y suficiencia Área presupuesta!, dirigida a la Subdirección de Administración.

Jefe de Área "A" y Auxiliar del Recepcionan el oficio de autorización del proyecto, partida y Área suficiencia presupuestal.

Jefe de Área "A" y Auxiliar de! E|aboran |a requis¡ción, ^ ^

Elaboran el oficio dirigido al Consejero Presidente solicitando que mediante acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva, autorice

Jefe de Area "A" y Auxiliar del al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Area Convocatoria Pública, y asimismo determine el carácter de la

Licitación, las bases y sus anexos.

204



MUMM1 de Procedimientos

. .. ,... ' Ac

.... - . . , ... InterVienen Descripción de la actividad

9 Jefe de Área "A"

Recepciona el Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva donde autoriza al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública y el carácter de la Licitación.


Elaboran el oficio dirigido al Secretario Ejecutivo, donde se envía la Convocatoria elaborada por el Presidente del Comité de Compras, con el objeto de que sea publicada en

el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y prestación de servicios materia de la Licitación Pública.


Suben la Convocatoria al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, denominado compranet, desarrollado por la Secretaría de la Función Pública.


Elaboran oficio dirigido al Departamento de Recursos Financieros, para la venta de bases.


Elaboran oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como a los Consejeros Electorales, anexando calendario de los actos que comprende el procedimiento, siendo el primero la Junta de aclaraciones, fecha y lugar de la Junta.


Elaboran oficio solicitando el apoyo al Departamento de Informática para las preguntas formuladas por los proveedores a través de internet.


Recepcionan el oficio de entrega de las preguntas y copia de los recibos de pagos de los compradores.


Elabora acta de junta de aclaraciones, donde se reúne Comité con las áreas que solicitaron los bienes o servicios, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los proveedores.

17 Jefe de Departamento Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a la apertura de las Propuestas Técnicas.

18 Jefe de Departamento Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica.

19 Jefe de Departamento Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante.

r 205

de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

No il- Descripción de la actividad intervienen Ací: "1 «,1. V - TT*

Recepciona el Acuerdo de !a Junta Estatal Ejecutiva donde autoriza al Comité de Compras llevar a cabo Licitación mediante Convocatoria Pública y el carácter de la Licitación.

9 Jefe de Area "A"

Elaboran el oficio dirigido ai Secretario Ejecutivo, donde se envía ia Convocatoria elaborada por el Presidente del Comité de Compras, con el objeto de que sea publicada en el Diario Oficial de ia Federación, en ei Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y orestación de servicios materia de la Licitación Pública.

y Auxiliar del Jefe de Area Área 10

Suben la Convocatoria al Sistema Electrónico de ^ Jefe de Area "A" y Auxiliar de- contra{ac¡ones Gubernamentales, denominado compranet,

Area desarrollado por la Secretaria de la Función Pública.

Jefe de Área "A" y Auxiliar del Elaboran oficio dirigido a! Departamento de Recursos ¿rea Financieros, para la venta de bases. 12

Elaboran oficio de invitación a cada uno de los Integrantes del Comité de Compras, así como a los Consejeros Electorales, anexando calendario de los actos que comprende el procedimiento, siendo el primero la Junta de aclaraciones, fecha y lugar de la Junta;

Jefe de Area "A" y Auxiliar del Área 13

,. Elaboran oficio solicitando el apoyo al Departamento de Jefe de Area "A" y Auxiliar del |nformát¡ca para |as preguntas formuladas por tos Area proveedores a través de internet.

4

Jefe de Área "A" y Auxiliar del Recepclonan el oficio de entrega de las preguntas y copia de Area los recibos de pagos de los compradores. 15

Elabora acta de junta de aciaraciones, donde se reúne 6^ Comité con las áreas que solicitaron los bienes o servicios, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los proveedores.

Jefe de Departamento '6

Realiza la presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, y procede a ia apertura de las Propuestas Técnicas.


Realiza el cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica. 18 Jefe de Departamento

Verifica la elaboración dei Dictamen Técnico por ei Área Solicitante. 19 Jefe de Departamento


Ciudadana de Tabasco Melait#01 de Procedimientos

,., _

-4.1---,-.-,,, , -

ri exylénrén 7

•

escri c n e wactsnda :-_..

l'. -- :P:.., ,.,




23 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo.









Informa por escrito a la Contraloría General del Instituto, a la Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por lo menos una hora entre la entrega del memorándum y la entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.

206

IEPC TABASCO_


No Act.

(nterviener ^ descripción de^á<a'ctivídád



22 Jefe de Departamento Elabora eí cuadro comparativo de cotizaciones.

23 Jefe de Departamento Elabora el Acta de lectura del Dictamen Técnico, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo.





28 Jefe de Departamento Comunica por escrito a! Departamento de Recursos Financieros e! pedido y contrato, con el objeto de que sean registrados en el presupuesto.


Recibe la llamada del proveedor que va a efectuar la entrega de materiales o bienes. \ \

V


s informa por escrito a ía Contraloría General del Instituto, a !a ^ Dirección de Administración y al Almacén, con un tiempo de por ¡o menos una hora entre la entrega del memorándum y ia entrega física de los materiales o bienes en el Almacén.

H

206



_ — de Procedimientos

Procedimiento: Licitación Pública


Departamento de Almacén Subdireccton de Administración

.,„ .,. „. -...

Inicio

1

Recepciona solicitud es


Verif existencia Departamento

ica con el

de

, "t.:- Surte

Almacén

7..x111-:: ,--- .,..,. ,...7

110 ;

. Final

. , , . ‹ ,

„...- ,...,


de suficiencia Elabora solicitud

presupuestal

____,---- —

requísicion

..,.,,,..

..._. ....,_ .....

Si

,,,,,i . . ,,..,- !

'

.1' Sed etiene

I.10

el Elabora la

procedimien

1

____----- —

Solicitud de autorización para

. ' 1 Fi lal 1

Licitación Pública _

....- <

'....._..

207

IEPC TABASCO.


de Procedimientos



Departamento de Almacén Subdireccion de Administración

Inicio


Verifica datos y esoecificaciones


Almacén

SI

i NO


Elabora solicitud de suficiencia oresuouestal

Elabora la reauisició n

Se detiene el

Solicitud de autorización para Licitación Pública

207

Muittoul -1011111-

TABASCO





/-----

.;--

1

''''''.■

Recepción de Acuerdo de JEE de autorización

de Licitación Pública

.1

Oficio para Convocatoria POE. y diario circulación

--

publicar en DOF. de mayor

i•

Suben Coniocatoria a Compranet

l'

-

Oficio p3r3 el Departamento Recursos Financieros. para 13 venta

---- --

i•

ce

de sises ---- —

---

Envía invitación integrantes y Consejeros

--__

a los del Comité

Solicitud de Informática preguntas por

apoyo a para

internet

Recepción de oficio Ce preguntas:: copia de reci:-,os de pagos de los compradores

1 2 )

208

IEPC ^TA PASCO'

instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Píocedimientos



Departamento de Almacén 1

Subdirección de Administración

Recepción de Acuerdo de JEE de eulorizeción de Licitación Pública

Oficio para publicar Convocatoria en DOF. FOE. y diario de mayor circulación

Suben Convocatoria a Comprane!

Cíiciopara el Departamento ce Recursos Financieros, parala venta de cases

Solicitud de apoyo a Informática para preguntas porinternet

Recepción de oficio de preguntasy copia de recipos de pagos de Ios- compradores

1

í 2 i

208



WilkitaWX00 de Procedimientos




r •

1--

Elabora acta de junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas formuladas

-----._ ----1--- _--------



calificación

Técnica

Realiza cuadro de de

Documentación Leg al

__--i------

y

Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Área Solicitante

1.

E130013 el i-.C13 ∎ie Presentación ve PropuestasTécnicas: Económicas. y- apertura Ce PropuestasTécnicas

Da lectura al Dictamen apertura Propuestas

Económicas

I.

Elabora cuadro comparativo de cotizaciones

____..------

3 \i

209


de Procedimientos


Departamento de Recursos I j Materiales


( 2 )

Elabora acta de junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas formuladas



Realiza cuadro de calificación de Documentación Legal y Técnica

Verifica la elaboración del Dictamen Técnico por el Area Solicitante

Elasora el éda de Presentación de PropueslasTécnicasy Económicas. / apertura ce Propuestas Técnicas

Da lectura al Dictamen y apertura Propuestas

Económicas

Elabora cuadre comparativo de cotizaciones

V J



Ciudadana de Tabasco TABASCO




I 3 ‘:i ._ ..,

--

Ela3ora Dictamen Propuestas

el ACt3 Técnico.

ECOIVitlliC3S

de Lectura .Apertura

---- --- —_

:. Fallo

del de

Elabora el notifica al proveedor adjudicado

pedido y lo

Elabora solicita proveedor

el la fianza

contrato y al

adjudicado

---

Informa al Departamento Recursos Financieros

de

4, Recibe llamada sobre

entrega de materiales o servicios

;


___----

,

I Final I

210

iAIFJU


Procedimiento: Licitación Publica

Subdireccion de Administración



3

EiaaoraelAda de Lectura del Dictamen Técnico. Apertura d Propuestas Económicas :. Fall


Informa ai Departamento de Recursos Financieros

Recibe llamada sobre entrega de materiales o

ser; icios


i

1

Final

210


MIJO OCKlil de Procedimientos

ÁREA: Departamento de Almacén


Solicitudes de Abastecimiento


Objetivo: Surtir las solicitudes de abastecimiento, Departamentos del Instituto.

solicitadas por los diferentes

14 ., .... ••

- . , -, ....- Plery119,

.,1",,,,,,..,.. - -- escO.

ción. de la actividad

1 Departamentos del Instituto, Dirección de Administración

Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas

las áreas del Instituto autorizada por la Dirección de

Administración (los primeros cinco días del mes).

2 Departamento de Almacén Se revisa si la solicitud de abastecimiento si está

debidamente requisitada.

3 Departamento de Almacén Si no está debidamente requisitada, se devuelve al área

solicitante y se le explica las razones para su corrección.

4 Departamento de Almacén

Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en

el periodo comprendido de los siguientes cinco días del

mes, las solicitudes de abastecimiento.


Ingresar la información al sistema administrativo

gubernamental armonizado (saga+), para que sean

descargado de la existencia del inventario y se realicen

las pólizas necesarias.

6 Departamento de Almacén, Departamento quien solicita.

Entregar el material solicitado por los difere e

Departamentos del Instituto.

211




Solicitudes de Abastecimiento


Objetivo; Surtir las solicitudes de abastecimiento, solicitadas por los diferentes Departamentos del Instituto.

-Intervienen..

Departamentos de! Instituto, Dirección de Administración





Departamento de Almacén, Departamento quien solicita.


Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas

las áreas del Instituto autorizada por la Dirección de

Administración {los primeros cinco días del mes).

Se revisa si la solicitud de abastecimiento si está

debidamente requisitada.

Si no está debidamente requisitada, se devuelve a! área

solicitante y se le explica las razones para su corrección.

Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en

el periodo comprendido de los siguientes cinco días del

mes, las solicitudes de abastecimiento.

Ingresar íi información al sistema administrativo

gubernamental armonizado (saga+), para que sean

descargado de la existencia del inventario y se realicen

las pólizas necesarias. \ \

Entregar ü material solicitado por ios diferetíJesÑ

Departamentos del Instituto. )

211

212

-'41114i 1EPC •

TABASCO

de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación


Departamento de Almacén Dirección de Administración

Procedimiento: Solicitudes de Abastecimiento

Inicio

Se

devuelve la

solicitud de

abastecimi

ento,

explicando

las razones

para su

corrección

Si está debidamente requisitada se procede a surtirse en el periodo comprendido de los siguientes cinco días del mes, las solicitudes de abastecimiento.

1 Ingresar la información al sistema administrativo

gubernamental armonizado (zaga+)

Ent egar el material a los diferentes Departamento

Final

Recepcionar las solicitudes de

abastecimientos de todas las áreas del

Instituto autorizada por la Dirección de

Administración (los primeros cinco días

del mes)

ira

)1

Se revisa si la solicitud de abastecimiento esta

debidamente requisitada

¿Está debidamente requisitada9

Si

, I61!0 ItabaSco


Procedimiento: Solicitudes de Abastecimiento

Dirección de Administración Departamento de Almacén

Recepcionar las solicitudes de abastecimientos de todas las áreas del Instituto autorizada por ia Dirección de Administración (los primeros cinco dias del mes).

Se revisa si la solicitud de abaslecimiento esta debidamente requisrtada

devuelve a soicitud de abastecimi 6 Está

debidamente requisita da?

enlo, explicando las razones para s corrección

Si está debidamenle requisitada se procede a surtirse en e periodo comprendido de tos siguientes cinco días dei mes, las solicitudes de abastecimiento

Ingre gube Ingresar la información al sistema administratívc gubernamental armonizado (zaga+)

Entregar el material a los diferentes Oepartamenlo





Devolución de Activos Fijos


Objetivo: Recibir los bienes devueltos por las diferentes áreas, que ya no se están en uso o en su caso por inservibles.

ara¿ -34,µF

M51111 fi> r ? '' 4-.~.''511 lb: 1 4.- ~ W. -.

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• 1 - ;'1:-Inh-7 ft n • 3 :1,-,.,'? .>"I:-- 17471711.1


Recibir los documentos, donde se devuelve el bien.

2 Departamento de Almacén Se procede recoger el bien devuelto.


Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las

condiciones del bien en que ingresa al almacén, y se

hace las observaciones correspondiente.

4 Departamento de Almacén, Se realiza el formato de entrada por devolución

5 Departamento de Almacén, Dirección de Administración

Se envía el formato para las firmas correspondientes

6 Departamento de Almacén Se procede a cancelar el bien, en el resguardo

correspondiente

7 Departamento de Almacén Se actualiza la base de datos

213

¿r^ja Instituto Electoral y de Participación uWl Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos



Devolución de Activos Fijos


Objetivo: Recibir tos bienes devueltos por las diferentes áreas, que ya no se están en uso o en su caso por inservibies.

Intervienen De*cripC,on dP >P aCtiV „

Departamentos del Instituto, Dirección de Administración



Departamento de Almacén,

Departamento de Almacén, Dirección de Administración




Se procede recoger et bien devuelto.

Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las

condiciones del bien en que ingresa al almacén, y se

hace las observaciones correspondiente.

Se realiza el formato de entrada por devolución


Se procede a cancelar el bien, en el resguardo

correspondiente

Se actualiza la base de datos

213

MIWWWIS de Procedimientos


Ciudadana de Tabasco IEPC TABASCO

Procedimiento: Devolución de Activos Fijos

Departamento de Almacén Áreas del Instituto

Inicio

V

Se procede a recoger

el bien devuelto, Recibir los documentos.

donde se devuelve el bien.

Se recibe el bien en el Almacén y

se revisan las condiciones del

bien en que ingresa al almacén, y

se hace las observaciones

correspondiente..

11

Se realiza el formato de

entrada por devolución

Firma de formato de

entrada por devolución Se envía el formato

para recabar las firmas

correspondientes

ri

Se procede a cancelar

el bien, en el esguardo

correspondiente

Se actualiza la base de

datos

( Final

214

JEPCÍ | TAPASCO _


Procedimiento; Devolución de Activos Fijos

Departamento de Almacén Areas del Instituto


Se recibe el bien en el Almacén y se revisan las condiciones de! bien en que ingresa al almacén, y se hace las observaciones correspondienle .

Se realiza el formato de entrada por devolución

Se envía el tomialo para recabar las firmas

correspondientes

Se procede a cancelar el bien, en el resguardo correspondiente

Sa aciualiza ¡a base de

Se procede a recoger el bien devuelto.

Firma de fórmalo de entrada por devolución

214



hittil MIS de Procedimientos





Objetivo: Surtir los bienes solicitados por las diferentes áreas del Instituto

No. .

-Act. Intervienen... .

, • Descripción de la actividad ,, _


Recibir los documentos, donde se solicita el surtido de

bien/es.

2 Departamento de Almacén Se surte el bien solicitado


Se realiza el recibo correspondiente, para que se firme

de recibido cuando se entregue el bien.

4 Departamento de Almacén, Departamento quien solicita

Se entrega el bien en la área correspondiente.

5 Departamento de Almacén Se realiza el formato del resguardo correspondiente

6

Departamento de Almacén, Dirección de Administración y Departamento quien solicita el bien.


7 Departamento de Almacén Se actualiza la base de datos

215

Instituto Electora! y de Participación Ciudadana do Tabasco


de Procedimientos




Objetivo: Surtir los bienes solicitados por las diferentes áreas del Instituto

Departamentos del Instituto, Dirección de Administración



Departamento de Almacén, Departamento quien solicita


Departamento de Almacén, Dirección de Administración y Departamento quien solicita el bien.


Recibir ios documentos, donde se solicita el surtido de |

bien/es.

Se surte el bien solicitado

Se realiza el recibo correspondiente, para que se firme

de recibido cuando se entregue e! bien.

Se entrega el bien en la área correspondiente.

Se realiza el formato del resguardo correspondiente


Se actualiza la base de datos

215


Ciudadana de Tabasco hylitsitual de Procedimientos

Procedimiento Entrega de bienes de activos fijos a las diferentes áreas del Instituto

Departamento de Almacén Áreas del Instituto

Inicio

Recibir los documentos.

donde se solicita el

surtido de bienes.

Se surte el bien

solicitado

Se entrega el bien en

la área correspondiente..

Se realiza el recibo

correspondiente, para

que se firme de recibido

cuando se entregue el

bien. ..............----

del resguardo

[... Se realiza el formato

correspondiente

Firma de formato de

resguardo Se envía el formato para

recabar las firmas

correspondientes

Y


datos

Final

216

IEPC TABASCO


Procedimiento Entrega de bienes de activos fi¡os a las diíerenies áreas del Instituto

Departamento de Almacén Areas del Instituto

Recibir los docuinentos. donde se solicita el surtido de bien/es.

Se surte el bien

Se realiza el recibo correspondiente, para gue se firme de recibido cuando se entregue el bien.. '

Se realiza el formato del resguardo

correspondiente

Se envía el formato para recabarlas firmas correspondientes


216



Mari- 0011 de Procedimientos





Objetivo: Dar de alta al correspondientes.

bien que ingresa al Almacén haciendo los registros

4n12,174 . jZ , ,

" l'ill . • .

-7.-","""=", ,,t7, f í t"

.,"' ■1

1 Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales

Se recibe el bien mueble y cotejan especificaciones de

acuerdo a la factura.


Se sella la factura de recibido y se elabora la orden de

entrada.


Se solicita al área de activos fijos el número de

inventario que corresponde a los bienes muebles que se

reciben y se distribuirán.

4 Departamento de Almacén Se asignan los números de inventarios correspondientes

a los bienes muebles

5 Departamento de Almacén Procede a la alta en la base de datos de activos fijos


Trimestralmente informa a la dirección de administración

sobre las altas de bienes muebles

217

EZaTÍ ,nsíiJuto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos





Objetivo: Dar de alta al bien que ingresa al Almacén haciendo ios registros correspondientes.

m:

1

ir.íérvienan.. - -- ... . .Tr-

Departamento de Almacén, Departamento de Recursos Materiales

Se recibe el bien^iSí tte

acuerdo a la factura, m ^a _ r _ > ■ i i _j


Se sella la factura de recibido y se elabora la orden de

entrada.


Se solicita al área de activos fijos el número de

inventario que corresponde a los bienes muebles que se

reciben y se distribuirán.

4 Departamento de Almacén Se asignan los números de inventarios correspondientes

a (os bienes muebles


6 Departamento de Almacén I

Procede a la alta en la base de datos de activos fijos

Trimestralmente informa a la dirección de administración

sobre las altas de bienes muebles

217

IEPC TABASCO



Procedimiento: Atta de bienes muebles


Departamento de Almacén Área de Activos Fijos

1 Inicio 1

Se recibe el

de acuerdo

cotejan especificaciones

bien mueble y

a la factura

Se sella la factura de

recibido y se elabora la

orden de entrada

4/ Se asignan los números

de inventarios

correspondientes a los

bienes muebles.

Se solicita al área de activos fijos el número de inventario que

corresponde a los bienes muebles

que se reciben y se distribuirán.

<

>

-...,

/ \

Procede a la alta en la base de

datos de activos fijos

I

Trimestralmente informa a la dirección de administración sobre las altas de bienes muebles

Recibe informe

Trimestral

Final

218

IÉPC TABASCO*


Procedimiento: Alia de bienes muebles

Dirección de Administración Departamento de Almacén Área de Activos Fijos

Se recibe el bien mueble y cotejan especdicaciones de acuerdo a la factura

Se sella la factura de recibido y se elabora la orden do entrada

Recibe informe

Se solicita a! área de activos fijos el número de inventario que

corresponde a los bienes muebles que se reciben y se dislribuirán,

Procede a la alta en la base de datos de activos fijos

Trimestralnionte informa a ia dirección de administración sobre las altas de bienes muebles

Se asignan los números de inventarios

correspondientes a los bienes muebles,

218 \



WOOMMI de Procedimientos



Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto


Objetivo: Dar salida a los bienes que ya no están en buenas condiciones o sujetos de donación a una institución pública.

vi ar .,,,- .... n ,,,,....14,,, 7-t; : ..1117. 1,,,„ ,. , , ,s1 a.. a,. ,13: 5 .H: n e ,,, :e e .

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escnpcIón. elarecgylital> - , 4:- - ?„-e''<'':g:Y1j. '-;-ftl.IJ'.,:.-.,.;PP',.o.., _. .. «7.•11P?-' ,,,,,,,,., Se recibe el documento, donde se solicita la relación de

los bienes que se van a dar de baja o sujetos a

donación. 1

Dirección de administración, Departamento de Almacén

2

Departamento de Almacén, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Informática.

El Departamento solicita a los Departamentos de

Servicios generales y/o al Departamento de Informática,

que realicen los dictámenes correspondientes.

3 Departamento de Almacén, Dirección de Administración.

Se envía los listados de bienes con los dictámenes

correspondientes a la Dirección de Administración para

que se defina el destino del bien.

219

lEPC BASCO


de Procedimientos



Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto


Objetivo: Dar salida a los bienes que ya no están en buenas condiciones o sujetos de donación a una institución pública.

Dirección de administración. Departamento de Almacén

Departamento de Almacén, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Informática.

Departamento • de Almacén, Dirección de Administración.

" - . íZ'"- ' " r; •' ,...=>1 - -v- ^ Descripción dé la actividad

^ 22 - - —■ Se recibe el documento, donde se solicita la relación de

los bienes que se van a dar de baja o sujetos a

donación.

El Departamento solicita a los Departamentos de

Servicios generales y/o al Departamento de Informática,

que realicen los dictámenes correspondientes.

Se envía ios listados de bienes con los dictámenes

correspondientes a la Dirección de Administración para

que se defina el destino del bien.

219

IIEPC: TABASCO

de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación


Procedimiento. Baja patrimonial de bienes muebles (activo fijo) propiedad del Instituto


Departamento de Almacén Departamento de Servicios

generales Departamento de

Informática

Inicio

Se recibe el documento, donde

se solicita la relación de los

bienes que se van a dar de baja

o sujetos e donación.

El Departamento solicita a los

Departamentos de Servicios

generales yio al Departamento de

Informática. que realicen los

dictámenes correspondientes. Realiza

dictamen

correspondiente

Realiza

dictamen

I

correspondiente

Se envía los listados

correspondientes

de bienes

con los dictámenes

de Administración

a la Dirección

-....'N.

\

r\

La Dirección de

Administración

define el destino

del bien

V

Fi ial

220

IÉPC TAP/VSc:0'


Procedimiento Baja patnmomal de bienes miiebíes (aciivo (iio) propiedad del Institulo


Departamento de Servicios generales

Departamento de Informática Departamento de Almacén

La Dirección de Adminisír ación

dofine el deslino del bien

Se recibe el documento, donde se solicita fá relación de los bienes que se van a dar de baja o sujetos a donación.

El Departamento solicita a tos Departamentos de Servicios generales y/o al Departamento de Informática, que realicen los dictámenes cotrespondientes.

Se envía los listados de bienes con los dictámenes

correspondientes a la Dirección de Administración

Realiza dictamen correspondiente

220



MCOUSOI de Procedimientos

AREA: Servicios Generales

Nombre del Procedimiento: Solicitud de Fotocopias

No. del Procedimiento: 12

Objetivo: Contribuir con el control administrativo y eficientar el gasto por este concepto.

No. Act.

Intervienen Descripción de la Actividad

1 Área solicitante

Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, debiendo proporcionársela al

fotocopista.

2 Área de fotocopiado Deberá analizar si el documento es institucional, si es viable procede a realizar el trabajo.

3 Área de fotocopiado

Si se advierte alguna observación, o por ser un libro, revistas o un número considerable de copias, no procede, se le informa al personal del área solicitante que dichas copias deberán contar con la autorización directa del Jefe de Departamento de Servicios Generales, si es viable procede a realizar el trabajo.

Tras concluir el día, el encargado del área de fotocopiado, deberá elaborar un vale donde detalle el total de copias realizadas, el cual deberá presentar en cada área.


5 Área solicitante Deberá firmar el jefe de cada área solicitante

6 Área de fotocopiado Se archiva el vale para su registro y estadística

7 Área de fotocopiado Fin del procedimiento

221


de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Solicitud de Fotocopias


Objetivo: Contribuir con el control administrativo y efícientar ei gasto

i por este concepto.


1 Área solicitante

2 Area de fotocopiado


Área de fotocopiado

Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, debiendo proporcionársela al fo toco pista.

Deberá analizar si el documento es institucional, si es viable procede a realizar el trabajo.

Si se advierte alguna observación, o por ser un libro, revistas o un número considerable de copias, no procede, se le informa al personal del área solicitante que dichas copias deberán contar con la autorización directa del Jefe de Departamento de Servicios Generales, si es viable procede a realizar ei trabaio.

Tras concluir el día, el encargado del área de fotocopiado, deberá elaborar un vale donde detalle el total de copias realizadas, el cual deberá presentar en cada área.

Área solicitante Deberá firmar el jefe de cada área solicitante

Área de fotocopiado Se archiva el vale para su registro y estadística

Área de fotocopiado Fin del procedimiento

221

TABASCO


Moitutti de Procedimientos

Procedimiento: Solicitud de Fotocopias

Área Solicitante Área de Fotocopiado Jefe de Servicios Generales

Inicio

Acude al área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, y proporcionársela al fotcopista.

Deberá analizar si el documento es institucional

I >

Si

.. Deberá analizar si el documento y autorizar en su caso.

Procede

Realiza el Trabain

Si Procede

No

Firma vale el jefe del área

Flabo a Vale

>Se archiva el vale

l

Final

-rlllISU


Procedimiento: Solicitud de Fotocopias

Area Solicitante Área de Fotocopiado Jefe de Servicios Generales

Acude a! área de fotocopiado debiendo llevar su clave única del departamento, y proporcionársela a! fotcopisla.

Deberá analizar si el documento es insfrfiirJnnal

Procede

Deberá analizar si el documento y autorizar en su

Firma vale el jefe del área

Realiza el Traba 10 Procede

222



Magilnal de Procedimientos

ÁREA: Servicios Generales

Nombre del Procedimiento: Solicitud de Alimentos


Objetivo: Contribuir con el control administrativo entregas oportunas de este concepto.

y agilizar las

No. Act.


1 Área solicitante Elabora oficio de solicitud de alimentos dirigido a la Dirección de Administración, debidamente justificado.

2 Dirección de Administración Analiza y en su caso aprueba solicitud, turnando al Departamento de Servicios Generales.

3 Servicios Generales Contacta a los proveedores autorizados y obtiene el menú que ofrecen, para hacerlo del conocimiento del área solicitante.

4 Área solicitante Elige del menú y se lo comunica al Departamento.

5 Servicios Generales Elabora pedido

6 Proveedor Entrega pedido y nota de crédito

7 Servicios Generales Entrega alimento al área solicitante

8 Servicios Generales Fin del procedimiento

223

IEPC ! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos


Solicitud de Alimentos Nombre del Procedtmiento

3 No. del Procedimiento:

Contribuir con el control administrativo y agilizar tas entregas oportunas de este concepto. Objetivo;

Descripción de la Actividad Intervienen Act.

1 Área solicitante Elabora oficio de solicitud de alimentos dirigido a la Dirección de Administración, debidamente justificado.

Analiza y en su caso aprueba solicitud, turnando a1

Departamento de Servicios Generales. Dirección de Administración

Contacta a los proveedores autorizados y obtiene el menú que ofrecen, para hacerlo del conocimiento del área solicitante.

Servicios Generales

Elige del menú y se lo comunica al Departamento

Elabora pedido

Entrega pedido y nota de crédito

Entrega alimento al área solicitante


4 Área solicitante

5 Servicios Generales

6 Proveedor

7 I Servicios Generales

8 I Servicios Generales

223

.:~11

TABASCO-



Procedimiento: Solicitud de Alimentos

Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor

Inicio

Elabora oficio de solicitud de alimentos.

Analizar si la solicitud es procedente

No Si Contada a Proporciona los menú Procede

Elige del menú

Informa del menú

Elabora Surte el Pedido cedido

Recibe el pedido y firma nota de crédito

Recibe alimentos

>Firma nota de crédito

—...,-------

i

V V

Final

224

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de Procedimientos lEPC

Procedimiento; Solicitud de Alimentos


Elabora oficio de solicitud de alimentos.

Analizar si ia solicitud es orocedente

Procede

Elige de!

Elabora oedirio

Recibe el pedido y firma nota de crédito

Recibe alimentos

22



IVIM*0101 de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Solicitud de Transporte


Objetivo: Prestar el adecuado servicio de traslado de funcionarios de las distintas áreas.

No. Act.


1 Área solicitante

Elabora formato de solicitud de transporte debidamente requisitado, presentándolo en el departamento de Servicios Generales. Si el servicio es municipal, estatal o nacional, se requiere de un memorándum donde se solicita el vehículo y chofer, el cual deberá estar autorizado por la dirección de administración

2 Dirección de Administración Analiza y en su caso aprueba la solicitud, turnándola a Servicios Generales

3 Servicios Generales Recibe la solicitud y comisiona al chofer para dicha

actividad, otorgándole el combustible, en caso de ser

necesario.

4 Chofer

Finaliza el llenado del formato de solicitud, con los datos que concierne al vehículo, y procede a recoger al personal del área solicitante, llevándolo hasta su destino, y si es el caso esperarlo para regresarlo a su centro de trabajo.

4 Chofer Entrega formato debidamente requisitado, al Departamento para su archivo y estadística.

5 , Servicios Generales Fin del procedimiento

225

IEP( Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

de Procedimientos



No. del Procedimiento:

Objetivo:

Solicitud de Transporte

Prestar el adecuado servicio de traslado de funcionarios de las distintas áreas.

Intervienen

1 Área solicitante

2 Dirección de Administración

Descripción de la Actividad

Elabora formato de solicitud de transporte debidamente requisitado, presentándolo en el departamento de Servicios Generales. Si el servicio es municipal, estatal o nacional, se requiere de un memorándum donde se solicita el vehículo y chofer, el cual deberá estar autorizado por la dirección de administración

Analiza y en su caso aprueba la solicitud, turnándola a Servicios Generales

3 Servicios Generales Recibe la solicitud y comisiona al chofer para dicha actividad, otorgándole el combustible, en caso de ser necesario.

4 Chofer

Finaliza el llenado de! formato de solicitud, con los datos que concierne al vehículo, y procede a recoger al personal de! área solicitante, llevándolo hasta su destino, y si es el caso esperarlo para regresarlo a su centro de trabajo

4 Chofer Entrega formato debidamente requisitado, al Departamento para su archivo y estadística. \ l

5 l Servicios Generales Fin del procedimiento

225

Manual • :

TABASCO



Procedimiento: Solicitud de Transporte


Inicio

L

d

Elabora de solicitud

transporte

formato de

Si Analizar si la Foráneo

No

solicitud y

No Si Recibe formato y

lo termina de llenar, brinda

servic.o

Procede Comisiona a

Chofer

Recibe el servicio

y

Entrega el formato

Final 111 K requisitado ---

IEPC. re,aAsco


Procedimiento; Solicitud de Transporte

Arca Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Proveedor

Elabora formato de solicitud de

transporte

Foráneo Analizar si la

solicitud v

Procede Comisiona a

Chofer

Recibe formato y lo termina de llenar, brinda

226



idtánk«11 de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Solicitud de Llamadas


Objetivo: Atender las necesidades de comunicación externas del personal del Instituto

No. Act.


1 Área solicitante

Se comunica vía telefónica al departamento, a quien debe exponerle el asunto de su llamada, debiendo proporciona además nombre del solicitante; área de adscripción; numero al cual se comunica; dependencia o destino.


Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de llamadas, procediendo a realizar la llamada.

3 Servicios Generales Archiva el formato para su posterior utilización estadística.


227

. IEPC hTAe '


227

1:1413iItMCSI de Procedimientos

1EPC. TABASCO



Procedimiento: Solicitud de Llamadas

Área Solicitante Servicios Generales

Inicio

Toma los datos y los asienta en la

bitácora Realiza la

solicitud de la

Realiza la llamada y la la trasfiere a Recibe la

llamada extensión

( Final )

228

ÍEPC fAPASCO


Procedimiento; Solicitud de Llamadas

Área Solicitante Servicios Generales

Realiza la solicitud de la

Toma los datos y los asienta en la

bitácora

Realiza la llamada y la trasfiere a la

extensión

228



Nombre del Procedimiento: Solicitud de Garrafones de Agua


Objetivo: Atender las concepto.

necesidades de cada área sobre este

No. Act.


1 Área solicitante Se comunica vía telefónica al departamento donde debe anotarse para que sea considerado en la entrega de garrafones el día hábil siguiente.


Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de entrega de garrafones, para que al día siguiente sea atendida dicha solicitud.

3 Técnico Recoge el formato y procede a la entrega en el área del solicitante

4 Área solicitante Recibe el garrafón de agua y firma el formato.

5 Técnico Entregando el formato debidamente firmado al departamento para su archivo y estadística


229



de Procedimientos

Nombre del Procedimiento; Solicitud de Garrafones de Agua


Objetivo: Atender las necesidades de cada área sobre este concepto.

No. Act.


1 Área solicitante Se comunica vía telefónica al departamento donde debe anotarse para que sea considerado en la entrega de garrafones e! día hábil siguiente.

i


Procede a recepcionar la llamada, y de los datos proporcionados por el área solicitante, deberá asentarlos en el formato denominado control de entrega de garrafones, para que al día siguiente sea atendida dicha solicitud.

3 Técnico Recoge el formato y procede a la entrega en el área de! solicitante

4 Área solicitante Recibe el garrafón de agua y firma el formato.

5 Técnico Entregando el formato debidamente firmado al departamento para su archivo y estadística


tVlailt101 de Procedimientos

IEPC TABASCO



Procedimiento: Solicitud de Garrafones de Agua

Área Solicitante Servicios Generales Técnico

Inicio

Realiza llamada telefónica para solicitar el Garrafón de

agua

Registra los datos y lo , Recoge el formato

y procede a la entrega

. agenda para el día siouiente

.

Recibe el garrafón y firma el formato

Se archiva formato

el

Final

230

1EPC BASCO


de Procedimientos

Procedimiento; Solicitud de Garrafones de Agua

Area Solicitante Servicios Generales Técnico

Realiza llamada lelefónica para solicitar el Garrafón de

agua

Recibe el garrafón y firma el formato

Recoge el formato y procede a la entrega

Registra los datos y lo agenda para el día

siauifintfi

230


#140142111.101 de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales


Objetivo: Facilitar el desarrollo de las actividades que competen a las actividades de cada área.

No. Act.


1 Área solicitante Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración.

1 Dirección de Administración Analiza y en su caso propone al Secretario Ejecutivo para su aprobación.

2 Secretario Ejecutivo Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales

6 Servicios Generales Realiza la Inspección ocular, llenando el formato "Verificación de Vehículos", para su entrega al área solicitante.

7 Área solicitante Recibe la unidad y firma de conformidad el resguardo de la unidad asignada

8 Servicios Generales Archiva documentación.


231




No. del Procedimiento;

Objetivo:

Asignación de Vehículos Oficiales

Facilitar el desarrollo de las actividades que competen a las actividades de cada área.


1 Área solicitante Elabora oficio dirigido a ia dirección de Administración.

1 Dirección de Administración Analiza y en su caso propone al Secretario Ejecutivo para su aprobación.

2 Secretario Ejecutivo Analiza y en su caso autoriza, turnándose ai Departamento de Servicios Generales


7 Área solicitante

Realiza la Inspección ocular, llenando el formato "Verificación de Vehículos", para su entrega al área solicitante.

Recibe la unidad y firma de conformidad el resguardo de la unidad asignada



Archiva documentación.




Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales

Área Solicitante Dirección de Admón. Secretario Ejecutivo Servicios Generales

( Inicio )

Realiza la Inspección ocular, llenando el

formato "Verificación de Vehículos', para su entrega al área

solicitante.

Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales

Analiza y en su caso propone al

Secretario Ejecutivo para su

aprobación.

Elabora oficio dirigido a la dirección

de Administración.

•--------—

Recibe la unidad y firma de

conform ir' i ' el resguardo de la unidad asignada

Entrega el formato requisitado

Final

232

IEPC tarascOli


Procedimiento: Asignación de Vehículos Oficiales

Área Solicitante Dirección de Admón. Secretario Ejecutivo Servicios Generales

Realiza la Inspección ocular, llenando el

formato "Verificación de Vehículos', para su entrega ai área

solicitante.

Analiza y en su caso autoriza, turnándose al Departamento de Servicios Generales

Analiza y en su caso propone al

Secretario Ejecutivo para su

aprobación

Elabora oficio dirigido a (a dirección de Administración,

Recibe la unidad y firma de

conformir' i' el resguardo de la unidad asignada

232

233

Mamo! de Procedimientos Instituto Electoral y de Participación


18 No. del Procedimiento:


No. Act.


1 Área solicitante

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el bien reportado.

2 Dirección de Administración Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al departamento de Servicios Generales.


Realiza la Inspección para diagnosticar, las fallas y si es procedente su reparación, procediendo a cotizar los

materiales a utilizar, e informa a la dirección de

administración, para la aprobación de los gastos

correspondientes

4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso los gastos.

5 Servicios Generales Realiza el trabajo.

6 Área solicitante Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento"

7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística.


Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos

Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto. Objetivo:


de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos

No- del Procedimiento: 18

Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los muebles y equipos del Instituto.

No. Actr


1 Área solicitante

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el bien reportado.



Realiza la Inspección para diagnosticar, (as fallas y si es orocedente su reparación, procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e informa a la dirección de administración, para la aprobación de los gastos correspondientes

4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso los gastos.

5 Servicios Generales I Realiza el trabajo.


7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística. ^



Ciudadana de Tabasco M00110<ed de Procedimientos

Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales

( Inicio

1/ Realiza la

Inspección para diagnosticar, las

fallas y si es procedente su

reparación, procediendo a

cotizar los materiales a

utilizar, e informa a la dirección de administración,

para la aprobación de los

gastos correspondientes

Elabora oficio dirigido a la dirección de

Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el

bien reportado.

__ --

Analiza y en su caso autoriza,

turnándolo al departamento de Servidos

>

Analiza y Autoriza en su caso los

gastos.

Realiza el trabajo.

Firma el formato de

Mantenimiento" "Servicio de

Se archiva formato

el 1

( Final )

234

-flü£S> i


Area Solicitante Dirección de Admón Servjcios Generales

Realiza la Inspección para diagnosticar, las

fallas y si es procedente su

reparación, procediendo a

cotizar los materiales a

utilizar, e informa a la dirección de administración,

para la aprobación de los

gastos correspondientes

Elabora oficio dirigido a ta dirección de

Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el

bien reportado.

Analiza y en su caso autoriza,

turnándolo al departamento de Servicios

Realiza et trabajo.

Firma el formato de

"Servicio de Mantenimiento"

234



Makoutd de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Inmuebles



No. Act.


1 Área solicitante

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y los detalles que presenta el área del inmueble.



Realiza la Inspección para analizar, y agendar las actividades a realizar; realizando las cotizaciones de los materiales que se utilizaran, e informa a la dirección de administración, para su aprobación de los gastos correspondientes.

4 Dirección de Administración Analiza y Autoriza en su caso autoriza los gastos

5 Servicios Generales Realiza el trabajo.


7 Servicios Generales Archiva para su control y estadística.


235

1 IEPC TABASCO


M^Ü.ui^íS de Procedimientos


Nombre del Procedimiento: Sen/icio de Mantenimiento de inmuebles

No. del Procedimiento; 19


Intervienen

1 Área solicitante

Descripción de la Actividad

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y los detalles que presenta el área del inmueble.





6 Área solicitante



Analiza y en su caso autoriza, turnándoio al departamento de Servicios Generales.

Realiza la Inspección para analizar, y agendar las actividades a realizar; realizando las cotizaciones de los materiales que se utilizaran, e informa a la dirección de administración, para su aprobación de los gastos correspondientes.

Analiza y Autoriza en su caso autoriza los gastos

Realiza el trabajo.

Firma el formato de "Servicio de Mantenimiento" \^\

Archiva para su control y estadística.


235

Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Inmuebles

Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales

Inicio


fallas y si es procedente su reparación,

procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e

informa a la dirección de administración, para la

aprobación de los gastos correspondientes

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y

fallas

Analiza y en su caso autoriza, turnándolo al

departamento de Servicios

Generales.

las que presenta el bien reportado.

--------------


gastos.

Realiza el trabajo.

Firma el formato de "Servicio de

Mantenimiento"

Se archiva el formato

------------

Final

TABASCO



236

, lEPC I TA.eftSc:0


Procedimiento; Servicio de Mantenimiento de Inmuebles

Area Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales

Elabora oficio dirigido a la dirección de Administración, donde expone el asunto y las fallas que presenta el

bien reportado.

Firma el formato de

"Servicio de Mantenimiento"


fallas y si es procedente su reparación,

procediendo a cotizar los materiales a utilizar, e

informa a la dirección de administración, para la

aprobación de los gastos correspondientes

Analiza y en su caso autoriza, íumándolo al

departamento de Servicios

Generales.


gastos.

Realiza el trabajo.

Se archiva el formato

\ t

Final

236





Nombre del Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Vehículos


Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los Vehículos del Instituto.

No. Act.


1 Área Solicitante Solicita a la Dirección de Administración el mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante oficio.

2 Dirección de Administración Recibe la solicitud, analiza y en su caso autoriza el servicio, turnándola al Departamento de Servicios Generales.


Envía la unidad al taller o agencia, exclusivamente para obtener la cotización del servicio; En caso de que sea un servicio o reparación que supere la cantidad de 5,000.00 se deben realizar 3 cotizaciones y realizar un cuadro comparativo, enviándolo a la Dirección de Administración.


Envía oficio a la Subdirección de Administración, para

solicitar suficiencia presupuestal y se registre como

compromiso adquirido.

6 Subdirector de Administración Genera el compromiso presupuestal del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de Administración.


45:\Elabora oficio para avisar que se está en condiciones enviar el vehículo a servicio y/o Mantenimiento, departamento de Servicios Generales.

8 Jefe del Departamento de Servicios Generales

Elabora Orden de servicio y envía el vehículo al taller designado, cuidando que en dicha orden, obre el sello y firma de la persona que la recibe, por parte del proveedor; acordando el tiempo que durara dicho servicio o reparación, así como las condiciones de la entrega.

9 Servicios Generales Recoge el vehículo ya reparado, así como la factura, procediendo a firmarla.

237

I S3mí Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Ta basco


de Procedimientos


Servicio de Mantenimiento de Vehículos


Objetivo: Conservar en buen estado de funcionalidad los Vehículos del Instituto.


Área Solicitante Solicita a la Dirección de Administración el mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante oficio.


Servicios Generales


Recibe la solicitud, analiza y en su caso autoriza el servicio, turnándola al Departamento de Servicios Generales.

Envía (a unidad a! taller o agencia, exclusivamente para obtener la cotización del servicio; En caso de que sea un servicio o reparación que supere la cantidad de 5,000.00 se deben realizar 3 cotizaciones y realizar un cuadro comparativo, enviándolo a la Dirección de Administración,

Envía oficio a la Subdirección de Administración, para solicitar suficiencia presupuesta! y se registre como compromiso adquirido-

Subdirector de Administración Genera el compromiso presupuestal del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de Administración.


Jefe del Departamento de Servidos Generales

Elabora oficio para avisar que se está en condictones\tó enviar eí vehículo a servicio y/o Mantenimiento, al1

departamento de Servicios Generales.

Elabora Orden de servicio y envía el vehículo al taller designado, cuidando que en dicha orden, obre el sello y firma de la persona que la recibe, por parte del proveedor; acordando el tiempo que durara dicho servicio o reparación, así como las condiciones de la entrega.

Servidos Generales Recoge el vehículo ya reparado, asi como la factura, procediendo a firmarla.

237

Mcsixtslii TABASCO




Se le entrega el vehículo ya reparado al usuario, recabando la firma de este en la Orden de Servicio y en la Factura correspondiente.

11 Jefe del Departamento de Servicios Generales

Elabora oficio donde remite la factura a la Dirección de Administración para que se gestione el Pago. (quedándose con un juego completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de registrarse en la bitácora de mantenimiento) Archivando el Acuse en el expediente individual del Vehículo.

12 Dirección de Administración Elabora oficio de pago dirigido al Departamento de

Recursos Financiero

13 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elabora el cheque correspondiente y/o Transferencia Electrónica.(verificando que obre en el expediente, todos los documentos originales, generados por cada servicio)

14 Servicios Generales Fin del Procedimiento

r

238

iEPC "tASASCO


Servicios Generales Se le entrega el vehículo ya reparado al usuario, recabando la firma de este en la Orden de Servicio y en la Factura correspondiente.

1 Jefe de! Departamento de Servicios Generales

Elabora oficio donde remite la factura a la Dirección de Administración para que se gestione el Pago, (quedándose con un juego completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de registrarse en la bitácora de mantenimiento) Archivando eí Acuse en el expediente individual del Vehículo.

2 Dirección de Administración Elabora oficio de pago dirigido al Departamento de Recursos Financiero

3 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elabora el cheque correspondiente y/o Transferencia Electrónica.(verificando que obre en el expediente, todos ios documentos originales, generados por cada servicio)

4 Servicios Generales Fin del Procedimiento

■

238



httititIOI de Procedimientos

Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Vehículos

Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Subdirección de Administración

Recursos Financieros

Envía la unidad al taller o agencia,

exclusivamente para obtener la cotización del

servicio; En caso de que sea un

servicio o reparación que

supere la cantidad de 5,000.00 se

deben realizar 3 cotizaciones y

realizar un cuadro

comparativo, enviándolo a la

Dirección de Administración.

Inicio

Recibe la solicitud, analiza

y en su caso autoriza el servicio,

turnándola al Departamento de Servicios Generales.

Genera el compromiso presupuestal

del servicio y da respuesta a la solicitud de la Dirección de

Administración.

Solicita a la Dirección Administración mantenimiento

preventivo o de la unidad,

oficio.

de el

correctivo mediante

Elabora oficio para

avisar que se está en

condiciones de enviar el vehículo a servicio y/o

Mantenimien to, al

departament o de

Servicios Generales. Elabora

servicio y vehículo

designado, cuidando

Orden de envía el al taller

que en obre el de la

que la parte del

el tiempo dicho o así

las de la

dicha orden, sello y firma

persona recibe, por

proveedor; acordando

que durara servicio

reparación, como

condiciones entrega.

239


Procedimiento; Servicio de Mantenimiento de Vehículos

Área Solicitante

Solicita a la Dirección de Administración el

mantenimiento preventivo o correctivo de la unidad, mediante

oficio.

Dirección de Admón. Servicios Generales

Envía la unidad altanero agenda,

exclusivamente para obtener la cotización del

servicio; En caso de que sea un

Subdirección de Administración


Recibe la solicitud, analiza

y en su caso autoriza el servicio,

turnándola al Departamento de Servicios Generales.

Elabora oficio para

avisar que se está en

condiciones de enviar el vehículo a servicio y/o

Mantenimien (o, ai

departament o de

Servicios Generales.

reparación que supere la

cantidad de 5,000,00 se

deben realizar 3 cotizaciones y

realizar un cuadro

comparativo, enviándolo a la

Dirección de Administración.

Elabora Orden de servicio y envia el vehículo al taller

designado, cuidando que en

dicha orden, obre ei sello y firma de la

persona que la recibe, por parte del

proveedor; acordando el tiempo

que durara dicho

Genera el compromiso ptesupueslal

del servicio y da respuesta a la solicitud de ia Dirección de

Administración.

reparación, asi como las

condiciones de la entrega.

I

239

itilatti#01 Ciudadana de Tabasco de Procedimientos IEPC'- '

'TABASCO'


Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos

Área Solicitante Dirección de Admón. Servicios Generales Subdírección de Administración


Recoge el vehículo ya

reparado, así

como la

factura,

procediendo a

firmada.

Se le entrega el vehículo ya reparado al

usuario, recabando la firma de este en

la Orden de Servicio y en la

Factura correspondiente

Elabora oficio donde remite la factura a la

Dirección de Administración para que se gestione el

Pago. (quedándose con un juego

completo de todo los trámites realizados, mismo que debe de

registrarse en la bitácora de

mantenimiento) Archivando el Acuse

en el expediente individual del

Vehículo.

Fin del Procedimiento

Elabora oficio de pago dirigido al

Departamento de Recursos Financiero

Elabora el cheque correspondiente yio

Transferencia

Electrónica.(verifica ndo que obre en el expediente, todos los documentos

originales, generados por cada

servicio)

240

IEPC --r*»gASco


Procedimiento: Servicio de Mantenimiento de Muebles y Equipos

Area Solicitante Dirección de Admón, i Servicios Generales Subdirección de Administración


Recoge el vehículo ya

reparado, asi como ía factura,

procediendo a firmarla.

Se le entrega el vehículo ya reparado al

usuario, recabando la firma de este en

la Orden de Servido y en la

Factura correspondiente

Elabora oficio de pago dirigido al

Departamento de Recursos Financiero

Elabora oficio donde remite la factura a la

Dirección de Administradón para que se gestione el

Pago, {quedándose con un juego

completo de lodo los trámites realizados, mismo que debe de

registrarse en la bitácora de

mantenimiento) Archivando el Acuse

en el expediente individual del

Vehículo.

Elabora el cheque correspondiente y/o

Transferencia Elect'ónica,(verifica ndo que obre en el expediente, todos los doaimentos

origínales, generados por cada

servicio)

n

240

MANUAL - IEPCTEl Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de...

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