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Contribuyente F3241 Manual de Usuario del Contribuyente Versión 2.6.1 Marzo 2011

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F3241 Manual de Usuario del Contribuyente

Versin 2.6.1Marzo 2011

Contribuyente

Manual del Usuario

Tabla de ContenidoINTRODUCCIN .............................................................................................................................................................. 7 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA............................................................................................................................. 8 INICIAR SESIN. .................................................................................................................................................................. 8 PANTALLA PRINCIPAL. ........................................................................................................................................................ 8 Selector de Solicitud. ..................................................................................................................................................... 9 rea de Solicitudes Registradas. ................................................................................................................................... 9 Acceso a Mdulos. ........................................................................................................................................................ 9 MDULO DE CAPTURA DE NUEVAS SOLICITUDES. ..............................................................................................................10 Formato 32 Solicitud de Devolucin. ........................................................................................................................10 Captura de datos. ......................................................................................................................................................11 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................13 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................14 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................14 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................15 Formato 41 Aviso de compensacin..........................................................................................................................16 Captura de datos. ......................................................................................................................................................17 Datos Origen del(los) Importe(s) Compensado(s). ...............................................................................................18 Agregar registros. .............................................................................................................................................20 Guardar registros. .............................................................................................................................................21 Modificar registros. ..........................................................................................................................................21 Eliminar registros. ............................................................................................................................................22 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................22 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................23 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................23 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................24 MDULO DE MODIFICACIN O CONSULTA DE SOLICITUDES. ..............................................................................................24 MDULO DE ELIMINACIN DE SOLICITUDES. .....................................................................................................................25 MDULO DE BSQUEDA DE SOLICITUDES. .........................................................................................................................25 MDULO DE ACTUALIZACIN DEL ID DE LA SOLICITUD .....................................................................................................26 MDULO DE ACCESO A LOS ANEXOS .................................................................................................................................26 Anexo A Origen del Saldo a Favor............................................................................................................................28 Captura de datos .......................................................................................................................................................28 Agregar registros. .................................................................................................................................................28 Guardar registros. .................................................................................................................................................29 Modificar registros. ..............................................................................................................................................30 Eliminar registros. ................................................................................................................................................30 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................30 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................30 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................31 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................31 Anexo 1 Declaratoria del CPR ..................................................................................................................................32 Captura de datos .......................................................................................................................................................33 Guardar datos ...........................................................................................................................................................34 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................34 Restaurar datos .........................................................................................................................................................34 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................34 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................34 Anexo 2A Impuesto al Activo por Recuperar de Ejercicios Anteriores .....................................................................35 Captura de datos .......................................................................................................................................................35 Guardar datos ...........................................................................................................................................................36 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................36 Restaurar datos .........................................................................................................................................................36 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................36 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................36 Anexo 2A Bis Impuesto al Activo Pagado en Ejercicios Anteriores por Recuperar. Artculo Tercero Transitorio LIETU. .........................................................................................................................................................................37 Captura de datos .......................................................................................................................................................38 F3241 versin 2.6.1 Pgina 2 de 223

Manual del Usuario Guardar datos ...........................................................................................................................................................39 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................39 Restaurar datos .........................................................................................................................................................39 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................39 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................39 Anexo 7 Determinacin del Saldo a Favor de IVA ....................................................................................................40 Captura de datos .......................................................................................................................................................40 Guardar datos ...........................................................................................................................................................41 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................41 Restaurar datos .........................................................................................................................................................41 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................41 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................41 Anexo 7A Determinacin del Impuesto al Valor Agregado Retenido........................................................................42 Captura de datos .......................................................................................................................................................42 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................44 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................44 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................44 Anexo 7B Comparativo del Impuesto al Valor Agregado de Lneas Areas Extranjeras .........................................45 Captura de datos .......................................................................................................................................................46 Guardar datos ...........................................................................................................................................................46 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................46 Restaurar datos .........................................................................................................................................................46 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................46 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................46 Anexo 8 Determinacin del Saldo a Favor del ISR e IMPAC para el Sector Financiero y Otros Grandes Contribuyentes que No Consolidan. .............................................................................................................................47 Captura de datos .......................................................................................................................................................48 Guardar datos ...........................................................................................................................................................49 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................49 Restaurar datos .........................................................................................................................................................49 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................49 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................49 Anexo 8Bis Determinacin del Saldo a Favor del Impuesto Sobre la Renta .............................................................50 Captura de datos .......................................................................................................................................................51 Guardar datos ...........................................................................................................................................................52 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................52 Restaurar datos .........................................................................................................................................................52 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................52 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................52 Anexo 8A Determinacin del IMPAC para el Sector Financiero y Otros Grandes Contribuyentes que No Consolidan. ..................................................................................................................................................................53 Captura de datos. ......................................................................................................................................................53 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................54 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................54 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................54 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................54 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................54 Anexo 8A Bis Determinacin del Impuesto Acreditable Retenido .............................................................................55 Captura de datos. ......................................................................................................................................................56 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................57 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................57 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................57 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................57 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................57 Anexo 8B Determinacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores ..................................59 Captura de datos .......................................................................................................................................................59 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................61 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................61 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................61 Anexo 8C Integracin de Estmulos Fiscales Aplicados ...........................................................................................62 Captura de datos .......................................................................................................................................................62 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................64

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Manual del Usuario Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................64 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................64 Anexo 9 Determinacin del Saldo a Favor del ISR e IMPAC a Empresas Controladas. ..........................................65 Captura de datos .......................................................................................................................................................66 Guardar datos ...........................................................................................................................................................67 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................67 Restaurar datos .........................................................................................................................................................67 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................67 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................67 Anexo 9Bis Determinacin del Saldo a Favor del ISR de Empresas Controladas ....................................................68 Captura de datos .......................................................................................................................................................69 Guardar datos ...........................................................................................................................................................70 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................70 Restaurar datos .........................................................................................................................................................70 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................70 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................70 Anexo 9A Determinacin del IMPAC Retenido Controladas. ...................................................................................71 Captura de datos. ......................................................................................................................................................72 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................72 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................72 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................72 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................72 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................73 Anexo 9B Determinacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores. .................................74 Captura de datos .......................................................................................................................................................74 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................76 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................76 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................76 Anexo 9C Determinacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC .............................................................................77 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................78 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................78 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................78 Anexo 10 Determinacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC Consolidacin. .....................................................79 Captura de datos .......................................................................................................................................................80 Guardar datos ...........................................................................................................................................................80 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................80 Restaurar datos .........................................................................................................................................................80 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................80 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................81 Anexo 10Bis Determinacin del Saldo a Favor del ISR Consolidado. ......................................................................82 Captura de datos .......................................................................................................................................................83 Guardar datos ...........................................................................................................................................................84 Eliminar datos ..........................................................................................................................................................84 Restaurar datos .........................................................................................................................................................84 Imprimir reporte .......................................................................................................................................................84 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................84 Anexo 10A Determinacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales Anteriores a la Consolidacin. ......................85 Captura de datos .......................................................................................................................................................85 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................86 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................86 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................86 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................86 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................86 Anexo 10B Determinacin de la Amortizacin de Prdidas Fiscales Consolidadas de Ejercicios Anteriores. ........87 Captura de datos .......................................................................................................................................................87 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................89 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................89 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................89 Anexo 10C Determinacin del Saldo a Favor del ISR Consolidado. ........................................................................90 Captura de datos .......................................................................................................................................................90 Guardar datos ...........................................................................................................................................................91 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................91

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Manual del Usuario Restaurar datos .........................................................................................................................................................91 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................91 Cerrar mdulo ..........................................................................................................................................................91 Anexo 10D Determinacin del Saldo a Favor del ISR y/o IMPAC. Impuestos Retenidos Consolidacin. ................92 Captura de datos. ......................................................................................................................................................92 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................93 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................93 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................93 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................93 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................93 Anexo 10E Determinacin del Valor del Activo Consolidado. ..................................................................................94 Captura de datos. ......................................................................................................................................................94 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................95 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................95 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................95 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................95 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................95 Anexo 10F integracin de Estmulos Fiscales Aplicados en Consolidacin. .............................................................96 Captura de datos. ......................................................................................................................................................97 Guardar datos. ..........................................................................................................................................................98 Eliminar datos. .........................................................................................................................................................98 Restaurar datos. ........................................................................................................................................................98 Imprimir reporte. ......................................................................................................................................................98 Cerrar mdulo. .........................................................................................................................................................98 Anexo 11 Determinacin del IDE sujeto a devolucin de Contribuyentes que No Consolidan.................................99 Guardar datos. ........................................................................................................................................................100 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................100 Restaurar datos. ......................................................................................................................................................100 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................100 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................100 Anexo 11A Integracin del IDE para Contribuyentes que No Consolidan. ............................................................102 Captura de datos. ....................................................................................................................................................102 Guardar datos. ........................................................................................................................................................102 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................103 Restaurar datos. ......................................................................................................................................................103 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................103 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................103 Anexo 12 Determinacin del IDE Controladas. ......................................................................................................104 Captura de datos. ....................................................................................................................................................105 Guardar datos. ........................................................................................................................................................106 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................106 Restaurar datos. ......................................................................................................................................................106 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................106 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................106 Anexo 12A - Determinacin del IDE Recaudado Controladas. .................................................................................107 Captura de datos. ....................................................................................................................................................107 Guardar datos. ........................................................................................................................................................107 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................108 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................108 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................108 Anexo 13 - Determinacin del IDE Consolidado. ......................................................................................................109 Captura de datos. ....................................................................................................................................................110 Guardar datos. ........................................................................................................................................................111 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................111 Restaurar datos. ......................................................................................................................................................111 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................111 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................111 Anexo 13A - Determinacin del IDE Recaudado Consolidado. .................................................................................112 Captura de datos. ....................................................................................................................................................112 Guardar datos. ........................................................................................................................................................112 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................113 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................113

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Manual del Usuario Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................113 Anexo 14 - Determinacin del Saldo a Favor. IETU del Ejercicio ............................................................................114 Captura de datos. ....................................................................................................................................................115 Guardar datos. ........................................................................................................................................................115 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................115 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................115 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................115 Anexo 14A - Determinacin de los Pagos Provisionales Acreditables del IETU .......................................................116 Captura de datos. ....................................................................................................................................................117 Eliminar datos. .......................................................................................................................................................117 Imprimir reporte. ....................................................................................................................................................118 Cerrar mdulo. .......................................................................................................................................................118 MDULO DE CREACIN DEL MEDIO MAGNTICO (ARCHIVO ENCRIPTADO).......................................................................119 MDULO QUE CIERRA LA APLICACIN. ...............................................................................................................................120 MDULO DE AYUDA. ........................................................................................................................................................120 APNDICES. ...................................................................................................................................................................121 APNDICE A ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA MALLA ....................................................................................121 Agregar registros. ......................................................................................................................................................122 Guardar registros. .....................................................................................................................................................123 Modificar registros.....................................................................................................................................................124 Eliminar registros. .....................................................................................................................................................124 APNDICE B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE ANEXOS VS IMPUESTOS VS ADMINISTRACIONES ..................................125 APNDICE 1 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1. ..........................................................................................127 APNDICE 2A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2A .....................................................................................132 APNDICE 2A BIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2A BIS .........................................................................135 APNDICE 7 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7 ...........................................................................................140 APNDICE 7A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7A .....................................................................................143 APNDICE 7B INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7B .....................................................................................144 APNDICE 8 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8 ...........................................................................................146 APNDICE 8BIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8BIS. ................................................................................150 APNDICE 8A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8A ......................................................................................154 APNDICE 8A BIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8A BIS .........................................................................156 APNDICE 8B INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8B. .....................................................................................158 APNDICE 8C INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8C. .....................................................................................161 APNDICE 9 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9 ...........................................................................................163 APNDICE 9BIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9BIS ................................................................................167 APNDICE 9A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9A .....................................................................................171 APNDICE 9B INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9B .....................................................................................174 APNDICE 9C INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9C .....................................................................................177 APNDICE 10 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10 .......................................................................................179 APNDICE 10BIS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10BIS ............................................................................182 APNDICE 10A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10A .................................................................................186 APNDICE 10B INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10B..................................................................................188 APNDICE 10C INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10C..................................................................................191 APNDICE 10D INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10D .................................................................................194 APNDICE 10E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10E ..................................................................................199 APNDICE 10F INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 10F ..................................................................................201 APNDICE 11 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 .......................................................................................205 APNDICE 11A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11A .................................................................................208 APNDICE 12 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12 .......................................................................................209 APNDICE 12A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12A .................................................................................212 APNDICE 13 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 13 .......................................................................................213 APNDICE 13A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 13A .................................................................................216 APNDICE 14 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 14 .......................................................................................218 APNDICE 14A INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 14A .................................................................................221

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IntroduccinEl presente manual pretende orientar al usuario en el aprendizaje del manejo de la herramienta F3241, mediante una explicacin detallada de los componentes de las pantallas y los pasos a seguir para la captura o consulta de la informacin. F3241 es una aplicacin que permite crear el medio magntico (archivo encriptado) que contenga la informacin de los Anexos A, 1, 2A, 2A Bis, 7, 7A, 7B, 8, 8 Bis, 8A, 8A Bis, 8B, 8C, 9, 9 Bis, 9A, 9B, 9C, 10, 10 Bis, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F,11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 14 y 14A segn corresponda, de la solicitud de devolucin o aviso de compensacin, en materia del IVA, ISR, IMPAC, IETU e IDE, que presentan los contribuyentes que son competencia de la Administracin General de Grandes Contribuyentes o de la Administracin General de Auditora Fiscal Federal. Esta nueva versin incluye el Anexo 1 - Declaratoria del Contador Pblico Registrado respecto del saldo a favor en el impuesto al valor agregado.

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Funcionamiento del sistemaIniciar sesin.Para iniciar una sesin con el sistema F3241 abra la aplicacin haciendo clic en Inicio, elija Programas, seleccione F3241 y, a continuacin, haga clic en F3241.

Pantalla principal.F3241 trabaja con una ventana principal que permite el acceso a la captura o consulta de los datos de las solicitudes de devolucin o avisos de compensacin, y los anexos correspondientes, as como la creacin del medio magntico que contenga dicha informacin.

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Selector de Solicitud.En la parte superior de la pantalla existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para seleccionar el tipo de solicitud que desea capturar o consultar.

rea de Solicitudes Registradas.En la parte media existe una malla que muestra, en cronolgico descendente, informacin de todas las solicitudes registradas en la base de datos de la aplicacin.

Las barras de desplazamiento se muestran automticamente cuando la malla contiene ms informacin de la que se puede mostrar en el espacio proporcionado. El selector de registro le permitir elegir la solicitud que desee consultar o modificar.

Acceso a Mdulos.En la parte inferior existe un grupo de botones que le sern de utilidad para acceder a los diferentes mdulos que conforman la aplicacin.

Cuando el ratn se sita sobre uno de ellos se visualiza un pequeo cuadro de texto con una breve descripcin de su funcionamiento.

A continuacin se detalla la funcin de cada botn. Botn Agregar Modificar Funcin Permite registrar nuevas solicitudes de acuerdo al tipo de formato seleccionado. Permite consultar o modificar los datos generales de la solicitud Teclas rpidas ALT + A ALT + M

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Manual del Usuario seleccionada en la malla. Permite eliminar la solicitud seleccionada en la malla. Permite localizar una solicitud entre todas las solicitudes contenidas en la malla. Permite capturar o consultar los datos de los anexos, segn correspondan, de la solicitud seleccionada en la malla. Permite actualizar el ID de la solicitud (ID_Solicitud) con el propsito de reutilizar datos de solicitudes ya presentadas ante el SAT Permite crear el medio magntico (archivo encriptado) que contendr todos los datos de la solicitud seleccionada. Muestra la ayuda en lnea. Cierra la aplicacin

Eliminar Buscar Anexos

ALT + E ALT + B ALT+ N

Actualizar ID Crear archivo Ayuda Cerrar

ALT + T ALT + R F1 ALT + C

Mdulo de Captura de Nuevas Solicitudes.El botn Agregar es el que permite el acceso al mdulo de registro de nuevas solicitudes de acuerdo al tipo de solicitud deseada. Para registrar una nueva solicitud debe realizar los pasos que se indican a continuacin. 1. 2. 3. 4. 5. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que se desea capturar. Haga clic en el botn Agregar o presione las teclas ALT+A. Llenar debidamente los formularios. Guardar los datos. Imprimir el formato o cerrar el mdulo.

A continuacin se detalla el procedimiento a seguir de acuerdo al tipo de formato que seleccionado.

Formato 32 Solicitud de Devolucin.Este mdulo funciona con un formulario como el que se muestra en las figuras siguientes.

Pantalla principal Anverso

Pantalla secundaria Reverso

El rea de captura la integran todos los controles que le permitirn introducir los datos que corresponden al Formato 32 de papel autorizado por el SAT. En la parte superior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para acceder a los datos que corresponden al anverso y reverso del formato.

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Manual del Usuario En la parte inferior se encuentran un conjunto de botones que le ayudarn a guardar o eliminar los datos capturados, imprimir reportes o salir del mdulo.

Captura de datos.La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en los campos editables y capture el dato indicado por la etiqueta asociada a l. Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos cuya etiqueta es de color negro. Los obligatorios son aquellos cuya etiqueta es de color azul.

Tambin existen campos calculados que se identifican porque son de color amarillo y no son editables.

Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos los debe anotar utilizando dos nmeros arbigos para el da, dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser posteriores a la fecha actual. Ejemplo:

Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

En los campos asociados a listas, invariablemente est obligado a elegir una de las opciones enlistadas.

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Los campos correspondientes a los Anexos que corresponden a la solicitud no son editables, y su valor lo determina la aplicacin de acuerdo al tipo de contribucin, Administracin Local o Central y el ejercicio o perodo de la solicitud seleccionados.

Es importante mencionar que cuando el campo C. Tipo de declaracin en la que se manifest el monto que solicita en devolucin haga referencia a una declaracin que no sea Complementaria, los campos F, G y H se deshabilitarn.

Con el propsito de ayudarle en agilizar la captura de los datos, cuando digite el RFC la aplicacin realizar en la base de datos una bsqueda de solicitudes previas registradas, y en caso de que exista alguna le preguntara si desea tomar los datos de la ltima.

Si su respuesta es afirmativa, de manera automtica se llenar el formato con dichos datos, y posteriormente deber modificar aquellos que considere necesario. Por otra parte, para devoluciones de IDE la aplicacin considerar lo siguiente:

CAMPO A. El monto solicitado en devolucin deriva de B. Perodo del monto por el que solicita la devolucin. C. Tipo de declaracin en la que se manifest el monto que solicita en devolucin D. Fecha de presentacin de la declaracin en la que se manifest el monto por el que solicita devolucin. E. Nmero de operacin o folio de recepcin F. Fecha en que se present la declaracin normal. G Nmero de operacin o folio de recepcin de la declaracin normal

VALOR PAGO DE LO INDEBIDO

BLOQUEADO Si NO

NORMAL Nulo Nulo Nulo Nulo

Si Si Si Si Si

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Manual del Usuario H. Importe del monto declarado en la declaracin normal J. Importe manifestado en la declaracin del campo D. K. Importe de la(s) devolucin(es) y/o compensacin(es) efectuada(s) sin incluir actualizacin

Nulo Importe de IDE retenido IDE acreditado. Importe de IDE compensado.

Si No No

Una vez que haya terminado de capturar todos los datos obligatorios del anverso y reverso podr guardarlos.

Guardar datos.El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin. Este proceso ejecuta un procedimiento de validacin de datos, por lo que, de ser el caso, la aplicacin mostrar mensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos: Si omite el dato de la Administracin Local o Central.

Si omite el dato del RFC.

El campo CURP no es obligatorio, pero si es incorrecto la aplicacin detecta el error.

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Manual del Usuario La aplicacin dejar de mostrar mensajes de error hasta que no falten datos obligatorios y todos los datos proporcionados sean correctos. Si todos los datos son correctos, la aplicacin mostrar un mensaje preguntando si realmente desea que se guarden los datos.

Si la respuesta es afirmativa, mostrar un mensaje indicando el ID (IDentificador de solicitud) asignado a su nueva solicitud registrada.

Posteriormente deber continuar con la captura de los datos de los anexos que correspondan al tipo de solicitud.

Restaurar datos.El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s), pero sin haberse ejecutado antes el proceso que los guarda.

Imprimir reporte.El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del formato de la solicitud nueva registrada. La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la parte superior de la pantalla del reporte se encuentra una barra de herramientas que permite realizar lo siguiente:

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Cerrar mdulo.El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que existan cambios pendientes de guardar la aplicacin le informar al respecto.

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Formato 41 Aviso de compensacin.Este mdulo funciona con un formulario principal como el que se muestra en las figuras siguientes.

Pantalla principal Anverso

Pantalla secundaria Reverso

El rea de captura la integran todos los controles que le permitirn introducir los datos que corresponden al Formato 41 de papel autorizado por el SAT. En la parte superior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para acceder a los datos que corresponden al anverso y reverso del formato. Los datos se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios se asocian a un control editable con una etiqueta que describe lo que deber introducir. Los secundarios se asocian a una malla (con filas y columnas) que se encuentra en el reverso y que permite registrar los datos correspondientes al origen del (los) importe(s) compensado(s).

Estructura de la Malla En la parte inferior se encuentran un conjunto de botones que le ayudarn a guardar o eliminar los datos capturados, imprimir reportes o salir del mdulo.

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Captura de datos.La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en los campos editables y capture el dato indicado por la etiqueta asociada a l. Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos cuya etiqueta es de color negro. Los obligatorios son aquellos cuya etiqueta es de color azul.

Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos se anotaran utilizando dos nmeros arbigos para el da, dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser posteriores a la fecha actual. Ejemplo:

Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

En los campos asociados a listas, invariablemente est obligado a elegir una de las opciones enlistadas.

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Los campos correspondientes a los Anexos que corresponden a la solicitud no son editables, y su valor lo determina la aplicacin de acuerdo al tipo de contribucin, Administracin Local o Central y el ejercicio o perodo de la solicitud seleccionados.

Los Datos de Origen del(los) Importe(s) Compensado(s) podr capturarlos despus de que haya grabado los primarios.

Datos Origen del(los) Importe(s) Compensado(s).La malla permite capturar los Datos de origen del(los) Importe(s) Compensado(s). La figura siguiente muestra la estructura de la malla:

El cuadro siguiente contiene las teclas que puede utilizar en la malla.TeclaF4 ALT + FLECHA ARRIBA ALT + FLECHA ABAJO FLECHA ARRIBA. FLECHA ABAJO. PAGINA ARRIBA PAGINA ABAJO FLECHA IZQUIERDA

AccinAbre un dropdown (lista de opciones) Abre un dropdown (lista de opciones) Abre un dropdown (lista de opciones) Desplaza un registro hacia arriba Desplaza un registro hacia abajo Desplaza una pgina hacia arriba Desplaza una pgina hacia abajo Desplaza una celda a la izquierda. En modo edicin, desplaza un carcter a la izquierda.

ComentariosSolo trabaja en celdas con un dropdown (lista de opciones). Solo trabaja en celdas con un dropdown (lista de opciones). Solo trabaja en celdas con un dropdown (lista de opciones).

FLECHA DERECHA

Desplaza una celda a la derecha. En modo edicin, desplaza un carcter a la derecha.

INICIO FIN ESC BARRA ESPACIADORA TAB SHIFT + TAB

En modo edicin, desplaza al inicio de la celda. En modo edicin, desplaza al final de la celda. Restaura el valor original de la celda modificada. Selecciona el registro completo Desplaza una celda a la derecha. Desplaza una celda a la izquierda. Solo trabaja cuando la malla no es editable.

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CTRL + X SUPR

Elimina el registro seleccionado Elimina el registro seleccionado

El rea de captura se integra por las celdas que corresponden a las filas y columnas de la malla. La captura de datos se realiza de manera simple y sencilla. Posicinese en la celda editable y capture el dato indicado por el nombre de la columna. Existen dos tipos de datos: opcionales y obligatorios. Los opcionales son aquellos en los que el encabezado de la columna es de color negro. Los obligatorios son aquellos en los que el encabezado de la columna es de color azul.

Dato opcional

Dato obligatorio

Los datos referentes a los importes los debe anotar sin considerar decimales. Ejemplo:

Los datos referentes a ejercicios fiscales o periodos se anotaran utilizando dos nmeros arbigos para el da, dos nmeros para el mes y cuatro para el ao. Asimismo, no pueden ser mayores a la fecha actual. Ejemplo:

Derivado de que a partir del 2010 las tasas de algunos impuestos (IDE e IVA) se modificaron, tampoco podr anotar periodos o ejercicios anteriores al 2010 con posteriores al 200, a fin de que se determine correctamente la tasa que corresponde al impuesto seleccionado. Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin. Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

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Los campos calculados estn asociados a columnas de color amarillo que no son editables. Ejemplo:

El cuadro siguiente contiene el detalle de los datos secundarios que deber capturar en cada una de las celdas que conforman la malla.CAMPO Remanente Nmero de control B. Periodo del importe que compensa (del) B. Periodo del importe que compensa (al) C. Tipo de declaracin D. Fecha de presentacin E. Nmero de operacin o folio de recepcin. F. Importe histrico G. Importe actualizado H. Cantidad que se compensa I. Remanente que compensa CONTENIDO Tipo del importe compensado: Original o remanente Nmero de control asignado por la autoridad en el Aviso donde sealo el aviso por primera vez. Fecha inicial del ejercicio o periodo que compensa Fecha final del ejercicio o perodo que compensa Tipo de declaracin en la cual manifest el monto que compensa. Fecha de presentacin de la declaracin en la que se manifest el importe que compensa. Nmero de operacin o folio de recepcin de la declaracin. Importe histrico que compensa manifestado o remanente. Importe actualizado del importe que compensa manifestado o remanente. Cantidad del importe actualizado que se compensa. Cantidad remanente del importe que compensa Mayor a cero Mayor o igual al importe histrico. Menor o igual al importe actualizado. VALOR Vaco = Importe original X = Importe remanente Numrico No Si, nicamente si se trata de un importe remanente Si OBLIGATORIO

Fecha.

Fecha. Una opcin de la lista. Fecha

Si. Si Si

Si Si Si Si Si. (Calculado)

Agregar registros.Para agregar un registro nuevo inicie la captura de datos en cualquier celda del registro nuevo.

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Manual del Usuario En las celdas que tienen una lista de opciones deber elegir la correcta. Una vez que haya capturado todos los datos del registro podr proceder a guardarlos.Nota: El nmero mximo de registros que podr capturar est determinado por el valor del campo NMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTE IMPORTE.

Guardar registros.Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registro anterior o posterior. Se ejecuta un proceso de validacin, el cual permite a la aplicacin mostrar mensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos: Si en el campo A. Remanente se introduce un dato.

Si la fecha del ejercicio o periodo del importe que se compensa es mayor a la fecha actual

Si todos los datos son correctos, la aplicacin le preguntara si realmente desea que se guarden los datos del registro seleccionado.

Si la respuesta es afirmativa, la aplicacin mostrar un mensaje indicando que los datos del registro se guardaron correctamente.

Modificar registros.Para modificar los datos de un registro, posicinese directamente en la celda que contiene el dato a modificar y reemplcelo por el dato nuevo. Esta accin se ve reflejada cuando el recuadro del selector de registros cambia a la figura de un lpiz.

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Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registro anterior o posterior. El efecto de esta accin se explic con anterioridad en Guardar registros.

Eliminar registros.Para eliminar registros seleccione el registro que desea eliminar y posteriormente presione la tecla SUPR. La aplicacin le preguntara si realmente desea que se elimine el registro seleccionado.

Si la respuesta es afirmativa, inmediatamente despus el registro seleccionado desaparecer de la malla y aparecer el mensaje siguiente:

Guardar datos.El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos primarios del formulario. Este proceso ejecuta un procedimiento de validacin, por lo que, de ser el caso, la aplicacin mostrar mensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplos: Si se omite el dato de la Administracin Local o Central.

Si se omite el dato del RFC.

El campo CURP no es obligado, pero si se introduce un dato que es incorrecto la aplicacin le mostrar el siguiente mensaje:

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Si los datos del origen de los importes compensados combinan periodos anteriores al 2010 y posteriores al 2009, la aplicacin le mostrar el siguiente mensaje:

Si todos los datos son correctos, la aplicacin mostrar un mensaje preguntando si realmente desea que se guarden los datos.

Si la respuesta es afirmativa, mostrar un mensaje indicando que la solicitud se registr correctamente y que puede continuar con la captura de los Datos de Origen del(los) Importe(s) Compensado(s).

Nota: La captura de los Datos de Origen del(los) Importe(s) Compensado(s) se explic en lneas anteriores.

Restaurar datos.El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s), pero sin haberse ejecutado antes el proceso que los guarda en la base de datos.

Imprimir reporte.El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del formato de la solicitud registrada o consultada. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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La barra de herramientas de la pantalla del reporte le permitir hacer lo indicado en la figura siguiente:

Cerrar mdulo.El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya registrado los Importe(s) Compensado(s) o el nmero de importes registrados no coincida con el nmero indicado en el campo NMERO TOTAL DE IMPORTES QUE COMPENSA EN ESTE IMPORTE la aplicacin le informar al respecto y no le permitir cerrar el mdulo.

En caso de que existan cambios pendientes de guardar la aplicacin le avisar al respecto.

Mdulo de Modificacin o Consulta de Solicitudes.El botn Modificar es el que permite el acceso al mdulo de modificacin o consulta de solicitudes registradas en la base de datos. Para modificar o consultar una solicitud debe realizar los pasos que se indican a continuacin. 1. 2. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea modificar o consultar. Seleccione la solicitud deseada.

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Manual del Usuario 3. Haga clic en el botn Modificar o presione las teclas ALT+M.

En este punto estar en posibilidades de aplicar todo lo expuesto en el tema anterior: Mdulo de captura de nuevas solicitudes.

Mdulo de Eliminacin de Solicitudes.El botn Eliminar es el que permite el acceso al mdulo de eliminacin de solicitudes registradas en la base de datos. Para eliminar una solicitud realice lo siguiente: 1. 2. 3. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea eliminar. Seleccione la solicitud deseada. Haga clic en el botn Eliminar o presione las teclas ALT+E. La aplicacin mostrar el siguiente mensaje:

Si su respuesta es afirmativa, la solicitud ser eliminada y el sistema le notificar al respecto.

Mdulo de Bsqueda de Solicitudes.El botn Buscar es el que permite el acceso al mdulo de bsquedas de solicitudes registradas en la base de datos. El propsito de este mdulo es el de facilitarle la accin de seleccionar en la malla una solicitud, en un escenario en el que el nmero de registros sea considerablemente alto. Para realizar una bsqueda realice lo siguiente: 1. 2. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea localizar. Haga clic en el botn Buscar o presione las teclas ALT+B.

3. 4.

Seleccione el campo por el que desea se realice la bsqueda. Introduzca el dato en el cuadro de texto.

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Manual del Usuario 5. Haga clic en el botn Aceptar para que se realice la bsqueda Si existe(n) solicitud(es) registrada(s) que coinciden con el criterio de bsquela aparecer un mensaje indicando el nmero de solicitudes registradas o indicando que no existe informacin.

Cuando exista informacin la aplicacin mostrar en la malla los datos correspondientes.

Mdulo de Actualizacin del ID de la SolicitudEl botn Actualizar ID le permitir actualizar el identificador de la solicitud, con el propsito de evitar la recaptura de datos ante un requerimiento. Para actualizar el identificador de la solicitud realice lo siguiente: 1. 2. Seleccione la Solicitud a la cual desea que se le asigne un nuevo ID. Haga clic en el botn Actualizar ID o presione las teclas ALT+T. La aplicacin mostrar el siguiente mensaje:

Si su respuesta es afirmativa, el aplicativo le notificar al respecto.

Mdulo de Acceso a los AnexosEl propsito de este mdulo es el de indicarle los anexos que corresponden a la solicitud y canalizarlo al mdulo correspondiente que le permitir registrar o consultar los datos que aplican para cada anexo. El botn Anexos es el que permite el acceso a los anexos que deber requisitar. Para realizar dicha actividad haga lo siguiente:

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Manual del Usuario 1. 2. Seleccione el flder que corresponde al formato de la solicitud que desea localizar. Haga clic en el botn Anexos o presione las teclas ALT+A.

3. 4.

Haga clic en el botn del anexo. Realice la consulta, captura inicial o modificacin de los datos correspondientes.

A continuacin se detallan todos los anexos para que pueda realizar la captura, actualizacin o consulta de los datos respectiva.

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Anexo A Origen del Saldo a FavorEl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

Captura de datosLa captura de datos se realiza en una malla que permitir agregar, modificar o eliminar registros. Agregar registros. Para agregar un registro nuevo seleccione el registro nuevo, posicinese en la celda que corresponde al campo Descripcin y seleccione una opcin de la lista que se despliega.

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Manual del Usuario Si la opcin elegida de la lista tiene texto en la columna dato adicional requerido deber digitar en el campo Dato adicional Requerido de la malla el dato correspondiente referido.

En caso de omitirlo la aplicacin le requerir dicho dato cuando intente guardar los datos.

Una vez que haya capturado todos los datos del registro podr proceder a guardarlos.

Guardar registros. Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registro anterior o posterior. Se ejecuta un proceso de validacin, el cual permite a la aplicacin mostrar mensajes indicando el dato requerido o incorrecto. Ejemplo:

Si todos los datos son correctos, la aplicacin le preguntara si realmente desea que se guarden los datos del registro seleccionado.

Si la respuesta es afirmativa, la aplicacin mostrar un mensaje indicando que los datos del registro se guardaron correctamente.

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Modificar registros. Para modificar los datos de un registro, posicinese directamente en la celda que contiene el dato a modificar y reemplcelo por el dato nuevo.

Para guardar los datos nicamente es necesario que se posicione en cualquier celda del registro anterior o posterior. El efecto de esta accin se explic arriba en Guardar registros. Eliminar registros. Para eliminar registros seleccione el registro que desea eliminar y posteriormente presione la tecla SUPR. La aplicacin le preguntara si realmente desea que se elimine el registro seleccionado.

Si la respuesta es afirmativa, inmediatamente despus el registro seleccionado desaparecer de la malla.

Eliminar datos. El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo. La aplicacin le preguntar si realmente desea que se eliminen los datos capturados.

Si su respuesta es afirmativa, inmediatamente despus la aplicacin mostrar un mensaje y la malla estar vaca.

Restaurar datos. El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia la malla hasta antes de haber ejecutado el proceso que guarda los datos.

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Manual del Usuario Imprimir reporte. El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo correspondiente.

Cerrar mdulo. El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que existan cambios pendientes le informar al respecto.

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Anexo 1 Declaratoria del CPREl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

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En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/o consultar los datos que integran el anexo. Captura de datos La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales del Formato 32 41. Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

La captura de los Datos de los 20 Principales Proveedores (datos secundarios) podr realizarla despus de la captura de los datos primarios y de manera idntica a como se capturan los importes remanentes del formato 41. En caso de que no haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Se explica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla.

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Nota: La descripcin detallada de los datos que conforman el Anexo se indica en el Apndice 1.

Guardar datos El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

Eliminar datos El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

Restaurar datos El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

Imprimir reporte El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

Cerrar mdulo El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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Anexo 2A Impuesto al Activo por Recuperar de Ejercicios AnterioresEl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/o consultar los datos que integran el anexo. Captura de datos La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales del Formato 32 41. Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

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La captura de los Datos de los Ejercicios a Recuperar (datos secundarios) podr realizarla despus de la captura de los datos primarios y de manera idntica a como captur los importes remanentes del formato 41. En caso de que no haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Se explica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla. Nota: La descripcin detallada de los datos que conforman el Anexo se indica en el Apndice 2.

Guardar datos El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

Eliminar datos El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

Restaurar datos El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

Imprimir reporte El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo Cerrar mdulo El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto. De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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Anexo 2A Bis Impuesto al Activo Pagado en Ejercicios Anteriores por Recuperar. Artculo Tercero Transitorio LIETU.El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

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En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/o consultar los datos que integran el anexo. Captura de datos La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales del Formato 32 41. Los campos asociados al Nmero de Operacin son numricos y en ellos deber anotar el dato que incorrectamente en el Acuse de Recibo de la Informacin de la Declaracin que proporciona el SAT se identifica como Folio de Recepcin.

La captura de los Datos de la Declaracin (datos secundarios) podr realizarla despus de la captura de los datos primarios y de manera idntica a como captur los importes remanentes del formato 41. En caso de que no haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Se explica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla.

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Nota: La descripcin detallada de los datos que conforman el Anexo se indica en el Apndice 2Bis.

Guardar datos El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

Eliminar datos El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

Restaurar datos El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

Imprimir reporte El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo Cerrar mdulo El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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Anexo 7 Determinacin del Saldo a Favor de IVAEl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

La captura de los datos podr realizarla posterior al llenado del anexo 7A, porque algunos de los campos dependen de los datos de dicho anexo. En caso de que no haya llenado el anexo 7A la aplicacin le informar al respecto:

En caso contrario la aplicacin le mostrar el formulario principal para que realice la captura de los datos. Captura de datos En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/o consultar los datos que integran el anexo. La captura de los datos la debe realizar de manera similar a como captur los datos del Formato 32.

Nota: La descripcin detallada de los datos que deber capturar se indica en el Apndice 7.

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Manual del Usuario Guardar datos El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin.

Eliminar datos El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

Restaurar datos El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado.

Imprimir reporte El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo

Cerrar mdulo El botn Cerrar le permitir salir del mdulo

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Anexo 7A Determinacin del Impuesto al Valor Agregado RetenidoEl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

Captura de datos La captura de los datos la debe realizar como se indica en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Todos los campos son obligatorios y deben cumplir con lo indicado en el cuadro siguiente:CAMPO RFC del retenedor Nombre del retenedor Importe retenido Fecha de pago de la adquisicin CONTENIDO RFC a trece o doce caracteres. Nombre o Razn Social del retenedor. Importe retenido Fecha de pago de la adquisicin OBLIGATORIO Si. Debe ser nico en combinacin con la Fecha de pago de la adquisicin. Si. Si, mayor a cero SI. Debe ser nica en combinacin con el RFC del retenedor

En caso de algn incumplimiento, la aplicacin le informar al respecto. Por ejemplo:

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Manual del Usuario

Asimismo, es importante mencionar que NO se permite registrar ms de una vez datos combinados por el RFC DEL RETENEDOR + FECHA DE PAGO DE LA ADQUISICIN.

En caso de que no haya realizado retenciones, forzosamente deber capturar un registro, donde el valor del campo RFC DEL RETENEDOR se conforme de trece X, y no ser necesario que proporcione el NOMBRE DEL RETENEDOR e IMPORTE RETENIDO, porque el sistema los asignar de manera automtica.

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Manual del Usuario En caso de que haya indicado la NO existencia de retenciones, y posteriormente decida capturar datos de las retenciones efectuadas, primeramente deber eliminar el registro que indica la NO existencia.

Eliminar datos. El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo.

Imprimir reporte. El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo.

Cerrar mdulo. El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya capturado datos en la malla la aplicacin le informar al respecto y no le permitir el cierre del mdulo.

En caso de que ya exista informacin en el anexo 7, la aplicacin le pedir que actualice los datos de dicho Anexo.

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Anexo 7B Comparativo del Impuesto al Valor Agregado de Lneas Areas ExtranjerasEl formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

En la parte inferior del formulario existe un grupo de flderes que le sern de utilidad para capturar y/o consultar los datos que integran el anexo.

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Manual del Usuario Captura de datos La captura de los datos primarios la debe realizar de manera idntica a como captur los datos generales del Formato 32 41. La captura de la Integracin de los Ingresos (datos secundarios) podr realizarla de manera idntica a como captur los importes remanentes del formato 41. En caso de que no haya utilizado el formato 41 en el Apndice A: Estructura y funcionamiento de la malla. Se explica a detalle la estructura y funcionamiento de la malla.

Nota: La descripcin detallada de los datos que conforman el Anexo se indica en el Apndice 7B.

Guardar datos El botn Guardar le permitir ejecutar el proceso que guarda los datos en la base de datos de la aplicacin. Eliminar datos El botn Eliminar le permitir ejecutar el proceso que elimina todos los datos del anexo. Restaurar datos El botn Restaurar le permitir ejecutar el proceso que recupera el(los) valor(es) previo(s) que tenia(n) el(los) campo(s) modificado(s) hasta antes de haberse guardado. Imprimir reporte El botn Imprimir le permitir ejecutar el proceso que genera el reporte del anexo Cerrar mdulo El botn Cerrar le permitir salir del mdulo. En caso de que no haya capturado los datos secundarios la aplicacin le informar al respecto.

De igual forma lo har cuando existan cambios pendientes de guardar:

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Anexo 8 Determinacin del Saldo a Favor del ISR e IMPAC para el Sector Financiero y Otros Grandes Contribuyentes que No Consolidan.El formulario principal de este mdulo le permitir capturar o consultar los datos correspondientes. La figura siguiente muestra los elementos que la integran.

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