Manual Generador Planilla de IVA

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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA Página 1 de 13 MANUAL GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisión de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un archivo en la herramienta “Generador Planilla IVA”, el cual le permitirá ubicar la base de datos fácilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación: 1. Ingresar al portal SAT en la dirección www.sat.gob.gt , se desplegará la pantalla siguiente: 2. Presionar el click izquierdo del Mouse en el banner siguiente:

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    MANUAL GENERADOR PLANILLA DE IVA

    Previo a realizar la transmisin de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un archivo en la herramienta Generador Planilla IVA, el cual le permitir ubicar la base de datos fcilmente, para el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuacin:

    1. Ingresar al portal SAT en la direccin www.sat.gob.gt, se desplegar la pantalla siguiente:

    2. Presionar el click izquierdo del Mouse en el banner siguiente:

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    3. Ubique el numeral 1 y en la opcin Generador de Planilla, descargue el generador, se desplegar la pantalla siguiente:

    3.1 Si presion el botn abrir le desplegar la pantalla siguiente:

    3.2 Si presion el botn guardar le requerir la ubicacin para guardar el archivo, ver pantalla de numeral 4.

    3.1 Presionar el botn Abrir si desea abrir de una vez el generador.

    3.2 Seleccionar el botn Guardar para guardarlo en la ubicacin que desee

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    4. Le requerir que seleccione la ubicacin en la que desea guardar el generador

    5. Al presionar el botn guardar, aparecer el icono siguiente:

    Presionar doble click con el cursor

    Presionar el botn Guardar para guardarlo en la ubicacin que seleccion

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    6. Al ingresar se desplegar la pantalla siguiente:

    7. La herramienta realizar la bsqueda de la base de datos segn el sistema operativo as:

    7.1 En Windows Vista y 7: DriveC/Users/Nombre del usuario/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Planilla del IVA(SAT).

    7.2 En Windows XP: Dirve C:/Archivos de Programa/Planilla del IVA(SAT).

    Presionar el botn seleccionar

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    8. Automticamente desplegar la pantalla siguiente:

    8.1 Si la base de datos la tiene en una ubicacin diferente a la indicada en el numeral 3, se le desplegar una pantalla direccionando el disco C, a efecto que realice la bsqueda del archivo:

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    9. Debe seleccionar la base de datos as:

    10. Al seleccionar la base de datos, automticamente en el campo nombre se despliega el nombre el archivo:

    Presionar el botn abrir

    Presionar con el cursor el archivo .mdb

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    11. Se desplegar la ubicacin de la base de datos

    12. Se desplegar la pantalla siguiente:

    Presionar con el cursor para desplegar el detalle de los NIT

    Presionar el botn Continuar

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    13. Se desplegar el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con informacin para el perodo 2013:

    14. Al seleccionar el NIT pueden suceder dos situaciones:

    a. Si existen caracteres que no corresponden en la base de datos se desplegar la pantalla indicada en el numeral 10.1

    b. De no existir caracteres invlidos, se desplegar la pantalla indicada en el numeral 11.

    14.1 Si en la herramienta planIVA versin 1.2.7, en los campos: serie, nmero de documento o valor de factura, se ingresaron caracteres que no corresponden, se desplegar la pantalla siguiente:

    Seleccionar con el cursor el NIT

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    14.1.1 Los documentos que contienen caracteres que no corresponden se describen en el detalle as:

    Numeral Descripcin del error NIT proveedor

    Nmero de documento

    Serie (en el caso de facturas)

    1 Galn -81.20 contiene carcter invlido

    (Segn el ejemplo se interpreta que el galn est con valor negativo, debiendo ser lo correcto que est con valor positivo)

    35 49304304930493 FACE63FEA52201

    Al presionar SI se realizar la correccin automticamente

    Al presionar NO deber realizar la correccin en la herramienta planIVA de cada documento

    Presionar el botn imprimir si desea una impresin del detalle de los errores

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    14.2 Si presiona el botn SI desplegar el mensaje siguiente:

    14.3 Si presiona el botn NO desplegar el mensaje siguiente:

    15. Despus de realizada la correccin de los datos o en el caso que no haya inconsistencias en la informacin se desplegarn en pantalla los datos

    Presionar el botn Aceptar

    Presionar el botn Aceptar

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    siguientes: NIT y nombre del contribuyente, monto de compras, crdito por IVA y cantidad de documentos as:

    16. Presionar con el cursor el botn Continuar:

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    17. Se desplegar el mensaje siguiente:

    18. Si en el numeral 13, se presiona el botn Aceptar, se desplegar la pantalla siguiente:

    Presionar el botn Aceptar

    9.1 Presionar con el cursor en el vnculo, si posee conexin a internet

    9.2 Presionar el botn Salir si no posee conexin a internet

    9.3 Si realizar la generacin de un archivo para otro NIT, presionar el botn regresar, para poder seleccionar otro NIT

    Presionar continuar

    Presionar el botn Cancelar si no desea continuar.

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    19. El archivo creado, automticamente se ubicar en su escritorio y le aparecer as:

    20. El archivo generado ser el que deber transmitir por medio del portal SAT, por lo que para poder realizar la transmisin del mismo, consulte el manual para la presentacin de la planilla por IVA pagado Va Electrnica.