MANUAL INTEGRADO DE GESTION - COMTECOL:::Torres de ... INTEGRADO DE GE… · 5.4.2 Planificación...

MANUAL DELSISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO

Código: MSI-CL-01

Versión Nº 01

Fecha: 13 de Enero de 2012

MANUAL DEL SISTEMA DEGESTIÓN INTEGRADO

ELABORÓ: Proceso de Calidad

REVISÓ: Gerente Proyectos

APROBÓ: Gerente General

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CONTENIDO

1 ALCANCE DEL SISTEMA......................................................................................................... 4

2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 4

3 CONTROL DE CAMBIOS.......................................................................................................... 7

4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO...................................................................................... 7

4.1 REQUISITOS GENERALES .................................................................................................. 74.1.1 Mapa de Procesos ....................................................................................................... 84.1.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales............................................ 8

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................................. 94.2.1 Requisitos Generalidades .......................................................................................... 94.2.2 Manual Integrado de Gestión ..................................................................................... 94.2.3 Control de Documentos ............................................................................................ 104.2.4 Control de Registros ................................................................................................. 10

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.............................................................................. 10

5.1 COMPROMISO CON LA DIRECCIÓN................................................................................. 105.2 ENFOQUE AL CLIENTE ...................................................................................................... 115.3 POLITICA INTEGRADA ....................................................................................................... 115.4 PLANIFICACIÓN.................................................................................................................. 12

5.4.1 Objetivos Integrados y Programas .......................................................................... 125.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad ................................................ 13

5.5 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ............................ 135.5.1 Funciones, responsabilidad y autoridad ................................................................ 135.5.2 Representante de la dirección ................................................................................. 145.5.3 Comunicación interna ............................................................................................... 15

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN......................................................................................... 155.6.1 Generalidades ............................................................................................................ 155.6.2 Información de entrada para la revisión. ................................................................ 155.6.3 Resultados de la revisión ......................................................................................... 16

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................................. 17

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS .............................................................................................. 176.2 RECURSOS HUMANOS...................................................................................................... 17

6.2.1 Generalidades ............................................................................................................ 176.2.2 Competencia, Formación y Toma De Conciencia .................................................. 17

6.3 INFRAESTRUCTURA .......................................................................................................... 186.4 AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................................... 18

7 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO ........ 19

7.1 PLANES DE CALIDAD Y MANEJO AMBIENTAL................................................................. 197.2 REQUISITOS DEL CLIENTE ............................................................................................... 20

7.2.1 Identificación de los Requisitos del Cliente ........................................................... 207.2.2 Revisión de los Requisitos del Cliente.................................................................... 20

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7.2.3 Comunicación con el Cliente ................................................................................... 207.2.4 Requisitos Legales Ambientales ............................................................................. 21

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO................................................................................................... 217.3.1 Planificación del Diseño ........................................................................................... 217.3.2 Entradas del Diseño .................................................................................................. 217.3.3 Salidas del Diseño ..................................................................................................... 227.3.4 Revisión del Diseño................................................................................................... 227.3.5 Verificación del Diseño ............................................................................................. 227.3.6 Validación del Diseño................................................................................................ 237.3.7 Control de Cambios del Diseño ............................................................................... 23

7.4 COMPRAS ........................................................................................................................... 237.5 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE TORRES......................................... 23

7.5.1 Control de la Ejecución de Proyectos y Fabricación de Torres ........................... 237.5.2 Validación de los procesos ...................................................................................... 247.5.3 Identificación y trazabilidad ..................................................................................... 247.5.4 Propiedad del cliente................................................................................................. 247.5.5 Preservación del producto ....................................................................................... 257.5.6 Control Operacional Ambiental................................................................................ 257.5.7 Preparación y respuesta ante emergencias ........................................................... 25

7.6 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ....................................................................... 26

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA......................................................................................... 26

8.1 GENERALIDADES............................................................................................................... 268.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .............................................................................................. 26

8.2.1 Satisfacción del cliente ............................................................................................. 268.2.2 Auditoría interna ........................................................................................................ 278.2.3 Seguimiento y medición de los procesos............................................................... 278.2.4 Seguimiento y medición del producto .................................................................... 278.2.5 Seguimiento y medición ambiental ......................................................................... 278.2.6 Evaluación del cumplimiento legal.......................................................................... 28

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................. 288.4 ANÁLISIS DE DATOS .......................................................................................................... 288.5 MEJORA............................................................................................................................... 29

8.5.1 Mejora continua ......................................................................................................... 298.5.2 Acción correctiva....................................................................................................... 298.5.3 Acción preventiva...................................................................................................... 29

9 ANEXOS........................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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1 ALCANCE DEL SISTEMA

El Manual del Sistema Integrado de Gestión aplica a todos los procesos definidos

por COMTECOL LTDA relativos a:

- Fabricación, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de

torres de enfriamiento. Actividades de Ingeniería tales como Diseño,

Gerencia de Proyecto, Interventoria, Construcción y consultoría en

ingeniería civil.

El Sistema Integrado de Gestión se rige por los modelos de las Normas NTC-ISO

9001:2008 Y NTC-ISO 14001:2004.

2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

COMTECOL LTDA. Es una empresa dedicada a la fabricación, montaje, puesta

en marcha, reparación y mantenimiento de equipos metalmecánicos e hidráulicos.

Nuestra empresa cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años y

organización que nos permite afrontar diferentes trabajos mediante la utilización

de tecnología adaptada a las necesidades de cada proyecto.

Contamos con un grupo multidisciplinario que se desempeña en áreas de

asesoría, consultoría, interventora y construcción de obras civiles.

Fue creada el año de 1999 bajo la razón social de PROYEINTERMECA Ltda., en

el 2004 creyendo en el futuro de Colombia y con el objetivo de contribuir en el

proceso de desarrollo económico del país cambia su razón social a COMTECO

Ltda. Y en el 2007 entendiendo la parte comercial como una oportunidad de

crecimiento y desarrollo evoluciona a COMTECOL Ltda. Razón por la cual

comprometió el esfuerzo y dedicación de toda la empresa.

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COMTECOL Ltda. Cuenta con la licencia exclusiva por parte de SULZER

Colombia S.A. y AXIMA REFRIGERATION GMBH (anterior SULZER ESCHER

WYSS) para la fabricación, comercialización y prestación de servicio post venta en

el negocio de las Torres de enfriamiento AXIMA SULZER para Colombia, Ecuador,

Venezuela y Panamá.

Somos el representante exclusivo para Colombia, los países andinos y

Centroamérica de la empresa Alemana WING FAN fabricante de ventiladores

axiales. Adicionalmente somos representantes de BRENTWOOD los mayores

fabricantes de rellenos FILMICOS del mundo. Y contamos con el respaldo de

HUDSON

Así mismo, cuenta con el recurso humano y técnico que por más de 12 años

diseño, fabrico e instalo las torres de enfriamiento SULZER en Colombia.

Dentro de nuestro Portafolio de Productos en Torres de Enfriamiento contamos

con tres líneas:

LÍNEA AXIMA

En nuestro desarrollo se optimiza la potencia, consumo de energía eléctrica y

niveles de ruido.

El material de las Torres es resistente y de larga duración, son Torres de

refrigeración con carcasas de poliéster reforzado en fibra de vidrio y en chapa

metálica. Su modelo es calculado para cada potencia dentro de nuestra gamma

estándar reduciendo el tiempo de montaje, facilidad de limpieza y mantenimiento.

Cuenta con servicio técnico que suministra cualquier tipo de repuesto en un corto

espacio de tiempo. Y se puede acoplar un silenciador a la salida del aire

reduciendo el nivel de ruido, aunque las torres cuentan con un nivel bajo de ruido.

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LÍNEA WING FAN

Las diferentes series de hélices están hechas de modo que el número de álabes,

el material, la inclinación de los álabes así como la dirección de rotación pueden

ser modificados. Además el diámetro puede ser ajustado según necesidad. Wing

Fan ofrece una amplia gama de hélices y materiales plásticos ANTIESTATICOS y

aluminio.

Ofrecemos la gama de hélices mas extensiva del mundo, la gama tipo P4Z, P5Z,

P6Z, representa perfectamente el concepto de flexibilidad Wing Fan, con

posibilidades de uso para cualquier aplicación de ventilación con diámetros desde

305 mm hasta los 1.343 mm.

La gama de hélices tipo P7T y P9T ventiladores con eficiencia mejorada, bajo nivel

de ruido, con posibilidades de uso para cualquier aplicación de ventilación con

diámetros desde 587 mm hasta los 1.988 mm.

Y la gama de hélices tipo S perfil tipo HOZ para MUY bajos niveles de ruido con

este nuevo diseño se pueden obtener una disminución en el nivel de ruido entre 2

y 4 dBA, con posibilidades de uso para cualquier aplicación de ventilación HVAC,

condensadores, torres de enfriamiento etc. Su rango de aplicación se encuentra

entre los 378 mm hasta los 1.146 mm., de diámetro.

LÍNEA BRENTWOOD

Fabricamos una gran variedad de componentes para torres de refrigeración, tales

como FILL MEDIA y ELIMINADORES CELULARES DE HUMEDAD entre otros.

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Brentwood cuenta con productos ondulados en cruz en varios diseños acordes a

las necesidades en áreas dependiendo de las proporciones de volumen y espesor

Los eliminadores celulares Brentwood son los más durables, de alta eficiencia y se

diseñan para encontrar las especificaciones de eliminaciones más rigurosas en la

industria tanto para Flujo Contrario como para aplicaciones de Flujo de Cruz.

Nuestros productos logran mejoras en capacidad, fuerza y espacio reduciendo la

obstrucción neta de aire debido a rayos adicionales de apoyo. Adicionalmente,

estos eliminadores celulares pueden ser adaptados para un trabajo reducido

alrededor de las columnas y otras estructuras sin sacrificar la integridad

estructural.

3 CONTROL DE CAMBIOS

La solicitud, preparación y revisión de los cambios del Manual de Gestión

Integrado, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el

control de los documentos. (Histórico del documento)

4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.1 REQUISITOS GENERALES

La actividad de COMTECOL LTDA está formada por diferentes procesos

definidos en el Mapa de Procesos.

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4.1.1 Mapa de Procesos

Cada proceso identificado en este mapa tiene una caracterización la cual define

las entradas, las salidas, los recursos, los indicadores, los documentos y registros

que son requeridos.

4.1.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

COMTECOL LTDA establece mediante el procedimiento PII-CL-01 “de

Identificación de Aspectos y la Evaluación de Impactos Ambientales” los

lineamientos generales para la identificación de aspectos y la evaluación de los

impactos ambientales producto de las actividades de la empresa; así como de

nuevos procesos, modificaciones o actualizaciones.

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Requisitos Generalidades

La documentación del Sistema Integrado de Gestión de COMTECOL LTDA

incluye:

- Manual Integrado de Gestión

- Procedimientos documentados

- Planes de Calidad

- Programas Ambientales

- Normas

- Legislación

4.2.2 Manual Integrado de Gestión

La organización establece y mantiene un Manual Integrado de Gestión que incluye

a. El alcance del sistema Integrado de gestión definido en el numeral 1 del

presente documento.

b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema Integrado

de gestión definidos en el Formato LMD-CL-01 Listado Maestro de

Documentos.

c. La interacción de los procesos está definida en cada Caracterización de

Proceso en las columnas proceso origen y proceso destino.

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4.2.3 Control de Documentos

COMTECOL LTDA establece mediante el procedimiento PCD-CL-01 “Control de

Documentos”, la forma de controlar los documentos generados por el Sistema

Integrado de Gestión.

Este procedimiento establece la metodología para realizar la aprobación, revisión,

actualización, identificación de cambios, estado de versión y distribución de los

documentos del Sistema Integrado de Gestión.

4.2.4 Control de Registros

COMTECOL LTDA establece mediante el procedimiento PCR-CL-01 “Control de

Registros”, la forma de controlar los registros generados por el Sistema Integrado

de Gestión.

Este procedimiento establece la metodología para asegurar la identificación,

almacenamiento, protección, retención, disposición, y trazabilidad de los registros

establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO CON LA DIRECCIÓN

El compromiso de la Dirección se evidencia a través del cumplimiento de la

Caracterización CGG-CL-01 “del Proceso de Gestión Gerencial”, que tiene como

objeto efectuar reuniones programadas de revisión gerencial del Sistema

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Integrado de Gestión de la empresa con el propósito de asegurar y mejorar

continuamente su eficacia.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Gerente directamente identifica los requisitos del cliente a través de la

Caracterización CPC-CL-01 “del Proceso Comercial”, que establece y desarrolla

las actividades que aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniería y

Torres de Enfriamiento.

El Gerente garantiza del cumplimiento de los requisitos del cliente participando en

la visita de avance de obra.

5.3 POLITICA INTEGRADA

COMTECOL LTDA se compromete a satisfacer los requerimientos del cliente

cumpliendo la legislación vigente, buscando el mejoramiento continuo para

generar relaciones a largo plazo y valores económicos a clientes como a socios,

previniendo la contaminación del medio ambiente y controlando la seguridad de

sus colaboradores.

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5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos Integrados y Programas

Garantizar el cumplimiento, confiabilidad de nuestros productos con las

especificaciones y requisitos pactados con el cliente.

Cumplir las disposiciones legales aplicables.

Lograr mediante capacitación, entrenamiento y seguimiento permanente, la

calidad y productividad; para ser reconocida como una de las mejores

empresas del sector.

Operar bajo el sistema Integrado de Gestión, mejorando continuamente los

procesos de la empresa

Contribuir al desarrollo personal y profesional de los empleados en nuestra

empresa.

Aumentar la participación en el mercado nacional en los diferentes sectores

de la industria

Mejorar continuamente los procesos de la organización

Utilización de equipos diseñados para proteger el ambiente de trabajo y el

medio Ambiente, controlando las emisiones que se generan durante el

desarrollo de la actividad productiva.

Inversión para la mejora continua de tecnología empleada y aumentar la

eficacia del proceso productivo y el cumplimiento de metas para la

protección del medio ambiente:

- Reducir residuos y perdidas de recursos

- Reducir la liberación de contaminantes

- Promover la conciencia ambiental entre los empleados

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La forma de medir los objetivos se realiza por medio del Formato IOS-CL-01 del

“Plan de Gestión de Indicadores para los Objetivos del Sistema Integrado de

Gestión”.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

Se realiza por medio de un Cronograma Semestral.

5.5 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Funciones, responsabilidad y autoridad

La alta Dirección se asegura de que las altas responsabilidades y autoridades son

comunicadas y conocidas dentro de la empresa, para lo cual la estructura

organizacional de COMTECOL LTDA permite el cumplimiento de los requisitos del

Sistema Integrado de Gestión.

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COMTECOL LTDA establece mediante el Manual MFC-CL-01 “de Funciones y

Competencias Laborales”, el Perfil del Cargo al igual que sus Funciones Laborales

y Funciones Ambientales.

5.5.2 Representante de la dirección

La Gerencia se encarga directamente de la Implementación y mantenimiento del

Sistema Integrado de Gestión.

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5.5.3 Comunicación interna

COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PCO-CL-01 “de

Comunicación”, los procedimientos y responsabilidades de la comunicación

interna y externa.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades

La Gerencia define que el Sistema Integrado de Gestión se revisa una vez por

año.

5.6.2 Información de entrada para la revisión.

La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye:

a. Resultados de auditorías internas y externas

b. Informe de la encuesta de satisfacción al cliente.

c. Desempeño de los procesos por medio de sus indicadores y conformidad

del producto por medio del informe final y dossier de calidad,

d. Informe del estado de las acciones correctivas y preventivas,

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e. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

f. Cambios que podrían afectar al sistema Integrado de gestión

g. Recomendaciones para la mejora que los empleados le envían a la

Gerencia a través de correo electrónico.

h. Política de calidad e indicadores de objetivos de calidad

i. Resultados de los programas ambientales y

j. Cumplimiento legal ambiental

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la Gerencia quedan consignados en el Formato

FAR-CL-01 Acta de Reunión la cual contiene:

a. La mejora de la eficacia del sistema Integrado de gestión y sus procesos;

b. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

c. Las necesidades de recursos y

d. Acciones para la mejora ambiental.

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6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

En COMTECOL LTDA se realiza un presupuesto para la Gestión del Sistema

Integrado de Gestión.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten al sistema es competente en cuanto a

formación (educación, capacitación y entrenamiento), habilidades y experiencia

apropiadas, las cuales están reflejadas en el Manual MFC-CL-01 “de Funciones y

Competencias Laborales”, en el Perfil del cargo.

6.2.2 Competencia, Formación y Toma De Conciencia

COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PIE-CL-01 “de Inducción,

entrenamiento y capacitación”, define los criterios y actividades necesarias para la

inducción, entrenamiento y/o capacitación del personal de la empresa y de

acuerdo a las necesidades del Sistema Integrado de Gestión.

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6.3 INFRAESTRUCTURA

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

a. Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados

b. Equipos para los procesos tanto hardware como software

c. Servicios de apoyo tales como transporte y comunicación.

COMTECOL LTDA mediante la Caracterización CPI-CL-01 “del proceso de

Infraestructura” tiene como objeto determinar, proporcionar, programar y custodiar

el estado, mantenimiento y utilización de los bienes de la planta física de la

empresa.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El ambiente de trabajo de COMTECOL se maneja de las siguientes formas:

1. Orden y aseo de la Bodega

2. Lo establecido en el panorama de riesgos

Para los proyectos el ambiente de trabajo se define en cada plan de calidad.

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7 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE TORRES DE

ENFRIAMIENTO

7.1 PLANES DE CALIDAD Y MANEJO AMBIENTAL

La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la correcta

operación de la empresa, garantizando el cumplimiento de los requisitos de

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Esta planificación es coherente con los

requisitos de los otros procesos de la empresa.

Cada Proyecto de Ingeniería maneja un Plan de Calidad y de Manejo Ambiental.

COMTECOL LTDA sigue el Procedimiento PII-CL-01 “·de Identificación de

Aspectos y la Evaluación de Impactos Ambiental” que establece los lineamientos

generales para la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos

ambientales producto de las actividades de la empresa; así como de nuevos

procesos, modificaciones o actualizaciones. Y el Procedimiento PRL-CL-01, “de

Requisitos Legales” que define la metodología para identificar, acceder,

comunicar, evaluar y hacer seguimiento a los requisitos legales que aplican a la

empresa, tales como: normatividad local, regional y nacional en los ámbitos

relacionados con el manejo ambiental.

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7.2 REQUISITOS DEL CLIENTE

7.2.1 Identificación de los Requisitos del Cliente

COMTECOL LTDA mediante la Caracterización CPC-CL-01 “de Proceso

Comercial” que tiene como objeto establecer y desarrollar las actividades que

aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniería y Torres de

Enfriamiento.

7.2.2 Revisión de los Requisitos del Cliente

COMTECOL LTDA mediante la Caracterización CPC-CL-01 “de Proceso

Comercial” que tiene como objeto establecer y desarrollar las actividades que

aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniería y Torres de

Enfriamiento.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PCO-CL-01 “de

Comunicación”, las actividades y responsabilidades de la comunicación interna y

externa.

Este procedimiento se aplica a la información generada por las actividades del

sistema Integrado de Gestión de la empresa y a toda aquella información

relevante que afecte al Sistema Integrado de Gestión.

El mecanismo para Quejas y Reclamos que maneja COMTECOL LTDA es el

siguiente:

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- Cuando el cliente presenta una queja o reclamo del producto o servicio

terminado la empresa envía un representante a realizar una visita de

diagnostico, quien presentara posteriormente un informe con el análisis

técnico generando así la corrección del problema con una garantía o una

cotización para mantenimiento, o

- Cuando el cliente presenta una queja o reclamo sobre la ejecución del

producto o servicio por medio de: un correo, por medio verbal o se realiza

una reunión, generando así la corrección tomando las medidas respectivas.

7.2.4 Requisitos Legales Ambientales

COMTECOL LTDA. define mediante el Procedimiento PRL-CL-01 “de Requisitos

Legales”, la metodología para identificar, acceder, comunicar, evaluar y hacer

seguimiento a los requisitos legales que aplican a la empresa, tales como

normatividad local, regional y nacional en los ámbitos relacionados con el manejo

ambiental.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificación del Diseño

En COMTECOL LTDA el diseño se hace a través de un cronograma de diseño.

7.3.2 Entradas del Diseño

COMTECOL LTDA establece mediante la Caracterización CPD-CL-01 “del

Proceso de Diseño”, que establece los Procedimientos y directrices para el

desarrollo de diseño de Ingeniería.

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7.3.3 Salidas del Diseño

COMTECOL LTDA establece mediante la Caracterización CPD-CL-01 “del

Proceso de Diseño”, como objeto el desarrollo del diseño de un Proyecto de

Ingeniería para la elaboración de planos arquitectónicos.

7.3.4 Revisión del Diseño

La revisión del Diseño por parte del cliente se realiza por medio de una reunión y

las correcciones o cambios se evidencian en el acta de la reunión o en el plano

presentado.

7.3.5 Verificación del Diseño

COMTECOL LTDA verifica el diseño realizando un check list teniendo en cuenta

las especificaciones del cliente, especificaciones técnicas, Normas de Arquitectura

y Normas de Ingeniería.

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7.3.6 Validación del Diseño

Una vez revisado y verificado el Diseño por parte de COMTECOL LTDA se realiza

la simulación en programas de diseño como Autocad o Archicad.

7.3.7 Control de Cambios del Diseño

COMTECOL LTDA en los Proyectos de Ingeniería el control de cambios de los

diseños quedan registrados por medio de actas de las reuniones, correos

electrónicos enviados por el cliente o los planos con correcciones a mano alzada

por parte del cliente en una reunión.

7.4 COMPRAS

COMTECOL LTDA mediante la Caracterización CPC-CL-01 “del Proceso de

Compras”, que tiene como objeto adquirir de manera oportuna, bienes y servicios

necesarios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas.

7.5 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE TORRES

7.5.1 Control de la Ejecución de Proyectos y Fabricación de Torres

Para la “Ejecución de Proyectos” ver Plan de calidad.

Para la Fabricación de Torres

- Cronograma actividades de trabajo

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- Plano mano alzada

- Instrucciones de trabajo

7.5.2 Validación de los procesos


Se hace prueba en las instalaciones del cliente si el cliente lo solicita y se realiza

de forma verbal o por medio de un informe.

7.5.3 Identificación y trazabilidad


Para la Fabricación de Torres de Enfriamiento se basa en planos de cada tipo de

Torres y se realiza un registro fotográfico de cada paso.

Además se cuenta con un Job donde se encuentran los registros de compras de

materias primas e insumos para cada Torre.

7.5.4 Propiedad del cliente


Antes de la Instalación en la propiedad del cliente un representante de

COMTECOL LTDA realiza una visita para determinar las condiciones y que tipo

de maquinaria o herramientas se necesitaran quedando un informe técnico de la

visita y de la instalación.

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7.5.5 Preservación del producto


COMTECOL LTDA se rige por la Ficha Técnica de cada Torre donde se

especifica las condiciones de almacenamiento una vez el producto está terminado

y se ha podido instalar o entregar al cliente.

7.5.6 Control Operacional Ambiental


COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PII-CL-01 “de Identificación de

Aspectos y la Evaluación de Impactos Ambientales”, establece los lineamientos

generales para la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos

ambientales producto de las actividades de la empresa; así como de nuevos

procesos, modificaciones o actualizaciones.

7.5.7 Preparación y respuesta ante emergencias

COMTECOL LTDA. describe mediante el Procedimiento PEA-CL-01 “de

Emergencia Ambiental”, el tratamiento de los accidentes ambientales y situaciones

potenciales de emergencia para asegurar que se les da una respuesta adecuada

con el fin de evitar y/o reducir los efectos graves sobre la salud de los empleados y

los daños sobre el Medio Ambiente.

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7.6 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En COMTECOL LTDA se cuenta con un inventario de los equipos de medición y

una hoja de vida HVE-CL-01 “Formato de Hoja de Vida de Equipos” por cada

equipo donde se registran las calibraciones o verificaciones.

En cada Plan de calidad se definen los equipos.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento medición, análisis

y mejora necesarios para:

- Demostrar la conformidad del producto o servicio

- Se asegura de la conformidad del Sistema Integrado de Gestión

- Y lo mejora continuamente su eficiencia.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

En cada entrega de un trabajo se realizara la encuesta de satisfacción del cliente

bajo la responsabilidad del responsable del proyecto.

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8.2.2 Auditoría interna

COMTECOL LTDA define mediante el Procedimiento PAI-CL-01 “de Auditoria

Interna”, las actividades para verificar que el Sistema Integrado de Gestión es

eficaz con respecto a los requisitos del cliente y los requisitos de los modelos de

las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 14001:2004.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Cada proceso tiene definido Indicadores para hacer el seguimiento y medición y

están definidos en la Caracterización de cada uno de ellos.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

COMTECOL LTDA mediante la Caracterización CPC-CL-01 “de control de

calidad”, tiene como objeto el control de calidad en los Proyecto de Ingeniería.

8.2.5 Seguimiento y medición ambiental

COMTECOL LTDA establece el Procedimiento PSM-CL-01 “de Seguimiento y

Medición Ambiental”, que establece los mecanismos para el seguimiento y

medición regular de las características de las operaciones que pueden tener

impacto ambiental significativo y aquellas relacionadas a peligro y riesgos

relevantes.

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8.2.6 Evaluación del cumplimiento legal

COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PRL-CL-01 “de Requisitos

Legales” define la metodología para identificar, acceder, comunicar, evaluar y

hacer seguimiento a los requisitos legales que aplican a la empresa, tales como

normatividad local, regional y nacional en ámbitos relacionados con el manejo

ambiental.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PNC-CL-01 “de control de

Producto No Conforme” define las actividades para asegurarse de que el producto

que no sea conforme con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su

uso o entrega no intencional.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Mediante la aplicación de los procedimientos de planificación, control y mejora, la

empresa obtiene datos relevantes sobre la operación del Sistema y su

desempeño.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a. La satisfacción del cliente

b. La conformidad con los requisitos del sistema

c. Las características y tendencias de los procesos y resultado.

d. Análisis de la evaluación a proveedores

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8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema, mediante el uso y

evaluación de la Política, los objetivos, los resultados de las auditorías internas y

externas y las acciones preventivas y correctivas tomadas.

8.5.2 Acción correctiva

COMTECOL LTDA define mediante el Procedimiento PAC-CL-01 “de Acción

Correctiva”, las actividades para eliminar las causas que originan, la no

conformidad con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir.

8.5.3 Acción preventiva

COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PAP-CL-01 “de Acción

Preventiva”, las acciones para eliminar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas

a los efectos de los problemas potenciales.

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