TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.

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IVE IPR HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta VéguetaIVE01 IPR0101 Procedimientos Operacionales de Producción

IVE02 IPR0102 Procedimientos Operacionales de Saneamiento1 IVE02-M01 IPR0102 Manual Operacional de Saneamiento2 IVE02-P01 IPR010201 Procedimiento para la Seguridad del Agua 06 9/15/2014 9/15/2015 3 2 2 1 1 3 2 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación3 IVE02-P02 IPR010202 Procedimiento para la Prevención de la Contaminación Cruzada 06 9/15/2014 9/15/2015 2 1 1 1 1 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación4 IVE02-P03 IPR010203 06 9/15/2014 9/15/2015 2 1 1 1 1 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación5 IVE02-P04 IPR010204 06 9/15/2014 9/15/2015 1 3 2 1 1 3 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación6 IVE02-P05 IPR010205 Procedimiento para las condiciones de salud de los empleados 05 9/15/2014 9/15/2015 1 2 2 1 1 1 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación7 IVE02-P06 IPR010206 Procedimiento para la protección de Insumos contra sustancia adulterantes 05 9/15/2014 9/15/2015 1 1 2 3 3 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación8 IVE02-P07 IPR010207 Procedimiento para la Rotulación, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos. 05 9/15/2014 9/15/2015 1 1 2 3 3 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación9 IVE02-P08 IPR010208 Procedimientos para la Exclusión de Plagas 06 9/15/2014 9/15/2015 1 2 3 1 3 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación10 IVE02-P09 IPR0102 Monitoreo de Vidrios y Materiales Quebradizos 04 9/15/2014 9/15/2015 1 2 3 1 3 2 1 ALTO VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación

IPR0103 Procedimientos HACCP (Actualmente es Corporativo)IVE04 IPR0104 Procedimientos Operacionales de Mantenimiento

IVE05 IPR0105 Procedimientos Operacionales de Calidad (Actualmente es Corporativo) SGE04-Y01 Métodos de Ensayo Determinación de Humedad Estandar 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y02 Método de Ensayo Determinación de Grasa 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y03 Método de Ensayo Determinación de Cenizas 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y04 Método de Ensayo Determinación de Cloruros Método Volhard 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y05 Método de Ensayo Determinación Acidez de Harina de Pescado 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y06 Método de Ensayo Determinación TVN Kjendhal Acido Bórico 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y07 Método de Ensayo Granulometría 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y08 Método de Ensayo Densidad Aparente Compactada 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y09 Método de Ensayo Arena 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y10 Método de Ensayo Número de Flujo 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y11 Determinación de Acidez de Aceite 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y12 Determinación de Humedad de Aceite por Estufa 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y13 Determinación de Humedad de Aceite por Plancha 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y14 Determinación de Sólidos y Estearina en Aceite por Centrifugación 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y15 Determinación de Impurezas en Aceite por Filtración 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y16 Determinación de Color Garnerd en Aceite 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y17 Método de Ensayo Grasa por Método Gerber 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y18 Método de Ensayo Sólidos Refractómetro 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y19 Método de Ensayo Sólidos Centrifugación 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y20 Metodos de Ensayo Sólidos Suspendidos por Filtración 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y21 Métodos de Ensayo Sólidos Húmedos en Agua de Bombeo 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y22 Métodos de Ensayo Sólidos por Totales por Desecación 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y23 Evaluación Físico Organoleptico y Biométrico de la Materia Prima 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación

Procedimiento para la Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los AlimentosProcedimiento para el Mantenimiento de las Facilidades de servicio sanitarios de lavado y saneamiento de manos

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.

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SGE04-Y24 Deterinación de Estadio Sexual de la Materia Prima 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y25 Determinación de Calidad de Materia Prima por TVN 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y26 Evaluación Físico Sensorial de Materia Prima para Aceite para Consumo Humano 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y27 Métodos de Ensayos Sólidos Totales en Aguas de Calderas 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y28 Método de Ensayo Determinación de Dureza Total 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y29 Método de Ensayo Determinación de Sulfitos 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y30 Método de Ensayo Determinción de Fosfatos 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y31 Método de Ensayo Alcalinidad Parcial Total e Hidróxida 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y32 Método de Ensayo Cloruros 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y33 Método de Ensayo Ph 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y34 Determinacines Análiticas Vía Nir para Harina de Pescado 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y35 Método de preparación de Muestras para Ensayos Analíticos 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y36 Preparación de Soluciones y Valoraciones 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y37 Determinación de Sólidos No Grasos 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y38 Determinación de Proteína por Diferencia 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y39 Determinación de Humedad por Balanza Térmica 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y40 Determiación de Humedad Estufa - Método Rápido 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y41 Método de Ensayo Determinación de TVN Acido Bórico - Método Rápido 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y42 Método de Ensayo Determinación de TVN Acido Sulfúrico Kjendahl 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y43 Determinación de proteína Bruta - Kjendahl 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y44 Determinación de la Concentración de Antioxidante en Harina 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y45 Determinación de la Concentración de la Soda Cáustica para Limpieza Química 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS EliminaciónSGE04-Y46 Determinación de la Concentración del Acido Nítrico para Limpieza Química 00 VIRTUAL Y FISICO 3 AÑOS Eliminación

IVE06 IPR0107 Procedimientos de Gestión Ambiental1 SGE0110 IPR0107 Procedimiento Corporativo de Gestión Ambiental 1 9/30/2013 9/30/2014 2 1 3 1 1 1 1 ALTO Virtual 3 años Eliminación2 SGE0115 Procedimiento de Gestión de Residuos 1 12/27/2011 12/26/2012 2 1 3 1 1 1 1 ALTO Virtual 3 años Eliminación3 IGO 0618 Procedimiento de Manejo de Productos Quimicos 3 10/12/2011 10/11/2013 2 1 2 1 1 1 1 MEDIO Virtual 3 años Eliminación4 SGE 01-P09 Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Aspectos Ambientales 6 12/30/1900 2 1 3 1 1 1 1 ALTO Virtual 3 años Eliminación5 IVE01-P16 1 12/30/1900 2 1 3 1 1 1 1 ALTO Virtual 3 años Eliminación6 SGE 01-P03 Procedimiento Control de Acciones correctivas y Preventivas 8 12/30/1901 2 1 2 1 1 1 1 MEDIO Virtual 3 años Eliminación

Sub Procedimientos de Recuperación de Sólidos y Aceite Remanente en Agua de Bombeo y/o sanguaza

ITEM CÓDIGO CÓDIGO ANTERIOR

FORMATOS

IVE IPR

IVE01 IPR0101

IVE02 IPR01021 IVE02-F01 IPR0102F01.-022 IVE02-F02 IPR0102F02.1-003 IVE02-F03 IPR0102F02.2-004 IVE02-F04 IPR0102F02.3-005 IVE02-F05 IPR0102F02.4-006 IVE02-F06 IPR0102F02.5-007 IVE02-F07 IPR0102F02.6-008 IVE02-F08 IPRO102F03.1-009 IVE02-F09 IPRO102F03.2-00

10 IVE02-F10 IPRO102F03.3-0011 IVE02-F11 IPRO102F03.4-0012 IVE02-F12 IPRO102F03.5-0013 IVE02-F13 IPRO102F03.6-0014 IVE02-F14 IPRO102F03.7-0015 IVE02-F15 IPRO102F03.8-0016 IVE02-F16 IPRO102F03.9-0017 IVE02-F17 IPRO102F03.10-0018 IVE02-F18 IPR0102F04-0019 IVE02-F19 IPR0102F05-0020 IVE02-F20 IPR0102F06-0021 IVE02-F21 IPR0102F07-0022 IVE02-F22 IPR0102F08-0023 IVE02-F23 IPR0102F09-0024 IVE02-F24 IPR0102F10-0125 IVE02-F25 IPR0102F11-0126 IVE02-F26 IPR0102F12-0027 IVE02-F27 IPR0102F13-0028 IVE02-F28 IPR0102F16-00

IVE03 IPR0103IVE04 IPR0104

IVE05 IPR0105IVE05-M01 IPR0105IVE05-F01 IPR0105F01-00IVE05-F02 IPR0105F02-00IVE05-F03 IPR0105F03-00IVE05-F04 IPR0105F04-00IVE05-F05 IPR0105F05-00IVE05-F06 IPR0105F06-00IVE05-F07 IPR0105F07-00

IVE06 IPR0107

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERS

ION

N°

FORMATOS

HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta Vegueta 0Procedimientos Operacionales de Producción

Procedimientos Operacionales de SaneamientoFormato Control Químico del agua 1 9/30/2013Contaminación Cruzada - Áreas Externas y Administrativas 0 9/30/2013Contaminación Cruzada -Área de Calidad 0 9/30/2013Contaminación Cruzada-Área Almacén General e Insumos 0 9/30/2013Contaminación Cruzada-Áreas de Apoyo a la Producción: Area de Manrnimiento 0 9/30/2013Contaminación Cruzada-Área Almacén de Productos Terminados 0 9/30/2013Formato Inspecciones de planta 0 9/30/2013Formato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Recepción y Almacenamiento 1 9/30/2013Formato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Sist. Recuperación Pama Filtración FlotaciónFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Separadora AmbientalFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Cocinas y PrensasFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Secadores Rotadisk - Secadores RotatubosFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - SAC, Enfriador, Tamizador , Molinos SecosFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos.- EnsaqueFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - Planta EvaporadoraFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Separadoras y CentrífugasFormato para Condición y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - Calderas - Grupos ElectrógenosFormato de Limpieza, Desinfección y Mantenimiento de Servicios Higiénicos 0 9/30/2013Formato de Control de Salud e Higiene del Personal 0 9/30/2013Formato de Rotulación, Almacenamiento y Manipulación de Productos Tóxicos 0 9/30/2013Formato de control de la Desinsectación 0 9/30/2013Formato de Desratización 0 9/30/2013Formato de Verificación de los Procedimientos Operacionales 0 9/30/2013Formato Evaluación de materia prima e inspección de limpieza de bodegas 1 9/30/2013Inspeccion Higienica de Transporte de Carga 1 9/30/2013Formato de presencia de plagas 0 9/30/2013Formato de inspección detectores de Metales 0 9/30/2013Formato Verificación de luminaria 0 9/30/2013Procedimientos HACCPProcedimientos Operacionales de Mantenimiento

Procedimientos Operacionales de CalidadProcedimientos Operacionales de CalidadFormato Análisis de Descarga y Recepción de Materia Prima 0 9/30/2013Formato Reporte de Control de Proceso 0 9/30/2013Formato Calidad de Aceite 0 9/30/2013Formato Control de Insumos y Materiales 0 9/30/2013Formato para Verificación de los POC 0 9/30/2013Formato de inspección muestreo y remuestreo de harina de pescado 0 9/30/2013Formato de Control de Despacho y/o Traslado de Aceite en Cisternas 0 9/30/2013Procedimiento de Gestión Ambiental

Versión: 01

FORMATOS

Código:SGE01-F01

LUGAR DE ALMACENAMIENTO(VIRTUAL Y/O FISICA)

TIEMPO DE RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

Laboratorio (físico) 3 años EliminaciónAministración (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónAlmacén Insumos (físico) 3 años EliminaciónMantenimiento (físico) 3 años EliminaciónOfc. PP.TT. (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónOfc. Producción (físico) 3 años Eliminación

Ofc Administrativa 3 años EliminaciónOfc. RR.HH. 3 años EliminaciónCalidad/Almacén (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónOfc. Producción (físico) 3 años EliminaciónOfc. Mantenimiento (físico) 3 años Eliminación

Calidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años EliminaciónCalidad (físico) 3 años Eliminación

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE P&P

OBSERVACIONES

ITEM CÓDIGO CÓDIGO ANTERIOR

INSTRUCTIVOS

IVE IPRIVE01 IPR0101

IVE02 IPR0102

IVE03 IPR0103

IVE04 IPR0104

IVE05 IPR01051 IVE05-I012 IVE05-I023 IVE05-I034 IVE05-I045 IVE05-I056 IVE05-I067 IVE05-I078 IVE05-I089 IVE05-I09

10 IVE05-I1011 IVE05-I11

12 IVE05-I1213 IVE05-I1314 IVE05-I1415 IVE05-I1516 IVE05-I1617 IVE05-I1718 IVE05-I1819 IVE05-I1920 IVE05-I2021 IVE05-I2122 IVE05-I2223 IVE05-I2324 IVE05-I2425 IVE05-I2526 IVE05-I2627 IVE05-I2728 IVE05-I2829 IVE05-I2930 IVE05-I3031 IVE05-I3132 IVE05-I3233 IVE05-I3334 IVE05-I3435 IVE05-I3536 IVE05-I3637 IVE05-I3738 IVE05-I3839 IVE05-I3940 IVE05-I4041 IVE05-I4142 IVE05-I4243 IVE05-I4344 IVE05-I4445 IVE05-I45

IVE06 IPR0107

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERS

ION

INSTRUCTIVOS

HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta VeguetaProcedimientos Operacionales de Producción

Procedimientos Operacionales de Saneamiento

Procedimientos HACCP

Procedimientos Operacionales de Mantenimiento

Procedimientos Operacionales de CalidadInstructivo de Determinación de Humedad Estandar 00Instructivo para la Determinación de Grasa 00Instructivo para la Determinación de Cenizas 00Instructivo para el Análisis de Cloruros Método Volhard 00Instructivo para la Determinación de Acidez en Harina de Pescado 00Instructivo para la Determinación de TVN Kjendalh- Acido Bórico 00Instructivo para la Determinación de Granulometría 00Instructivo para la Determinación de Densidad Aparente Compactada 00Instructivo para la Determinación de Arena 00Instructivo para la Determinación del Número de Flujo 00Instructivo para la Determinación de Acidez de Aceite 00

Instructivo para la Determinación de Humedad de Aceite por Estufa 00Instructivo para la Determinación de Humedad de Aceite por Plancha 00Instructivo para la Determinación se Sólidos y Estearina en Aceite por Centrifugación 00Instructivo para la Determinación de Color Garnerd en Aceite 00Instructivo para la Determinación de Grasa por Método Gerber 00Instructivo para la Determinación de Sólidos por Refractómetro 00Instructivo para la Determinación de Sólidos Centrifugación 00Instructivo para la Determinación de Sólidos Suspendidos por Filtración 00Instructivo para la Determinación de Sólidos Húmedos en Agua de Bombeo 00Instructivo para la Determinación de Sólidos por Totales por Desecación 00Instructivo para la Evaluación Físico Organoleptico y Biométrica de la Materia Prima 00Instructivo para la Determinación de Estadio Sexual de la Materia Prima 00Instructivo para la Determinación de Sólidos Totales en Aguas de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Dureza Total en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Sulfitos en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Fosfatos en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Alcalinidad Parcial y Total en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Cloruros en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación de Ph en Agua de Calderas 00Instructivo para la Determinación Análitica Vía Nir para Harina de Pescado 00Instructivo para la Preparación de Muestras para Ensayos Analíticos 00

00Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones NaOH 0.1 N 00

00Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones Acido Borico 1 % 00Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones Alcohol al 95% Neutralizado 00

0000

Instructivo para la Determinación de Humedad por Termobalanzas 00Instructivo para la Determinación de Humedad Metodo Rápido 00Instructivo para la Determinación TVN Metodo Rápido 00Instructivo para la Determinación TVN kjendalh - Acido Sulfurico 00Instructivo para la Determinación de proteína Bruta - kjendalh 00Instructivo para la Determinación de Concentración de Antioxidante en Harina 00Procedimiento de Gestión Ambiental

Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones H2SO4 0.1 N

Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones H2SO4 85 %

Instructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones AgNO3 0.1 NInstructivo para la Preparación y Valoración de Soluciones NH4SCN 0.1 N

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

N°

EVALUACIÓN

Prod

ucci

ón

Impa

cto

Ambi

enta

l

Acto

s Ilíc

itos

Calid

ad

Cost

os E

leva

dos

INSTRUCTIVOS

0

FECH

A DE

AP

ROBA

CIÓ

N

DD/M

M/A

A

FECH

A DE

VI

GEN

CIA

DD/M

M/A

A

NIVEL DE CRITICIDAD

Segu

ridad

y S

alud

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nas

Inst

alac

ione

s, b

iene

s y

Activ

os

Versión: 01

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE P&P

LIDER PUESTOS PARTICIPANTES REVISADO POR:

INSTRUCTIVOS

Código:SGE01-F01

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

(VIRTUAL Y/O FISICA)

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE P&P

APROBADOR POR: OBSERVACIONES