PowerPoint Presentation

Compras Compra de artculosSAP Business One, Versin 9.0

INTERNAL2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NBienvenido al tema sobre la compra de artculos.

Objetivos:Llevar a cabo los pasos bsicos del proceso para la compra de artculosExplicar las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y en la contabilidad.

Objetivos

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NEn este tema, llevaremos a cabo los pasos bsicos para la compra de artculos. A medida que avancemos en el proceso, explicaremos las consecuencias de cada paso del proceso en el inventario y la contabilidad.Su compaa compra artculos para la reventa. Conserve un nivel mnimo de inventario para algunos de los artculos. Cuando el stock es bajo, vuelva a solicitar los artculos utilizando un proceso de aprovisionamiento en 4 pasos:PedidosPedidos de entrada mercancasFacturas de acreedorPagos efectuadosSituacin de ejemplo

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NEn nuestra situacin de ejemplo, le solicitamos que imagine que su compaa compra artculos para la reventa. Conserve un nivel mnimo de inventario para algunos de estos artculos, por ejemplo impresoras. Cuando el stock es bajo en estos artculos, vuelva a solicitar los artculos utilizando un proceso de aprovisionamiento en 4 pasos: pedidos, pedidos de entrada de mercancas, facturas de proveedores y pagos efectuados al proveedor.

Resumen del proceso

Pedido de compraPedido de entrada de mercancasFactura de proveedorPago efectuadoUn inventario mnimo de 15 impresoras es necesario para cumplir las rdenes de los clientes regulares.Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para comenzar el proceso de compra.Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de entrada de mercancas.Luego de que los artculos se inspeccionen, se puede crear una factura de proveedor.La factura de proveedor activa un pago efectuado al proveedor.2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NObservemos los pasos del proceso en nuestra situacin de ejemplo con un ejemplo concreto. Un inventario mnimo de 15 impresoras es necesario para cumplir las rdenes de los clientes regulares de forma rpida. Cuando el stock es demasiado bajo, los pedidos se utilizan para comenzar el proceso de compra. Cuando el proveedor entrega las impresoras, se crea un pedido de entrada de mercancas. Luego de que los artculos se inspeccionen, se puede crear una factura de proveedor. La factura de proveedor activa un pago efectuado al proveedor.Pedido (PO)

PO representa el documento comercial entre el comprador y el vendedorContiene las cantidades y precios acordadosLos datos del PO se copian ms tarde a documentos de forma automticaNo ocurren cambios contables basados en el valorLas cantidades del pedido aparecen en los informes de inventario2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAhora observemos detalladamente el primer paso en el proceso de compra: el pedido.Un pedido es un documento comercial que emite un comprador para un vendedor especificando los artculos o servicios que el vendedor proveer al comprador. El pedido incluye las cantidades y precios acordados para los productos enumerados. Cmo se usa la informacin almacenada en el pedido? Normalmente, cuando se reciben mercancas, los pedidos se comparan con los documentos de embalaje y las facturas de proveedor antes de que se efecte el pago de las facturas. En SAP Business One, este proceso se realiza de forma automtica: el pedido se puede vincular al pedido de entrada de mercancas (que muestra informacin del documento de embalaje), que luego se puede vincular a la factura de proveedores (que contiene la informacin de la factura del proveedor). Esta automatizacin permite que la informacin sea consistente y pueda retenerse a lo largo del proceso. Nunca debe introducir datos dos veces.Cuando un pedido se aade a SAP Business One, no se produce ningn cambio de contabilidad basado en valores. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede visualizar los artculos y las cantidades pedidas en diversos informes y ventanas, como el informe de status de inventario y la ventana de datos maestros de artculo. Obviamente, tener acceso en tiempo real a esta informacin puede desempear un papel clave en la optimizacin de los procesos empresariales de gestin de stocks y de compra de una empresa.

Efecto de un pedido

Hay 10 impresoras en stock.Se realiza un pedido de 5 impresoras ms al proveedorAparecen cinco en los informes de inventario como se solicitaron15 estarn disponibles.Solamente 10 estarn fsicamente en stock.2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NPor lo tanto, en nuestra situacin de ejemplo para nuestro proceso de compra:Actualmente, tenemos 10 impresoras en stock.Creamos un pedido para comprar 5 ms a nuestro proveedor.Despus de grabar el pedido, aparece la cantidad de cinco en los informes de inventario como se solicitaron.Debido a que tenemos 10 impresoras en stock y 5 solicitadas, 15 estarn disponibles para nuestros clientes, aunque solamente 10 estarn fsicamente en stock.

Direcciones del pedidoProveedorDireccin de entregaDireccin de pagoPedido de compraFicha Logstica

Empresa/Almacn

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NSe especifican dos direcciones importantes en el pedido, la direccin de envo y la de pago, por eso es importante comprender cmo se usan en el proceso de pago.La direccin de envo indica la direccin a la que desea que el proveedor le enve los productos que compr. La direccin de envo se puede usar por defecto en dos lugares, dependiendo de sus parametrizaciones. Para los documentos de compra tipo artculo, puede definir el sistema para que por defecto aparezca la direccin de la empresa o la direccin del almacn en la primera lnea del documento. Para definir por defecto la direccin del almacn, debe marcar la casilla usar direccin de almacn en Parametrizaciones de documento. Si la casilla no est marcada, la direccin por defecto ser la direccin de la empresa.Para las lneas de servicio, no se selecciona almacn. Por lo tanto, la direccin de envo de la empresa siempre ser por defecto algn documento de compra del tipo servicio.La otra direccin importante en el pedido es la direccin de pago. La direccin de pago se muestra debajo de la ficha Logstica y aparece desde el registro de datos maestros de interlocutor comercial del proveedor. Asegrese de que la direccin de pago es la correcta para una compra determinada, ya que la informacin se imprime en el cheque cuando se emite el pago. Desde luego, ambas direcciones pueden sobrescribirse dentro de un documento de compra si fuera necesario. Pedido de entrada de mercancas

Crear un pedido de entrada de mercancas al recibir mercancasCrear directamente o a partir de un pedido existenteHacer coincidir los datos del pedido de entrada de mercancas con los documentos de envo del proveedorEl pedido de entrada de mercancas activa las transacciones de inventario y contabilidad

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NCuando recibe mercancas de un proveedor crea un pedido de entrada de mercancas. En la mayora de las empresas, la persona en el almacn o en la oficina responsable de recibir entregas o envos realiza el pedido de entrada de mercancas. Si un pedido de entrada de mercancas se utiliza al comprar servicios, la persona para quin se prestan los servicios generalmente emite el documento.Se puede crear un pedido de entrada de mercancas al seleccionar directamente el nombre del documento en el men del mdulo, o se puede crear a partir de un pedido existente. Si basa el pedido de entrada de mercancas en un pedido existente, puede copiar todos los datos contenidos en el pedido o usar el asistente de creacin de documentos para seleccionar los datos que desea copiar de uno o ms pedidos existentes. An si copia todos los datos de un pedido existente, puede modificar las cantidades y los precios, como tambin las fechas, proveedor e informacin del artculo, antes de contabilizar (aadir) el documento. Independientemente de cmo cree el pedido de entrada de mercancas, no debera haber diferencias entre los datos del pedido de entrada de mercancas y el documento de expedicin del proveedor (documento de embalaje) enviado con los artculos, porque los detalles en el documento del proveedor estn vinculados legalmente. Si hay diferencias entre los datos del pedido de base y el documento de expedicin del proveedor, debe solucionarlo con el proveedor antes de contabilizar el pedido de entrada de mercancas.Es importante que las cantidades y los precios del pedido de entrada de mercancas coincidan con el documento de expedicin del proveedor. A diferencia de un pedido, un pedido de entrada de mercancas no se puede modificar una vez aadido a SAP Business One porque activa transacciones de inventario y (cuando se utiliza un inventario permanente) de contabilidad. Su nica opcin para arreglar un pedido de entrada de mercancas incorrecto es cancelar el documento y crear un pedido de entrada de mercancas nuevo.

Pedido de entrada de mercancas

Actualmente hay 10 impresoras en stock.Se realiz un pedido de 5 impresoras ms al proveedorEl proveedor entrega 5Despus de recibir las mercancas, hay 15 en stock

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAhora observemos el efecto del pedido de entrada de mercancas en el flujo del proceso:Actualmente hay 10 impresoras en stock.Se realiz un pedido de 5 impresoras ms al proveedorNuestro proveedor acaba de entregar 5Despus de introducir el pedido de entrada de mercancas, hay 15 en stockCuando se cre nuestro pedido, aparecieron 5 como solicitadas. Ahora la cantidad solicitada volvi a 0.

Copiar a/Copiar de2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NDocumentos de compra creados en cada uno. Por lo general, un pedido se convierte en un pedido de entrega de mercancas que registra la entrega del proveedor y finalmente en una factura de proveedores cuando se recibe la factura del proveedor.

Copiar a/Copiar deCopiar a Abra el documento grabado para copiarTodos los artculos copiados a un documento nuevoNo hay opciones disponibles acerca de cmo se copian los artculosSin embargo, puede eliminar artculos y ajustar cantidades despus de copiar2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NPuede copiar rpidamente un documento al siguiente documento de la secuencia mediante el pulsador Copiar a El documento original se llama documento base; el documento que crea desde l se llama documento de destino. Crear un documento tomando otro como base ahorra tiempo y esfuerzo. Tambin reduce la posibilidad de errores.Cuando se usa la funcin Copiar, se copian todos los artculos al nuevo documento. No hay opciones disponibles acerca de cmo se copian los artculos.Sin embargo, puede eliminar artculos y ajustar cantidades despus de copiar.

Copiar a/Copiar deCopiar a Copiar deAbra el documento grabado para copiarTodos los artculos copiados a un documento nuevoNo hay opciones disponibles acerca de cmo se copian los artculosSin embargo, puede eliminar artculos y ajustar cantidades despus de copiarIntroduzca un interlocutor comercial en un documento nuevoElija uno o varios documentos de la listaEl asistente de creacin de documentos le permite:personalizar las lneas copiadasseleccionar el tipo de cambio2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NEl otro mtodo para copiar un documento es Copiar de. El pulsador Copiar de le permite seleccionar un documento base o documentos a partir de los cuales crear un nuevo documento. Al hacer clic en Copiar de se inicia el asistente de creacin de documentos.Para usar la funcin Copiar de, abra un nuevo documento e introduzca un interlocutor comercial.Despus de elegir el pulsador Copiar de, puede elegir uno o varios documentos de una lista.El asistente de creacin de documentos le permite personalizar las lneas y cantidades que se copian en el documento de destino, as tambin como seleccionar el tipo de cambio que se utilizar.Independientemente del mtodo que utilice Copiar a o Copiar de, al grabar un documento de destino que contiene todo lo referente a artculos de documentos base y cantidades, el documento base se cerrar y no podr copiarse nuevamente en otro documento. Lista de partidas abiertasLista de partidas abiertas:Pedidos pendientesPedidos de entrada de mercancas pendientesFacturas de acreedor pendientes

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NLa Lista de artculos pendientes es un excelente informe para supervisar y gestionar los documentos de marketing pendientes, como pedidos pendientes, pedidos de entrada de mercancas pendientes, entre otros. Solo seleccione el tipo de documento que desea ver. No solo puede seleccionar documentos de compra y venta pendientes, sino tambin rdenes de fabricacin pendientes, solicitudes de traslado de inventario y documentos de recuento de inventario. Este informe puede ser til para buscar documentos para realizar el procesamiento. Por lo general, el primer paso para crear un documento tomando otro como base es localizar el documento base que se desea usar. Por ejemplo, es posible que las mercancas se entreguen a un almacn y se necesite introducir un pedido de entrada de mercancas. Cmo encuentra el pedido relevante? La lista de artculos pendientes puede utilizarse para localizar documentos rpidamente.Puede entonces seleccionar el pedido relevante, por ejemplo, y crear un pedido de entrada de mercancas con un solo clic en el pulsador Copiar a. Cuando se crea un documento a partir de otro de esta manera, toda la informacin relevante se copia del documento base al nuevo documento, lo que disminuye tiempo de introduccin de datos y la posibilidad de errores.Efectos del pedido de entrada de mercancas 14

23

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NUna vez creado el pedido de entrada de mercancas en el sistema, se presentan las siguientes consecuencias:1) El pedido (documento de base) no puede modificarse una vez que el documento se haya copiado por completo.2) Si lleva un inventario permanente, el pedido de entrada de mercancas crea un asiento para incrementar el valor del inventario.3) El sistema actualiza las cantidades de stock en el inventario y el coste unitario se actualiza de acuerdo a los precios de compra que se usaron en el documento para los artculos controlados por los mtodos de media variable o valoracin FIFO.4) Los artculos que se han entregado parcialmente o en su totalidad aparecen en gris claro en el documento de pedido. Cuando se reciben todos los artculos, el status del pedido cambia a Cerrado.Informe modelo: Status de inventarioModificaciones de stock en comprasEn stock-Comprometido+Solicitado=Disponible

TransaccinPedido de compraPedido de entrada de mercancasFactura de proveedores parapedido de entrada de mercancas +++-+ Indica un aumento en la cantidad- Indica una disminucin en la cantidad2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NPuede utilizar el informe Status de inventario para analizar la situacin de inventario de uno o ms artculos seleccionados. Tambin puede visualizar el status de inventario en la etiqueta Datos de inventario del registro maestro de artculo.La columna En stock muestra el nivel actual de stock del artculo. La columna Comprometido muestra el artculo en stock que est reservado para los clientes y para uso interno. El stock reservado para uso interno es la cantidad de artculos que se van a utilizar para generar un producto terminado, esta cantidad se basa en las listas de materiales de las rdenes de fabricacin existentes.La columna Solicitado muestra la cantidad solicitada por proveedores externos ms la cantidad que se est produciendo y que entrar en el almacn en una fecha determinada.La cantidad disponible de un artculo representa La cantidad en stock - Comprometida + Solicitada.Como puede verse en el grfico, un pedido aumenta la cantidad solicitada y, por lo tanto, la cantidad disponible para el cliente.Cuando se crea un pedido de entrada de mercancas con referencia al pedido, aumenta la cantidad en stock y reduce la cantidad solicitada.Siempre y cuando una factura de proveedores haga referencia a un pedido, no afectar a los niveles de stock.

Factura de proveedor

2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.NConfidencial Cuando se recibe una factura del proveedor, se introduce una factura de proveedores en SAP Business One. El documento se utilizar para activar el pago al proveedor.Puede crear una nueva factura de proveedor al seleccionar el nombre del documento en el men del mdulo o al basarla en uno o ms pedidos o pedidos de entrada de mercancas. Si basa la factura de proveedores en uno o ms documentos de compra existentes, puede copiar todos los datos contenidos en el documento base o utilizar el asistente de creacin de documentos para seleccionar los datos que desea copiar de uno o ms pedidos o pedidos de entrada de mercancas existentes. Incluso si copia todos los datos de los documentos de compra existentes, puede ajustar los precios y cantidades, como tambin otro tipo de informacin, antes de contabilizar el documento.La factura de proveedores contabilizada genera entradas en el libro mayor y actualiza la cuenta del proveedor con el importe que se le debe al proveedor.

Factura de proveedor

Recibe una factura del proveedor por 5 impresorasIntroduce una factura de proveedor para reflejar la factura del proveedorLa factura de proveedores es la base del pago para el proveedor2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.NConfidencial Regresemos a nuestra situacin de ejemplo:Anteriormente solicitamos y recibimos 5 impresoras de nuestro proveedor.Ahora recibimos una factura del proveedor por 5 impresoras.Introducimos una factura de proveedor para reflejar la factura del proveedor La factura del proveedor en SAP Business One se transforma en la base del pago al proveedor.

Efectos de la factura de proveedores34

La cantidad aumenta solamente si no se hace referencia a una entrada de mercancas anterior.21

2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.NConfidencial Una vez creada la factura de proveedores en el sistema, se presentan las siguientes consecuencias:1) El pedido de entrada de mercancas increment el valor de stock anteriormente. Solamente si no hay pedidos de entrada de mercancas se actualizan los valores de stock cuando se introduce una factura de proveedores.2) La factura de proveedores crea un asiento para actualizar el saldo del proveedor para visualizar el importe a pagar.3) No puede cambiar nada de la factura de proveedores que pueda afectar el asiento una vez que se aade la factura al sistema.4) En el pedido de entrada de mercancas, los artculos que ya se han facturado parcial o totalmente aparecen en gris claro. Si la factura es por la cantidad total del pedido de entrada de mercancas, entonces el status del pedido de entrada de mercancas cambia a Cerrado.

Procesamiento de pagos

2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.NConfidencial Despus de haber introducido una factura de proveedores, el paso final del proceso Compras es iniciar el pago al proveedor. El documento de pago efectuado se puede crear mediante los siguientes medios de pago: efectivo, cheques, tarjeta de crdito, transferencia bancaria y (en algunas localizaciones) letra de cambio.Una vez aadido el pago, se crea un asiento correspondiente. El asiento reduce el saldo del proveedor.Cuando crea un pago para compensar completa o parcialmente un documento especfico o transaccin, se produce una reconciliacin interna automticamente.Se pueden crear varios pagos juntos con el asistente de pago. Las ejecuciones del asistente de pago procesan transacciones y documentos de clientes y proveedores que no estn pagados por completo, abonados ni reconciliados, as como los pagos a cuenta asignados/sin reconciliar.Cuando se crean pagos efectuados, individualmente o con el asistente de pagos, tambin puede pagar parcialmente las facturas.La gestin de pagos se considera parte del mdulo de gestin de bancos de SAP Business One.

Procesamiento de pagos

Le debemos al proveedor el importe de 5 impresorasSe introdujo una factura de proveedores por el importe que se debeCrea un pago efectuado segn los trminos de pagoEl asiento: Reduce el efectivo (crdito)Disminuye el importe que se debe al proveedor

2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.NConfidencial Regresemos a nuestra situacin de ejemplo:Debemos 5 impresoras que solicitamos y recibimos a nuestro proveedor.Al recibir la factura del proveedor, introducimos una factura de proveedor por la cantidad adeudada.Ahora es el momento de crear un pago efectuado basado en las condiciones de pago del proveedor.Cuando se introduce el pago, el sistema activa el pago para el proveedor y crea un asiento para registar el pago.El asiento reduce el efectivo y disminuye la cantidad que debemos al proveedor.

Revisin de compras

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAhora que hemos finalizado con los tres primeros pasos del proceso de aprovisionamiento de artculos, revisaremos lo que sucede cuando se aade cada documento.Revisin de comprasLibro mayor(Valor)Almacn(Cantidad)1

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.N1) Pedido: cuando introduce un pedido, no se contabilizan los cambios basados en valores en la contabilidad. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede visualizar las cantidades solicitadas en diversos informes y ventanas, como el informe de status de inventario y la ventana de datos maestros de artculo.Revisin de comprasAlmacn(Cantidad)12

Libro mayor(Valor)2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.N2) Pedido de entrada de mercancas: Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta los productos y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente, SAP Business One tambin crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock.

Revisin de comprasAlmacn(Cantidad)123

Libro mayor(Valor)2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.N3) Factura de proveedores: cuando se contabiliza una factura recibida, la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad. Si una factura del proveedor no hace referencia al pedido de entrada, los stock tambin aumentan cuando se contabiliza la factura.

Demostracin Del pedido al pago

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NEsta demostracin muestra los documentos centrales del proceso de aprovisionamiento desde el pedido al pago.A continuacin se detallan algunos puntos clave:El pedido (PO) especifica al proveedor cules artculos o servicios desea comprar con las cantidades y precios acordados. No se contabilizan los cambios en base al valor en Contabilidad para un pedido. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. El pedido de entrada de mercancas denota la entrega de mercancas de un proveedor. Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta las mercancas y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente, SAP Business One tambin crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock.La factura de proveedor contiene la informacin de facturacin del proveedor y establece el pago. cuando se contabiliza una factura recibida, la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad. El paso final del proceso de compra es el pago efectuado.

Resumen

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NEl pedido (PO) especifica al proveedor cules artculos o servicios desea comprar, incluidas las cantidades y precios acordados. Representa su compromiso con el proveedor para comprar los artculos.No se contabilizan los cambios en base al valor en contabilidad para un pedido. Sin embargo, las cantidades de los pedidos se enumeran en la gestin de stocks. Puede ver las cantidades solicitadas en los informes y en los datos maestros de artculos.El pedido de entrada de mercancas denota la entrega de mercancas de un proveedor a una compaa. Se usa para actualizar las cantidades y los valores del inventario. Al introducir un pedido de entrada de mercancas, el almacn acepta las mercancas y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de inventario permanente, SAP Business One crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock.La factura de proveedor contiene la informacin de facturacin del proveedor y establece el pago. cuando se contabiliza una factura recibida, la cuenta del proveedor se actualiza en la contabilidad.El paso final del proceso de compra es el pago efectuado. Esta funcin se finaliza en el mdulo de contabilidad.

Gracias

Ha completado el tema sobre la compra de artculos.Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NHa completado el tema sobre la compra de artculos. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.Proceso detallado en SAP Business One.

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NCreacin de Pedido de Compra

Dando click en el submen Compras Pedido se abre la ventana de Pedido de compra

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NCabecera Pedido de compra

Proveedor: Se introduce el proveedor al que se le adjudicara el pedido. Al momento de la asignacin de proveedor se actualizan los datos :Nombre .Persona de contacto. No: Este campo es el consecutivo que se crea automticamente.El documento posee adicional los siguientes campos que se actualizan automticamente:Estado.Fecha de Contabilizacin.(Campo modificable) Fecha de entrega . (Campo Modificable)El campo Fecha de entrega se debe actualizar manualmente segn informacin del pedido.El campo Numero de referencia es con el numero del pedido del proveedor.Se debe escoger el tipo de Moneda que se manejara para el pedido::Moneda Local (Peso colombiano)Moneda SN(Moneda Socio de Negocios).Moneda del sistema.

Herramienta de Bsqueda de proveedor

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NCuerpo Pedido de compra

Herramienta de bsqueda Articulo Campos que se deben Ingresar: Nombre de articulo.Cantidad.Precio UnitarioC.costo.Proyecto.Texto Libre 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NCuerpo Pedido de compra

En la parte inferior izquierda se encuentran los campos:Encargado de compras.Titular: Usuario.Comentarios.(observaciones que se tiene del documento).

En la parte inferior derecha del cuerpo se encuentra los totales del documento

Al finalizar el documento dar click en el botn crear.2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAutorizacin Pedido de CompraCuando existe autorizaciones en los pedidos de compra , estos pedidos se crean como documentos preliminares y se abre la siguiente ventana :

En esta ventana el usuario puede poner una comentario sobre la autorizacin del pedido2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAutorizacin Pedido de Compra

Al usuario que tiene la facultad de autorizar le llegara un mensaje automtico solicitando la autorizacin del pedido .

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.NAutorizacin Pedido de Compra

Al abrir el y dar click en Se abre 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.N