Manual Royecto Estandares Minimos Empresas Marzo 2013 (2)

PROYECTO " ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES

MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS

INTRODUCCIÓN.

En este Manual se establece una guía para verificar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Empresas, cumplen los estándares mínimos, y se definen los procedimientos básicos así como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST en el Sistema de Garantía de Calidad de Seguridad y Salud en el trabajo y Riesgos Laborales (SGC-SST-RL), del Sistema de Seguridad Social integral. El documento complementa el Manual de Estándares Mínimos para el SG-SST. Dado que el SGC-SST-RL busca, entre otros propósitos, controlar las condiciones en que se realizan las actividades del SG-SST para intervenir el riesgo asociado con el trabajo; es fundamental establecer los requisitos mínimos con la finalidad de contribuir con ello, a mejorar las condiciones de salud y de trabajo de la población laboral. Por esta razón, el manual contiene un aparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medición y de análisis del desempeño de cada uno de los aspectos del SG-SST, proceso que debe ser punto de partida para el mejoramiento continuo de la gestión de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad laboral y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con los demás componentes del SGC-SST-RL. La vigencia de la norma que da origen a manual implica que las empresas serán objeto de visita por parte de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, o quien este delegue, ente que, obrando en nombre de la Dirección de Inspección, Vigencia y Control del Trabajo del Ministerio del Trabajo, verificará si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de Estándares Mínimos para el SG-SST, según la declaración que, al respecto, debe haber hecho la propia empresa.

1. PROCESO GENERAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS DEL SG-SST.

El proceso para verificar si el SG-SST cumple los estándares mínimos, implica ejecutar los siguientes pasos: a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar un procedimiento de auto-evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos y hacer los ajustes que sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas por la norma. b. Una vez la empresa verifica que cumple los estándares, procede a efectuar la declaración correspondiente, ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, utilizando para ello el "Formulario de Inscripción en el Registro Especial de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". c. Como consecuencia de lo anterior, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo hace el registro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.



d. Dentro de los términos establecidos en la norma, la Dirección Territorial ya citada, programa la

realización de la visita de verificación, para lo cual define el recurso, el mecanismo de

comunicación a la empresa y la fecha correspondiente.

e. Utilizando este Manual de Procedimientos para la Verificación del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST, los profesionales responsables del proceso hacen las verificaciones estipuladas, y califican para cada estándar y para cada criterio, el estado de la empresa, para lo cual utilizan las siguientes convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA -no aplica y NV - no se verificó (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico ese criterio), y registran las observaciones que consideren pertinentes, f. En el evento de que la empresa no cumpla uno o varios de los criterios relacionados con cada uno de los estándares, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo procede el mecanismo que se define en la norma, para estos casos. g. Cuando cambien algunas de las condiciones de la empresa, se debe solicitar los soportes documentales que describan las modificaciones o ajustes en el proceso productivo que hayan generado cambios al SG-SST 2. PERFIL DE LOS RESPONSABLES DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS DEL SG-SST. Como criterio general, los responsables de verificar si cumplen los estándares mínimos, deben ser profesionales con formación de posgrados en salud ocupacional y/o Auditoria en salud, Tales personas deben, sin excepción, haber recibido la capitación correspondiente por parte de la entidad territorial del Ministerio del Trabajo. 3. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST. Para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, se debe aplicar el siguiente procedimiento: a. Planeación de la visita. Una vez definida la fecha de la visita, el responsable de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo o quien este delegue, revisa la información consignada en el "Formulario de Inscripción en el Registro Especial de el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, para identificar los datos generales así como los aspectos para los cuales empresa declaró que cumple los estándares b. Definición del equipo responsable de la verificación. Con la información sobre el tamaño de la empresa, el jefe de la Dirección Territorial citada o quien delegue, define el número de personas responsables de ejecutar el procedimiento, designa a los integrantes y al líder del equipo, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el grupo y de establecer las relaciones con la empresa y determina el tiempo estimado para la visita. c. Preparación de los instrumentos requeridos. Con base en la información que se obtenga, se disponen los instrumentos necesarios para realizar la visita: - Manual de Procedimientos para la Verificación de los Estándares Mínimos del SG-SST. - Formulario de Inscripción en el Registro Especial de los SG-SST, de la empresa que se va a visitar. - Formato de Verificación del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST, que se deriva de este Manual - Documentos de identificación que acrediten a los responsables del procedimiento de verificación, expedidos por la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.



- Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales de acuerdo a la actividad económica de la empresa. - Agenda preliminar de la visita, elaborada con base en el tamaño de la empresa, en la que se determina el día y hora de la visita y el o los responsables de hacer la evaluación. - Normatividad vigente referente al SG-SST. - Formato de acta de cierre de la visita de verificación. d. Ejecución de la visita de verificación. Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades: i. Presentación ante el gerente o presidente de la empresa: El equipo responsable se presenta ante el gerente o presidente de la empresa o ante quien él delegue la función, actividad en la que el líder del equipo verificador explica la razón de la visita y solicita que se convoque a los directivos de la organización y a los representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al vigía ocupacional a una reunión en la que se hará la apertura del proceso. En caso de que no haya quien reciba la visita por parte de la empresa, se deja constancia de ello mediante acta firmada por los integrantes del equipo, la que servirá de sustento para las acciones Jurídicas a que haya lugar. ii. Reunión de apertura: En esta reunión el líder del equipo de verificación adelanta las siguientes actividades: - explica los objetivos de la visita; -presenta a los miembros del equipo: -señala los principios éticos y los criterios técnicos con los cuales se desarrollará el proceso; -comunica las funciones de los responsables de la verificación; -informa las actividades que se desarrollarán; -precisa su función y suministra el nombre del profesional de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo a quien puede dirigirse el gerente de la empresa para presentar alguna observación, queja o inquietud sobre el proceso o sobre la gestión de los responsables; -presenta la agenda preliminar para definir, junto con Ios integrantes de la empresa, el recorrido por la sede, de manera que las diferentes áreas puedan prepararse, y que se genere el menor traumatismo posible. Además, el líder solicita que se designe la o las personas delegadas para acompañar a los integrantes del equipo que hará la verificación , en el recorrido por las instalaciones de la empresa, Los responsables de verificar el cumplimiento de los estándares deben estar siempre acompañados por un funcionario de la empresa y por un representante de los trabajadores, quienes deben suscribir e! acta final de la visita, firmas con las que certifican que se hizo e! recorrido por todas las áreas de la entidad. Complementariamente, en la reunión de apertura el líder del equipo de verificación confirma que: -se respetará la confidencialidad sobre el proceso y sobre la información que se obtenga, dado que está protegida por reserva legal, lo que obliga a todas las personas de las entidades oficiales que tengan acceso a ella; -se respetaran los procedimientos y las normas de seguridad establecidos por la empresa; -se hará, en momento que se definirá de común acuerdo, la reunión de cierre de la visita. iii. Obtención de la información: Los integrantes del equipo de verificación proceden a obtener la información necesaria para hacer la evaluación, para lo cual ejecutan los procedimientos específicos de auditoria a que haya lugar: inspección de áreas, revisión de documentos, entrevistas con responsables, observación de procesos, verificación y confrontación de datos, etc. En cuanto a la inspección de las áreas, los funcionarios de la empresa no pueden negar el acceso a ninguna de las que tengan relevancia para el procedimiento, pero pueden exigir que el responsable de la verificación cumpla las normas establecidas para el ingreso o para el desplazamiento por ellas, incluidas la de portar en lugar visible el documento que lo identifica como delegado de la Dirección Territorial para tal fin y la de usar los elementos de protección personal que sean del caso.



En la medida en que se obtiene la información correspondiente, el responsable registra los hallazgos en el Formato de Verificación del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST. Si en el proceso de obtener la información se presenta alguna dificultad o hay una actitud irrespetuosa o agresiva de parte de algún funcionario de la empresa, el responsable puede dar por terminada la visita y, consecuentemente, deja constancia de ello en un acta en la que se relaten los hechos y la conducta que él asumió. Si al hacer la verificación del cumplimiento de un estándar o de un criterio, se presenta una diferencia de opiniones con un funcionario de la empresa, el responsable de la verificación ejecuta los procedimientos de auditoría a que haya lugar con el propósito de resolverla o en el evento de que ello no sea posible, traslada la inquietud al jefe de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo o quien este delegue, quien llevará a cabo las actividades requeridas para solucionar la divergencia. Por supuesto, en el proceso de verificar el cumplimiento de los estándares los responsables se acogen a los códigos de ética y respetan las normas de conducta que les son aplicables a quienes ejecutan procedimientos de auditoría. e. Terminación del procedimiento y cierre de la visita. Una vez finalizados los procedimientos de obtención de información y de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos, se hace la reunión de cierre de la visita con la presencia de los directivos de la empresa y de los representantes de los trabajadores así como de los integrantes del equipo responsable de la verificación. En la reunión de cierre el líder del equipo reporta los hechos que, respecto del desarrollo del proceso, ameriten ser señalados (colaboración especial de un funcionario, dificultades para adelantar la labor, aspectos que por diferentes motivos no se pudieron verificar, etc.); da lectura al acta de la visita, elaborada en el formato diseñado para tal fin, y solicita que ella sea firmada por los presentes en la reunión. En caso de que los integrantes de la empresa se nieguen a suscribir el acta, los integrantes del equipo de verificación la visan y dejan constancia del hecho en el mismo documento. f. Informe del procedimiento de verificación. Los responsables de ejecutar el procedimiento de verificación elaboran el informe correspondiente y lo presentan ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de terminación de la visita. Para efectos de que el informe se incorpore al sistema de información, se presenta en medio magnético. El informe está conformado por el conjunto de los Formatos de Verificación del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST diligenciados en su totalidad en medio magnético, y tiene como soporte los formatos que utilizó el responsable para registrar la información, así como el acta de la visita. Si el responsable considera necesario formular observaciones finales sobre el procedimiento, las formula en el texto aparte y las entrega junto con los otros documentos que constituyen el informe. El informe, así mismo, presenta recomendaciones sobre las conductas que se sugiere adoptar de acuerdo con los hallazgos registrados en los formatos, las cuales se deben ajustar a las disposiciones de la norma, así como sobre las acciones que se pueden implantar para mejorar las condiciones de las actividades del SG-SST. Por último, una copia del informe se remite, por parte de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual está afiliada la empresa, para efectos de que ella asuma las responsabilidades que sean de su competencia.



1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en

observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio) I. PLANEACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO,

Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

1.1 P

Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa.

DECRETO NUEVO Art 4 parágrafo 1

Solicitar las evidencias que demuestren que hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente y adoptado de acuerdo con el tamaño y características de la empresa.

1.2 P

Existe afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Decreto 1295/1994 art. 4 y 21

Solicitar los reportes del sistema (PILA) y/o plataforma vigente y verifica con una muestra aleatoria del treinta por ciento (30%) de los trabajadores, la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

1.3 P

Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.

Ley 1562/2012 art 2 Decreto 1295/1994 art 4, 16 y 21

Solicitar la lista de trabajadores, tanto dependientes como independientes y verificar con una muestra del treinta por ciento (30%) de los trabajadores si están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.

1.4 H

La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales.

Decreto 1295/1994 art 4, 7, 16 y 21 Ley 1562/2012 art 2

Solicitar los soportes del pago al Sistema de General Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la visita y verificar, en una muestra del veinte por ciento (20%), tanto de trabajadores dependientes como independientes.

1.5 H

La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de subcontratistas a cargo de los contratistas correspondientes. La empresa estípula las medidas que aplica en caso de que éstos incumplan las obligaciones referidas.

Ley 1150/2007 art 23 Decreto nuevo de independientes art 6, 7, 15, 16 y 17

Solicitar los reportes, de los dos (2) últimos meses, relativos a la gestión para verificar si los trabajadores que prestan los servicios con contratistas o con subcontratistas, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y si la



empresa aplica las medidas correctivas en caso que observe incumplimiento.

2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

COD

CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


2.1

P

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la organización con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía. La Política es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratación o vinculación (incluyendo los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mínimo una vez al año

Resolución 1043/2006 DECRETO NUEVO art 5

Solicitar la política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa y verificar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.

2.2 H

La Política es accesible y se hizo difusión de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y las partes interesadas.

Resolución 1043/2006 DECRETO NUEVO art 5 parágrafo 1 numeral 3

Verificar si la Política está fijada en un lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores, contratistas y visitantes y verificar las evidencias del proceso de difusión de la misma (incluyendo la difusión a los teletrabajadores).

2.3 P

La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa incluye como mínimo los principios y objetivos del art 5 parágrafo 2 del decreto XXX de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

DECRETO NUEVO art 5 parágrafo 2 numeral 1, 2 y 3

Verificar si la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye como mínimo los principios y objetivos que se menciona en el criterio.

ORGANIZACION 3. RECURSOS

Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST).

COD CRITERIO C NC

NA

NV


3.1 P

La alta dirección designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene

DECRETO NUEVO art 7 numeral 1

Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable, las funciones que se le



funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea.

asignaron y el tiempo que debe destinar al SG-SST.

3.2 P

Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mínimo, acredita una capacitación de por lo menos cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitación que se exige.

3.3 P

Si la empresa tiene entre veinte (20) y cincuenta (50) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) el responsable del SG-SST es una persona que, como mínimo, acredita una capacitación de por lo menos ochenta (80) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la capacitación que se exige.

3.4 P

Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mínimo, formación como técnico o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional) o en alguna de sus áreas. En los sitios del país donde no hay el recurso con este perfil, el representante del SG-SST puede ser un trabajador con capacitación mínima ciento veinte (120) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).

NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formación o capacitación que se exige.

3.5 P

Si la empresa tiene más de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el responsable del SG-SST es una persona que acredita como mínimo formación profesional básica de pregrado o de posgrado en seguridad y salud en el trabajo (salud ocupacional) o en alguna de sus áreas. En los sitios del país donde no hay el recurso con ese perfil el representante del SG-SST puede ser un trabajador con entrenamiento mínimo de trescientas (300) horas

NUEVO Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los certificados correspondientes, si el responsable acredita la formación o capacitación que se exige.



Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).

3.6 P

Si la empresa tiene más de ciento cincuenta (150) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), hay un presupuesto específico, organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y las metas prioritarias.

NUEVO art 7 numeral 3

Solicitar el SG-SST y verificar en el capítulo pertinente, la asignación de recursos financieros.

3.7 P

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.

Decreto Nuevo art 7 numeral 7

Solicitar las evidencias que demuestren que la empresa diseñó y definió un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades

3.8 H

Se encuentran disponibles y actualizados los documentos en relación con el SG-SST de que trata el art 10 del decreto xxx de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Decreto Nuevo art 10

Solicitar el SST y verificar en el documento que se cumple lo que enuncia el criterio.

Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES

MODO DÉ VERIFICACIÓN

3.9 H

Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que incluye los riesgos prioritarios.


Solicitar las evidencias del cumplimiento del Plan de Capacitación Anual.

3.10 H

Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben inducción o reinducción según el caso, sobre el SG-SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos.

DECRETO NUEVO art 9 parágrafo 2

Solicitar la lista de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y verificar, la evidencia que los trabajadores reciben inducción o reinducción según el caso sobre el SG-SST.

PLANIFICACIÓN 4. DIAGNÓSTICO

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES




4.1 P

En el SG-SST está definido y escrito el método de identificación de peligros, y evaluación de riesgos laborales.

Decreto nuevo art 13 parágrafo 1

Solicitar las evidencias que demuestre que en el SG-SST está definido y escrito el método de identificación de peligros, y evaluación de riesgos laborales.

4.2 P y V

En el texto del SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho.

Decreto nuevo art 13

Verificar en el SG-SST lo pertinente en el documento y confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa.

4.3 P y V

La identificación de peligros y evaluación del riesgo se desarrolla con la participación de todos los niveles de la empresa, debe ser actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o emergencias catastróficas en la empresa.


Solicitar los documentos en los que se demuestre que cumple con lo requerido en el criterio.

4.4 P y V

El método para la identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mínimo para el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos, los factores de riesgo, el número de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.


Verificar si el documento relaciona para los puestos de trabajo, los aspectos que definen el criterio y seleccionar al azar el 10% de estos puestos de trabajo.

4.5 H

La empresa pone a disposición los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas.


Solicitar la evidencia de los mecanismos que pone la empresa para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de trabajo peligrosas.

4.6 P

Están definidos los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo.


Verificar las evidencias que están definidas los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo.

4.7 P

Para todos los casos se identifica si existen condiciones cancerígenas o las sustancias altamente tóxicas en la empresa.

Decreto nuevo art 13 Ley 1562 art 9

Verificar las evidencias de lo que menciona el criterio.

4.8 H

La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes

- DECRETO 2090/2003 art 2 Ley 1562 de

Revisar la lista de condiciones, materias, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y



causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, cumplen con un número mínimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogadas como un riesgo prioritario.

2012, art 9 verificar si son catalogados como cancerígenos o altamente tóxicos (según !a clasificación elaborada por entidades internacionales como IARC, ACGIH, NIOSH, OSHA) son considerados riesgos prioritarios y verificar si cumplen con un número mínimo de actividades preventivas.

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, están definidas las prioridades.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


4.9 P

Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores (enfermedad laboral y accidente de trabajo).

Resolución 2346/2007 art 8 No 6 Decreto nuevo art 14 numeral 6

Verificar, si existen los soportes documentales con la información mencionada en el criterio actualizada.

4.10 H

Hay información actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratación (incluyendo los teletrabajadores), para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (de ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación con enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad laboral.

Resolución 2346/2007 art 15 Decreto nuevo art 14 parágrafo 1 y 2 y art 23 parágrafo 1 numeral 4

Solicitar los documentos donde se demuestre que existe la información que se menciona en el criterio y es actualizada.

4.11 H

La empresa tiene definidas los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten su percepción sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo.


Solicitar la evidencia de los mecanismos que tiene la empresa para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las condiciones de salud en relación con el trabajo.

4.12 H

Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y prevención.

NUEVO art 15 parágrafo 1 numeral 1

Solicitar las evidencias donde están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y que estas son objetos de actividades de promoción y prevención.



5. OBJETIVOS DEL SG-SST

Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas

COD CRITERIO C NC NA

NV

OBSERVACIONES


5.1 P

Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario.

DECRETO NUEVO Art 16 numeral 1, 3, 4, 5 y 6

Solicitar soportes documentales y verificar si los objetivos definidos cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio.

5.2 P

Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de salud.

DECRETO NUEVO art 16.

Solicitar los soportes documentales que evidencien que los objetivos corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de salud y trabajo.

5.3 P

El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el cumplimiento de este, los responsables y el cronograma de ejecución de las acciones.

NUEVO art 16.

Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si cumple lo mencionado en el criterio.

5.4 V

EL Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el vigía, conocen el cronograma y verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.

Decreto nuevo art 6 parágrafo 1.

Verificar en las actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o en el reporte del vigía, el análisis y seguimiento al Plan de trabajo anual y si se han dado las recomendaciones pertinentes.

II. APLICACIÓN 6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Estándar: La empresa conformó un Comité Paritario de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo o designó un vigía y cuenta con un Comité de Convivencia Laboral, según las normas.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


6.1 H

Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) designó el vigía.

Resolución 2013/1986 art 3 Decreto 1295/1994 art 35.

Solicitar el documento mediante el cual se designa el vigía.

6.2 H

Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está compuesto por un número igual de representantes del empleador y

Resolución 2013/1986 art 2.

Solicitar los soportes de elección y conformación del comité, el acta de constitución y verificar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores (incluyendo los



de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes.

teletrabajadores).

6.3 H

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones

Resolución 2013/ 1985 art 11 Decreto 1295/1994 art 63 Decreto nuevo art 7 numeral 9.

Solicitar los soportes documentales del cumplimiento de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o del vigía y verificar si se le asignó tiempo de acuerdo con la normatividad vigente.

6.4 H. V A

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía, participa en la investigación de los incidentes, accidentes y de la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.

Resolución 2013/1986 art 11 numeral E Resolución 1401 art 4 numeral 5 y art 7

Solicitar la evidencia de la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía en la investigación de incidentes, accidentes y de la determinación de las causas básicas de enfermedades laborales, recomienda y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.

6.5 H

La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1356 de 2012 art 1 y 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Resolución 1356/2012 art 1 y 2.

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que este conformada de acuerdo a la Resolución 1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan..

6.6 H

El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artículos 6, 7 y 8 de la Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Resolución 652/2012 art 6, 7 y 8 Resolución 1356/2012 art 3.

Solicitar las actas de las reuniones y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Labora y verificar lo mencionado en el criterio.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES




6.7 H

Están definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos físicos (resolución 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolución 2400/ 1979 capítulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo físico, si aplica.

6.8 H

La empresa toma las medidas para sustituir un peligro/riesgo físico, por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 2 Resolución 2400/ 1979 capítulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9/1979 art 105 al 109.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo físico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.9 H

La empresa implementa controles de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo físico en su origen fuente o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 3 Resolución 2400/ 1979 capítulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien de los controles de ingeniería (las medidas de control peligro/riesgo físico en su origen o medio).

6.10 H

La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, señalización, advertencias, demarcación de zonas de riesgo). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 4 Resolución 2400/ 1979 capítulo I al VII art del 63 al 152 Ley 9 art 105 al 109

Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa.

6.11 A

Hay Actividades de prevención de peligro/riego físico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

NUEVO

Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos físico y verificar que los trabajadores (incluyendo los



teletrabajadores) fueron informados

6.12 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y control de los peligro/riesgos físicos.

NUEVO Solicitar los reportes del último año mediante los cuales la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control del peligro/riesgo físico

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6,13 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo ergonómico prioritarios en los puestos de trabajo. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo ergonómico, si aplica.

6.14 H

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonómico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 2

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonómico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.15 H

La empresa implementa control de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo ergonómico en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los controles de ingeniería (medidas de control peligro/riesgo ergonómico en su origen o medio).

6.16 H

La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, señalización, diseño e implementación de procedimientos seguros). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar soportes documentales u otros que evidencien los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

6.17 H

Hay Actividades de prevención de peligro/riego ergonómico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos ergonómico y verificar que los trabajadores



(incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.

6.18 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención de ergonomía.

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumple las actividades de prevención de ergonomía.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.19 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biológico prioritario. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Ley 9/1979 art 103 y104 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo Biológico, si aplica.

6.20 H

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo biológico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 2.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo biológico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.21 H

La empresa implementa control de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo biológico en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los controles de ingeniería (medidas de control peligro/riesgo biológico en su origen o medio).

6.22 H

La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, señalización, diseño e implementación de procedimientos seguros). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos implementados por la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

6.23 H

Hay actividades de prevención sobre peligro/riego biológico prioritario y los trabajadores

NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención



(incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

realizadas por la empresa de los peligros/riesgos biológicos y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados

6.24 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo biológico.

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo biológico.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.25 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo químicos (resolución 2400 de 1079 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Ley 9/1979 art 104 Decreto 2400/1979 art 155 al 162 Resolución 007/2011 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo Químico, si aplica.

6.26 H

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo químico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 2 Decreto 2400/1979 art 155 al 162.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo químico por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.27 H

La empresa implementa controles de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo químico en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 3 Decreto 2400/1979 art 155 al 162.

Solicitar los soportes documentales u otros que evidéncienlos controles de ingeniería (medidas de control peligro/riesgo químico en su origen o medio).

6.28 H

La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las





personas o la disminución de horas de exposición, señalización, diseño e implementación de procedimientos seguros, control de acceso a áreas de riesgo). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

6.29 H

Hay Actividades de prevención sobre peligro/riego químico prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos químico y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.

6.30 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo químico.

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo químico.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.31 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo de seguridad prioritario. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolución 1409/2012 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo de seguridad, si aplica.

6.32 H

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.33 H

La empresa implementa controles de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo de seguridad en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien los controles de ingeniería (medidas de control peligro/riesgo de seguridad en su origen o medio).



6.34 H

La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, diseño e implementación de procedimientos seguros). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos que implemente la empresa y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

6.35 H

Hay Actividades de prevención de peligro/riesgo de seguridad prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados sobre estas actividades.

Nuevo Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos de seguridad y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.

6.36 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo seguridad.

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo de seguridad

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.37 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo público). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Guía técnica GTC 45 actualizada a 2010

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo público, si aplica.

6.38 H

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo público por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo público por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, si aplica.

6.39 H

La empresa implementa los controles de ingeniería (medidas técnicas para el control del peligro/riesgo público en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas de control peligro/riesgo público en su origen o medio.



ítem).

6.40 H

La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, señalización, diseño e implementación de procedimientos seguros). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar soportes documentales u otros de los controles administrativos y verificar si cumple lo que se menciona en el criterio.

6.41 H

Hay actividades de prevención sobre peligro/riego público prioritario y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos público y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.

6.42 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo público.

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo público.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


6.43 H

Están definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo psicosocial. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

Decreto nuevo art 18 numeral 1 Resolución 2646/2008 art 5

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien la eliminación del peligro/riesgo psicosocial, si aplica.

6.44 H

La empresa toman las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

6.45 H

La empresa implementa controles de ingeniería (medidas técnicas para el control del


Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien las medidas de



peligro/riesgo psicosocial en su origen o en el medio). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).

control peligro/riesgo psicosocial en su origen o medio

6.46 H

La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, que incluye, entre otras, la rotación de las personas o la disminución de horas de exposición, implementación de procedimientos seguros implementación de sistemas de alarma). (La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).



6.47 H

Hay actividades de prevención sobre peligro/riego psicosocial prioritarios y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) conocen estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportes documentales u otros de las actividades de prevención realizadas por la empresa de los peligros/riesgos psicosociales y verificar que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados.

6.48 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo psicosocial

NUEVO Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención del peligro/riesgo psicosocial.

Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal

(EPP), reciben tales elementos

CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


6.49 P

Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal (EPP) indispensables.

DECRETO NUEVO Art 18 numeral 5 Resolución 2400/1979 art 177, 178 Ley 9/1979 art 122 al 124.

Solicitar la relación de los puestos de trabajo que requieren equipos de protección personal (EPP), así como la lista de los elementos apropiados para la labor en esos puestos.

6.50

H

Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos prioritarios

DECRETO NUEVO art 18 Resolución

Solicitar el listado de equipos de protección personal por riesgos que contengan la descripción de sus



de la empresa. 2400/1979 art 177 y 178.

características técnicas y verificar, en una muestra aleatoria, por riesgo que dichas características se cumplen

6.51 H

A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere protección de uso personal, se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestión de la que se debe dejar evidencia.

DECRETO NUEVO Art 18 numeral 5 Resolución 2400/1979 art 177 Ley 9 /1979 art 122.

Solicitar la evidencia de la entrega y de la reposición de los EPP a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) de los puestos de trabajo que los requieren.

6.52 H

Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP.

DECRETO NUEVO art 18 parágrafo 1 Resolución 2400/1989 art 2 literal f y g.

Solicitar los documentos u otros en los que se hace evidente la asistencia a las actividades de capacitación (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) sobre EPP.

6.53 H

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos.

Resolución 2400/1979 art 3 numeral d DECRETO NUEVO art 18.

Solicitar el reporte del último año mediante los cuales se demuestra que la empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos equipos.

Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN

6.54H

En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer excretas y de basuras.

Ley 9 /1979 art 10, 36 y 129 Resolución 2400 art 17

Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio.

6.55 H

La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.

Resolución 1043/2006 anexo técnico 1 Resolución 44451996 art 7, 18 y 20 Ley 9 /1979 art 10, 22 y 129

Solicitar la evidencia donde se demuestra lo mencionado en el criterio.

Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y

salud en el trabajo

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


6.56 H

La empresa realiza mantenimiento preventivo y

Decreto Nuevo Art 18

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y



correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas.

parágrafo 2 correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas.

Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


6.57 H

Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad).

DECRETO NUEVO art 19 numeral 1 3 y 4

Solicitar el documento que contiene la identificación, evaluación y priorización de la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas.

6.58 H

Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los simulacros y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el análisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo.

DECRETO NUEVO art 19 numeral 2, 5, 6 y 7

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar su cumplimiento.

6.59 H

Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).


Solicitar la lista de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias existentes y los nombres de los integrantes de ellas.

6.60 H

Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.


Solicitar la evidencia de la capacitación y entrega de la dotación a la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de emergencia.

6.61 H

La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización.

Decreto1295/1994 DECRETO NUEVO art 19 numeral 7

Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización.

6.62 P

El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así corno la señalización debida.


Verificar si el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así corno la señalización debida.

6.63 P V

Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y


Solicitar el programa de mantenimiento periódico y verificar su cumplimiento.



control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado.

III EVALUACION 7. SUPERVICION Y MEDICION

ESTÁNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


7.1 H

La empresa reporta dentro de los dos (2) días siguientes al evento, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

Resolución 1401/2007 art 14 Decreto Ley 19/2012 art 140 Decreto 1295/1994 art 62 Decreto nuevo art 24

Solicitar el FURAT o FUREP respectivo y verificar si el reporte se hizo dentro de los dos (2) días siguientes al evento.

7.2 H

Se implementa la metodología para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente.

Resolución 1401/2007 art 4 numeral 3, 4 5 y 6 Decreto 1530/1996 art 4

Verificar si se implementa la metodología para la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente.

7.3 H

La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas básicas de ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.

NUEVO Solicitar el procedimiento respectivo y verificar si han sido reportadas enfermedades laborales. Si así fue, verificar si en la investigación del caso se definieron acciones para otros trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) potencialmente expuesto.

7.4 A

Como producto de la investigación de los accidentes y de los incidentes, así como de la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales, se plantean acciones preventivas y correctivas específicas.

NUEVO art 24 Solicitar el informe de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales del último año y, mediante un muestreo aleatorio, verificar por lo menos en el 30% de los eventos, si se plantearon las acciones

7.5 A

La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales.

DECRETO NUEVO art 26 numeral 13 15 y 16 Resolución 1401 art 12

Verificar si la empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora planteadas como resultado de la investigación de los incidentes y accidentes, y la determinación de las causas básicas de las enfermedades



laborales.

7.6 H V

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.

Decreto 1295/1994 art 61 Resolución 1401/2007 art 5 numeral 5

Solicitar el registro estadístico actualizado al mes anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene las conclusiones correspondientes y verificar la difusión de los mismos.

Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas

COD CRITERIO C NC

NA

ÑV

OBSERVACIONES


7.7 H

La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y los resultados de las mismas.


Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas por la empresa y verificar la existencia de la lista de chequeo, el informe de los resultados y participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.8 V

La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.

NUEVO art 27

Verificar si la alta gerencia recibe los reportes y los resultados de las inspecciones.

7.9 A

Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones y estas son efectivas.

NUEVO Art 27

Verificar si se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas planteadas en los resultados de las inspecciones y su efectividad.

Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


7.10 H

Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.

Decreto Nuevo art 25 numeral 4 parágrafo 1. Art 3, Art. 7 numeral 4, Art. 10 numeral 8 y 9 y art 11 numeral 1 y 2.

Verificar si están definidas las actividades que se deben llevar a cabo y si estas tienen en cuenta las prioridades del diagnostico de las condiciones de salud y se cumplen de acuerdo a lo planeado.

7.11 H

Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.

Decreto 1295/1994 art 62 Resolución 2346/2007 art 3 al 6

Verificar si existen los perfiles de riesgo de los puestos de trabajo y si fueron entregados para la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.

7.12 H

Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de

Resolución 2346/2007 art 5

Solicitar los soportes documentales y verificar lo que exige el criterio.



trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.

7.13 H

Un médico con formación en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administración de salud ocupacional, y con licencia en salud ocupacional, realiza el examen médico laboral de acuerdo al art 9 de la resolución 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Resolución 2346/2007 Art 9

Solicitar la licencia en salud ocupacional vigente del médico responsable de los exámenes médicos ocupacionales o de la IPS-ST y verificar lo que menciona el criterio.

7.14 H

La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) está bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos.

Resolución 2346/2007 Art 16 Resolución 1918/2009 art 2

Solicitar los soportes documentales u otros que evidencien que la empresa garantiza que la historia clínica de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) está bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes laborales.

7.15 H

La empresa realiza la reubicación del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de trabajo a su condición.

Decreto 1295/1994 art 39 y 45 Decreto 2177/1989 art 16 Ley 776/202 art 24 Manual de Rehabilitación

Solicitar los soportes documentales y verificar si cumple lo que exige el criterio.

Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


7.16 V

La empresa analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.

DECRETO NUEVO art 23

Solicitar la evidencia del análisis del comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.

7.17 A

Los reportes producto de la información y del análisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los niveles competentes de la empresa.


Solicitar el último informe del año y verificar si fueron entregados a los niveles competentes de la empresa.

7.18 A

La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los


Solicitar las evidencias que soporten que la empresa ejecute las acciones que surgen del análisis del



teletrabajadores). comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).

7.19 V

El Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el vigía, verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores).

Resolución 2013/1989 art 10 numeral e Decreto 1295/1994 art 63

Solicitar las actas de las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o los reportes de la gestión del vigía, de los últimos seis (6) meses y verificar lo pertinente.

7.20 H

Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), estilos de vida saludable.

NUEVO Decreto 1295/1994 art 35 numeral d

Solicitar el programa respectivo y verificar si se cumple lo que exige el criterio.

IV. AUDITORIA 8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verificó (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)

SEGUIMIENTO A LA GESTION

Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


8.1 V

La empresa cumple con la política y objetivos del SGSST.


Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple con la política y objetivos planteados.

8.2 P

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.

DECRETO NUEVO art 17 parágrafo 1, 2 y 3

Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.

8.3 V

La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año, (Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo).


Solicitar los resultados de la medición del indicador para los tres (3) últimos meses.

8,4 V

La empresa mide la severidad de los accidentes del último año. (Severidad es el índice que relaciona el número de días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado)


Solicitar los resultados de la medición del indicador para los últimos tres (3) meses.

8.5 V

La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año. (Letalidad es la proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo especificado).

NUEVO Solicitar los resultados de la medición del indicador para el último período.

8.6 La empresa mide la mortalidad Solicitar los resultados de la



V

por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.

(Mortalidad es la proporción de muertes en una población durante un periodo determinado)

medición del indicador para el último periodo.

8.7 V

La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la normatividad vigente.

NUEVO Solicitar los resultados de la medición para los tres (3) últimos períodos.

8,8 V

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un tiempo específico en relación con el número de personas en la población en ese periodo determinado).

NUEVO art 17 parágrafo 3

Solicitar los resultados de la medición para los dos (2) últimos periodos.

8,9 V

La empresa mide la incidencia de enfermedad general del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado).

NUEVO art 17


8.10 V

La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del último año.

NUEVO art 17


8.11 V

La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica).


Solicitar los resultados de la medición para el último año.

8.12 V

La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía, y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.

NUEVO art 26 numeral 12, 15, 16 y art 27

Solicitar los documentos que comprueban que la alta Dirección evalúo el SG-SST, comunicó los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía, y estableció las medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.



8.13 V

La empresa planifica con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año que las acciones implementadas fueron eficaces.


Solicitar el documento de la planeación con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía y del resultado de la auditoria. Verificar si fueron evaluados por lo menos una vez al año todos los componentes del SG-SST.

V. MEJORAMIENTO 9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.

9.1 A

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión por la dirección.


Solicitar las evidencias que comprueben lo definido en el criterio.

9.2 A

Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.


Solicitar las evidencias de la evaluación del SG-SST y las medidas correctivas tomadas en caso que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST sean inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces.

9.3 A

La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.


Solicitar las evidencias que demuestre que la empresa identifica las oportunidades de mejora.

Manual Royecto Estandares Minimos Empresas Marzo 2013 (2)

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