Manual Sacos Del Sur

MANUAL DE LA CALIDADCódigo: GC- MCVersión: 01Página: 1 de 32Fecha de vigencia: 5 de julio del 2010

MANUAL DE CALIDAD

SACOS DEL SUR S.A.

EDICION Nº 1

COPIA CONTROLADA N.º ………

NO CONTROLADA

DESTINATARIO: ……….……………. FECHA ENTREGA: ...… / ..… / ……

ISO 9001 : 2008

Elaborado: Revisado: Aprobado:

CARLA DIEZ GALLO

MARÍA P. MINAURO

AREA DE CONTROL DE

CALIDAD

GERENCIA GENERAL

Fecha: MAYO 2010 Fecha: JUNIO 2010 Fecha: JULIO 2010


TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIONES

CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS

CAPÍTULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.


PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

SACOS DEL SUR S.A. es una empresa con muchos años de experiencia en la fabricación de envases y embalajes en forma de sacos y telas de polipropileno; además de cajas de plástico corrugado.

En todo este tiempo ha sido su prioridad, el satisfacer la necesidad de su negocio con productos de primera calidad, acompañados de una excelente atención y el respaldo técnico de siempre.

Datos de la empresa:

Oficina Lima: Av. César Vallejo 556, Lince, Lima.Telf. (511) 4711212, Perú

Planta: Av. Pedro Ruiz Gallo 2401Carr. Central Km. 10.5, Sta. Clara – AteTelf. (511) 3563670Atención: Lun - Vier. 8:30am a 5:00pm

Planta Arequipa: Miguel Forga 309, Parque Industrial, Arequipa.Telf. (515) 4233696, Perú

E-mail: [email protected]ína web: www.sacosdelsur.com

http://www.sacosdelsur.com/

mailto:[email protected]


MANUAL DE CALIDAD

El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de SACOS DEL SUR S.A.

El manual de la Calidad es un documento del Sistema de Gestión de la Calidad, que proporciona los lineamientos que se deben seguir para implementar efectivamente la Política de la Calidad de SACOS DEL SUR S.A. logrando productos y servicios que aseguren la completa satisfacción de los clientes.

Este Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal de SACOS DEL SUR S.A., sin embargo, cuando la Gerencia General lo determine, podrá ser utilizado con fines externos, como clientes o terceras partes, debiendo éstos aceptar las condiciones de derecho de autor.

La edición y control del presente Manual de Calidad es responsabilidad del Representante de la Dirección y del Coordinador de Calidad.

El Manual de Calidad es el documento de más alto nivel en el sistema de gestión de la calidad y en el se indican los procedimientos que describirán más detalladamente los procesos de la empresa.


CAPÍTULO 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIONES

ALCANCE DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

El Sistema de la Calidad de SACOS DEL SUR S.A. abarca los procesos asociados a:El diseño, fabricación y comercialización de sacos.

CAPITULO 2REFERENCIAS NORMATIVAS

El documento siguiente, contiene a través de referencias en este texto, los requisitos y requerimientos para la aplicación de la Norma vigente citada a continuación.NTP ISO 9001:2001 Sistema de gestión de la calidad: Requisitos.

CAPITULO 3TERMINOS Y DEFINICIONES

A lo largo del Manual, se puede emplear la palabra “servicio”, para hacer referencia al producto.


CAPÍTULO 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

SACOS DEL SUR S.A. se compromete a mantener y mejorar de manera continua la eficacia de dicho sistema, para lo que puntualiza:

1. Identificar y definir sus procesos para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización.

2. Determinar la secuencia e interacción de éstos. 3. Determinar los criterios y formas de aseguramiento de la eficacia de operación

y control de los procesos.4. Cerciorar la disponibilidad de recursos e información necesarios para la

operación y seguimiento de procesos.5. Medir y llevar a cabo dichos procesos.6. Implementación de acciones indispensables para el alcance de resultados

esperados y un sistema de mejora continua.

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestión de la Calidad se ha documentado en: La Política de Calidad Los Objetivos de la Calidad. El Manual de la Calidad. En los procedimientos, instrucciones y registros, así como en otros

documentos considerados también en el Sistema de Gestión de la Calidad.


4.2.2 Manual de Calidad

SACOS DEL SUR S.A. tiene y mantiene al día este Manual de la Calidad, el cual contiene las reglas generales para actividad de la empresa, que están descritos en los procedimientos a los que el Manual hace referencia.

El Coordinador de Calidad y el Representante de la Dirección son los responsables de la elaboración y revisión del Manual de la Calidad, respectivamente, actividades que son coordinadas con los Jefes de Área responsables del cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001. Es responsabilidad de la Gerencia General aprobar el Manual de la Calidad.

El Manual de la Calidad es revisado como mínimo una vez al año por el Representante de la Dirección, pudiéndose hacer revisiones extraordinarias por la Gerencia General en caso proponga modificaciones al alcance SGC.

4.2.3 Control de documentos

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido el Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad GC – P – 01 y la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad GC – I – 01, para controlar la estructura. Este control facilita el acceso a las copias vigentes y evita el uso de documentos obsoletos retirándolos de los puntos de utilización.

El control de documentos también incluye el control y registro de los documentos de procedencia externa, que según regulaciones nacionales son cumplimiento obligatorio

El Jefe de Área es responsable del control de los cambios de estos documentos, los que serán modificados previa aprobación del responsable según matriz de niveles de elaboración, revisión y aprobación. La distribución se realiza de acuerdo a la lista de distribución de estos documentos. El administrador del Sistema Documentario archiva un ejemplar de cada una de las versiones, para efecto de conservación de la información, manteniendo por lo menos la última versión original de los documentos no vigentes.

4.2.4 Control de los registros de la calidad


SACOS DEL SUR S.A. controla todos los registros correspondientes a sus procesos, con la finalidad de demostrar su cumplimiento con los requisitos de sus clientes y el cumplimiento efectivo de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Para asegurar este control implementa y mantiene el control de los registros de calidad de acuerdo al procedimiento Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad GC – P – 06, donde se establece la identificación, almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de conservación y disposición de los registros de calidad de esta empresa.

Todos los registros del SGC son legibles y están guardados y conservados de forma que se tenga un fácil acceso a ellos y en la Oficina de Gestión de la Calidad.


CAPÍTULO 5RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Gerencia General de SACOS DEL SUR S.A. evidencia su compromiso para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua mediante:

a) La comunicación a todo el personal de la organización de la importancia de satisfacer los requisitos del producto y de los clientes, mediante las charlas de difusión e inducción del personal nuevo.

b) El establecimiento de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad difundidos a todo el personal de la empresa.

c) Las revisiones establecidas al Sistema de Gestión de la Calidadd) La disponibilidad de los recursos para el funcionamiento efectivo del Sistema

de Gestión de la Calidad.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

El Comité de Calidad evalúa permanentemente las necesidades y expectativas de los clientes de SACOS DEL SUR S.A., en base a los resultados que la Gerencia Comercial obtiene de la medición anual de enfoque y satisfacción de los clientes.

Este enfoque se registra en el Formato Compromisos de Enfoque de Cliente F-CM-009.

El Comité de Calidad convierte estos requerimientos de los clientes en requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, los que se establecen en su Política de Calidad, Objetivos de la Calidad y en los demás documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de lograr la satisfacción de los clientes.

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

La Política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es la declaración escrita del compromiso de la Dirección General, en la que se comunica a toda la organización que se tiene la decisión de mantener el esfuerzo para alcanzar la satisfacción del cliente y el


cumplimiento de los requisitos que son prioridad en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas.

La política de Calidad de SACOS DEL SUR S.A. es:

Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de Sacos y Telas de polipropileno, cumpliendo con los requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad.

Nos comprometemos con:

Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los compromisos pactados.

Diseñar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades del cliente. La mejora continua de nuestros procesos Capacitar a nuestros colaboradores internos Asegurar la rentabilidad adecuada a nuestros accionistas

La Política de la Calidad está comunicada de tal manera que asegura su entendimiento a todos los niveles de la organización, como el fin que las actividades se realicen en este marco de referencia. La Política de la Calidad es revisada frecuentemente para que siempre se adecue al propósito de la organización.

5.3.1 GESTION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

La Alta Dirección tiene el compromiso de asegurar a todos los niveles de la organización que la política de calidad es conocida, entendida e implantada mediante charlas y tablones informativos.

La política de calidad es revisada en la revisión del sistema de calidad por la dirección para conseguir su continua adecuación. La política de calidad forma parte del Manual de Gestión de Calidad y la revisión en vigor queda definida por la revisión en vigor del propio Manual.

El encargado de calidad es el responsable del estado en vigor de las copias de la política de calidad distribuidas por la empresa.

5.3.2 DECLARACION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD


Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de Sacos y Telas de polipropileno, cumpliendo con los requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad.

Nos comprometemos con:

Garantizar la satisfacción de nuestros clientes respetando los compromisos pactados.

Diseñar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades del cliente. La mejora continua de nuestros procesos Capacitar a nuestros colaboradores internos Asegurar la rentabilidad adecuada a nuestros accionistas

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 Objetivos de calidad

La Organización ha planificado su Sistema de Gestión de la Calidad en base a las disposiciones establecidas en su estructura documentaria, con la finalidad de que se cumplan los requisitos de sus procesos y de la norma ISO 9001

Para lograr una implementación efectiva se han establecido responsables del desarrollo e implantación de los manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo.

El Comité de Calidad define los Objetivos de la Calidad anualmente, estableciendo a los responsables de elaborar el plan de acción para alcanzarlos.

Estos objetivos son consistentes con la Política de Calidad, incluyen además el compromiso de la empresa con el mejoramiento continuo. El Comité de Calidad hace un seguimiento semestral al avance de los objetivos.

El Comité de Calidad asegura que se mantenga la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planeen e implementen cambios en el SGC, mediante un análisis sobre los impactos en el Sistema y la toma de acciones necesarias para evitar que éstas afecten negativamente en él. El Comité de Calidad debe planificar e implementar cambios definiendo las tareas, los responsables y los plazos.

5.4.2 Planificación de calidad


En el diagrama adjunto se describe la planificación del sistema de calidad. En el se define los procesos que afectan al sistema de gestión de calidad y los procedimientos asociados a estos procesos


5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La organización de SACOS DEL SUR S.A., se establece en forma gráfica en el Organigrama Funcional. En el organigrama se representan las funciones, interrelaciones y/o líneas de reporte de los diferentes puestos de trabajo

La Gerencia General ha definido las responsabilidades y la autoridad del personal dentro de la organización y las ha documentado en el Manual de Descripciones y Perfiles de Puesto – Sacos del Sur S.A. RH – MI – 02 y en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los Gerentes y Jefes de Área son responsables de mantener informados sobre estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo. Para nuevos trabajadores la comunicación de sus responsabilidades y autoridad se realiza durante el proceso de inducción establecido en el Procedimiento de Inducción RH – P – 03.

5.5.1.1 Estructura básica de SACOS DEL SUR S.A.

En el diagrama adjunto se define la estructura general de la organización.

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA ADM. Y FINANZAS

GERENCIA SACOS

GERENCIA DE ENVASES

CONTABILIDAD

Asistente

Recepcionista

GERENCIA GENERAL


En los siguientes diagramas, se especifica el detalle de cada área.

GERENCIA COMERCIAL

Gerente

Asistente de Exportaciones

Ejecutivo de Ventas

Asistente Comercial

Gerencia Adm.&Finanzas

ComprasTesorería

Recursos Humanos

Asistente

Coordinador

Auxiliar

Jefe

AsistenteRemuneraciones

Trabajadora Social

AsistenteSel.&Capacitación

Auxiliar Limpieza

Coordinador Limpieza

SistemasInf. Soporte Técnico

Programación

Asistente

Administrador

Analista

Almacén

Coordinador

Asistente Tesorería Asistente Cobranzas

Cobrador

Supervisor

Asistente

Sacos PT

Asistente

Envases

Alm.Rafia

Alm.Mangas

Alm.P.T

Alm.M.P

Alm.Repuestos

Asistente Sacos

Mangas -Rafias

Apoyo Apoyo

CONTABILIDAD

Controller

Supervisor

Asistente de Costos

Asistente Contable


GERENCIA PLANTA SACOS

Acabados PCPControl de Calidad Mantenimiento Extrusión y Telares

GERENCIA PLANTA ENVASES

Producción

Supervisor (1)

Op.

Moldeo (3)

Op.

Corte y Lainado (3)

Op.

Impresión (6)

Volante (3)

Aux.Producción (3)

Auxiliar (9)

Supervisor (1)

PCP

Analista BPM

Analista Procesos

Analista Mat. Prima

Inspector (3)

Auxiliar(3)

Técnico (3)

Supervisor (3) Analista (1)

Control de Calidad Mantenimiento

Volante (3)

Auxiliar(1)


5.5.1.2 Comité de calidad

La Gerencia General ha determinado contar con el apoyo del Comité de Calidad

Este comité está integrado por

Gerente General Presidente del Comité

Representante de la Dirección - Representante de la DirecciónSACOS DEL SUR S.A.

Coordinador de Calidad Secretario del ComitéSACOS DEL SUR S.A.

Gerente ComercialSACOS DEL SUR S.A.

Gerente de Planta Sacos

El Comité de Calidad se reúne por lo menos semestralmente para revisar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Los temas de su competencia en estas reuniones son:

Definición, seguimiento y revisión de la Política de Calidad Definición, seguimiento y revisión de los Objetivos de la Calidad Revisión al enfoque al cliente. Conocimiento y seguimiento de las Acciones Correctivas/Preventivas del

Sistema de Gestión de la Calidad. Conocimiento y seguimiento de los reclamos de clientes. Conocimiento y seguimiento de los recursos para el Sistema de Gestión de la

Calidad. Definición y seguimiento del Plan de Auditoría. Conocimiento y seguimiento del Plan de Capacitación Conocimiento y seguimiento de cada revisión del Manual de la Calidad,

procedimientos e instrucciones, incluyendo la documentación externa utilizada en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Suministrar los datos de entrada para la revisión del sistema de gestión de la calidad a solicitud del Gerente General.


Conocimiento de las no conformidades de los productos y servicios, y gestión de las mejoras.

Analizar los datos referentes a la idoneidad y eficacia del sistema, evaluando y planteando las mejoras al sistema de gestión de la calidad, donde sea necesario.

5.5.2 Representante de la Dirección

La Gerencia General ha designado al Jefe de Control de Calidad como Representante del Sistema quien representa a la Dirección teniendo la responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la planificación y ejecución de Auditorias Internas de Calidad.

Informar al Comité de Calidad del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo las necesidades para la mejora.

Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización, mediante transmisión de información relevante y charlas de sensibilización.

5.5.3 Comunicación interna

El Representante del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de comunicar a todos los niveles de la Organización el resultado del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultado de las auditorías internas y otra información relevante así como el estado de acciones preventivas y correctivas.

Es responsabilidad de los Gerentes o Jefes de Área la difusión de los Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de eficacia de los procesos.

Asimismo, se han establecido para cada proceso mecanismos de comunicación en donde se promueve la mejora continua a través de la participación del personal, de acuerdo al procedimiento Buzón de sugerencias e ideas de mejora RH – P – 08.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades.


El Comité de Calidad revisa semestralmente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta revisión del Sistema permite evaluar el estado de implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse que sea suficiente, adecuado y efectivo. El mecanismo empleado se describe en el Procedimiento Revisión por la Dirección GC – P – 02 y se mantienen los registros de las revisiones efectuadas.

5.6.2 Información de entrada para la revisión

La Oficina de Gestión de la Calidad elabora un informe anual para la revisión por la dirección. En él se explica la gestión del periodo (anual), las modificaciones de procesos y procedimientos que éstos abarcan, los indicadores al momento, la planificación y resultados de las auditorías internas y externas que se realizaron y los proyectos y / o ideas de mejora que surgieron en el periodo.

5.6.3 Resultados de la revisión

La dirección retroalimenta la entrega del informe, da sus observaciones e indicaciones de cambio.

CAPÍTULO 6GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

SACOS del SUR S.A. proporciona los recursos necesarios para implantar y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y aumentar con ellos la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.

El Comité de Calidad realiza reuniones semestrales en las que también se detectan necesidades en material de recursos, las cuales son posteriormente gestionadas por los Gerentes de Área.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades


El Departamento de RR.HH en coordinación con las diferentes Gerencias de SACOS DEL SUR S.A. asigna personal competente a las diferentes actividades de la empresa en base a su educación, formación, experiencia laboral y habilidades definidas en el Manual de Descripciones y Perfiles de Puesto – Sacos del Sur S.A. RH – MI – 02, conforme al Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal RH – P – 01 e Ingreso y Contratación de Personal RH – P – 02.

6.2.2 Competencias, toma de decisiones y formación.

Con la finalidad de mantener la competencia del personal, los Gerentes de Área identifican anualmente las necesidades de capacitación de su personal, elaborando el Plan de Capacitación Anual, el cual es aprobado por el Comité de Calidad, además realizan la evaluación de su personal de acuerdo al Procedimiento de Evaluación de Desempeño RH – P – 05.

Detección de necesidades de Capacitación y Planes:

El Jefe de RR.HH. es responsable de hacer cumplir el Plan de Capacitación Anual y mantener los registros de competencia, los que incluyen las Evaluaciones de Eficacia de la Capacitación, de acuerdo al procedimiento Capacitación RH – P – 04 y al procedimiento Inducción RH – P – 03.

El personal de SACOS DEL SUR S.A. debe tener pleno conocimiento de la importancia de sus actividades sobre la calidad de los productos y servicios, mediante la aplicación y compromiso con la política, los objetivos, el manual de la calidad y los demás documentos que conformen el Sistema de Gestión de la Calidad, leyes y/o decretos correspondientes, así como con el conocimiento de sus descripciones de funciones.

6.3. INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento, RRHH y Gerencias de Área son responsables de gestionar el mantenimiento y mejora de los edificios y espacios de trabajo y de mantener los planes de trabajo correspondientes.

Los responsables de Área identifican los equipos de trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. Estas necesidades son


canalizadas a la Gerencia de Operaciones, quien las satisface, brindando además, los recursos para el mantenimiento de los mismos.

El Jefe de Mantenimiento y proyectos y/o Gerente de Planta (Sacos) es responsable de elaborar y hacer cumplir los programas de mantenimiento de instalaciones y equipos.Los documentos relacionados son:

MAN – P – 01 Programación y Ejecución del Mantenimiento. MAN – P – 02 Planificación y Ejecución de Proyectos. MAN – P – 03 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones. MAN – P – 04 Programación y Ejecución del Mantenimiento Preventivo de

sacos.

También los responsables de Mantenimiento y/o las Gerencia de Planta son los responsables de gestionar los proyectos de mejora de la maquinaria y equipos.

El área de sistemas es responsable de gestionar el Plan de Mantenimiento del Hardware, que considera equipos de tecnología de información e infraestructura para comunicaciones. Se cuenta con el Procedimiento de Mantenimiento de Computadoras Portátiles, de escritorio y Hardware SIS – P – 02.

Los servicios de transporte son tercerizados, sin embargo, el Supervisor de Almacén es responsable de controlar este servicio en función de los términos acordados.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La organización ha identificado y mantiene bajo control los siguientes aspectos del ambiente de trabajo con la finalidad de lograr la conformidad con los requisitos del producto. Los documentos relacionados son:

Por saneamiento y seguridad: Planificación y seguimiento de simulacros. Programa de Contingencia. Gestión de residuos Mantenimiento Ambiental (Desinsectación, Desratización y Fumigación) Programa de Limpieza.


CAPÍTULO 7REALIZACION DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO

SACOS DEL SUR S.A. ha identificado los procesos necesarios para la realización de sus productos y servicios, describiéndose en procedimientos, definiendo claramente las actividades y los recursos necesarios para transformar sus entradas en salidas.

La secuencia e interacción de estos procesos se presenta en el Mapeo de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo cada Planta tiene sus planes de calidad para el control de sus productos y procesos específicos.

La organización ha definido los requisitos para cada producto y servicio, asimismo ha definido los métodos y criterios de aceptación necesarios para la verificación, seguimiento, inspección de los productos y servicios, y los requisitos necesarios para brindar evidencia de que los procesos y los productos cumplen los requisitos.


En caso de identificarse e incorporarse nuevos requisitos a los productos o servicios, la organización se asegura de que el personal involucrado es comunicado y se planifica su incorporación a los diferentes procesos.

Los documentos relacionados son:

PCP – P – 01 Planeamiento y Control de la Producción PCP – P – 02 Programación de Área de Extrusión PCP – P – 03 Área de Telares. PCP – P – 04 Área de Acabados CC. S – PC – 01 Planes de Calidad para Sacos y Telas PR. T- P - 01 Realización del Producto Especificaciones de los Productos, Materias Primas, Insumos y Empaques.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requerimientos relacionados con el servicio

SACOS DEL SUR S.A. ha determinado para sus productos los siguientes requerimientos:

Los requisitos acordados con los clientes; estos se determinan y revisan conforme a los procedimientos:

CM – P – 01 Generación de Plan de Ventas y Revisión CM – P – 04 Atención de Pedidos. CM – P – 05 Ventas de Exportación CM – P – 06 Cotización de Productos y Modificaciones LEG – P – 01 Elaboración y Revisión de Contratos

Los rótulos o etiquetas de los productos contienen información necesaria para el uso previsto del producto y éstos son generados por el sistema de Pesado y Etiquetado


El marco legal de los productos es identificado por Asesoría Legal y/o Jefturas de Departamentos de la Planta en función de los requisitos, y revisado según procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad GC – P – 01 y el Procedimiento de Envío, Revisión y Cumplimiento de la Normativa Legal LEG –P – 03. Se mantienen los Registros de Revisión de la Normativa Legal F – LEG – P -03.

Las especificaciones técnicas de los productos son aprobadas por la Jefatura de Control de Calidad.

La Gerencia Comercial es la responsable de coordinar y llevar los registros de revisión de material publicitario cada vez que se modifica o se emite algún nuevo medio de información de los productos. Se tiene el Procedimiento Inscripción de Marcas LEG – P – 02.

7.2.2 Comunicación con los clientes

SACOS DEL SUR S.A. se ha implantado como disposiciones para la comunicación efectiva con sus clientes lo siguiente:

a) El equipo de ventas brinda al cliente información sobre el producto, servicio, consultas y modificaciones de pedidos, asegurando una respuesta al cliente:

Vía telefónica Vía fax

Vía correo electrónico.

b) Para el tratamiento de reclamos se han establecido los procedimientos:CM – P – 02 Atención de Reclamos de Clientes – AdministrativosCM – P – 03 Atención de Reclamos de Clientes – Calidad del Producto.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

SACOS DEL SUR S.A. planifica y controla el diseño y desarrollo del producto, estableciendo las etapas del diseño y desarrollo, incluyendo la revisión, verificación y validación, así como las responsabilidades y autoridades de las personas encargadas del mismo y las interfaces entre los diferentes grupos involucrados, en el procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos CC – P – 01.

7.4 COMPRAS


7.4.1 Proceso de compras

SACOS DEL SUR S.A. asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos especificados ya que evalúa a los proveedores cuyos productos o servicios tienen un impacto en la calidad del producto, de acuerdo a los siguientes procedimientos:

COM – P – 03 Selección de Proveedores COM – P – 04 Seguimiento a Desempeño de Proveedores.

7.4.2 Información de compras

El Responsable de Compras gestiona las compras locales como las de importaciones de acuerdo a los procedimientos de Compras, asegurándose de que la información incluida en las órdenes de compra sea la adecuada. Los procedimientos relacionados son:

COM – P – 01 Compras Locales COM – P – 02 Importaciones

7.4.3 Verificación de productos comprados

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido e implantado inspecciones y documentación necesaria para asegurar que los materiales comprados cumplen con los requisitos de compra especificados (Especificaciones de materias primas e insumos), para lo cual se sigue el Procedimiento Ingreso de Materiales y Producto Terminado ALM – P – 02-

7.5 OPERACIONES DE PRODUCCION

7.5.1 Control de las operaciones de productos y servicios

La planificación de la producción se realiza a través del Departamento de PCP. Todos los procesos de producción son controlados, de manera que se asegura la conformidad de los productos antes de la venta.

Los procesos de fabricación se realizan bajo condiciones controladas:


a. La información sobre las características de productos se encuentran disponibles a los representantes de los procesos en Especificaciones Técnicas y otros documentos.

b. Se han definido y se mantienen disponibles procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y otros documentos auxiliares donde se establecen los métodos de fabricación, de trabajo y otros documentos auxiliares donde se establecen los métodos de fabricación, los recursos necesarios, los controles y parámetros de los procesos, así como los mecanismos de seguimiento y medición necesarios.

c. La Planta garantiza la continuidad de la capacidad de sus procesos, mediante el mantenimiento de sus equipos críticos de producción.

Los documentos relacionados son:

CC.S – PC – 01 al CC.S – P – 04 Planes de Calidad para Sacos y Telas Operatividad de Peletizadora PR – P – 21 Operatividad de Telares SL6 PR – P – 05 Operatividad de Telares SLL4 PR – P – 20 Operatividad de Telares SL8 PR – P – 18 Operatividad de Telar Lohia PR – P – 07

Para el control de las entregas se tiene: ALM – P – 01 Facturación

7.5.2 Validación de los procesos

SACOS DEL SUR S.A valida aquellos procesos cuyos resultados (requisitos del producto) no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento posteriores y cuyas deficiencias se hacen aparentes después de que el producto esté siendo utilizado.

Para estos procesos, se tiene registros donde se identifican los recursos necesarios (cuando apliquen) que garantizan su eficacia, así como los criterios de aprobación, el período de análisis y la frecuencia de revalidación.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

SACOS DEL S.A. cuenta con medios para la identificación de productos terminados, asegurando que los que no están aprobados no se usen o distribuyen inadvertidamente.


Los documentos relacionados son los procedimientos CC. T – P – 04 y CC.S – P – 03 Identificación y Trazabilidad de los Productos.

La trazabilidad de los productos terminados se logra con la identificación del número de trazabilidad, el cual es el punto de partida para reconstruir su historia mediante los registros operacionales asociados

7.5.4 Bienes del cliente

SACOS DEL SUR S.A cuida los bienes que son propiedad del cliente. En caso de que algún bien se pierda, se dañe o sea inadecuado para el uso, se identifica y es comunicado al cliente mediante medio escrito, telefónico o e-mail.

7.5.5 Preservación de producto

SACOS DEL SUR S.A. ha determinado procedimientos e instrucciones documentadas, en donde se establecen las pautas a seguir para la identificación, manipulación, almacenamiento y protección de las materias primas, productos en proceso y producto terminado.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

SACOS DEL SUR S.A. ha establecido el cronograma de “Calibración de equipos” en el que asegura que las actividades de medición y seguimiento se realizan de manera coherente con los requisitos de medición y seguimiento. Cuenta con una relación de instrumentos para calibración y/o verificación.

Cuando por naturaleza del equipo o instrumento se requiere de servicios de calibración y/o mantenimiento, éste sólo se hará con instituciones acreditadas o fabricantes y/o representantes de las marcas de los equipos. Los patrones utilizados deberán contar con trazabilidad requerida (nacional, extranjera o registro de la base utilizada para la calibración o verificación).

La organización cuenta con el Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición en Hoja Electrónica (para la División Sacos). Estos equipos son identificados con marcas apropiadas y registros que indican su estado de calibración. Los registros de las calibraciones y verificaciones son mantenidos, actualizados y archivados adecuadamente por los Supervisores y el Jefe de Control de Calidad. Se utiliza los Procedimientos CC.S – P – 04, y CC.T – P – 03 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Seguimiento.

CAPÍTULO 8


MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

SACOS DEL SUR S.A ha planeado e implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad de sus productos y servicios.b) Asegurar la conformidad de su sistema de gestión de la calidad.c) Mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.

Los métodos de estos procesos en medición, análisis y mejora se definen en diversos procedimientos del sistema, señalados en las secciones a continuación.

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2.1 Satisfacción del clienteSACOS DEL SUR S.A. realiza un seguimiento del grado de satisfacción de sus clientes, mediante encuestas organizadas por la Gerencia Comercial, realizando un análisis de la información e implementando acciones correctivas cuando los resultados no sean los esperados, conforme al procedimiento Medición de la satisfacción del Cliente CM – P – 07.

8.2.2 Auditoría interna

Todas las áreas que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización son evaluadas a intervalos definidos para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los requisitos establecidos por la organización; y además su implementación y mantenimiento es eficaz.

Con este propósito se ha implementado el procedimiento Auditorias Internas de Calidad GC – P – 03, documento que define las responsabilidades y requisitos para la planificación de las auditorías internas, su realización y presentación de resultados, así como el manejo de los registros correspondientes.

Los criterios de la auditoría y el alcance de la misma se definen en el Programa de Auditorías F – GC – 017 y en las agencias de auditoría que elaboran los auditores.


El Coordinar de Calidad planifica las auditorías internas, considerando en la programación el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.La frecuencia de evaluación se establece en el Plan Anual de Auditorías F – GC – 014, el cual puede complementarse con auditorías extraordinarias autorizadas por el Gerente General. Todos los requisitos del Sistema de Gestión deben ser auditados por lo menos una vez al año.

El Coordinar de Calidad identifica al personal adecuado y calificado como auditores internos, que no sea responsable o esté directamente involucrado en el área auditada, garantizando de esta manera la objetividad e imparcialidad de este proceso.

La Jefatura o Gerencia que esté siendo auditada debe asegurarse la implementación de acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades que pudieran encontrarse durante la auditoría y sus causas.

Los auditores internos, organizados por el Coordinar de Calidad, deben realizar seguimiento a las acciones correctivas tomadas, verificando que se hayan implementado y si son efectivas, registrando los resultados.

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

Se han establecido mecanismos de seguimiento y medición de los procesos. Los controles y registros de este seguimiento se indican en los Planes de Calidad – Sacos y Telas CC.S – PC – 01 al CC.S – PC – 04.

Estas actividades de seguimiento y medición de procesos se realizan con la finalidad de implementar correcciones y/o acciones correctivas, según se estime conveniente, para asegurar la conformidad de los procesos.

8.2.4 Medición y seguimiento de los servicios

SACOS DEL SUR S.A. mide y hace seguimiento a las características de los productos para verificar que son conformes a las Especificaciones Técnicas y demás requisitos pactados con el cliente, donde se establecen los criterios de aceptación de los productos y servicios.Los controles al producto se han definido en:

CC.S – PC – 01 al CC.S – PC – 04 Planes de Calidad para Sacos y Telas. CC.S – P – 02 y CC.T – P – 01 Inspecciones y Ensayos CC.T – P – 02 Estado de Inspección y Ensayo CC.T – P – 05 Aprobación de Artes.


CC.T – MI – 01 Manual de Defectos - Sacos

La responsabilidad de la aprobación de los productos, en las diferentes etapas de inspección, corresponde al Departamento de Control de Calidad, manteniendo los registros que evidencian la conformidad de los productos con los criterios de conformidad de las hojas técnicas.

Asimismo se cuenta con los Procedimientos de Recepción del Turno PR. T – P – 02 y Entrega del Turno PR. T – P -03, que evidencian el adecuado seguimiento de los productos y procesos.

8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Los productos no conformes son tratados, con el fin de evitar su utilización o entrega no intencionada. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo concesiones que se hayan obtenido.

Los productos no conformes reprocesados son sometidos nuevamente a inspecciones y/o ensayos según sea el caso, guardándose registro de estas nuevas verificaciones.

Los productos no conformes se tratan de la siguiente manera:

Los insumos y materiales auxiliares recibidos, así como los productos en proceso o terminados no conformes pueden ser:

a) Reprocesados hasta cumplir los requisitos de las Especificaciones Técnicas.b) Rechazados y desechados, con autorización de Control de Calidad.

c) Aceptados con o sin reparación por el cliente, liberados por una autoridad pertinente.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, la organización adopta acciones apropiadas respecto de las consecuencias o efectos potenciales de las no conformidades.

Los procedimientos asociados son:

Control de Productos No Conformes CC.S – P – 01 y CC.T – P – 06.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS


SACOS DEL SUR S.A. ha determinado procedimientos para determinar, recopilar y analizar datos apropiados que demuestran la conformidad del sistema gestión de la calidad, evaluando la posibilidad de implementar mejoras continuas.

El análisis de datos incluye:

a) Satisfacción del cliente, la que es evaluada conforme al Procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente CM – P – 07.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

SACOS DEL SUR S.A. fomenta en sus trabajadores la constante búsqueda de la mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el desarrollo de métodos establecidos a continuación.

Para esta mejora utiliza la política de calidad, los objetivos de la calidad, indicadores de procesos, resultados de Auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, revisión del sistema por la gerencia y cualquier otra iniciativa del personal

8.5.2 Acciones correctivas y preventivas

Las causas de las no conformidades, potenciales no conformidades o desviaciones al Sistema de Gestión de la Calidad deben ser investigadas con el objeto de implementar las Acciones Correctivas y/o Preventivas correspondientes y prevenir de esta manera su recurrencia.

Con este objetivo, se ha definido el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas GC – P – 04 que permite la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas encaminadas a lograr los objetivos siguientes:

a) Revisar no conformidades o potenciales no conformidades con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo quejas de los clientes.

b) Determinar las causas de las no conformidades o potenciales no conformidades.

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar su recurrencia.d) Determinar e implantar acciones correctivas o acciones preventivas.e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.f) Revisión de la implementación y efectividad de la acción tomada.


La autoridad y responsabilidad para iniciar una acción correctiva o preventiva depende de la naturaleza de la no conformidad o potencial no conformidad. Todas las áreas de la organización están involucradas en este compromiso.

La empresa tiene adicionalmente un sistema orientado a fomentar la iniciativa, motivación y compromiso del personal para mejorar la infraestructura, espacio y/o los métodos de trabajo mediante los procedimientos de mejora continua establecidos para los diferentes procesos. Se tiene el Procedimiento Buzón de Sugerencias e Ideas de Mejora RH – P – 06.

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