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INDICE

Pasos para ingresar a SAFIWIN ____________________________________________2

MODULOS DE SAFIWIN________________________________________________4

1.- Contabilidad General (Informes Gerenciales/NIIF)___________________________4

2.- Tesorería (Caja/Bancos-Anexos Transaccionales)____________________________5

3.- Cuentas Por Pagar (Proveedores/Acreedores)_______________________________8

4.- Inventarios Por Bodegas (Bienes/Servicios)________________________________10

5.- Facturación/Ventas (Bienes/Servicios)____________________________________12

6.- Cuentas Por Cobrar (Clientes/Deudores)__________________________________13

7.- Nomina y Administración De Personal (Empleados)_________________________14

8.- Utilitarios SAFIwin___________________________________________________15

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PASOS PARA INGRESAR A SAFI

1.- En el icono de SAFIWIN hacemos doble clic en el cual nos despliega la siguiente ventana en la cual escogemos cualquier opción.

2.-Seleccionamos la opción CONTADOR LILIANA y damos un clic para seleccionar esta opción.

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3.- Seleccionamos la opción OCTAVO SEMESTRE posteriormente ingresaremos a nuestro sistema de SAFIWIN.

4.-Ingresamos a las sección de Módulos en la cual podremos manipular y configurar todas las opciones que posee este software.

MODULOS DE SAFIWIN

1.- Contabilidad General (Informes Gerenciales/NIIF)

En este módulo tenemos la opción de Partidas Contables y damos clic para ingresar.

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Ingresamos al Plan de Cuentas de nuestra empresa en esta ventana podemos ingresar una nueva cuenta e incluirla en el mismo también podemos modificar, guardar y eliminar el registro.

2.- Tesorería (Caja/Bancos-Anexos Transaccionales)

En este módulo tenemos la opción de ingresar Clientes/Proveedores.

Ingresamos a esta opción, posteriormente ingresamos los datos para crear un Cliente.

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Para ingresa datos en la Partida Contable damos clic en la lupa y se nos despliega el plan de cuentas, y escogemos la cuenta con la que trabajaremos.

Una vez que llenemos todos los campos requeridos tendremos el formulario lleno con los datos de nuestro cliente y guardamos. Tenemos las opciones de modificar, eliminar y nuevo cliente.

Ingresamos a la opción de Proveedores/Acreedores dentro del módulo de Tesorería.

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Se abre el siguiente formulario en el cual ingresaremos los datos de nuestros Proveedores/Acreedores.

Para llenar el campo de Actividades damos clic en la lupa en la cual se nos despliega la siguiente ventana en la cual escogemos una de las opciones.

Para llenar el campo de Partida Contable damos clic en la lupa en la cual se nos despliega la siguiente ventana en la cual escogemos una de las opciones del plan de cuentas.

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Para llenar el campo de Tipo de Contribuyente damos clic en la lupa y se despliega una ventana en la cual escogemos una de las opciones o creamos una nueva opción.

Una vez llenos todos los campos requeridos guardamos nuestros datos y también tenemos la opción de eliminar, modificar y crear uno nuevo registro.

3.- Cuentas Por Pagar (Proveedores/Acreedores)

En este módulo tenemos la opción de Proveedores/Acreedores en el cual damos clic para ingresar.

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En este formulario ingresamos los datos de nuestro Proveedores/Acreedores

Para llenar el campo de Actividades damos clic en la lupa en la cual se nos despliega la siguiente ventana en la cual escogemos una de las opciones.

Para llenar el campo de Partida Contable damos clic en la lupa en la cual se nos despliega la siguiente ventana en la cual escogemos una de las opciones del plan de cuentas.

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Para llenar el campo de Tipo de contribuyente damos clic en la lupa y se nos despliega una ventana en la cual escogemos una de las opciones.

Una vez llenado todos los campos guardamos y cerramos este registro tiene la opción de modificar, eliminar y crear un nuevo registro.

4.- Inventarios Por Bodegas (Bienes/Servicios)

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En este módulo tenemos la opción de Productos (Bienes/Servicios) en el cual damos clic para ingresar.

Se despliega la siguiente ventana en la cual ingresaremos un producto.

Una vez ingresado un producto tenemos la opción de guardar, eliminar, modificar y crear un nuevo producto.

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En este módulo también tenemos la opción de Proveedores/Acreedores.

Ingresamos a Proveedores/Acreedores e ingresamos los datos requeridos y guardamos.

5.- Facturación/Ventas (Bienes/Servicios)

En este módulo encontramos la opción de Clientes/Deudores

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Llenamos los registros para tener un registro de un cliente/deudor en mismo que podemos eliminar, modificar y crear un nuevo cliente/deudor.

6.- Cuentas Por Cobrar (Clientes/Deudores)

Llenamos los registros para tener un registro de un cliente/deudor en mismo que podemos eliminar, modificar y crear un nuevo cliente/deudor.

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7.- Nomina y Administración De Personal (Empleados)

En este módulo encontramos la opción Datos Personales Empleados y damos clic para ingresar.

En esta ventana tenemos que llenar todos los campos con la información de los empleados que posee la empresa y guardamos. Además tenemos la opción de modificar, eliminar y crear un nuevo registro.

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8.- Utilitarios SAFIwin

En este módulo tenemos la opción de Entidades en la cual damos clic.

En esta ventana tenemos que llenar todos los campos con la información de las entidades que posee la empresa posteriormente guardamos. Además tenemos la opción de modificar, eliminar y crear un nuevo registro.

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