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CONFIPETROL Código: HSEQ-GEN1-M-1 Versión: 12 Fecha: 28-10-16

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TABLA DE CONTENIDO

1. ABREVIATURAS Y VOCABULARIO ............................................................................................... 3

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .......................................................... 4

3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................................. 4

4. OBJETIVO DEL MANUAL ................................................................................................................ 6

5. POLITICA HSEQ .............................................................................................................................. 6

6. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................. 7

7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................................... 7

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................. 10

9. SERVICIOS .................................................................................................................................... 10

10. REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS ....................................... 14

11. REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE ......................................... 15

12. EXCLUSIONES .............................................................................................................................. 16

13. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................... 16

14. MATRIZ DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO VS REQUISITOS DE NORMATIVIDAD 20

15. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................................ 21

16. CONTROL DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 23

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1. ABREVIATURAS Y VOCABULARIO

EPP: Elementos de protección personal.

HSE: Salud, seguridad y ambiente.

HSEQ: Salud, seguridad, ambiente y calidad.

IPVCR / IPER: Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS): Hoja de Seguridad de los productos utilizados.

SVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

RUC®: Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente para Contratistas del Sector de Hidrocarburos.

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

S&SO: Seguridad y salud ocupacional.

ACCIDENTE: Incidente que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.

AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.

COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.

ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

EVALUACION DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

GUIA: Documentos tipo que permiten estandarizar un proceso o una actividad.

IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.

INSTRUCTIVO: descripciones muy detalladas para la ejecución de actividades y se usan cuando se considera útil complementar los procedimientos con una “receta”.

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del SIG para lograr mejoras en el desempeño en seguridad, salud en el Trabajo, ambiente y calidad, de forma coherente con las políticas de la organización.

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de daños en el producto o servicio suministrado, enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

OBJETIVOS: Propósitos que una organización determina para cumplir en términos de desempeño al SIG.

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ORGANIZACIÓN: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

PARTES INTERESADAS: Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en HSEQ.

PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o partes interesadas, daño a la propiedad, al ambiente o una combinación de éstos.

PLAN DE ACCION: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proceso o actividad.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): La responsabilidad que tenemos ante los impactos que nuestras decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencias(s) de que ocurra un evento peligroso específico.

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SSOMA.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST: Proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria, acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La estructura del Sistema Integrado de Gestión se adapta a los procesos de la empresa definidos en el mapa de procesos, teniendo en cuenta las normas de referencia y especialmente el enfoque basado en procesos propio de la norma ISO 9001:2008.

3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Este Manual presenta las disposiciones generales para aplicar los procedimientos del SIG, basados en la norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y el RUC®.

3.1 El Alcance de Colombia es: "Prestación de servicios de operación y mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y Predictivas de diagnóstico tales como Vibración, Termografía, desempeño dinámico, análisis de aceites, análisis de refrigerantes, análisis de causa raíz (ACR/RCA), FMEA, RCM, LCC, malos actores, planes de mantenimiento y planes estratégicos, mantenimiento centrado en Confiabilidad (MCC/RCM), inspección basada en riesgo (IBR/RBI), planeación y programación (P&P),

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medición de indicadores (MDI), mantenimiento basado en condición (MBC/CBM), implementación de sistemas computarizados de mantenimiento (SCDM/ CMMS), ultrasonido (US), programas de mejoramiento (PDM), infrarrojo, Gestión de Activos, Confiabilidad Operacional, facilidades de superficie para el Sector industrial e Hidrocarburos en las especialidades: Operación y Mantenimiento Integral , ( Mecánico, Eléctrico e Instrumentación) de equipos de varilleo y equipos de workover, operación y mantenimiento Mecánico de: Equipos rotativos, reciprocantes, motores, compresores, bombas, generadores, turbinas, vasijas, separadores y tratadores térmicos, intercambiadores de calor, hornos, torres, drums. Mantenimiento Preventivo y correctivo a unidades de bombeo mecánico (cajas reductoras, pines, chumaceras), Equipo liviano y pesado, sistemas de aire acondicionado, mecanizados. Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos: Subestaciones eléctricas, redes de alta, media y baja tensión, motores eléctricos, barrajes, interruptores, acometidas, alumbrado, estaciones pulsadoras, variadores y sistemas eléctricos de sistemas de bombeo por cavidades progresivas (PCPs), Sistemas de electro sumergibles (BES). Operación y Mantenimiento de sistemas de Instrumentación y control: Mantenimiento correctivo, preventivo y mejorativo a sistemas Scada, instalación, configuración y administración de Unidad terminal Remota (RTUs) verificación y pruebas de la comunicación con sistema Scada de supervisión Lowis y Allen Bradley, Mantenimiento de sensores, transmisores, interruptores, válvulas, controladores, actuadores, posicionadores, medidores, indicadores y visores, Overhauls de equipos de workover, equipos de varilleo y well services, compresores, motocomprosores, generadores, motogeneradores, equipo estático, plantas de inyección y de tratamiento de aguas residuales, paradas de planta, construcción de obras civiles, electromecánicas y montajes. Ingeniería conceptual básica y de detalle para proyectos, interventoría en la construcción de montaje, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en servicio de equipos y sistemas. Ingeniería, procura y facilidades (proyectos EPC). Operación y Mantenimiento de ductos y Sistemas de Bombeo, Operación de estaciones de tratamiento, despacho y transferencia de crudo. Operación de plantas de tratamiento e inyección de agua, centros de generación de Energía, plantas de tratamiento de crudo y gas, sistema de compresión de gas y operación de campos petroleros”.

3.2 El alcance de Perú es:

“Prestación de servicios de Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas de confiabilidad y predictivas de diagnóstico tales como vibración, termografía, desempeño dinámico análisis de aceites, análisis de refrigerantes, análisis de causa raíz (ACR/RCA), FMEA, RCM, LCC, malos actores, planes de mantenimiento y planes estratégicos, mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC/RCM), inspección basada en riesgo (IBR/RBI), planeación y programación (P&P), medición de indicadores (MDI), mantenimiento basado en condición (MBC/CBM), implementación de sistemas computarizados de mantenimiento (SCDM/ CMMS), ultrasonido (US), programas de mejoramiento (PDM), infrarrojo., Gestión de Activos, Confiabilidad Operacional, facilidades de superficie para el sector industrial, energético, minero e hidrocarburos (Onshore/Plataforma y Offshore/Costa afuera) en las especialidades: Operación y Mantenimiento integral (Mecánico, Eléctrico e Instrumentación) de equipos de varilleo y equipos de workover Operación y mantenimiento Mecánico de: equipos rotativos, reciprocantes, motores, compresores, bombas, generadores, turbinas, vasijas, separadores y tratadores térmicos, intercambiadores de calor, hornos, torres, drums; Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de bombeo mecánico (cajas reductoras, pines, chumaceras), equipo liviano y pesado, mantenimiento de equipos y sistemas contraincendios, sistemas de aire acondicionado, mecanizados. Operación y mantenimiento de sistemas Eléctricos: Subestaciones eléctricas, redes de alta, media y baja tensión, motores eléctricos, barrajes, interruptores, acometidas, alumbrado, estaciones pulsadoras, variadores y sistemas eléctricos de sistemas de bombeo por cavidades progresivas (PCPs), sistema de electrosumergibles (BES), Instalación y mantenimiento de cableado estructurado. Operación y mantenimiento de sistemas de Instrumentación y control: mantenimiento correctivo, preventivo y

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mejorativo a sistemas Scada; instalación, configuración y administración de Unidad terminal Remota (RTU´s); verificación y pruebas de la comunicación con sistema scada de supervisión Lowis y Allen Bradley; Mantenimiento de sensores, transmisores, interruptores, válvulas, controladores, actuadores, posicionadores, medidores, indicadores y visores) Overhauls de equipos de workover, equipos de varilleo y well services, compresores, motocompresores, generadores, motogeneradores, equipo estático, plantas de inyección y de tratamiento de aguas residuales, Paradas de planta", Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura vial, pistas en aeropuertos y carreteras, construcción de edificaciones, campamentos y estructuras en concreto para facilidades en campos de producción, construcción de obras electromecánicas y montajes, Servicio de soldadura, metalistería y metalmecánica. Ingeniería conceptual básica y de detalle para proyectos, Interventoría en la construcción de montaje, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en servicio de equipos y sistemas. Ingeniería, procura y facilidades (proyectos EPC). Operación y mantenimiento de ductos y sistemas de bombeo, Operación de estaciones de tratamiento, despacho y transferencia de crudo. Operación de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) y plantas de tratamiento de agua potable (PTAP)”, centros de generación de energía, plantas de tratamiento de crudo y gas, sistemas de compresión de gas y Operación de campos petroleros. Operación y Mantenimiento integral (Mecánico, Eléctrico e Instrumentación) de céntrales hidroeléctricas y termoeléctricas”

4. OBJETIVO DEL MANUAL El presente Manual busca representar de forma clara y coherente la estructura y los elementos de los Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de CONFIPETROL con los cuales se asegura la prestación de todos los servicios resultantes de la interacción de los procesos definidos en la organización, garantizando la identificación, evaluación y control de los riesgos y aspectos adversos de las actividades. Los Sistemas de Gestión se encuentran alineados conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, Teniendo en cuenta que CONFIPETROL en una empresa socialmente responsable, surge la necesidad de alinear su sistema de gestión bajo el enfoque de la guía ISO 26000, definiendo políticas y procedimiento que conforman el plan estratégico de responsabilidad social y a que su vez son pieza fundamental para alcanzar la certificación en la norma SGE21.

5. POLITICA HSEQ CONFIPETROL es una empresa socialmente responsable, con decisión, que cumple con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad y otros requisitos aplicables que haya suscrito la Organización, especializada en la prestación de servicios integrales de Operación y Mantenimiento con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de diagnóstico dirigido a los sectores Industriales, Gas, Petroquímico, Petrolero, Energético y Minero, con respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes, conformada por un equipo interdisciplinario altamente calificado y comprometido con la organización para la satisfacción de los grupos de interés, apoyados en la innovación y el uso adecuado de la tecnología. En CONFIPETROL, es un compromiso de todos sin excepción asegurar el bienestar de nuestros colaboradores en su entorno, ofrecer y asegurar un clima de trabajo sano y seguro e implementar programas de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. Para cumplir lo anterior nos fundamentamos en:

El cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Calidad y otros requisitos aplicables que haya suscrito la Organización y sus sociedades vinculadas.

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Gerenciamiento y mitigación de riesgos. Prevención de lesiones, enfermedades, daños a la salud y/o daños a la propiedad. Capacitación y mejoramiento de la competencia del personal. Implementación de programas de gestión para prevenir o minimizar los impactos ambientales

Adversos.

Mejora continua de los procesos del sistema integrado de gestión, promoviendo la participación y consulta de los trabajadores

Los valores y principios corporativos, el talento humano, la responsabilidad social con los grupos de interés y el respeto a los derechos humanos son el pilar de nuestra cultura organizacional, bajo estos criterios se fundamenta nuestro Sistema Integrado de Gestión. Reafirmo el compromiso gerencial, asignando los recursos necesarios para el sostenimiento de nuestro sistema Integrado de Gestión, liderando la promoción y el cumplimiento de nuestra política. Nota: La Política HSEQ para la Sucursal Perú por cumplimiento de la normatividad legal peruana estará firmada por el Representante Legal de la empresa.

6. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Los objetivos generales de la compañía relacionados con la seguridad, salud en el trabajo, ambiente, calidad y responsabilidad social empresarial - RSE, así como aquellos específicos para cada proceso, están definidos y se da cumplimiento a su implementación, verificación y mejora mediante el ciclo PHVA. La comunicación de dichos objetivos se realiza a todo el personal. Su medición se realiza con la trazabilidad de los indicadores definidos en cada proceso.

Identificar y controlar todos los factores de riesgos operativos, administrativos y financieros con potencial de generar daños o pérdidas sobre las personas, infraestructura, el ambiente, las finanzas y la imagen de la organización.

Mejorar los márgenes y la rentabilidad del negocio de forma sostenible con el cumplimiento de los procesos operativos, administrativos y Financieros.

Encantar las partes interesadas superando sus expectativas y nivel de satisfacción. Nivelar y mejorar la competencia del talento humano de la organización, fortaleciendo su

conocimiento y asimilando nuevas tecnologías a través de capacitación y entrenamiento. Mejorar continuamente los procesos del sistema integrado de gestión.

7. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

CONFIPETROL se crea en el año 2005 de la mano de un selecto grupo de empresarios nacionales del sector de los hidrocarburos, los cuáles aunando esfuerzos y conocimientos se comprometieron con la estructuración y desarrollo de una organización nacional capaz de competir con los conglomerados internacionales que en el momento copaban el mercado, difícil tarea teniendo en cuenta el escepticismo existente alrededor de la industria nacional, sin embargo, ese mismo año y como fruto del conocimiento, empeño y confiabilidad de sus directivos CONFIPETROL obtiene su primer contrato para la prestación de servicios de mantenimiento integral en la Superintendencia de Operaciones del Rio propiedad de ECOPETROL S.A., la calidad del servicio prestado evidenciada por los indicadores de gestión obtenidos permitieron que este primer paso se convirtiera en la entrada de CONFIPETROL a otras Superintendencias de ECOPETROL a nivel nacional, a firmas internacionales de explotación de hidrocarburos como CEPSA de COLOMBIA y al sector del transporte de gas con la Transportadora de Gas Internacional - TGI. El rápido ascenso de CONFIPETROL en el mercado auguraba grandes expectativas, expectativas fundamentadas en una empresa ahora sólida, experimentada y especializada que más allá de prestar servicios de operación y mantenimiento consiguió introducir avances tecnológicos al país con la aplicación de modernas técnicas de

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confiabilidad y predictivas de diagnóstico que la enorgullecen como Organización por contribuir decididamente con la competitividad nacional. En Marzo del año 2016 CONFIPETROL adquirió la empresa conocida como SKANSKA, la cual era el referente nacional en la prestación de servicios de operación y mantenimiento, inicialmente en los reconocidos campos de hidrocarburos del lote X en el norte el país con la compañía Petrobras, y posteriormente en la selva, acompañando a la argentina PLUSPETROL. Plataforma, que le sirvió de base para incursionar en el sector energético con organizaciones como EDEGEL y en la operación y mantenimiento de infraestructura minera, primer renglón de la economía peruana, con empresas del renombre y prestigio de Antamina, Cerro Verde, Chinalco, Votorantim y Antapaccay, entre otras. Impulsando así, el proceso de internacionalización que años atrás se había iniciado en Perú y en Bolivia con Repsol, y dando cumplimiento a la visión del directorio de la compañía. Hoy CONFIPETROL, se encuentra catalogada como una de las empresas más grandes en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de América Latina, siendo reconocido su crecimiento como uno de los más acelerados de las empresas del sector; este crecimiento se fundamenta en un talento humano conformado por profesionales altamente calificados y certificados con capacidad de responder eficazmente al exigente sector; talento que crece y se capacita conforme aumentan las necesidades, actualmente jalonado por el auge de una producción segura y respetuosa con el medio ambiente, compromisos éticos y de calidad que CONFIPETROL cumple rigurosamente. En el corto plazo CONFIPETROL gracias al talento humano que la conforma y a la decisión y tenacidad de sus directivos, se constituirá como la más grande compañía prestadora de servicios industriales a nivel de América Latina, exigiéndose de esa manera como una empresa líder que además de otorgar valor a sus trabajadores y accionistas en un marco de responsabilidad social, seguirá agregando valor a sus clientes mediante sus cinco pilares de la calidad:

Capacidad de respuesta No Accidentalidad Empatía Buen entorno y Confiabilidad en su Operación

Pilares que permiten que mañana CONFIPETROL siga siendo esa empresa líder nacional y con proyección internacional que enorgullece a su país.

7.1 VISIÓN: CONFIPETROL será reconocida a nivel nacional e internacional, como un banco de soluciones que agregará valor y aumentará la producción a sus clientes siendo líder, garantizándoles la integridad de sus equipos y sistemas a través de los servicios de alto desempeño e innovadores en Gestión de activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadoras en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, sobresaldrá por ser la empresa preferida por el mercado y la deseada para trabajar por el talento humano de alto desempeño, distinguiéndonos por una ágil y efectiva capacidad de respuesta, por la generación de empatía, será la empresa de su confianza, aumentará la competitividad innovando y mejorando continuamente de manera sostenida; y será responsable con el entorno y las generaciones futuras.

7.2 MISIÓN: CONFIPETROL satisface a nuestros Clientes, agregándoles valor a sus activos, aumentando su producción como aliado estratégico, solucionando y erradicando los problemas técnicos, , restableciendo y garantizando la integridad de sus equipos y sistemas a través de nuestros servicios de alto desempeño en Gestión de activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadoras en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, siendo

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socialmente responsable con el entorno y las generaciones futuras, cumpliendo con la legislación vigente aplicable, dirigido a los sectores de Hidrocarburos, Industrial, Minero y Energético, conformada por un equipo humano interdisciplinario de alto desempeño comprometido con la gestión de riesgos globales.

Nota: Estos direccionamientos estratégicos se encuentran establecidos como una Política organizacional y se encuentran en la plataforma que administra el SIG.

7.3 HSEQ-RSE: Es uno de los procesos estratégicos de la organización que de manera permanente identifica, evalúa y mitiga los riesgos presentes en el desarrollo de nuestra actividad económica que tienen potencial de generar daños o pérdidas sobre la operación, infraestructura, personas, imagen y en general la afectación sobre cualquiera de los grupos de interés de la organización. Su proceder se enfoca en el desarrollo sostenible y la mejora permanente, a través de la generación de factor diferenciador en la cadena de valor y la interiorización de la confiabilidad operacional desplegada a través de Responsabilidad Social Empresarial y HSEQ.

7.4 CÓDIGO DE ÉTICA: Dentro del marco estratégico de CONFIPETROL está definido el Código de Ética, siendo este el marco legal, normativo y lineamientos bajo el cual actúa la compañía, el manejo confidencial de la información, las responsabilidad éticas, morales y penales que cobijan la propiedad intelectual de la información de CONFIPETROL y bajo los cuales se definen los negocios y se ejecutan las actividades de la compañía.

7.5 FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Los principios y valores corporativos de nuestra empresa soportan y manifiestan la realidad de nuestra cultura empresarial, a través de ellos sostenemos nuestra imagen y regulamos la conducta de todos los miembros de nuestra organización, a relacionar:

Principios

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva a todo nivel

Cumplimiento de la ley

No acosar ni discriminar a nadie

Valores:

Honestidad

Justicia

Responsabilidad

Conciencia

Abnegación

Respeto

Transparencia

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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

9. SERVICIOS

MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, aires acondicionados e iluminación Trabajos de taller industrial y reconstrucción de partes y componentes.

Mantenimiento preventivo y correctivo de vasijas separadores, tanques, tratadores térmicos electrostáticos, etc.

Mantenimiento preventivo a bombeo y cajas reductoras Aseguramiento y control metrológico. Servicios generales de facilidades. Planeación y programación. Supervisión. Soporte técnico mediante especialistas. Soldadura y Metalistería Mantenimiento de redes de alta, media y baja tensión, transformadores, subestaciones

eléctricas, motores eléctricos, bombas, planta de inyección y tratamiento de agua, estación compresores, turbinas, etc.

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OPERACIÓN Suministro y operación de:

Vehículos tipo liviano y pesado Centros de generación y distribución de Energía Equipo móvil: Grúa, camión canasta, camión de vacío, brazos articulados, camabajas,

cama altas, PHs. Operación de Equipos y Sistemas de:

Plantas de inyección y tratamiento de agua. Estaciones de extracción, recolección, tratamiento, despacho de crudo. Estaciones compresoras de gas. Plantas de gas Gasoductos y oleoductos Work over y varilleo Centros de control Spill control y derrames Monitoreo y asistencia a pozos.

PARADAS DE PLANTA:

Planeación, Programación, reparación mayor, pruebas y puesta en marcha.

Plantas de Gas Plantas de Azufre Plantas de turbomaquinaria de parafinas Plantas de aguas residuales (PTAR) Plantas de tratamiento de agua (PTAT) Plantas de inyección de agua Planta de Apiay Planta de provincia

CONFIABILIDAD Y GESTIÓN DE ACTIVOS

Diseño, evaluación e implementación de estrategias de IMC Implementación y administración de CMMS Planeación y optimización de mantenimiento (PMO) Gestión de activos(PAS 55) Implementación de subprocesos de confiabilidad (RCM, RCA, RIM, FMEA, FMECA,

RAM,LCC, RBI,MIP) Confiabilidad operacional (Rondas estructuradas, ventanas operativas) Modelamiento de Confiabilidad (Block Sim) Análisis Weibull (Weibull ++7) Mantenimiento productivo total (TPM) Facilidades de protección instrumentada (IPF) Soporte técnico especializado Auditorías, Matriz de la excelencia de Mantenimiento integrada a la Confiabilidad Humana.

PREDICTIVO Y CBM

Fluidos: Agua, aceite de transformadores

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Índice de polaridad y nivel de aceite de e aislamiento Vibraciones a equipos rotativos con tecnología de punta Desempeño dinámico a equipos reciprocantes con equipo Windrock Pruebas especiales, Termografías y ultrasonidos Flujometrías de calor Inspección visual y remota (Videoscopio) Pruebas de ensayos no destructivos Inspección de equipo estático Calidad de energía con equipo MCE MAX Revisión de desgaste del tren de potencia con equipo DYNAPROBE Análisis de tendencia de datos operacionales Definición de matrices de CBM Definición de matrices de CBM Eficiencia Energética

OVERHAUL

Generadores eléctrico Compresores reciprocantes, de tornillo, radiales Motores a gas, diésel y eléctricos Separadores electrostáticos Revamping a plantas de proceso Calderas Equipos de Work Over y Varilleo Bombas rotativas y reciprocantes

GENERACIÓN Y VENTA DE ENERGIA

Estudios de factibilidad, evaluación, ingeniería y diseño, planeación, Construcción, montaje, precomisionamiento, condicionamiento y Puesta en marcha de centros de generación eléctrica.

Venta de energía Operación y mantenimiento de Centros de generación Alquiler de equipos Venta de equipos Subestaciones y centros de control Paquetización de equipos

OTROS SERVICIOS

Alquiler de Equipos Reparación de bombas Ametek y Fluke Asesoría en Gestión Metrológica Reparación, Diagnóstico y ajuste de los equipos de medida

LABORATORIO METROLOGÍA

Laboratorio de Metrología Nuestras calibraciones son trazables a patrones nacionales e internacionales, sustentados en un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO/IEC 17025:2005

Calibración Dimensional Calibrador Pie de Rey

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Comparador de Caratula Micrómetro de Exteriores Variables Eléctricas Multímetros Pinzas Voliamperimétricas Osciloscopios Analizadores de Redes Calibrador de Procesos Indicadores de Temperatura (TC y RTD) Termocuplas tipo J, K Simuladores de Corriente Fuentes de Poder Secuencimetros Fuerza Verificación de Torques desde 80 a 600 lb/tf.

INGENIERIA

Servicios de Ingeniería

REFINERIAS, PETROQUIMICAS PLANTAS INDUSTRIALES:

Construcción de: Plantas de recuperación de Azufre Generación de Hidrogeno e Hidrodesulfuración, Plantas de Choque, Unidades de Craqueo

Catalítico y de destilación atmosférica al vacío. Paradas de Planta Mantenimientos Mayores.

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS

Tecnologías de separación y Tratamiento de Petróleo, Agua y Gas.

DUCTOS

Construcción de: Oleoductos, Gasoductos, Acueductos y Mineroductos.

CENTRALES DE GENERACIÓN

Plantas de Generación Termoeléctricas de Ciclo simple y Combinado, Hidroeléctricas y

parques Eólicos.

LINEAS DE TRANSMISIÓN Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS.

Construcción y Montaje de líneas de transmisión eléctrica y Subestaciones transformadoras para alta y media tensión.

OBRAS Y SERVICIOS MINEROS

Capacidad Logística y Experiencia en proyectos Fast Track para la ejecución de plantas

de proceso y manejo de materiales. Movimiento de suelos y demás obras Civiles y servicios para la Industria Minera.

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Mantenimiento de Talleres de Truck Shop, Grifo para Camiones Gigantes y sistemas de bombeo.

mantenimientos preventivos, correctivos e inspecciones de los equipos de flota liviana y pesada de la mina.

Servicio de Inspección por Ensayos No Destructivos – NDT Monitoreo de Condición - Planta y Mina.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Construcción de Rutas, Autopistas, Ferrocarriles e Instalaciones Portuarias.

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Residuos de tratamiento de residuos de procesos de slop Oil en tanques de equipos, disposición final de residuos y prevención de derrames.

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

Superintendencia de Operaciones Apiay (Meta) de Ecopetrol S.A. Superintendencia de Operaciones Castilla-Chichemene (Meta) de Ecopetrol S.A. Superintendencia de Operaciones de Mares (Magdalena Medio Barranca, Cesar y Santander)

de Ecopetrol S.A. Superintendencia de Operaciones La Cira infantas (ELC-Barrancabermeja Magdalena Medio)

de Ecopetrol – OXY. Superintendencia de Operaciones del Rio (Antioquia y Bolívar) de Ecopetrol S.A. Cepcolsa (Llanos Puerto Gaitán). Campo Teca y Cocorná (Puerto Boyacá). Transportadora de GAS Internacional TGI. Occidental Oil & Gas (Arauca – Caño limón y Caricare) Gran Tierra (Putumayo) Repsol (Bolivia) Repsol (Perú) Pluspetrol Norte (Perú) CNPC SAVIA PGP PACIFIC EDEGEL ENDESA. GMD STATKRAFT YANACOCHA VOTORANTIM MARSA LAS BAMBAS CHINALCO ANTAMINA BARRICK

10. REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS

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Basados en la experiencia y contacto continuo con los clientes, CONFIPETROL ha determinado los requisitos esenciales relacionados con el servicio.

A lo anterior, se debe agregar los requerimientos de Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y Responsabilidad Social derivados de los contratos y los cuales se hacen extensivos a la infraestructura, equipo de trabajo y contratistas en la sede principal y en cualquiera de los sitios donde se desempeñen labores propias de nuestra actividad económica. Para nuestros colaboradores es importante la estabilidad laboral y la realización de actividades de desarrollo personal y profesional, así como de promoción y bienestar. Para los accionistas, es de gran relevancia la consolidación de las unidades de negocio dentro del mercado, logrando el cumplimiento de los presupuestos de venta, costos del producto y niveles de rentabilidad. CONFIPETROL ha identificado unas áreas críticas en las diferentes actividades del negocio, las cuales deben ser manejadas bajo los lineamientos del compromiso de Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible:

11. REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE Los requisitos legales y reglamentarios se dan en varios sentidos:

CARGO LÍDER TEMÁTICO MATERIA

Presidente Gobernanza de la Organización

Gestor de Responsabilidad Social Empresarial

Derechos humanos

Vicepresidente Administrativo y de Talento Humano / Gerente de

Talento Humano Prácticas laborales

Gestor Ambiental Medio ambiente

Director de abastecimiento y Oficial de cumplimiento

Prácticas justas de operación (Anticorrupción y Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo)

Vicepresidente Comercial / Líder de marketing

Asuntos de consumidores

Gestor de Responsabilidad Social Empresarial y Administradores de

contratos

Participación activa y desarrollo de la comunidad

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A nivel de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad Social, la legislación es amplia, encontrando normas, leyes, decretos, resoluciones y otro tipo de regulaciones emanadas por entidades como el Ministerio de Protección Social; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y otras entidades de acuerdo al país donde se realice el proyecto. En cuanto a requisitos relacionados con la calidad del producto se encuentran determinados en las especificaciones generales y técnicas del contrato. Como requisitos de otra índole podemos mencionar el RUC® para poder contratar con el sector de Hidrocarburos donde aplique. Dentro del proceso de planificación de HSEQ, se identifican permanentemente este tipo de requerimientos, con el fin de asegurar su implementación y cumplimiento. Estos requisitos se en el formato “Matriz de requisitos legales y otros suscritos por la organización”. La principal responsabilidad por la ejecución de acciones, así como el aprovechamiento y mantenimiento de estos medios, recae sobre la Dirección de HSEQ y en particular del Gestor de S&SO, Gestor Ambiental y Gestor de Calidad, quienes permanentemente deben interactuar entre sí para obtener el máximo provecho y asegurar la incorporación de requisitos vigentes y aplicables a la compañía según su actividad.

Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos La empresa cuenta con un procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos (HSEQ-S&SO1-P-1), para mantener identificados los peligros, evaluación, las medidas de control necesarias de acuerdo a los procesos y subprocesos, actividades que se desarrollan en la organización. Identificación de aspectos e impactos ambientales Para la identificación de aspectos e impactos se cuenta con el procedimiento Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales (HSEQ-GAM1-P-10).

12. EXCLUSIONES Las exclusiones realizadas en nuestro Sistema Integrado de Gestión se limitan a los requisitos de calidad derivados de la norma ISO 9001:2008, como se indica a continuación:

12.1 Diseño y Desarrollo (Numeral 7.3 de la norma ISO 9001:2008) No aplica, porque CONFIPETROL no realiza diseños debido a que el objeto social de la organización es la prestación del servicio y sus actividades se realizan a partir de las especificaciones dadas por el cliente.

13. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN En éste documento se identifican los procesos Estratégico, de Negocio y de Apoyo, necesarios para la ejecución de nuestras actividades y el cumplimiento de los requisitos suscritos por la organización. Se muestra igualmente la secuencia e interacción de estos procesos. El Sistema Integrado de Gestión de CONFIPETROL, está enfocado en cinco pilares de calidad:

Capacidad de Respuesta

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No Accidentalidad Buen Entorno Confiabilidad Empatía

CONFIPETROL ha definido establecer el Mapa de procesos para las operaciones en Colombia y el de Perú. Mapa de Procesos COLOMBIA

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Mapa de Procesos PERÚ

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La interacción de los procesos está establecida en las caracterizaciones de los procesos. LA DIRECCIÓN representada por la Presidencia de CONFIPETROL., lidera el proceso Corporativo, declara su compromiso hacia el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión, establece la Política de HSEQ en la cual se constituyen los lineamientos de la Compañía para el Sistema, lleva a cabo la Planificación y la Revisión Gerencial para verificar que se logra el mejoramiento continuo y para asignar los recursos que considere necesarios para llevar a cabo la operaciones de la forma más efectivas posible. Realización del SERVICIO se lleva a cabo con el Proceso de Negocio (Operación y Mantenimiento), en los cuales se transforman los requisitos del cliente para convertirlos en un servicio que satisface plenamente sus necesidades, contando con los recursos necesarios y bajo condiciones controladas que incluyen: información, procedimientos, equipo apropiado tanto de operación como de verificación y mecanismos de medición y seguimiento. GESTIÓN DE RECURSOS, el propósito fundamental de esta gestión es soportar los procesos que generan valor agregado mediante la asignación oportuna de recursos financieros, apoyándose en los procesos, tales como Comercial (M&SC), Evaluación y Estructuración de Proyectos (E&EP), HSEQ y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Talento Humano (TH), Gestión Compras y Contratación (GCC), Logística y activo (LOG), Informática y tecnología (IT), Contabilidad y Tributario (C&T) y Los recursos identificados como necesarios son destinados tanto para la realización del Servicio (Procesos de Negocio) como para los Procesos de apoyo. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA se realizan por medio del proceso HSEQ, el cual brindan al Sistema el apoyo y soporte necesario, implementando métodos de medición por medio de Indicadores de Gestión, Auditorías Internas, medición de satisfacción del cliente, análisis de resultados y finalmente alcance de la mejora esperada proporcionando la información de entrada para la Revisión Gerencial.

14. MATRIZ DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO VS REQUISITOS DE NORMATIVIDAD

Con el fin de identificar los procesos del Sistema Integrado de Gestión y su relación con los requisitos de las normas ISO 9001, OHSAS 18001,14001, así como la guía RUC en sus versiones vigentes, se define la Matriz de Procesos vs. Requisitos de Normatividad y Matriz de Procesos y Responsables SIG. (LACEI). En las caracterizaciones de los procesos se definen los criterios y métodos necesarios, para la aplicación de éstos, la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar su operación, seguimiento, medición y análisis. Además se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, los cuales se encuentran debidamente documentados y publicados en sus versiones vigentes en la plataforma SIGI, buscando siempre la mejora continua de estos procesos.

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15. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La documentación utilizada en la empresa es la siguiente:

Los dueños de proceso son responsables por divulgar la información que se defina en su proceso y por la aplicación, revisión y actualización de la documentación de su proceso. Adicionalmente el SIG en Perú se encuentra alineado conforme a los requisitos del sector minero bajo la normatividad legal específica, (D.S. N° 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería, R.M No. 050-2013, DS 024 Reglamento SSO minería Perú).

15.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS OBLIGATORIOS

CONFIPETROL establece, implementa y mejora actividades del Sistema Integrado de Gestión, mediante la documentación obligatoria a saber:

NTC-ISO 9001:2008

Procedimiento para control de documentos

Procedimientos para control de registros

Procedimiento para control de producto no conforme

Procedimiento para la toma de acciones correctivas

Procedimiento para la toma de acciones preventivas

Procedimiento para la realización de auditorías internas

NTC-OHSAS 18001:2007

Procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios

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Procedimiento para identificación y acceso a requisitos legales y de S&SO que sean aplicables

Procedimiento para hacer que las personas que trabajan bajo control de la organización tomen conciencia de las consecuencias de S&SO, actividades laborales, comportamiento, beneficios, funciones, preparación y respuesta a emergencias, responsabilidades, consecuencias de desviaciones

Procedimiento para comunicación interna, con contratistas y visitantes, recibir; documentar y responder las comunicaciones de partes interesadas y participación y consulta de los trabajadores

Procedimiento para el control de documentos

Procedimientos de control operativos aplicables

Procedimiento para preparación y respuesta ante emergencias

Procedimiento para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en S&SO

Procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros suscritos

Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes

Procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas

Procedimiento para identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros

Procedimiento de auditoría y programa de auditoria

ISO- 14001:2004

Procedimiento manejo integral de residuos sólidos

Procedimiento manejo seguro de sustancias químicas.

Procedimiento para el manejo de contingencias ambientales

Procedimiento para el uso racional de recursos

RUC® - Doc: OAUPE009, Rev. 8, 2009-11-24

Manual del sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente RUC

Procedimiento para el control de documentos y datos, así como para el control de registros

Procedimiento para identificación y acceso a requerimientos legales y de otra índole que le competan

Procedimiento para llevar a cabo la evaluación periódica del cumplimiento de las responsabilidades en SSOMA asignadas al personal. Plan de Comunicación

Procedimiento para la continua identificación de peligros y aspectos ambientales. Procedimiento o metodología que asegure la identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de los controles de riesgos e impactos asociados.

Procedimiento para la gestión del cambio contemplando efectos o riesgos que se pueden generar al realizar el cambio.

Procedimiento para la selección y evaluación de contratistas que contemple los criterios de SSOMA.

Procedimiento escrito para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales.

Procedimientos documentados acorde con el tratamiento de los riesgos, manuales de normas y procedimientos operativos con criterios de seguridad. Procedimientos para las actividades críticas.

Procedimientos para manejo de Emergencias - plan de emergencia.

Procedimientos documentados acorde con el tratamiento de los impactos ambientales. Por escrito un plan de manejo integrado de los residuos.

Procedimiento para investigación de accidentes y casi accidentes

Procedimiento de Auditorías al Sistema

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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De los procedimientos documentados comunes en cada norma o requerimiento enunciado anteriormente, la compañía ha realizado la unificación de los mismos.

16. CONTROL DE DOCUMENTOS

El control en los documentos del SIG contempla las siguientes actividades con el fin de garantizar su conformidad con la normatividad aplicable:

Los documentos se revisan para comprobar que el contenido es correcto, que no contienen instrucciones que vayan en detrimento de la calidad, la seguridad integral, condiciones ambientales o de Responsabilidad Social Empresarial, así como evitar que contradigan disposiciones de documentos anteriores.

Todos los documentos se aprueban considerándose la fecha de aprobación como la autorizada para aplicarla. El control de emisión de los documentos se lleva por medio de un listado maestro.

Los documentos en medio digitales, se ubican en la intranet www.confipetrol.com y se actualizan en el listado maestro. Para Perú se utilizará la misma documentación aprobada por el SIG para Colombia, la cual estará ubicada en la biblioteca del SIG en el disco P de la red de CONFIPETROL ANDINA. Cada cambio presentado para el SIG será actualizado en la biblioteca del disco P bajo responsabilidad del proceso HSEQ

Se asegura que todos los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, destruyéndolos y reemplazándolos por la última edición. De los documentos obsoletos que interese guardar copia solo se mantendrá la de HSEQ debidamente identificada como obsoleta y archivada en el lugar correspondiente.

Toda la documentación externa y cualquier otra documentación que sea útil para la actividad de la empresa se mantiene listada para su control.

16.1 CONTROL DE REGISTROS

Los registros de los procesos que aseguran el mantenimiento de las evidencias de las actividades realizadas o resultados alcanzados, así como la efectividad del sistema, se mantienen archivados por los responsables de cada puesto de trabajo, para lo cual se efectúan las siguientes actividades:

Los registros están definidos explícitamente en los procedimientos en los que surja su necesidad.

Existe un listado por proceso en el que se relacionan los registros utilizados en la empresa, estableciendo su identificación, responsable de recolección o diligenciamiento, lugar de archivo, clasificación, el tiempo de retención y su posterior disposición.

Los registros se diligencian de forma legible.

Se archivan como mínimo durante el periodo establecido en la Lista de Control enunciada anteriormente. Cumplido el tiempo de retención, se dispone de los mismos acorde a la Lista de Control, pudiéndose presentar su destrucción o disposición en archivo muerto o inactivo.

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CONTROL OPERACIONAL

El control operacional está conformado por una serie de procedimientos que especifican cómo se deben realizar las actividades criticas ambientales y de S&SO, buscando evitar las desviaciones de la política de HSEQ. Además se realiza un análisis de riesgos donde se establecen los controles para cada uno de los riesgos identificados en los pasos específicos de las tareas. Según la identificación de aspectos e impactos, se establecen los controles a implementar necesarios para garantizar el cumplimiento de objetivos, metas, programas y política de HSEQ, por medio de procedimientos donde se generan impactos significativos. De igual forma se realizan inspecciones por medio de las cuales se evalúa el cumplimiento de los programas y controles establecidos.