MARIO AVELLANEDA ARDILA

Alcalde

Socialización Presupuesto 2009

CONCEPTOVALOR DE 11/12

DEL 2008% DE

INCREMENTOPROYECCION AÑO

2009

SGP PROPOSITO GENERAL 2008 Libre Destinación (Funcionamiento) 474.135.319 4% 493.100.731,76 Agua Potable y Saneamiento Básico 576.142.189 4% 599.187.876,56 Deporte 63.613.721 4% 66.158.269,84 Cultura 47.710.291 4% 49.618.702,64 Libre Inversión (Otros Sectores) 543.449.386 4% 565.187.361,44   RESTAURANTES ESCOLARES 2008 120.303.833 4% 125.115.986,32

SECTOR EDUCACION 2008 761.768.453 4% 792.239.191,12

SGP REGIMEN SUBSIDIADO 2008 Continuidad 4.503.291.775 4% 4.683.423.446,00 Ampliaciòn 46.187.985 4% 48.035.504,40

SGP SECTOR SALUD 2008 Salud Publica 274.706.155 4% 285.694.401,20        TOTAL 7.411.309.107   7.707.761.471,28

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE

DESTINACION

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA

CODIGO CONCEPTO VALOR    02

PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.468.617.194,03 2.695.240.290,19 10.773.376.903,840202 INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS 1.533.884.031,00   020214 SOBRETASA A LA GASOLINA 89.000.000,00   02021401 Sobretasa A La Gasolina 89.000.000,00 89.000.000,00 020238 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE

SUERTE Y AZAR 1.344.000,00   02023801 Explotacion Demas Juegos De Suerte Y Azar 1.344.000,00  1.344.000,00020240 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 437.000.000,00 437.000.000,00 02024001 Predial Unificado (Vigencia Actual) 354.000.000,00   02024002 Predial Unificado (Vigencias Anteriores) 83.000.000,00   020241 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 324.000.000,00 324.000.000,00 02024101 Industria Y Comercio (Vigencia Actual) 295.000.000,00   02024102 Industria Y Comercio (Vigencias Anteriores) 29.000.000,00   020242 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 22.700.000,00 22.700.000,00 02024201 Avisos Y Tableros 22.700.000,00   020243 IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 2.080.000,00 2.080.000,00 02024301 Publicidad Exterior Visual 2.080.000,00   020248 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 16.800.000,00 16.800.000,00 02024801 Impuesto de Circulacion Y Transito 16.800.000,00   020253 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 116.645.031,00   

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE

DESTINACION

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA

CODIGO CONCEPTO VALOR    02025301 Impuesto de Transporte de Hidrocarburos 116.645.031,00   116.645.031,00020254 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO

PUBLICO 5.000.000,00    02025401 Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico 5.000.000,00   5.000.000,00020255 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 69.900.000,00 69.900.000,00  02025501 Delineacion Y Urbanismo 69.900.000,00    020256 IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR 57.000.000,00 57.000.000,00  02025601 Deguello Ganado Mayor 57.000.000,00    020258 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 3.200.000,00    02025801 Espectaculos Publicos (deporte) 3.200.000,00   3.200.000,00020263 IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS 1.865.000,00 1.865.000,00  02026301 Ocupacion De Vías Publicas 1.865.000,00    020266 SOBRETASA BOMBERIL 8.000.000,00    02026601 Sobretasa Bomberil 8.000.000,00   8.000.000,00020293 OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES 379.350.000,00    02039301 ESTAMPILLAS 379.350.000,00    0202930102 Estampilla Probomberos 84.300.000,00   84.300.000,000202930103 Estampilla Probienestar del Anciano 84.300.000,00   84.300.000,000202930104 Estampilla Prodeporte 84.300.000,00   84.300.000,000202930105 Estampilla Proculltura 126.450.000,00   126.450.000,000203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 2.606.673.895,43    020301 TASAS - DERECHOS DE TRANSITO 150.000.000,00   150.000.000,00

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE

DESTINACION

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA

CODIGO CONCEPTO VALOR    02030101 Transito Y Transporte 150.000.000,00    020316 TASA - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 893.085.558,43 893.085.558,43  02031601 Alquiler De Maquinaria 893.085.558,43    020317 TASA - ARRENDAMIENTOS 25.000.000,00 25.000.000,00  02031701 Alquiler De Escenarios 25.000.000,00    020318 TASA - PUBLICACIONES 70.800.000,00 70.800.000,00  02031801 Publicacion En Gaceta 70.800.000,00    020319 TASA POR REGISTRO DE MARCAS, QUEMADORES Y

HERRETES 1.246.000,00 1.246.000,00  02031901 Tasa por Registro de Marcas, Quemadores y Herretes 1.246.000,00    020320 TASA POR PESAS Y MEDIDAS 1.885.000,00 1.885.000,00  02032001 Tasas por Pesas Y Medidas 1.885.000,00    020323 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 148.277.000,00    02032301 Multas De Gobierno 18.300.000,00 18.300.000,00  02032302 Multas De Transito 79.000.000,00   79.000.000,0002032303 Multas Al Ruido 1.977.000,00 1.977.000,00  02032304 Multas De Hacienda 49.000.000,00 49.000.000,00  020330 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA -

FONDO DE SEGURIDAD 7.423.500,00    02033001 Contribución De Seguridad (5% Contratos) 7.423.500,00   7.423.500,00020336 REGALIAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS 1.206.455.837,00    02033601 Regalías por Hidrocarburos 1.206.455.837,00   1.206.455.837,00

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE

DESTINACION

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA

CODIGO CONCEPTO VALOR    020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 102.501.000,00    02039001 Formas Y Especies 74.000.000,00 74.000.000,00  02039002 Servicio de Aseo 1.000,00 1.000,00  02039003 Extraccion De Materiales ( Arena, Cascajo Piedra) 2.000.000,00 2.000.000,00  02039004 Guías De Movilizacion De Ganado 26.500.000,00 26.500.000,00  0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 9.310.059.267,60    020401 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD 5.017.153.351,60    02040101 Continuidad 4.731.458.950,40   4.731.458.950,4002040102 Salud Publica 285.694.401,20   285.694.401,20020402 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION 792.239.191,12    02040201 Participacion Para Educacion 792.239.191,12   792.239.191,12020403 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO

GENERAL - LIBRE ASIGNACION 493.100.731,76    02040301 Participacion Proposito General - Libre Asignaciòn 493.100.731,76 493.100.731,76  020404 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO

GENERAL - FORZOSA INVERSION 680.964.333,92    02040403 Participacion Proposito General - Deporte 66.158.269,84   66.158.269,8402040404 Participacion Proposito General - Cultura 49.618.702,64   49.618.702,6402040405 Participacion Proposito General - Otros Sectores 565.187.361,44   565.187.361,44020408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA

ALIMENTACION ESCOLAR 125.115.986,32    02040801 Participacion Para Alimentacion Escolar 125.115.986,32   125.115.986,32

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE

DESTINACION

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA

CODIGO CONCEPTO VALOR     PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL - AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 599.187.876,56    02043301 Participacion Proposito General - Agua Potable y

Saneamiento Basico 599.187.876,56   599.187.876,56020415 TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA

SALUD, ETESA - FORZOSA INVERSION 52.163.576,40    02041501 Etesa 52.163.576,40   52.163.576,40020416 TRANSFERENCIAS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y

GARANTIA, FOSYGA 1.550.134.219,92    02041601

Subcuenta Solidaridad Regimen Subsidiado FOSYGA 1.550.134.219,92  1.550.134.219,9

20207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 18.000.000,00    020729 INGRESOS POR TITULARIZACION 18.000.000,00    02072901 Adjudicacion de Lotes 18.000.000,00 18.000.000,00  

VALORES EN $

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE INVERSION

GASTOS DE SERVICIO A LA DEUDA

ALCALDIA CONCEJO PERSONERIA

INGRESOS DE LIBRE DESTINACION

2.695.240.290,19 2.048.708.296,81139.032.093,3

873.378.500,00 434.121.400,00 0

INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA

10.773.376.903,84 0 0 0 10.472.023.778,88301.353.124,9

6

PRESUPUESTO TOTAL 13.468.617.194,03 2.048.708.296,81139.032.093,3

873.378.500,00 10.906.145.178,88

301.353.124,96

Informe Consolidado Presupuesto 2009

INVERSION

VIGENCIA FISCAL 2009

CONCEPTO VALOR

INVERSION 2009 10.906.185.828,48

DIMENSION ESPACIAL FUNCIONAL 1.378.389.351,16

DIMENSION SOCIAL 8.964.628.838,32

DIMENSION ECONOMICA 117.589.096,00

DIMENSION AMBIENTAL 252.300.000,00

DIMENSION INSTITUCIONAL 193.278.543,00

Marco Legal

INGRESO%

DESTINACIÓN ESPECÍFICA

% DE LIBRE

DESTINACION

DESTINONORMA LEGAL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION

100%   Sector Educación Departamento Nacional de PlaneaciónSGP PROPOSITO GENERAL      

Libre Destinación   100% Funcionamiento e Inversión Sectores Varios

SGP Agua potable y saneamiento basico 100%  Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Forzosa Inversion       SGP Recreación y Deporte 100%  Sector Recreación y Deportes SGP Cultura 100%  Sector Cultura SGP Libre Inversión 100%  Sectores Varios (Energético,

Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc)

SGP ALIMENTACION ESCOLAR 100%   Alimentación Escolar

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD

100%   Régimen Subsidiado y Salud Pública

Marco LegalINGRESO

% DESTINACIÓN ESPECÍFICA

% DE LIBRE DESTINACION

DESTINO NORMA LEGAL

REGALIAS 100%    

LEY 1151 DE 2007

Interventorìas de Proyectos 5% Interventoria de Proyectos financiados con regalias

Puesta en Marcha de Proyectos 5% Puesta en marcha de Proyectos financiados con Regalias

Sectores de Forzosa Inversión 75% Sectores (Salud, Educacion, Agua Potable y Alcantarillado)

Libre Inversión

15% 

Sectores Varios (Enegetico, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc)

ESTAMPILLAS        Estampilla prodeporte 100%  

Sector Recreaciòn y Deportes ACUERDO No 15 (23 de mayo de 2005)

Estampilla procultura 100%  Sector Cultura ACUERDO No 9 (10

de marzo de 2005)Estampilla proancianato

100%  Poblacion Vulnerable (Adulto Mayor) ACUERDO No 33 (16

de noviembre de 2004)

Estampilla Probomberos100%  

Sector prevencion y atencion de desastres

ACUERDO No 18 (29 de noviembre de 2002)

Gracias por la Atención