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Material de Consulta Buenos Aires Compras 2

Contenido

Contenido ............................................................................................... 2

Introducción ............................................................................................ 3

¿Cómo ingresar al portal Buenos Aires Compras? ......................................... 4

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal Buenos Aires Compras ...... 4

Inscripción de proveedores ....................................................................... 5

Configuración de perfiles y roles del proveedor ............................................ 9

Ingreso al sistema ................................................................................. 10

Consultar Estado Registral ................................................................................................... 151

Administrar Usuarios .............................................................................. 13

Modificar Datos del Proveedor ................................................................. 24

Cambiar Clave ....................................................................................... 23

Solicitar Baja del Proveedor .................................................................... 29

Proceso de Compra ................................................................................ 32

Orden de Compra .................................................................................. 34

Garantías .............................................................................................. 30


Introducción

El sistema electrónico Buenos Aires Compras es una herramienta de apoyo en

la gestión de Compras y Contrataciones que llevan adelante las entidades

gubernamentales, permitiendo la participación de los compradores,

proveedores y la comunidad.

BAC se efectúa en el marco de lo normado por el Art. 83 de la Ley Nº 2.095 y

ley 4764, su Decreto reglamentario, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la

Resolución Nº 596/MHGC/11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011 y las

Disposiciones Nº 115 y 119/DGCYC/11.


¿Cómo ingresar al portal Buenos Aires Compras?

Colocar en la barra de direcciones: www.buenosairescompras.gob.ar

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal

Buenos Aires Compras

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


Inscripción de proveedores

Los proveedores se registran en BAC. Para ello, acceder al vínculo “Registro de

Proveedores” y clickear en el ícono “Inscripción o Reincorporación” ubicado en

la página de inicio. A continuación, ingresar al formulario “Registro

Informatizado Único y Permanente de Proveedores”.

Una vez que ingrese allí, seguir los siguientes pasos para la inscripción:


Se presiona el botón Inscripcion:

1) Tomar conocimiento de “Procedimiento para la inscripción” y de la

“Documentación, forma y plazo de presentación”. Si clickea en ambas

opciones, puede obtener información complementaria y aclaratoria para

realizar el procedimiento.

2) En “Preinscripción On Line”, completar el formulario correspondiente a la

persona que desea inscribir. Clickeando en el mismo, está completando la

Declaración Jurada correspondiente. Para ello, seleccionar el tipo de proveedor,


completar la información adicional y luego hacer click en

Para realizar la preinscripción del proveedor en el sistema, el primer paso es

completar el formulario, seleccionando el tipo de proveedor que el usuario es.

El sistema posee un formulario diferente para cada tipo de proveedor.

A continuación se muestra una imagen del formulario para tipo de proveedor:

Persona Física.


Dentro de la pantalla de Preinscripción, seleccionar el tipo de proveedor y

completar todos aquellos datos obligatorios. Los mismos se identifican con *.

Para finalizar, presionar el botón “Pre inscribir proveedor”.

El sistema generará un mensaje a los usuarios Apoderados y Representantes

legales, con el nombre de usuario y la contraseña, dato a cambiar para

ingresar nuevamente al sistema.


De acuerdo al tipo de proveedor, por ejemplo Persona física, completar el

Formulario de Pre-inscripción en línea que figura en la página web de BAC

www.buenosairescompras.gov.ar

3)Presentar la documentación en la oficina del RIUPP. Una vez enviado el

formulario de preinscripción vía web, el sistema lo guiará para elegir un turno

y presentar la Documentación en el Centro de Atención a Proveedores (CAP)

situado en Av.Rivadavia 524, Planta Baja. Asimismo, el sistema le otorgará un

USUARIO y una CLAVE. La documentación a presentar en el CAP varía de

acuerdo a la persona física o jurídica que se inscriba. Al momento de enviar el

formulario de preinscripción,vía web, el sistema informará el tipo de

documentación a otorgar para finalizar el trámite de inscripción.

Si lo desea, la misma también puede ser consultada en

www.buenosairescompras.gob.ar .

Esta información deberá ser legible y completa, en formato original o copia

certificada por Escribano Público.

Una vez digitalizada la documentación, la misma será restituida en ese mismo

acto al Proveedor.

Al CAP concurrirá el apoderado que vaya a cumplir con las funciones de

Administrador Legitimado (con el USUARIO y CLAVE otorgado por BAC una vez

enviado el formulario de preinscripción) quien a su vez firmará el Acta de

Administrador Legitimado.

http://www.buenosairescompras.gov.ar/

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


Configuración de perfiles y roles del proveedor

Las personas físicas y / o jurídicas, que son proveedores del Sector Público de

la Cuidad Autónoma de Buenos, utilizan BAC.

Todas las operaciones que contiene este sistema, se realizan a través de los

diferentes usuarios:

PROVEEDOR: Persona física o jurídica a la que hace referencia en el Art. 95

de la Ley 2.095.

USUARIO: Persona física que utiliza el BAC en representación del proveedor.

USUARIO LECTOR: Persona física que puede leer toda la información, incluida

en el BAC, referente al proveedor sin posibilidad de modificar su contenido.

USUARIO EDITOR: Persona física que puede leer, ingresar y/o modificar la

información del proveedor contenida en el BAC.

USUARIO ADMINISTRADOR: Persona física que utiliza el BAC en

representación del proveedor y está facultado para administrar, crear o dar de

baja a los diferentes usuarios que puede tener el mismo, a excepción de los

administradores legitimados que se encuentran habilitados por el Registro

Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

ADMINISTRADOR LEGITIMADO: Persona física que utiliza el BAC en

representación del proveedor, encargada de interactuar jurídicamente con el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este medio.


Ingreso al sistema

El proveedor ingresa al sistema con su usuario y contraseña,obtenida en la

instancia de pre-inscripción. Luego, cambiar la contraseña por una nueva, que

será la definitiva y volver a ingresar en el sistema.

El sistema muestra en pantalla un mensaje, informando al usuario que deberá

presentar la documentación correspondiente ante el Centro de Atención al

Proveedor, solicitando un turno en el CAP (Centro de Atención al Proveedor)

En caso que el sistema presente algún inconveniente externo al usuario, el

mismo podrá realizar la acción de presentación de documentación por medio

de links de utilidades, opción “Solicitar turno para el RIUPP”.


Una vez logueado en el sistema, acceder al Menú Administración para realizar

los siguientes pasos:


Menú Administración

Consultar Estado Registral

Para consultar el estado registral del proveedor, ingresar al menú

“Administración” y luego al submenú “Consultar Estado Registral”.

El usuario accede a la consulta de los datos que ingresó al registrarse en el

sistema BAC, con la posibilidad de imprimir el formulario.


Administrar Usuarios

Los usuarios con rol de Administrador, Apoderados o Representantes legales

crean los usuarios proveedores. Para ello, ingresar con su usuario y clave,

desde este mismo menú y seleccionar el submenú “Administrar usuarios”.

Se desplegará un listado con los usuarios que han sido cargados.

Las acciones disponibles son: crear nuevo usuario (1), editar (2), eliminar un

usuario existente (3), ver información (4) y ver historial (5).


Crear nuevo usuario

Al presionar el botón “Crear nuevo usuario” (1), de la pantalla “Administrar

usuarios”, aparece un formulario para completar con los siguientes datos:

Rol de usuario: Seleccionar un determinado rol de usuario: Administrador

Proveedor, Representante Legal, Apoderado, Editor o Lector.

Nombre de usuario para el ingreso al sistema: Campo de texto. Ingresar

un nombre de usuario.

Nombres: Campo de texto. Ingresar los nombres.

Apellidos: Campo de texto. Ingresar los apellidos.

CUIT/CUIL: Este campo es obligatorio para Apoderado y Representante

Legal. Opcional para los demás roles de usuario.

Tipo documento: Seleccionar el tipo de documento de identidad: DNI, LC, LE,

Pasaporte, CI.


Número documento: Campo de texto. Ingresar el Número de documento de

identidad.

Correo electrónico de contacto: Campo de texto obligatorio que permite

ingresar el correo electrónico.

Correo electrónico alternativo: Campo de texto opcional que permite

ingresar el correo electrónico alternativo.

Estado: Seleccionar si el usuario está activo o inactivo.

Si se ha elegido la creación de usuario con rol de Apoderado o Representante

Legal, completar la siguiente información adicional:

Límite para Oferta Electrónica: Permite indicar si existe o no un límite para

ofertar, de tildar el check Si se debe ingresar el monto límite.

Monto Límite por Oferta Electrónica: Campo numérico que permite

ingresar el monto limite, visible solo si se seleccionó Sí en la opción anterior.

Autorizado para ofertar: Permite autorizar o no al usuario para ofertar.

Luego de completar todos los datos solicitados en el formulario, presionar el

botón para guardar los datos, o seleccionar el vínculo “Volver”

para regresar sin guardar.

Editar Usuario

Cuando el usuario presiona el ícono “Editar usuario” (2), de la pantalla

“Administrar usuarios”, modifica todos los datos ingresados anteriormente,

excepto el nombre de usuario.

Tener en cuenta las siguientes observaciones a la hora de modificar un

usuario:

Contar con el rol de apoderado, representante legal o administrador.

Siempre debe haber al menos un usuario Apoderado o Representante

Legal, esto significa que no será posible cambiarle dicho rol, si éste es el

único que se encuentra activo.

Recordar que al modificar el rol de usuario y establecerlo como


Apoderado o Representante legal, es necesario realizar la autenticación

con la documentación correspondiente en RIUPP.

Eliminar usuario

Al seleccionar la acción “Eliminar usuario” (3), de la pantalla “Administrar

usuarios”, el sistema presenta una ventana de confirmación.

Si se acepta la acción, el usuario seleccionado es quitado de la lista de

usuarios. Por el contrario, si se cancela, el usuario seleccionado no es

removido de la lista.


Tener en cuenta las siguientes observaciones a la hora de eliminar un usuario:

Contar con el rol de apoderado, representante legal o administrador.

Siempre deberá haber al menos un usuario Apoderado o Representante

Legal, esto significa que no será posible cambiarle dicho rol, si éste es el

único que se encuentra activo.

Ver Información de Usuario

Al seleccionar la acción “Ver información de usuario” (4), de la pantalla

“Administrar usuarios”, el sistema muestra los datos cargados al crear el

usuario. Los mismos no pueden editarse.


Ver historial de usuario

Al presionar el ícono “Ver historial” (5), de la pantalla “Administrar usuarios”,

el sistema muestra los cambios registrados a lo largo del tiempo respecto al

usuario seleccionado. En dicha pantalla se observa el nombre de usuario, rol y

estado actual, las acciones realizadas, fecha, hora y usuario que realiza los

cambios.


Modificar Datos del Proveedor

Para modificar los datos personales ingresados previamente al sistema,

acceder con nombre de usuario y clave.

Luego, desde el menú “Administración”, seleccionar la opción del submenú

“Modificar datos del proveedor”.

El sistema muestra una pantalla con los datos ingresados en el formulario de

preinscripción.

El usuario puede modificar todos los datos cargados con anterioridad, excepto:

Tipo de Proveedor

Número de C.U.I.T / C.U.I.L

Finalmente, oprimir el botón “Actualizar” para guardar los cambios, o el vínculo

“Volver” para mantener los datos sin editar.


Cambiar Clave

Todos los usuarios registrados pueden modificar su clave de acceso al sistema.

Para ello, clickear sobre el vínculo “Cambiar clave” que se encuentra en la

parte superior derecha de la barra de menú.


Ingresar clave actual y una nueva que posea como mínimo 8 y como máximo

15 caracteres alfanuméricos.

Presionar el botón “Cambiar clave” y el sistema registrará la nueva clave. En

caso de no querer guardar los cambios, seleccionar el vínculo “Ir al Escritorio”.


Solicitar Baja del Proveedor

El usuario con rol Apoderado o Representante Legal, podrá solicitar bajas como

proveedor al RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de

Proveedores).

Para dar de baja un usuario, seleccionar del menú “Administración” el ícono

“Solicitar baja del proveedor”.

Solicitar la baja como proveedor en el sistema BAC. Luego de ser aprobado y

en caso de querer operar nuevamente en el sistema, se podrá pedir la

reincorporación al RIUPP.


La baja será aprobada y notificada por el RIUPP, siempre y cuando no posea

procesos pendientes, tales como:

Ofertas Realizadas en un proceso no concluido.

Órdenes de compra pendientes.

Facturas pendientes de orden de pago.

Sanciones y Penalidades en curso.

Garantía sin ejecutar.

Solicitar Reincorporación

Si el usuario desea reintegrarse al RIUPP, luego de haber sido dado de baja;

clickear sobre el vínculo “Inscripción o Reincorporación”, ubicado en la página

de inicio de la aplicación. A continuación, el sistema lo direccionará a la página

principal para el registro de proveedores.

Seleccionar el vínculo “Reincorporación al registro de proveedores”.


Dentro de la pantalla de reincorporación, ingresar el número de C.U.I.T. o

C.U.I.L. según corresponda y presionar el botón “Solicitar reincorporación”

para pre inscribirse nuevamente como proveedor en RIUPP.

Verificar si debe presentar nueva documentación.

Si desea volver sin guardar, hacer clic sobre el vínculo “Volver”.


Menú Proceso de Compra

Para buscar un proceso de compra, adquirir el pliego o cargar una oferta,

ingresar al Menú “Proceso de Compra”. Seleccionar el ícono “Buscar Proceso de

Compra”.

Acceder al filtro de búsqueda para consultar la información. Ingresar los

criterios buscar en los diferentes campos y luego clickear en Buscar.


Menú Documento Contractual

Para obtener un documento de Orden de Compra, ingresar por al menú “Orden

de Compra” y seleccionar “Buscar orden de compra”.

Acceder al filtro de búsqueda y consultar cualquiera de los campos.


Menú Garantías

Para encontrar una garantía incluida en un proceso de compra, acceder desde

el menú “Garantías” y buscar la misma por el filtro de búsqueda.

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