REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

“FRANCISCO DE MIRANDA”ÁREA DE TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIALCOMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO”

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

AUTORES:Br. MOLINA, ALFREDO C.I.: 20.796.212

Br. ZEA JESUS C.I.: 19.059.644Br. RAMIREZ, YUJAIRY C.I.: 23.586.396

PUNTO FIJO; JULIO DE 2015.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO

DUEÑO DEL PROCESO

Análisis de demanda

Procedimiento de análisis de demanda

Gerencia de planificación t presupuesto

Planificación y

programación

Procesos de planificación

Procedimiento de planificación

Coordinador de la planificación estrategia

Procesos de programación

Procedimiento de programación

Compra

Procesos de selección del proveedor

Procedimiento de selección del proveedor

Gerencia administración

Procesos de compra de la materia prima

Procedimiento de compra de la materia prima

Recepción de materia prima

Procedimiento de recepción de materia prima

Coordinación de gestión logística y operativo

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO

DUEÑO DEL PROCESO

Almacenamiento

Preservación Procesos de Preservación

Coordinador de gestión logística y operativo

Manipulación Procesos de manipulación

Almacenamiento Procesos de almacenamiento

Inventario de piezas

Procedimiento de inventario de piezas

Coordinador de contabilidad

Ensamblado

Ensamblaje del CPU

Procedimiento de ensamblaje del CPU Departamento

de línea de producciónEnsamblaje del

monitorProcedimiento de ensamblaje del monitor

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO REQUERIDO

DUEÑO DEL PROCESO

Control de la calidad

Procediendo de la verificación del control de la calidad

Departamento de la calidad

Empaquetado y embalado

Procesos de empaquetado y embalado

Procedimiento de empaquetado y embalado

Departamento de línea de producción

Distribución

Requerimiento de productos solicitados

Coordinación de gestión comercial

Requisitos de la norma ISO 9001:2008 y métodos/acciones para su cumplimento

Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento

6. Gestión de los recursos 6.1, 6.2. recursos humanos.

6.2.1. generalidades6.2.2. competencia, formación y toma de conciencia.

• Plan operativo anual• Manual de descripción de cargo, procediendo de

capacitación y reclutamiento del personal.• Plan de mantto preventivo y correctivo.• Programa de seguridad e higiene ocupacional.

7. Realización del producto.7.1. planificación de la realización del producto.7.2. procesos relacionados con el cliente.7.2.1. determinación de los requisitos relacionados con el producto.7.2.2. revisión de los requisitos relacionados con el producto.7.2.3. comunicación con el cliente.7.3. diseño y desarrollo 7.3.1. planificación del diseño y desarrollo

• Plan de la calidad

• manual de la calidad

• Procedimiento de planificación de la producción

• Correos, llamadas, fax

• Plan de calidad y planificación del diseño y desarrollo

Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento

7.4. compras7.4.1. Procesos de compras.7.4.2. Información de la compra.7.4.3 . Verificación de los productos comparados.

• inspección, base de datos de proveedores• Orden de compra, procedimientos de compra

7.5. producción y prestación de servicio.7.5.1. control de producción y de la prestaciones de servicio7.5.2.validacion de los procesos de la producción y de la prestaciones de servicio.7.6. control de equipos y seguimiento y medición.

• Plan de producción

•

• Plan de calibración

8. medición, análisis y mejora.8.1. Generalidades8.2. Seguimiento y medición8.2.1. Satisfacción al cliente8.2.2. Auditorias internas8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos8.2.4. Seguimiento y medición del producto

• Plan de medición, análisis y mejoras de la calidad

• Encuesta de satisfacción al cliente, llamadas• Plan de auditoria interna por procedimiento• Indicadores de gestión de producto

• Plan de inspección

Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento 8.3. control de producto no conforme8.4. Análisis de datos8.5. Mejora8.5.1. Mejora continua8.5.2. Acción correctiva

• registro obligatorio certificado, por las personas responsable de la liberación del producto

• Informe con todos los datos adquiridos• Plan de mejora• Procedimiento obligatorio de acciones

correctivas.

Documento Código

Política de la calidadObjetivo de la calidadManual de la calidadPlan de la calidadManual de descripción de cargoPlan de mantto preventivo y correctivoPrograma de seguridad e higiene ocupacionalProcedimiento de la planificación de la producción

N.AN.A

SGC-VIT-MAN-001SGC-VIT-PLA-002SGC-VIT-MAN-003SGC-VIT-PLA-004SGC-VIT-PSH-005SGC-VIT-PRO-006

Procedimiento de gerencia logística Código

Procedimiento de selección del proveedorProcedimiento de compra de la materia primaProcedimiento de análisis de demandaProcedimiento de inventario de piezasProcedimiento de la verificación del control de la calidad

SGC-VIT-PRO-007SGC-VIT-PRO-008SGC-VIT-PRO-009SGC-VIT-PRO-010SGC-VIT-PRO-011

Procedimiento de operaciones Código

Procedimiento para el ensamblaje del CPUProcedimiento para el ensamblaje del monitorProcedimiento de empaquetado y embalado

SGC-VIT-PRO-012SGC-VIT-PRO-013SGC-VIT-PRO-014