Matriz de Riesgos Proceso de Paneles Fotovoltaico V
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ÁREA / PROYECTO /OBRA
R NRProbabilidad (P) Consecuencia (C)
Evaluación del
RiesgoClasificación ING ADM EPP
Probabilidad
(P)
Consecuencia
(C)
Evaluación del
RiesgoClasificación ING ADM EPP
1.- FALTA DE REVISIÓN DE LOS
SUMINISTROS Y MATERIAL PARA LA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO
2.- FALTA DE REVISIÓN Y
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO (AST - PTS)
3.- NO TENER CONOCIMIENTO DE LO
QUE SE VA A REALIZAR Y ACTUAR SIN
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE
MALA PLANIFICACIÓN,
SIN STOCK
PERDIDAS DE HORAS DE
TRABAJO Y MULTAS POR
ATRASOS
2 2 4 TOLERABLE X
* UTILIZAR LA CUBICACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA COMPRA DE
SUMINISTROS Y ASÍ MANTENER STOCK
ADECUADO PARA EL PROYECTO TOTAL
* INSPECCIÓN Y CHEQUEO DE
SUMINISTROS Y MATERIALES DE
ACUERDO A HOJA OPERATIVA DE
PLANIFICACIÓN
* CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS CON CHECK LIST
1 1 1 TOLERABLE
1.- DESCUIDOS O FALTA DE
ATENCIÓN
2.- FALTA DE COORDINACIÓN EN
POSICIONAMIENTO DE VEHÍCULO
CARGA MAL ESTIBADA
ATROPELLOS Y/O COLISIONES,
CAÍDA DE MATERIALES,
VOLCAMIENTO
2 8 16 MODERADO X X
CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO SEGURO ( ANALISIS DE
RIESGOS - TRASLADO DE PERSONAL,
CARGA, DESCARGA, ESTIBAMIENTO Y
TRASLADO DE MATERIALES)
INSTRUCCIÓN DEL PST "PLANIFICACIÓN
Y TRASLADO"
CAPACITACIÓN EN DE MANEJO A LA
DEFENSIVA PARA EL CONDUCTOR DEL
VEHÍCULO EN ACHS
2 2 4 TOLERABLE
INSTALACIÓN ESTRUCTURA Y MONTAJE
(IZAJE - ARMADO)X
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
3
1.- NO USAR EPP
2.- NO SEGUIR INSTRUCTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA FISICA
3.- NO SABER UTILIZAR EQUIPOS DE
IZAJE
4.- UTILIZAR CABLES NO APTOS PARA
EL ESO DE LA CARGA
TRABAJO EN ALTURA
ANDAMIOS EN MALAS
CONDICIONES
EQUIPOS DE IZAJE SIN
MANTENCIÓN
CONTUSIÓN SEVERA,
FRACTURAS, LESIONES GRAVES,
TRAUMATISMOS, MUERTE
8 8 64 INTOLERANTE X X
1.- APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PST
ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN:
- ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO O
TAREA
- TRABAJOS EN ALTURA
- PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE
IZAJE
2. INSTRUCCIÓN DE LOS PST
4 2 8 MODERADO XCONTROL PERMANENTE DE LA
APLICACIÓN DE PST
INSTALACIÓN CANALIZACIÓN Y
CABLEADOX
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2
1.- NO USAR DOBLE CUERDA DE VIDA
2.- NO SEGUIR INSTRUTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA
3.- MANTENER DESORDENADO EL
LUGAR DE TRABAJO
1.- HERRAMIENTAS
MAL ESTADO
2.- SUPERFICIES
DISPAREJAS
3.- ELEMENTOS
CORTANTES EN AREAS
DE TRABAJO
CORTES, GOLPES, HERIDAS,
CAIDA MISMO Y DISTINTO
NIVEL
4 8 32 INTOLERANTE X
1.- APLICACIÓN DE PST DE TRABAJO EN
ALTURA
2.- APLICACIÓN DE PST DE
INSTALACIÓN DE PANELES
FOTOVOLTAICOS
3.- CHEQUEO ANTES DE COMENZAR
LABORES DE HERRAMIENTAS A
UTILIZAR, UTILIZANDO FORMATO TIPO
DISEÑADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
4.- INSTRUIR EN EL USO CORRECTO DE
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, DEJAR REGISTRO DE ELLO.
5.- CAPACITAR EN RIESGOS ELECTRICOS
X X
INSTALACIÓN INVERSOR XSUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2POSTURAS MANTENIDAS Y TRABAJO
REPETITIVO
CORTES, BURSITIS,
INFLAMACIÓN EN LOS
TENDONES DE FLEXORES Y
EXTENSEROS EXTREMIDADES
SUPERIORES
4 2 8 MODERADO X1.- APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
TMERT
2.- REDUCIR HORAS DE EXPOSICIÓN
2 2 4 TOLERABLE XCAPACITACIÓN EN FACTORES DE
RIESGOS MUSCULOS
ESQUELETICOS
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA MAL
AISLADA.
CORTOCIRCUITO,
ELECTROCUCIÓN,
QUEMADURAS, CORTES,
HERIDAS
LESIONES AL PERSONAL AL
TOCAR EL CONDUCTOR Y
RECIBIR UNA DESCARGA
ELÉCTRICA Y DAÑO A LOS
ARTÍCULOS AL PRODUCIRSE UN
CORTO CIRCUITO POR SOBRE
TENSIÓN.
4 8 32 INTOLERANTE X
USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, USO DE
HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO
AISLAR PERFECTAMENTE LA
INSTALACIÓN
2 4 8 MODERADO
INSTRUIR EN EL USO CORRECTO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, DEJAR
REGISTRO DE ELLO.
DESCONECTAR O BLOQUEO
ELÉCTRICO, USO DE
HERRAMIENTAS AISLADAS. USO
DE ARNÉS DE SEGURIDAD
EXISTEN BANCOS DE
BATERÍAS JUNTO A UN
ÁREA DE FUEGO Y
AUSENCIA DE
EXTRACTORES DE AIRE
EN ESTAS ÁREAS.
EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN
DEBIDO A LAS REACCIONES
QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN
EN LAS BATERÍAS (LIBERACIÓN
DE HIDRÓGENO). VIOLACIÓN A
LA SECC. 605.4, INC. A Y B DE
LAS NORMAS TÉCNICAS PARA
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
LA SECOFI. ASÍ MISMO PELIGRO
DE ENVENENAMIENTO DE
INTRUSOS A ESTAS ÁREAS
RESTRINGIDAS.
4 4 16 MODERADO X X
SEPARAR FÍSICAMENTE AMBAS ÁREAS,
GARANTIZAR LA VENTILACIÓN
SUFICIENTE Y ADECUADA EN EL ÁREA
DE BATERÍAS, COMPLEMENTAR CON
UNA INSTALACIÓN A PRUEBA DE
EXPLOSIÓN EN ESA MISMA ÁREA
1 2 2 TOLERABLE
FALTA DE
MANTENIMIENTO A
LAS BATERÍAS,
EXISTIENDO
SULFATACIÓN,
ELECTROLITO
DERRAMADO, FALTA
DE TAPONES, ESTOPA,
ETC.
POSIBLE FALLA Y DETERIORO DE
LOS EQUIPOS AL NO DARLES EL
SERVICIO QUE REQUIEREN.
2 2 4 TOLERABLE X
EFECTUAR EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LA BREVEDAD POSIBLE
Y ESTABLECER UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VERIFICANDO SU CUMPLIMIENTO.
SACAR LA CLAVIJA DEL CONTACTO
TIRANDO DEL CABLE.
DAÑO AL ALAMBRE DE LA
CLAVIJA Y POSIBILIDAD DE
PRODUCIR UN CORTO
CIRCUITO.
2 2 4 TOLERABLE X
DEBE AGARRARSE DE LA PROPIA
CLAVIJA Y NO TIRAR DEL CABLE.
CAMBIAR INMEDIATAMENTE
CUALQUIER CLAVIJA DAÑADA O
CUALQUIER CABLE GASTADO
UTILIZACIÓN DE ALAMBRE COMO
PUENTE EN VARIOS INTERRUPTORES
DE NAVAJA EN VEZ DE UTILIZAR
FUSIBLES ADECUADOS.
EN CASO DE SUSCITARSE UN
CORTO CIRCUITO EN LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, NO
OPERARÍA LA PROTECCIÓN
(FUSIBLES) Y PODRÍA DAÑARSE
EL EQUIPO O INICIARSE UN
INCENDIO.
2 4 8 MODERADO X
PROHIBIR EL USO DE ESTOS
PROCEDIMIENTOS YA QUE PONEN EN
PELIGRO A LA PLANTA DE ACUERDO A
LA CAPACIDAD DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA.
INSTRUIR AL TRABAJADOR PARA
EJECUTAR TRABAJOS SEGUROS,
CHARLA OBLIGACION DE INFORMAR
2 2 4 TOLERABLE
NO HAY SISTEMA DE AUTORIZACIÓN
PARA TRABAJOS DE CORTE,
SOLDADURA Y EN CALIENTE.
ALTO RIESGO DE INCENDIO POR
TRABAJOS A FLAMA ABIERTA Y
GENERACIÓN DE ARCOS
ELÉCTRICOS SIN PRECAUCIÓN.
2 4 8 MODERADO X
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE
CORTE Y SOLDADURA Y SEGUIR
INSTRUCTIVO DE LA EMPRESA PARA
ESTOS TRABAJOS
2 2 4 TOLERABLE
POSTURAS INCORRECAS PARA MMC
MANEJO MANUAL DE
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y
MATERIALES
DOLOR LUMBARES, HERIDAS
LEVES, CORTES, HERIDAS
GRAVES, FRACTURAS
Sobreesfuerzos físicos
Manejo Manual de Carga
(MMC)
Guía Técnica MMC (Ley 20.001
DS Nº63)
4 4 16 MODERADO X X X
UTILIZAR AYUDA MECANICA-ATENTO
A LAS CONDICIONES DEL TRABAJO-USO
ADECUADO DE EPP(GUANTES-ZAPATOS
DE SEGURIDAD)
APLIACACIÓN DE
2 2 4 TOLERABLE
Generales:
• Considerar la mecanización de
los trabajos de manejo manual
de materiales (por ejemplo:
tecles, montacargas, pallet
ajustables en altura, superficies
ajustables en altura, etc.).
• Mejorar la forma, tamaño y
estabilidad de las cargas,
evitando manipular objetos de
geometría irregular, inestables
NO TAPAR CON CARTÓN MALLA
RACHEL LOS PANELES SOLARES
CONEXIONES BAJO
ENERGÍA ELECTRICA
CORTOCIRCUITO,
ELECTROCUCIÓN,
QUEMADURAS, CORTES,
CAIDAS DISTINTO NIVEL
8 4 32 INTOLERANTE XUSO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, USO DE
HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO
INSTRUIR EN EL USO CORRECTO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, DEJAR
REGISTRO DE ELLO.
DESCONECTAR O BLOQUEO
ELÉCTRICO, USO DE
REALIZAR PRUEBAS, MEDICIONES Y
PUESTA EN MARCHA CON SISTEMA
ELECTRICO CONECTADO
CONEXIONES BAJO
ENERGÍA ELECTRICA
ELECTROCUCIÓN,
QUEMADURAS, CORTES,
HERIDAS
4 4 16 MODERADO X X
USO DE EPP, USO DE INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS CALIBRADOS
SOLICITAR CIRCUITO APARTE CON
AUTOMATICO, DE NO EXISTIR SE DEBE
DESCONECTAR EL SISTEMA A LA RED
DE ENERGIA DE LA EMPRESA
2 2 4 TOLERABLE X X
INSTRUIR EN LA CALIBRACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS,
DEJAR REGISTRO DE ELLO.
SUPERVISAR Y VERIFICAR EL USO
DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
PANELES FOTOVOLTAICOS OBJETIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS/DAÑO O
CONSECUENCIAMEDIDA DE CONTROL
EVALUACION DE RIESGOS INHERENTES
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EVALUACION DE RIESGOS RESIDUAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
PLAN DE ACCION
FUENTE SITUACIÓN
PROCESOS
REVISADO POR
RUTINARIA - NO RUTINARIA
PUESTOS DE
TRABAJO
Nº
TRA
BA
JAD
OR
ES
INV
OLU
CR
AD
OS
ACTO
PELIGROSACTIVIDAD
3
ELABORADO POR
ARMADO DEL BANCO DE BATERIAS
PAULA ZAPAPA PIDDO
FECHA
FIRMA
FECHA
FIRMA
CONEXIÓN DE PANELES SOLARES CON
REGULADORES Y BATERÍAS,
INTERRUPTORES Y FUSIBLES
X
INSTALACIÓN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
PLANIFICACIÓN Y TRASLADO
G. ING Y
PROYECTO/G.
ADM Y FIN/JEFE
PROYECTO
X 3
XSUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
3
x
SUPERVISOR,
JEFE PROYECTO,
TECNICOS
2
INSTALACION PANELES FOTOVOLTAICO
X
CAPACITACIÓN PERMANENTE DE
TRABAJOS EN ALTURA Y
EQUIPAMIENTO
INSTRUCCIÓN DE USO DE
EQUIPOS DE IZAJE
X 4 2 8 MODERADO
1.-ORDEN Y LIMPIEZA EN LUGAR DE
TRABAJO.
2.- USO PROCEDIMIENTO TRABAJO EN
ALTURA.
3.- EPP PARA TRABAJO EN ALTURA
4.-SUPERVISIÓN CONSTANTE
CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO.
5.-USO DE EPP-CHARLAS DE
SEGURIDAD
6.-SE DEBERÁ CONOCER LA CAPACIDAD
SEGURA DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE
ANTES DE SU USO Y ÉSTA NO DEBERÁ
SER EXCEDIDA DURANTE LOS
TRABAJOS.
7.- PARA EL USO COMBINADO DE
ELEMENTOS DE IZAJE, LA CAPACIDAD
SEGURA DE CARGA, SERÁ AQUELLA
CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO MÁS
DÉBIL.
8.- ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE
ELEMENTOS DE IZAJE FABRICADOS EN
OBRA, DICHOS ELEMENTOS DEBEN SER
DE FÁBRICA.
9.- LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE
IZAJE SE EJECUTARÁ SÓLO POR EL
FABRICANTE O DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES ESCRITAS DEL
FABRICANTE.
10.- CUANDO SE USAN CADENAS PARA
IZAJE, ESTÁN DEBERÁN SER
ÚNICAMENTE DE ACERO FUNDIDO.
11.-GANCHOS, ANILLOS, ESLABONES U
OTROS ELEMENTOS QUE SEAN USADOS
CON CADENAS DE ACERO, DEBERÁN
TENER UNA CAPACIDAD DE CARGA
POR LO MENOS EQUIVALENTE AL DE LA
CADENA.
X
1.- NO USAR EPP
2.- NO SEGUIR INSTRUCTIVO DE
TRABAJOS EN ALTURA FISICA
3.- NO SABER UTILIZAR EQUIPOS DE
IZAJE
4.- UTILIZAR CABLES NO APTOS PARA
EL ESO DE LA CARGA
TRABAJO EN ALTURA
ANDAMIOS EN MALAS
CONDICIONES
EQUIPOS DE IZAJE SIN
MANTENCIÓN
CONTUSIÓN SEVERA,
FRACTURAS, LESIONES GRAVES,
TRAUMATISMOS, MUERTE
8 2 16 INTOLERANTE
Area: OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Fecha: 5/30/2014
NºRESPONSABLE /
CARGO
FECHA, PLAZO,
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD
FRECUENCIA DEL
CONTROL
1G. ING Y PROYECTO/G.
ADM Y FINANTES DE CADA PROYECTO SIEMPRE
2 JEFE DE PROYECTO ANTES DE CADA PROYECTO SIEMPRE
Ciud./Reg.: SANTIAGO
PLAN DE ACCIÓN
Empresa: SOLENER LTDA.
Dirección: ALMIRANTE PASTENE 185 Of. 102 PROVIDENCIA
Objetivos: CUMPLIR EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA LOS PELIGROS IDENTIFICADOS.
Elaboró : Sra. Paula Zapapa Revisó: Sr. Rafel Diaz Aprobó: Sr. Erwin Vargas
Cargo: Prevención de Riesgos Cargo: Gerente Comercial Cargo: Gerente de Adm. y Finanzas
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
UTILIZAR LA CUBICACIÓN DEL PROYECTO PARA LA COMPRA DE
SUMINISTROS Y ASÍ MANTENER STOCK ADECUADO PARA EL PROYECTO
TOTAL
INSPECCIÓN Y CHEQUEO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ACUERDO A
HOJA OPERATIVA DE PLANIFICACIÓN
bla
Actividad Fecha
¿Cómo sentarse bien para sentirse mejor? Aug-14Establecer a todo el personal que traslada tasas con agua
caliente que debe realizarlo con las bandejas existenteJun-14
Se encuentra como obligación en el reglamento interno Jul-14
Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad.
Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay que Aug-14
Todo conductor de vehículos, deberá tener actualizada su
licencia de conducir al (según clase y normativa legal
Septiembre a
Dicembre 2014
Participar en cursos de manejo defensivo, programado
para Septiembre -Dic en ACHS
Agosto a Dicembre
2015
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PAULA ZAPAPA
Fecha: Fecha: Fecha:
5/30/2014
RAFAEL DIAZ ERWIN VARGAS
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5/30/2014 5/30/2014
FECHA
CREACIÓNVERSIÓN IDENTIFICACIÓN
4/30/2014 0
FECHA DE ULTIMA
ACTUALIZACIÓN
FEHA DE
ÚLTIMA
REVISIÓNRESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES
CRITERIO DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA
* En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. *
Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra
frecuentemente durante un año.
* El incidente podría ocurrir a veces.
* Ha ocurrido en algunas ocasiones.
* Ha ocurrido en una ocasión.
* Altamente improbable que ocurra, o nunca ha ocurrido.
CRITERIO DESCRIPCION DE LESIONES-DAÑOS
* Muerte de una o más personas. *
Incapacidad permanente. * Daño
material irreparable y extenso. * Pérdidas de
produccion que afectan a los resultados comprometidos.
* Detención de la operaciones que afectan la imagen de la empresa.
* Lesiones con incapacidad temporal de una o más personas. * Daño material
reparable y parcial. * Pérdidas de producción
que requieren planes especiales para recuperarla.
* Lesiones no incapacitantes. *
Daño material que no afecta al proceso productivo. * Pérdidas
mínimas de producción recuperables en periodos cortos de tiempo.
* Cuasiaccidentes y cuasipérdidas
CONSECUENCIA
(C)
PROBABILIDAD
(P)
VALOR
ALTA 8
MEDIA 4
BAJA
21 2
INSIGNIFICANTE 11 1 2
2 2 4
4 4 88 8 16
VALOR CLASIFICACION
ALTA 8 INTOLERABLE
MEDIA 4 MODERADO
BAJA
2TOLERABLE
INSIGNIFICANTE 1
25% > Límite Permisible < 50%
Límite Permisible < 25 %
MAGNITUD DEL RIESGO = CONSECUENCIA X PROBABILIDAD
Criterio para salud ocupacional (DS Nº 594)
Exposición > Límite Permisible
50% > Límite Permisible < 100%
* Los que tengan puntaje de 32 a 64. * Los calificados con
consecuencia 8.
* Los que tengan puntaje de 8 a 16.
* Los que tengan puntaje de 1 a 4.
CONSECUENCIA ( C )
PROBABILIDAD (P)
La clasificacion del riesgo según su magniud, es la que se consigna en la siguiente tabla:
DESCRIPCION
4 8
4 8
8 16
16 32
32 64
25% > Límite Permisible < 50% BAJA 2
Límite Permisible < 25 % INSIGNIFICANTE 1
MAGNITUD DEL RIESGO = CONSECUENCIA X PROBABILIDAD
Criterio para salud ocupacional (DS Nº 594) VALOR
Exposición > Límite Permisible ALTA 8
50% > Límite Permisible < 100% MEDIA 4
* Los que tengan puntaje de 32 a 64. * Los calificados con
consecuencia 8.
* Los que tengan puntaje de 8 a 16.
* Los que tengan puntaje de 1 a 4.
CONSECUENCIA ( C )
La clasificacion del riesgo según su magniud, es la que se consigna en la siguiente tabla:
DESCRIPCION