MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ... · ·...
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ENE ABR JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Registro y actualización diaria del kardex por parte del personal que labora en los diferentes servicios. Capacitación al personal en el registro, actualización del kardex y seguimiento por parte del almacenista. Jefe de area (Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos), responsable de los servicios y almacenista. 1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31 Inventarios Actualizados. Actas de verificación de elementos a dar de baja, soportes y certificados del estado actual de los elementos por parte de los responsables. Autorización por parte de responsable de almacén del traslado de equipos o elementos de la entidad. Almacenista y responsables de los inventarios en cada dependencia. 2 NO SE EVIDENCIA 60% 60% 31 Elaborar formato de traslado de elementos entre dependencias y capacitar al personal en el manejo de este. Actualizar los inventarios una vez se identifican los movimientos de elementos y/o cambios a realizar. Almacenista y responsables de los inventarios en cada dependencia. 3 SE EVIDENCIA ACTUALIZACION DE INVENTARIOS 60% 60% 31 Revisión continua por parte del Jefe de cada proceso. Capacitación al personal en los procedimientos de la entidad. Asesor de Calidad 4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31 GESTION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Establecer un canal de comunicación para recepcionar las solicitudes de los programas de beneficio para la comunidad, buscando la coordinación con la entidad. Jefe de proceso (Responsable de cada proceso). NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31 MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 1 ASESOR DE CONTROL INTERNO CÓDIGO: VERSIÓN RESPONSABLES VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE 2016 ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO Fecha de Evaluación: ENERO 18 DE 2017 REPRESENTANTE LEGAL: Marco Normativo: Ley 1474 de 2011. GESTION DE CONSULTA EXTERNA, GESTION DE ODONTOLOGÍA, GESTION DE URGENCIAS, GESTION DE HOSPITALIZACION. GESTION DE LABORATORIO CLINICO. GESTION DE REHABILITACION. Estrategia, mecanismo, medida, etc. FECHA: NOMBRE: RESPONSABLE: Estado de la actividad (porcentaje) AVANCE ACCIONES (porcentaje) CRONOGRAMA VIGENCIA 2016 ACCIONES DE MITIGACION
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ENE ABR JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Registro y actualización diaria del kardex por
parte del personal que labora en los diferentes
servicios.
Capacitación al personal en el registro,
actualización del kardex y seguimiento por
parte del almacenista.
Jefe de area (Urgencias,
Hospitalización y Sala de
Partos), responsable de los
servicios y almacenista.
1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Inventarios Actualizados. Actas de verificación
de elementos a dar de baja, soportes y
certificados del estado actual de los elementos
por parte de los responsables. Autorización
por parte de responsable de almacén del
traslado de equipos o elementos de la
entidad.
Almacenista y responsables de
los inventarios en cada
dependencia.
2 NO SE EVIDENCIA 60% 60% 31
Elaborar formato de traslado de elementos
entre dependencias y capacitar al personal en
el manejo de este.
Actualizar los inventarios una vez se
identifican los movimientos de elementos y/o
cambios a realizar.
Almacenista y responsables de
los inventarios en cada
dependencia.
3SE EVIDENCIA ACTUALIZACION DE
INVENTARIOS 60% 60% 31
Revisión continua por parte del Jefe de cada
proceso. Capacitación al personal en los
procedimientos de la entidad.Asesor de Calidad 4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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Establecer un canal de comunicación para
recepcionar las
solicitudes de los programas de beneficio para
la comunidad,
buscando la coordinación con la entidad.
Jefe de proceso (Responsable
de cada proceso).NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO
1
ASESOR DE CONTROL INTERNO
CÓDIGO: VERSIÓN
RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
2016
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO Fecha de Evaluación: ENERO 18 DE 2017
REPRESENTANTE LEGAL: Marco Normativo: Ley 1474 de 2011.
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(porcentaje)
CRONOGRAMA VIGENCIA 2016
ACCIONES DE MITIGACION
ENE ABR JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
2016
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Estado de la
actividad
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ACCIONES
(porcentaje)
CRONOGRAMA VIGENCIA 2016
ACCIONES DE MITIGACION
Entrada a almacén debidamente conciliada
con la orden de pedido o contrato. Almacenista. 1SE EVIDENCIA ENTRADA DE ALMACEN
CONCILIADA CON LA ORDEN DE PEDIDO 90% 90% 31
Evaluar de manera permanente los precios
del mercado por parte del comité de compras
y seguimiento al cumplimiento del plan de
compras.
Almacenista y comité de
compras.2 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Revisión continua por parte de cada uno de
los responsables.
Elaboracion y socializacion del procedimiento
de pagos.
Gerente, profesional de apoyo a
las labores de tesorería y
contador.
1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Revisión de movimientos tesorales por parte
del Contador y Revisor Fiscal.Profesional de apoyo a las
labores de tesorería, contador y
revisor fiscal.
2 NO SE EVIDENCIA 70% 70% 31
Efectuar las revisiones presupuestales por
parte de tesorería y contador de la entidad. Profesional de apoyo a las
labores de tesorería, contador.3 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Verificación de documentos por parte del
responsable del proceso y por el contador al
momento de la firma del contrato.
Funcionario de apoyo a las
labores de presupuesto y
contador,
4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Verificación de documentos por parte del
Contador antes de firmar el contrato. Funcionario de apoyo a las
labores de presupuesto, y
contador,
5 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Realizar el procedimiento de evaluacion del
desempeño y formatos, capacitar a los
evaluadores y evaluados.Profesional de subgerencia
administrativa.1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
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2016G
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actividad
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(porcentaje)
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ACCIONES DE MITIGACION
Realizar verificación mediante el control de
horario y/o turnos.
Verificar la liquidación de las cesantías.
Exigir las planillas de control de horas extras.
Aplicar los filtros establecidos en el sistema de
nóminas.
Revisar hoja de vida para determinar
coincidencia con el sistema.
Revisar nómina en Excel para conciliar con el
sistema.
Crear procedimiento de liquidacion de nomina.
Profesional de subgerencia
administrativa. 2NO SE EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO
DE LIQUIDACION DE NOMINA70% 70% 31
Investigación y verificación de la información
recibida.Profesional de subgerencia
administrativa.3
SE EVIDENCIA EL CONTROL REALIZADO
A LA INFORMACION RECIBIDA POR
PARTE DE LOS AUTORIZADOS
90% 90% 31
Contratos o nombramientos firmados de
acuerdo a la necesidad de personal y con el
cumplimiento de los requisitos.
Revision y actualizacion del manual de
funciones.
Gerencia y subgerencia
administrativa.4
SE EVIDENCIA AUDITORIA Y
SEGUIMIENTO A CONTRATACION100% 100% 31
Implementación y auditoría a los
procedimientos y a la facturación.
Capacitación al personal.
Administrativo (Facturación) y
asesor de control interno.1
SE EVIDENCIA ACTAS DE CAPACITACION
E INFORME DE AUDITORIA60% 60% 31
Realizar seguimientos a la aplicación de los
procedimientos. Realizar auditorias
permanentes.
Encargados de facturación y
asesor de control interno.2
SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE LA
AUDITORIA,60% 60% 31
Implementación y auditoría a los
procedimientos y a la facturación.
Capacitación al personal.
Encargados de facturación y
asesor de control interno.3
SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE LA
AUDITORIA,70% 70% 31
Implementación de los procedimientos.
Soportes de las gestiones de cobro que se
adelantan.
Fortalecimiento cobro prejuridico y juridico.Juridico, contabilidad y
facturación.4 NO SE EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO 70% 70% 31
Capacitar al personal de manera
permanente no solo en los nuevos manuales
sino en los cambios que
realice el Gobierno Nacional en esta materia,
Auditor de cuentas medicas y
encargados de facturación.5 NO SE EVIDENCIA LA CAPACITACION. 0% 0% 31
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RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
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Estado de la
actividad
(porcentaje)
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ACCIONES
(porcentaje)
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ACCIONES DE MITIGACION
Elaboración y revisión por parte de jurídica de
los actos administrativos de la entidad y del
procedimiento.JURÍDICO 1 SE EVIDENCIA REVISION JURIDICA 90% 90% 31
Elaborar el procedimiento de tramite de tutelas
y procesos juridicos.
Registro en el Libro radicador y fechas de
respuesta oportunas.
JURÍDICO 2
SE DA RESPUESTA OPORTUNA AL
TRAMITE DE TUTELAS, MAS NO SE
EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO
80% 80% 31
Elaboracion del procedimiento para solicitar y
emitir conceptos.
JURÍDICO 3 NO SE EVIDENCIA PROCEDIMIENTO 0% 0% 31
Revisión de los estudios previos y/o pliego de
condiciones frente al contenido del contrato.
Actualización normativa en el manual de
contratacion.
Seguimiento al proceso por parte de la oficina
de control interno.
JURÍDICO Y CONTROL
INTERNO4
SE EVIDENCIA LAS AUDITORIAS AL
PROCESO Y LA APLICACIÓN DEL MISMO.0% 0% 31
La gerencia revisa que en estos casos se
lleven la debida defensa y el compromiso con
la entidad, ademas que se interpongan los
debidos recursos.GERENCIA Y JURÍDICO 5 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Elaboracion y socializacion del procedimiento
de supervision. JURIDICO 6 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Realizar y socializar el cronograma de
publicación y rendicion de contratos. SUBGERENCIA Y JURIDICO 7 NO SE EVIDENCIA 50% 50% 31
Actualizacion y capacitacion en la aplicación
de las tablas de retención documental
aprobadas y
adoptadas por la entidad.
AUXILIAR ARCHIVO Y TODAS
LAS DEPENDENCI AS1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Elaboracion del plan de control y prevencion
de la información. Copias de seguridad (1
semanal)
ENCARGADO OFICINA DE
SISTEMAS2 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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actividad
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ACCIONES
(porcentaje)
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ACCIONES DE MITIGACION
Utilización de Sello y fecha de radicación en
tiempo real.
Clausula de confidencialidad.
Capacitación en las políticas para el manejo
documental.
Acceso restringido al área de archivo o
correspondencia (perfiles definidos).
Seguimiento a la aplicacion del procedimiento
de correspondencia.
VENTANILLA UNICA 3 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Capacitación al personal en el manejo de los
diferentes módulos y de los procedimientos
para la rendicion y presentacion de informes.
Funcionarios responsables del
registro de la información en las
diferentes oficinas y jefes de
area.
4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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Cumplir con el manual y procedimiento de
auditorias. ASESOR DE CONTROL
INTERNO1 NO SE EVIDENCIA 50% 50% 31
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U Tener en cuenta las fechas límites
determinadas por la entidad para dar
respuesta a los requerimientos de la
comunidad.
FUNCIONARIA OAU 1 NO SE EVIDENCIA 50% 50% 31
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Actualización continua de los procesos. Contar
con el apoyo de un abogado que conozca del
tema.
Capacitación al personal
responsable.
GERENTE Y/O DELEGADO 1 NO SE EVIENCIA CAPACITACION 50% 50% 31
Suprimir o racionalizar los trámites requeridos
por la empresa para la prestación de servicios
o para la entrega de la información que
requiera la ciudadanía (minimizar las filas). GERENCIA - OAU 1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Aplicativo web para recepción de hojas de
vida de futuros contratistas. SISTEMAS 2 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
De forma gradual se implementara la Solicitud
de citas médicas por teléfono y/o internet. FUNCIONARIA OAU 3
SE EVIDENCIA LA IMPLENETACION DEL
SISTEMA DE CITAS MEDICAS POR
TELEFONO.
100% 100% 31
Se dará Entrega de algunos resultados de
exámenes por internet según criterios
médicos.LABORATORIO 4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
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Estado de la
actividad
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ACCIONES
(porcentaje)
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ACCIONES DE MITIGACION
Se continuara fortaleciendo el registro en la
historia clínica digital.GERENCIA 5
SE EVIDENCIA EL MANEJO DE
HISTORIAS CLINICAS SISTEMATIZADAS
EN LA MAYORIA DE LAS AREAS.
80% 80% 31
Se fortalecerá la ventanilla única de atención
al usuario.FUNCIONARIA OAU 6
SE EVIDENCIA LA FUNCIONABILIDAD,
PERO HACE FALTA FORTALECER MAS.70% 70% 31
La entidad remitirá toda la correspondencia
por Correo electrónico evitando las fotocopias
y siendo amigable con el medioambiente. TECNOLOGIA Y ARCHIVO 7SE EVIDENCIA QUE SE REALIZA EN
ALGUNOS CASOS.70% 70% 31
Se adopta como medio de comunicación
oficial los correos institucionales, evitado la
radicación de oficios físicos.TECNOLOGIA Y ARCHIVO 8
SE EVIDENCIA QUE SE REALIZA EN
ALGUNOS CASOS.80% 80% 31
Se adoptaran las pautas y reglas claras en la
administración de los expedientes para
cualquier etapa del ciclo vital de los
documentos mediante la implementación del
manual de Archivo.
TECNOLOGIA Y ARCHIVO 9 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Se simplificara los documentos soporte de las
cuentas a pagar con el fin de evitar
documentos innecesarios o duplicados en las
mismas y disminuir el volumen de
documentos para archivar.
FINACIERO Y
CONTRATACION10 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Lugar – Identificar un lugar para llevar a cabo
la Audiencia Pública, debe ser amplio,
respondiendo a las necesidades de la Entidad
y de fácil acceso a la ciudadanía; se tendrán
en cuenta las normas básicas de seguridad.GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Fecha – se establecerá con la suficiente
anticipación, y se informara a quienes deban
asistir para que igualmente con el debido
tiempo, reserven su agenda.GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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actividad
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ACCIONES
(porcentaje)
CRONOGRAMA VIGENCIA 2016
ACCIONES DE MITIGACION
Duración – la Rendición de cuentas se
programara para llevarse a cabo en una
jornada continua de 8 a.m. a 2:00 p.m., esto
con el fin de evitar cortes y deserción de la
Audiencia.
GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Número de invitados y personas esperadas a
la convocatoria – Se debe prever el número
de personas que se harán presentes en la
Audiencia Pública para poder planear antes y
no tener que enfrentar contratiempos mayores
el día de la misma por falta de logística y de
recursos.
GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Suministros – se establecerán las
necesidades de suministros para el adecuado
desarrollo de la Audiencia, ejemplo refrigerio,
computador, punto de red, internet, pantalla,
cámara de video, grabadora, papelería,
registro de asistencia, etc.
GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Reglamento de la audiencia – Se llevará una
agenda para su desarrollo donde se tendrá
en cuenta aspectos varios como tiempo de
intervenciones, número de intervenciones, se
especificaran las reglas para el desarrollo de
la Audiencia.
GERENCIA NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
El Hospital del Rosario cuenta con Página
Web wwwhospitaldelrosario.com, la cual será
actualizada de manera permanente con
relación a los planes, programas y proyectos
de la E.S.E.TECNOLOGIA Y ARCHIVO NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
En cada dependencia se fortalecerá la
Atención al Ciudadano para proveer una
Información veraz y oportuna, de forma
presencial, virtual y vía telefónica.FUNCIONARIA OAU NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Crear relaciones de respeto y fortalecer
siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
TALENTO HUMANO NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
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DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
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Estado de la
actividad
(porcentaje)
AVANCE
ACCIONES
(porcentaje)
CRONOGRAMA VIGENCIA 2016
ACCIONES DE MITIGACION
Presentación de consultas, quejas y reclamos:
A través de la página Web, en el link quejas y
reclamos donde se puede formular sus
requerimientos, este proceso estará a cargo
de la Oficina de OAU, quien será la
responsable de seleccionarlas, clasificarlas y
dar respuesta.
FUNCIONARIA OAU NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Presentación de quejas, reclamos o
sugerencias personalmente en las oficinas de
la Entidad, las cuales serán clasificadas por el
OAU y resueltas en los tiempos establecidos.FUNCIONARIA OAU NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Buzones físicos ubicados en la Entidad, los
cuales serán abiertos conforme al
procedimiento documentado por la E.S.E con
la Asociación de Usuarios. FUNCIONARIA OAU
SE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION Y
EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO100% 100% 31
Se elaboran planes de mejoramiento sobre las
propuestas, quejas, reclamos y expectativas
planteadas por la ciudadanía en la rendición
de cuentas.FUNCIONARIA OAU 0% 0% 31
Implementar acciones de educación,
concientización, fortalecimiento y promoción
de una nueva cultura de responsabilidad,
dirigidos a la comunidad en general.FUNCIONARIA OAU NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Mostrar, publicitar y dar a conocer todas las
acciones que lidere o ejecute en materia de
gestión administrativa y misional, que
permitan mejorar la democracia y el control
social.
GERENCIA 1 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Emitir información clara, completa, oportuna,
confiable y sencilla de la operación y
procedimientos de la entidad. CALIDAD 2 NO SE EVIDENCIA 50% 50% 31
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RESPONSABLES
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA A DICIEMBRE 31 DE
2016
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Estado de la
actividad
(porcentaje)
AVANCE
ACCIONES
(porcentaje)
CRONOGRAMA VIGENCIA 2016
ACCIONES DE MITIGACION
Asegurar la comprensión de la gestión de la
entidad por cualquier ciudadano, de manera
que se logre generar confianza en la
institución y prevenir la ocurrencia de hechos
de corrupción.
GERENCIA 3 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
Fortalecer los sistemas de información
electrónicos con el fin de que sean
efectivamente una herramienta para promover
el acceso a la información pública”.GERENCIA 4 NO SE EVIDENCIA 0% 0% 31
28%PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2016 CON CORTE 31 DE DICIEMBRE
Responsable del
Seguimiento de la
estrategia
LUZ EUGENIA VINASCO
Asesor de Control Interno
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