SITUACION ACTUALMATRIZ DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE ELECTRO PERU S.A

SITUACION PROYECTADA

. SITUACION FINANCIERA ( EN SOLES) Ingreso anual de S/ 1121 mm (sin igv) Patrimonio neto S/ 3128 mm

Utilidad neta S/. 305 mm

Disponibilidad de fondos S/342 mm

No tiene deuda financiera.INGRESOS ADICIONALES Ingreso por venta anual S/260 MILLONES sin (igV) por Quillbamba S/. 312 mm por el 20 % de participacin en los proyectos Reduccin de ingresos dejados de percibir por mantenimiento de CH Mantaro Ingresos por aporte de Ch Mollepata

PARTICIPACION E INGRESO EN MERCADO ELECTRICOSe atiende el 17% de la demanda mxima del SEIN se produce el 19% d4el consumo de energa Incremento de su energa firme en 28% Participacin del 20 % de ELECTROPERUS.A en el nodo energtico del sur

GENERACION DE ENERGIA CH MANATARO 1008 mw de potencia CT TUMBES 18.7 mw de potencia

MITIGACION DE RIEGO HIDRICO

441.2 millones de metros cbicos del ago junin212.6 millones de metros cbicos de embalses propios

GENERACION DE ENERGIA CH Mantaro: 1 008 MW de Potencia CT Tumbes: 18.7 MW de Potencia CT Quillabamba: 200MW 20% Nodo Energtico Sur 300 MW CH Mollepata 458 MW

ENCARGOS PIPS DE AFIANZAMIENTO DE LA SEGURIDAD ENERGTICA: CT QUILLABAMBA: 200 MWA la fecha, cuenta con estudios de perfil y factibilidad, con miras a convocar lo propio respecto al EIA. C.T. Del Nodo Energtico del Sur: 1500 a 2000 MW Encargo en proceso de implementacin.

CT Quillabamba en operacin con 200 MW.

20% de participacin en la generacin elctrica para atender al NodSur

Encargos de Comercializacin:Compra de Gas + Transporte por Gasoducto del Sur: 400 Contratacin de 400 MPCD y su transporte de Camisea al sur (llo o Mollendo)

Cartera de Proyectos Propios: Segundo tnel, que permite la inspeccin y eventual rehabilitacin del tnel existente, sin interrupcin de la produccin energtica del Complejo Mantaro Requiere una inversin de 481.5 MM USO CH Mollepata, de 600 MW La inversin Total del proyecto del nuevo tnel la CH Mollepata y la lnea de transmisin, sera de 960 MM USO

Tnel Paralelo de 18 Km para CH de Mantaro operativo.CH Mollepata operando 600 MW de capacidad, que funcionara en pocas de avenida.Lneas de Transmisin operativas.CT (a gas /petrleo) para asegurar potencia de la CH todo el ao en estudio.

Sistemas de Gestin: Sistemas de Gestin de Calidad Sistemas de Gestin Ambiental Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional Modelo de excelencia ImplementadoMejores prcticas a nivel mundial implementadoEvaluacin de resultados e Impactos como mecanismo de control del desempeo

Marco Regulatorio: Sistemas administrativos del Estado Tiempo estimado de ejecucin de Proyectos con Sistemas administrativos. Marco regulatorio que promueve el accionar competitivo de ELECTROPERU y la inversin en el desarrollo de proyectos propios

Cuadro de Asignacin de Personal: 252 puestos, con personal de amplia experiencia en el sector elctrico, especialmente en generacin hdrica. Modelo Organizacional adecuado a las necesidades de la empresa. Modelo de desarrollo de capital Intelectual, que promueve la innovacin v desarrollo de meleras, implementado.