MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E ...
Transcript of MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E ...
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en
cia
De
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Influ
en
cia
ble
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
Cambio a luces LED (diseño
de iluminación).
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 10 467,5 Medio
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Entrada x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 62,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974 N.A
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administr5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administr
ativos.
5 196,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Cambio a luces LED (diseño
de iluminación).
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X OAP 10 467,5 Medio
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X OAP 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X OAP 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 62,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio 5 277,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio 5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 5 1 38 5 5 25 40,25 Medio X 5 201,25 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
OAP
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
X X
1.1 Actividades administrativas
N.A
x
x
x
Entrada x
x
Entrada x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
1 Producción
x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
las Instalaciones del INM
3
4
x
x
Salida x
Actividades administrativasTodos los procesos
MisionalesProducción
x Consumo de Papel
xConsumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
Generación Residuos Peligrosos
- Programación del servicio todos los
laboratorios de SMF
- Recepcionar el equipo, instrumento o
muestra todos los laboratorios de SMF
Producción
Salida x
Consumo de Papel Entrada x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación Residuos Peligrosos
Entrada
No se identifica
No se identifica
x
x
x
x
x
Salida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
VALORACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
VA
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VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE
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E NORMATIVIDAD
ASOCIADA
CONDICIÓN DE
OPERACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
TIPO DE
ASPECTO
TO
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MP
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ETAPA
PERSPECTIVA
CICLO DE VIDA
Consumo de Papel Entrada
Exi
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IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Se
veri
da
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Ma
gn
itud
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
* Planeación institucional
* Administración del SIG
*Comunicaciones
*Cooperación técnica y
científica
*Interacción con el
ciudadano
*Control interno
*Apoyo y asesoría Jurídica
*Administración de recursos
financieros
*Proyectos de Inversión
Resolución 909
y 910 del 2008/
CRITERIO LEGAL (35% )IMPACTO AMBIENTAL
Código: E1-02-F-40
Versión: 02
Página: (Ver pie de Página)
EF
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OL
DESCRIPCIÓN ASPECTO
IM
PA
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S.C
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SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
IMPACTO
AMBIENTAL
Ge
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IMPACTO AMBIENTAL
(50% )
Fre
cue
nci
a
PARTES INTERESADAS
(15%)
TO
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EG
AL
ALCANCE
DEL
ASPECTO
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
CA
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CT
ER
DE
L I
MP
AC
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CONTROL OPERACIONAL
ACCIONES Y CONTROLES OPERACIONALES
Elim
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Su
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Co
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MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ITÉM
PROCESO ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ACV
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PO
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UN
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DE
S
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Responsa
ble de
proceso
OAP
OAP
OAP
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes. OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos), OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
No se identifica
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
No se identifica
Pogtencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 392,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Generación de polvo Salida x Contaminación del aire -1 1 1 1 5 1 5 36 5 5 25 22,1 Bajo X Sistema de extracción.
responsable laboratorio
1 22,1 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
xPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
xGeneración de emisiones
atmosféricasSalida x Contaminación del Aire -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 39,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación a la Biota. -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Presión sobre los recursos naturales -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Mantenimientos equipos de la Subdirección de Física. OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Compra de equipos
metrológicos ahorradores de
energía
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
x Uso de Calor Entrada xAumento de la temperatura del
ambiente-1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
Responsa
ble 1 16,1 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
Salida
Salida
x
x
x
Salida
x
x
x
Calibración o ensayo en instalaciones
del INM :
- Lab. Masa e instrumentos de pesaje
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
x
x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
las Instalaciones del INM
Producción
Producción
4
Producción
x
x
Derrame de sustancias químicas Salida
Entrada x
Derrame y Generación de incendio en
el Almacenamiento de sustancias
químicas en los laboratorios
Generación Residuos Peligrosos
Producción
Salida x
Salida x
Salida x
Generación Residuos Peligrosos
xAlmacenamiento de sustancias
químicas (laboratorios SMF)Derrame de sustancias químicas
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
Generación Residuos Peligrosos
Inspección visual y Limpieza del equipo
a calibrar :
- Lab. Masa e instrumentos
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
- Programación del servicio todos los
laboratorios de SMF
- Recepcionar el equipo, instrumento o
muestra todos los laboratorios de SMF
Producción
x
EntradaUso de productos químicos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel
Generación de RAEES x
Salida x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Responsa
ble
laboratori
o
OAP
OAP
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan de gestión integral de residuos peligrosos y
especiales. Inspecciones, bajas.
OAP
OAP
Responsa
ble de
laboratori
o
OAP
No se identifica
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
posconsumo.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
xReutilización de sustancias químicas
(aceite siliconado)Salida x
Disminución de la Demanda del
Recurso 1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsa
ble
laboratori
1 33,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
No se identifica
x Generación de vapores tóxicos Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 1 38 5 5 25 40,25 Medio X Sistema de extracción.Responsa
ble 5 201,25 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
x Generación de vapor de agua Salida x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 1 1 1 29,65 Bajo X Sistema de extracción.
Responsa
ble
laboratori
5 148,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Controles de SSTTalento
Humano5 166,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
-M1-01.L06.F-10 Mantenimiento Equipos Laboratorio de
volumen.
OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Adecuar el sistema de
recirculación del agua del
laboratorio de volumen a un
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
x Uso de pilas recargables Salida X Disminución de residuos a disponer. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XPrograma de gestión integral de residuos peligrosos y
especiales. Responsable laboratorio1 33,25 BajoDecreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
Inundación o fugas de Agua por
ruptura de tubería en laboratorio de
volumen.
Producción x Fuga de Agua Salida X Agotamiento del Recurso natural -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio XPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Brigadista
s,
responsab
le de
1 39,25 Bajo ley 373 de 1997 Realización cronograma de
mantenimientos
xGeneración de emisiones
atmosféricasSalida X Contaminación del Aire -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Erosión del suelo -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Presión sobre los recursos naturales -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo
-1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
x Generación de emisiones Salida x -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X
Responsa
ble de
laboratori
o
5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble de
laboratori
o
5 166,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del AguaAgotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Salida X
Salida X
X
Salida
Producción
XProducción
XSalida
XSalida
x
x
Calibración o ensayo en instalaciones
del INM :
- Lab. Masa e instrumentos de pesaje
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
las Instalaciones del INM
Generación de incendio por cortes
eléctricos
4
Transporte/entre
ga
Producción
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel Entrada x
Calibración, medición y/o ensayo en
sitio:
- Lab. Masa, Volumen, Densidad,
Dimensional, Fuerza, Potencia y
Energía,
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
sitio.
Contaminación del aire
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
x
x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación Residuos Peligrosos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
xx
x
x
x
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Responsa
ble
laboratori
o
OAP
OAP
OAP
OAP
Responsa
ble de
laboratori
o
Responsa
ble de
laboratori
o
Responsa
ble de
laboratori
o
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Servicios
Administr
ativos.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
No se identifica
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 BajoAumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 5 166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Prestación de servicios de
calibración o ensayos
x
4
Consumo de Papel Entrada x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
- Emisión de Certificados, estampillas
e Informes de Ensayo
- Entrega de Equipos
- Evaluación de los Servicios de
Calibración por parte del Cliente
Producción
Consumo de Papel Entrada x
x
x
x
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
- Solicitud cliente interno
- Análisis de factibilidad del servicio
Diseño
Entrada x
x
Salida x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
x
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Responsa
ble de
laboratori
OAP
Responsa
ble de
laboratori
OAP
OAP
OAP
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 1 1 10 37 1 1 1 19 Bajo X 5 95 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 1 10 1 5 10 51 1 1 1 29,15 Bajo X 5 145,75 BajoLey 55 de 1993
Decreto 4741 de
Contaminación Atmosférica. -1 10 1 10 1 5 10 51 1 1 1 29,15 Bajo X 5 145,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada X -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto
x Generación de emisiones Salida X -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
No se identifica - Transporte de insumos
Adquisición de
las materias
primas e
insumos Derrame de sustancias químicasx Entrada X
Contaminación del aire
E1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y ServSuperviso
r
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Superviso
r
Salida x
Salida
X
X
X
4
- Fabricación de piezas, ensambles,
prototipos, metalmecánicos.Producción
xGeneración de Residuos No
Peligrosos
- Solicitud cliente interno
- Análisis de factibilidad del servicio
Diseño
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Selección de materiales y corte
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
x
x
Salida x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Uso de productos químicos Entrada
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Responsa
ble
laboratori
o
Oportunidad: Compra de
materiales con criterios
ambientales.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. v-
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 N.A
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 5 36 5 5 25 56,75 Medio X 1 56,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 5 36 5 5 25 56,75 Medio X 1 56,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.-
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 N.A
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Salida X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Salida X Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Salida
Salida
X
X
X
4
- Fabricación de piezas, ensambles,
prototipos, metalmecánicos.Producción
XGeneración de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Salida x
Salida
x
Producción
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Soldura y pintura
x
x
x
Derrame de sustancias químicas
x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
x
x
x
x
x
x
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Responsa
ble
laboratori
o
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
OAP
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsa
ble
laboratori
o
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Responsa
ble
laboratori
o
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Salida Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Salida Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Contaminación al suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 BajoDirectiva
Presidencial No.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo No especifica
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
X
X
X
X
4
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas Salida x
Salida
- Limpieza del producto
Producción
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Soldura y pintura
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
x Consumo de Papel Entrada x
xConsumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Producción
- Entrega del producto
Producción
Uso de productos químicos Entrada
- Mantenimiento de máquinas
preventivo.
x
x
x
x
Producción
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Responsable laboratorio
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
OAP
OAP
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Responsa
ble de
proceso
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X OAP 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X OAP 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Responsa
ble de
laboratori
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s, 1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 BajoAumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XPrograma ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Socialización video buenas prácticas ambientalesOAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
Sensibilización en buenas practicas ambientales
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X OAP 1 71,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 1 71,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
X
X
X
4
5
Consumo de Papel Entrada
SalidaGeneración de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
- Planificación y programación
- Inscripciones y registro
Diseño
- Desarrollo del curso
- Evaluación y entrega de certificado
Cursos de capacitación
x
Producción
x
x
x x
x
X
x
x
Generación Residuos Peligrosos Salida
Uso de productos químicos Entrada
x
x
Salida
Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
Derrame de sustancias químicas Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Producción
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Derrame de sustancias químicas Salida x
x
x
x
x
- Mantenimiento de máquinas
preventivo.
x
x
x
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
No se identifica
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
Oportunidad: Realizar
separación adecuada de los
residuos.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
Oportunidad: Realizar
separación adecuada de los
residuos.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
- Mantenimiento de máquinas
correctivo.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015 Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo Ley 373 de
1997 "Programa
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 10 10 68,5 1 5 5 52,5 Medio X 5 262,5 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
x Consumo de combustible Entrada X -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida X -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
No aplica
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
E1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Superviso
r No aplica
Superviso
r
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
x
Entrada X
x
- Compra de insumos.
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Derrame de sustancias químicas
x
Derrame de sustancias químicas
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
- Transporte de insumos
x
Salida x - Almacenamiento de reactivos
Uso de productos químicos Salida
Producción
5
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
- Desarrollo del curso
- Evaluación y entrega de certificado
Cursos de capacitación
Producción
x
Contaminación del aire
x
x
x
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
laboratori
o
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio1 73 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
xReutilización de sustancias químicas
(aceite siliconado)Salida x
Disminución de la Demanda del
Recurso 1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
Responsa
ble
laboratori
1 33,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
No se identifica
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- M1-03-I-06 Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entidades
circundantes.
x Fuga de agua Salida x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
la SMQB
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entidades
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entidades
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD: Compra de
equipos metrológicos
ahorradores de energíaAgotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble de
laboratori
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 71,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo XPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
Brigadista
s, 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
Brigadista
s, 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 10 51 5 5 25 64,25 Medio X Responsable laboratorio1 64,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio5 365 Medio
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
No aplica
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
5 312,5 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Compra de
equipos metrológicos
ahorradores de energía
RIESGO: Falla en los
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
1 33,25 Bajo
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
X
XSalida
x
Salida x
x
x
x
X
XSalida
x
XSalida
- Medición (bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
Producción
x
x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel Entrada
Salida
Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
- Preparación (elaboración, envasado,
etiquetado y empaque)
Lab: (preparación inorgánica y
orgánica, balanzas in. org, producción
de agua, cuarto limpio, lavado,
bioanálisis)
Producción
Uso de productos químicos
x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Derrame de sustancias químicas Salida x
x
Salida xGeneración Residuos Peligrosos
Diseño - Planificación Anual para la
producción de materiales de referencia
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 33,25 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble
laboratori
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsa
ble
laboratori
1 71,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Brigadista
s,
responsab
le de
5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Compra de equipos
metrológicos ahorradores de
energía
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Responsable propceso1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 5 5 22,75 Bajo X 5 113,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 5 5 22,75 Bajo X 5 113,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo No aplica 10 221,5 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto No aplica
x Generación de emisiones Salida x -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo No aplica 10 221,5 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ No aplica
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X Entrega hoja de seguridad del MR al cliente 5 218,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X 8 350 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
Responsa
ble
proceso
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Compra de equipos
metrológicos ahorradores de
energía
X
Entrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
Contaminación del aire
x Derrame de sustancias químicas Salida
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
Responsa
ble
propcesoo
No aplica Tratamiento y /o
Disposición Finalx
Uso del suelo Entrada
Almacenamiento de Gases químicos Producción
N,A
Almacenamiento MR
- Comercialización MR
Responsa
ble
propcesoo
Responsable propcesoo
Responsa
ble
propcesoo
Transporte/entre
ga
Producción
Uso
x Uso de productos químicos Entrada XEntrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
No aplica
x Generación Residuos Peligrosos Salida x Entrega hoja de seguridad del MR al cliente No aplica
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.Entrada
Entrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
No aplica
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Certificado digital
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
XSalida
x
X
x
X
- Elaboración de informes y evaluación
del resultado, Revisión del certificadoProducción
x
Generación Residuos Peligrosos Salida
Tratamiento y /o
Disposición FinalUso del suelo
Uso
Uso de productos químicos Entrada
x
x
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Medición (bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
Producción
Consumo de Papel Entrada
Derrame de sustancias químicas Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Consumo de Papel
Generación Residuos Peligrosos Salida
Entrada
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
No se identifica
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
No se identifica
Reducción en el uso de insumos contaminantes.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsa
ble
proceso
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsa
ble
proceso
5 233,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsa
ble
proceso
5 233,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
No aplica
x Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 33,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
Transporte/entre
ga
Comparación
interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
- Adquisición de IOC
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsa
ble
proceso
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Mantenimiento sistema extracción de
gases y vapores
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
Almacenamiento de Gases químicos Producción
Responsa
ble
proceso
Responsa
ble
proceso
x Generación Residuos Peligrosos Salida x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Salida X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros.
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
x Generación Residuos Peligrosos Salida x
Mantenimiento sistema administración
de gases
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Salida X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
- Medición de Gases por Lectura Directa, Mínimo 6
puntos por cada sede o centro de trabajo de la empresa.
Muestreo del 80% de la jornada de trabajo; incluye
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
x Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
x
- Preparar los items de comparación
y/o ensayo de aptitud
Contaminación del aire
Derrame de sustancias químicas Salida x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Producción
X
Salida X
x
7
Producción
Entrada x
- Planificación del servicio de
comparación interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
x
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
Responsable laboratorioE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
No se identifica
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo XBrigadista
s, 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s, 1 26,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administr5 233,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsa
ble de
proceso
5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Responsa
ble de
proceso
10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 BajoTransporte/entre
ga
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Calibración Internacional de patrones
Comparación
interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Condiciones colombia compra eficiente para vuelos
Contrato aduana: E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST
adquisición productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Salida x
x
x
X
10.3 Desarrollo del ejercicio de CI y/o
EA, Realización y reporte de
mediciones
- Preparar los items de comparación
y/o ensayo de aptitud
Consumo de Papel
SalidaGeneración de Residuos No
Peligrosos
Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
Derrame de sustancias químicasx
Servicio de asesoría metrológica en
aspectos científicos y tecnológicos de
las mediciones y sus aplicaciones
prestado a empresas en general (SAM).
Servicio de evaluación de capacidad
metrológica para laboratorios de
calibración y ensayo (ECM).
capacidades y competencias técnicas
de los laboratorios de calibración, en
coordinación con el Organismo
Nacional de Acreditación u otros
organismos de acreditación autorizados
(ECCT).
de formación específica (CFE)
Asistencia técnica8
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
x
x
x
x
Transporte/entre
ga
Consumo de Papel Entrada
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas Salida x
x
Salida X
x x
7
Producción
10.4 Análisis de Resultados y
evaluación
10.5 Reunión de Cierre, entrega de
Certificado de Participación, Informe y
evaluación del servicio
Producción
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes. OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Producción
Transporte/entre
gaCondiciones colombia compra eficiente para vuelos
Servicios
Administr
ativos.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
No aplica
Responsa
ble de
proceso
Servicios
Administr
ativos.
No aplica
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s, 5 131,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 397,5 Medio
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
x Emisiones Atmosféricas Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X Instructivo buenas prácticas ambientales,
Servicios
Administr
ativos.
5 198,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
5 131,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
x Emisiones Atmosféricas Salida X Contaminación atmosférica -1 10 1 10 1 1 10 37 5 5 25 25,75 Bajo X
Servicios
Administr
ativos.
5 128,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
1 46,75 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Adquisición de materiales de referencia
Transporte/entre
ga
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Calibración Internacional de patrones
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Condiciones colombia compra eficiente para vuelos
Contrato aduana: E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST
adquisición productos y servicios
X
X
Salida X
X
Salida X
x
x
Entrada
Salida x
Derrame de sustancias químicas Salida
Derrame de sustancias químicas Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
xDerrame de sustancias químicas Salida
Uso de productos químicos Entrada
Tratamiento y /o
Disposición Final
Mantenimiento correctivo de equipos
Mantenimiento Preventivo de equipos
Transporte/entre
ga
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
Derrame de sustancias químicas
x
x
producción
x
x
Uso de productos químicos
Generación de Residuos No
Peligrosos Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Producción
x
x
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Servicios
Administr
ativos.
No aplica
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios. Charla preooperacional
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Resolución 909
y 910 del 2008/
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No aplica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
No aplica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x
Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/ Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio XEficiencia Administrativa y Cero Papel, uso de software
para el control de impresiones. Instructivo buenas OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 0 5 5 25 21,25 Bajo X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambientalOAP 10 212,5 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
x Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Aprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Ejecutar capacitaciones y eventos.
Elaborar y publicar el boletín
electrónico
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Superviso
r
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios No aplica
Superviso
r
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14.1 Formulación de proyectos de ID+i
y actividades administrativas
Diseño
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Transporte/entre
ga
x
x
x
x
x
Entrada X
x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
Mantenimiento correctivo de equipos
Derrame de sustancias químicas Salida
Coordinación de la RCM
13.1 Planificación y programación de
eventos, capacitaciones, asistencia
técnica para la RCM y otras actividades
administrativas
Diseño
Consumo de Papel Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Producción
Consumo de Papel Entrada
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
x
10
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
No se identifica
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios. Charla preooperacional
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administr5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 10 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 625 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
OAP 10 262,5 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 53,75 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Controles de SSTTalento
Humano5 233,75 Bajo No se identifica
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.x
x
xConsumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Producción
14.3 Ejecución de proyectos de ID+i -
Laboratorios SMF
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
Salida x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
x
x
14.2 Ejecución de proyectos de ID+i -
Desarrollo de MR, métodos de
medición y capacitaciones
Lab: (preparación inorgánica y
orgánica, balanzas in. org, producción
de agua, cuarto limpia, lavado,
bioanálisis, bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
ACOMPAÑAMIENTO TERCEROS
x
x
x
x
Salida x
Entrada
14.1 Formulación de proyectos de ID+i
y actividades administrativas
Diseño
Entrada
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
No se identifica
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
- Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-
02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
No se identifica
Superviso
r No se identifica
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -M1-
01.L06.F-10 Mantenimiento Equipos Laboratorio de
volumen.
- Mantenimientos equipos de la Subdirección de Física.
- M1-01 L06 I-05 Manejo y Mantenimiento Desionizador
Agua
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Controles de SSTTalento
Humano5 166,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Riesgos: Afectación a
funcionarios
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Entrada x
x
x
x
Salida x
Salida
x
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
x
x
14.3 Ejecución de proyectos de ID+i -
Laboratorios SMF
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Derrame de sustancias químicas Salida x
x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
x
x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
14.4 Participación en eventos de
divulgación científica e intercambio
científico
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
Superviso
r No se identifica
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Producción
Producción
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio Ley 373 de
1997 "Programa
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsa
ble
laboratori
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Automotores, Reporte De Actividades Automotores,
Planilla De Control De Consumo E Histórico De
Automotores, Contrato mantenimiento y revisión tecnico
mecánica.
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Supervisor 1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
Generación Residuos Peligrosos Salida
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Transporte/entre
ga
x
15.2 Desarrollo de proyectos de
automatización
Producción
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Automatización de
procesos de medición12
Consumo de Papel Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
x
Salida x
x
Diseño
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
15.1 Planificación para el desarrollo de
proyectos de automatización
15.2 Adquisición de bienes y servicios
Otras actividades administrativas
14.4 Participación en eventos de
divulgación científica e intercambio
científico
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
posconsumo..
No se identifica
No se identifica
Producción
Transporte/entre
ga
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Controles de SSTTalento
Humano5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Riesgos: Afectación a
funcionarios
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
Decreto 1076 de
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio XEficiencia Administrativa y Cero Papel, uso de software
para el control de impresiones. Instructivo buenas OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Producción
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
Salida x
x
xEntrada
x
Salida x
x
x
Salida
Tratamiento y /o
Disposición FinalUso del suelo
15.2 Desarrollo de proyectos de
automatización
Producción
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso
Generación de Residuos No
Peligrosos
Actividades administrativas
Consumo de Papel Entrada
Gestión documental13
Automatización de
procesos de medición12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Reducción en el uso de insumos contaminantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
No se identifica
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 420 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X OAP 5 268,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
xPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 420 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoDecreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Superviso
r No aplica
Producción
Producción
Producción
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Especificaciones del acuerdo marco de precios.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
x
Salida x
Entrada x
x
x
x
x
Salida x
Entrada
Salida x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
Administración de sistemas
de información
Salida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Consumo de Papel Entrada
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
x
x Entrada
Salida
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Administración y uso de infraestructura
tecnológica y de comunicaciones
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Actividades administrativas
14
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Actividades administrativas
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
Peligrosos
xProducción
Gestión documental13
x
Generación de IncendioAdministración del Archivo central
x
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Mantenimientos preventivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
Administración de sistemas
de información
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
xx
14
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. - Charlas
preoperacionales a contratistas externos.OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SSTTalento
Humano5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 397,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Mantenimientos preventivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Mantenimientos correctivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
producción
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
x
Salida x
Entrada x
Salida x
Entrada x
x
x
x
Administración de sistemas
de información
Ingreso, desarrollo y retiro
de personal
20.1 Actividades administrativas
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
15
Implementación de actividades del Plan
de bienestar, plan de capacitaciones y
plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
x
x
14
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoDecreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Producción
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
xEntrada
x
x
x
Entrada x
x
Salida x
Entrada x
x
x
Ingreso, desarrollo y retiro
de personal
Consumo de Papel
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
x
Producción
20.1 Actividades administrativas
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
20.1 Actividades administrativas
16
15
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Implementación de actividades del Plan
de bienestar, plan de capacitaciones y
plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Contratación y adquisición
de bienes y servicios
Salida
producción
Salida
Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Reducción en el uso de insumos contaminantes.
OPORTUNIDAD: Cambio de
soportes a medio magnètico.
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción.
Responsa
ble 1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Supervisor 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Supervisor 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Supervisor 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Supervisor 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X Supervisor 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Supervisor 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Supervisor 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No aplica
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Supervisor 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ No aplica
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Supervisor 5 131,25 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadista
s, 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Condiciones colombia compra eficiente
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No aplica
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Servicios
Administr
ativos.
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Mantenimiento de la infraestructura
(planta eléctrica de emergencia de 450
kva, incluyendo repuestos)
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Superviso
r
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
OAP
Uso planta eléctrica de emergencia de
450 kva
Uso del suelo Entrada xE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Producción
Tratamiento y /o
Disposición Finalx
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias.
Plan de Emergencias y contingencias.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
x
Salida x
xEntrada
x
x
x
Salida x
20.1 Actividades administrativas
Entrada
x
x
x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
producción
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Uso de productos químicos
Generación de Incendio
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Salida x
x
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
No se identifica
No se identifica
No se identifica
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Servicios
Administr
ativos.
5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadista
s, 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Mantenimiento de Motobombas y
control hidráulico
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Servicios Administrativos.
OAP
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Supervisor
Mantenimiento de la infraestructura
(subestación eléctrica)
Tratamiento y /o
Disposición Final
Superviso
rUso del suelo Entrada x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Uso subestación eléctrica
Uso planta eléctrica de emergencia de
450 kva
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
x
x
Salida x
Salida x
Entrada x
x
x
x
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida
producción
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación de Residuos No
Peligrosos
producción
Uso del suelo
Tratamiento y /o
Disposición Final
x
x Salida
Generación de Incendio
x
Derrame de ACPM Salida x
SalidaDerrame de ACPM
Generación Residuos Peligrosos Salida
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SSTTalento
Humano5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SSTTalento
Humano5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Servicios
Administr
ativos.
10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Servicios
Administr
ativos.
10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
No se identifica
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X 5 277,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X 1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SSTTalento
Humano5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Mantenimiento de la infraestructura
(sistema de climatización laboratorios
SMQB y SMF)
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Supervisor
Uso del sistema de climatización
laboratorios SMQB y SMF
Superviso
rUso del suelo Entrada x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Mantenimiento de Motobombas y
control hidráulico
Uso Motobombas producción
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Servicios Administrativos.
Tratamiento y /o
Disposición Final
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
Salida x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida x
x
x
x
Salida x
x
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
No se identifica
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Realizar cambio al sistema de
climatización a gas.
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. -
Cronograma mantenimiento sistema de climatización.OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 No se identifica
x Consumo de Energía Salida x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
x Consumo de Agua Salida x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administr5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoDecreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Uso del sistema de climatización
laboratorios SMQB y SMF
Mantenimientos cuarto UPS
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios Entrada x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Entrada x
x
x
Salida x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida x
x
x
Salida x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
x
x
x
Tratamiento y /o
Disposición Final
Uso del suelo
Tratamiento y /o
Disposición FinalUso del suelo
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
x
x
x
x
x
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Supervisor 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
entidades circundantes.
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Responsa
ble de
laboratori
o
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SSTTalento
Humano5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambientalOAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Uso UPS
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
x
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
x
Salida x
Salida
x
x
Salida x
producción
Generación de Incendio
x
x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Salida
Entrada x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x Salida
Salida x
Generación de Incendio
Derrame de Aceites Hidráulicos
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Mantenimiento de la infraestructura
(Compresores de aire)
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Uso de Compresores
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadista
s, 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoDecreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 10 51 5 5 25 64,25 Medio X Supervisor 1 64,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 MedioDecreto 2331 de
2007
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsa
ble
laboratori
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadista
s, 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Responsable propceso1 46,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, Cronograma de
mantenimiento a infraestructura
Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.x
Salida x
Entrada x
x
Salida x
x
x Entrada
x
Uso del suelo
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de Aceites Hidráulicos Salida x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de Combustibles Salida x
producción
x
Salida
Generación de Incendio
Fugas de Combustible
Tratamiento y /o
Disposición Final
x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
x
x
x
Salida x
x
Uso del suelo
Tratamiento y /o
Disposición Final
producción
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Uso de Compresores
Mantenimiento Preventivo y correctivo
del Parque automotor.
Uso del parque automotor
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Mantenimientos al parque automotor
revisión técnico mecánicas y de gases
Plan de Emergencias y contingencias, mantenimientos al
parque automotor.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 BajoDecreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Supervisor 1 73 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio1 73 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambiental.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974N.A
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Supervisor 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Programa de gestión del riesgo químicos. Programa de
sensibilización y toma de conciencia ambiental.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Condiciones establecidas por
colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Plan de Emergencias y contingencias, Condiciones
establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Plan de Emergencias y contingencias, Condiciones
establecidas por colombia compra eficiente.
x
Salida
x
x
Salida
Entrada
x
Salida x
x
Servicio tercerizado de Vigilancia
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de sustancias químicas Salida x
Generación de Incendio
Entrada x
Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Reutilizar o
reciclar el bien o parte del
mismo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
No se identifica
x
x
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
x
Tratamiento y /o
Disposición Finalx Uso del suelo Entrada x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Almacenamiento de bienes para dar de
baja (incluidos RAEES)producción
Baja de bienes.
producción
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
posconsumo..
Servicio tercerizado de Aseo y
Cafetería, con insumos, (prestación de
servicios de mantenimiento locativo:
cambio de luminarias y plomería).
Almacén de insumos de aseo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Condiciones establecidas por
colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Administración de recursos
físicos17
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
No se identifica
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambiental. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974N.A
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsa
ble de
proceso
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 1 55,5 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Servicios
Administr
ativos.
5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 1 39,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos), Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Salida x
Salida x
Salida
x
x
x
Salida
x
x
x
x
Servicio tercerizado de Vigilancia
Salida
Entrada x
Consumo de Papel Entrada
Entrada
Salida
x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Generación Residuos Peligrosos y
especialesx
Generación de Incendio
producción
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Incendio
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
Uso del suelox Entrada x No se identifica
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administr
ativos.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Condiciones establecidas por
colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Servicios
Administr
ativos.
Uso de los ascensores
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administr
ativos.
Mantenimiento de aires
acondicionados.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
Tratamiento y /o
Disposición Final
Mantenimiento Preventivo y correctivo
de ascensores
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Administración de recursos
físicos17
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Uso de refrigerantes Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Servicios
Administr
ativos.
1 39,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Servicios
Administr
ativos.
10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 5 286,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X 5 277,5 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Entrada
Salida
X
x
x
x
Salida x
Salida X
Generación de Incendio
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,producción
x
Uso de productos químicos
x
x
x
x
x
x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Reducción en el uso de insumos contaminantes.
Uso de combustibles producción
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administr
ativos.
Uso de aires acondicionados
Tratamiento y /o
Disposición Finalx Uso del suelo Entrada x
Mantenimiento de aires
acondicionados.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
Servicios
Administr
ativos.
Salida x
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Servicios Administrativos.
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Almacenamiento de combustibles producción
x Derrame de Combustibles Salida x
Transporte/entre
ga
Contratar el Suministro de combustible,
gasolina corriente y A.C.P.M, para el
funcionamiento de los vehículos del
parque automotor y la planta eléctrica
del Instituto Nacional de Metrología.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Servicios
Administr
ativos.
x Generación de Incendio Salida xPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
x Derrame de Combustibles
Contratar el Suministro de elementos
de papeleria y útiles de oficina para
todas las areas de INM.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Servicios
Administr
ativos.
No aplica
No aplica
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 5 286,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Inspección a extintores.5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005 No aplica
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974N.A
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X OAP 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No se identifica
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Programa de gestión del riesgo químicos.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Entrada X
Salida
x
Entrada X
Salida x
x
x
Entrada X
x
Entrada X
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Uso de productos químicos
Uso de productos químicos
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especialesproducción
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
x
x
x
x
x
x
x
x
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
No se identifica
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
No se identifica
No se identifica
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Almacenamiento de materiales e
insumos.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Transporte/entre
ga
x Derrame de Combustibles Salida x
Contratar el Suministro de elementos
de papeleria y útiles de oficina para
todas las areas de INM.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Servicios
Administr
ativos.
producción x Generación de Incendio Salida x
Brigadista
s,
responsab
le de
laboratori
o,
responsab
le taller.
x
Transporte/entre
ga
x Derrame de Combustibles Salida x
Mantenimiento de Extintores: revisión
física de los elementos, pruebas
hidroestáticas y recarga.
Uso de extintores x
x
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administr
ativos.
Uso control de acceso, sistema
telefònico, biométrico, sonido del
auditorio.
No aplica
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Mto preventivo y correctivo del sistema
del control de acceso de las puertas y
puertas electromagneticas, Mto sistema
telefónico, biométrico, sonido del
auditorio.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
No se identifica
Servicios
Administr
ativos.
Servicios
Administr
ativos.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Administración de recursos
físicos17
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administr
ativos.
5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
N.A
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsa
ble
laboratori
o SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/ N.A
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. - Charlas
preoperacionales a contratistas externos.OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Servicios Administrativos.1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X Responsable laboratorio1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X 5 233,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 1 73 5 5 25 57,75 Medio X X 5 288,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
Realizar cambio al sistema de
climatización a gas. Cambio a
luces LED (diseño de
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP
155 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X1
55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X5
166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X5
233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X5
240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 1 62,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 10 5 50 59,25 Medio X X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia,
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
Superviso
r5 296,25 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
No especifica
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 10 5 50 37 Medio X X 1 37 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 10 5 50 37 Medio X 1 37 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 1 50,5 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 1 50,5 Bajo
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Superviso
r
Servicios
Administr
ativos.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
producción
Arriendo instalaciones a la
Superintendencia de comercio,
industria y turismo
E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y buenas
practicas ambientales.Consumo de Papelx Entrada x
Uso de productos químicos Entradax X
X
Entrada X
x
Entrada
Uso de productos químicos
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Mantenimiento de lavado de tanques
de almacenamiento de agua
producción
Contratar los servicios de recolección,
curso y entrega de correo,
correspondencia y demás servicios
postales que se requiera; en las
diferentes modalidades de correo
normal, certificado, dirigido con prueba
de entrega urbano, nacional e
internacional.
x
x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
No se identifica
No se identifica
Transporte/entre
ga
No se identifica
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
x Consumo de Papel Entrada x
xConsumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Adecuaciones físicas a laboratorios y
áreas administrativas
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
OPORTUNIDAD: Implementar
acciones para Maximizar el
aprovechamiento y minimizar
la generación.
Responsa
ble
laboratori
o
Levar Inventario de consumo
de sustancias químicas,
reutilización.
xGeneración Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Uso control de acceso, sistema
telefònico, biométrico, sonido del
auditorio.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Cambio de mariposas y
sistemas push a sensor.
Adquisición de
las materias
primas e
insumos
x Generación Residuos especiales Salida x
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Mantenimiento a la red hidráulica y
sanitaria
Adquisición de
las materias
primas e
insumos No se identifica
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administr
ativos.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Inspecciones
x Uso de productos químicos Entrada x
Cambio de soportes a medio
magnètico. sofware de calidad,
formatos de procesos
digitales.
OAP
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
OPORTUNIDAD: Entregar a
OAP No se identifica
OAP
No especifica
No especifica
Administración de recursos
físicos17
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 10 5 50 59,25 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambiental
Superviso
r10 592,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
No especifica
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Superviso
r1 50,5 Bajo No especifica
x Fuga de Agua Salida X Agotamiento del Recurso natural -1 10 5 50 1 5 5 36 10 5 50 43 Medio XPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Superviso
r1 43 Bajo
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Superviso
r1 50,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974No especifica
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X X
Brigadista
s,
responsab
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X Supervisor 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Brigadista
s,
responsab
1 26,25 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadista
s,
responsab
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadista
s, 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadista
s, 1 53,75 Bajo
x Generación de olores Salida Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas.
Sistema de extracción del sòtano.
OAP 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
No se identifica
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Superviso
r
Superviso
r
Servicios
Administr
ativos.
E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y buenas
practicas ambientales.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
producción
Arriendo instalaciones a la
Superintendencia de comercio,
industria y turismo
xSalida
Salida X
x Derrame de sustancias químicas Salida xPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Generación de Residuos No
Peligrosos x
xGeneración Residuos Peligrosos y
especiales
Fecha de actualización de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales 2017-11-17
LINDA KARINA EULEGELO ROMEROResponsable de la actualización
x Generación de Incendio Salida x
Plan de Emergencias y contingencias,
Inspecciones
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
x Derrame de sustancias químicas Salida x
Plan de Emergencias y contingencias,
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
No especifica
No especifica
Uso del suelo Entrada x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Almacenamiento de residuos
Peligrosos y especialesProducción
x Generación de Incendio Salida x
Plan de Emergencias y contingencias,
Inspecciones
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Almacenamiento de residuos No
Peligrosos.producción
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: falla en los controles
operacionales (asignación de
recursos), afectación al
ambiente y entiodades
circundantes.
Tratamiento y /o
Disposición Final
Contratar la Recolección,
aprovechamiento, Tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos
y especiales
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
OAPVerificación cumplimiento a la normatividad aplicable para
asociaciones de recicladores. No se identifica
Entregar los Residuos No peligrosos
para su aprovechamiento, y/o
disposición final.
Administración de recursos
físicos17
Transporte/entre
ga
xDerrame de Sustancias químicas
peligrosasSalida x
OAPTransporte/entre
ga
Servicios
Administr
ativos.x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076