Matriz Proceso
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Transcript of Matriz Proceso
Matríz de
responsabilidades y
diagrama de flujo.
FORTINO LÓPEZ LÓPEZ
Subprocesos
1 Estratégicos
2 Operativos
3 De apoyo
Procesos Clave
E Ejecuta
P Participa
S Supervisa
C Coordina
PP.2.01.4 Verificar que las actividades se hayan ejecutado en los horarios
establecidos 1 2 3 4
PP.2.02.41 Asignar áreas entre los tres compañeros encargados de esta
actividad.
E
PP.2.02.42 Mantener comunicación constante entre los responsables del
tiempo.
C
PP.2.02.43 Realizar recorridos por las diferentes áreas para informar a
las comisiones los tiempos establecidos para cada actividad.
S
PP.2.02.44 Informar a cada comisión cada vez que se llegue al límite de
tiempo para cada actividad.
C
Diagrama de flujo
INICIO
Asignar áreas entre los tres
compañeros encargados de esta
actividad.
Realizar recorridos por las
diferentes áreas para informar a
las comisiones los tiempos
establecidos para cada actividad
Informar a cada comisión cada vez
que se llegue al límite de tiempo
para cada actividad.
¿Se respetan
los tiempos?
Contar con un tiempo
de colchón para este
caso.
Seguir verificando para
que todo salga de acuerdo
a lo establecido.
Fin
NO SÍ
Verificar que las actividades se
hayan ejecutado en los horarios
establecidos