Memoria 2010

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FONCODESFondo de Cooperación para el Desarrollo Social

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Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDESNidia Vilchez YucraMinistra (enero-setiembre 2010)Virginia Borra ToledoMinistra (setiembre-diceimbre 2010)Vice Ministerio de Desarrollo SocialAura Quiñones LiVice Ministra de Desarrollo Social(enero-setiembre 2010)Zoila Zegarra MontesVice Ministra de Desarrollo Social(setiembre-diciembre 2010)Fondo de Cooperación para el Desarrollo SocialCarlos Arana VivarDirector EjecutivoUnidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo - UGFDPRicardo Romero Trujillo GerenteUnidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura - UGPISusana Haji Shironoshita GerenteUnidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y CiudadanasDonny Chumpitaz MaldonadoGerenteUnidad Gerencial de Articulación TerritorialManuel Zapata VásquezGerenteUnidad de Planeamiento y Resultados José Llacsahuache GarcíaGerenteUnidad Administrativa Eduardo Nicolás Rodriguez GalloGerente

Funcionarios de la Gestión 2010

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FONCODESFondo de Cooperación para el Desarrollo Social

Memoria Anual 2010

I. Presentación

II. Normatividad y Organización Institucional

III. Rol del Foncodes y su Articulación con las Políticas Nacionales y los Programas Sociales

IV. Principales Resultados de la Gestión 20104.1 Logros Generales en el Financiamiento de

Proyectos. 4.2 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura

Social 4.3 Proyectos de Infraestructura Productiva4.4 Liquidacion y Transferencia de Obras4.5 Avances del Proyecto Especial “Mi Chacra

Productiva”4.6 Desarrollo de Capacidades Locales4.7 Resultados del Programa “Compras a MYPERÚ”

V. Ejecución Presupuestal 2010

VI. Estados Financieros

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Alan García PérezPresidente de la República del Perú

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Eco. Virginia Borra ToledoMinistra de la Mujer

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Palabras del Director

ECO. JOSÉ LLACSAHUACHE GARCÍADirector Ejecutivo de FONCODES

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES viene operando desde el año 1991, primero como un fondo orientado a la generación de empleo e ingreso temporal y luego hacia la superación de la pobreza, mediante el financiamiento de pequeños proyectos de infraestructura social y productiva para facilitar y mejorar el acceso de la población en condición de pobreza y extrema pobreza a los servicios sociales básicos, habiéndose convertido de esta manera en el principal instrumento de Política Social del Estado Peruano para la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo social, sobre la base de una estrategia de focalización bien diseñada, anclada en mapas de la pobreza1.

A partir del 2009 y tomando en consideración los avances del proceso de descentralización, uno de los elementos de la nueva estrategia de intervención del FONCODES se vincula directamente con el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales, mediante nuevas formas de acercamiento, diálogo y participación, que contribuya al establecimiento de las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de la inversión social.

Esta estrategia, en el marco de la descentralización, ha implicado que los gobiernos locales sean los responsables de la priorización y selección de los proyectos que financia FONCODES, buscando que estos se enmarquen en los planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos y se articulen con los programas sociales como el Programa JUNTOS; así como participen en la gestión del proyecto mediante un representante en la junta directiva del Núcleo Ejecutor.

Las principales líneas de intervención que FONCODES impulsa son las siguientes:

a) Infraestructura social: comprende proyectos de pequeña y mediana envergadura que tienen como objetivos contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza en

1 Trivelli C. Escobal J. y Revesz. B. 2009. Desarrollo Rural en la Sierra-Aportes para el debate. CIPCA, GRADE, IEP, CIES. Lima-Perú

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áreas rurales y urbano marginales en las siguientes líneas de intervención: puestos de salud aulas, agua potable, letrinas, infraestructura vial (trochas, puentes carrozables y puentes peatonales) y redes secundarias de electrificación.

b) Infraestructura productiva y desarrollo productivo: Comprende proyectos que tienen como objetivo mejorar la base económica a partir de la construcción de infraestructura productiva (por ejemplo infraestructura de riego); así como a desarrollar capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

c) Desarrollo de capacidades locales. Las acciones en esta línea de acción, se realiza en el marco del proceso de descentralización con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales, organizaciones sociales, núcleos ejecutores y ciudadanía organizada, que contribuyan a la mejora de la inversión social y productiva para el desarrollo local.

Para el año 2010 FONCODES contó con recursos presupuestales para proyectos de infraestructura social y productiva y para el Programa Compras a MYPerú, lo que le ha permitido financiar un total de 1,088 proyectos de inversión social, básicamente en infraestructura social y productiva ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor y con la directa participación de las municipalidades, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitirá beneficiar a un total de 493,297 personas en situación de pobreza, entre otros logros importantes del período.

En la presente Memoria Anual se hace una breve referencia a la normatividad y organización institucional, su rol y alineamiento con las políticas de desarrollo social y se describen brevemente los principales logros y ejecución presupuestal del período 2010.

Lima, abril de 2011

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Normativo Institucional: Diferentes Normas de FuncionamientoOrganigrama Estructural

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2.1 BREVE RESEÑA HISTORICA

En agosto del año 2011, FONCODES cumple 20 años de vida institucional, período en el que se han expedido diversas normas que han modificado su ubicación institucional dentro de la estructura del Estado como su accionar. En efecto, desde la creación del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES1 en agosto de 1991, se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de Núcleos Ejecutores.

A partir del año 2002, es decir, después de 10 años de funcionamiento del FONCODES, se cambia la adscripción del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES2, disponiéndose posteriormente mediante Decreto Supremo N° 060-2003-PCM un proceso de fusión3 por absorción en dicho Ministerio.

El Reglamento de Organización y Funciones - ROF4 vigente del MIMDES considera a FONCODES como uno de sus Programas Nacionales y se cambia la denominación de “Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social” por la de “Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES”. En este proceso también se integraron a FONCODES la ex - Oficina Nacional de Cooperación Popular-COOPOP y el ex - Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR.

Entre los años 2005 y 2007 se dictaron otras normas de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura-MINAG y en el MIMDES5; llegándose a transferir al MINAG los proyectos cofinanciados por el FIDA: “Corredor Puno-Cusco” y “Sierra

Sur”; así como la fusión en el MIMDES de la Unidad Gerencial de Promoción de la Paz que formaba parte del FONCODES.

Mediante Decreto Supremo N° 003-2008-MIMDES, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 26 de marzo de 2008, se modificó el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES, derogándose el numeral 4.3 que disponía la extinción del FONCODES.

1 Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social– FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.

2 La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y la adscripción de FONCODES al MIMDES.

3 El Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, publicado con fecha 16 de junio de 2003, dispuso la fusión por absorción, entre otros, de FONCODES al MIMDES.4 El Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprobó el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES. 5 Por Decreto Supremo Nº 003-2007-MIMDES publicado con fecha 03 de mayo de 2007, se aprobó el proceso de fusión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES al Ministerio

de Agricultura – MINAG y al MIMDES.

02 Normatividad y Organización Institucional

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Mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES de fecha 18 de agosto de 2009 se aprueba el Informe de la Comisión de Reorganización Administrativa del FONCODES, en el que se incluyen entre otras disposiciones, la modificación del Rol del FONCODES y de sus líneas de acción.

Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2009-MIMDES de fecha 19 de junio de 2009, se amplió el ámbito de acción de FONCODES hacia las zonas urbanas que cuentan con población en situación de pobreza y pobreza extrema.

A partir de estas últimas normas FONCODES recupera su condición de Unidad Ejecutora y ha recuperado progresivamente su capacidad de financiamiento de proyectos de inversión social, cuya gestión se realiza en el marco del proceso de descentralización, en estrecha interacción con los gobiernos locales y la población beneficiaria organizada en Núcleos Ejecutores.

Entre los años 2003-2008, en el marco del proceso de descentralización, en cumplimento de los planes anuales de transferencias aprobados por Decreto Supremo, se ha transferido a 1,693 municipalidades distritales “verificadas” o “acreditadas” por el ex – Consejo Nacional de Descentralización-CND6 y la Secretaría de Descentralización de la PCM, un monto total de S/. 1,032 millones destinados a la ejecución de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva-PISP que estuvieron a cargo del FONCODES, previa suscripción de convenios de gestión entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y los Alcaldes Distritales. Este proceso concluyó en el año 2008.

En sus 19 años de operación, FONCODES ha financiado alrededor de 56 mil pequeños proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos de desarrollo productivo por un monto total de alrededor de S/. 6,000 millones. Del monto total financiado el 84.4% fueron aprobados para proyectos

6 El CND fue desactivado por DS N° 007-2007-PCM del 25 de enero de 2007 y reemplazado por la actual Secretaría de Descentralización de la PCM.

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localizados en ámbitos de los quintiles 1 y 2 por un total de 4,268 millones de nuevos soles.

2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

De acuerdo con los Artículos 79° y 80° del Decreto Supremo N°011-2004-MIMDES que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, FONCODES es un Programa Nacional del MIMDES, adscrito al Viceministerio de Desarrollo Social y según el Manual de Organización y Funciones del MIMDES la estructura organizacional del FONCODES es la siguiente:

• Órgano de Dirección Dirección Ejecutiva• Órgano de Control Oficina de Control Institucional • Órganos de Apoyo Unidad Administrativa • Órgano de Asesoramiento Unidad de Planeamiento y Resultados – UPR• Órganos de Línea Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura Unidad Gerencial de Fomento al Desarrollo Productivo Unidad Gerencial de Articulación Territorial Unidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades

Institucionales y Ciudadanas• Órganos desconcentrados Equipos Zonales

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FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FONCODES ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE

OFICINA DECONTROL

INSTITUCIONAL

DIRECCIÓNEJECUTIVA

UNIDADADMINISTRATIVA

UNIDAD DEPLANEAMIENTOY RESULTADO

Contabilidad Tesorería Logística RecursosHumanos

Sistemas Planificación Presupuesto Seguimientoy Evaluación

Pre Inversión Raciona-lización

UNIDAD GERENCIALDESARROLLO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS

UNIDAD GERENCIALDE ARTICULACIÓN

TERRITORIAL

CapacidadesCiudadanas

GestiónSub Nacional

UNIDAD GERENCIALDE FOMENTO DEL

DESARROLLO PRODUCTIVO

UNIDAD GERENCIALDE PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA

Des. de Proy.Productivos

SupervisiónArt. Territorial

ServiciosFinanciearos

Evaluaciónde Proyectos

Supervisiónde Proyectos

Liquidación y Transferencia

Comunicaciones Asesoría Legal

Equipos Zonales

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Rol

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Rol de FoncodesObjetivos EstratégicosCaracterísticas de la Estrategia de Intervención

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El rol del FONCODES se encuentra alineado a las políticas nacionales vinculadas con el desarrollo social, el desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y la descentralización, vinculaciones que se precisan en este capítulo.

3.1 ROL DE FONCODES

El rol del FONCODES se encuentra definido en los documentos oficiales siguientes:

En el Informe Nº 01-2009-CRA/FONCODES/MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES, se consigna el siguiente rol:

“Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a través de la gestión articulada y participativa de recursos públicos y privados, que contribuyan a la reducción de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales básicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades económicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales”

Por otra parte, en el Decreto Supremo N° 005-2009-MIMDES se define el objeto del FONCODES de la siguiente manera:

“El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando oportunidades económicas y mejorando capacidades humanas e institucionales, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones.”

Ambas definiciones se complementan y definen como la Misión del FONCODES orientada a la superación de la

pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. La reciente Ley de Organización y Funciones7 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF dará lugar a la elaboración de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MIMDES; así como precisará el rol y funciones del FONCODES.

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, son los siguientes:

a) Objetivo Estratégico 1. Promover el acceso de la población pobre y pobre extremo al uso de la infraestructura social y a los servicios sociales básicos priorizando los servicios de educación, salud y saneamiento.

7 Ley Nº 29597, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF.

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b) Objetivo Estratégico 2. Promover el desarrollo de capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema para la seguridad alimentaria y la generación de oportunidades económicas con enfoques de género y de mercado.

c) Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la calidad de la inversión pública y para construir una gestión estratégica del desarrollo local.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Los principales elementos de la estrategia de intervención que a lo largo de su vida institucional viene aplicando FONCODES y que actualmente se han adecuado al proceso de descentralización son los siguientes: i) la focalización espacial y social, ii) las líneas de inversión social elegibles y iii) la modalidad de ejecución participativa del ciclo de

proyecto a través de núcleos ejecutores y la la intervención de las municipalidades.

3.3.1 Focalización de la intervención.

FONCODES tiene como ámbito de actuación todo el territorio nacional; sin embargo, teniendo en consideración la limitada disponibilidad de recursos públicos y la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la inversión social, se hace necesario focalizar su intervención hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, para lo cual utiliza básicamente el Mapa de Pobreza; asimismo, busca una mejor articulación de los proyectos con las actividades y proyectos impulsados por otros programas sociales, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, a fin de alcanzar mayores efectos e impactos. La focalización de la intervención se realiza aplicando los siguientes criterios:

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a) Corredores económicos para el desarrollo rural.

Se considera el espacio territorial que abarca a un conjunto de centros poblados, distritos y provincias de uno o más departamentos, integrados vial, económica y socialmente, que dotados de una determinada base de recursos naturales favorecen ciertas aptitudes productivas similares o complementarias, las mismas que al ser potenciadas puedan constituirse en zonas con mayores ventajas competitivas; con lo cual se posibilita que personas y familias en situación de pobreza asentadas accedan a nuevas oportunidades económicas y su articulación al mercado. En tal sentido, en estos espacios se priorizan proyectos de infraestructura productiva (riego) y económica.

b) Distritos para articulación de Infraestructura social con programas sociales

Se consideran a los distritos comprendidos dentro de la Estrategia Nacional CRECER y otros ámbitos priorizados por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Asuntos Social – ST CIAS, para posibilitar la articulación y complementación de proyectos de infraestructura social con los otros programas sociales, priorizándose la siguiente tipología de proyectos:

• En el ámbito de la Estrategia Nacional CRECER se financian preferentemente proyectos de agua y saneamiento e infraestructura de riego.

• En el ámbito del Programa JUNTOS se financiará preferentemente proyectos de Puestos de Salud y Aulas para CEIs y Primaria.

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• En los demás distritos se financian preferentemente proyectos de las líneas de infraestructura social y productiva

c) Ciudad marginal o zona urbana con mayores carencias

Teniendo en consideración que en el área urbana existen considerables bolsones de pobreza8, los cuales se concentran sobre todo en las zonas marginales de las ciudades, se financian preferentemente proyectos de puestos de salud, proyectos de aulas para CEIs, PRONOEIs (que se consolidarán como CEIs) o nivel primaria, proyectos de Wawa wasi, electrificación, agua y/o saneamiento.

3.3.2 Líneas de Intervención.

En concordancia de los objetivos estratégicos, las líneas de intervención del FONCODES se implementan aplicando un ciclo de proyectos conciliado con el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Las líneas principales de intervención son las siguientes:

a) Proyectos de Infraestructura Social: orientado a la mejora del acceso de la población pobre a los servicios sociales básicos.

Los proyectos de infraestructura social corresponden a obras de infraestructura de pequeña y mediana envergadura9 con el propósito de contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza. Las principales líneas de proyectos son las siguientes: centros educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales y redes de electrificación, entre otros.

b) Proyectos de Infraestructura Productiva y Proyectos Productivos: orientado a la mejora de capacidades productivas y a la generación de oportunidades económicas.

Estos proyectos corresponden a pequeños sistemas de riego, conservación de suelos, infraestructura de comercialización y poscosecha, desarrollo de capacidades productivas, entre otras líneas de acción. Estos proyectos tienen generalmente los siguientes dos componentes:

• Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productivas

8 Desde el punto de vista de la carencia en servicios sociales básicos, la alta dependencia económica de los hogares, la inasistencia escolar entre otros.9 Estos proyectos tienen un costo promedio de S/. 250,000

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rurales, apoyando en el mejoramiento de la productividad y eficiencia de las actividades emprendidas.

• Desarrollo de capacidades productivas. Comprende la aplicación del modelo de Micro Corredores Socio Económico, en nuevas zonas de intervención, en base al análisis de la cadena productiva, priorizando los puntos críticos; así como el apoyo a la pequeña producción rural, con énfasis en los procesos de innovación productiva que integra el conocimiento local con la información técnica.

c) Desarrollo de capacidades locales: orientado al fortalecimiento de las capacidades locales para la inversión social.

Las acciones del FONCODES en esta línea de acción, se realiza en el marco del proceso de descentralización con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión en los gobiernos locales, organizaciones sociales, núcleos ejecutores y ciudadanía organizada, que contribuyan a la mejora de la inversión social y productiva para el desarrollo local.

Las principales líneas de intervención son las

siguientes: i) fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales, ii) fortalecimiento de la gestión comunitaria, iii) fortalecimiento de la participación y vigilancia ciudadana y iv) fortalecimiento institucional.

3.3.3 Modalidad de Núcleo Ejecutor: facilitar la ejecución participativa de la inversión social.

Otro de los elementos de la estrategia de intervención del FONCODES se refiere a la gestión participativa de los proyectos, a través de la participación directa de la población

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organizada en Núcleo Ejecutor, modalidad que facilita la atención rápida de las demandas de la población, para lo cual se estableció dentro de la normatividad técnica un ciclo del proyecto concordado con el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, la participación mayoritaria de la población durante la pre-inversión y ejecución de los proyectos.

El Núcleo Ejecutor es una organización creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento para la ejecución de pequeños proyectos de inversión social. La Asamblea General de la comunidad o el centro poblado beneficiaria del proyecto, designa a sus representantes en

los cargos siguientes: Presidente, Tesorero y Secretario; en tanto que el Fiscal es designado por la Municipalidad Distrital respectiva.

El Núcleo Ejecutor10 administra y rinde cuentas de los recursos financieros que le son entregados para la ejecución del respectivo proyecto y entre otras funciones básicas están las siguientes: adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como contratar a los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto, garantiza el cumplimiento de la colaboración del aporte de la comunidad en la ejecución de la obra.

10 La Ley de FONCODES N° 26157, Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, contemplan la conformación de Núcleos Ejecutores y le otorgan capacidad y personería jurí-dica de derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo.

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3.3.4 Mecanismos de coordinación aplicados para la gestión descentralizada de la inversión social.

En el marco del proceso de descentralización y con el propósito de establecer las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de los proyectos de inversión social, FONCODES impulsa acciones para el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales y con otros actores locales involucrados con el desarrollo regional y local.

Por esta consideración la estrategia de intervención contiene los mecanismos de coordinación siguientes en las etapas del ciclo

del proyecto:

a) Interacción FONCODES, Municipalidad y Población. Los Equipos Zonales, apoyados por el especialista de desarrollo de capacidades, promueven reuniones de coordinación con los Alcaldes Distritales y con la población para atender sus necesidades con proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Local Concertado. Igualmente, promueven reuniones con los Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Programación de Inversiones-OPIs y los programas sociales para la priorización de los proyectos y facilitar la fluidez en la formulación de los proyectos y declaratorias de viabilidad.

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b) Convenios de financiamiento de proyectos. FONCODES suscribe convenios tripartitos (FONCODES-Gobierno Local-Núcleo Ejecutor) para el financiamiento y ejecución de los proyectos.

c) Priorización de proyectos por el Gobierno Local. La identificación y priorización de Proyectos de Inversión Pública (PIP) está a cargo de los Gobiernos Locales (Alcaldes y responsables de las OPIs) con la participación de los programas sociales y con la asistencia técnica de los Equipos Zonales del FONCODES. Estos proyectos deben estar considerados en los planes de desarrollo local concertados y en los presupuestos participativos.

d) Aprobación de viabilidad por Gobierno Local. La evaluación y aprobación de la viabilidad de los proyectos de inversión pública (PIP) están cargo de las Oficinas de Programación de Inversiones (OPIs) de los Gobiernos Locales.

e) Financiamiento de la pre inversión por FONCODES. FONCODES financia la elaboración del perfil PIP menor a través del modelo Núcleo Ejecutor y la Unidad Formuladora del Gobierno Local lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP-Net.

f) Núcleos Ejecutores. Para la ejecución de los PIP, se organizan Núcleos Ejecutores, con participación de un representante del Gobierno Local.

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Logros generales en el Financiamiento de ProyectosFinanciamiento de Proyectos de Infraestructura SocialProyectos de Infraestructura ProductivaLiquidación y Transferencia de ObrasAvances del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”Desarrollo de Capacidades LocalesResultados del Programa “Compras a MYPERÚ”

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4.1 LOGROS GENERALES EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS.

FONCODES contó para el año 2010 con recursos presu-puestales provenientes del Tesoro Público, del Fondo para la Igualdad, del Préstamo de KFW y recursos transferidos por algunos Gobiernos Regionales y Locales, mediante convenios de financiamiento.

Estos recursos fueron aplicados para el financiamiento de un total de 1,088 proyectos de inversión social, básicamen-te en Infraestructura Social y Productiva – PISP, ejecutado

bajo la modalidad de núcleo ejecutor, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitirá beneficiar a un total de 493,297 personas en situación de pobreza, cuyo resumen se muestra en el Cuadro Nº 01.

Alrededor del 83.5% de estos proyectos se han financiado con recursos provenientes del Tesoro Público, le siguen en orden de importancia los proyectos financiados con recursos transferidos por los Gobiernos Regionales y Locales, sobre la base de la suscripción de convenios institucionales para el financiamiento de proyectos y de recursos transferidos por la PCM provenientes del Fondo para la Igualdad.

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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Proyectos de Infraestructura Social y Productiva (PISP) - Recursos Ordinarios

PISP-Fondo Para la Igualdad

PISP-Proyectos KFW

PISP-Transf. GR. Tacna 2009

PISP-Transf. GR Madre de Dios

PISP-Transf. MP Espinar 2009

PISP-Transf. GL Tarma

PISP-Transf. GR. de Huancavelica 2009

PISP-Transf. GR Tacna 2008

Total General

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16

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8

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5

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1088

291,308,460

6,818,839

2,912,339

8,941,407

4,181,420

2,637,366

891,647

1,171,820

188,646

319,051,942

291,199,389

6,683,912

571,811

8,941,407

4,181,420

2,637,366

891,647

1,171,820

188,646

316,467,416

228,347

5,464

2,077

3,719

4,371

635

1,313

404

87

245,169

231,103

5,530

2,102

3,764

4,423

642

1,329

409

88

248,128

459,450

10,994

4,179

7,483

8,794

1,277

2,642

813

175

493,297

22,439

468

378

491

123

172

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16

24,235

379

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3

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467

138

13

7

13

-

-

2

3

1

177

Tipo de Proyecto y Fuente de

Financiamiento

Nº dePro-yec.

TotalAprobado

TotalDesemb.

Varones Mujeres TotalNº de

EmpleosPor iniciarEjecuciónde Obra

Obraen

Ejecución

Convenioen Liqui-dación

Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)

(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES-ETSE-UPR

Inversión a nivel departamental: La inversión en proyectos de Infraestructura Social y Productiva financiada por FON-CODES se ha orientado hacia las localidades y distritos en situación de pobreza focalizados en los 24 departamentos,

habiéndose concentrado el mayor número de proyectos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Lima, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 02.

Cuadro Nº 1Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)

Page 28: Memoria 2010

AMAZONASANCASHAPURIMACAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACALLAOCUSCOHUANCAVELICAHUANUCOICAJUNINLA LIBERTADLAMBAYEQUELIMALORETOMADRE DE DIOSMOQUEGUAPASCOPIURAPUNOSAN MARTINTACNATUMBESUCAYALI

Total general

713659479839

543914020744819

100561812

946403956

517

1,088

20,843,3478,260,773

12,444,14514,971,34428,533,05311,375,913

1,526,83718,918,70319,250,36411,746,193

6,061,07618,026,74714,706,161

6,607,29531,157,33421,803,904

6,790,3733,664,6652,257,077

15,101,61910,904,56010,645,60814,725,760

1,174,0907,555,000

319,051,942

20,843,3478,243,794

12,442,97514,971,34428,398,126

9,095,4831,526,837

18,918,70319,265,32511,746,193

6,061,07618,026,74714,706,161

6,547,19731,049,75321,803,904

6,790,3733,664,6652,257,077

15,103,11910,904,55910,645,60814,725,960

1,174,0907,555,000

316,467,416

7,9485,4816,449

15,10923,2225,6251,4907,7509,8684,356

16,45716,53514,0907,391

37,08210,7114,9293,632

15,0178,3104,275

11,2385,527

5962,081

245,169

8,0435,5476,527

15,29223,5025,6931,5077,8439,9874,409

16,65516,73514,2607,481

37,53010,8404,9883,676

15,1988,4104,327

11,3745,594

6042,106

248,128

15,99111,02812,97630,40146,72411,3182,997

15,59319,8558,765

33,11233,27028,35014,87274,61221,5519,9177,308

30,21516,7208,602

22,61211,1211,2004,187

493,297

1,242894

1,212904

2,00094692

1,1291,710

897454

1,3761,188

3881,6612,369

263479168

1,3771,098

97097874

365

24,235

282

25246661

3348395

22223

23342

1213135 5

404

30163015252418

221

1345211534301499

181722335

10

467

1315

467912

21 44

3412

1

1474

17 2

177

DepartamentoNº dePro-yec.

TotalAprobado

TotalDesemb.

Varones Mujeres Total

Nº deEmpleosgenera-

dos

Por iniciarEjecuciónde Obra

Obraen

Ejecución

Convenioen Liqui-dación

Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)

(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES- ETSE-UPR

Cuadro Nº 2Proyectos Financiados por FONCODES, según departamentos - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

Page 29: Memoria 2010

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2829

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2010

Proyectos financiados por sectores económicos. Según la tipología de proyectos financiados por FONCODES se aprecia que el 76.5% de los proyectos se refieren a los sectores

Educación (centros educativos), Agricultura (pequeños sis-temas de riego) y Saneamiento (agua potable, letrinas), tal como puede apreciarse en el Cuadro Nº 03

AGROPECUARIOAPOYO COMUNITARIOEDUCACIONENERGIASALUDSANEAMIENTOTRANSPORTE

Total general

2655

3362783

231141

1,088

70,726,0552,059,943

108,518,8266,154,780

26,366,18049,560,15855,666,001

319,051,942

70,722,9962,059,943

107,205,2146,012,737

26,147,13249,018,58855,300,807

316,467,416

30,95823,15863,6113,496

67,85129,48133,650

245,169

31,33123,43864,3783,538

68,66929,83734,057

248,128

62,28946,596

127,9897,034

136,52059,31867,707

493,297

5,598100

6,718401

1,6116,1253,682

24,235

1342

918

238660

404

913

18112378756

467

35

523

205116

177

SectorNº dePro-yec.

TotalAprobado

TotalDesemb.

Varones Mujeres Total

Nº deEmpleosgenera-

dos

Por iniciarEjecuciónde Obra

Obraen

Ejecución

Convenioen Liqui-dación

Costo del Proyecto (soles) Población beneficiaria Situación del Proyecto (*)

(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidación y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboración: FONCODES- ETSE-UPR

Cuadro Nº 3Proyectos Financiados por FONCODES, según Sector Económico - Año 2010(Montos en Nuevos Soles)

Page 30: Memoria 2010

4.2 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Los proyectos de infraestructura social que FONCODES finan-cia están referidas a la construcción y mejoramiento de cami-nos de herradura, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales, centros educativos, PRONOEIs, wawa wasi, construcción de escalinatas, puestos de salud, letri-nas, locales comunales, losas deportivas, sistemas de agua potable y letrinas, pozos artesianos, redes secundarias de

electrificación, entre otras. Para la ejecución de los proyectos se suscriben convenios tripartitos entre FONCODES- Munici-palidad Distrital y Núcleo Ejecutor.

La situación a diciembre de 2010 muestra que a nivel de las 26 Oficinas Zonales 865 convenios de financiamiento de proyectos se encuentran por culminar por un monto de S/. 279,4 millones, corresponden a convenios tripartitos cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 04.

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

Page 31: Memoria 2010

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3031

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2010

ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACERRO DE PASCOCHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAMOQUEGUAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES

Total general

1418

28

104

1119

712

29

233

27

149

1210

172

233

Equipo ZonalFONCODES

Cant.

Fuente: FONCODES-UGPINo incluyen los proyectos productivos

Cuadro Nº 4Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social - Año 2010Según Oficinas Zonales de FONCODES

Monto Aprobado S/. Cant. Monto

Aprobado S/. Cant. Monto Aprobado S/. Cant. Monto

Aprobado S/.

Convenios por Iniciar

Proyecto Aprobadosin Desembolso

Proyecto Aprobadocon 1er. Desembolso

Proyectos en Ejecución Total por CulminarConvenios por Culminar

7,157,289.347,802,385.81

399,423.332,017,554.163,499,940.661,891,818.24

3,756,828.354,602,313.082,485,968.023,264,455.69

378,299.472,620,322.73

12,164,482.27661,759.38

10,999,397.19

5,776,973.805,979,098.29

4,089,785.883,961,502.72

6,709,561.24446,148.05

90,665,307.70

181534

5

3436

521231519

261

2922

97

101812111611

379

4,358,881.324,843,843.24

10,792,369.292,016,945.83

9,936,745.6511,922,589.63

999,877.3311,039,542.135,238,018.735,641,505.784,758,482.53

548,466.882,057,703.59

637,932.454,922,319.366,956,247.743,175,069.712,320,180.803,487,245.136,810,250.303,878,866.503,582,964.244,802,661.212,937,346.31

117,666,055.69

135

1856

221571

19

141049

1228292954

2554

253

3,161,463.751,235,533.004,582,185.982,232,502.18

735,409.345,681,009.864,812,600.651,400,402.41

520,969.694,025,078.05

4,257,770.162,632,867.221,431,388.583,859,788.722,612,250.698,559,691.21

591,613.592,538,856.291,580,148.231,943,134.871,520,819.701,599,271.967,455,185.341,245,457.96

848,533.15

71,063,932.58

313470121466551233612245141933447711302127292541336

865

7,520,345.0713,236,665.5823,176,941.084,648,871.342,752,963.50

19,117,696.1718,627,008.522,400,279.74

15,317,340.1713,865,409.868,127,473.80

12,280,708.383,559,633.576,109,414.90

16,662,203.448,196,329.43

26,515,336.153,766,683.30

10,636,010.8911,046,491.658,753,385.179,489,472.089,143,738.92

12,257,846.5510,892,365.511,294,681.20

279,395,295.97

Page 32: Memoria 2010

Proyectos financiados por KFW: Concurso de Fondos

En el marco de acción del “Programa Municipal de Aten-ción a los Servicios Básicos-PMASB”, que cuenta con recursos de Endeudamiento Externo concertado con KFW se han desarrollado dos Concursos de Fondos (1 y 2). El Concurso de Fondos N° 1 se desarrolló entre

Junio y Noviembre del 2009 y su monto concursable ascendió a S/. 20.0 Millones. El Concurso de Fondos Nº 2 se desarrollo entre Marzo y Junio del 2010 y su monto concursable ascendió a S/. 22.0 Millones, cuyo estado general de los proyectos de Infraestructura Social se muestra en el Cuadro N° 5.

P. Agua PotableP. LetrinasP. SaludP. EducaciónP. TrochasP. Electrificación

TOTAL

-1----

1

Estado

Fuente: FONCODES-UPR

Cuadro Nº 5Estado General de los Proyectos del PMA SB.

Tipo de Proyecto Liquidado Terminado En Ejecución Estudio Definitivo PIP Total

-5-1--

6

363

1552

34

4214

20-

31

76279-

31

14206

27342

103

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

Page 33: Memoria 2010

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2010

Por otra parte, la ejecución financiera del Programa re-gistra un avance de S/. 21.9 Millones, que representa

el 17.1% del costo total del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 06.

Inversión en Infraestructura

Fortalecimiento Institucional

Total

Cuadro Nº 6Ejecución Financiera del Programa - PMA SB

Total

168,082

1,128,500

1,296,582

DonacionesCrédito Externo (KfW)Recursos Ordinarios

Fuentes de FinanciamientoComponentes

3,483,374

2,264,862

5,748,236

14,126,491

743,877

14,870,368

17,777,947

4,137,240

21,915,187

Page 34: Memoria 2010

4.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

En el 2010 se ha financiado un total de 267 proyectos pro-ductivos por un monto estimado de S/. 74.6 millones, que

permiten una mayor productividad y una mejora de ingresos, complementado con proyectos de infraestructura económica productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 07.

Proyectos de Riego - Proyectos Financiados con

transferencias del GR Tacna- Proyectos financiados con

transferencias del Fondo para la Igualdad

Proyectos de Riego - Estrategia Corredores Económicos Proyectos de Riego - Estrategia Infraestructura Rural

Total

Proyectos/fuentes de financiamiento

Fuente: FONCODES-UGFDP

Cuadro Nº 7Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva - 2010

Nº de ProyectosFinanciados

58

28

30

88

121

267

4,146

1,972

2,174

7,217

11,302

29,257

1,465

836

629

2,169

3,132

7,040

3,928

2,503

1,425

5,841

9,661

20,353

12,701,462

7,986,818

4,714,644

26,660,021

35,259,394

74,620,877

Nº de FamiliasAtendidas

Nº de EmpleoGenerado

Has. Atendidas

InversiónAprobada

Estrategia Corredores Económicos: Se han financiado 88 proyectos en los ámbitos focalizados por la estrategia (51 proyectos consideran los componentes de riego y desarrollo de capacidades y 37 proyectos solo consideran el compo-nente de riego), con una inversión por Recursos Ordinarios de 26.6 millones beneficiando a 7,217 familias y generando empleos temporales por 2,169 de otra parte se incrementó y mejoró el área agrícola en 5,841 has.

Estrategia Infraestructura rural productiva: Se aprobó el financiamiento de 121 proyectos de riego por un monto de S/. 35.3 millones del PISP, que beneficia a 11,302 familias

que se encuentran en condición de pobreza, y permite am-pliar y mejorar la base productiva en 9,661 has.

Fondo para la Igualdad - FPI (Proyectos de Riego): Me-diante RM 544-2010 se aprobó la transferencia de recursos para el financiamiento de 44 proyectos del Fondo Para la Igualdad – FPI (32 proyectos de riego y 12 proyectos socia-les). Respecto a los proyectos de riego se han aprobado 31 proyectos, de los cuales se financiaron 30 proyectos de riego por un monto de S/. 4.5 millones, que beneficia a 2,174 fa-milias que se encuentran en condición de pobreza y permite ampliar y mejorar la base productiva en 1,425 has.

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

Page 35: Memoria 2010

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2010

Gobierno Regional Tacna – GR-Tacna (Proyectos de Infra-estructura Económica): A través de la fuente de Donaciones y Transferencias del GR Tacna se ha financiado 28 proyectos de infraestructura productiva por un monto de S/. 6.4 millo-nes que beneficia a 1,971 familias en situación de pobreza asimismo mejora y amplia la actividad agrícola en 2,503 has.

Proyecto Acuicola de Rio Santiago – AmazonasEl objetivo central del proyecto es contribuir al mejoramiento de la transferencia tecnológica de la actividad piscícola para la seguridad alimentaria de las comunidades Awajun y Wam-pis del Distrito de Río Santiago, mediante la producción de proteína animal a base de pescado a bajo costo en la zona de influencia del proyecto, lo que se verá reflejado en la dismi-nución de los índices de desnutrición, elevación de la produc-ción piscícola y mejoramiento de los ingresos económicos.

El monto financiado del proyecto “Mejoramiento de la trans-ferencia de tecnología acuícola como alternativa para me-

jorar la alimentación en comunidades Awajun y Wampis del Distrito de Río Santiago, Región Amazonas” asciende a S/. 1’003,897 Nuevos Soles, que son destinados para la asis-tencia técnica y capacitación de 12 comunidades indígenas, la formación de 25 promotores acuícolas, la construcción y el manejo de un centro de producción de alevinos de peces, estanques de alevinos y reproductores.

4.4 LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS.

Liquidación de Obras.

Durante el año 2010 se han aprobado la liquidación de 715 convenios por un monto de S/.142,321,976.77 Nuevos So-les. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 72% respecto a la meta operativa anual, tal como se observa en el Cuadro N°08:

Page 36: Memoria 2010

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Total

Periodo

Fuente: FNCODES-UGPI

Cuadro Nº 8Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamento de Proyectos - 2010

LiquidadosNo Bipartito

187

87

72

192

538

LiquidadosBipartito

TotalLiquidado

MetaOperativa Avance %

60

33

50

34

177

247

120

122

226

715

215

285

250

250

1,000

115%

42%

49%

90%

72%

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

Page 37: Memoria 2010

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2010

La liquidación de las obras del año 2010 en un 92% co-rresponde a convenios de los años 2004-2010, de los cua-les las Oficinas Zonales de Tacna y Abancay fueron las que

aprobaron el mayor número de liquidaciones (81 y 78 conve-nios respectivamente, representando el 11% y 10% del total anual), tal como se detalla en el Cuadro N° 09 y Cuadro N° 10

19921993199419951996199719982000Subtotal2004200520062007200820092010Subtotal

Total

Fuente: FNCODES-UGPI

Cuadro Nº 9Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Año del Convenio

Año deConvenio

5

145

18

6014849258

157221

29655

715

Convenios % Monto Liquidado

Enero - Diciembre 2010

0.70

0.146.290.141.128.391.96

11.7512.878.11

21.9630.914.06

91.61

100.00

1,388,299.22

29,362.7510,538,211.51

118,200.002,138,660.50

14,212,733.981,488,507.87

10,094,420.7913,995,442.369,291,351.84

31,486,074.1754,671,421.017,082,024.75

128,109,242.79

142,321,976.77

Page 38: Memoria 2010

ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES

Total

Fuente: FNCODES-UGPI

Cuadro Nº 10Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Oficinas Zonales

Equipo Zonal

783556121825

336121233361737466924

76

248136

75

715

Convenios % Monto Liquidado

Enero - Diciembre 2010

10.914.907.831.682.523.500.425.031.681.684.625.032.385.176.439.653.360.980.843.36

11.335.030.980.70

100

14,904,434.856,127,667.799,385,094.064,528,568.053,377,154.923,048,657.46

469,823.229,927,594.372,655,271.972,624,075.154,211,159.256,502,365.432,047,936.778,605,904.196,885,951.61

13,338,677.116,770,827.031,899,444.64

532,111.434,556,938.80

15,972,306.2611,317,209.091,577,155.471,055,647.85

142,321,976.77

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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2010

Según el Tipo de Proyecto, en el año 2010, el mayor número de obras liquidadas corresponden a los de Infraestructura

Social, que está a cargo de la Unidad Gerencial de Infraes-tructura (UGPI) como se muestra en el Cuadro N° 11

UGFDP

UGPI

Fuente: FNCODES-UGPI

Cuadro Nº 11Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, según Tipo de Proyecto

Gerencia / Tipo Proyecto

1486

5220642922133

51509

715

Convenios % Monto Liquidado

Enero - Diciembre 2010

20.700.847.27

28.8160.003.080.140.420.427.13

64.06

93

27,661,489.891,417,661.97

12,639,942.0141,719,093.8787,659,572.956,870,761.13

129,684.29269,852.57378,814.23

5,294,197.73100,602,882.90

142,321,976.77

Infraestructura EconómicaProy. ProductivosRED’sSubtotalInfraestructura SocialPEARPESP RuralPIR PCMPRISEPRONASARSubtotal

Total

Page 40: Memoria 2010

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Total

Periodo

Fuente: FONCODES-UGPI

Cuadro Nº 12Aprobación de Transferencia de Convenios de Financiamiento - 2010

145

381

332

510

1,368

Transferido

300

550

750

700

2,300

48

69

44

73

59

Transferencia de Obras (Convenios)

Durante el año 2010 se ha registrado la Transferencia de 1,368 convenios por un monto de S/.187,109,364.98 Nue-

vos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 59% respecto a la meta operativa anual, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 12:

Operativa Avance %

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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2010

Según el Tipo de Receptor, en el año 2010, los Gobier-nos Locales y el Sector Educación han sido quienes más

Fuente: FONCODES-UGPI

Cuadro Nº 13Transferencia de Obras, según tipo de Receptor - 2010

Tipo Receptor

13861

41472

58697

1368

Convenios % Monto Transferido

Enero - Diciembre 2010

10.094.46

30.265.26

42.847.09

100

20,891,547.167,179,992.39

67,772,280.986,497,806.22

71,520,556.5313,247,181.70

187,109,364.98

COMITE DE RIEGOCONCESIONARIA ELECTRICAGOBIERNO LOCALOTROS RECEPTORESSECTOR EDUCACIÓNSECTOR SALUD

Total

obras recibieron, como se detalla en el Cuadro N° 13.

Page 42: Memoria 2010

Según Equipo Zonal, el Equipo Zonal de Ica y Cusco fue-ron los que mayor número de proyectos transfirieron (167 y 140 convenios respectivamente, representando

Fuente: FONCODES-UGPI

Cuadro Nº 14Aprobación de Transferencia de Obras, según Oficina Zonal - 2010

Equipo Zonal

446517

11018565016

140923042

127167

5147168419

501790281

1368

Convenios % Monto Transferido

Enero - Diciembre 2010

3.224.751.248.041.324.093.651.17

10.236.732.193.079.28

12.210.371.025.194.973.000.663.651.246.582.050.07

100

6,215,871.6310,042,029.683,216,995.93

14,149,909.781,627,094.089,222,952.864,644,820.142,504,465.45

22,709,928.4811,389,240.433,327,097.635,675,487.81

18,151,835.2116,536,739.16

686,991.862,044,177.716,296,151.069,825,719.714,297,848.451,248,841.758,196,098.993,695,332.67

16,443,391.544,698,232.22

262,110.75

187,109,364.98

ABANCAYAREQUIPAAYACUCHOCAJAMARCACERRO DE PASCOCHACHAPOYASCHICLAYOCHIMBOTECUSCOHUANCAVELICAHUANCAYOHUANUCOHUARAZICAIQUITOSLA MERCEDLIMAPIURAPUCALLPAPUERTO MALDONADOPUNOTACNATARAPOTOTRUJILLOTUMBES

Total

el 12% y 10% del total anual), tal como se muestra en el Cuadro N° 14.

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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Asimismo, según Línea de Inversión, en el año 2010, las obras que más se han transferido son Centros Educati-

vos, como se detalla en el Cuadro N° 15

Fuente: FONCODES-UGPI

Cuadro Nº 15Transferencia de Obra, según Línea de Inversión - 2010

Línea de Inversión

12011

14233131

1762

125580

3214

41196

5017981

62154252

1192

1368

Convenios % Monto Transferido

Enero - Diciembre 2010

0.071.460.070.07

10.380.220.220.070.220.07

12.870.159.14

42.400.220.150.070.293.001.390.443.651.247.160.074.53

11.261.830.15

87.13

100

76,495.202,115,375.72

166,561.21192,414.76

21,196,827.50344,088.31474,467.85163,528.88306,621.4956,912.67

25,093,293.59364,405.73

25,106,462.8271,321,982.92

409,101.8990,256.46

179,630.00279,344.98

3,884,052.52493,783.68805,380.22

9,525,192.073,720,126.10

13,279,961.45146,582.73

7,330,093.6120,437,998.914,327,474.01

314,241.29162,016,071.39

187,109,364.98

CamalesCentros de AcopioComplejo ArtesanalCONSTRUCCION Y MEJORAM. DE TALLERES DE PRODUCCIONConstrucción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de RiegoPequeñas Plantas de TransformaciónPequeños Mercados y Campos FerialesPiscigranjasReservorios Nocturnos para RiegoViveros MunicipalesInfraestructura EconómicaCaminos de HerraduraCaminos VecinalesCentros EducativosCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUDCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES POPULARESEmbarcaderosEnergia no ConvencionalLocales ComunalesLosas DeportivasPozos ArtesianosPuentes CarrozablesPuentes PeatonalesPuestos de SaludRecup., Mejoram. y Manten. de InfraestructuraRedes Secundarias de ElectrificaciónSistemas de Agua PotableSistemas de DesagueVeredas PeatonalesInfraestructura Social

Total

Page 44: Memoria 2010

4.5 AVANCES DEL PROYECTO ESPECIAL “MI CHACRA PRODUCTIVA”

Mediante Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES pu-blicado el 13 de mayo de 2009, se autoriza la transfe-rencia de partidas a favor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, destinado a financiar el Proyecto Es-pecial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado “Mi Chacra Productiva”.

El Proyecto Especial se implementa a través de la moda-lidad del Núcleo Ejecutor - NE y Núcleo Ejecutor Central –NEC, para lo cual el MEF aprobó en el año 2009 S/. 10 Millones para el financiamiento de 77 proyectos produc-

tivos, beneficiando a un total de 6,592 familias rurales en extrema pobreza.

Propósito Principal. El Proyecto Especial tiene como propósito, implantar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación de inseguridad alimentaria, a incrementar sus ingresos y a su inclusión progresiva al mercado.

Localización del Proyecto. El Proyecto tiene como ám-bito de intervención, los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 16.

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(*) Inversión de S/. 10 Millones ejecutado en el año 2009 Fuente: FONCODES-UGFDP

Cuadro Nº 16Localización e inversión total destinada al Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”

Departamento

656

1766

12555

155556

2166

12

77

Provincia Distrito Nº de Proyectos

Enero - Diciembre 2010

600505605

1,710482504986485364480

1,329375394375448

1,592480495975

6,592

882,348735,830881,822

2,500,000740,098759,920

1,500,018712,611570,583713,155

1,996,349583,443623,675588,835707,585

2,503,538760,801739294

1,500,095

10,000,000

APURIMAC

AYACUCHO

CUSCO

HUANCAVELICA

JUNIN

Nº de FamiliasBeneficiarias

Inversión porDepartamento (*)

ABANCAY

SUBTOTAL APURIMACHUAMANGA

SUBTOTAL AYACUCHOQUISPICANCHISPARURO

SUBTOTAL CUSCOACOBAMBACORREDOR TAYACAJA-HUANCAVELICA

SUBTOTAL HANCAVELICAHUANCAYO

SUBTOTAL JUNIN

TOTAL

PICHIRIHUA SAN PEDRO DE CACHORA LAMBRAMA VINCHOS

OCONGATEHUANOQUITE

ANTACOLCABAMBATINTAYPUNKUYAULI-ACORIA STO. DOMINGO DE ACOBAMBAPARIAHUANCA

La inversión total del Proyecto Especial asciende a S/. 25.6 millones de nuevos soles; de los cuales, S/. 10 millones se han financiado con Recursos Ordinarios aprobados mediante Decreto Supremo Nº 04-2009-MIMDES y, aproximadamente S/. 15.6 millones, que corresponde al valor del aporte de

las familias beneficiarias, en mano de obra y materiales de la zona.

En el primer trimestre del 2010, FONCODES efectuó el 100% del giro de los recursos asignados al Proyecto Especial a los

Page 46: Memoria 2010

Núcleos Ejecutores Centrales para un total de 77 proyectos.

Componentes del Proyecto:

a) Desarrollo de capacidades productivas de las familias rurales. Comprende el desarrollo de las capacidades pro-ductivas de las familias rurales en extrema pobreza, lo cual se realizará mediante la implantación de tecnologías produc-tivas que les permita incrementar sus áreas cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de módulos productivos y gestionar eficientemente los recursos productivos de sus predios. Las tecnologías relacionadas a este componente son las siguientes:

1) Infraestructura de riego presurizado.2) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto.3) Parcela de pastos asociados.4) Miniparcelas para la producción de granos y tubérculos.5) Agroforestería.

6) Módulo de abonos orgánicos.7) Módulo de crianza de gallinas.8) Módulo de crianza de cuyes.

b) Mejora de la seguridad alimentaría. Consiste en incor-porar prácticas saludables de consumo y preparación de ali-mentos en las unidades familiares, mediante la implantación de las tecnologías:

1) Cocinas mejoradas.2) Agua segura

Complementariamente se implementará la actividad de Moni-toreo y Evaluación, a fin de disponer de un instrumento que permita analizar el cumplimiento de los resultados y objeti-vos, en todo el proceso de ejecución del proyecto.

Avances del Proyecto a diciembre 2010. Al mes de diciem-bre de 2010, el Proyecto Especial registra a nivel global un

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avance físico del 99% en la implementación de tecnología de riego presurizado, 98% en abono orgánico, 96% en pro-ducción de granos y tubérculos, 92% en huerto fijo a campo abierto, entre las que mayor avance han obtenido. Asimismo, se ha registrado un importante avance en las actividades de asistencia técnica en riego tecnificado (98%), en los módulos productivos (86%) y planificación predial (60%). De otra parte se tiene un 83.9% de avance en la ejecución financiera del Proyecto.

Resultados del Estudio Línea de Base11. Este estudio cons-tituye una herramienta y referente fundamental para la medi-ción de los resultados en términos de efectos e impactos en la población meta, el cual será posible cuando se desarrolle la Evaluación del Proyecto.

Un resumen de los indicadores del estudio Línea de Base (situación actual de las familias beneficiarias) se muestra a continuación:

• El 68% de las familias pertenecen al Programa JUNTOS.• El gasto promedio mensual de las familias es S/299.20• El 80% de las familias tienen entre 0.1 a 2 has. de terre-

no agrícola.• Los principales granos, cereales y tubérculos andinos

que producen las familias son la papa, el maíz y el haba. • Las principales verduras y hortalizas que producen las

familias son la cebolla, la lechuga y la zanahoria.• Los principales frutales que producen las familias son el

durazno, la palta y manzana. • Los principales productos pecuarios de las familias son

gallinas, cuyes y ovinos.

11 El consorcio SASE – COPEME, seleccionada mediante Convocatoria Pública Nº 01 –2010 /NEC VINCHOS – PEMCHP, recibió el encargo de elaborar el Estudio de Línea de Base del “Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado Mi Chacra Productiva”

Page 48: Memoria 2010

• El 48% de las familias no tiene pastos cultivados.• El 58% de las familias aplica riego al secano, el

29.4% riego por inundación y el 6% riego por as-persión incompleta o en mal estado.

• El 8% de las familias está asociado a una organi-zación de producción o servicio, y solo el 4% ha generado alguna alianza comercial en el último año.

• El 94% de las familias tienen casa construidas con adobe o tapia.

• El 56% de las familias se abastecen de agua de la red pública y el 26% de pilones público.

• El 24% de las familias tienen cocinas mejoradas y de estas un 60% se encuentran deterioradas.

• El 92% de las familias utiliza como combustible para cocinar la leña o bosta.

• El 33% de las familias conocen el valor nutritivo de los alimentos.

• El 52% de las familias arrojan la basura al campo o a la acequia o la quema.

4.6 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

Otra de las líneas de trabajo del FONCODES, en el marco del proceso de descentralización, es el fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades orientado a contribuir a la mejora de la gestión pública descentralizada de la inver-sión social; así como el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos para la gestión comunitaria y su participación en el desarrollo local.

Asistencia técnica a municipalidades para la elaboración de proyectos. Para el desarrollo de esta línea FONCODES no contó con los recursos necesarios, sin embargo, utilizando su capacidad instalada y con el apoyo de otras entidades ha logrado proporcionar asistencia técnica a cinco municipali-dades distritales de la Ciudad de Lima para la formulación de estudios de pre inversión en la temática de desnutrición crónica infantil, que se detalla a continuación.

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Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

Municipalidad Distrital de Comas

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

Fuente: FONCODES-UGDCIC

MUNICIPALIDAD ASISTECNIA TÉCNICA – PARA PERFIL DE PROYECTO

Mejoramiento de los servicios preventivos y promocionales de salud nutricional en niños menores de 3 años y gestantes de la población de los Establecimientos de Salud de Virgen del Buen Paso, Villa de Solidaridad, 12 de Noviembre y José María Arguedas.

Mejoramiento del acceso a adecuados Servicios de Promoción y Prevención de la Desnutrición Crónica Infantil en los Asentamientos Humanos de la parte Alta de la Zonal N° 2, Distrito de Comas.

Mejoramiento de los Servicios Preventivo Promocionales orientados a reducir la desnutrición crónica infantil en los niños menores de 3 años y madres gestantes del Centro de Salud “Enrique Montenegro”, Comuna 16 - San Juan de Lurigancho.

Mejoramiento al acceso de los servicios preventivos promocionales para la atención de gestantes y niños menores de 36 meses en los Establecimientos de Salud “Virgen de Lourdes”, “Valle Alto” y “Santa Rosa de las Conchitas” de Salud en el distrito de Villa María del Triunfo de la provincia de Lima.

Mejoramiento del acceso a los Servicios de Prevención y Promoción para los Niños y Niñas menores de 3 años y las Gestantes de la Jurisdicción de los Establecimientos de Salud César López Silva y Brisas de Pachacamac en el Distrito de Villa El Salvador.

Page 50: Memoria 2010

Desarrollo de Capacidades Locales. Por otra par-te, también se ha logrado desarrollar 669 actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de los go-

biernos locales y de la ciudadanía involucrada en la ges-tión de proyectos de infraestructura social y productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 17.

Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales

Fortalecimiento a la Gestión Comunitaria

Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Ciudadana

Fortalecimiento de Capacidades Municipales

Fortalecimiento Institucional

Monitoreo

TOTAL

Componente

Fuente: FONCODES-UGDCIC

Cuadro Nº 17Eventos para el Desarrollo de Capacidades Locales - 2010

16

33

97

27

152

0

325

46

5

69

3

26

0

149

4

2

14

0

2

0

22

Plan de Actividades Aplicativas

Réplicas Monitoreo TotalCampaña deDifusión

AsistenciaTécnicaTaller

0

1

2

0

9

0

12

0

0

4

0

4

0

8

0

0

0

0

0

153

153

66

41

186

30

193

153

669

A través de los 26 Equipos Zonales del FONCODES se desarrollaron un conjunto de actividades de fortaleci-miento de capacidades para la gestión de proyectos en sus fases de pre inversión e inversión tanto a nivel de

las municipalidades como a nivel de la ciudadanía bene-ficiando a un total de 4,982 personas, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 18

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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2010

CapacitaciónAsistencia TécnicaCampaña de DifusiónRéplicasPlan de Actividades Aplicativas

TOTAL

Actividad

Fuente: FONCODES-UGDCIC

Cuadro Nº 18Actividades de Fortalecimiento Institucional y Población Atendida - 2010

15226249

193

2,065250985395

2,561

2,0241741353553

2,421

Nº Eventos EjecutadosNº Municipalidades

Distritales AtendidasNº ParticipantesM V

35161125

69

Page 52: Memoria 2010

Guía para la Inclusión Social. Se ha implementado un sistema de información socio económica regional y local, basado en tecnología web de un Sistema de In-formación Geográfica (SIG) a la que se ha denominado Guía para la Inclusión Social, herramienta que será muy útil para contribuir a la gestión de los gobiernos locales y programas sociales.

Aula Virtual. Igualmente se ha implementado una pla-taforma virtual de fortalecimiento de capacidades para funcionarios de FONCODES, miembros de los Núcleos Ejecutores, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales a nivel nacional, cuyo detalle de los cursos y fo-ros se muestra en el Cuadro N° 19

Curso piloto “Lineamientos del Desarrollo Local”Programa FormativoCurso N° 1 “Evolución y Enfoques de Desarrollo”Curso N° 2 “El Nuevo Enfoque y su Sistema Político”Curso N° 3 “Desarrollo y Gestión Territorial”Curso N° 4 “Pedagogía y Educación de Adultos”Curso N° 5 “Metodología de Capacitación a la Población”Curso N° 6 “Instrumentos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública”Cuadro N° 7 “Sostenibilidad del Proyecto y Emprendimiento de la Población”Curso “Transferencia de la Gestión Municipal” a Gobiernos LocalesCurso “Transferencia de la Gestión Municipal” a Equipos ZonalesForo de Discusión: “Retos y Balances del Núcleo Ejecutor y su Incidencia en el Desarrollo Territorial”Aula Coordinación Gerencias - Equipos ZonalesAula de Capacitadores Zonales - Fase Inversión Aula de Capacitadores Sociales - Fase de PreinversiónAula de Capacitadores Sociales - Fase de Inversión

TOTAL

Fuente: FONCODES-UGDCIC

Cuadro Nº 19Cursos y Foros Modalidad Virtual - 2010

66123

1607520

1629

640640

1,769

ParticipantesCursos y Foros

12

345

6789

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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4.7 RESULTADOS DEL PROGRAMA “Compras a MYPERÚ”

En el marco del Plan de Estímulo Económico se expidió en el año 2009 el Decreto de Urgencia Nº 015 – 2009 de fecha 15 de febrero del 2009, por el que se autorizó a FONCODES a realizar compras a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPE del País de los siguientes productos: zapatos, carpetas, chom-pas, buzos y uniformes destinados a la población escolar de las zonas en situación de pobreza, usando la modalidad del Núcleo Ejecutor denominándose Programa “Compras a MY-Perú”.

Posteriormente mediante Decreto de Urgencia Nº 100-2009 de fecha 22 de octubre de 2009, se autorizó a FONCODES a gestionar durante los años 2009 y 2010 las adquisiciones a las MYPE de los productos señalados; así como mediante el DS N° 065-2010-EF de fecha 23 de febrero de 2010, se autoriza una nueva transferencia para FONCODES por un monto de S/. 60 Millones para ser destinado a la adquisición de Uniformes, Chompas y Calzado para escolares. Por tanto, la primera etapa del Programa se desarrolló en el año 2009 y la segunda etapa en el año 2010.

Compras y distribución de bienes de la Primera Etapa. Un resumen de los resultados de la Primera Etapa del Progra-ma, se muestra a continuación.

a) Presupuesto: S/. 150 millones en la fuente de Recursos Ordinarios.

b) Nº de MYPES contratadas: 4,200c) Nº de empleos generados: 21,000 d) Nº de bienes producidos: 899,418 buzos, 981,865 uni-

formes, 588,234 chompas, 979,865 calzados y 30,000 carpetas.

e) Nº de alumnos beneficiarios: 1, 881,228 escolaresf) Nº de IIEE beneficiarias: 42,551 instituciones educati-

vasg) Nivel de Avance alcanzado en la distribución de bie-

nes: 97% en la distribución de buzos, 100% en unifor-mes, chompas, calzados y carpetas.

Compras y distribución de bienes de la Segunda Etapa. FONCODES conformó los respectivos Núcleos Ejecutores12 quienes implementaron los procedimientos de adquisiciones, para lo cual FONCODES mantuvo una estrecha relación de

12 La UGAT es la encargada de la coordinación e implementación del Programa Compras a MYPErú.

Page 54: Memoria 2010

trabajo con el Ministerio de la Producción lo que favoreció que se lograran las metas de compras de la segunda etapa (calzados, uniformes, chompas y buzos), así como la dis-

tribución de los bienes entre los beneficiarios, tal como se aprecia en el Cuadro N° 20 y Cuadro N° 21.

CALZADOSUNIFORMESCHOMPASBUZOS

TOTAL

Tipo de Prendas

Fuente: FONCODES-UGAT

Cuadro Nº 20Adquisiciones de Bienes a MYPES - Segunda Etapa - 201013

479,044479,044479,884121,206

1,559,178

Cantidad Cantidad MYPESInversión

18,108,49622,051,02814,778,7085,061,768

60,000,000

668645459268

2,040

13 Las compras de la Segunda etapa han generado aproximadamente 10,200 empleos.

Instituciones educativas de Nivel Inicial -IIEE

Instituciones educativas de Nivel Primaria-IIEE

TOTAL

Beneficiarios

Fuente: FONCODES-UGAT

Cuadro Nº 21Población Beneficiaria del Programa - Segunda Etapa - 2010

2,375

5,142

7,517

Cantidad IIEE Nº de Alumnos

119,660

551,871

671,531

Con respecto a la distribución de bienes se aprecia los avances siguientes: un 57% en la distribución de bu-zos, 95% en uniformes y calzados y 94% en chompas,

quedando unos pequeños saldos por distribuir, tal como se muestra en el Cuadro N° 22.

04 Principales Resultados de la Gestión 2010

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des

2010

PRODUCIDODISTRIBUIDO Porcentaje de distribución (%)

SALDO

Tipo de Prendas

Fuente: FONCODES-UGAT

Cuadro Nº 22Distribucion de Prendas del Programa Compras a MyPERU Segunda Etapa - 2010

121,20668,462

57%

52,744

Buzos Uniformes Chompas Calzados Total

479,044456,363

95%

22,681

479,884449,317

94%

30,567

479,044456,363

95%

22,681

1,559,1781,430,505

92%

128,673

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Ejec

ució

nPr

esup

uest

al 2

010

Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010 Ejecución Presupuestal 2010

05

Page 58: Memoria 2010

5.1 Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA alcanzó a un monto total de S/. 397.4 Millones, de los cuales alrededor del 96% corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios y sólo el 4.1% a la fuente de crédito externo (KFW). Posteriormente se han incorporado algunas modificaciones presupuestales

por un total de S/. 94.2 Millones básicamente en las fuen-tes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias (provenientes de los Gobiernos Regionales y Locales), dando origen a un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 491.6 Millones, que representa un incremento del 19.1 % respecto del PIA, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 23

05 Ejecución Presupuestal 2010

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2010

R.O.

R.D.R.

R.O.C.E.

REC.DETERM.

DONACIONES

Fuentes

Cuadro Nº 23FONCODES: Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones 2010 (Nuevos Soles)

58,023,31234,000

60,000,000921,786-16,830

-600,000-33,191

-2,282,453651,374651,374

00

7,691,9127,691,912

27,820,6774,000,0002,438,7771,221,672

14,573,626506,421

898,7234,181,458

94,187,275

NormaPIA Modific. PIM Concepto

bonificación por escolaridadCompras MYPERUFondo para la Igualdadprevención sismorecursos a RENIECprevención sismoa MIMDES (PRONAA)

Saldo de balance

Fondo para la Igualdad

Proyecto KFWG.L. EspinarG.R. HuancavelicaG.R. TacnaSaldo de balance

G.Ls. TarmaG.R. Madre de Dios

438,123,443

661,374

17,271,761

7,691,912

27,820,677

491,569,167

380,100,131

10,000

17,271,761

0

0

397,381,892

D.S. Nº 001-2010D.S. Nº 065-2010D.S. Nº 067-2010RSG Nº 052-2010/MIMDES/SGR.M. Nº 461-2010/MIMDESRSG Nº 065-2010/MIMDES/SGRSG Nº 077-2010/MIMDES/SGR.M. No. 541-2010-MIMDES

R.M. No. 535-2009-MIMDES

R.M. No. 199-2010-PCMR.M. Nº 544-2010/MIMDES

R.M. No. 290-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 289-2010-MIMDESR.M. No. 290-2010-MIMDES R.M. No. 692-2010-MIMDESR.M. No. 700-2010-MIMDES

Page 60: Memoria 2010

5.2 Ejecución Presupuestal 2010

La Ejecución Presupuestal a nivel de girado correspondiente al año 2010 alcanzó a un monto total de S/. 444.7 Millones,

que implica un 90% de avance respecto del Presupuesto Ins-titucional Modificado (PIM). El detalle de la ejecución según Genérica de Gasto, conceptos del gasto y fuentes de financia-miento se muestra en los Cuadros Números 24 y 25.

GASTOS CORRIENTES1. Personal y Obligaciones Sociales2. Pensiones y prestaciones sociales3. Bienes y Servicios5. Otros Gastos (Compras MYPEru y otros)GASTOS DE CAPITAL5. Otros Gastos (proyectos)6. Adquisición de activos no financieros

TOTAL

Genérica de Gasto

Cuadro Nº 23Ejecucion Presupuestal, según Genéricas de Gasto - 2010(Monto en Nuevos Soles)

125,597,70624,643,246

883,65639,840,72460,230,080

365,971,461360,522,207

5,449,254

491,569,167

PIMCompromiso Devengado Girado

Ejecución Enero - Diciembre

112,229,67624,609,024

831,42426,732,89560,056,334

333,923,359330,588,334

3,335,025

446,153,03691%

112,229,67624,609,024

831,42426,732,89560,056,334

333,923,359330,588,334

3,335,025

446,153,03691%

112,163,76124,609,020

831,42426,666,98360,056,334

332,515,805330,252,308

2,263,497

444,679,56690%

Fuente: FONCODES-UGAT

05 Ejecución Presupuestal 2010

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2010

Gest.Adm.PersonalGest.Adm.SegurosGest.Adm.BbSsGest.Adm.ArbitriosGest.Adm.Equip y otrosAgt 2009Compras MYPEruFPIGL EspinarGL TarmaGR HuancavelicaGR Madre de DiosGR TacnaKFW GestionKFW ProyectosPISPPISP ArbitriosPISP BbSs

Total general

Concepto

Cuadro Nº 25Ejecucion Presupuestal, según Concepto del Gasto - 2010(Monto en Nuevos Soles)

24,643,246883,656

26,347,235220,000

1,651,374506,421

60,000,0008,613,6982,438,777

898,7231,221,6724,181,458

14,573,6263,797,880

26,689,845301,397,987

10,08013,493,489

491,569,167

Compromisos

% EjecuciónPIM

Devengados Girados Comp. Dev. GiroSaldos Obs.

Enero - Diciembre

24,609,024831,424

23,262,82447,345

1,025,401506,274

59,999,6106,683,9122,417,922

891,6471,171,8204,181,4209,765,0862,309,6233,600,350

301,369,9049,379

3,470,072

446,153,036

24,609,024831,424

23,262,82447,345

1,025,401506,274

59,999,6106,683,9122,417,922

891,6471,171,8204,181,4209,765,0862,309,6233,600,350

301,369,9049,379

3,470,072

446,153,036

24,609,020831,424

23,204,44347,345

151,378506,274

59,999,6106,683,9122,417,922

891,6471,171,8204,181,4209,456,5852,112,1193,600,350

301,342,3799,379

3,462,540

444,679,566

100%94%88%22%62%

100%100%

78%99%99%96%

100%67%61%13%

100%93%26%

91%

100%94%88%22%62%

100%100%

78%99%99%96%

100%67%61%13%

100%93%26%

91%

100%94%88%22%

9%100%100%

78%99%99%96%

100%65%56%13%

100%93%26%

90%

34,22252,232

3,084,411172,655625,973

147390

1,929,78620,855

7,07649,852

384,808,5401,488,257

23,089,49528,083

70110,023,417

45,416,132

DU 037 2010

DU 037 2010

FUENTE: UPR-ETPPTO.

Page 62: Memoria 2010
Page 63: Memoria 2010

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2010

Balance GeneralEstado de GestiónNotas a los Estados Financieros

06

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FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES )Gerencia Unidad AdministrativaEquipo de Trabajo de Contabilidad

ESTADOS FINANCIEROSExpresados en valores históricos

BALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE 2010

Octubre -10 Noviembre -10 Diciembre -10

Efectivo y Equivalente de EfectivoInversiones DisponiblesCuentas por Cobrar ( Neto )Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )Existencias ( Neto )Gastos Pagados por AnticipadoCtas. Por Cobrar a Largo PlazoOtras Cuentas po Cobrar a Largo PlazoInversiones ( Neto )Edificios,Estructuras y Act.no Prod.(Neto)Vehículos, Maquinarias y Otros(Neto)Otras Cuentas del Activo ( Neto )TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Obligaciones Tesoro PublicoSobregiros BancariosCuentas por PagarOperaciones de CréditoParte Cte. Deudas a Largo PlazoOtras Cuentas del PasivoDeudas a Largo PlazoBeneficios Sociales y Oblig.Prev.Ingresos DiferidosOtras Cuentas del PasivoProvisionesHacienda NacionalHacienda Nacional AdicionalReservas Resultados AcumuladosTOTAL

Cuentas de Orden

61,208,920.11

0.00924,984.95

2,220,617.44120,266.21

16,360,933.54

1,040,880,511.742,970,760.17

45,424,793.311,170,111,787.47

918,487,200.99

13,917,179.21

1,601,779.84

2,246,710.3416,989.12

7,752,435.17

3,306,789.644,164,510,001.30

1,304,796.44

-3,024,544,893.591,170,111,787.47

918,487,200.99

58,811,549.32

924,984.952,181,378.61

76,067.07

16,350,460.34

1,127,486,367.592,908,561.56

45,729,433.161,254,468,802.60

916,939,045.35

21,052,464.14

1,690,755.30

1,133,867.8838,058.39

7,684,498.28

3,306,789.644,164,510,001.30

1,897,524.83

-2,946,845,157.161,254,468,802.60

916,939,045.35

45,971,446.97

924,984.951,839,979.43

160,845.20

16,043,531.73

1,181,912,486.063,802,009.78

43,625,741.801,294,281,025.92

905,137,395.21

28,682,128.20

47,424.71

14,334.5127,304.00

9,513,274.22

2,799,420.894,166,690,660.07

-551,817.13

-2,912,941,703.551,294,281,025.92

905,137,395.21

ACTI

VO C

ORRI

ENTE

Y N

O CO

RRIE

NTE

PASI

VO Y

PAT

RIM

ONIO

06 Estados Financieros 2010

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2010

FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES )Gerencia Unidad AdministrativaEquipo de Trabajo de Contabilidad

ESTADO DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2010Expresados en Valores Históricos

En nuevos soles

ESTADOS FINANCIEROS

Octubre -10 Noviembre -10 Diciembre -10

INGRESOSIngresos Tributarios NetosIngresos No TributariosTraspasos y Remesas RecibidasDonaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL DE INGRESOS

COSTOS Y GASTOSCosto de VentasGastos en Bienes y ServiciosGastos de PersonalGatos por Pens.Prest. y Asistencia SocialDonaciones y Transferencias OtorgadasTraspasos y Remesas OtorgadasEstimaciones y Provisiones del EjercicioTOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS Y GASTOSIngresos FinancierosGastos FinancierosOtros IngresosOtros Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

3,325.08204,903,565.59

4,398,220.30

209,305,110.97

-22,121,629.60-20,032,784.10

-633,963.92-100,837,830.89

-761,883.11-144,388,091.62

64,917,019.35

1,832,194.39-1,689,940.2639,746,275.20

-81,921,537.24

-42,033,007.91

22,884,011.44

3,393.72288,955,303.72

4,398,220.30

293,356,917.74

-24,684,071.69-21,814,505.00

-698,118.04-100,837,830.89

-826,835.73-148,861,361.35

144,495,556.39

1,849,061.09-2,665,065.5539,761,443.88

-82,857,247.94

-43,911,808.52

100,583,747.87

3,393.72408,341,039.07

4,398,220.30

412,742,653.09

-27,887,168.73-26,340,566.35

-831,423.60-152,584,240.31

-893,228.77-208,536,627.76

204,206,025.33

2,340,467.44-2,990,086.6440,792,626.04

-109,861,830.69

-69,718,823.85

134,487,201.48

Page 66: Memoria 2010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

NOTA Nº 02PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Principios y Prácticas Contables aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación de los Es-tados Financieros son los siguientes:

A.- Los Estados Financieros son preparados de acuer-do a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y en lo que sea aplicable a los NICS-SP y los NIIF, así como por los Instructivos y Directivas establecidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

B.- De conformidad al Oficio Nº 169-2009-EF/93.10 del Contador General de la Nación de fecha 25 de Junio 2009, se ha realizado un cambio sustantivo en la contabilización del financiamiento de Obras que realiza FONCODES, siendo las principales con-clusiones las siguientes:

1.- Se mantiene el criterio contable establecido en el Oficio N°176-98-EF/98.01, del Contador General de Nación de fecha 22 de Diciembre de 1988 que contiene a su vez el Informe N°048-98-EF/93.11 del Director General de Investigación de la Contaduría Pública de la Nación.

2.- Los Desembolsos de dinero para el financia-miento de obras se registrarán transitoriamen-te en el Activo Fijo, en la cuenta 150108 “Edi-ficios y Estructuras - Otras Estructuras”, del

Nuevo Plan Contable Gubernamental 2009.

3.- Cuando la obra concluya y sea entregada ala entidad pública, se rebajará del Activo Fijo con-tabilizado transitoriamente por FONCODES.

4.- Se deberá continuar con el registro de las cuentas de orden para el control de los “Convenios”, “Desembolsos”, “Rendición de Cuentas” y Transferencias”.

5.- En cuanto a los Sectores (Educación, Salud, etc) registrarán la incorporación del Activo Fijo Transferido desde la fecha del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, suscrito por los repre-sentantes de FONCODES, NÚCLEO EJECUTOR de COMUNIDAD ORGANIZADA Y SECTOR RES-PECTIVO.

6.- El registro transitorio del Activo Fijo por parte de FONCODES, deberá efectuarse a VALORES HISTÓRICOS; únicamente en este caso, por tratarse de operaciones especia-les y sin efectuar la Provisión de la Depre-ciación Acumulada del Activo Fijo.

Por naturaleza de operaciones que registra FONCODES, se da el caso que no todo lo pre-supuestado como gasto de Inversión, se refleja contablemente como gasto de Capital; toda vez, que muchos de ellos corresponden a letrinas, equipamiento escolar, desayunos escolares, apo-yo social, etc.

06 Estados Financieros 2010

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2010

C.- A partir del ejercicio 1999, el registro de opera-ciones administrativas y contables en FONCODES, de conformidad a la Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11, se ha efectuado utilizando el Sis-tema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), habiéndose instalado el software operativo a partir del mes de enero y el software contable a partir del mes de octubre 1999.

Durante los años 2000,200,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009 y 2010 las operacio-nes administrativas financieras y contables se han registrado a través del SIAF en base a la Tabla de Operaciones del SIAF-SP, asimismo durante el año 2010, se ha percibido cambios en los nuevos Ejecutables que el SIAF progresivamente nos ha venido instalando en nuestra base de datos.

D.- Para la ejecución presupuestal y financiera a par-tir del Primer Semestre 2008, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, se aprobó el Re-glamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, el cual prevé al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES como uno de los Programas Nacionales que cuenta con la condición de Unidad Ejecutora identificada con el nemónico SIAF-SP Nº 1158 con un grado de auto-nomía administrativa, financiera y operativa.

Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo, han sido depreciados por el método de línea recta de con-formidad al Instructivo Nº02-CPN. Asimismo se ha cumplido con efectuar la consistenciación de este rubro, con la práctica de un inventario físico, cu-yas diferencias por sobrantes y faltantes serán

ajustadas contablemente en la oportunidad de contar con las Resoluciones Autoritarias corres-pondientes.

Para el cierre contable anual 2010, se ha dado por cumplimiento a los procedimientos estable-cidos en la Resolución Directoral N°003-2010-EF/93.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta Ge-neral de la República”.

E.- Para el registro de las Operaciones Presupues-tarias y Contables desde el inicio del ejercicio 2009, FONCODES utilizó el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública mediante Reso-lución Directoral Nº001-2009-EF/93.01y el Clasi-ficador de Ingresos y Gastos 2009, aprobado por Resolución Directoral N°045-2008-EF/76.01.

Asimismo, registró sus operaciones referidas a la contabilización de transferencias conforme lo dispuso la Dirección Nacional de Contabilidad Pú-blica según Oficio Nº169-2009-Ef/93,10 de fecha 26-07.2009 ante una consulta efectuada por FON-CODES.

F.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº169-2010-FONCODES/DE se aprueba el Instructivo Nº008-2010-FONCODES/UA-ETC que establece el procedimiento para la Provisión y Castigo de Cuen-tas Incobrables.

OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES:

G.- Las existencias están valuadas en base del método del costo promedio.

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H.- La Provisión por Compensación por Tiempo de Servicio ha sido calculada de conformidad con los dispositivos legales vigentes, considerando la obligación de la entidad al cierre del ejercicio.

I.- FONCODES, para fomentar el desarrollo producti-vo, ha constituido fondos rotatorios para prestar apoyo crediticio a organizaciones productivas las cuales No tienen acceso a créditos otorgados por el sistema financiero, dichos créditos según con-trato de Fideicomiso entre el FONCODES y el “Ban-co de la Nación, tienen una vigencia de 10 años a partir del 17.04.2007 consignándose un depó-sito original la suma total de S/.42’541,847,98 de los cuales que S/.2’332,844,00 en fectivo y S/.40’209,003,98 en papeles valorados, lo cuales reditúan intereses que son aplicados de acuerdo al contrato.”

J.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº188-2010/FONCODES/DE del 27 de diciembre del 2010 se designó la Comisión de Inventario de Al-macén para el periodo 2010, asimismo, mediante Memorando N°05-2011-FONCODES/CIFPM-2010 de fecha 15 de febrero de 2011, se adjunta el In-forme Final de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales se evidencia las Altas y Bajas que serán regularizadas contablemente en la medida

que se cuente con las resoluciones autoritativas en el ejercicio 2010.”

K.- Al cierre del ejercicio 2010, existe en la Cuenta

Puente Nº 1930047289065 del Banco de Crédi-to del Perú abierta para el pago de haberes de los trabajadores del FONCODES un deposito de S/.16,379.90 efectuado por el Sub-CAFAE-FON-CODES con la finalidad de distribuir sus recursos a personal de las Oficinas Zonales del FONCODES por motivo de aguinaldo de navidad 2010, cabe precisar que el origen de este dinero no constituye recursos públicos y que los mismos fueron abona-dos a los trabajadores zonales en su integridad el 03 de enero del 201”.

L.- De conformidad al Acta de Reunión de Coordina-ción para la presentación de los Estados Financie-ros y Presupuestales al cierre anual del ejercicio fiscal 2010, suscrita por todas las Unidades Ejecu-toras del Sector MIMDES, la información relaciona-da con la centralización de sentencias judiciales y contingencias serán efectuadas por el MIMDES, asimismo, mediante Oficio Nº050-2010-MIMDES/FONCODES/UA-ETC del 02 de diciembre del 2010, las funciones de registro de cuentas de orden de las contingencias serán efectuadas por el plie-go MIMDES, lo cual fue transferido mediante N/C Nº513 por S/. 30’382,021.70.”

06 Estados Financieros 2010

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Unidad Gerencial de Planeamiento y Resultados - UPRJosé Llacsahuache

Gerente

EquipoMarisol Rengifo, Hugo Vila

Equipo de Trabajo de Comunicaciones - ETCAna María Oshiro Oshiro

Jefe

EquipoJulio Acuña V., Ciro Muñoz S., Patricia Flores F., Fernando Zevallos

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Vice Ministerio

Av. Paseo de la República Nº 3101 - San Isidro, Lima - Perú Telf. 421-2102www.foncodes.gob.pe

Memoria Anual 2010