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MEMORIA ANUAL 2017
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MEMORIA ANUAL
2017
Presentación ......................................................................................... 31. Reseña Histórica ............................................................................ 42. Marco Estratégico ............................................................................ 6
6. Dificultades y Alternativas de Solución .................................................. 28
5. Proyectos del Programa ............................................................... 255.1. Cooperación Técnica Internacional .................................................. 25
2.2. Misión ......................................................................................... 6
4.1. Resultados de los Procesos Misionales ..................................... 11
4.1.3. Proceso de Verificación de Cumplimiento de Corresponsabilidades 14
4.1.1. Procesos de Afiliación ............................................................... 11
2.1. Visión ......................................................................................... 6
3.2. Mapa de Procesos ............................................................................ 10
4.1.4. Proceso de Liquidación y Transferencia ..................................... 15
4. Resultados y Logros ............................................................................ 11
domiciliarias a hogares ............................................................. 224.2. Resultados en procesos estratégicos, de soporte y apoyo .......... 23
2.5. Alineamiento del programa presupuestal a la política social .......... 7
3.1. Estructura Orgánica ............................................................................ 9
3.3. Sistema de Gestión de la Calidad .................................................. 10
2.3. Funciones Generales ............................................................... 62.4. Aspectos básicos del diseño del programa Juntos ....................... 6
3. Organización del Programa ............................................................... 9
4.1.2. Mantenimiento de Padrón ............................................................... 13
4.1.5. Proceso de Entrega de Incentivo Monetario Condicionado .......... 184.1.6. Proceso de Acompañamiento Familiar : Actividad visitas
7.2. Ejecución Anual ........................................................................ 36
6.2. Alternativas de Solución ........................................................... 30
7.1. Marco Presupuestal ........................................................................ 33
7.3. Estados Financieros ........................................................... 39
6.1. Dificultades ..................................................................................... 28
7. Programación y Ejecución Presupuestal ................................. 33
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ÍNDICE
certificación de su sistema de gestión de calidad (SGC), bajo la norma ISO 9001:2008 otorgada por la empresa certificadora alemana TUV Rheinland y en el 2016, se actualizó el SGC a la norma ISO 9001:2015, se amplió su alcance y se mantuvo la vigencia de la certificación al pasar con éxito la primera auditoría de seguimiento.
Finalmente, el presente documento, que muestra los resultados de la gestión 2017, se divide en siete secciones: Reseña histórica, Marco estratégico, Organización del Programa, Resultados y logros mostrados por procesos, Proyectos del Programa, Dificultades y Alternativas de Solución y, por último, la Programación y Ejecución Presupuestal.
Por otro lado, el Programa JUNTOS, en diciembre de 2017, consigue pasar con éxito la segunda autoría de seguimiento. Cabe señalar que en el 2015 alcanzó la
a gestión del programa presupuestal de Juntos Lbusca que gestantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, accedan de
manera informada a los servicios de salud, nutrición y educación. Se alinea con el objetivo específico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que busca “contribuir con el alivio de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema”.
A diciembre del 2017, Juntos logró la afiliación de 763 367 hogares ubicados en 1325 distritos y superó ampliamente la meta de nuevos hogares afiliados (83 902 hogares, el 129% de lo programado).
En el ámbito de la interoperabilidad se redujo el tiempo promedio de procesamiento de 3 días a 3 horas. Respecto del estado de emergencia debido al Fenómeno del Niño Costero, se ejecutó el Bono “Una sola Fuerza” por un total de S/ 65 189 600 a 325 948 hogares.
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PRESENTACIÓN
E n el marco de la Política Social y de Lucha contra la Pobreza, del Acuerdo Nacional y del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza se crea el Programa
Juntos, como un programa de emergencia 1social en el 2005 , vinculado con el segundo
eje temático del Acuerdo Nacional: Equidad y Justicia Social así como en los ejes estratégicos 1 y 2 del Plan Bicentenario:
• Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas: Pobreza y pobreza extrema
• Oportunidades y Acceso a los Servicios: Desnutrición crónica y educación
Desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de la Ley 29792, el Programa Juntos fue adscrito como Unidad Ejecutora del
2Pliego Midis .
Esta transferencia y su unión con otros programas sociales, corresponde a la nueva política gubernamental de fortalecer y articular la intervención social del Estado para impulsar el desarrollo y la inclusión social, propiciando que la inversión de los recursos sea eficaz y eficiente e impacte en la lucha contra la pobreza.
El Programa Juntos es una herramienta de inclusión social que contribuye a la sostenible superación de la pobreza y a la generación de capital humano, en un marco de corresponsabilidad hogar – Estado, mediante la ent rega de incent ivos monetarios para promover el acceso y uso de servicios de salud – nutr ición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, intercultural idad, desarrollo de capacidades y género.
04
La ISO 9001 es una norma internacional que contiene los requisitos que debe cumplir una organización para brindar la
confianza de que su sistema de gestión de calidad (SGC) cumplirá con los requerimientos de calidad (requisitos
internos, requisitos legales o reglamentarios y requisitos de las usuarias). Por lo que permite mejorar continuamente los
procesos.
RESEÑA HISTÓRICA
En el 2017, el Midis acoge en su estructura orgánica al Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO, el cual fue transferido desde e l Min is ter io de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Desde e l 2015 , sus p rocesos se fortalecieron con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y la certificación de cuatro de seis de sus procesos operativos con el ISO 9001:2015.
En junio de 2017 se autoriza la transferencia de recursos y se reformula el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la unidad ejecutora 005: JUNTOS que, desde ese momento, está compuesta por el Programa JUNTOS (Programa Presupuestal 0049) y el Programa CONTIGO (Acciones que No Resultan en Productos 9002).
05
1. Mediante Decreto Supremo n.° 032-2005-PCM, del 7 de abril de 2005 y modificado por el Decreto Supremo n.° 062-2005-PCM, del 8 de agosto de 2005 y el Decreto Supremo n.° 012-2012-MIDIS, del 20 de septiembre de 2012.
2 .De acuerdo con la Resolución Suprema n.° 004-2012-PCM, del 1 de enero de 2012, que dispone la transferencia del Programa de la PCM al Midis.
a) Entregar incentivos monetarios, mediante transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando progresivamente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional.
b) Incentivar y facilitar a los hogares el acceso a los servicios de salud – nutrición y educación con su participación y compromiso voluntario, orientado a mejorar la salud y nutrición preventiva materno infantil y la escolaridad sin deserción.
06
MARCO ESTRATÉGICOEn el ámbito de acción del Programa, se ha restituido los derechos básicos de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía de manera regular a servicios básicos de calidad en salud - nutrición y educación, y se ha mejorado la calidad de vida y el desarrollo de capital humano reduciendo con ello la transferencia intergeneracional de la pobreza
Contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades, especialmente de las generaciones futuras, orientado su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en salud - nutrición y educación, bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.
Misión
Visión
Funciones Generales
Apectos básicos deldiseño del programa Juntos
PROBLEMA PRINCIPAL Limitado acceso de gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en situación de pobreza principalmente de zonas rurales, a los servicios de salud- nutrición y educación.
Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a los servicios de salud- nutrición y educación.
RESULTADO ESPECÍFICO
Contribuir a que Grupos vulnerables cuenten con protección social garantizada (articulado a Plan Perú 2021 - CEPLAN)
RESULTADO FINAL
PRODUCTO PRINCIPALHogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.
§ Incorporación de hogares usuarios dentro de la estrategia.
§ Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza.
§ Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios.
§ Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares.
07
Actividades del Programa Presupuestal
Gráfico de actividades del Programa Presupuestal
Elaborado por la UPPM
Alineamiento del Programa Presupuestal A La Política Social
· Eje 2: Desarrollo infantil temprano, cuyo objetivo es incrementar los niveles de desarrollo psicomotriz, social y de lenguaje de los niños y niñas de acuerdo a su edad,
El Programa Juntos está relacionado directamente con tres ejes de la Estrategia 3Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” :
· Eje 1: Nutrición Infantil, cuyo objetivo es reducir la brecha de prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años,
El alineamiento estratégico en el que se inserta el Programa Juntos en el Midis, es como sigue:
· Eje 3: Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo es incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la edad.
VISIÓN: El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrando la transmisión intergeneracional de la pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas ejerzan sus derechos y accedan a servicios públicos de calidad en igualdad de oportunidades.
MISIÓN: El MIDIS es el organismo rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social asegurando la articulación a nivel intergubernamental e intersectorial y gestionando intervenciones orientadas a la población en proceso de inclusión.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión.
3. Aprobado con Decreto Supremo n.° 008-2013-MIDIS
El siguiente gráfico muestra el alineamiento estratégico del resultado específico del Programa con la política nacional:
Gráfico Articulación Midis y Programa Juntos
ACUERDO NACIONAL
PLAN BICENTENARIOPERU 2021 - CEPLAN
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EJETEMÁTICO
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIALÉnfasis reducción de pobreza)
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASPobreza y Pobreza Extrema
EJE 1
EJE 2OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOSDesnutrición Crónica, Educación
Resultado Especí�co:Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares en situación de pobreza,
prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a los servicios de salud - nutrición y educación
ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA
SOCIALSINADIS
Inclusión Económica
Nutrición Infantil (CRED)
ESTRATEGIA NACIONAL “INCLUIR PARA CRECER”
Objetivo EstratégicoEspeci�coPEI-MIDIS2013-2016
Contribuir con el aliviode la pobreza y
potenciar el capitalhumano de los
hogares en situaciónde pobreza y
pobreza extrema.
IMPACTO: SUPERACIÓN DE
POBREZAE INCLUSIÓN
SOCIAL
DIMENSIONES
Desarrollo Infantil Temprano(educación Inicial)
Desarrollo Integral de la Niñez y la adolescencia(educación Primaria y Secundaria)
Protección del Adulto mayor
08
09
Estructura Orgánica
ORGANIZACIÓNDEL PROGRAMA
En el 2017 estuvo vigente la Resolución Ministerial n°157-2016-MIDIS, del 26 de julio de 2016, actualmente se utiliza la Resolución Ministerial n.° 278-2017-MIDIS, del 14 de diciembre de 2017, el Midis aprueba el Manual de Operaciones (MOP) del Programa Juntos, el cual contiene las mejoras funcionales de las Unidades del Programa y de la denominación de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Unidad deAdministración
Órgano de Control
Institucional
Unidad deRecursos Humanos
Unidad deTecnología de la Información
Dirección Ejecutiva
Unidad deComunicación
e Imagen
Unidad dePlaneamientoy Presupuesto
Unidad deOperaciones
Unidad deCumplimiento de
Corresponsabilidades
Unidades Territoriales
Unidad deAsesoría Jurídica
Detalle de UT
Unidades Territoriales
USUARIAS
E01: Gestión delPrograma Presupuestal
E03: Gestión de lasComunicaciones
E04: Gestión delControl Institucional
A01: GestiónAdminitrativa
A02: Gestión dePersonas
A03: Gestión de Sistemasy Tecnologías de la
Información
A04: Gestión deAsesoramiento Jurídico
M01.05:Mantenimiento de
Padrón de Hogares
M01.02: Veri�cación delCumplimiento de
Corresponsabilidades
M01.06:Acompañamiento
Familiar
M01.03: Liquidaciónde Tranferencia
M01.04: Entregadel Incentivo
Monetario Condicionado
SatisfacciónRequisitos
M01.01:A�liación
Gestión de Operaciones
USUARIAS
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
Procesos Apoyo
“Procesos incluidos en el alcance del SGC ISO 9001:2015"
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En diciembre de 2017, se realiza la segunda auditoría de seguimiento para el mantenimiento de la certificación de los cuatro procesos operativo, la que logra superarse con éxito
A diciembre de 2016, se realizó la primera auditoría de seguimiento para el mantenimiento de la certificación. En este periodo, se actualiza a la norma ISO 9001:2015 los dos procesos certificados y amplía el alcance del Sistema de Gestión de Calidad a los p r o c e s o s d e Ve r i fi c a c i ó n d e l Cumplimiento de Corresponsabilidades y Acompañamiento Familiar.
En diciembre de 2015, el Programa implementa el Sistema de Gestión de la Calidad en sus procesos operativos. Es así que logra la certificación, bajo la norma ISO 9001:2008, del proceso de Liquidación y Transferencia y de la Entrega del Incentivo Monetario.
Mapa de ProcesosSistema de Gestiónde Calidad
E02: Modernización yGestión de la Calidad
11
El resultado que busca el Programa Juntos es que tanto gestantes como niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, de zonas rurales en situación de pobreza, accedan informados a servicios de salud-nutrición y educación. En tal sentido, su accionar y sus esfuerzos se concentran en los siguientes procesos operativos:
Al término del 2017, el Programa Juntos obtuvo 763 367 hogares afiliados correspondientes a 43 786 centros poblados rurales ubicados en 1325 distritos de 174 provincias y 21 departamentos. El resultado superó la meta programada para el año (100.07%). Respecto de los nuevos hogares afiliados, al cierre del año se afilió a un total de 83 902 nuevos hogares, lo que significa el 129% de lo programado. El siguiente cuadro muestra la cantidad de nuevos hogares afiliados por UT:
RESULTADOS Y LOGROSResultados de losProcesos Misionales
Procesos de Afiliación
TABLA 1:Nuevos hogares
afiliados al año 2017
Fuente: UOP. Elaborado: UPPM
El siguiente gráfico muestra los hogares afiliados por cada bimestre del ejercicio 2017:
Hogares afiliados por bimestre 2017
Fuente UOP: elaborado por la UPPM
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E s t e p r o c e s o c o m p r e n d e l a actualización del estado de los hogares afiliados, necesaria para la ejecución de los procesos operat ivos del Programa Juntos.
Esta actualización consiste en registrar la información de los cambios en la composición del hogar, la pérdida o recuperación de los criterios de permanencia, cambios en entidades donde se cump len co r respon -sabilidades, entre otras.
· El incremento progresivo del registro de MO con DNI cotejado,
Entre las acciones más importantes de este proceso, se destaca:
La independización de la Directiva de Afiliación y Mantenimiento de Padrón, permitirá a cada una de ellas focalizarse en los procesos que les competen con el nivel de profundidad y dedicación que ameritan.
ampliado a partir de información del PGH. Al sexto bimestre 2017, se tiene 1 631 123 MO (99.4%) con DNI cotejado, respecto del total de 1 640 606 MO del Programa. Se ha reducido en 50% el registro de MO no cotejados con relación al primer bimestre 2017.
• 4La información brindada respecto del número de hogares aptos para el abono del Bono Extraordinario Juntos Una Sola Fuerza, producto d e l E s t a d o d e E m e r g e n c i a dispuesto a causa del Fenómeno del Niño Costero.
• La ejecución de 239 463 visitas domiciliarias con los criterios de la UOP. Estas visitas han permitido i d e n t i fi c a r h o g a r e s c o n características de no pobreza o con titulares fallecidos, información que sirve de sustento para la suspensión de abonos. Estos casos representa
e l 39% de l to ta l de v is i tas domiciliarias realizadas (614 362).
• De los 219 104 hogares que no recibieron abono durante el 2017, e l 71% (156 381 hoga res ) corresponde a hogares pendientes de abono debido a CSE vencida, necesidad de actualización de datos y a alertas por visitas. El 29% restantes (62 723 hogares) corresponde a hogares sin abonos debido a miembros objetivo de hogares desafiliados y hogares con algún tipo de observación.
Mantenimiento de Padrón
13
4. Mediante Informe n.° 144-2017-MIDIS/PNADP-UOP-CMP, del 28 de agosto de 2017.
En diciembre de 2017, se aprobó la actualización de la directiva “Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades”, que incluye el cumplimiento de la corresponsabilidad en salud respecto del control de tamizaje de hemoglobina, tanto para las gestantes y niñas/os desde los 4 hasta los 36 meses.
Durante el año, se ejecutaron los seis operativos programados: VCC VI-2016 (enero 2017), VCC I-2017 (marzo), VCC II-2017 (mayo), VCC III-2017 (julio), VCC IV-2017 (setiembre) y VCC V-2017 (noviembre) que brindó la información a nivel de hogar y MO, de las 21 UT.
Al cierre del 2017, se verificó el cumplimiento de corresponsabilidades de un total de 735 681 hogares, y se o b t u v o i n f o r m a c i ó n d e l a s corresponsabilidades (en salud y/o educación) del 100% de los MO
(corresponde al periodo VCC V-2017, para el abono del bimestre VI 2017).
Los resultados de interoperabilidad se han incrementado de 32.2% en el 2016 a 38.3% en el 2017, esto ha sido posible gracias a la política del Programa de maximizar el aprovechamiento de estas bases de datos.
INTEROPERATIVIDAD
Mediante este mecanismo, se puede compart i r datos y posib i l i tar e l i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó n y conocimiento mediante los sistemas de información. Es una modalidad del recojo de información de salud y educación, mediante las bases de datos del SIS del Minsa y mediante las bases de datos del SIAGIE del Minedu.
Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades
Se ha logrado la optimización de tiempos en el proceso de interoperabilidad con el SIS-Minsa, mediante la inclusión y optimización de tecnologías de información que redujo el tiempo promedio de 3 días en el procesamiento de la información a 3 horas.
Resultados de Interoperabilidad 2016 - 2017
14
Se logró ejecutar los abonos a los usuarios por el cumplimiento de corresponsabilidades y afiliación, en los seis bimestres del año 2017, de acuerdo a las resoluciones de Dirección Ejecutivas aprobadas y al siguiente detalle:
Proceso de Liquidación y Transferencia
TABLA 2:Transferencias en
el año 2017
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n.° RDE Bimestre Hogares Monto S/ Abono regular
1 026-2017-MIDIPNADP-DE Bimestre I -2017 584 822 116 057 388,30
2 031-2017-MIDIPNADP-DE Bimestre I-2017 87 707 17 401 100,00
3 072-2017-MIDIPNADP-DE Bimestre II -2017 649 759 129 283 949,88
4 092-2017-MIDIPNADP-DE Bimestre III-2017 673 797 134 157 555,86
5
125-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre IV-2017
674
607
134 067 365,71
6
179-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre V-2017
678
011
134 484 132,53
7
204-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre VI-2017
693
504
137 430 475,24
TOTAL
802 881 967,52
Abono por
afiliación
1
026-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre VI-2016
15
724
3 144 800,00
2
031-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre VI-2016
654
130 800,00
3
072-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre I-2017
12
710
2 542 000,00
4
092-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre II-2017
11
593
2 318 600,00
5
125-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre III-2017
8752
1 750 400,00
6
179-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre IV-2017
15
290
3 057 997,28
7
204-2017-MIDIPNADP-DE
Bimestre V-2017
18
924
3 784 800,00
TOTAL
16 729 397,28
Otros abonos
1
195-2017-MIDIPNADP-DE
Pendientes de abono
2015 al
2017
12
866
5 033 081,32
2
095-2017-MIDIPNADP-DE
103-2017-MIDIPNADP-DE
Pendientes de abono
2014
al
2017
44
261
13 183 350,50
3
129-2017-MIDIPNADP-DE
Bono Una sola Fuerza
325
948
65 189 600,00
4
155-2017-MIDIPNADP-DE
Revisión posterior de procesos
2014 al
2017
142
30 299,16
TOTAL
83 436 330,98
La cantidad de hogares que recibieron transferencias de i ncen t i vo mone ta r i o po r e l cump l im ien to de sus corresponsabilidades de salud y educación, por cada bimestre a lo largo del año 2017 se grafica a continuación:
Fuente: UOP. Elaboración: UPPM
672,529
649,759
673,797 674,607 678,011
693,504
620,000630,000640,000650,000660,000670,000680,000690,000700,000
BIM I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI
Ejecución Bimestral deHogares Abonados 2017
16
A continuación, se muestra el detalle territorial de los hogares abonados en el sexto bimestre 2017.
Hogares abonados al cierrede 2017 por UT
17
PUNTOS DE PAGO
D u r a n t e e l 2 0 1 7 , s e l o g r ó l a implementación de 193 nuevos puntos de pago, en la modalidad de ACNB; estos nuevos puntos permiten una mayor accesibilidad de las usuarias para el cobro de sus incentivos monetarios condicionados. Por otro lado, se desactivaron 84 puntos de pago por empresas transportadoras de valores (ETV), con lo que se consigue un ahorro de 478 676 soles.
Al final de año, se logró sensibilizar a 5628 732 usuarias en temas de cuenta
de ahorro, ahorro y uso de la tarjeta de
INCLUSIÓN FINANCIERA
Se ejecutó el Plan de Inclusión Financiera del Programa Juntos 2017, que establece las actividades de educación financiera para las usuarias, en los puntos de pago y otros ámbitos de intervención del programa.
débito; asimismo, se ejecutaron campañas para la entrega de tarjetas de débito con chip a usuarias, para lo cual se coordinó con el Banco de la Nación. Al cuarto trimestre 2017, se tiene 634 890 usuarias con tarjeta de débito, que representa el 84.12% del total de usuarias afiliadas, conforme al cuadro siguiente:
Proceso de Entrega de Incentivo Monetario Condicionado
Tabla 3: Usuarios con tarjetas
Fuente: UOP. Elaboración: UPPM
5. Cifra no incluye a las 1,332 usuarias de la UT Bagua.
18
• CIAP: 48 478 hogares afiliados y se ha realizado el abono a 41 278 hogares, el importe transferido anual asciende a 46 585 368 soles.
• Distritos de frontera: 59 245 hogares afiliados y 53 405 hogares abonados, a los que se les ha transferido 63 123 050 soles.
corresponsabilidades por lo que se les abonó recursos a lo largo del 2017 por un total de 22 690 106 soles.
Las transferencias efectuadas en las intervenciones en zonas especiales forman parte del abono regular efectuado en el 2017.
BONO EXTRAORDINARIO “JUNTOS - UNA SOLA FUERZA”
Mediante la Resolución Ministerial n.° 177-2017-MIDIS, del 25 de agosto de
2017, se aprueba la desagregación de recursos autorizados por el Decreto Supremo n.° 247-2017-EF, hasta por la suma de 71 675 800 soles para el Programa Juntos “Bono Juntos - Una Sola Fuerza”.El Programa autorizó el abono de la subvención extraordinaria “Bono Juntos – Una sola fuerza” a favor de 325 948 hogares y por la suma de 65 189 600 soles. Los saldos no ejecutados fueron informados a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modern izac ión de l MIDIS y se t r a n s fi r i e r o n l o s r e c u r s o s presupuestarios al Pliego MIDIS en diciembre de 2017. La siguiente tabla muestra la programación efectuada y la atención brindada:
ENTREGA DE PADRONES DE ABONADOS Y NO ABONADOS
BANCA CELULAR
Durante el 2017 se implementaron la
El programa cumplió con la entrega del padrón de usuarios abonados y no abonados a las instituciones públicas competentes (Comité de Transparencia de Vigilancia Ciudadana -CTVC, Oficina Nacional de Gobierno Interior -ONAGI, Defensoría del Pueblo, MIDIS, Programa de Acción para la Inclusión Social-PAIS, entre otros). De la misma forma, se logró la difusión de los padrones distritales de usuarios abonados y no abonados, a las autoridades locales, con una cobertura de l 100 .00 % de los d is t r i tos , considerando 1325 distritos donde interviene el Programa al cierre del cor te de l padrón de abonados correspondiente al Bimestre VI – 2017.
capacitación y afiliación a banca celular a un total de 100 214 usuarias.
INTERVENCIONES EN ZONAS ESPECIALES
Durante el 2017 se implementaron la capacitación y afiliación a banca celular a un total de 100 214 usuarias.
• Huallaga: 21 256 hogares fueron afiliados y 18 439 cumplieron sus
A nivel de intervención en zonas especiales, el Programa alcanzó los siguientes avances al cierre del año 2017:
• VRAEM: de los 42 878 hogares afiliados, en dicha zona se realizó la transferencia monetaria a 38 896 hogares que cumpl ieron sus corresponsabilidades, el abono acumulado efectuado en el año asciende a 48 194 288 soles.
19
Tabla 4: Entrega del Bono Extraordinario “Bono Juntos - Una Sola Fuerza”
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Cabe precisar que en la UT Ayacucho se reportó una devolución de 300 soles, de acuerdo con lo dispuesto por la RDE n.° 131-2017-MIDIPNADP-DE, ya que no fue posible realizar el abono a un hogar usuario por tener desactivada la cuenta bancaria. El siguiente cuadro muestra el detalle de ejecución obtenido:
El artículo 7° del Decreto de Urgencia n.° 094-2009 “Incentivos a la formación de capital humano en educación secundaria para hogares del Programa Juntos” dispone la entrega de un incentivo monetario condicionado a estudiantes mayores de 14 años que hayan aprobado su respectivo grado del nivel secundario en el que se matricularon y un incentivo adicional a aquellos ubicados en el tercio superior. En este marco, se ejecutó la entrega del incentivo a partir del segundo semestre 2017, periodo en que el Minedu proporcionó el listado de estudiantes que cursaron el año escolar en el año 2016. El total de estudiantes que recibió el incentivo fue de 18 224 y el total de recursos abonados ascendió a 6 440 954 soles. El avance porcentual alcanzado, respecto de lo programado fue del 99.6%.
ENTREGA DE INCENTIVO MONETARIO A ESTUDIANTES
Tabla 5: Estudiantes VRAEM -2017
Fuente. UOP Elaboración: UPPM
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De los pendientes de abono del ejercicio 2016 (estudiantes que culminaron el año escolar 2015), el Minedu remitió los listados de dichos estudiantes para efectuar el abono correspondiente, el cual atendió a un total de 586 estudiantes y ejecutó recursos por 202 383 soles.
De las actividades necesarias para la implementación y ejecución del Plan se ha concluido con el diseño del contenido educativo y diseño gráfico de los materiales educativos, impresión del Manual para facilitadores, contrataciones de 65 facilitadores de un total de 85 plazas convocadas, alcanzando el 76.6% de avance y desarrollo del primer taller dirigido a Facilitadores.
En el marco de la aprobación del Plan Sectorial para contribuir con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niños y niñas menores de 36 meses, 2017-2021, se aprobó el “Plan para la prevención de la Anemia y
6Desnutrición Crónica Infantil en 53 distritos focalizados del Programa Juntos" , con el fin de promover los cambios de comportamiento a través de prácticas saludables en los hogares seleccionados.
Proceso de Acompañamiento´Familiar : Actividad visitasdomiciliarias a hogares
El proceso de Acompañamiento Familiar (AFA) es transversal al conjunto de procesos del Programa Juntos, que promueve el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y educación de los hogares usuarios. A través de las visitas domiciliarias y acciones colectivas orienta sus esfuerzos a lograr que madres gestantes, niños y niñas, y jóvenes accedan a los servicios de salud y educación, e incorporen prácticas saludables y cambios de comportamiento en beneficio de la salud, nutrición y educación de sus miembros objetivo. Las visitas domiciliarias (VD) a los hogares afiliados se realizaron de acuerdo a los criterios de priorización de la UCC y UOP.
La visita domiciliaria se consolidó como la actividad principal del proceso y que logró una ejecución del 102.4% al finalizar el año, que corresponde a 614 362 visitas realizadas. A continuación, se muestra la cantidad de visitas por tipo:
Tabla 6: Ejecución de las Visitas domiciliarias2017
Fuente y elaboración: UCC
6. Mediante la RDE n.° 112-2017-MIDIS/PNADP-DE, del 26 de julio de 2017.
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• Supervisión al 100% en las 21 UT del Programa en todos los procesos estratégicos, de apoyo y misionales.
• Se mantuvo el certificado de calidad de la certificación ISO 9001:2015, como resultado del proceso de auditoria externa de seguimiento, el cual confirmó que el sistema de gestión de calidad del Programa Juntos cumple con los requisitos de las normas.
GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL• Impulso de la implementación del programa Contigo dentro del MIDIS.
• Control y seguimiento de las metas de hogares de los procesos operativos del Programa.
MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
• Ampliación en un 100% de la cantidad de auditores internos respecto del
• Celeridad en la generación de información estadística gracias al aplicativo web InfoJUNTOS.
• El 96,7% de los hogares se encuentra satisfecho con el servicio ofrecido por el Programa, el 83,4% confía en el Programa y el 84,3% considera que sí ha mejorado la situación de su hogar.
• Optimización de la gestión presupuestal que alcanzó el 99.6%, y simplificó la ejecución a nivel territorial en 2017. Lo que mejora la estructura funcional para el 2018, con una sola actividad dentro del producto donde se considera todo el presupuesto territorial.
• Culminación de la Evaluación de Impacto del Programa Juntos.
• Coordinación y oportuno reporte de información solicitada por el Midis.
• Fortalecimiento de las capacidades a 1025 servidores de las UT en temas de gestión de calidad a través de medios digitales.
• Ejecución de 834 actividades comunicacionales a nivel territorial, lo que significa el 92.9% de lo programado. De estas, 325 apoyaron el proceso de VCC, 251 el proceso de EIM, 142 al proceso de MP y 116 el proceso de afiliación.
• Adecuado archivo y custodia del acervo documentario del Programa.
2016. A la fecha, se cuenta con 37 auditores internos para las supervisiones de los procesos del sistema de gestión de calidad del Programa.
• Aprobación de un nuevo Manual de Operaciones alineado a las normativas del sector.
• Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
• 101 274 personas impactadas por las actividades comunicacionales. • Las distintas plataformas de atención al usuario registraron 94 584
atenciones (entre consultas, reclamos, denuncias y alertas).• El 85% de las atenciones se registraron en español, el 14% en quechua, el
1% restante de atenciones se realizaron en otros idiomas como el aymara, awajun y ashaninka.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA• Atención oportuna de las necesidades institucionales requerida por las
unidades de la sede central y unidades territoriales del Programa.• Implementación del sistema web de requerimiento y rendición de pasajes y
viáticos.
• Presentación oportuna de información patrimonial y contable relacionada al Programa.
Resultados en procesosestratégicos, de soporte y apoyo
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• Implementación de la plataforma o aula virtual http://aulavirtual.juntos.gob.pe/ dirigida al personal de las UT.
• Se alcanzó el 93,75% de avance del Plan de Desarrollo de las Personas 2017, lo que resultó en un total de 1679 servidores capacitados (93,80% del total de servidores a diciembre 2017).
• Ejecución del 95,25 % de las actividades en sede central y del 81% de las actividades en UT, programadas en el Plan de Bienestar Social para el año 2017.
• Se oficializó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes al Programa y establecidos por ley.
• Implementación y optimización de nuevos medios de difusión para la comunicación interna del Programa (fondo y protector de pantalla).
• Consulta del 100% en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), realizada previamente a la contratación de los ganadores de las convocatorias del personal – CAS.
GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN• Mapeo de los servicios de la UTI a nivel de infraestructura tecnológica. Gestión
del 80% de los servicio de TI. (licenciamiento, mantenimiento de hardware, servicios - junio y diciembre de 2017)
• Conclusión de la adquisición de equipamiento tecnológico para usuarios de UT (impresoras) y hardware (servidores).
• Juntos sirvió como modelo a otros Programas sociales del MIDIS, en lo referido a la promoción de los valores institucionales alineados a los principios del MIDIS y la línea gráfica de las comunicaciones internas.
GESTIÓN DE LAS PERSONAS• Se cumplió con el pago oportuno de todas las planillas del año.
• Actualización de los perfiles de puestos al 100%, al cierre del 2017.
o Adquisición de servidores (4 cuchillas de 256GB de RAM, storage con capacidad de 30TB, servidor Blade),
• Renovación de equipos de TI como:
o Adquisición de 44 impresoras A4 y 15 impresoras A3 para las UT,o Adquisición de 135 equipos All in One.
• Automatización de los procesos y uso efectivo de las tecnologías de la información.
o Adquisición de 40 laptops,
• Implementación de la Mesa de Ayuda del Programa.• Cambio de modalidad de tablets a uso de smartphone (con servicio
gestionado).
• Aplicativo móviles actualizados para el registro oportuno de la información.
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Se cerró con éxito, las dos últimas actividades programadas en el marco del Proyecto “Cierre de brechas en productos priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional” (Proyecto SWAP):
ACT. 1.3.2.2 VALIDACIÓN DE CONTENIDOS TÉCNICOS PARA LOS MATERIALES GRÁFICOS: TESTEO, DISEÑO, TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL A LAS POBLACIONES DE LAS ZONAS DEL ÁMBITO SWAP
Se diseñaron 18 materiales comunicacionales y educativos y se ajustaron a cuatro idiomas y culturas, correspondientes a territorios incluidos en el ámbito del Proyecto SWAP (Amazonas, Huánuco y Cajamarca):
PROYECTOSDEL PROGRAMACooperación técnicainternacional
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ACT. 1.3.2.20 DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNICACIONALES: CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LOS GESTORES LOCALES DEL PROGRAMA JUNTOS
Se desarrollaron acciones de capacitación orientadas a fortalecer las capacidades y habilidades comunicacionales de los Gestores Locales y Coordinadores Técnico Zonales de las 21 unidades territoriales del Programa Juntos. Esto último a partir de un diagnóstico de necesidades con la finalidad de brindarles herramientas y estrategias que los ayuden a comunicarse de manera eficaz con el grupo de usuarias a su cargo. Como resultado, se capacitó a 1300 trabajadores de las UT: 1155 gestores/as locales, 105 CTZ, 18 comunicadores y 22 personas de la parte administrativa de la UT y se elaboraron los siguientes materiales:
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Durante el 2016, se presentaron problemas internos y externos que dificultaron la ejecución de algunas a c t i v i d a d e s e i n d i c a d o r e s d e desempeño, que a continuación se mencionan a nivel de procesos operativos, estratégicos y de apoyo del Programa:
· Pérdida de hogares elegibles por la información incompleta de los hogares en el PGH (hogares con un solo miembro, hogares sin miembros, hogares que ya no radican en los distritos donde fueron empadronados y no acuden a sus ULE para realizar su actual izac ión de domic i l io , por duplicidad, etc.), sin ser posible contar con los mín imos cr i ter ios para conformar un hogar y ser elegible.
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· Módulo de afiliación y reportes en el SITC no actualizados de acuerdo
AFILIACIÓN
· Retrasos en el envío de los informes finales de los operativos por algunas UT.
· No se dispone de cotejo masivo de menores del Reniec y no se cuentan con consultas y/o reportes adecuados para hacer el seguimiento de las v is i tas domic i l ia r ias de actualización de datos.
· La huelga magisterial mantuvo sus efectos principalmente en el periodo VCC IV, que or iginó el
con directiva vigente, lo que conlleva a un t ratamiento indiv idual de la información.
MANTENIMIENTO DE PADRÓN
Cuadro de colaboradores incompleto.
· Demora en la gestión de las solicitudes al Reniec por parte los representantes del convenio en el MIDIS.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES
· Défic i t de l equ ipamiento informático en las sedes de las UT (impresoras para imprimir los formatos y/o actas de visita de aplicativo móvil y tablet).
LIQUIDACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL INCENTIVO MONETARIO
incremento del registro de códigos de observación en el periodo. · Reducción de la capacidad operativa en las UT, debido a la priorización de otras tareas que se les asigna al personal de campo (gestores locales) desde el proceso de MP (ficha S100, visitas para verificación de clasificación socioeconómica, mayor número de visitas a hogares) y de AFA.
· Se mantiene pendiente la recuperación de los abonos no conformes de la VCC IV 2014, que c o r r e s p o n d e n a 5 9 3 u s u a r i a s desafiliadas, por la cantidad de 113 513 soles, por desafiliación. Se han agotado las acciones administrativas con el
· Término del Convenio Juntos-Minister io de Defensa (Mindef) mediante el cual se obtenía el apoyo aéreo para el traslado de personal pagador de ETV Prosegur en la zona de El Cenepa-Amazonas.
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
envío de dos cartas de requerimiento a sus respectivos domicilios.· Se mantiene pendiente la recuperación de los pagos indebidos del ITF de los años 2011 al 2015, por la cantidad de 67 594 soles.· Incremento de la tarifa de mantenimiento de cuenta en la modalidad de ACNB de .0.50 a .2.00, por parte del Banco de la Nación.
· Demora en la culminación de los diseños gráficos de los materiales educativos vinculados al Plan 53.
· Envío de reportes de las UT fuera del plazo establecido en el Cronograma General de los Procesos Operativos.
DIFICULTADES YALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNDificultades
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GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
· Limitados reportes del SITC y desactualización en las fuentes de información para la generación de estadísticas avanzadas, tanto del SITC como externas. Esto ha derivado en inversión de hora/persona para el procesamiento de información para asegurar consistencia.
· Limitada capacidad operativa de la UTI para el desarrollo de sistemas de registro de información para Plan 53 y AFA regular
· L i m i t a d o a v a n c e e n l a contratación de facilitadores, debido a la poca participación de candidatos o por no contar con la calificación requerida.
· R e s t r i c c i ó n d e a l g u n a s partidas presupuestarias que pese a la existencia de saldos no podían ser utilizados.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD· El personal de las UT tiene conocimiento básico de temas de
· La plataforma de Juntos Podemos no resulta amigable para la b ú s q u e d a d e d o c u m e n t a c i ó n relacionada al SGC.· Los temas de gestión de riesgos no han sido aplicados de manera continua en los procesos del Programa.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES· No con ta r con pe rsona l (comunicador) en algunas UT, lo que impl ica que no se ejecuten las actividades comunicacionales.
sistema de gestión de calidad, lo cual dificulta la dinámica y la mejora continua del mismo.
· Demora en la atención del
· Los requerimientos de caja chica, encargos, planilla de viáticos y/o pasajes y reembolsos están siendo enviados por las UT con deficiencias y fuera de los plazos establecidos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE LAS PERSONAS
G E S T I Ó N D E S I S T E M A S Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
personal del Banco de la Nación para procesar la transferencia de pagos de haberes a las cuentas de la banca privada (BCP y Scotiabank).· L i m i t a d o t i e m p o d e permanencia del personal de campo en las sedes de las UT dificulta el desarrollo de las actividades del Plan de Bienestar para los servidores.
· Renuncia de personal de la UTI, lo que conlleva a la recarga de
· La documentación entregada del personal ganador de las UT era incompleta, retrasando el trabajo de entrega de file de personal.
actividades del personal que se mantiene en la unidad; sin embargo, la d e m a n d a d e s o l i c i t u d e s o requerimientos se mantiene y en algunos casos se incrementa.
GESTIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO· Plazos breves para la atención de solicitudes y requerimientos.· Remisión de expedientes en la fecha límite de su vencimiento.Remisión incompleta de expedientes, sin la totalidad de requisitos de ley o sin informes técnicos de sustento.
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· Las UT deben continuar las coordinaciones con las ULE a fi n d e i m p u l s a r l o s empad ronamien tos a l os hogares, mejoras en las reglas de elegibilidad.
AFILIACIÓN
· I d e n t i fi c a r l a s necesidades de adecuación de los módulos de afiliación de acuerdo a la directiva y solicitar a UTI su ejecución.
· M o d i fi c a c i o n e s a l convenio con Reniec para contar con cotejo masivo de DNI
M A N T E N I M I E N T O D E PADRÓN· R e u n i o n e s d e coordinación con personal del Reniec y coordinadores del convenio del MIDIS, a fin de estandar izar esquema de codificación para la realización de cotejos de DNI.
· Exhortar a las UT en el estricto cumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas de cada periodo de la VCC.
· Iniciar una evaluación de la capacidad operativa en las UT, debido a nuevas actividades asignadas a las y los gestores
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES
· U s o d e c ó d i g o s d e observación cuando la situación generada no es atribuible al usuario del Programa, según la normativa vigente.
de menores.Completar el cuadro de personal para tener mayor capacidad de atención y optimización en el desempeño de sus funciones, formalizando requerimiento a la URH.
· S e a d q u i r i e r o n impresoras para las UT, desde la sede central.
LIQUIDACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL INCENTIVO MONETARIO
locales y CTZ, en coordinación con la CT y UOP.
· Mantener el desarrollo de los descuentos de los pagos indebidos del ITF, a las usuarias afiliadas, en los abonos a transferir en los próximos
· Habiéndose cumplido con la entrega de las dos cartas a d m i n i s t r a t i v a s , e n cumplimiento al procedimiento de recupero de abonos no conformes y conforme a la Ley general de procedimientos administrativos; sin obtener como resultado la respuesta correspondiente, el expediente ha sido derivado al Procurador Público del MIDIS, para las a c c i o n e s l e g a l e s q u e correspondan.
· A través del MIDIS se encuentra en trámite un nuevo convenio con las Fuerzas Armadas para obtener el apoyo aéreo del servicio de pagaduría en la zona de El Cenepa -Amazonas.
· Emisión de alertas a las UT por correo electrónico respecto del avance en el envío de los reportes de VD en los plazos establecidos, así como e n e l l e v a n t a m i e n t o d e
operativos del año 2018, hasta lograr la recuperación total de los pagos pendientes, por la cantidad de S/ 67,594 soles..· Coordinaciones para que el personal del Banco de la Nación sustente al Programa Juntos el incremento en la tarifa de mantenimiento de cuenta y de ser aprobado solicitar la implementación gradual del nuevo costo.
A C O M P A Ñ A M I E N T O FAMILIAR
Alternativas desolución
observaciones. · Reuniones de coordinación y seguimiento a diseñadores. Solicitud de apoyo a la UA para el requerimiento de los productos del Plan 53.
G E S T I Ó N D E L P R O G R A M A PRESUPUESTAL
· Mejora del perfil de los facilitadores y flexibilización de algunos requisitos. Desarrollo de capacitación a través de talleres por etapas.
· Actualización de tablas maestras, generación de tablas de equivalencias y, de ser posible, la nueva versión del SITC bajo el enfoque de un Sistema de Información de Gestión (SIG) y Business Intelligence (BI).
· Se ha coordinado con la UTI el desarrollo de los sistemas a través de otros servicios.
· Estandarizar la estructura de variables en las bases de datos generadas por las áreas usuarias.
· N e c e s i d a d d e a d e c u a c i ó n presupuestal para asegurar la atención de usuarios de la Unidad Ejecutora.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
· Capacitar al personal del Programa en temas de gestión de riesgo de los procesos.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LAS PERSONAS
· Coordinación con los jefes de UT para hacer el requerimiento y seguimiento del proceso para la contratación del personal.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
· Rediseñar la plataforma Juntos Podemos, para una búsqueda más amigable de la información del SGC.
· Se intensificó el uso del aplicativo informático de viáticos para que los comisionados registren en tiempo real sus requerimientos de pasajes y viáticos.
· Capacitar al personal de las UT, s o b r e l o s c o n c e p t o s q u e e s t á n relacionados al SGC.
· Mantener la coordinación con personal del Banco de la Nación para atención requerida.
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· Considerar que trimestralmente el personal que desarrolla trabajo de campo permanezca un día más en la sede con la finalidad de desarrollar las actividades planificadas en el Plan de Bienestar.· M e d i a n t e l a m o d i fi c a c i ó n d e l procedimiento de Selección CAS, se añadió el anexo 12: “Lista de control de documentos suscripción de contratos”, que permite verificar el envío de los documentos a la URH.
GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN· Agilizar la solicitud de la contratación del personal que reemplazaría a aquellos que h a n r e n u n c i a d o . E v a l u a r r e q u e r i r especialistas por orden de servicio que apoyen las actividades del personal renunciante.
GESTIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICOContinuar optimizando la comunicación y coordinación permanente con las diversas unidades, recordando la relevancia que los expedientes se remitan de forma completa y con la debida anticipación.
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El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2017 de la Unidad Ejecutora 005 del Midis ascendió a un total de 1 008 100 000.00 soles. La siguiente tabla muestra la distribución de los recursos iniciales del Programa Juntos.
pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza –CONTIGO” y mediante Resolución Ministerial n.° 106-2017-MIDIS se autorizó la transferencia recursos por la suma de 13 714 325 soles para el año
7fiscal 2017 del MIMP a favor de la Unidad Ejecutora 005 MIDIS . Se mantiene en la UE como categoría presupuestaria: Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto (Apnop). Por tanto se mantienen dos categorías presupuestarias en la UE 005:
PROGRAMACIÓN YEJECUCIÓN PRESUPUESTALMarco presupuestal
Fuente: Reporte de SIAF del 05 de febrero de 2018Elaborado: UPP
Con la aprobación del Decreto Supremo n.° 008-2017-MIDIS, del 12 de marzo de 2017 se autoriza la transferencia del Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza del MIMP al MIDIS y modifica su denominación a “Programa Nacional de entrega de la
Como Unidad Ejecutora 005, las actividades de la estructura funcional programática que la conforman se detallan a continuación:
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7. En el marco del Decreto Supremo n.° 161-2017-EF, del 5 de junio de 2017.
Elaborado por UPPM.(*) En la Matriz Lógica del PP 2017 (versión 6- noviembre 2017), referida solo al Programa Juntos, se precisa en la denominación del Producto: “Hogares con gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en salud-nutrición y/o educación”(**) Hogar puede recibir una o más visitas. Se contempla el total de visitas efectuadas a hogares.(***) Mediante Decreto Supremo n.° 008-2017-MIDIS la APNOP 9002 Programa Contigo, éste último fue transferido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y mediante Decreto Supremo n.° 161-2017-EF (05JUN2017) se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 del Mimp a favor de la Unidad Ejecutora 005: Programa de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” del Pliego Midis por la suma 13 714 325,00 soles.
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Con las adecuaciones y transferencias de recursos efectuadas hasta el cierre del 2017, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la UE 005 ascendió a 1 043 545 389 soles, tal como se detalla a continuación:
· Incorporación de recursos para la atención a personas con discapacidad severa ubicados en los 8distritos declarados en emergencia por el Fenómeno “El Niño Costero” por la suma de 3 374 568 soles, y la
transferencia de recursos de libre disponibilidad a favor de otras unidades ejecutoras del MIDIS por saldo del FENC (1 146 585 soles).
A lo largo del 2017, el Programa gestionó notas modificatorias de presupuesto que han permitido la habilitación de recursos entre específicas de gasto y la incorporación de recursos:
· Por el bono “Juntos una sola Fuerza” (71 675 800 soles), para la atención de hogares de distritos declarados en emergencia. · Transferencia de recursos a favor de otras unidades ejecutoras del MIDIS (52 679 861 soles) por conceptos de libre disponibilidad de las genéricas 2.3 Bienes y servicios, 2.5 Entrega de incentivos monetarios, recursos de acciones de mantenimiento y saldos del bono Una Sola Fuerza y CAS.
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8. Aprobado con Resolución Ministerial n.° 146-2017-MIDIS, del 1 de agosto de 2017.
Al cierre del 2017, la ejecución presupuestal de la UE 005: MIDIS fue de 99,5% por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. El detalle a nivel de genérica de gasto se muestra a continuación:
Ejecución anual
Fuente: Reporte de SIAF del 5 de febrero de 2018 Elaborado: UPPM
A nivel de las actividades que conforman la UE 005: MIDIS, se obtuvo el porcentaje más alto de ejecución dentro del PP0049, las actividades de entrega del incentivo monetario (a hogares y estudiantes) y visitas domiciliarias, que alcanzaron una ejecución mayor al 99%. Respecto de la APNOP9.002, se tiene a la entrega de la subvención monetaria como actividad con mayor ejecución (98.3%).
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A nivel de metas físicas, las actividades que forman parte de la UE005: MIDIS, tuvieron una ejecución sobre el 98%. A continuación, se muestra el detalle:
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Estados financierosA continuación, se muestran los cuadros de estado de la gestión y de la situación financiera del Programa.
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MEMORIA ANUAL
2017
www.juntos.gob.pe
