Memòria d’activitats dutes a terme i resultat de la gestió econòmica de 2005

Memòria d’activitats dutes a terme i resultat de la gestió econòmica de 2005

Consell de Govern 27 de juliol de 2006

Pressupost d'ingressos 2005

IMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS

10.448.119,94 101,93% 10.250.652,17 0,00 10.250.652,17

10.362.133,21 100,00% 0,00 10.362.133,21 10.362.133,21

Comunitat economica europea 1.550.594,52 35,85% 4.325.587,94 0,00 4.325.587,94

Projecte de reparcel.lació 16.648.504,41 139,85% 11.904.453,69 0,00 11.904.453,69

Romanent exercici 2004 0,00 0,00% 1.593.124,18 0,00 1.593.124,18

Ingressos patrimonials 71.660,82 597,17% 12.000,00 0,00 12.000,00

Altres ingressos 75.233,50 -------- 0,00 0,00 0,00

39.156.246,40 101,84% 28.085.817,98 10.362.133,21 38.447.951,19TOTAL

Aportacions administracions mitjançant la cessió del sòl

Administracions Consorciades

PRESSUPOST LIQUIDAT CRÈDITS PRESSUPOSTARISFinançament-Ingressos

Administracions CRÈDITS PRESSUPOSTARISIMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS

Generalitat de Catalunya 6.875.155,66 102,80% 6.687.720,00 0,00 6.687.720,00

Departament de Benestar Social i Família 1.124.247,00 100,00% 1.124.247,00 0,00 1.124.247,00

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 5.407.129,66 104,92% 5.153.694,00 0,00 5.153.694,00

Departament de Treball i Indústria 343.779,00 83,89% 409.779,00 0,00 409.779,00

Ajuntament de Sant Adrià del Besos 594.296,24 100,00% 594.296,24 0,00 594.296,24

Diputació de Barcelona 864.228,38 101,41% 852.228,38 0,00 852.228,38

Ajuntament de Barcelona 2.114.439,66 99,91% 2.116.407,55 0,00 2.116.407,55

10.448.119,94 101,93% 10.250.652,17 0,00 10.250.652,17

PRESSUPOST LIQUIDAT

TOTALS

Aportacions administracions consorciades

Pressupost de despeses 2005

IMPORTS % d'execució INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS

3.852.764,54 93,94% 3.992.134,29 109.279,84 4.101.414,13

Equipament socials, educatius, culturals i esportius 3.832.294,92 89,34% 6.770.053,61 -2.480.422,93 4.289.630,68

Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació 3.711.914,43 87,03% 4.414.234,14 -149.260,09 4.264.974,05

Urbanització del espais públics 1.742.874,95 47,67% 3.821.438,10 -165.000,00 3.656.438,10

Projecte de reparcel.lació 20.633.782,12 96,33% 8.334.166,60 13.086.566,67 21.420.733,27

Estructura 671.293,68 93,92% 753.791,24 -39.030,28 714.760,96

34.444.924,64 89,59% 28.085.817,98 10.362.133,21 38.447.951,19

PRESSUPOST LIQUIDATActuacions-Despeses

TOTAL

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Socials

ResultatsResultats

Resultat pressupostari 4.711.321,76

Desviacions positives de finançament -3.869.585,42

Desviacions negatives de finançament +485.453,32

Resultat pressupostari ajustat 1.327.189,66

Conciliacions positives +11.324.040,54 Conciliacions negatives -12.572.043,99

Resultat econòmic financer 79.186,21

Pla d’actuació socialPla d’actuació social

Suport social i educatiu

Millora de la convivència i el civisme

Participació i desenvolupament comunitari

Despeses directes de la gestió

Espai públic i civisme

Conciliació de la vida familiar i laboral

Desenvolupament econòmic local

84.157,17 2,2%

335.252,02 8,7%

568.008,12 14,8%

288.336,18 7,5%

374.995,13 9,7%

1.630.896,94 42,3% Formació i inserció sociolaboral

90.657,96 2,4%

266.938,77 6,9%

Subvenció Global i Genèrica anys anteriors

213.522,25 5,5%

TOTAL EXECUTAT 3.852.764,54 100%

Executat % 2005

Generar oportunitats de formació i inserció de forma integrada.

Generar possibilitats d’accés al mercat de treball.

• Aula de Noves Tecnologies.35

Generar oportunitats de formació i inserció de forma integrada.

Generar possibilitats d’accés al mercat de treball.

OBJECTIUS

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORALFORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Pla d’actuació social

ACCIONSUsuarisParticipants

Insercions

Tipus Contracte

• Itineraris integrats d’inserció 10 projectes adreçats a diferents col·lectius

447 32013% Indefinits6% de + d’1 any

• Projecte Escola – Taller Polydor. (Projecte finalitzat)

57 35

5% Indefinits10% de + d’1 any

• Clàusules Socials. 20 9 Superiors a 6

mesos.

• Plans d’Ocupació. 2610

6 mesos

TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 1.630.896,94 1.630.896,94

•Projecte Creixem Junts de 0 a 3 anys

De 9’30 a 13’30h

58 49

CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORALLABORAL


ACCIONS

Generar oportunitats d’accés al mercat de treball, sense discriminació de gènere o estat.

Alliberar a la població adolescent en edat escolar de càrregues familiars.

OBJECTIUS

Horari del servei

Nombre de nens atesos

Nombre de famílies ateses

•Acollida Matinal. CEIP Mediterrània De 8 A 9’30

del matí25 18

• Projecte Ludoteca de 3 a 5 anys

De 16’30 a 19’00h

24 24

• Casal d’Estiu de 0 a 3 anys

De 9’00 a 13’00h

45 40

TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 84.157,17 84.157,17

Generar noves activitats econòmiques.

OBJECTIUS

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALLOCAL


• Concurs La Mina C+Q

5 30 3

ACCIONSParticipantsUsuaris

Campanyesde Dinamització

LegalitzacióVendaAmbulant

NovesIniciatives

EmpresesContactades

Llocs de treball creats

Premis lliurats

• Projecte de Dinamització Comercial

717 3 9 99 9

• Projecte Venda Ambulant

15 2 13 9 18

• Projecte Suport a l’Autoocupació

64 39 10

• Projecte Prospecció d’empreses

150 45

TOTAL EXECUTAT: 90.657,96 TOTAL EXECUTAT: 90.657,96

Reforçar i enfortir el teixit veïnal.

Establir un procés de Desenvolupament Comunitari.

OBJECTIUS

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (A)(A)


ACCIONS

• Projecte d’acompanyament a les entitats del barri: Suport tècnic i econòmic.

17 entitats Sub. Genèrica 988 24

• Espais de treball entre entitats veïnals: dona, xarxa carrer, taula drogues.

• Xarxa dones•Taula Drogues•Xarxa Carrer

88 20

SeguimentsUsuarisParticipants

Professionals que hi intervenen

TOTAL EXECUTAT: 266.938,77TOTAL EXECUTAT: 266.938,77

• Creació d’un Consell de Participació pel seguiment del PTBM.

Celebració 1er Consell

278 9

• Creació de comissions amb tots els serveis estables de barri i entitats veïnals per realitzar treball en xarxa.

Trimestrals 6 12

Reforçar i enfortir el teixit veïnal.

Establir un procés de Desenvolupament Comunitari.

OBJECTIUS

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (B)(B)


• Projecte Xarxa Europea “Regenera”

3Sant Adrià,

Saint Étienne, La

Haya

35 35

• Pla de Comunicació (2 Revistes, 4 articles a “Mira la Mina”, 9 Butlletins “Viure Sant Adrià”) i confecció mensual “Anima la Mina”.

TrimestralPoblació

en general7

ACCIONS SeguimentsUsuarisParticipants

Professionals que hi intervenen

• Projecte Educatiu de Barri SetmanalsPoblació en general

4

• Aconseguir un millor abordatge en la lluita contra les actituds i comportaments incívics.

Reforçar el teixit social i veïnal de les comunitats d’escala.

OBJECTIUS

ACCIONS

MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I EL MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISMECIVISME


Participants

Intervencions

Mediació Veïnal

Assemblees

• Projecte de Suport a les Juntes d’escala

164 65 Escales 89 65

• Projecte de Gestió de població

635 Habitatges

Blocs: Saturn i Venus; Talls:

Llevant i Mart

40 habitatges carrer Mart, núm. 26

Adjudicació habitatges

TOTAL EXECUTAT: 335.252,02 TOTAL EXECUTAT: 335.252,02

Aconseguir que les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials donin resposta a la diversitat socioeconòmica i generacional de la població.

OBJECTIUS

ACCIONS

SUPORT SOCIAL I EDUCATIU SUPORT SOCIAL I EDUCATIU (A)(A)


UsuarisParticipants

Activitats

Tallers

• Centre Obert 62 nois/esde lleure

• Programes de suport a activitats d’estudi i lleure

385 població infantil i adulta

de lleure 230 person.

Esportius 86 nens

• Programa d’atenció a nois i noies de la comunitat gitana

67 nois/es84 famílies

Reforç escolar

Llibre Sant Jordi

• Programa d’absentisme intermitent – Sensibilització en favor de l’educació

CEIP’s Mediterrània, Cacavell i IES Fòrum

Culturals

Testimonis referents: 13

• Dinamització de pares i mares 59 mares

Culturals300 partici.

Lleure61 nens

TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 568.008,12568.008,12


SUPORT SOCIAL I EDUCATIU SUPORT SOCIAL I EDUCATIU (B)(B)

Aconseguir que les actuacions educatives, culturals, sanitàries i socials donin resposta a la diversitat socioeconòmica i generacional de la població.

OBJECTIUS

UsuarisParticipants

Activitats Tallers

• Prevenció i reducció de danys per la població drogodepenent “EL LOCAL”

381

1.710 esmorzars365 dutxes

xeringues 22.961 repartides14.977 retornades

Usuaris

265

Usos

3.851

Usuarisatesos

Serveis ofertsTaller de

Venopunció

• Programa d’Esport Tothom 680

Obertes a tota la població634 participants

Trimestrals 46 participants

• Projecte de suport per a joves

162 nois/esCulturals1333 pers.

Lleure /esportives 50 pers.

• Foment de la millora de l’entorn urbà.

• Apropiació de l’espai per part dels veïns.

OBJECTIUS

ACCIONS

ESPAI PÚBLIC I ESPAI PÚBLIC I CIVISMECIVISME

Pla actuació social

Participants

Insercions

Campanyes

Dinamitzacióde l’Espai Públic

• Projecte Brigada de Manteniment

10 7

• Adequació i recuperació dels espais infrautilitzats

Població en general

• 1 ajardinament•1 pipi can

• Campanya de sensibilització cívica i campanya socioeducativa pel Medi Ambient

500

• La Mina cívica• La mina neta• La Mina guapa

• Accions de Dinamització de l’espai públic

Població infantil

2 parcs infantils

• Punt d’informació Mediambiental

118 2

Recollida selectivaMillorem l’entorn

TOTAL EXECUTAT: TOTAL EXECUTAT: 288.336,18 288.336,18

Equipaments socials, educatius, culturals i esportiusEquipaments socials, educatius, culturals i esportius

Equipament esportiu sala multifuncional

Biblioteca-Centre Cultural

Parròquia i centre d’activitats socioeducatives

Adequació locals per trasllats d’entitats

Executat Pressupost Estat actual

2005 total actuació juliol 2006

8.556,93 4.187.309,37 Iniciat construcció en març de 2006

111.790,36 4.729.701,93 Iniciat construcció en març de 2006

107.926,40 1.348.300,00 Obres de construcció en concurs públic

39.760,00 90.000,00

Institut d’Educació Secundaria

Centre d’Educació primària

149.887,43 4.463.803,77 Finalitzat setembre 2005

3.414.373,80 4.904.666,49 Finalitzat desembre 2005

TOTAL EXECUTAT 3.832.294,92

Millora de l'accessibilitat als Millora de l'accessibilitat als

habitatges i rehabilitació habitatges i rehabilitació

Rehabilitació del Mart n. 26

Dotació ascensors 1a fase

Millores d’accessos a porteries

1.842.868,43 2.328.758,52 Finalització prevista

setembre 2006

1.160.372,76 1.647.987,71 Finalització prevista juliol 2006

708.673,24 1.646.160,12 Finalització prevista desembre 2006


Executat Pressupost Estat actual

2005 total actuació juliol 2006

Urbanització dels espais públics Urbanització dels espais públics

Carrer Ponent

Xarxa de distribucióAigües freatiques

Carrer Fernández Marquez 1a fase

Enderrocs equipament i naus industrials

Varis

Executat Pressupost Estat actual 2005 total actuació juliol 2006

279.528,41 1.380.268,27 Finalitzat centres ensenyament polisportiu i 1a fase naus industrials

25.387,52 40.000,00

31.307,40 221.743,28 Finalitzat abril 2006

339.382,43 1.167.696,00 Finalitzat abril 2006

857.424,97 1.110.880,03 Finalitzat març 2006


Carrers Mar i Mart 209.844,22 1.760.941,18 Finalitzat gener 2006

Indemnitzacions vols construccions privats

Quotes urbanístiques cessions sòl al Consorci

Quota ORGT gestió cobramentquotes urbanístiques

Indemnitzacions titulars habitatges

Executat Pressupost Estat actual 2005 total actuació juliol 2006

195.250,00 415.470,24 Pendents 5 habitatges

4.513.326,73 16.924.196,32 46 activitats indemnitzades i “entregades claus”.Pendents 3 activitats de “Can Co” per 466 mil euros

Projecte de reparcel.lacióProjecte de reparcel.lació

4.658.213,13 7.398.300,91 Indemnitzats propietaris de 62 finques Pendents 9 per 451 mil euros

10.362.133,21 28.797.002,83 Cedides gratuïtament la totalitat de les finques propietat de les administracions


Indemnitzacions valors diferències adjudicació privats

279.248,81 398.926,87 100% de les quotes urbanístiques cobrades

Notaria, Registre de la Propietat i Assessoraments tècnics i jurídics 124.251,58 298.566,72

Indemnitzacions d’activitats

501.358,66 796.271,47 Indemnitzats propietaris de 70 finques Pendents 8 per 98 mil euros

Altres possibles finançaments pendents de concretarFons Europeus 2007-2010

Aportacions estat Espanyol i/o continuïtat finançament 1990-2001 per actuacions de rehabilitacióLlei de millora de barris

Pla de rehabilitació d’habitatges de CatalunyaAltres aportacions d’Administracions Consorciades

Finançament-Ingressos

Import % Import %

Administracions consorciades: 57,70 33,2% 41,94 48,5% 72,7%

Generalitat de Catalunya 24,04 13,8% 18,60 21,5% 77,4%

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 3,61 2,1% 2,73 3,2% 75,6%

Diputació de Barcelona 12,02 6,9% 10,72 12,4% 89,2%

Ajuntament de Barcelona 18,03 10,4% 9,89 11,4% 54,9%

Aportacions administracions mitjançant la cessió del sòl 78,24 45,1% 10,36 12,0% 13,2%

Fons Europeus (FSE i FEDER URBAN) 14,11 8,1% 7,77 9,0% 55,1%

Altres ingressos 23,65 13,6% 26,33 30,5% 111,3%

TOTAL 173,70 100,0% 86,40 100,0% 49,7%

Dades consignades en milions d'euros(1) Consell de Govern desembre 2004

PRESSUPOST 2000-2010(1)

EXECUTAT 2000-2005

% EXECUCIÓ 2000-2005

2000-2010 CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

2000-2010 CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

Actuacions-Despeses

Imports % Imports %

Social 26,77 15,4% 15,69 21,1% 58,6%

Equipaments socials, educatius, culturals, deportius 19,33 11,1% 8,95 12,0% 46,3%

Millora de l'accesibilitat dels habitatges i rehabilitació 10,20 5,9% 4,36 5,9% 42,7%

Urbanitzacions espais públics i connectivitat 21,83 12,6% 13,93 18,7% 63,8%

Enderrocs i nous habitatges 48,46 27,9% 0,00 0,0% 0,0%

Projecte de reparcel.lació 40,31 23,2% 27,73 37,3% 68,8%

Estructura 6,80 3,9% 3,72 5,0% 54,7%

TOTAL 173,70 100,0% 74,38 100,0% 42,8%

Dades consignades en milions d'euros.

(1) Consell de Govern desembre 2004

PRESSUPOST 2000-2010(1)

EXECUTAT 2000-2005

% EXECUCIÓ 2000-2005

Memòria d’activitats dutes a terme i resultat de la gestió econòmica de 2005

Documents

Transcript of Memòria d’activitats dutes a terme i resultat de la gestió econòmica de 2005