MEMORIA DE LABORES 2014 · A continuación podrán observar lo que hemos realizado durante el año...
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MEMORIA DE LABORES 2014
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MEMORIA DE LABORES 2014
MEMORIA DE LABORES 2014
MUNICIPALIDAD DE JALAPA
Contenido DIRECTORIO: ........................................................................................................................................ 4
EQUIPO TÉCNICO ................................................................................................................................. 5
PRESENTACIÓN:................................................................................................................................... 6
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: .................................................................... 7
BASE LEGAL: ........................................................................................................................................ 8
DECRETO NUMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMA: ........................... 8
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: ........................... 8
ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO: ............................................................................................. 9
Jalapa (Municipio) ......................................................................................................................... 10
Extensión Territorial: ..................................................................................................................... 11
División político-administrativo y Micro-regionalización (MR) ..................................................... 11
Demografía .................................................................................................................................... 13
Población Urbana y Rural .......................................................................................................... 13
Etnicidad, Distribución por Edad, Género y Flujos Migratorios: ............................................... 13
ORGANIZACIÓN Y SU ESTRUCTURA: ................................................................................................. 15
Misión: ........................................................................................................................................... 16
Visión: ............................................................................................................................................ 16
Slogan: ........................................................................................................................................... 16
Organigrama:................................................................................................................................... 0
Resultados definidos para el período del Gobierno Local 2012-2016. ........................................... 0
OBRAS Y PROYECTOS: ......................................................................................................................... 1
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN:................................................................................... 2
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE TRANSPORTE: ........................................... 2
AGUA: .......................................................................................................................................... 3
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS: ................................................... 4
CEMENTERIO MUNICIPAL: .......................................................................................................... 4
RASTRO MUNICIPAL: ................................................................................................................... 5
DRAGADO DEL RIO JALAPA: ........................................................................................................ 5
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS: ....................................................... 6
GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ......................................................................................... 7
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) .................................................................................... 7
EDUCACIÓN: ................................................................................................................................ 8
RECREACIÓN: ............................................................................................................................. 10
SALUD Y NUTRICIÓN:................................................................................................................. 12
PARTICIPACIÓN: ........................................................................................................................ 13
PROTECCIÓN: ............................................................................................................................ 14
AGUA Y SANEAMIENTO: ............................................................................................................ 14
DIRECCIÓN POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO: ............................................................................ 15
EDUCACION VIAL ....................................................................................................................... 18
SEÑALIZACIÓN: .......................................................................................................................... 19
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................................................... 20
GERENCIA MUNICIPAL: ................................................................................................................. 21
DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES .......................................................... 21
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: ........................................................................................ 22
FORTALECIMIENTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: ................................................ 23
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL: ....................................................................... 24
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: ................................................................................ 25
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS: ............................................................................... 28
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA: ........................................................................................... 30
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO: ............................................................... 31
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ......................................................................................................... 33
OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI: ...................................................................................................... 34
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL: ......................................... 0
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS: (Fuente: Sistema Sicoin GL) ......................... 0
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS: (Fuente: Sistema Sicoin GL) ........................... 1
SITUACIÓN ACTUAL DE COMPROMISIOS DEVENGADOS NO PAGADOS: .................................... 2
TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES ....................................................................................... 3
BALANCE GENERAL ...................................................................................................................... 4
ESTADO DE RESULTADOS: ........................................................................................................... 0
DIRECTORIO:
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
2012-2016
Elmer Leonidas Guerra Calderón Alcalde Municipal
Efraín de Jesús Salazar Vides Síndico I
Melvin Giovanni Espina Morales Síndico II
Jovel de Jesús Martínez Síndico III
Ronnie Danilo Escobar Concejal I
Marco Antonio García Hernández Concejal II
Mariano Rafael Lemus Portillo Concejal III
Erick Giovanni Molina Orellana Concejal IV
Jorge Eduardo Godoy Morales Concejal V
Luis Salvador Urugutia Palma Concejal VI
Juan Manuel Carrillo Barrientos Concejal VII
Oswaldo Antonio Berganza y Berganza Concejal VIII
Carlos Arturo Cárcamo Castañaza Concejal IX
Cecilia Amarilis Cardona Padilla Concejal X
EQUIPO TÉCNICO
Rigoberto Marroquín
Secretario Municipal
Luis Enrique Sandoval Menéndez
Gerente Municipal
Daniel Camposeco
Jefe de Recursos Humanos a.i.
Virgilio Mazariegos
Director Municipal de Planificación
Hilda Teresa Lucero Campos de Vásquez
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
Marcos Adán Marroquín
Director Municipal de Servicios Públicos y Transporte
Astrid Maribel Lucero
Gerencia de Programas Sociales y Fortalecimiento del poder local
Daniel Méndez
Director Municipal de la Policía Municipal de Tránsito.
Héctor Guerra
Jefe General de la Oficina de Atención Comunitaria
PRESENTACIÓN:
Han transcurrido ya, tres años desde que iniciamos este reto, con muchas esperanzas,
dedicación y trabajo hemos realizado muchas obras y proyectos así como también muchas
actividades sociales y recreativas en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestro municipio.
Iniciamos con el lema: “El cambio empieza por nosotros”, porque estamos convencidos que
la historia juzgará nuestras acciones en la nueva forma de administrar los recursos, con
transparencia, con honradez y sobre todo facilitando a los habitantes jalapanecos a manifestar sus
inquietudes para que juntos podamos sacar adelante a la morena climatológica de oriente.
A continuación podrán observar lo que hemos realizado durante el año 2014; labor que ha
sido posible primeramente por la gracia de Dios, por la voluntad política de cada uno de los
miembros del Honorable Concejo Municipal por nuestras gestiones y gracias al apoyo incansable de
muchas y muchos empleados municipales, quienes se dedican a ayudar al hermano jalapaneco más
necesitado aún con la dificultad de poder hacerles el pago oportunamente, pero con la satisfacción
y la bendición de poder “Servir”.
Nuevamente gracias a todas y todos quienes hacen posible que hoy, nos permitamos
presentar una síntesis de los logros alcanzados durante el año 2014, confiando de que el 2015, será
mucho mejor para todas las y los jalapanecos.
Cordialmente,
Elmer Leonidas Guerra Calderón
Alcalde Municipal
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL:
BASE LEGAL:
DECRETO NUMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMA:
Artículo 84. Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del Secretario, las siguientes:
d. Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal,
durante la primera quincena del mes de enero de cada año, remitiendo
ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al
Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su
alcance.
Artículo 135. Información sobre la ejecución del presupuesto. El alcalde debe informar
cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos
y egresos de su municipio.
Artículo 138. Fiscalización y rendición de cuentas. La municipalidad deberá rendir cuentas
conforme lo establece la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas.
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS:
2.12 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La máxima autoridad de cada ente público, debe normar y velar porque la rendición de cuentas constituya un proceso ascendente, que abarque todos los niveles y ámbitos de responsabilidad y contribuya a rendir cuentas públicamente. Los responsables en cada nivel y ámbito de la entidad, deben informar de los resultados cualitativos y cuantitativos de su gestión, ante su jefe inmediato superior. Con base a la información presentada por los responsables, la máxima autoridad de cada entidad debe rendir cuentas públicamente.
ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO:
Jalapa (Municipio)
El municipio de Jalapa se constituye en uno de los 7 municipios del
departamento, de la región IV Suroriente de Guatemala. La cabecera municipal dista
de la ciudad capital vía Sanarate a 102 kms. Y vía Jutiapa a 172 kms. (IGM 2000). El
municipio está localizado a 1,362 msnm, a una latitud de 14º38´02” y longitud
89º58´52”; geográficamente limita al norte con Guastatoya (El Progreso); al este con
San Pedro Pínula y San Manual Chaparrón (Jalapa); al Sur con San Carlos Alzatate,
Monjas y Mataquescuintla (Jalapa) y al oeste con Sanarate, Sansare (El Progreso) y
Mataquescuintla (Jalapa). (IGN 2000).
Figura No. 01 Ubicación Geográfica Jalapa, Jalapa 2010. Fuente: Cooperativa El Recuerdo, Planificación
Territorial 2010.
Extensión Territorial:
Según el IGN (2000) establece que el municipio tiene una extensión territorial de
544 Km2, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE 2002) le atribuye una
extensión de 686 Km2. De acuerdo a los datos del INE, Jalapa abarca el 33.7% del área total
del departamento.
División político-administrativo y Micro-regionalización (MR)
Según el censo poblacional del INE DE 2002, el municipio de Jalapa contaba con 134
lugares poblados, distribuidos en: área urbana con la ciudad; dividida en una colonia y a
nivel rural con 31 aldeas, 87 caseríos, 2 parajes, 12 fincas y otra categoría de poblado.
Según acuerdo municipal de 2010, que actualiza las categorías de los lugares
poblados del municipio, Jalapa cuenta con 191 lugares poblados, distribuidos en: área
urbana con la Ciudad, dividida en 5 barrios, 21 colonias y su área rural con 40 aldeas, 121
caseríos, y paraje y 3 fincas.
El mapa siguiente nos muestra la ubicación de los lugares poblados del municipio de
Jalapa, en base al cuerdo municipal 2010 y/o INE, dentro de su 28 microrregiones.
Los lugares poblados de Jalapa están organizados por microrregiones de acuerdo a
variables que inducen la eficiencia del gasto público: 1) cercanía entre los mismos (radio
promedio de 2 km.); 2) Población (2000 habitantes promedio), y 3) zonas con problemática
y vías de acceso en común. El análisis de lugares poblados establece la demografía por
microrregión y comunidad, la organización social, la situación del servicio de salud y
educación.
Fuente: Cooperativa El Recuerdo, Planificación Territorial 2010.
Demografía
Población Urbana y Rural
Según el XI Censo de Población y VI de habitación del Instituto Nacional de
Estadística (INE 2002a), Jalapa tiene una población censada de 105, 796 habitantes, siendo
el 44% de la población del departamento. Para el 2010, se estimó para el municipio de
Jalapa una población de 138,740 habitantes (INE 2002b), proyectándose un crecimiento
poblacional anual del 3.1% aproximadamente.
La densidad poblacional del municipio, estimada para el 2010 fue de 202 habitantes
por Km2. Y es una de las más altas del departamento. La mayor concentración poblacional
se da en el casco urbano y la montaña Xalapán, habiendo una menor concentración
poblacional en Ladinos Pardos y la zona del volcán Jumay.
La población de Jalapa está concentrada en comunidades rurales (63%), tan solo un
37% de la población vive en el casco urbano.
Etnicidad, Distribución por Edad, Género y Flujos Migratorios:
En Jalapa, gran parte de su población rural se identifica como descendiente de la
etnia maya-pocomam. El 30% de su población se identifica como Indígena (INE 1994); para
el 2002 bajó la proporción de población indígena de la etnia maya-pocomam y xinca a 8%
(INE 2002a).
Los jalapanecos dividen el territorio en tres sectores: la comunidad de Santa María
Jalapa (Xalapán), la comunidad de Ladinos Pardos y el sector Jumay (Dary, 2003). Las
comunidades indígenas de Xalapán, Ladinos pardos y Buena Vista son integrados por
pobladores de la etnia Poq´omam y Xinca.
Fuente: Cooperativa El Recuerdo, Planificación Territorial 2010. INE 2002.
La Migración Interna reporta 21,474 emigrantes permanentes y 7,780
personas que han venido a residir en el municipio lo que equivale al 27% de la población
(INE 2002ª); la migración temporal se observa más hacia la ciudad capital por trabajo y
estudios.
ORGANIZACIÓN Y SU ESTRUCTURA:
Misión:
Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local,
brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el
municipio.
Visión:
Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente,
que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus
habitantes.
Aprobado en Punto de Acta No. 66-27-08-2012 inciso (g)
Slogan:
Organigrama:
Resultados definidos para el período del Gobierno Local 2012-2016.
PROBLEMATICA (Plan de Desarrollo Municipal)
–PDM-
PRIORIDAD GOBIERNO LOCAL
Deficientes servicios públicos; en Salud, Educación, Seguridad
Alimentaria y Seguridad Ciudadana
1. Falta de Infraestructura para educación, salud y recreación
Construcción de Aulas Escolares en los tres niveles.
Construcción de Centros de Convergencia.
Construcción de Casa Materna
Construcción de Parques Infantiles.
Programas Sociales para fortalecimiento a la grupos vulnerables (mujer, niñez, adolescencia y juventud)
Programas de ordenamiento y seguridad vial.
Degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de
agua y la Biodiversidad
2. Falta de mantenimiento a caminos vecinales
Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales.
Construcción de Puentes vehiculares y peatonales.
Construcción de Pozos de agua.
Apoyo Técnico y de Materiales para la distribución de Agua entubada.
Purificación del agua, para que sea apta al consumo humano.
Falta de Tecnificación Agropecuaria; falta de buenas prácticas productivas, limitando la
asociatividad y los encadenamientos productivos
3. Falta de manejo de desechos sólidos
Construcción muro perimetral Basurero Municipal
Tecnificación para Separación y Reciclaje de Basura
Biodigestores
4. Falta de cobertura de Agua;
Apoyo de materiales para la Distribución del Agua entubada.
5. Inseguridad Alimentaria y Nutricional
Programa de apoyo de Fertilizantes
Programa de Granos Básicos.
OBRAS Y PROYECTOS:
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN:
El Concejo Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección Municipal de Planificación contará con el apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. Es responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las políticas públicas municipales. (Artículo 95 del Código Municipal).
En el año 2014 se programó la ejecución de 69 proyectos de los cuales se ejecutaron
en su totalidad 48; reflejando una ejecución física general del 70%, de igual manera se dio
continuidad a la ejecución de obras y proyectos de arrastre que no se habian finalizado, es
decir proyectos que iniciarion en años anteriores y que aún se encontraban pendientes.
Fuente propia: Dirección Municipal de Planificación, Municipalidad de Jalapa.
A continuación se muestra el listado de obras y proyectos aprobados por el Concejo
Municipal, mostrando los avances físicos y financieros hasta el 31 de diciembre de 2014.
48
14
7
0
10
20
30
40
50
60
Proyectos ejecutados al100%
Proyectos de arrastrepara 2015
Proyectos no ejecutados
PROYECTOS PROGRAMADOS2014
Objetivos Estratégico
s/ Resultados Inmediatos
Objetivos Operativos
/ Metas
Acciones/ Proyectos,
actividades u obras
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN FISICA Beneficiarios
Alcances y Limitaciones
Estado
Asignación Presupuestaria
Presupuesto Vigente
Presupuesto Ejecutado 2014
Ejecutado años anteriores
% Ejecuci
ón Financi
era Unidad de
Medida
Cantidad Program
ada
Cantidad
Ejecutada
% Ejecuci
ón Física
Hombres
Mujeres
Aumentar para el
2016 a 95% la
población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de agua y a
66% la población
con acceso a mejores
servicios de saneamient
o
Brindar el Servicio de
Agua entubada a la población
del casco urbano, y facilitar el
acceso a las comunidade
s priorizadas para que
obtengan el vital líquido
de forma más
accesible
Saneamiento Planta de
Tratamiento de Agua Potable Casco
urbano de la Cabecera
Q 3,464,657.94
Q 4,282,926.38
Q 3,154,142.93
Q - 73.64% MESES 12.00 11.00
100.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Catastro área urbana de la
Cabecera Departament
al Q 8,785,247.34
Q 9,959,520.36
Q 6,207,514.59
Q - 62.33% MESES 12.00 11.00 62.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN PROCESO DE
LIQUIDACION
Ampliación sistema de
agua potable cabecera
Departamental
Q -
Q 753,686.40
Q 753,686.40
Q 1,759,299.44
100.00% M 845.00 845.00
100.00% 14,054
16,354
TERMINADO FINALIZADO
Construcción Sistema de
Agua Potable caserío El Duraznal,
Suquinay, La Puerta, Aldea El Divisadero
Q -
Q 237,991.10
Q 27,401.00
Q 856,904.00 11.51% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 1,294 1,300
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Sistema de
Agua Potable Aldea
Sansayo Q -
Q 239,667.53
Q 107,993.44
Q 480,754.30 45.06% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 211 209
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Construcción Pozo
Mecánico y Equipamiento en Aldea Sanyuyo
Q -
Q 994,800.00
Q 669,435.56
Q 178,960.00 67.29% M 243.00 243.00
100.00% 1,165 1,153
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción tanque de
mampostería Reforzada
Q -
Q 127,889.35
Q 123,019.54
Q 721,714.53 96.19%
A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00
% 187 222
FINALIZADO FINALIZADO
Barrio El Arena, Jalapa
Ampliación sistema de
tratamiento agua potable
casco urbano, Jalapa
Q -
Q 163,316.00
Q -
Q 502,420.80 0.00% M2 675.00 640.00 95.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Ampliación del sistema
del Agua Potable,
Aldea Miraflores
Q -
Q 1,000.00
Q -
Q - 0.00% 0.00% 93 115
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento Sistema de Agua Potable
Cabecera Departament
al Q -
Q 1,900,000.00
Q -
Q - 0.00% M3 1,200.00 0.00 0.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Mejorar las condicione
s de los caminos
vecinales, priorizando
a las comunidad
es con mayor
problema de
accesibilidad
Mejorar las vías de
comunicación por medio
del mantenimie
nto y reparación de caminos vecinales de
las comunidade
s priorizadas, así como de las calles y
avenidas del casco
urbano, del municipio de Jalapa
Mejoramiento carretera y
caminos vecinales del
Área rural Q 3,625,586.60
Q 5,355,392.69
Q 4,753,448.01
Q - 88.76% M2 4,450.38
2,200.00 48.16% 37,512
37,876
EN PROCESO DE PAGOS
EN EJECUCION
Mantenimiento calles y
avenidas del Casco
urbano, Jalapa
Q 2,341,815.18
Q 2,906,500.51
Q 2,423,614.00
Q - 83.39% M2 4,450.38
4,425.00 99.00% 14,054
16,354
EN PROCESO DE PAGOS
EN EJECUCION
Mejoramiento Camino Rural La Aurora, Altupe
Q -
Q 1,442,898.11
Q 1,206,598.52
Q 240,000.00 83.62% M2
10,207.00
10,207.00
100.00% 502 549
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Puente
Vehicular Aldea El Zapote
Q -
Q 414,379.00
Q 414,379.00
Q 358,020.00
100.00% M2 30.00 30.00
100.00% 42 44
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento 5a.
Avenida zona 2 Jalapa
Q -
Q 641,750.00
Q 636,750.00
Q 199,100.00 99.22% M2 1,320.00
1,320.00
100.00% 14,054
16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento Camino
Rural aldea Q -
Q 200,000.00
Q 200,000.00
Q -
100.00% M2
10,000.00
10,000.00
100.00% 1,142 1,109
FINALIZADO FINALIZADO
Urlanta hacia el Paraíso
Mejoramiento 2a. Calle C
entre 7a, avenida y 8a. Avenida zona
01 Jalapa Q -
Q 334,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 580.00 355.00 0.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Mejoramiento 5a.
Avenida A y 2a. Calle C,
zona 01, Jalapa
Q -
Q 264,000.00
Q 260,000.00
Q - 98.48% M2 480.00 0.00
100.00% 14,054
16,354
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Manejo y elaboración de estudios
técnicos varios
Q 255,094.70
Q 286,476.73
Q 255,000.00
Q - 89.01%
PROYECTOS DE
INVESTIGACION 1.00 1.00
100.00% 51,566
54,230
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción puente
vehicular Barrio El Porvenir
Q 552,855.68
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento camino
rural Caserío La Lagunilla, a Caserío La
Tejera Q -
Q 378,424.28
Q 378,424.28
Q 324,365.24
100.00% M2 5,100.00
5,100.00
100.00% 326 352
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento camino
rural caserío Los Cortez, a
Caseríos Talquezal y Sansirisay
Q -
Q 168,964.47
Q 168,964.47
Q 706,179.81
100.00% M 6,236.00
6,236.00
100.00% 783 711
FINALIZADO FINALIZADO
Reducir para el
2016 a la mitad los hogares
con disposición inadecuada
de desechos
sólidos y el porcentaje
Propiciar de herramienta
s que permitan la implementación y uso
de los sistemas de
reciclaje, biodigestore
s y fotovoltaico
Manejo de Desechos sólidos, casco
urbano, Jalapa
Q 599,539.00
Q 902,016.24
Q 714,324.33
Q - 79.19% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Manejo y Elaboración de Estudios Ambientales
y Saneamiento
Q 300,000.00
Q 300,000.00
Q 300,000.00
Q -
100.00%
PROYECTOS DE
INVESTIGACION 1.00 1.00
100.00% 51,566
54,230
FINALIZADO FINALIZADO
de aguas residuales
no tratados
s, mejorando
de esta manera el
medio ambiente.
Mantenimiento de las
Instalaciones del Basurero
Municipal Q -
Q 287,693.44
Q 287,693.44
Q 611,654.56
100.00% MESES 10.00 10.00
100.00% 14,054
16,354
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO
EN PROCESO DE
LIQUIDACION
Construcción Ecosistema
de Biodigestore
s Q 900,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 51566 54230
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Ampliación Infraestructu
ra Tratamiento de Desechos
Sólidos Jalapa
Q -
Q 900,000.00
Q 900,000.00
Q -
100.00% M2 1,470.00
1,470.00
100.00% 14,054
16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Compra de materiales y
Equipo Eléctrico
para Tratamiento de Desechos
Solidos Q -
Q 188,227.22
Q 135,500.00
Q - 71.99% 70.00% 14,054
16,354
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Compra de Equipo de Trituración
para Tratamiento de Desechos
Sólidos Q -
Q 900,000.00
Q 866,000.00
Q - 96.22% 90.00% 14,054
16,354
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Sistema
Fotovoltaicos Q -
Q 332,500.00
Q -
Q - 0.00% 0.00%
ARRASTRE
PARA EL AÑO SIGUIENTE
Construcción Sistema
Fotovoltaicos Q -
Q 446,500.00
Q -
Q - 0.00% 0.00%
ARRASTRE
PARA EL AÑO SIGUIENTE
Reducir para el 2016 la
desnutrición crónica
en escolares a
29% y el porcentaje
Capacitar a las
jalapanecas y
jalapanecos el uso
adecuado de los
alimentos
Capacitación Seguridad
Alimentaria y Nutricional área rural
Q 32,070.00
Q 29,380.00
Q 7,593.25 25.84% MESES 12.00 11.00 91.60% 37,512
37,876
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
de niños menores de 5 años con peso
inferior a lo normal a
17%
para evitar la
continuidad de la
desnutrición
Mejorar los Servicios Básicos
Públicos, principalmente para reducir la razón de
mortalidad materna a 0/100,000; Aumentar
el conocimiento en niñas y jóvenes mediante
la educación
pre-primaria, primaria y educación
básica; Aumentar
las áreas de recreación en el área rural, para
que la población mejore su calidad de
vida
Incrementar la
infraestructura para
mejorar la prestación
de los servicios de Educación, Salud, y los
Servicios Públicos
Básicos, que permitan
brindar más y mejores
oportunidades a la
población jalapaneca, especialmen
te a los grupos
vulnerables, tales como:
Mujeres, Niñas, niños,
Jóvenes y adolescente
s como también del
adulto mayor.
Manejo Mercado
Municipal de Jalapa
Q 921,630.77
Q 1,191,412.25
Q 813,415.81
Q - 68.27% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Manejo del Cementerio Municipal,
Jalapa Q 295,043.36
Q 293,034.54
Q 169,006.95
Q - 57.67% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Manejo infraestructu
ra pública, área urbana
Q 1,865,379.19
Q 1,762,986.26
Q 1,498,181.62
Q - 84.98% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Manejo Señalización horizontal y
vertical, casco
urbano, Jalapa
Q 2,767,724.46
Q 2,893,470.64
Q 1,580,119.57
Q - 54.61% MESES 12.00 0.00 91.60% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Instalación equipo de
investigación cámaras de vigilancia, cabecera
departamental, Jalapa
Q -
Q 399,962.98
Q 199,814.94
Q 259,759.42 49.96%
APARATO ELECTRICO 32.00 32.00
100.00% 14,054
16,354
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Programa Alfabetización población área rural y
urbana, Jalapa
Q 52,540.00
Q 52,540.00
Q 273.00
Q - 0.52% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Construcción Escuela Primaria Aldea El Astillero
Q 100,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 70 64
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Escuela
Primaria El Serinal
Q 175,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Ampliación Instituto Básico Normal
Centroamericano para señoritas,
Jalapa Q -
Q 600,000.00
Q 400,000.00
Q 520,000.02 66.67%
M2 180.00 180.00 100.00
%
14,054 16,35
4
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Escuela Primaria
Caserío Las Piedras,
Aldea La Paz Q -
Q 328,854.00
Q 311,575.08
Q 65,763.60 94.75% M2 200.00 200.00
100.00% 308 326
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela Primaria
Aldea Hierbabuena
Q -
Q 303,411.04
Q 286,513.01
Q 60,652.76 94.43% M2 190.00 190.00
100.00% 514 501
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela Primaria Caserío
Sansirisay, Aldea Palo
Verde Q -
Q 348,554.40
Q 284,146.11
Q 60,688.60 81.52% M2 190.00 190.00
100.00% 330 297
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela Primaria
Aldea Miraflores
Q -
Q 303,500.00
Q 299,500.00
Q 60,700.00 98.68% M2 190.00 190.00
100.00% 93 115
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Instituto
Básico Aldea Pata Galana
Q -
Q 393,500.00
Q 324,500.00
Q 65,700.00 82.47% M2 203.00 203.00
100.00% 622 663
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Escuela Primaria Caserío
Laguna Seca Q -
Q 363,543.00
Q 286,005.82
Q 60,668.60 78.67% M2 202 202
100.00% 306 345
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Restauración Instituto
Diversificado Normal
Centroamericano para Señoritas,
Jalapa Q -
Q 2,525,930.00
Q 2,525,930.00
Q 505,186.00
100.00% M2 300.00 300.00
100.00% 14,054
16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Escuela primaria
Q -
Q 34,434.00
Q 34,434.00
Q 144,622.80
100.00% M2 60.00 60.00
100.00% 93 115
FINALIZADO FINALIZADO
Caserío los planes, aldea
Miraflores
Construcción Instituto
Básico San José Carrizal
Q -
Q 32,890.00
Q 32,890.00
Q 272,688.00
100.00% M2 75.00 75.00
100.00% 1,061 1,038
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Instituto Básico Caserío Tierra
Blanca, Aldea Sashico
Q -
Q 12,000.00
Q -
Q 138,000.00 0.00% M2 7.30 6.80
100.00% 415 398
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Capacitación para el
Fortalecimiento
Educativo Q -
Q 194,030.56
Q 146,477.28
Q - 75.49% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Construcción Salón Barrio El Porvenir
Q 600,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00%
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Rehabilitación Techo
Mínimo en Área Rural,
Jalapa Q 500,000.00
Q 780.68
Q -
Q - 0.00% 0.00% 37512 37876
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Rehabilitación Tempo Minerva,
Jalapa Q 500,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 14054 16354
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Altupe Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Azucenas
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea El Paraíso
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea La Fuente
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,514 1,608
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea Los
Izotes Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,304 1,286
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Miraflores
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 93 115
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Miramundo
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 765 734
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea Palo
Verde Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 719 771
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Barrio El Porvenir
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q -
#¡DIV/0! M2 120.00 0.00 0.00%
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Arrendamiento con
opción a compra de
2,000 lámparas de tecnología
Led e inducción magnética
para mejoramient
o red de alumbrado
Q 9,000,000.00
Q 9,000,000.00
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 2,000.00 0.00 0.00% 37,512
37,876
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
PENDIENTE DE RECIBIR
público área rural
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea El Chagüite
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento Sistema de Alumbrado
público instalando
2290 lámparas Led de 80 Watts,
Jalapa Q -
Q 7,101,842.00
Q 6,377,464.50
Q 2,319,999.00 89.80%
EQUIPO ELECTRONI
CO 2,290.00 2,290.0
0 100.00
% 14,054 16,35
4
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Ampliación Edificio y
equipamiento Consejo
Departamental de
Desarrollo Q -
Q 275,760.00
Q -
Q 578,592.00 0.00% M2 62.00 62.00
100.00% 51,566
54,230
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO
PENDIENTE DE LIQUIDAR
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Pino Gordo Q 130,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 387 410
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Quebraditas Q 130,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 105 120
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío Araysapo
Q 19,500.00
Q 19,500.00
Q -
Q 100,800.00 0.00% M2 13.21 11.10 80.00% 718 737
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Ampliación Hospital Nacional Nicolasa
Cruz, Jalapa Q -
Q 2,999,001.00
Q 2,396,569.17
Q 599,667.00 79.91% M2 500.00 500.00
100.00% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Construcción Edificio
Centro de Recuperación Nutricional
-CRN- Sanyuyo,
Fase II Q -
Q 40,000.00
Q -
Q 168,000.00 0.00%
A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00
%
1,165 1,153
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Talpetates Q -
Q 206,548.80
Q 164,048.85
Q 67,751.20 79.42% M2 67.00 67.00
100.00% 348 342
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia Loma de En
medio Q -
Q 245,500.00
Q 199,500.00
Q 40,900.00 81.26%
M2 67.00 67.00 100.00
%
247 261
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Casa
Materna, Jalapa
Q -
Q 295,463.60
Q 290,463.60
Q 221,629.12 98.31% M2 106.00 106.00
100.00% 0
54,230
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Edificio Área de Salud de
Jalapa Q -
Q 899,067.00
Q 890,000.00
Q 178,000.00 98.99% M2 200.00 200.00
100.00% 51,566
54,230
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia, Rio Blanco
Q -
Q 120,000.00
Q 60,000.00
Q - 50.00% M2 84.36 15.00 18.00% 94 78
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque Infantil,
Caserío La Lagunilla
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 893 981
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque Infantil,
Caserío Los Chetes
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 440 491
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción parque
Infantil Aldea Sanyuyo
Q -
Q -
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Infantil Aldea El Bosque
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 374 395
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 955 892
FINALIZADO FINALIZADO
Infantil Aldea La Pastoría
Construcción Parque Infantil,
Aldea Laguna de Itzacoba
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 277 295
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque
Recreativo Barrio La
Democracia Q -
Q 1,862,000.00
Q - 0.00%
APOT. EN ESPECIE 1.00 0.00 0.00% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Capacitación grupo de
mujeres en área rural y
urbana, Jalapa
Q 186,369.47
Q 248,078.06
Q 152,495.37
Q - 61.47% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Capacitación niñez,
juventud y adolescencia,
en área urbana y rural de Jalapa
Q 79,737.87
Q 79,762.87
Q 43,044.95
Q - 53.97% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566
54,230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Habilitación de la Casa Materna,
Jalapa Q 190,000.00
Q 106,317.26
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 54230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Habilitación Farmacia
Social, Jalapa Q 62,000.00
Q 62,000.00
Q -
Q - 0.00% 0.00% 51566 54230
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Capacitación Educación, Cultura y
Deportes en área rural y
urbana, Jalapa
Q 301,631.20
Q 253,330.26
Q 94,105.12
Q - 37.15% MESES 12.00 11.00 91.60% 51566 54230
FALTA DE FINANCIAMIE
NTO
EN EJECUCION
Ampliación salón y
equipamiento del Centro Integral de la
Mujer Q -
Q 100,000.00
Q 100,000.00
Q -
100.00% M2 37.00 37.00
100.00% 0 54230
FINALIZADO FINALIZADO
Fuente propia: Dirección Municipal de Planificación, Municipalidad de Jalapa.
PAVIMENTACIÓN CALLES Y
AVENIDAS
MANTENIMIENTO A CAMINOS VECINALES
CONSTRUCCIÓN DE AULAS
Centros de Convergencia
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE TRANSPORTE:
La Dirección Municipal de Servicios Públicos y de Transporte fue creada mediante
acuerdo No. 05 de fecha 21-01-2008 para lograr la modernización de la administración
municipal, a través del fortalecimiento de los procedimientos de control interno y para el
buen funcionamiento de los servicios municipales.
La Dirección Municipal de Servicios Públicos y Transporte es la dependencia
responsable de garantizar el eficiente y eficaz funcionamiento de los servicios públicos
municipales, a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de la
población, en términos de calidad, costo, continuidad, cobertura y equidad social.
Durante el año 2014 se percibieron ingresos por concepto de tasas y arbitrios los
cuales se detallan a continuación:
Fuente propia: Dirección Municipal de Servicios Públicos y de Transporte.
Q1,470,354.00
Q258,250.00 Q96,860.00
Q756,463.57
Q210,760.00
Q541,150.00
Q87,600.00
Q81,675.00
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Qu
etza
les
Servicio Municipal
AGUA: Una de las prioridades ha sido mejorar la calidad del agua para consumo
humano tanto en el área urbana como en el área rural, por ello se ha
invertido en la compra de los insumos y
materiales, en el mantenimiento de los pozos
actuales y en la gestión y perforación de nuevos
pozos, que facilitan el acceso al vital líquido a miles
de vecinos jalapanecos.
Gracias a la gestión del Señor Alcalde Municipal, con la
aprobación del Concejo Municipal y por el apoyo del
Instituto de Fomento Municipal –INFOM- se inauguró el
pozo de agua en Aldea Los Achiotes, Jumay.
Todos los días el personal de la Oficina Municipal de Agua y Drenajes realizan trabajos de
mantenimiento en la Planta de Agua y Pozos que se encuentran en los diferentes lugares del
municipio de Jalapa.
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS
SÓLIDOS: De forma diaria el equipo de trabajo denominado “TREN
DE ASEO” se encarga de limpiar las principales calles y
avenidas del casco urbano, recoger los desechos
generados en el mercado municipal y en la terminal de
buses; los residuos recolectados son trasladados al
vertedero de desechos sólidos (basurero municipal), en
donde son tratados para evitar la contaminación.
En el año 2014 se finalizó la primera etapa de la
remodelación del Basurero Municipal, construyendo un
muro perimetral el cual delimitará el área y evitará la
proliferación del mismo. Para dar continuidad a la
segunda etapa se ha recibido parte de la maquinaria que
permitirá realizar la clasificación de la basura, para
fomentar la reutilización de algunos elementos que de
forma orgánica se puedan utilizar.
CEMENTERIO
MUNICIPAL: En este año se repararon las calles
internas del Cementerio Municipal, se
realizaron trabajos de chapeo y limpieza
general y se fortaleció al vivero municipal
para la creación de jardinización de áreas
aledañas.
RASTRO MUNICIPAL:
Otro de los servicios municipales básicos es el servicio
del Rastro, en donde se sacrifica al ganado bovino y porcino
para su posterior venta y consumo de los pobladores del
municipio, es por ello que durante
el año 2014, se realizó un
remozamiento a las instalaciones,
para mejorar el saneamiento en el
proceso.
DRAGADO DEL RIO JALAPA: Año con año, la Municipalidad de Jalapa, apoya al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social así como al
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, invirtiendo
recursos financieros y recursos humanos para realizar el
dragado del río Jalapa, con el objeto de evitar la
contaminación en el río, proliferación de
vectores y así evitar que la población sufra de
enfermedades.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES Y
AVENIDAS: Para mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el mejoramiento de calles y
avenidas en el área urbana se programó y ejecutó la pavimentación de varias arterias, las cuales
permitirán mejorar el ornato y la accesibilidad a sus viviendas.
Pavimentación en 8ta. Avenida,
zona 01
Trabajos de Pavimentación 1ra. Calle A
e/2da. Y 3ra. Av. Zona 2
Reparación de Pavimento 6ta Avenida De La Zona 1
Por Personal de Obras Municipales
GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)
Con el objeto de fortalecer a la Oficina Municipal de la Mujer y que los programas sociales Municipales hagan un impacto en la comunidad jalapaneca, se creó la Gerencia de Programas Sociales y Fortalecimiento del Poder Local; para que todo lo relacionado a mujer, niñez, adolescencia y juventud; así como seguridad alimentaria, Educación, cultura y deportes; sea tratado con la importancia que requiere.
Uno de los logros más importantes para este año ha sido la creación y aprobación de la Política Pública Municipal de la Mujer y de la Política Pública Municipal a favor de la niñez adolescencia y juventud. Y que gracias a dichas política, a la gestión interinstitucional y a las alianzas público-privado durante el 2014, se realizaron actividades en materia de Salud y nutrición, Agua y Saneamiento, Educación, Protección a la Mujer y niñez, participación y recreación. Dando énfasis en la Educación con un 38% de las actividades, seguidas de actividades recreativas con el 34% y Salud y Nutrición con 16%.
Fuente propia: Gerencia de Programas Sociales y Fortalecimiento al poder local.
SALUD Y NUTRICION16%
AGUA Y SANEAMIENTO
1%
EDUCACIÓN38%
PROTECCIÓN2%
PARTICIPACIÓN9%
RECREACIÓN34%
GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES 2014
SALUD Y NUTRICION AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN
PROTECCIÓN PARTICIPACIÓN RECREACIÓN
EDUCACIÓN:
DERECHOS ACTIVIDAD
EDU
CA
CIO
N
• Realización de capacitaciones de manualidades y taller de corte y confección
• Capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, participación ciudadana para fortalecer el liderazgo de las mujeres en las comunidades, asesoría en casos de violencia.
• Apoyo a los programas de enseñanza y aprendizaje del sector educación, por medio de la Biblioteca y Ludoteca Municipal.
• Apertura de Academia de Formación Musical y Programa de Serigrafía Municipal
• Apoyo con 9 maestros municipales en las escuelas de Lazareto, Caserío el Aguacate, Caserío los Hernández, Escuela No. 1 Preprimaria, Caserío Carrizalito, Aldea Miraflores, Aldea Sansayo, Caserío la Fuente, y Escuela el Porvenir de Jalapa.
• Ejecución de programas de Educación Bucal a niños y niñas de comunidades del Municipio, con el apoyo de Estudiantes de Odontología de la USAC.
• Apoyo con becas Universitarias a empleados Municipales
• Se han coordinado programadas de alfabetización con la fundación Castillo Love.
• Impulsar el programa de Educación para los Empleados Municipales.
• Apertura de programa de alfabetización tecnológica y centro de computación.
• Apoyo con dos maestras en la casa Hogar "Manos de Misericordia" para impartir clases de nivel Pre-primario y primario.
• Apoyo a estudiantes universitarios de diferentes universidades para realizar su práctica supervisada dentro de las instalaciones de la Municipalidad.
TOTAL BENEFICIADOS: 14,273
RECREACIÓN:
DERECHOS ACTIVIDAD
REC
REA
CIO
N
• Carrera Municipal de la Amistad
• Actividad de convivencia con niños que permanecen en el basurero
• Convivencia deportiva Aldea La Fuente, Guacamayas y Los Cardonas.
• Domingos recreativos en Parque Centenario
• Celebración de Carnaval en Aldea San Miguel Mojón
• Celebración del día de la No Prostitución Infantil
• Actividad de celebración del Día de la Familia
• Tarde recreativa en Aldea el Aguacate
• Convivencias en la Casa Hogar Manos de Misericordia con niños albergados en el lugar.
• Día del uso indebido de las drogas.
• Celebración del día de la Madre.
• Entrega de juguetes a niños de 34 comunidades del Municipio de Jalapa
TOTAL BENEFICIADOS: 12,879
SALUD Y NUTRICIÓN:
DERECHOS ACTIVIDAD
SALU
D Y
NU
TRIC
ION
• Capacitaciones a padres de familia y COCODES sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, la prevención de la desnutrición aguda, el buen uso de los recursos naturales y los indicadores de sitios centinela.
• Fomento a la producción de granos básicos por medio de subsidio de fertilizantes, que fue entregado a campesinos del Municipio.
• Coordinación y gestión de asistencia alimentaria y prevención de muerte por desnutrición aguda, por medio de la entrega de raciones de alimentos.
• Realización de diagnóstico a familias damnificadas.
TOTAL BENEFICIARIOS: 6,037
PARTICIPACIÓN:
DERECHOS ACTIVIDAD
PA
RTI
CIP
AC
ION
• Atención a niños visitantes a Ludoteca Municipal.
• Certamen de dibujo, en comunidades de La Ventura y Achiotes Jumay.
• Pintura de murales en Estadio Municipal
• Reunión para acreditación de COCODITOS y elección de representantes niñez y Adolescencia en el COMUDE
• Taller a COCODITOS sobre los Roles de COCODITOS en sus comunidades.
• Pronunciamiento Público sobre la No Violencia a la Niñez y Día de la Mujer
TOTAL BENEFICIADOS: 3,353
PROTECCIÓN:
DERECHOS ACTIVIDAD P
RO
TEC
CIO
N
• Coordinación para elaboración de ruta crítica para atender casos de desnutrición aguda infantil.
• Se brinda asesoría y apoyo a mujeres víctimas de violencia física, psicológica y económica.
• Atención a casos de violencia psicológica, física y sexual
• Reuniones mensuales de COMUSAN
• Reuniones mensuales de CODESAN
• Reuniones mensuales de Red de Protección
• Atención y derivación de casos (72)
TOTAL BENEFICIADOS: 771
AGUA Y SANEAMIENTO:
DERECHOS ACTIVIDAD
AG
UA
Y
SAN
EAM
IEN
TO
Capacitación sobre la conservación de recursos naturales.
TOTAL BENEFICIADOS: 190
DIRECCIÓN POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO:
Es la dependencia municipal responsable de ejecutar las ordenanzas y el cumplimiento de las disposiciones municipales en cuanto a la regulación del tránsito urbano aplicando la legislación de la materia y demás normas municipales que la regulan.
A continuación se muestran los resultados del año 2014, haciendo una comparación de
los dos años anteriores de la presente administración:
El año 2014 representa
una baja en el monto
por concepto de
imposición de multas,
derivado a la reducción
de personal.
Repercutiendo en la
recepción de ingresos
propios.
En el rubro de apoyo a la
comunidad también se visualiza
una baja justificada considerando
que la cantidad de agentes ha
disminuido.
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Q1,792,850.00
Q1,610,200.00 Q1,424,000.00
MONTO IMPUESTO
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
APOYOS
POR CIERRE DECALLES
APOYOSBRINDADOS
APOYOS A LAMUNICIPALIDAD
Aquí se muestra un incremento de más de
100% en comparación a los años anteriores.
Los vehículos consignados en su totalidad
fueron motocicletas por los motivos de multas
pendientes de pago y por circular sin placas de
circulación. 3
4
13
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
CONSIGNACION DE VEHICULOS
114
70 76
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
SERVICIOS SOCIALES
La policía municipal de transito como apoyo a
la población brinda educación vial, apoyo a los
vehículos por desperfectos mecánicos,
orientación de las vías alternas cuando hay está
recorriendo un procesión por la ciudad entre
otros.
7
16
AÑO 2013 AÑO 2014
APOYOS A ACTIVIDADES DE LA FERIA Y ACTOS CIVICOS
La Policía Municipal de Transito previo a solicitud
de comité de feria brinda apoyo a las diferentes
actividades que dan realce a la feria septembrina.
Este año la mayor concentración de las actividades
fue el parque central, la 6ta y 7a ave. de la zona 1.
En la siguiente gráfica podemos visualizar que la mayor cantidad de infracciones son generadas
por las motocicletas, como: conducir sin licencia, no portar documentos del vehículo, conducir sin
casco ni chaleco, conducir con más de dos personas, entre otras.
35
5
15
5
0
8
2
30
18
1210
6 64
17
86
15
2
14
8
HECHOS DE TRANSITO POR TIPO DE VEHICULO
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2013 AÑO 2014
688 704
1740 1511
01 DE NOVIEMBRE
MOTOS
VEHICULOS
Brindando seguridad vial los días uno y dos de
noviembre, montando un operativo con todo el
personal operativo para que todo el vecino que
desee asistir al cementerio general de esta ciudad
pueda conducir libre y ordenadamente. En la
presente grafica mostramos la afluencia de
vehículos y motos por día
AÑO 2013 AÑO 2014
590
924
1563 1617
02 DE NOVIEMBRE
MOTOS
VEHICULOS
EDUCACION VIAL
Durante el año 2014 se realizaron más de 14 campañas de educación vial en su totalidad
fueron dirigidas a niños en edad escolar de Pre Primaria, ya que no hubo una planificación
por falta de recurso económico por parte la municipalidad solo atendimos por solicitud y
con el recurso que cuenta la Policía Municipal de Transito. Pudimos brindar educación vial
a más de 372 niños.
SEÑALIZACIÓN: En la siguiente tabla podemos apreciar el trabajo realizado durante el año 2014 en materia de
Señalización, brindando de esta manera espacios adecuados para el parqueo público.
SEÑALIZACION
POR AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
METROS LINEALES DE PINTURA ROJA 1783 6017 8071
METROS LINEALES DE PINTURA AMARILLA 1016 3488 4603
METROS LINEALES DE PINTURA BLANCA 2096 2638 1156
METROS LINEALES DE PINTURAAZUL 0 20 25
TOTAL 4894 12163 13855
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA MUNICIPAL: La creación de la Gerencia Municipal, nace de la necesidad de contar con un ente que apoye
en las acciones administrativas al Señor Alcalde y al Concejo Municipal, principalmente para el
diagnóstico de las necesidades adminsitrativas principalmente en el reordenamiento institucional;
propiciar de instrumentos que faciliten la realización de las labores diarias y sobre todo que los
usuarios de los servicios públicos sean satisfechos en sus necesidades.
Gracias a la visión de la actual administración, tanto del señor Alcalde como del Concejo
Municipal, se realizaron avances en el desarrollo de la Gestión Municipal para mejorar día a día en
temas como: el Fortalecimiento Institucional, la Participación Ciudadana, el Acceso a la Información
Pública y sobre todo dar lineamientos claros, básicos y concretos al personal que labora, para que
no prevalezca el criterio sino las normas y reglas dictadas por la Máxima Autoridad o Concejo
Municipal.
En cumplimiento de sus funciones durante el año 2014, se obtuvieron los siguientes
resultados:
DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES:
Por Instrucciones del Señor Alcalde y aprobación del Concejo Municipal, en los meses de Marzo y
Junio del 2014 se crearon y aperturaron 02 Mini Muni ubicadas en los edificios de la Terminal Nueva
y de la Policía Municipal de Tránsito;respectivamente, facilitando el acceso de los servicios Públicos
a los vecinos jalapanecos. Asi mismo se crearon dos Ventanillas más en el edificio Municipal con el
objeto de mejorar la eficiencia y eficacia en la atención hacia los usuarios. Esto ha permitido
eliminar las largas colas que en años anteriores tenian que hacer los vecinos jalapanecos para
realizar sus pagos.
Mini Muni Terminal Nueva
Mini Muni PTM
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
Para contar con herramientas admistrativas que faciliten la realización del trabajo de los Empleados
Municipales se elaborarón los siguientes Reglamentos y Manuales de Procedimientos para los
Servicios Públicos y para las Oficinas Municipales, mismos que fueron aprobados por el Honorable
Concejo Municipal, así mismo se capacitó al personal que mantiene contacto directo con el público.
Reglamentos Internos: 1. Reglamento Interno para las Mini Munis (aprobado)
2. Reglamento Interno para el Archivo Municipal.(aprobado)
3. Reglamento Interno para la Capacitación de Empleados Municipales (aprobado)
4. Reglamento Interno de la Gerencia Municipal.(aprobado)
5. Reglamento Interno para la Unidad de Auditoría Interna (En análisis)
6. Reglamento Interno para la Administración Tributaria (En análisis)
Reglamentos para Servicios Públicos Municipales: 1. Reglamento para Solvencia Municipal.(Aprobado)
2. Reglamento para el Uso de Postes Municipales.(Aprobado)
3. Reglamento para el Funcionamiento y Publicidad de Comercios.(Aprobado)
4. Reglamento para la Recolección y Administración de los Desechos Solidos (En análisis)
5. Reglamento para el uso de Parques, Calzadas, Estadio Municipal.(En análisis)
6. Reglamento para el Agua y Drenajes.(En análisis)
7. Reglamento para el Cementerio Municipal.(En análisis)
Manuales de Procedimientos:
Aprobados por el Concejo Municipal
1. Manual de Procedimientos para la Oficina Municipal de Comercio, Versión 1.0
2. Manual de Procedimientos para la Administración Tributaria, Versión 1.0
3. Manual de Procedimientos para la Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública, Versión
1.0
4. Manual de Procedimientos para la Oficina Municipal del IUSI, Versión 1.0
5. Manual de Procedimientos para la Gerencia Municipal, Versión 1.0
6. Manual de Procedimientos para la Mini Muni, Versión 1.0
7. Manual de Procedimientos para la Secretaria Municipal, Versión 1.0
Capacitación:
Se brindó acompañamiento y asesoría al Jefe de Recursos Humanos interino, facilitando
capacitación al personal de la plataforma de Servicio al Publico para mejorar la atención al vecino
entre otros aspectos en materia de Recurso Humano.
FORTALECIMIENTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA: CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BLOG INFORMATIVO: Para facilitar el Acceso a la Información Pública, así como para dar a conocer a la poblaciónn en
general aspectos importantes de la Institución se creo un Blog Informativo, el cual no genera ningun
gasto por ser una plataforma gratuita, de esta forma se aprovechan los medios informaticos
disponibles sin costo alguno, de esta manera la información es publicada tal y como lo establece la
Ley de Acceso a la Información Pública.
Ingrese a: https://comunicacionmunijalapa.wordpress.com
BLOG CON INFORMACIÓN DE USO INTERNO:
Para facilitar la comunicación interna y poder proporcionarle a los empleados municipales
información de su interés así como para contar con una herramienta de capacitación en línea se
creo el Blog de uso interno; en él se encuentra información sobre las leyes que rigen al empleado
público, el Manual de Organización, los Manuales de Procedimientos, formularios en linea para su
facil obtención e información general.
Ingrese a: https://conozcamonosmunijalapa.wordpress.com
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL: Así mismo se brindó acompañamiento durante todo el año, al
personal del Departamento de Relaciones Públicas, brindando
asesoría en la elaboración de material de promoción y divulgación de
la información municipal, tales como: Boletines informativos,
Volantes, publicaciones en Periódicos regionales, Mantas Vinilicas,
Atención a Periodistas, acompañamiento en inauguraciones de
proyectos, entre otros.
Además se dío acompañamiento a los requerimientos de los
Directores Municipales en:
1. La Elaboración del Plan Anual de Compras 2014,
2. Formulación y Presentación del Plan Operativo Anual y
presupuesto 2015,
3. Estructuración de Proyectos como: Entrega de
Fertilizantes, Casa Materna, entre otros.
4. Análisis de la Situación Financiera de la Municipalidad de
Jalapa,
5. Seguimiento a las Auditorias Internas.
6. Seguimiento a la Evaluación de la Gestión Municipal
realizado por SEGEPLAN.
7. Análisis de los Puestos y Funciones del Personal de la
Municipalidad de Jalapa.
8. Apoyo y seguimiento a Quejas, Reclamos y Sugerencias.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Es la dependencia responsable de la administración del Recurso Humano, compuesta por una Jefatura de Recursos Humanos y una Jefatura de Personal, debiendo garantizar la optimización del
recurso y lograr la buena ejecución de los planes y proyectos establecidos. En enero del año 2014, iniciamos con
total de 590 empleados y al final del año
se logro disminuir a la cantidad de 396
teniendo una disminucion de 194
trabajadores. Quienes se han retirado
por diferentes causas como lo son:
faltas administrativas, ausencia de
labores, supresion de puestos, por
jubilacion, fallecimiento y renuncias.
0
200
400
600
800
Enero Diciembre
Empleados Municipales2014
EmpleadosMunicipales
0
50
100
150
200
250
0-11 0-31 0-22 0-29 183 184
Personal por Renglón Presupuestario
personal
El total de empleados se encuentran
contratados en los diferentes
renglones presupuestarios, de la
siguiente manera: 226 empleados
como Personal Permanente (Renglon
011), 21 empleados por Planilla
(Renglón031), 141 empleados como
Personal por contrato temporal
(Renglón 022) , 5 personas
contratradas por Honorarios (Renglón
029), y 3 personas por contrato por
Servicios Jurídicos y de Auditoria
(Renglón 183, y 184)
Cabe mencionar que aunque los recursos financieros para el pago de la planilla han sido insuficientes
por la sobrepoblación existente, éstos se han priorizado para la ejecución de obras y proyectos de
beneficio a la gran mayoría y principalmente para aquellos que no han contado con oportunidades
de desarrollo. Sin embargo, se han realizado grandes esfuerzos para que el Recurso Humano
desarrolle sus capacidades de atención y por ello el Honorable Concejo Municipal aprobó el
“Reglamento Interno para las capacitaciones de empleados y funcionarios Municipales” creando así
una sección que facilite el desarrollo laboral.
Otro aspecto importante de mencionar, es que, en el año 2014, se recibieron a 20 alumnos
practicantes de las diferentes carreras de nivel medio, quienes realizaron su práctica supervisada
para culminar sus estudios, de esa cuenta se compartió con ellos experiencias para un mejor
desarrollo de su profesión.
Así mismo, y con la autorización del Honorable Concejo Municipal, se facilita con personal de apoyo
administrativo a otras entidades que han requerido dicho apoyo, tales como: Dirección
Departamental de Educación, Hospital Oftalmológico, Bomberos Voluntarios, Casa Hogar Manos de
Misericordia, Diferentes Escuelas Nacionales, entre otras.
Se desarrollaron varias capacitaciones en temas de: Transparencia, Rendición de Cuentas, Servicios
Públicos, Gestión Administrativa, entre otras.
hombres68%
mujeres32%
Personal por Género
hombres mujeres
3%
52%
15%
30%
PERSONAL POR ESCOLARIDAD
Estudios Profesionales Nivel Medio
Nivel primario Sin grado escolar
En las gráficas vemos como el
personal masculino predomina con
un 68% frente apenas el 32% de
empleados mujeres. De igual forma,
podemos observar que apenas un
3% de los empleados son
profesionales universitarios, y que
un 30% no poseen ningún grado
escolar.
Gracias al apoyo de instituciones privadas tales como. Banrural, Cooperativa Guayacán, Cervecería
Centroamericana, etc. Se han realizado actividades dirigidas al personal como:
Misa de Acción de Gracias por celebración del Día
del Empleado Municipal.
Actividades Deportivas
Cumplimiento al pacto colectivo en proporcionar Q.14,000.00
para sufragar gastos de aniversario del Sindicato de Trabajadores.
Cumplimiento al pacto colectivo en proporcionar Q.3,000.00 para
excursión y actividades en el Día del Empleado Municipal.
Otorgar los días de asuetos establecidos en Ley y en el Pacto
Colectivo.
Hemos sido respetuosos a la organización sindical y hemos
facilitado las ausencias de personal para realizar las
asambleas generales.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS: Es la dependencia municipal responsable de la comunicación social por medio de la cual el Concejo Municipal facilita en forma regular, la más amplia información sobre sus actividades a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Considerando que los recursos financieros han sido limitados y que se ha priorizado la inversión en obras y proyectos, el departamento de Relaciones Públicas, ha hecho uso de los medios de comunicación a su alcance, realizando la promoción y divulgación de las acciones municipales por los siguientes medios:
1. TRANSMISIÓN DE ANUNCIOS RADIALES
2. TRANSMISIÓN DE PROGRAMA RADIAL, EN LOS DIFERNTES TEMAS
3. PUBLICACIONES EN FACEBOOK
4. ELABORACIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO
5. ELABORACIÓN DE VOLANTES
6. TOMA DE FOTOGRAFIAS
7. COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES COMO: INAUGURACIONES, CELEBRACIÓN
DE FECHAS IMPORTANTES, ASISTENCIA A OTRAS INSTITUCIONES, ENTRE OTRAS.
8. ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA
9. PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN NUESTRO DIARIO
10. PUBLICACIÓN EN REVISTA XALAPAN.
11. VELAR POR IMAGEN MUNICIPAL
ANUNCIOS POR RADIO
PUBLICACION EN EL PERIODICO NUESTRO DIARIO
IMAGEN INSTITUCIONAL
BOLETINES INFORMATIVOS
VOLANTES TRIFOLIARES
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA:
La Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública es la responsable de garantizar el
cumplimiento del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala,
principalmente que se cuente con la información establecida en los artículos 10 y 11 de la ley antes
mencionada, facilitando los procedimientos mendiante la promoción y divulgacion en los medios de
comunicación disponibles.
Participación en reuniones de Comude, para capacitar
a los miembros de los COCODE a gestionar las
solicitudes de Información Pública.
Capacitación a alumnos de diferentes centros
educativos para gestionar las solicitudes de
información pública.
La información municipal la hemos publicado por diferentes medios:
https://comunicacionmunijalapa.wordpress.com
Google+
Distribución de Volantes a la población
jalapaneca para que conozcan la facilidad
de obtener información municipal.
Información divulgada también por
medios radiales, publicaciones en
Facebook, y página oficial.
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO: Es la dependencia municipal responsable de tomar las medidas e imponer las sanciones que procedan, de conformidad con las leyes del país, las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales, relacionadas con aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, el ornato de las poblaciones, el medio ambiente, la salud y los servicios públicos en general, tomando en cuenta el respeto a la realidad multiétnica, pluricultural, multilingüe del país y respeto al género.
MEMORIALES DE INCONFORMIDAD POR MULTAS DE TRÁNSITO IMPUESTAS
ART. 12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
AÑO RECIBIDOS RESUELTOS PAGADOS PENDIENTES
DE PAGO
2014 1,390 1,390
1,285
105
92% DE MULTAS PAGADAS
CONSIGNACIONES DE VEHÍCULOS Y DOCUMENTOS ART. 176 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO
CONSIGANCIONES RECIBIDAS ENTREGADAS PENDIENTES DE
ENTREGA
Vehículos 606 535 136
Documentos 355 287 228
TOTAL 961 822 364
ENTREGADOS Y PENDIENTES HAY DE VARIOS AÑOS
ASUNTOS MUNICIPALES
AÑO RECIBIDOS FENECIDOS EN TRAMITE
2014 161 111
50
75% DEBIDAMENTE RESUELTOS
INFORME DE INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES
AÑO DILIGENCIAS
2014 786
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI: Oficina municipal responsable del ordenamiento del territorio, según los usos de las diferentes zonas que conforman el espacio físico del municipio, de acuerdo a sus características intrínsecas y a los objetivos de desarrollo que se espera alcanzar, dentro de un horizonte de tiempo predeterminado, así como mantener actualizado física y digitalmente el registro cruzado de datos sobre propiedades, propietarios y propietarias del municipio. Debemos recalcar la buena disposición y visión de los Honorables miembros del Concejo Municipal de ayudar a los contribuyentes del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI por medio de las exoneraciones de multas brindadas en el mes de Febrero, Noviembre y Diciembre, las cuales contribuyeron para motivar a la población en general para el pago e inscripción de sus inmuebles. En la oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles se desarrollaron de la mejor manera las actividades propias de la oficina como inscripciones y emisión de certificaciones, como notificaciones con el objetivo informar a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran con trimestres vencidos los cuales generan el 20% de multas sobre el valor del trimestre. Las actividades realizadas durante el año 2014 se detallan a continuación:
PR
OC
ESO
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
TOTA
L P
OR
A
ÑO
DESMEMBRACIONES 0 9 22 25 59 17 42 20 56 21 17 33 321
TRASPASOS 39 69 80 68 70 71 50 87 36 35 24 45 635
INSCRIPCIONES 126 145 92 72 71 121 126 82 65 121 92 87 1074
TRASPASOS 35 17 25 65 48 57 62 42 20 32 23 27 418
CERTIFICACIONES CATASTRALES
4 4 5 8 17 11 3 8 7 6 7 4 80
HIPOTECAS 1 1 1 4 1 6 1 0 0 1 4 1 20
DOCUMETOS DE COBROS
2236 1235 863 739 512 569 649 405 385 425 505 299 6586
ESTADOS DE CUENTA 36 3 4 2 0 2 8 17 27 6 3 3 75
PROVIDENCIAS 3 26 27 37 1 0 0 0 0 0 0 0 91
NOTIFICACIONES 0 0 0 68 137 0 0 0 0 0 51 64 320
NEGATIVAS 6 0 0 0 0 0 0 5 3 0 7 1 16
TOTAL PROCESOS 2486 1509 1119 1088 916 854 941 666 599 647 733 564 9636
Fuente propia: Oficina Municipal del IUSI
REPORTE DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL IUSI, DURANTE EL AÑO 2014:
MES TASAS TOTAL
2/1000 6/1000 9/1000
INGRESOS MULTAS TOTAL INGRESOS MULTAS TOTAL INGRESOS MULTAS TOTAL
ENERO 69.050,36 2.795,11 71.845,47 129.541,79 7.307,37 136.849,16 50.174,81 2.113,48 52.288,29 260.982,92
FEBRERO 48.207,12 245,60 48.452,72 101.630,35 906,44 102.536,79 68.769,52 0,00 68.769,52 219.759,03
MARZO 27.254,44 1.919,40 29.173,84 69.978,54 5.930,84 75.909,38 33.429,80 3.900,13 37.329,93 142.413,15
ABRIL 21.531,16 1.581,20 23.112,36 60.114,86 5.273,93 65.388,79 68.193,89 4.310,62 72.504,51 161.005,66
MAYO 15754,53 1839,83 17.594,36 37682,06 4871,29 42.553,35 32601,56 3244,65 35.846,21 95.993,92
JUNIO 17.267,28 170,64 17.437,92 56.847,40 244,80 57.092,20 34.475,46 2.276,10 36.751,56 111.281,68
JULIO 15.333,28 2.073,09 17.406,37 44.483,57 5.538,53 50.022,10 42.504,79 3.508,55 46.013,34 113.441,81
AGOSTO 11123,5 1754,2 12.877,70 24422,84 3779,4 28.202,24 11504,06 1596,03 13.100,09 54.180,03
SEPTIEMBRE 8.141,70 1.283,42 9.425,12 27.733,12 4.139,85 31.872,97 20.711,12 1.911,15 22.622,27 63.920,36
OCTUBRE 8.666,28 1.347,50 10.013,78 39.103,59 6.134,57 45.238,16 19.343,52 317,25 19.660,77 74.912,71
NOVIEMBRE 12.786,86 1.395,14 14.182,00 49.265,84 4.068,54 53.334,38 22.952,69 1.764,45 24.717,14 92.233,52
DICIEMBRE 17.817,50 36,35 17.853,85 48.560,42 95,4 48.655,82 16.984,81 0 16.984,81 83.494,48
TOTAL 272.934,01 16.441,48 289.375,49 689.364,38 48.290,96 737.655,34 421.646,03 24.942,41 446.588,44 1.473.619,27
Fuente: Sistema de Servicios GL La cantidad de personas beneficiadas con el servicio que se presta en la oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles fue de 6,586 contribuyentes Aproximadamente. Mora: la cantidad de morosidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles asciende a la cantidad de: Q.253,916.99, que integra el 20% del capital pendiente de cobro siendo este de: Q.1,300.787.42
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INTEGRAL MUNICIPAL:
Según el artículo 97 del Código Municipal, la DAFIM, es la dependencia responsable de una eficiente formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, el cumplimiento de la legislación de la recaudación de los arbitrios, tasas y contribuciones, así como respaldar adecuadamente todos los egresos conforme a la planificación y el debido registro para la rendición de cuentas a nivel interno y externo tanto a las entidades rectoras como fiscalizadores y principalmente a la población del municipio. A continuación se muestra el desenvolvimiento financiero y presupuestaria durante el año 2014, sin embargo se ha realizado un comparativo tanto de los ingresos como de los egresos de la administración actual 2012-2016; para visualizar de mejor manera la priorización de los recursos principalmente en la inversión. Finalmente se presentan los estados financieros tanto el Balance General como el Estado de Resultados para que la información sea sometida a las auditorias correspondientes, tanto gubernamentales como por la sociedad misma.
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTEPERCIBIDO/EJE
CUTADO
INGRESOS Q78,363,955.69 Q40,200,012.57 Q118,563,968.26 Q64,071,296.61
EGRESOS Q78,363,955.69 Q40,200,012.57 Q118,563,968.26 Q74,911,185.68
Q-
Q20,000,000.00
Q40,000,000.00
Q60,000,000.00
Q80,000,000.00
Q100,000,000.00
Q120,000,000.00
Q140,000,000.00
Títu
lo d
el e
je
Ejecución Presupuestaria 2014Ingresos y Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS: (Fuente: Sistema Sicoin GL)
INGRESOSTRIBUTARIOS
INGRESOS NOTRIBUTARIOS
VENTA DEBIENES Y
SERVICIOS DELA
ADMINISTRACION PUBLICA
INGRESOS DEOPERACIÓN
RENTAS DE LAPROPIEDAD
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANFERENCIAS DE
CAPITAL
DISMINUCIONDE OTROSACTIVOS
FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO PUBLICO
INTERNO
2012 Q3,004,311. Q2,979,550. Q1,425,790. Q4,484,541. Q37,263.78 Q6,006,242. Q33,214,950 Q- Q-
2013 Q2,848,286. Q2,812,318. Q1,404,405. Q4,863,454. Q14,266.66 Q6,246,766. Q44,981,581 Q- Q14,037,167
2014 Q2,726,301. Q1,494,387. Q2,002,767. Q4,776,375. Q11,661.04 Q10,351,329 Q42,708,474 Q- Q-
Q-
Q5,000,000.00
Q10,000,000.00
Q15,000,000.00
Q20,000,000.00
Q25,000,000.00
Q30,000,000.00
Q35,000,000.00
Q40,000,000.00
Q45,000,000.00
Q50,000,000.00
Títu
lo d
el e
je
ANALISIS DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS, POR CLASE DE INGRESOS2012- 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS: (Fuente: Sistema Sicoin GL)
SERVICIOSPERSONALES
SERVICIOS NOPERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
PROPIEDAD,PLANTA,
EQUIPO EINTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERV. DE LADEUDA PUB. Y
AMORT. DEOTROS PAS.
OTROS GASTOSASIGNACIONES
GLOBALES
0 100 200 300 400 700 800 900
2012 Q25,141,738.1 Q10,706,543.3 Q3,288,147.55 Q3,502,182.64 Q785,616.29 Q2,241,548.39 Q- Q-
2013 Q28,836,409.6 Q9,634,478.42 Q4,150,235.85 Q24,190,799.0 Q737,439.65 Q2,983,534.30 Q- Q10,840.58
2014 Q23,381,059.8 Q10,825,985.6 Q6,142,368.03 Q24,090,053.2 Q538,909.55 Q9,914,803.09 Q12,945.65 Q5,060.68
Q-
Q5,000,000.00
Q10,000,000.00
Q15,000,000.00
Q20,000,000.00
Q25,000,000.00
Q30,000,000.00
Q35,000,000.00
Títu
lo d
el e
je
ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS, POR GRUPO DE GASTO2012 A 2014
SITUACIÓN ACTUAL DE COMPROMISIOS DEVENGADOS NO PAGADOS:
PROVEEDORES, Q1,667,530.00 , 15%
BONO VACACIONAL, Q84,775.00 , 1%
BECAS, Q31,000.00 , 0%
PRESTACIONES, Q1,257,972.79 , 11%
SUELDOS, Q8,436,231.05 , 73%
Compromisos Devengados no pagados en el 2014
PROVEEDORES BONO VACACIONAL BECAS PRESTACIONES SUELDOS
TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES
Los ingresos se han incrementado gracias a la confianza de la población en realizar sus pagos puntualmente y la buena administración de los
recursos, priorizándolos en los proyectos de impacto en la población. Situación que se ve reflejada al incrementarse el Ingreso propio per capita
de Q.191.09 del 2010, a Q.218.76 en el 2014.
AÑO TOTAL ASIGNADO EN PRESUPUESTO
POBLACION TOTAL
INGRESOS PROPIOS
NO. DE ALDEAS Y CASERIOS
INGRESOS PROPIOS
PER CAPITA
30% POBLACION
35% PARTES IGUALES
25% INGRESOS PORPIOS PER
CAPITA
10% ALDEAS Y CASERIOS
2010 Q13,705,822.31 134,744 Q25,748,036.50 147 Q 191.09 Q3,920,108.00 Q1,428,715.03 Q1,774,597.61 Q1,350,500.70
2011 Q13,503,230.33 138,740 Q25,748,036.50 147 Q 185.58 Q6,217,061.19 Q2,254,716.12 Q2,900,170.27 Q2,131,282.76
2012 Q15,668,183.27 142,912 Q28,454,306.19 147 Q 199.10 Q7,294,956.02 Q2,631,356.88 Q3,351,499.02 Q2,390,371.35
2013 Q16,983,107.77 147,265 Q28,995,137.37 147 Q 196.89 Q7,928,207.13 Q2,834,551.89 Q3,637,658.83 Q2,582,689.91
2014 Q16,950,264.64 151,776 Q33,201,849.52 147 Q 218.76 Q7,977,843.05 Q2,834,551.89 Q3,549,295.14 Q2,588,574.57
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS:
Jalapa, Enero 12 de 2015.
Distribución gratuita con fines de informar a la población jalapaneca
https://comunicacionmunijalapa.wordpress.com
