RESUMEN EJECUTIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMAN-TACNAEXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Pg. 4

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOSLABORATORIOSDEESPECIALIDADDELAFACULTADDE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

2.- OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA INVESTIGACIN Y ESTUDIO EN LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARAS DE LA UNJBG TACNA.

3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PROYECTO

A continuacin se proceder a mostrar el clculo de las brechas y los requerimientos de los principales recursos de los proyectos alternativos analizados en el ejemplo: los ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos fsicos.

Infraestructura

En este sentido, la brecha de aulas estara dada por la diferencia entre el nmero total de horas acadmicas tericas y prcticas que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada de aulas. Para hallar las aulas adicionales necesarias para atender la brecha, se divide esta ltima entre el total de horasdisponibles que cada aula puede ofrecer, es decir, 10x5x32.

Brecha de Aulas

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva26152615261526152615261526152615261526152615Oferta Optimizada80008000800080008000800080008000800080008000Brechas Horas-5385-5385-5385-5385-5385-5385-5385-5385-5385-5385-5384.96Aulas adicionales-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y EstudiosLa brecha de aulas as calculada se compara con el nmero de aulas que actualmente estn brindando el servicio, segn el anlisis de la situacin actual de la oferta realizado anteriormente. Si la brecha es mayor a dicho nmero, ello indicara que se debern construir aulas adicionales (se supone que la construccin debe llevarse a cabo un ao antes de que el ambiente sea requerido).Pero en este caso tenemos mayor aula adiciones (3). As, tenemos:

Requerimiento de aulas

20082009201020112012201320142015201620172018Brecha de aulas-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

En cuanto a los Laboratorios, se calcula la brecha de la misma manera que en el caso de las aulas, pero considerando la demanda efectiva de horas acadmicas delaboratorios. De esta manera, se obtiene el siguiente resultado:

Brecha de Laboratorios

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva19242501285132503706422448145489625971358132Oferta Optimizada00000000000Brechas Horas19242501285132503706422448145489625971358132Laboratorios Adicionales12222333445Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

A continuacin, se determina el nmero de laboratorios que requerirn ser reparados o construidos:

Requerimiento de laboratorios

20082009201020112012201320142015201620172018Brecha de laboratorios12222333445Laboratorios a ser reparadas00000000000Requerimiento de nuevos laboratorios

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

Recursos Humanos

Para el caso de los recursos humanos se calculan las brechas y requerimientos de docentes y jefes de prctica por separado. La primera considerando la demanda por horas acadmicas tericas y de laboratorio.

Brecha de Docentes

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva26152615261526152615261526152615261526152615Oferta Optimizada4,0324,0324,0324,0324,0324,0324,0324,0324,0324,0324,032Brechas Horas-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417-1,417Docentes adicionales hacer contratados cada ao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

En lo que se refiere a jefes de prcticas se tiene lo siguiente:

Brecha de jefe de Practicas

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva19242501285132503706422448145489625971358132Oferta Optimizada2,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,5602,560Brechas Horas-636-592916901,1461,6642,2542,9293,6994,5755,572Jefes de practicas adicionales hacer contratados cada ao

0

0

0

1

1

1

2

2

3

4

4Jefes de practicas nuevos hacer contratados cada ao

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

Recursos Fsicos

En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen categoras (equipos de laboratorios, equipos de enseanza para aulas) con ofertas optimizadas distintas, se debern calcular brechas y requerimientos para cada una de ellas (en este caso tambin se asumir que las respectivas adquisiciones se realizarn un periodoantes de que sean requeridas).

Brecha Sets de Equipos de Laboratorio

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva19242501285132503706422448145489625971358132Oferta Optimizada00000000000Brechas Horas19242501285132503706422448145489625971358132Set de equipos laboratorios adicionales

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5Set de equipos laboratorios a ser adquiridos cada ao

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

Brecha Muebles para Aulas

20082009201020112012201320142015201620172018Demanda Efectiva19011901190119011901190119011901190119011901Oferta Optimizada80008000800080008000800080008000800080008000Brechas Horas-6099-6099-6099-6099-6099-6099-6099-6099-6099-6099-6099Muebles para aulas adicionales

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4Fuente: FAIA/OPLA/UNJBGElaboracin Seccin de Planes, Proyectos y Estudios

4.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA

IMPLICA EL MEJORAMIENTO, REMODELACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS FAIA Y LA SALA DE PROCESOS ALIMENTARIOS.

a). MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PRIMER NIVEL:

Actividades

Cambio de redes de agua y desage en todo el pabelln de laboratorios, incluyendo trampas externas para retencin de slidos antes de llegar a los desage principales.

Mejorar las canaletas existentes en longitud, pendiente, revestimiento y ngulo sanitario de fondo, as como ampliar los dimetros de los desage hacia el exterior.

En la sala de lcteos, contigua a conservas y a crnicas, se harn las derivaciones de agua, elctrica y vapor y construir una canaleta de caractersticas similar a las anteriores.Se Tarrajeara, enlucir y pintara todo los paredes de ladrillo caravistas y pintara con pinturas oleo resinosa lavable en todo los pasadizos, laboratorios y sala de procesos del pabelln. Incluir el cielo raso de todo el pabelln.

Cambio de todos los pisos cermicos instalados en todo el pabelln por pisos de ceramica

Retiro de las cermicas en todos los mesones de los laboratorios del tercer piso, y su reemplazo por revestimiento resistentes a los reactivos qumicos reubicando de paso las instalaciones elctricas, de agua, desage y gases.

Para todos los pisos de la sala de procesos darle una pendiente hacia las canaletas de 1,5 a 2,0 cm/m lineal.

Cambiar las ventanas existentes en todas las salas de procesos por sistemas ms sencillos y colocar marcos con rejas de proteccion.

Cambiar las numerosas luminarias colgantes actuales por otras lmparas de luz blanca con pantallas cerradas, de mayor potencia lumnica, distribuidas adecuadamente en cada sala de procesos.

La actual rea de parqueo ubicada en la parte posterior del pabelln, que da acceso a los baos y a la sala de mquinas ser construida para convertirse en la sala de recepcin de materias primas de 100 m2 aprox. Para este fin seremover el piso asfaltico y veredas y se construir una losa de concreto de 10 cm. De espesor con pendiente de 1,5 % y canaletas con rejillas incluidas. Las paredes y techos sern levantadas con columnas, vigas y tijerales de ngulo y fierro de construccin y con planchas metlicas pintadas y levantadas sobre un murete de 0,50 m. de alto revestido, tendr una gran puerta de acceso desde la pista de circulacin interna .

Se dotara al pabelln de 01 cisternas para almacenaje de combustible petrleo y gas GLP destinados a los calderos de capacidad a definirse y ubicadas en la parte posterior de sala de mquinas.

Se mejoraralas vas de circulacin interna y externa delpabelln de laboratorios as como dotar de las reas verdes necesarias.

b). MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SEGUNDO NIVEL:

Actividades

Cambio de redes de agua y desage en todo el pabelln de laboratorios, incluyendo trampas externas para retencin de slidos antes de llegar a los desage principales. Mejorar las redes existentes en longitud, pendiente, revestimiento y ngulo sanitario de fondo, as como ampliar los dimetros de los desage hacia el exterior.

Pintado interior y exterior de todo el pabelln de laboratorios.

c). MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TERCER NIVEL:

Actividades

Cambio de redes de agua y desage en todo el pabelln de laboratorios, incluyendo trampas externas para retencin de slidos antes de llegar a los desage principales.

Mejorar las redes existentes en longitud, pendiente, revestimiento y ngulo sanitario de fondo, as como ampliar los dimetros de los desage hacia el exterior. Pintado interior y exterior de todo el pabelln de laboratorios.

d.- COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO

Implica la adquisicin de equipos para los laboratorios los mismos que se detallan en el PLAN DE TRABAJO DE EQUIPAMIENTO, anexo al presente Expediente Tcnico, a manera general los equipos abarcaran las siguientes rea a detallarse en dicho Plan de trabajo :

Laboratorio de Microbiologa AlimentariaEquipos para anlisis y composicin de alimentosEquipos para el ambiente de refrigeracinEquipos para tecnologa de aceites y grasasEquipos para elaboracin de cervezaCiencia y tecnologa de bebidas alcoholicasEquipos para lneas de productos crnicosEquipos para tecnologa de granos y cerealesCiencia y tecnologa de lcteosBiotecnologia de los alimentosLinea de fuerza y calderaEquipos para laboratorio y computacinEquipos varios

5.- COSTOS DEL PROYECTO

La inversin Total de DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 17/100 NUEVOS SOLES

001

ESTRUCTURAS

198,874.28

002

ARQUITECTURA

703,844.57

003

INSTALACIONES SANITARIAS

260,041.98

004

INSTALACIONES ELECTRICAS

401,385.86

005

OBRAS EXTERIORES

79,841.22

(CD)S/.

1,643,987.91

COSTO DIRECTO

1,643,987.91

GASTOS GENERALES ( 10%)

164,398.79

UTILIDAD ( 8%)

131,519.03

GASTOS DE ESTUDIO ( 3%)

49,319.64

GASTOS DE SUPERVISION ( 2%)

32,879.76

LIQUIDACION DE OBRA

32,879.76

==================

PARCIAL

2,054,984.89

IGV ( 18%)

369,897.28

=====================

PRESUPUESTO TOTAL

2,424,882.17

6.0PRESUPUESTO ANALITICO Los presupuestos analticos de estudios, ejecucin de obra y supervisin de obra se encuentra en el presente expediente tcnico. 7.0TIEMPO DE EJECUCIONEl tiempo de ejecucin de la obra es de 120 das calendario hbiles , se adjunta en el presente expediente tcnico los cronogramas de ejecucin.8.0MODALIDAD DE EJECUCIONLa modalidad de ejecucin es por CONTRATA bajo la modalidad de SUMA ALZADA

9.0META FISICALa meta fsica es realizar los trabajos proyectados, segn Expediente Tcnico al 100%.10.- IMPACTO AMBIENTALLa valuacin del impacto ambiental del Expediente Tcnico, esta referida a la variacin de los tres componentes del ecosistema:El Medio Fsico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos el suelo, el aire entre los mas importantes.El Medio Biolgico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos (exceptuando el ser humano), es decir la flora y fauna.El Medio Social: Constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y econmicos en forma general.Las principales caractersticas del impacto ambiental se hallan sistematizadas en la Tabla siguiente:

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTOSTEMPORALIDADESPACIALESMAGNITUD

TransitoriosPOSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTESCORTAMEDIALARGALOCALREGIONALNACIONALLEVESMODERADOFUERTESMedio Fsico NaturalAguaxxxSueloxxxxAirexxxxMedio BiolgicoFloraxFaunaxMedio SocialAtributos CulturalesxxxxxAtributos SocialesxxxxxAtributos Econmicosxxxxx

De igual forma se puede nombrar los impactos posibles durante la Construccinla Construccin y Operacin.Durante la Construccinla Construccin:Generacin de Material de Desecho cuya medida de mitigacin se considera en el presupuesto del proyecto como es el retiro del material de desecho, asi como el riego permanente con camiones cisternas a fin de disminuir el efecto de polvo de movimiento de tierras. Generacin de Polvo cuya medida de mitigacin se considera en el presupuesto del proyecto como es el humedecimiento del rea de trabajo mediante riego con cisternas constantemente.Ruidos molestos cuya medida de mitigacin se considera en el presupuesto del proyecto, equipo adecuado de Trabajo.Durante la operacin y mantenimiento no se generan impactos negativos ambientales:11.- CONCLUSIONESEl monto del Valor Referencial por CONTRATA A SUMA ALZADA de la componente INFRAESTRUCTURA en mencin asciende a la suma de S/. 2424,882.17, con precios referidos al mes de OCTUBRE del 2012.

12.- OBSERVACIONESCualquier modificacin al proyecto en mencin deber ser consultado y aprobado por el Ing. Supervisor, y de ser necesario se consultar al proyectista o a solicitud del Ing. Supervisor, en cumplimiento con la Norma 600-06 de la Resolucinla Resolucin de Contralora Nro 072-98-CG emitida el 26.Jun.98.