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MEMORIA ECONÓMICA DOWN ESPAÑA

CUENTAS ANUALES 2015

Memoria Anual. Ejercicio 2015

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Memoria Anual. Ejercicio 2015

Que presenta DOWN ESPAÑA-“Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down” en aplicación a lo establecido en la Ley de Auditoria de Cuentas, y en la actual Legislación Mercantil, así como a las normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos según el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. se extiende la presente, que contiene la información precisa como complemento al Balance de Situación y Cuenta de Resultados, dentro del Concepto de Cuentas Anuales.

Nota 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El domicilio social es: C/ Machaquito nº 58 28043 de Madrid El número de Identificación Fiscal de la Empresa G-80245780 La Federación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el día 4 de Noviembre de 2001 Grupo 1, Sección 2, nº nacional 1322. La actividad fundamental de la Federación, dentro de su objeto social consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias. Se constituye con personalidad Jurídica propia y su ámbito se extiende por todo el territorio español. Esta Federación, está constituida por 88 entidades repartidas en todo el territorio nacional con las cuales se preparan diversos programas para potenciar las diversas actividades que sus afiliados necesitan. Los recursos disponibles para la realización de su fin son obtenidos principalmente mediante subvenciones de organismos públicos y privados y, en menor medida, mediante donaciones.

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Nota 2 BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2.1. IMAGEN FIEL Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Federación y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Federación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa. Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación, se han extraído de los registros auxiliares, ya que los libros oficiales están pendientes de legalización. (fecha límite 30 de Junio ).

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio. No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE A 31/12/2015 la Federación presenta un Patrimonio Neto Positivo por importe de 311.991,36 euros (211.537,67 en 2014). Si bien, los Fondos Propios son negativos por importe de 73.850,78 euros (108.908,72 en 2014) y el fondo de maniobra es negativo por importe de 254.014,66 euros (291.842,73 euros en 2014). Los fondos propios negativos, se han generado como consecuencia del deterioro de valor de la sede social por importe de 658.497,45 euros. Aunque esta situación supone una incertidumbre sobre la capacidad futura de la Federación para continuar con su actividad si esta se prolonga en el tiempo, las presentes cuentas anuales se presentan aplicando el principio de empresa en funcionamiento dado que, para restablecer los fondos propios y mejorar el fondo de maniobra, se propone en esta Asamblea general Extraordinaria de 11 de junio de 2016, aprobar la aportación de una cuota extraordinaria de 1.000 euros por entidad federada.

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No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

2.4. COMPARACION DE LA INFORMACION De acuerdo con la legislación mercantil, presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados, Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas, si bien se han reexpresado las cifras del ejercicio 2014 para que sean comparables con las del ejercicio 2015. (Ver explicación en: 2.8 Corrección de errores) 2.5. AGRUPACION DE PARTIDAS: No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance o en la Cuenta de Resultados.

2.6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS: No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación o de la Cuenta de Resultados

2.7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES: No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

2.8. CORRECIÓN DE ERRORES En las Cuentas Anuales de 2015 se han realizado las correcciones valorativas que han sido necesarias para valorar el inmueble conforme al mercado. Esta valoración ha supuesto el reconocimiento de un deterioro por importe de 658.497,45 euros. Esta corrección ha supuesto un decremento del activo no corriente por importe de 658.497,45 euros y una minoración del patrimonio neto en dicho importe. Se han aplicado las subvenciones de capital recibidas de Fundación ONCE, que han financiado la adquisición del inmueble, por importe de 185.943,11 euros y minorado las reservas por importe de 472.554,34 euros. Las cuentas del ejercicio 2014 han sido corregidas solamente a efectos comparativos, tal y como se muestra a continuación:

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ACTIVO 31/12/2014 Corrección 31.12.2014

reexpresado

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.854.703,61 (658.497,45) 1.196.206,16 I. Inmovilizado intangible 82.507,34

82.507,34

II. Inmovilizado material 1.769.251,27 (658.497,45) 1.110.753,82

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.945,00

2.945,00

B) ACTIVO CORRIENTE 3.576.548,83 0,00 3.576.548,83 Usuarios y otros deudores de las actividad propia

1.887.539,77

1.887.539,77

Periodificaciones 1.235.631,54

1.235.631,54

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 453.377,52

453.377,52

TOTAL ACTIVO (A+B) 5.431.252,44 (658.497,45) 4.772.754,99

PATRIMONIO NETO Y PASIVO ANTERIOR 31/12/2014

Corrección 31.12.2014

reexpresado

PATRIMONIO NETO 870.035,12 (658.497,45) 211.537,67

A-1) Fondos Propios 363.645,62 (472.554,34) (108.908,72)

I. Fondo social 601,01 601,01

II. Reservas 320,71 320,71

III. Excedentes de ejercicios anteriores 354.815,72 (472.554,34) (117.738,62)

IV. Excedente del ejercicio 7.908,18 7.908,18

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

506.389,50 (185.943,11) 320.446,39

PASIVO NO CORRIENTE 692.825,76 0,00 692.825,76

II. Deudas a largo plazo 692.825,76

692.825,76

PASIVO CORRIENTE 3.868.391,56 0,00 3.868.391,56

I. Deudas a corto plazo 137.760,34

137.760,34

IV. Beneficiarios - Acreedores 2.125.931,30

2.125.931,30

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

57.850,59

57.850,59

VI. Periodificaciones 1.546.849,33

1.546.849,33

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.431.252,44 (658.497,45) 4.772.754,99

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

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Nota 3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. APLICACIÓN DE RESULTADOS Se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Excedentes positivos del ejercicio de 2015, a la Asamblea General Ordinaria:

2015

2014

Base de reparto

Saldo generado en el ejercicio

35.057,94

7.908,18

TOTAL

35.057,94

7.908,18

Aplicación

A remanente

A reserva legal

A reservas voluntarias..........................................

A compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores

35.057,94

7.908,18

TOTAL

35.057,94

7.908,18

El excedente del Ejercicio es neto de impuestos.

Nota 4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1. Inmovilizado intangible Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición. La dotación anual a la amortización de todo el inmovilizado se aplica por el método lineal, estimada en una vida útil de 4 años desde su puesta en funcionamiento. Durante el ejercicio de 2015, la Federación ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 40.734,20€. Durante el ejercicio de 2014, la federación ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 34.163,21€.

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Federación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones Informáticas del balance de situación.

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Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

4.2. Inmovilizado material Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición.

El método de depreciación o amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

La amortización aplicada durante 2015 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 27.485,10€. La amortización aplicada durante 2014 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 55.470,85€. Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material, son los siguientes:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL

COEFICIENTE Construcciones

2%

Mobiliario

10%

Equipos proceso información

25%

Comunicaciones

12%

Otro inmovilizado material

10%

4.4. Instrumentos financieros

La Federación únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del mismo. La Federación determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación en cada cierre del balance.

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Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 1. Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar. 2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 3. Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 4. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en el

excedente del ejercicio. 5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y

asociadas. 6. Activos financieros disponibles para la venta. Préstamos y partidas a cobrar y debitos y partidas a pagar Préstamos y partidas a cobrar En esta categoría se clasifican: a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la

venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Federación pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta.

Débitos y partidas a pagar En esta categoría se clasifican: a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la

compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, y b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo

instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo. La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas a cobrar, corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2013, se ha estimado en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha fecha.

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar Un activo/pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar cuando: a) Se adquirió/emitió con el propósito de venderlo en el corto plazo. b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y

gestionados conjuntamente, de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o

c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de

garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

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Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la Cuenta de Resultados del ejercicio. En valoraciones posteriores, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la Cuenta de Resultados del ejercicio. Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

En esta categoría se incluyen aquellos instrumentos financieros que, no formando parte de los activos/pasivos financieros mantenidos para negociar, tienen la naturaleza de activos o pasivos financieros híbridos y se deben valorar íntegramente por su valor razonable cuando no sea posible segregar el contrato principal y el derivado implícito o, en su caso, aquellos instrumentos financieros híbridos para los que la Federación optó, en el momento de su reconocimiento inicial, por valorarlos a valor razonable. Incluye también, aquellos activos y pasivos financieros designados como pertenecientes a esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial, si con ello se reducen de manera significativa las asimetrías contables que de otro modo se generarían por la valoración de dichos activos y pasivos, y si forman un grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros que se gestiona, y su rendimiento se evalúa, sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada. Se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la Cuenta de Resultados del ejercicio. En valoraciones posteriores, se valoran por su valor razonable a dicha fecha, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la Cuenta de Resultados del ejercicio.

4.5. Créditos y débitos por la actividad propia

La presente norma se aplicará a: Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y federados.

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Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, federados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. Las diferencias entre el valor actual y el nominal del crédito se registran como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo de interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valora actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.6. Impuesto sobre beneficios El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El importe por impuesto corriente es nulo debido a las exenciones recogidas en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.

4.7. Ingresos y gastos de la actividad En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la

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actividad, deducidos descuentos e impuestos. Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 4.8. Subvenciones Las subvenciones a la explotación, se registran en la cuenta de resultados a medida que se va ejecutando la subvención. Las subvenciones de capital recibidas para el pago de la cuota del préstamo se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en el año de concesión por el mismo importe que los gastos financieros. En los años siguientes se imputan en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Las subvenciones que financian gastos específicos se registran atendiendo al siguiente criterio Se contabiliza el 100 % de la subvención en el momento en el que se concede la subvención en el pasivo corriente del balance “VI. Periodificaciones a corto plazo”. (Firma de la concesión de la subvención). Estas subvenciones se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. El criterio seguido en el caso de subvenciones concedidas a la Federación, por un organismo privado o público, cuya ejecución corresponde a entidades federadas, es el siguiente: Se contabiliza, en el pasivo corriente del balance “VI. Periodificaciones a corto plazo”, el 100 % de la subvención en el momento en el que se concede la subvención. (Firma de la concesión de la subvención). A su vez, se refleja en el activo corriente del balance “VI. Periodificaciones a corto plazo”, el importe que corresponde ejecutar a las entidades federadas, reconociéndose un compromiso de pago en el epígrafe “IV. Beneficiarios-Acreedores” del pasivo a corto plazo del balance de situación. Las periodificaciones de activo y pasivo se imputan respectivamente en los siguientes epígrafes de la cuenta de resultados “3. Ayudas monetarias y otros” y en “1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio”. La imputación se registra atendiendo a la ejecución de los proyectos que financian.

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4.9. Elementos Patrimoniales de naturaleza Medio Ambiental La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente. La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante. Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Federación sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

4.10. Situación Fiscal

- Exención IVA de acuerdo al artículo 14 del reglamento del Impuesto. Fecha: 06-03-1992

- Exención en I.A.E. Fecha 19-05-1997.

4.11. Provisiones y Contingencias Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Federación, y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento. Asimismo, la Federación informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.

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Nota 5 INMOVILIZADO MATERIAL Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2015 por las partidas que componen el inmovilizado son las siguientes:

Nº Cuenta

Denominac. Saldo

31/12/14

Adiciones

Salidas / Bajas

Traspasos Saldo

31/12/15 Entradas Combinac. negocios

Aportac. no

dinerarias

Ampliac. o

mejoras

#210# Terrenos y bienes naturales 955.095,14 955.095,14

#211# Construcciones 1.119.904,86 1.119.904,86

#216# Mobiliario 82.485,43 4.047,81 -6.861,95 79.671,29

#217# Equipos para procesos de información 62.959,16 1.817,34 -2.185,51 62.591,00

#219# Otro inmovilizado material 29.023,74 6.861,95 35.885,69

TOTAL (A) 2.249.468,33 5.865,15 0 0 0 -2.185,51 0 2.253.147,98

La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:

Nº Cuenta

Denominac. Saldo

31/12/14

Dotación amortización Cargos por

retiros Traspasos

Saldo 31/12/15 Cuenta

dotación Importe dotación

#2811# Construcciones 335.524,96 15.290,10 350.815,06

#2816# Mobiliario 58.451,09 5.820,32 64.271,41

#2817#

Equipos para procesos de información 45.656,73 1.538,78 0 47.195,51

#2819# Otro inmovilizado

material 40.584,28 2.650,40 43.234,68

TOTAL (B)

480.217,06 25.299,60 0 505.516,66

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Nº Cuenta

Denominac. Saldo

31/12/14

Correcciones de valor por deterioro

Reversión

Disminución por salidas,

bajas, reducciones o

traspasos

Saldo 31/12/15

Cuenta deterioro

Importe reconocido

en el ejercicio

#291#

Deterioro inmovilizado

material (sede social)

658.497,45 658.497,45

TOTAL (C)

658.497,45 658.497,45

Valor neto (A-B-C) Saldo 31/12/14 Saldo 31/12/15

Inmovilizado material 1.110.753,82 1.089.133,87

La información en base a los elementos totalmente amortizados por clases de elementos, sería la siguiente:

Denominación Saldo 31/12/14 Saldo 31/12/15

(216) Mobiliario 17.052,31 17.052,01

(217) Equipos para procesos de información

54.453,15 58.138,59

(219) Otro inmovilizado material 12.752,39 18.765,02

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Nota 6 INMOVILIZADO INTANGIBLE 6. General El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible durante el ejercicio 2015 es el siguiente. El epígrafe de inmovilizado intangible comprende las siguientes partidas:

Nº Cuenta

Denominac. Saldo

31/12/14

Dotación pérdidas

Salidas /bajas

Traspasos Saldo

31/12/15

Entradas

Activos generados internamente

Combinaciones negocios

Aportaciones no dinerarias

#206# Aplicaciones informáticas 164.237,61 11.732,96 175.970,57

#209# Anticipos In. Intangibles 0,00 0,00 0 0,00

TOTAL (C) 164.237,61 11.732,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.970,57

La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:

Nº Cuenta

Denominac. Saldo

31/12/14

Dotación amortización

Cargos por

retiros Traspasos

Saldo 31/12/15

Cuenta dotación

Importe dotación

#2806# Aplicaciones informáticas 81.730,27 40.734,20 0,00 122.464,47

TOTAL (B) 81.730,27 40.734,20 0,00 122.464,47

Valor neto (A-B-C)

Saldo 31/12/14 Saldo 31/12/15

Inmovilizado intangible 82.507,34 53.506,10

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La información en base a los elementos totalmente amortizados por clases de elementos, sería la siguiente:

Denominación Saldo 31/12/14 Saldo 31/12/15

(206) Aplicaciones informáticas 6.182,74 9.533,06

Nota 7 ACTIVOS FINANCIEROS El detalle de activos financieros a largo plazo y a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que se muestran en la Nota 12, es el siguiente:

7.1. Otros Activos a valor razonable a L/P con cambios en el excedente del ejercicio

Denominación

Total Instrumentos

de Patrimonio

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio:

2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00

- Otros 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00

Total 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00

El importe total se corresponde con la participación que mantiene Down España en Previgalia Correduria S.L del 4,90%.

18

7.2. Activos a corto plazo El detalle de activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociada es el siguiente:

Denominación Créditos, Derivados

Total y otros

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 7.2.a)

2.279.280,69 453.377,52 2.279.280,69 453.377,52

Préstamos y partidas a cobrar 7.2.b)

533.200,48 1.887.539,77 533.200,48 1.887.539,77

Total 2.812.481,17 2.340.917,29 2.812.481,17 2.340.917,29

7.2.a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:

Denominación Saldo a

31/12/2015 Saldo a

31/12/2014

Cuentas corrientes 2.278.331,78 453.340,14

Caja 948,91 37,38

Total 2.279.280,69 453.377,52

19

7.2.b) Préstamos y partidas a cobrar La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Denominación

Saldo a 31/12/2015

Saldo a 31/12/2014

Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo

Créditos por operaciones comerciales

Clientes terceros - - - -

Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 11)

- 513.200,00 - 1.887.539,77

Anticipos a proveedores

- 20.000,00 - 0,00

Total créditos por operaciones comerciales - 533.200,00 - 1.887.539,77

Total créditos por operaciones no comerciales

- - - -

TOTAL - 533.200,00 - 1.887.539,77

Nota 8 PASIVOS FINANCIEROS 8.1) Pasivos financieros a largo y corto plazo El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:

Denominación Deudas con entidades de crédito

Total

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Débitos y partidas a pagar a L/P (8.2))

579.578,95 692.825,76 579.578,95 692.825,76

Total 579.578,95 692.825,76 579.578,95 692.825,76

20

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:

Derivados y otros Deudas con entidades

de crédito Total

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Débitos y partidas a pagar (8.2))

4.253.589,08 3.703.893,35 119.808,55 137.687,74 4.373.397,63 3.841.581,09

Total 4.253.589,08 3.703.893,35 119.808,55 137.687,74 4.373.397,63 3.841.581,09

8.2) Débitos y partidas a pagar Su detalle a 31 de diciembre de 2015 y 2014 se indica a continuación, euros:

Denominación

Saldo a 31/12/2015

Saldo a 31/12/2014

Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo

Por operaciones comerciales:

Acreedores (410-412-52301) 2.463.586,49 2.156.816,00 Total saldos por operaciones comerciales

2.463.586,49

2.156.816,00

Por operaciones no comerciales:

Deudas con entidades de credito (LPy CP)

579.578,95 119.808,55 692.825,76 137.687,74 Deudas con entidades de crédito

579.578,95

119.808,55

692.825,76

137.687,74

(remuneraciones pendientes de pago)

Deudas con las Administraciones Públicas

-2,88 228,02

25.568,31 26.810,47

Total saldos por operaciones no comerciales

579.578,95

145.373,98

692.825,76

164.726,23

Total Débitos y partidas a pagar

579.578,95

2.608.960,47

692.825,76

2.321.542,23

21

8.3) Otra información sobre pasivos financieros Clasificación de vencimientos:

El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo a largo plazo al cierre del ejercicio 2015:

Vencimiento años

2017 2018 2019 2020

Más de 5

años Total

Deudas financieras: 113.818,14 114.857,43 115.906,19 116.964,56 118.032,63 579.578,95

Deudas con entidades

bancarias (173) 113.818,14 114.857,43 115.906,19 116.964,56 118.032,63 579.578,95

Otros pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios (412) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comeriales

(410) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 113.818,14 114.857,43 115.906,19 116.964,56 118.032,63 579.578,95

GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Para la adquisición de nuestro local de Machaquito, se firmó en el ejercicio 2006 ( el 27 de noviembre), un préstamo hipotecario, con la entidad bancaria Triodos Bank, por importe de 1.541.120,00 € de capital más intereses. La duración del préstamo es de 15 años, durante el ejercicio 2015 hemos tenido cuatro cuotas de un importe total de 119.701,86€, una cuota de 30.090,22€ dos cuotas de 29.921,89€ y otra de 29.767,86€. Tenemos contratada una póliza de crédito con Bankia con un límite de 600.000 € de interés nominal anual de un 2,381%.

22

Nota 9

Fondos Propios Los importes y movimientos experimentados durante el ejercicio 2015 dentro de este epígrafe han sido los siguientes:

Denominación Saldo 31/12/14

Aumen./Ampl.(+) Saldo

31/12/15 Bajas/Trans.(-)

Capital 601,01 - 601,01

Otras Reservas 320,71 - 320,71

Resultados ejercicios anteriores -117.738,62 7.908,18 -

109.830,44

Resultado ejercicio 7.908,18 27.149,76 35.057,94

TOTAL -108.908,72 35.057,94 -73.850,78

Nota 10

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. El desglose de los usuarios y otros deudores de la actividad propia más destacados está reflejado de la siguiente manera:

Denominación Saldo

31/12/2014 Altas Bajas

Saldo 31/12/2015

Afiliados 82.953,61 146.710,85 119.687,19 109.977,27 Otros deudores 1.804.586,16 2.657.113,48 4.058.476,43 403.223,21 TOTAL 1.887.539,77 2.803.824,33 4.178.163,62 513.200,48

Deudores de dudoso Cobro: No existen elementos de esta naturaleza.

Patrocinadores, afiliados y otros deudores: Refleja las cantidades pendientes de cobro de patrocinadores y de nuestras entidades. Los saldos a nuestro favor de Fundación ONCE y entidades varias, se abonarán en el año 2016.

23

Los saldos deudores de nuestras entidades se corresponden en su mayoría a aportaciones pendientes de cuotas del ejercicio 2015.

Nota 11 PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 11.1) Periodificaciones a corto plazo de activo El movimiento de las subvenciones recibidas durante el ejercicio y que financian gastos específicos se muestra a continuación:

Denominación Saldo

31.12.2014

Imputadas a la cuenta de resultados

Nuevas subvenciones o

donaciones recibidas

Saldo 31.12.2015

Subvenciones recibidas de entidades públicas -1.461.886,00 1.590.886,00 -1.723.853,07 -1.594.853,07 Subvenciones o donaciones recibidas de entidades privadas -84.963,33 406.435,93 -526.877,25 -205.404,65

Total: -1.546.849,33 1.997.321,93 -2.250.730,32 -1.800.257,72

11.2) Periodificaciones a corto plazo de pasivo Recoge el importe de las subvenciones indicadas en el apartado 12.1) y cuyos ejecutores son las entidades federadas. Dichos importes están pendientes de pago, la obligación de pago se refleja en el epígrafe “I.V. Beneficiarios-Acreedores” del pasivo a corto plazo del balance. El movimiento de los compromisos con los federados por subvenciones cuya ejecución les corresponde es el que se muestra a continuación:

Denominación 31.12.2014 Compromisos

surgidos en 2015

Reflejado en el epígrafe "3.Ayudas monetarias y

otros" 31.12.2015

Convenio IRPF 1.175.020,31 1.252.145,48 1.187.625,79 1.239.540,00

FVODAFONE YMP 15-16 56.083,33 338.500,00 338.166,66 56.416,67

VODAFONE Hola Vida 0,00 56.000,00 9.333,33 46.666,67

Total 1.231.103,64 1.646.645,48 1.535.125,78 1.342.623,34

24

Nota 12 ACREEDORES-BENEFICIARIOS

La evolución es la que se muestra a continuación

Denominación 31.12.2014 Debe Haber 31.12.2015

Beneficiarios-Acreedores entidades -2.119.564,72 2.406.763,40 2.685.485,05 -2.398.286,37

Beneficiarios-Acreedores personas físicas

-6.366,58 91.569,03 92.868,75 -7.666,30

Total: -2.125.931,30 2.498.332,43 2.778.353,80 -2.405.952,67

Nota 13 SITUACION FISCAL El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente, en euros: Denominación

31/12/2015 31/12/2014

A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

Corriente:

Ret. y pagos a cuenta del Impuesto Sociedades 99,02 - 0,00 -

Retenciones por IRPF

- 15.609,38 - 17.389,89

Impuesto sobre Sociedades

0 0

Organismos de la Seguridad Social

- 9.958,93 - 9.420,58

TOTAL 99,02 25.568,31 0,00 26.810,47

25

Nota 14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS El movimiento del ejercicio 2015 de las subvenciones, donaciones y legados de capital es el siguiente recogido en las cuentas de los subgrupos 13.

CONCEPTO SALDO FINAL

31/12/14 AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO FINAL

31/12/15

Subvenciones Oficiales

Capital (130) 305.307,18 120.360,88 49.622,38 376.045,68

Régimen General 66,31 0 66,31 0,00

Fundacion Once.

Inversiones 305.240,87 120.360,88 49.556,07 376.045,68

Otras Subvenciones

(132) 15.139,21 0,00 5.342,75 9.796,46

Fundacion Once.Verteb.

2013 15.139,21 0 5.342,75 9.796,46

TOTALES 320.446,39 120.360,88 54.965,13 385.842,14

La Fundación ONCE ha concedido en 2015 120.360,88€ correspondiente a la hipoteca del ejercicio 2015.

Nota 15 INGRESOS Y GASTOS

PARTIDA GASTOS AYUDAS MONETARIAS Y OTRAS 1.549.819,49

Ayudas monetarias 1.549.819,49

Ayudas no monetarias 0

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

APROVISIONAMIENTOS

Consumo de bienes destinados a la actividad

Consumo de materias primas

Otras materias consumibles

GASTOS DE PERSONAL 401.331,93

Sueldos 308.695,89

Cargas sociales 92.636,04

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 522.378,00

Servicios Exteriores 519.814,39

Otros Gastos de gestión corriente 2.234,10

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 68.219,30

GASTOS FINANCIEROS 8.056,07

VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 11.518,30

TOTAL… 2.561.323,09

26

PARTIDA INGRESOS

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 2.548.789,87

- Cuota de usuarios y afiliados 243.670,20

Cuota de usuarios 100.084,00

Cuota de afiliados 143.586.20

- Promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00

- Subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio 2.305.119,67

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00

Venta de bienes

Prestación de servicios

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 449,23 Ingresos accesorios y de gestión corriente 449,23

SUBVENCIONES Y DONACIONES DE CAPITAL

TRASPASADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 46.909,06

INGRESOS FINANCIEROS 232,87

TOTAL 2.596.381,03

Desglose de la partida de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias y otros”: Se reflejan las cantidades destinadas a nuestras entidades en concepto de subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y varios.

CONCEPTO IMPORTE 2015 IMPORTE 2014

AYUDAS MONETARIAS 1.549.819,49 € 1.669.820,15 €

Ayudas Monetarias a entidades 282.083,33 € 1.935,10 €

Ayudas Monetarias P Vacaciones 41.219,50 € 41.198,10 €

Programa Empleo IRPF 123.500,00 € 0,00 €

Programa Autonomía IRPF 119.700,00 € 0,00 €

Programa Familias IRPF 13 y 14 746.900,00€0 € 735.270,28 €

Programa Inversiones IRPF 13 y 14 171.000,00 € 499.000,00 €

Programa Empleabilidad Down

0,00 € 72.000,00 €

27

CONCEPTO IMPORTE 2015 IMPORTE 2014

Programas Yo me preapro/Hola Vida 65.416,66 € 320.416,67 €

AYUDAS NO MONETARIAS 0,00 € 20.497,21 €

FS Carrefour 0,00 € 17.997,21 €

La procedencia de las subvenciones, donaciones y legados más destacados DEVENGADOS en los ejercicio 2015 y 2014 en la cuenta de resultados es la siguiente:

DENOMINACION IMPORTE 2015 IMPORTE 2014

Subvenciones de Organismos Públicos: 1.606.886,00 1.154.446,90

IRPF 14 Familias 944.300,00 € 944.300,00 €

IRPF 13-14 Inversiones 321.000,00 € 499,00 €

TS- Actividades y Mantenimiento

129.000,00 € 119.000,00 €

MSPS-IMSERSO Programa Vacaciones

46.586,00 € 45.586,00 €

IRFP 14 Autonomía 150.000,00 € 8.000,00 €

MAEC-Convención Internacional Naciones Unidas.

6.000,00 € 0,00 €

MEDU 10.000,00 € 37.061,90 €

Subvenciones de entidades Privadas

619.237,47 € 686.526,13

F. Solidaridad Carrefour 10.000,00 € 33.477 €

Fundación ONCE- vertebración

179.439,72 € 162.924,00 €

Subvenciones de entidades Privadas

619.237,47 € 686.526,13

Fundación ONCE-Hipoteca

0,00 € 11.586,43 €

28

Fundación Mapfre 12.844,00 € 10.000 €

SANITAS 0,00 € 21.000 €

Schindler 11.729,00 € 100.000,00 €

Divina Pastora 26.680,00 € 0 €

F. Inocente 0,00 € 6.772,63 €

Fundación Eroski 4.947,75 € 14.000 €

F. Vodafone: Hola Vida/Yo me preparo

362.287,49 € 324.697 €

Otras 11.309,51 € 2.069,40 €

Donaciones más destacadas

78.996,20 € 64.870,54 €

Socios-colaboradores. Empresas

22.297,00 € 38.465,20 €

Socios-colaboradores. Particulares

23.747,49 € 9.640,50 €

Captación de fondos 1.294,31 € 16.272,30 €

SMS Vodafone 62,40 € 418,10 €

Marketing Solidario 3.085,00 € 74,25 €

Libro sexualidad 4.510,00 € 0,00 €

Sanitas 21.000,00 € 0,00 €

Otros 3.000,00 € 0,19 €

Nota 16

MEDIO AMBIENTE.

Dada la actividad de la Federación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

29

Nota 17

OTRA INFORMACIÓN. a) El número medio de trabajadores durante los ejercicios 2015 y 2014 han sido 12 personas. b) Para dar cumplimiento a la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, incorporada como Disposición Adicional Quinta de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se informa de que, en el ejercicio 2015, el importe de los honorarios satisfechos a la Sociedad Auditora ascendieron a 3.938,78€ en 2014 3.927,25 € exclusivamente por trabajos de auditoría de cuentas. c) Los gastos efectuados por los miembros del órgano de gobierno han sido en 2015, 21.153,61€ y en 2014, 17.089,14€. Los miembros del órgano de gobierno no han recibido durante el ejercicio ningún tipo de sueldo ni remuneración.

Nota 18

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE Desde el cierre hasta la presentación de las presentes cuentas anuales no se han producido acontecimientos que alteren a las mismas.

Durante estos meses se está realizando una renegociación de los acuerdos de apoyo económico con Fundación ONCE destinados a sufragar el coste remanente de la hipoteca de la oficina (ante la posibilidad de que la Fundación ONCE deje de financiar la misma o acepte un cambio de titularidad de la propiedad en caso de seguir financiando la hipoteca al 100%). Esta renegociación incluye una tasación a precio actualizado del valor del local, estando previsto que se cierre un acuerdo definitivo a lo largo del año 2016.

30

Nota 19

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

VERTEBRACION ASOCIATIVA

Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad VERTEBRACIÓN ASOCIATIVA

Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

En base a los objetivos planificados en el programa, en 2015 se han obtenido los siguientes

resultados:

- Mantenimiento y afianzamiento de la estructura de la Federación:

ACTIVIDADES DE VERTEBRACIÓN

o Mantenimiento de la estructura de la Federación y, en consecuencia, de su modelo

organizativo, en función de las directrices recibidas desde:

a) el movimiento asociativo en general,

b) el modelo administrativo territorial, y tomando como referencia

explicita

c) el modelo organizativo (áreas, líneas acción) propuesto por el

CERMI.

- Mantenimiento del nº de entidades asociadas en la Federación y en las entidades de

coordinación de 2º nivel (estructuras regionales).

- En la actualidad DOWN ESPAÑA tiene 88 entidades federadas y 9 estructuras de

ámbito regional (5 federaciones y 4 entidades de ámbito autonómico uni-provincial).

- Incremento de la participación de nuestras entidades y sus profesionales en la

organización de encuentros, jornadas formativas y foros.

- Impulso y coordinación de nuevos programas y proyectos, así como en el

mantenimiento y viabilidad de otros, dirigidos a los profesionales y a usuarios de las

asociaciones que así lo solicitan.

- Ejecución y desarrollo de las líneas y acciones estratégicas DOWN ESPAÑA

definidas en el I Plan Estratégico 2012-2015:

- Fomento de la autonomía y vida independiente de las personas con síndrome de Down.

Apoyo a sus familias para hacerlo posible

- Mejora en la eficacia y resultados de la organización y de todas sus partes

(entidades federadas)

- Sostenibilidad y viabilidad económica de DOWN ESPAÑA

31

- Defensa de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down y de

sus potencialidades, con la referencia de la Convención de Derechos de las

personas con discapacidad.

- Gestión, en cuanto a:

optimización de recursos humanos,

procedimientos y herramientas de organización

mantenimiento del equipamiento material y recursos humanos.

En 2015 DOWN ESPAÑA ha contado con recursos propios para hacer frente a las necesidades

que está generando el crecimiento de la participación de las entidades a todos los niveles, en

línea con lo establecido en su Plan Estratégico

(http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2015/02/Plan-Estrat--gico-DOWN-ESPA-

-A-2012-2015.pdf )

MMOODDEELLOO DDEE GGEESSTTIIÓÓNN YY MMAARRCCOO DDEE TTOOMMAA DDEE DDEECCIISSIIOONNEESS

El órgano ejecutivo de DOWN ESPAÑA es la JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa- máximo órgano decisorio-

compuesta por rreepprreesseennttaanntteess de las asociaciones y fundaciones federadas.

10 miembros de pleno derecho y 3 miembros suplentes

En las reuniones (5 anuales) participan también como invitados varios miembros

asesores: gerente, directores de área y expertos, en caso de requerirse su presencia en

base al orden del día.

Las entidades federadas cuentan a su vez, con órganos directivos que conforman la dirección

ejecutiva en cada una de ellas y cuyo representante toma parte en la Asamblea General Anual

de DOWN ESPAÑA, que se celebra en el primer cuatrimestre de cada año.

AACCTTIIVVIIDDAADD YY RREESSUULLTTAADDOOSS

La estructura del POA El Plan Operativo Anual-POA 2015 ha mantenido sus dos niveles de

acción: el propio POA, como desarrollo de los objetivos del I Plan Estratégico DOWN

ESPAÑA 2012-2015 (en su último año de ejecución) y el desarrollo y seguimiento semestral

por áreas, reflejado en la ficha “MC-4 POA-Plan Operativo Anual”, utilizada internamente

como herramienta de planificación, trazabilidad y evaluación.

Su estructura ha continuado reflejando el desarrollo del Plan por líneas y objetivos

estratégicos -desarrollo transversal, estructural y programático de la Federación- y por Tareas

–resultados y acciones de las áreas y actividades realizadas por DOWN ESPAÑA en 2015-

cuyos resultados reflejamos a continuación.

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 11:: FFOOMMEENNTTOO ddee llaa AAuuttoonnoommííaa yy VViiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass

ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn.. AAppooyyoo aa ssuuss ffaammiilliiaass ppaarraa hhaacceerrlloo ppoossiibbllee

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 22:: MMEEJJOORRAA eenn llaa eeffiiccaacciiaa yy rreessuullttaaddooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn yy ddee

ttooddaass ssuuss ppaarrtteess ((eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass))

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 33:: SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD YY VVIIAABBIILLIIDDAADD eeccoonnóómmiiccaa ddee DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 44:: DDEEFFEENNSSAA ddee llooss DDDDHHHH ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee

32

DDoowwnn yy ddee ssuuss ppootteenncciiaalliiddaaddeess,, eenn eell mmaarrccoo ddeell CCoonnvveenncciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall ddee DDeerreecchhooss ddee

PPCCDD

En Anexo 1- I Plan Estratégico DOWN ESPAÑA 2012-2015

En cuanto a los programas concretos desarrollados en esta área, destacamos:

1.- Programa "MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DOWN ESPAÑA- La

subvención “Tercer Sector” ha desaparecido en 2015, sustituyéndose por una “Subvención

nominativa” para mantenimiento de las estructuras de ámbito estatal.

La convocatoria Subvención Nominativa-MSSSI ha permitido desarrollar las siguientes

actividades:

- Estatutarias y de representación de la entidad

- Coordinación y asesoramiento a las delegaciones o entidades asociadas

- Coordinación y cooperación interna e inter-entidades: reuniones técnicas, grupos de trabajo,

publicaciones institucionales…

- Asesoramiento técnico y administrativo y de gestión prestadas a sus delegaciones o

entidades asociadas

- Evaluación y seguimiento del conjunto de actividades y servicios de la entidad desde la

estructura central de coordinación

- Gestión y administración de la sede central

2.- Programa "CENTRO MULTIUSOS- SEDE CENTRAL DOWN ESPAÑA” F. ONCE

3.- Programa “VERTEBRACIÓN DOWN ESPAÑA” F. ONCE: movimiento asociativo.

4.- Inversiones y actividades para las entidades DOWN ESPAÑA F. ONCE en Accesibilidad,

Empleo y Formación 2015: 25 proyectos subvencionados.

5.- Programa IRPF-Inversiones entidades DOWN ESPAÑA 2014, Ej 2015: obras y

equipamiento en edificios de servicios de promoción de la autonomía personal para 5 entidades

de 4 CCAA.

6.- Programa IRPF-2015-2016-Inversiones entidades: aprobados 7 proyectos de obra y

equipamiento a desarrollar en 5 CCAA.

OOEE 11..33..33 FFoommeennttaarr llaa iinncclluussiióónn ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn yy ddee ssuuss hheerrmmaannooss

eenn DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA yy eenn ssuuss eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

-- RReeffoorrzzaarr eell ppaappeell aaccttiivvoo ddee llooss hheerrmmaannooss oorrggaanniizzaaddooss ddee ppeerrssoonnaass ccoonn SSDD

o Incremento de participación de los hermanos en las actividades organizadas por

DOWN ESPAÑA: 64 participantes en el VII Encuentro Nacional de Hermanos de

personas con SD.

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 22:: MMEEJJOORRAA eenn llaa eeffiiccaacciiaa yy rreessuullttaaddooss ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn yy ddee

ttooddaass ssuuss ppaarrtteess ((eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass))

OOEE 22..11..11 EEllaabboorraacciióónn ddee mmaatteerriiaalleess yy hheerrrraammiieennttaass ddee aappooyyoo aa llaa ccoommuunniiccaacciióónn

-- EEllaabboorraacciióónn ddee tteexxttooss yy ddooccuummeennttooss ddee aappooyyoo aa llaa llaabboorr ddee llooss rreessppoonnssaabblleess ddee

ccoommuunniiccaacciióónn yy rreellaacciioonneess iinnssttiittuucciioonnaalleess de las entidades federadas.

o Elaboración de videos (Día Mundial, Empleo, Deporte, Apoyos educativos,…) y

documentos de apoyo a la labor de los responsables de comunicación y relaciones

institucionales de DOWN ESPAÑA y de las entidades federadas.

o Diseño del nuevo folleto corporativo (en coherencia con nueva imagen Web)

OOEE 22..11..22 AAuummeennttoo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo yy nniivveell ffoorrmmaattiivvoo ddee llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa

33

CCoommuunniiccaacciióónn eenn llaass eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

- AAcccciióónn ffoorrmmaattiivvaa ppaarraa llooss rreessppoonnssaabblleess ddee CCoommuunniiccaacciióónn yy ppoorrttaavvoocceess ddee llaass eennttiiddaaddeess

ffeeddeerraaddaass:: 9 asistentes de 6 entidades federadas.

OOEE 22..11..33 PPoossiicciioonnaammiieennttoo ppoossiittiivvoo ddee llaa mmaarrccaa DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA - Mejorado el posicionamiento de marca y reputación corporativa de DOWN ESPAÑA

o Desarrollo Estratégico de Comunicación 2015

o Diseño, desarrollo y publicación nueva web corporativa DOWN ESPAÑA

- Alianzas y acuerdos de colaboración: Negociación y firma de convenios de colaboración:

Schindler, Serunión, Peces de San Pedro, Alacena Down, Font-up Grand Fontaine, Mercado

San Ildefonso, Estudio pediátrico IMIM, CEAV, AEDIPE, Relojes DOWN

OOEE 22..22..11 PPrroommoovveerr uunn PPllaann NNaacciioonnaall ddee IInnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree eell ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

Elaborar una política de promoción de la investigación sobre el síndrome Down en España,

auspiciada o con la mediación de DOWN ESPAÑA.

- Investigaciones que en 2015 se han apoyado:

o La resiliencia de las familias de personas con síndrome de Down- Marcia Van

Riper- USA (ejecución 2015-16)

o El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad: Trabajo y Empleo. La Visión de los Trabajadores con Discapacidad

Intelectual- Eva Pérez Merlos-Universidad de Murcia

o El preparador laboral: análisis del perfil de competencias y necesidades para un

curriculum formativo. INICO (Universidad de Salamanca), AESE y DOWN

ESPAÑA

- “Estrategia nacional de investigación en SD”: incorporación contenidos al diseño del

programa del IV CISD de Salamanca 2016.

OOEE 22..22..22 IImmppuullssaarr aaccttuuaacciioonneess ddee mmeejjoorraa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ssoobbrree eell ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn yy

ssuu ssiittuuaacciióónn eenn EEssppaaññaa

- Aumento de la base de conocimiento del SD y su aplicación a las políticas públicas:

o Creación de una agenda pública de actuaciones sobre el SD en España:

Elaboración de una Propuesta política en defensa del síndrome de Down para

la legislatura 2015-2019, destinada a los partidos políticos

Reuniones con partidos políticos

OOEE 22..33..11 DDiisseeññoo yy ffoommeennttoo ddee mmooddeellooss ggeenneerraalleess ddee iinntteerrvveenncciióónn ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn eenn EEssppaaññaa

Elaboración de documentación escrita que define la orientación de la intervención y

actuaciones que defiende DOWN ESPAÑA en las diferentes áreas y servicios que ofrecen sus

entidades a las personas con síndrome de Down

o RNAT-Red Nacional de Atención Temprana: diseño y elaboración de contenidos del

documento: “Claves de Apoyo en el aula para niños con SD”

o RNED- Red nacional de Educación: difusión en PDF del manual “Orientaciones para

el apoyo a la inclusión educativa"

o RNHER- Red Nacional de Hermanos: sesión "Hermanos 2.0-Intercambio de

experiencias” en el Encuentro de Familias de Valencia, donde se opinó: “Hermanos

2.0: necesitamos a los hermanos medianos; Más tiempo para el debate; Geniales.”

o RNVI-Red Nacional de Vida Independiente: diseño del Modelo de Vida

Independiente DOWN ESPAÑA, Itinerario Básico de VI, Cursos para Familias y

34

profesionales sobre autodefensa y VI, Guía Asistente Personal.

OOEE 22..33..22 FFoommeennttoo ddee hheerrrraammiieennttaass yy aaccttuuaacciioonneess ddee mmeejjoorraa ddee llaa ggeessttiióónn,, llaa ccaalliiddaadd yy llaa

ttrraannssppaarreenncciiaa ppaarraa ttooddaass llaass eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

Elaboración de un documento de orientaciones para la implantación de una gestión de

transparencia en todas las entidades federadas, marcando el ideario ético de la Federación.

- Plan de mejora de Gestión (Calidad, Gestión contable, transparencia, protección de datos,

comunicación, gestión informática…)

o Documento Web con informaciones de transparencia y buen gobierno

oo Superada la auditoría de renovación de la Certificación ISO 9001-2008

oo Debate y Elaboración del Código ético DOWN ESPAÑA en el Foro de

Gerentes y Directivos (Nov 2015).

oo Seguimiento de posibles socios que no han completado el formulario

OOEE 22..33..33 FFoommeennttaarr eell ttrraabbaajjoo eenn RReedd yy llaa aappeerrttuurraa ppaarraa ttooddaass llaass eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

-- SSeessiioonneess ddee ttrraabbaajjoo yy JJoorrnnaaddaass FFoorrmmaattiivvaass ddee llaass RReeddeess ddee mmeejjoorraa DOWN ESPAÑA:

Sesiones de trabajo en Madrid los días 25 de marzo y 6, 7 y 17 de mayo. En cuanto a la Jornada

formativa de las redes se celebró el 20 de Noviembre 2015 en Madrid.

- Consolidación y grupos de mejora.

El incremento en el número de entidades adheridas a las redes DOWN ESPAÑA

sigue siendo significativo. En 2015 las cifras de representación en estos grupos de

trabajo y de mejora han sido:

OOEE 22..33..44 MMeejjoorraarr eell nniivveell ffoorrmmaattiivvoo ddee llooss pprrooffeessiioonnaalleess yy llooss ddiirreeccttiivvooss ddee ttooddaa llaa

FFeeddeerraacciióónn yy ddee ssuuss eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

- Mejora de capacitación y conocimientos de los cuadros directivos y profesionales de DOWN

ESPAÑA y de sus entidades federadas.

Plan de Formación para profesionales conjunto con entidades federadas

o 38 Técnicos de la Red Nacional de Vida Independiente asistieron a la

formación: "Cómo acceder, diseñar y ejecutar programas europeos" (Oficina

Técnica de Proyectos Europeos- Fundación Emplea-Madrid, Nov 2015).

OOEE 22..33..55 AAuummeennttaarr llaa pprreesseenncciiaa yy ccaappaacciiddaadd ddee aaccttuuaacciióónn yy rreepprreesseennttaacciióónn eenn ffoorrooss

nnaacciioonnaalleess ee iinntteerrnnaacciioonnaalleess

35

- Plan de trabajo FIADOWN y del Instituto Iberoamericano de investigación o Elaboración Programa bienal 2014-2015 de FIADOWN

o Colaboración y difusión “Programa Iberoamericano de Salud”

- Programas de colaboración para el ámbito americano: Colaboracion Proyecto DANE

(apps educativas) con ASDRA y DOWN 21 CHILE

- Participación en redes, reuniones -EDSA y entidades europeas- y en programas europeos

o Compromiso de participación en programa Europeo INICO sobre la mejora de la

empleabilidad, para Preparadores Laborales (no financiado)

- Agenda política para el CERMI e instituciones públicas nacionales:

o Jornada "Educación y Vida Independiente"- Foro Inclusión educativa MECD

- Participación en redes, reuniones -EDSA y entidades europeas- y en programas europeos:

además de la presencia activa de DOWN ESPAÑA en EDSA, se ha confirmado la

participación como “partner” en un programa europeo presentado por la AIPD-Italia,

DAPHNE-AIPD Free&Safe sobre prevención del ciberacoso en mujeres con síndrome de

Down (a la espera de resolución).

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 33:: SSoosstteenniibbiilliiddaadd yy vviiaabbiilliiddaadd eeccoonnóómmiiccaa ddee DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

OOEE 33..11..11 AAuummeennttaarr eell vvoolluummeenn yy llaass vvííaass ddee ffiinnaanncciiaacciióónn

OOEE 33..11..22 EEllaabboorraarr yy ddeessaarrrroollllaarr uunn PPllaann ddee CCaappttaacciióónn ddee FFoonnddooss ppaarraa DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA

ccoooorrddiinnaaddoo ccoonn llaass aacccciioonneess ddee ccaappttaacciióónn ddee llaass eennttiiddaaddeess ffeeddeerraaddaass

OOEE 33..11..33 EEssttaabblleecceerr uunnaass ppaauuttaass ccoommuunneess ddee ssoollvveenncciiaa eeccoonnóómmiiccaa ccoonn llaass eennttiiddaaddeess

ffeeddeerraaddaass:: ffiinnaanncciiaacciióónn,, rreeccuurrssooss pprrooppiiooss yy ccuuoottaass ddee ssoocciiooss

Ver Anexo: “MEMORIA DE ACTIVIDADES CAPTACIÓN DE RECURSOS Y MARKETING”

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 44:: DDEEFFEENNSSAA ddee llooss DDDDHHHH ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee

DDoowwnn yy ddee ssuuss ppootteenncciiaalliiddaaddeess,, eenn eell mmaarrccoo ddeell CCoonnvveenncciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall ddee DDeerreecchhooss ddee

PPCCDD

OOEE 44..11..11 EEllaabboorraarr uunn nnuueevvoo ddiiaaggnnóóssttiiccoo oorrggaanniizzaattiivvoo yy PPllaann ddee AAccttuuaacciióónn ppaarraa ppeerrssoonnaass

ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn eenn EEssppaaññaa

Diseño del Borrador III Plan de Acción para personas con síndrome de Down

Realización un diagnóstico organizativo: “Datos Down”

OOEE 44..11..33 IImmppuullssaarr aaccttuuaacciioonneess eessppeeccííffiiccaass ddiirriiggiiddaass aa llaa DDeeffeennssaa ddee DDeerreecchhooss rreeccooggiiddooss

eenn llaa CCoonnvveenncciióónn

Actividades alrededor del artículo (nº 8) “Toma de conciencia” y fomento del programa de

mediación para la adopción de niños con SD:

- Programa de Toma de conciencia para personas con síndrome de Down:

o Celebración Día Mundial con jóvenes con SD:

Puerta del Sol, con exhibición del Cuerpo Nacional de Policía,

Estadio de fútbol del Atlético de Madrid –los jugadores saltaron al

campo de la mano de niños con síndrome de Down y con camisetas

36

conmemorativas-,

Gala La Noche de Cadena 100 con la participación de dos

presentadores con síndrome de Down.

- Actuaciones sensibilización en defensa y reivindicación de derechos: Campaña pro

Derecho al voto

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Número Nº de horas / año

Personal asalariado 10 8.932,71

Personal con contrato de servicios 10 710,00

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones

Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 216.000,00 171.000,00

Ayudas monetarias 216.000,00 171.000,00

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno

Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 228.270,39 228.270,39

Otros gastos de la actividad 296.688,85 296.688,85

Amortización de inmovilizado 92.000,00 68.219,30

Deterioro y resultado por enajenación de

inmovilizado

Gastos financieros 9.824,31 8.056,07

Variaciones de valor razonable en

instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones

de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 842.783,55 772.234,61

Adquisiciones de inmovilizado (excepto

Bienes Patrimonio Histórico) 13.550,30 13.550,30

Adquisiciones Bienes Patrimonio

Histórico

Cancelación deuda no comercial 110.536,57 111.323,43

Subtotal Recursos 124.086,87 124.873,73

TOTAL 966.870,42 897.108,34

37

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad ATENCIÓN Y APOYO FAMILIAS DE

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

38

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

-- PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee AAtteenncciióónn aa FFaammiilliiaass IIRRPPFF 22001144 eejj 22001155:: ejecución en 73 entidades,

incluida DOWN ESPAÑA, fundamentado en dos acciones prioritarias:

LA INTERVENCIÓN DIRECTA CON FAMILIAS: Información y orientación,

formación, apoyo especializado y apoyo a colectivos y situaciones sociales específicas, con

especial incidencia en las familias en situación de exclusión económica.

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN: Coordinación de redes de

apoyo y provisión de recursos y servicios, así como fomento de medidas de vertebración y

convivencia familiar.

Las entidades ejecutantes de este Programa han desarrollado una atención directa a las familias con

hijos/as con síndrome de Down y han adaptado su metodología a las demandas de dichas familias,

mientras que DOWN ESPAÑA ha centrado más sus acciones en la coordinación estatal.

Resultados:

OBJETIVO INTERVENCIÓN USUARIOS/ INTERVENCIONES

Informar y

orientar a

familias

Orientación Individual a Padres/ Madres 6.887 Usuarios

9.192 Sesiones

Grupos de autoayuda Padres/Madres 3.701 Usuarios

1.001 Sesiones

Grupos de autoayuda familia extensa 1.257 Usuarios

239 Sesiones

Profesional con disponibilidad 24 horas ante

situaciones de crisis

648 Usuarios

507 Intervenciones

Formar de

forma

continuada a

las familias

Servicio de Formación a nuevos padres/madres 949 Usuarios

979 Sesiones

Formación a padres por Grupo de Expertos 3.115 Usuarios

292 Sesiones

Escuela de Hermanos 602 Usuarios

136 Sesiones

Encuentro Territorial de Familias 2.261 Participantes

Apoyar de

forma

especializada a

las familias

ante 1ª noticia,

hospitalización,

estrés etc.

Acogida y acompañamiento a nuevos Padres/

Madres en la recepción de la “noticia”

273 Usuarios

355 Intervenciones

Respiro y reducción de situaciones de estrés a

familias

1.286 Usuarios

766 Intervenciones

Servicio de apoyo en situaciones de

hospitalización familiar

325 Usuarios

141 Intervenciones

Apoyar a

colectivos/

situaciones

sociales

específicas

Acogida a familias inmigrantes

298 Usuarios

440 Intervenciones

Apoyo en red al entorno rural 416 Usuarios

1.429 Intervenciones

Apoyo en red a organismos públicos

acogimiento-Programa "Padres que acogen”

171 Demandas de información

10 Procesos iniciados

Apoyo a familias en situación de exclusión

económica

453 Solicitudes

1.555 Usuarios

Encuentro Nacional de Familias 736 Participantes

39

Organizar

eventos

Día Mundial de personas con síndrome de

Down (Acta Pza. del Callao- Madrid)

2.350 Beneficiarios

Detectar y

analizar

necesidades,

coordinar y

evaluar las

acciones del

programa

Seguimiento y Evaluación del Programa

Nacional de Apoyo a Familias IRPF

73 Entidades

AANNEEXXOOSS 22 ,, 33 yy 44::

-- EEvvaalluuaacciióónn PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee AAtteenncciióónn aa FFaammiilliiaass-- ((IInntteerrssoocciiaall))

-- EEvvaalluuaacciióónn EEnnccuueennttrroo NNaacciioonnaall ddee FFaammiilliiaass yy ddee HHeerrmmaannooss--VVaalleenncciiaa 22001155 ((IInntteerrssoocciiaall))

-- PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee AAtteenncciióónn aa FFaammiilliiaass IIRRPPFF 22001155 eejj 22001166:: presentado, aprobado y

actualmente en ejecución en 75 entidades, incluida DOWN ESPAÑA, en 17 CCAA.

-- PPaaddrreess qquuee aaccooggeenn-- AAddooppcciióónn yy aaccooggiimmiieennttoo ddee nniiññooss ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn-- FFuunnddaacciióónn

PPeellaayyoo

2 Campañas de sensibilización on-line

Reedición díptico informativo para su posterior difusión a: entidades federadas a DOWN

ESPAÑA, organismos públicos de acogimiento o adopción de España, empresas a través de

su departamento de responsabilidad social corporativa.

Apoyo al servicio de orientación a las familias y coordinación con entidades públicas.

Patrocinio del módulo “Padres que acogen“ en la web

- Consolidación Programa “Padres que Acogen”:

o Se han derivado 12 familias interesadas a los servicios sociales competentes de sus

comunidades autónomas.

o 2 comunicados urgentes, dirigidos a las entidades DOWN ESPAÑA y a todos los

servicios sociales y de menores de España.

OOEE 11..33..22 AAcccciioonneess ddee ffoorrmmaacciióónn yy sseennssiibbiilliizzaacciióónn ddiirriiggiiddaass aa llaass ffaammiilliiaass

Plan de Formación permanente a familias de entidades DOWN ESPAÑA:

o Diseño del documento y del Plan de formación on-line Autonomía y VI para familias

DOWN ESPAÑA, elaborado por la RNVI.

40

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 9 5.291,56

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 746.900,00 746.900,00

Ayudas monetarias 746.900,00 746.900,00

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 95.360,00 95.362,52

Otros gastos de la actividad 136.395,71

118.950,09

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 978.655,71 961.212,61

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 978.655,71 961.212,61

41

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE

Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad FOMENTO DE LA AUTONOMIA

PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

LLIINNEEAA EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA 11:: FFoommeennttoo ddee llaa AAuuttoonnoommííaa yy VViiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass

ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn.. AAppooyyoo aa ssuuss ffaammiilliiaass ppaarraa hhaacceerrlloo ppoossiibbllee

OOEE 11..11..11.. DDiisseeññoo ddeell iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ppaarraa llaass

ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn ddeessddee llaa PPCCPP--PPllaanniiffiiccaacciióónn CCeennttrraaddaa eenn llaa PPeerrssoonnaa

La extensión de servicios y programas orientados a la vida autónoma e independiente en

nuestras entidades federadas, ha conllevado la reorientación de los programas existentes (áreas

de atención temprana, educación y empleo), manteniendo como bases ideológicas el SEPAP-

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal DOWN ESPAÑA, el proyecto FAVI-

Formación para la Autonomía y la Vida Independiente y del III Plan de Acción para PSD (en

elaboración):

1.- Elaboración del Plan de PCP en entidades federadas DOWN ESPAÑA

Elaboración de Cartera de servicios, programas y proyectos de vida

independiente

2.- Elaboración de materiales de referencia (ideario, reflexión, buenas prácticas, papel de

la familia) sobre autonomía y vida independiente.

Modelo sobre la autonomía y la vida independiente de DOWN ESPAÑA

Actualización y publicación, en PDF, de documento "Itinerario básico para la

Vida Independiente DOWN ESPAÑA"

OOEE 11..11..22.. FFoorrmmaarr aa llooss ddiirreeccttiivvooss yy pprrooffeessiioonnaalleess ddee iinnssttiittuucciioonneess DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA eenn

ttoorrnnoo aall iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

AAcccciioonneess ddeessaarrrroollllaaddaass::

Entornos de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con

síndrome de Down (2015-2017): o Diseño del documento y del Plan de formación on-line Autonomía y VI para

familias DOWN ESPAÑA

Plan de Formación permanente a profesionales de entidades DOWN ESPAÑA:

respuesta innovadora a las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus

42

familias.

- RNVI-Red Nacional de Vida Independiente:

o Cómo acceder, diseñar y ejecutar programas europeos

o Experiencias en programas europeos de Down Huesca

OOEE 11..11..33.. RReeoorriieennttaarr llooss sseerrvviicciiooss yy pprrooggrraammaass eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA hhaacciiaa llooss SSEEPPAAPPss yy aall mmooddeelloo ddee aappooyyooss aa llaa ccaappaacciiddaadd ddee oobbrraarr ddee llaass

ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

- Programa de Asesoramiento personalizado para la reorientación de Servicios,

Programas y Recursos en organizaciones vinculadas DOWN ESPAÑA: no conseguida

financiación para la Consultoría de los Servicios de promoción de la autonomía personal en la

Etapa Adulta de las personas con síndrome de Down.

- Propuesta de programas, materiales, actividades para personas con SD mayores (que

previamente han accedido a una vida autónoma e independiente): la RNVI acuerda

solicitar formación específica sobre Envejecimiento y Vida Independiente: aplazado

Noviembre 2016.

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

-- PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee AAuuttoonnoommííaa yy VViiddaa IInnddeeppeennddiieennttee MSSSI –IRPF 22001144 eejj.. 22001155::

con la participación de 40 entidades, incluida DOWN ESPAÑA, y los siguientes resultados:

Tabla 1. Cuantificación de los indicadores según objetivos previstos

OBJETIVO INTERVENCIÓN RESULTADOS

O.1.- Facilitar,

prevenir y preparar el

envejecimiento activo

de las personas con

síndrome de Down.

A.1.-Cursos/talleres formativos en vida

saludable.

1.285 usuarios

741 cursos/talleres

A.2.-Acciones de ocio en espacios

comunitarios.

1.245 usuarios

2.317 sesiones

A.3.-Club de Lectura Fácil. 435 usuarios

493 sesiones

A.4.-Programas de estimulación cognitiva

y refuerzo de memoria.

806 usuarios

5.337 intervenciones

A.5.-Programas de coordinación con la red

de servicios para mayores.

109 usuarios

49 actividades

O.2.- Conseguir un

diagnóstico precoz de

las deficiencias

cognitivas relacionadas

con el síndrome de

Down en su entorno

asociativo.

A.6.-Programa de detección de deterioro

cognitivo en personas con síndrome de

Down.

No realizada

O.3.- Promover el

cumplimiento de la

Convención

Internacional de

Derechos de personas

con discapacidad.

A.7.-Acciones y Talleres de Formación en

derechos humanos.

622 usuarios

538 sesiones

A.8.-Elaboración de materiales y

publicaciones de difusión de la

Convención ONU.

80 usuarios de curso

on-line

800 usuarios guía

Autodefensa en

papel y descargas de

43

web

O.4.- Intervenir y

mejorar los servicios y

programas de atención

a la autonomía de las

entidades federadas a

DOWN ESPAÑA.

A.9.-Acciones y actividades de Grupos de

autogestores y actividades para su

visibilización y trascendencia.

419 usuarios

698 actividades

A.10.-Acciones y proyectos para favorecer

la presencia de las personas con SD en los

medios de comunicación.

1.533 usuarios

449 acciones

O.5.- Innovar un

programa básico de

intervenciones para un

Servicio de vida

autónoma en la etapa

adulta.

A.11.-Implantación de metodología de

planificación centrada en la persona PCP

en los programas de las entidades.

375 usuarios

600 intervenciones

A.12.-Estudio-diagnóstico sobre

necesidades de vida autónoma y vida

independiente de las personas con SD

vinculadas a entidades DOWN ESPAÑA.

22 entidades

usuarias

O.6.-Coordinar

acciones de cohesión

estatal.

A.13.-Acciones de Formación de

profesionales para la asistencia personal a

personas con síndrome de Down.

70 técnicos

beneficiarios

A.14.-Encuentro Nacional de Jóvenes con

síndrome de Down.

108 beneficiarios

3 días

A.15.-Detección y análisis de necesidades,

coordinación y evaluación de las acciones

del programa.

40

A.16.-Elaboración de herramienta de

diagnóstico diferencial en salud mental

para adultos con síndrome de Down.

No realizada

A.17.-Elaboración de Servicio de

intervención en Etapa Adulta. 40

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación informática DATOS DOWN.

Nota: Una misma persona puede aparecer en varios servicios

-- PPrrooggrraammaa IIRRPPFF--AAuuttoonnoommííaa yy VViiddaa IInnddeeppeennddiieennttee ppaarraa ppeerrssoonnaass ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

22001155--22001166:: presentado, aprobado y actualmente en ejecución el programa destinado a 50

entidades pertenecientes a la RNVI- Red Nacional de Vida Independiente, presentes en 12

CCAA. El objetivo es intervenir y mejorar los servicios y programas de atención a la

autonomía: promoviendo el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de

personas con discapacidad, facilitando, detectando precozmente deficiencias cognitivas,

previniendo y preparando a las personas para su envejecimiento activo a través de un programa

básico de intervenciones para un servicio de vida autónoma en etapa adulta.

-- VVaaccaacciioonneess--MMSSSSSSII-- IIMMSSEERRSSOO 22001144--22001155:: aprobados y ejecutados en el primer

cuatrimestre de 2015, 24 turnos, (10 CCAA, 18 entidades, 276 beneficiarios, 4 acompañantes y

60 profesionales: 24 coordinadores responsables, 19 monitores ayudantes y 17 monitores

voluntarios).

-- VVaaccaacciioonneess--MMSSSSSSII-- IIMMSSEERRSSOO 22001155--22001166:: aprobados y en ejecución en el primer

cuatrimestre de 2016, 24 turnos, (10 CCAA, 17 entidades, 269 beneficiarios y 57 profesionales:

coordinadores responsables, monitores ayudantes y monitores voluntarios).

-- CCuurrssoo oonn--lliinnee ppaarraa jjóóvveenneess ccoonn ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn ssoobbrree DDeerreecchhooss””22001144--22001155 ddee

MMAAEECC--MMiinniisstteerriioo ddee AAssuunnttooss EExxtteerriioorreess yy CCooooppeerraacciióónn--OOffiicciinnaa ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss yy

44

DDiivviinnaa PPaassttoorraa SSeegguurrooss:: 80 alumnos con síndrome de Down de 16 entidades federadas a DOWN ESPAÑA

están participando en el Curso online sobre derechos de personas con discapacidad:

o conocer sus derechos

o aprender a reconocer las situaciones de vulneración

o tomar conciencia de su auto-defensa

Taller de auto-concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad en

entidades federadas. Participantes: 378 jóvenes y adultos con síndrome de Down.

Taller de sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas con

discapacidad en centros educativos. Participantes: 1.518 alumnos de primaria y

secundaria

-- HHoollaa VViiddaa 22001144--22001155 -- FFuunnddaacciióónn VVooddaaffoonnee:: ha sido un programa piloto que ha mejorado

la calidad de vida y de autonomía personal de los beneficiarios a través de aplicaciones

tecnológicas y de la comunicación, en el entorno cotidiano: hogar y vecindad, ocio y el ámbito

del trabajo. El proyecto -basado en el Programa AVANZA liderado por Fundación Aprocor y

Fundown- ha sido coordinado por Plena Inclusión y ha contado con la participación de DOWN

ESPAÑA en el seguimiento.

-- MMeeffaacciillyyttaa-- AAppooyyooss eenn eennttoorrnnooss ddee vviiddaa ffáácciilleess ddee ccoommpprreennddeerr ggrraacciiaass aa llaa tteeccnnoollooggííaa

mmóóvviill--22001155--22001166-- FFuunnddaacciióónn VVooddaaffoonnee--DDoowwnn EEssppaaññaa--PPlleennaa IInncclluussiióónn,, cuya actividad

radica en desarrollar y validar a nivel técnico y social soluciones de apoyo innovadoras basadas

en la adaptación y evolución de la plataforma Mefacilyta desarrollada por la Fundación

Vodafone.

9 entidades DOWN ESPAÑA (Asindown, Fundación Aprocor, Down Zaragoza,

Fundown, Down Córdoba, Down Coruña, FCSD, Down España, participando en un

proyecto, con otras entidades del sector, que implica a 450 personas con discapacidad

intelectual y 54 profesionales

-- CChheeff DDoowwnn IIII CCoocciinnaa ffáácciill yy ssaalluuddaabbllee 22001155 ddee EErroosskkii

- Recetas elaboradas en lectura fácil y subidas a la web

Completado glosario.

-- TTeennggoo ccaappaacciiddaadd,, tteennggoo ddeerreecchhooss--22001144--22001155-- DDiivviinnaa PPaassttoorraa

Diseño, elaboración e impresión de 6.000 ejemplares del cómic SUPER CHAR Y SUS

AMIGOS “El experimento de ciencias”.

Cómic en formato PDF para descarga gratuita.

Se han distribuido 5.200 ejemplares entre nuestras 88 entidades federadas.

También se entregaron 800 en el XV Encuentro Nacional de Familias DOWN

ESPAÑA de Valencia.

http://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-down-espana/

- FFiinnaannzzaass iinncclluussiivvaass --FFuunnddaacciióónn OONNCCEE--CCiittii,, FFuunnddaacciióónn AApprrooccoorr yy BBaannccoo ddee EEssppaaññaa

22001155:: Programa de formación para 300 personas con discapacidad intelectual sobre materia

financiera. Las 11 entidades DOWN ESPAÑA- Fundabem, Down Huelva Vida Adulta, Down

León-Amidown, Aspanridown, Down Lleida, Down Palencia, Down Sabadell-Andi, Down

Alicante, Down Principado de Asturias, Fundown y Down Galicia- que han participado,

representaban el 25% del volumen total de alumnos.

-- EEll hhaabbllaa yy llaa ccoommuunniiccaacciióónn--DDiissffaassiiaa eenn eell SSDD 22001155--22001166-- FFuunnddaacciióónn GGMMPP

Proyecto dirigido en la primera fase piloto a 20 beneficiarios de 4 entidades:

Fundación Aprocor, Down Toledo, Dow Valladolid y Down Ávila. Las actuaciones

previstas para lograr el máximo potencial comunicativo, son:

45

o Diseño y desarrollo de un programa multimedia de intervención por parte de

la Asociación Ayuda Afasia

o Actuaciones de apoyo y diseño de Guías para familias y profesionales de las

entidades federadas, así como para el entorno laboral (empresarios,

profesionales…).

OOEE 11..22..22 CCrreeaacciióónn ddee nnuueevvooss sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss ddee ffoommeennttoo ddee llaa vviiddaa aauuttóónnoommaa ee

iinnddeeppeennddiieennttee eenn DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA..

Acciones relativas a los ámbitos de Empleo con Apoyo, Sexualidad y definición de Asistentes

Personales:

-Estrategia Nacional de fomento del ECA (inclusión laboral).

o Creación Base de datos Empresas contratantes de PSD

o Documento "Dossier de presentación a empresas".

-Programa sobre Sexualidad y Afectividad

o Diseño del programa.

o Traducción y adaptación del Manual de la AIPD-Associazione Italiana Persone

Down, y distribución a 43 entidades DOWN ESPAÑA, que han financiado la

publicación.

- Programas de Educación en la Salud y proyectos de mejora y prevención de patologías

relacionadas con el síndrome de Down o EGCG: colaboración y apoyo a comercialización producto nutricional "FONT

UP": campaña a particulares y familias para la financiar la investigación del Té

Verde, a través de su apoyo al programa interactivo que potencia la

estimulación cognitiva de las personas con síndrome de Down que tomarán el

compuesto.

- Encuentro Nacional de Familias

o Diseño de actividades formativas para familias en el XV ENF de Valencia,

(diseño a través de encuesta de selección para las familias participantes en

anteriores encuentros)

OOEE 11..33..11 IImmppuullssoo ddee aacccciioonneess ddee pprreesseenncciiaa yy rreeiivviinnddiiccaacciióónn ssoocciiaall ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

Organización de actividades de participación y reivindicación juvenil

- I Encuentro Nacional de Jóvenes DOWN ESPAÑA- Córdoba, con la participación de 108

jóvenes con y sin discapacidad provenientes de 6 CCAA.

LINEA ESTRATÉGICA 4: Defensa de los DDHH de las personas con síndrome de Down

y de sus potencialidades, en el marco del Convención internacional de Derechos de PCD

OOEE 44..11..33 IImmppuullssaarr aaccttuuaacciioonneess eessppeeccííffiiccaass ddiirriiggiiddaass aa llaa DDeeffeennssaa ddee DDeerreecchhooss rreeccooggiiddooss

eenn llaa CCoonnvveenncciióónn

Actividades alrededor del artículo (nº 8) “Toma de conciencia” y fomento del programa de

mediación para la adopción de niños con SD:

- Programa de Toma de conciencia para personas con síndrome de Down:

o Talleres de auto-concienciación de capacidades y derechos en entidades

(Ver resultados en Programa “Unidos en la Diversidad-BBVA)

o Día Mundial SD

o Campaña pro-derecho al voto de las PSD

- Encuentro Nacional Proyecto Amigo de la RNEV-Red Nacional de Escuelas de Vida

celebrado en El Bosque (Cádiz), con la participación de 66 jóvenes

46

- Elaboración de Materiales de fomento de auto-defensa legal para PSD y sus familias:

Guía de Autodefensa jurídica para personas con síndrome de Down y sus familias.

OOEE 44..22..22 FFoommeennttaarr llaass aacccciioonneess rreeiivviinnddiiccaattiivvaass

- Campañas públicas de reconocimiento de Derechos

o Talleres de concienciación en los centros educativos sobre los derechos de

las personas con discapacidad. (Ver resultados en Programas Tengo capacidad,

tengo derechos-Divina Pastora y Unidos en la Diversidad-BBVA)

OOEE 44..22..33 MMeejjoorraarr eell rreeccoonnoocciimmiieennttoo yy llaa iinncclluussiióónn ssoocciiaall ddee llooss jjóóvveenneess ccoonn SSDD

- Elaboración materiales en LF y Talleres en entidades:

o RNED- ha elaborado un catálogo de recursos con materiales de sensibilización

para la inclusión educativa, dirigidos a alumnado, familias y profesionales, a

disposición de todas las entidades para su difusión local.

o RNVI- borrador folleto "Ocio inclusivo”

- Programa de fomento de la participación social de PSD análisis de la RNVI ante las

necesidades en materia de ocio inclusivo y participación comunitaria.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 5 1.220,95

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 162.439,00 160.919,50

Ayudas monetarias 162.439,00 160.919,50

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 30.687,00 31.057,90

Otros gastos de la actividad 44.340,00 44.448,26

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 237.466,00 236.425,66

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 237.466,00 236.425,66

47

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE

ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

EDUCACIÓN

- Programas del Ministerio de Educación y Fundación Solidaridad Carrefour Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad EDUCACIÓN

Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

OOEE 11..11..22.. FFoorrmmaarr aa llooss ddiirreeccttiivvooss yy pprrooffeessiioonnaalleess ddee iinnssttiittuucciioonneess DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA eenn

ttoorrnnoo aall iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

AAcccciioonneess ddeessaarrrroollllaaddaass::

- Plan de Formación permanente a profesionales de entidades DOWN ESPAÑA:

respuesta innovadora a las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus

familias. Jornadas formativas de Noviembre 2015- Redes DOWN ESPAÑA

- RNED-Red Nacional de Educación:

Fomento de la lectura y la creatividad: Diseño para todos, aprendizaje multinivel

y lectura fácil

Ocio y cultura inclusiva: Informe sobre discriminación de niños con

discapacidad en las actividades extraescolares

Prevención y pasos para una educación y cultura inclusiva

-- FFoorrmmaacciióónn aa ffaammiilliiaass eenn eell XXVV EEnnccuueennttrroo NNaacciioonnaall ddee FFaammiilliiaass, -Valencia 2015

De la Educación a la vida adulta

La llegada de la adolescencia: preparados, listos… ¿ya?

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

-- FFoommeennttoo ddee lleeccttuurraa yy ccrreeaattiivviiddaadd lliitteerraarriiaa 22001155-- MMEECCDD--MMiinniisstteerriioo EEdduuccaacciióónn CCuullttuurraa yy

DDeeppoorrttee Las principales acciones desarrolladas y los beneficiarios del programa han sido:

Talleres de lectura fácil y creatividad para 175 niños, jóvenes y adultos con

síndrome de Down, realizados en el XV Encuentro Nacional de Familias y personas

con síndrome de DOWN del 9 al 12 en Valencia.

Formación a 29 mediadores educativos de asociaciones y fundaciones de síndrome

de Down el 20 de Noviembre en la sede de DOWN ESPAÑA en Madrid.

48

Difusión a la sociedad en general a través de la difusión en Webs y redes sociales.

Publicación “De los cuentos a la Ciudad”:

- Guía para educadores (PDF)

- Cuaderno para el alumno (papel)

-- HHaazz TTiicc DDoowwnn--AAuullaass EEdduuccaattiivvaass-- 22001133--22001155 ddee FFuunnddaacciióónn CCaarrrreeffoouurr-- Gracias a

Fundación Carrefour, se ha podido instalar 1 pizarra digital en cada una de las siguientes

entidades: Down Toledo, Asiquipu, Aspanri-Down y Cedown.

-- UUnniiddooss eenn llaa DDiivveerrssiiddaadd 22001144--22001155 ddee TTeerrrriittoorriiooss SSoolliiddaarriiooss BBBBVVAA

Talleres de sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas

con discapacidad en 42 centros educativos de 6 CC.AA (Andalucía, Cataluña,

Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja). Participaron 1.468

alumnos de primaria y secundaria

Taller de auto-concienciación sobre los derechos de las personas con

discapacidad en entidades federadas de 9 CC.AA (Andalucía, Cataluña, Castilla la

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Rioja y Comunidad

Valenciana). Participaron 378 jóvenes y adultos con síndrome de Down.

Jornadas de la Educación a la Vida Independiente: Celebrada el 6 de Mayo en

el CSIC destinada a profesionales de educación, familias y personas con síndrome

de Down. Participaron 150 profesionales y familias.

Distribución de los materiales didácticos del proyecto destinados alumnos,

familias y profesionales. La distribución se realiza a través de 35 entidades

federadas de 14 CC.AA.

o 1.000 ejemplares del Pack del Vídeo “ Un día con Tonet”

-- TTeennggoo ccaappaacciiddaadd,, tteennggoo ddeerreecchhooss--DDiivviinnaa PPaassttoorraa

Gracias a la colaboración de los profesionales de las entidades de la RNED-Red de Educación

y de la RNVI- Red de Vida Independiente de DOWN ESPAÑA, se han podido realizar las

siguientes acciones:

- Curso 2014/2015:

48 talleres de auto-concienciación en 17 asociaciones y fundaciones de personas con

síndrome de Down de 15 provincias españolas. 331 jóvenes con síndrome de Down

han participado.

28 Talleres concienciación en Colegios: 703 alumnos y realizados en centros

educativos de 8 provincias españolas: Badajoz, Cádiz, Barcelona, Cuenca, Málaga,

Palencia, Pontevedra y Lérida.

- Curso 2015/2016:

Talleres concienciación (planificados 2016): 48 talleres de concienciación 1.200

alumnos ya planificados con Centros educativos colaboradores de las siguientes

entidades federadas en 5 provincias españolas.

-- CCaammppuuss ooppoorrttuunniiddaaddeess ppaarraa llaa iinncclluussiióónn-- MMEECCDD-- 22001155--22001166

TTaalllleerreess ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ppeerrssoonnaall,, ssoocciiaall yy ccuullttuurraall a desarrollar por Down Huesca

y Down Lleida que, en colaboración con las Universidades de Zaragoza y de Lleida,

ofrecerán recursos necesarios para:

49

o Alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades de los beneficiarios,

o Potenciar el aprendizaje en cooperación y diversidad,

o Facilitar la convivencia entre jóvenes con síndrome de down y estudiantes

universitarios y

o Fomentar la inclusión social

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 2 384,07

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 11.573,00 7.031,38

Otros gastos de la actividad 61.106,90 19.271,67

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 72.679,60 26.303,05

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 72.679,60 26.303,05

50

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

ATENCIÓN TEMPRANA

Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad ATENCIÓN TEMPRANA

Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

OOEE 11..11..22.. FFoorrmmaarr aa llooss ddiirreeccttiivvooss yy pprrooffeessiioonnaalleess ddee iinnssttiittuucciioonneess DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA eenn

ttoorrnnoo aall iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

AAcccciioonneess ddeessaarrrroollllaaddaass::

Plan de Formación permanente a profesionales de entidades DOWN ESPAÑA:

respuesta innovadora a las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus

familias.

Jornadas formativas de Noviembre 2015- Redes DOWN ESPAÑA

- RNAT-Red Nacional de Atención Temprana:

o Intervención familiar en Atención Temprana

o Claves de apoyo en el aula con niños con síndrome de Down.

- Formación a familias en el XV Encuentro Nacional de Familias, -Valencia 2015

Apoyo para las familias en educación infantil

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

-- MMii hhiijjoo DDoowwnn--FFuunnddaacciióónn MMaappffrree 22001155--22001166

Realización de un vídeo animado.

1. Redacción y maquetación de un documento Programa de Salud Baby sobre el cuidado de

la salud de los niños con síndrome de Down desde que nacen hasta que cumplen un año.

2. Sección fija de Mi Hijo Down en la nueva web de DOWN ESPAÑA

3. Renovación de la imagen de la web

51

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 2 291,62

Personal con contrato de servicios 2 120,00

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 5.370,00 5.404,48

Otros gastos de la actividad 7.474,00 7.460,35

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 12.844,00 12.864,83

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 12.844,00 12.864,83

52

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

SALUD

Denominación de la

actividad SALUD

Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

OOEE 11..11..22.. FFoorrmmaarr aa llooss ddiirreeccttiivvooss yy pprrooffeessiioonnaalleess ddee iinnssttiittuucciioonneess DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA eenn

ttoorrnnoo aall iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

-- FFoorrmmaacciióónn aa ffaammiilliiaass eenn eell XXVV EEnnccuueennttrroo NNaacciioonnaall ddee FFaammiilliiaass, -Valencia 2015

Abriendo puertas: diagnóstico dual

Otorrinolaringología en el niño con síndrome de Down: aspectos anatómicos y

funcionales. Neurología en adultos con síndrome de Down

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

-- UUnniióónn ppoorr eell RRuuggbbyy iinncclluussiivvoo-- ““UUnn ppllaaccaajjee ppoorr llaa iinncclluussiióónn””-- FFuunnddaacciióónn SSAANNIITTAASS 22001155

o Jornadas de presentación de “rugby inclusivo”: a celebrar en Madrid y en Vitoria en

2016

o Guía para entrenadores: rugby inclusivo- infantil, elaborada por el club de San Isidro.

o Guía para entrenadores: rugby inclusivo- adultos

o Materiales audiovisuales, elaborados en anteriores ediciones con la experiencia de

down araba y el Gaztedy Rugby Taldea de Araba que ha incorporado a 13 niños con

síndrome de down en sus diferentes categorías.

o Campaña e-mailing

o Apoyo a las actividades de ocio y deporte inclusivo durante el XV Encuentro nacional

de familias y hermanos de personas con síndrome de down

-- CChheeff DDoowwnn IIII CCoocciinnaa ffáácciill yy ssaalluuddaabbllee 22001155 ddee EErroosskkii

- Recetas elaboradas en lectura fácil y subidas a la web

Completado glosario.

53

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 3 907,63

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 13.082,47 17.454,65

Otros gastos de la actividad 13.296,08 8.770,23

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 26.378,55 26.224,88

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 26.378,55 26.224,88

54

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

EMPLEO

Identificación de la actividad.

Denominación de la

actividad EMPLEO

Tipo de Actividad * PROPIA

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESTATAL

Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil:

Descripción detallada de la actividad.

OOEE 11..11..22.. FFoorrmmaarr aa llooss ddiirreeccttiivvooss yy pprrooffeessiioonnaalleess ddee iinnssttiittuucciioonneess DDOOWWNN EESSPPAAÑÑAA eenn

ttoorrnnoo aall iittiinneerraarriioo gglloobbaall ddee aauuttoonnoommííaa yy vviiddaa iinnddeeppeennddiieennttee ddee llaass ppeerrssoonnaass ccoonn

ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

AAcccciioonneess ddeessaarrrroollllaaddaass::

Plan de Formación permanente a profesionales de entidades DOWN ESPAÑA:

respuesta innovadora a las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus

familias.

Jornadas formativas de Noviembre 2015- Redes DOWN ESPAÑA

- RNECA-Red Nacional de Empleo con Apoyo:

Impulso de los servicios de orientación laboral: Adquisición de competencias en el

ámbito de la prospección, marketing y habilidades de Comunicación

Formación profesional como paso previo a la inclusión de la PSD en el mercado

laboral

-- FFoorrmmaacciióónn aa ffaammiilliiaass eenn eell XXVV EEnnccuueennttrroo NNaacciioonnaall ddee FFaammiilliiaass, -Valencia 2015

Empleo con apoyo: compartiendo responsabilidades

OOEE 11..22..11 IImmppllaannttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy rreeccuurrssooss eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess vviinnccuullaaddaass aa DDOOWWNN

EESSPPAAÑÑAA

- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e

independiente en las entidades federadas.

- PPoorr TTaalleennttoo--FFoorrmmaacciióónn ppaarraa eell eemmpplleeoo aa ttrraavvééss ddee AAFFSSCC- Fundación ONCE, en

coordinación con DOWN ESPAÑA ha desarrollado 20 cursos y talleres de formación

ocupacional en nuestras entidades implicando a 275 alumnos que han realizado un total de

7.241 horas formativas.

--PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee EEmmpplleeaabbiilliiddaadd DDoowwnn MSSSI –IRPF 22001144 eejj.. 22001155:: han participado

42 entidades, incluida DOWN ESPAÑA

55

Tabla 2. Cuantificación de los indicadores según objetivos previstos

OBJETIVO INTERVENCIÓN USUARIOS Y

SESIONES

O.1.- Informar y

orientar a personas con

síndrome de Down

sobre el proceso de

inserción laboral

A1.- Información y orientación a

Personas con síndrome de DOWN.

970 usuarios

4.685 sesiones

A2.- Capacitación y asesoramiento a las

PSD.

764 usuarios

4.096 sesiones

O.2.- Formar y

asesorar a personas

con síndrome de Down

y a sus familias en la

metodología de Empleo

con Apoyo

A3.- Formación a familias sobre la

metodología ECA e inserción laboral.

1.256 usuarios

650 sesiones

O.3.- Sensibilizar a la

sociedad sobre la

inserción de PSD y

contactar con tejido

empresarial del

entorno

A4.- Contacto y orientación al tejido

empresarial.

1.818 contactos

1.380 empresas

A5.- Concienciación a empresas y

sensibilización a agentes sociales sobre

la contratación de PSD.

1.401 usuarios

655 sesiones

O.4.- Elaborar

itinerarios

personalizados de

acompañamiento y

apoyar en la inserción

en el mercado

ordinario

A6.- Elaboración de itinerarios

personalizados de acompañamiento y

apoyo.

737 usuarios

873 itinerarios

A7.- Formación a profesionales sobre

servicios de orientación laboral y

Agencias de Colocación.

103 usuarios

3 sesiones

O.5.-Coordinar

acciones de cohesión

estatal

A8.- Elaboración de materiales para el

fomento de la contratación.

4.600 beneficiarios

2 sesiones

88 envíos

A9.- Detección y análisis de necesidades,

coordinar y evaluar las acciones. 42

A10.-Campaña de difusión de inclusión

laboral.

2 materiales (Video

y Folleto)

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación informática DATOS DOWN ESPAÑA.

Nota: Una misma persona puede aparecer en varios servicios

-- PPrrooggrraammaa EEmmpplleeaabbiilliiddaadd DDoowwnn 22001155--22001166 IIRRPPFF:: presentado, aprobado y, en estos

momentos en ejecución. El programa destinado a 48 entidades pertenecientes a la RNECA-

Red Nacional de Empleo con apoyo, que realizan actuaciones de ECA o de inserción laboral en

entorno ordinario dirigidas a personas con síndrome de Down –que formando parte de la

población activa de nuestro país- no logran incorporarse a acciones formativas regladas o al

mercado de trabajo y, por tanto se encuentran en riesgo de exclusión laboral.

56

-- HHoollaa VViiddaa ddee FFuunnddaacciióónn VVooddaaffoonnee,, formación con soporte de tecnologías de la

información y de la comunicación, en entorno cotidiano que incluye el laboral.

-- YYoo mmee pprreeppaarroo 22001144--22001155--FFuunnddaacciióónn VVooddaaffoonnee, programa de formación en tic´s para

jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual dirigido a la inserción

laboral en empresa ordinaria. Han participado: Down Málaga, Down Córdoba, Down Granada,

Fundación catalana de SD, Down Toledo, Asociación Down Castellón, Fundación Asindown y

Down Pontevedra-Xuntos.

o 240 alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual,

112 en el curso de profesionalización o nivel avanzado

128 en el curso de iniciación o nivel básico.

o Empresas contactadas: 258

o Convenios de prácticas firmados: 129

o Contratos conseguidos: 72

-- YYoo mmee pprreeppaarroo 22001155--22001166--FFuunnddaacciióónn VVooddaaffoonnee:: ddooss nniivveelleess ddee ffoorrmmaacciióónn ((iinniicciiaacciióónn yy

pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn)) ddee 770000 hhoorraass ccaaddaa uunnoo yy eenn eell qquuee ppaarrttiicciippaann 330000 aalluummnnooss ddee:: Down

Castellón, Down Compostela, Down Córdoba, Down Granada, Down Málaga, Fundown,

Down Navarra, Down Pontevedra XUNTOS, Down Sabadell. Andi, Down Toledo, Fundación’

Asindown, Down Vigo.

OOEE 22..22..11 PPrroommoovveerr uunn PPllaann NNaacciioonnaall ddee IInnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree eell ssíínnddrroommee ddee DDoowwnn

Elaborar una política de promoción de la investigación sobre el síndrome Down en España,

auspiciada o con la mediación de DOWN ESPAÑA.

o Investigaciones que en 2015 se han apoyado:

o El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad: Trabajo y Empleo. La Visión de los Trabajadores con Discapacidad

Intelectual- Eva Pérez Merlos-Universidad de Murcia

o El preparador laboral: análisis del perfil de competencias y necesidades para un

curriculum formativo. INICO (Universidad de Salamanca), AESE y DOWN

ESPAÑA

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº de Horas/año

Personal asalariado 3 901,09

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

57

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 798.500,00 471.000,00

a) Ayudas monetarias 798.500,00 471.000,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 16.750,00 16.750,61

Otros gastos de la actividad 31.250,00 26.788,55

Amortización de inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 846.500,00 514.539,16

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos TOTAL 846.500,00 514.539,16

58

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS/INVERSIONES

Actividad 1

Vertebración

(*)

Actividad 2

Familias

Actividad 3

Autonomia

P y V.

Indep.

Actividad

4

Educación

Actividad 5

At.Temprana

Actividad 6

Salud

Actividad 7

Empleo

Total

actividades

No

imputados

a las

actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros 171.000,00 746.900,00 160.919,50 0,00 0,00 0,00 471.000,00 1.549.819,50 0,00 1.549.819,50

a) Ayudas monetarias 171.000,00 746.900,00 160.919,50 0,00 0,00 0,00 471.000,00 1.549.819,50 0,00 1.549.819,50

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por

colaboraciones y del

órgano de gobierno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de

productos terminados y en

curso de fabricación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 228.270,39 95.362,52 31.057,90 7.031,38 5.404,48 17.454,65 16.750,61 401.331,93 401.331,93

Otros Gastos de la

Actividad

296.688,85 118.950,09 44.448,26 19.271,67 7.460,35 8.770,23 26.788,55 522.378,00

522.378,00

Amortizacion del

Inmovilizado

68.219,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.219,30

0,00 68.219,30

Deterioro y resultado por

enajenación de

inmovilizado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros 8.056,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.056,07 11.518,30 19.574,37

Variaciones de valor

razonable en instrumentos

financieros

11.518,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.518,30

0,00

11.518,30

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por

enajenaciones de

instrumentos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal gastos 772.234,61 961.212,61 236.425,66 26.303,05 12.864,83 26.224,88 514.539,16 2.549.804,80 11.518,30 2.561.323,10

59

GASTOS/INVERSIONES

Actividad 1

Vertebración

(*)

Actividad 2

Familias

Actividad 3

Autonomia

P y V.

Indep.

Actividad

4

Educación

Actividad 5

At.Temprana

Actividad 6

Salud

Actividad 7

Empleo

Total

actividades

No

imputados

a las

actividades

TOTAL

Adquisiciones de

inmovilizado (excepto

Bienes Patrimonio

Histórico)

13.550,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.550,30

13.550,30

Adquisiciones Bienes

Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no

comercial

111.323,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.323,43

111.323,43

Subtotal Recursos 124.873,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.873,73 0,00 124.873,73

TOTAL 897.108,34 961.212,61 236.425,66 26.303,05 12.864,83 26.224,88 514.539,16 2.674.678,53 11.518,30 2.686.196,83

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Subvenciones del sector publico 1.603.146,00 1.606.886,00

Contratos del sector publico

Subvenciones del sector privado 687.995,93 619.237,47

Aportaciones privadas (donaciones y legados e Ingresos de

patrocinadores)

110.463,00 78.996,20

Cuotas de asociados y afiliados 219.585,91 243.670,20

Otros tipos de ingresos 46.280,30 47.591,16

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 2.637.471,14 2.596.381,03

60

GRADO DE CUMPLIMENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio Base de

aplicación Importe recursos mínimos a destinar

según acuerdo del patronato Total recursos destinados

en el ejercicio % Recursos destinados sobre

la Base de aplicación

DIFERENCIA entre el total de recursos

destinados y el importe de recursos

mínimos

2009 1.851.977,96 1.296.384,57 1.825.420,31 98,57% 1.055.824,55

2010 2.820.369,53 1.974.258,67 2.947.198,84 104,50% 2.028.764,72

2011 2.361.426,07 1.652.998,25 2.302.410,74 97,50% 2.678.177,21

2012 2.156.593,49 1.509.615,44 2.074.479,03 96,19% 3.243.040,80

2013 2.230.282,29 1.561.197,60 2.114.571,19 94,81% 3.796.414,39

2014 2.651.948,04 1.856.363,63 2.588.800,52 97,62% 4.528.851,28

2015 2.596.381,03 1.817.466,72 2.510.701,90 96,70% 4.489.649,57

TOTAL 16.668.978,41 11.668.284,88 16.363.582,53

61

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

DENOMINACIÓN IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines 2.561.323,09€

Fondos

propios

Subvenciones,

donaciones y

legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en

ejercicios anteriores

b). imputación de subvenciones, donaciones y

legados de capital procedentes de ejercicios

anteriores

TOTAL (1 + 2) 2.561.323,09€

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE GASTOS

Nº de Cuenta

Partida de la

cuenta de

resultados

Detalle del gasto

Criterio de

imputación a la

función de

administración del

patrimonio

Importe

629 Otros servicios Viajes miembros

Órgano Gobierno

21.153,61€

TOTAL DE GASTOS DE

ADMINISTRACION…………………………………………. 21.153,61 €

Operaciones con partes vinculadas.

Down España reparte los recursos obtenidos de subvenciones en de IRPF , Programa de Vacaciones

IMSERSO y Empleo a las diferentes entidades miembros participantes por importe de 1.549.819,49€

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u

órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma

José Fabián Cámara Pérez

Presidente

Juan Jesús Martínez López

Tesorero

Pilar Sanjuán Torres

Secretaria