MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 - Cofopri...4 (Publicada 17.03.2017), entre otras, encargó al Organismo...

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MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad de Planeamiento

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CONTENIDO

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

2. MARCO ESTRATÉGICO

3. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ENTIDAD

4. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

5. PRESUPUESTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS

FINANCIEROS

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1. BREVE RESEÑA HISTORICA

La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) fue creada en el año 1996 mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, como el organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional.

A través de la Ley Nº 28923 (Publicada: 08.12.2006), Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios, COFOPRI asumió las funciones de ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación de posesiones informales a nivel nacional de manera excepcional y por un periodo de tres años (hasta diciembre de 2009). Así mismo, se estableció que COFOPRI llevaría a cabo, por encargo de las municipalidades provinciales, los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio y Tracto Sucesivo, a los que hubiera lugar. De acuerdo, con la Segunda Disposición Complementaria de la citada norma se modificó la denominación inicial de la Entidad, por la de "Organismo de Formalización de la Propiedad Informal", manteniendo la abreviatura de COFOPRI. No obstante que, COFOPRI ha ejecutado acciones permanentes de formalización de la propiedad, desde su creación en el año 1996, han existido otras causas directas o factores externos que han generado nuevas posesiones informales, por lo que ha sido necesario ampliar la competencia temporal de la misma. En tal sentido, mediante la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 29320 (Publicada: 11.02.2009) fue prorrogada la vigencia del régimen temporal extraordinario por dos años adicionales (hasta diciembre de 2011), la cual fue ampliada por la Ley N° 29802 (Publicada: 01.11.2011) por cinco años más (hasta diciembre de 2016). Asimismo, mediante Ley Nº 30513 se prórroga la vigencia del artículo 2° de la Ley 28923 hasta el 31.12.2017 (Publicada 04.11.2016), la cual a su vez fue ampliada hasta el 31.12.2021 por la Ley N° 30711 (Publicada:29.12.2017).

La Ley N° 29802 establece además la ampliación de las competencias de COFOPRI, para formalizar y titular posesiones informales constituidas a partir del 01.01.2005 hasta el 14.08.2008, en el ámbito de las provincias declaradas en emergencia por los sismos ocurridos el 15.08.2007. Durante el año 2015 se ampliaron nuevamente las funciones de COFOPRI, con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1202 que modifica el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, para ejecutar de oficio, de manera progresiva y a título oneroso, la adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda, a través de los programas de adjudicación de lotes de vivienda sobre terrenos estatales desocupados u ocupados por poblaciones, cuya posesión se haya iniciado desde el 01.01.2005 hasta el 24.11.2010, cuyo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2016-VIVIENDA (Publicada: 27.07.2016). Finalmente, durante los primeros meses del año 2017, nuestro país sufrió las inclemencias de la naturaleza manifestada en lluvias de fuerte intensidad que causaron entre otros, desastres materiales, pérdida de vidas humanas e incremento de los riesgos para la salud de la población afectada; ante esta situación y como respuesta inmediata para la post-emergencia, el gobierno dictó medidas a través del Decreto de Urgencia Nº 004-2017

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(Publicada 17.03.2017), entre otras, encargó al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, la importante labor técnica del levantamiento de información para el Catastro de Daños, que permitiría conocer in situ, el estado de las moradas en los departamentos afectados por el Niño Costero, bajo la clasificación de viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando además la identificación de la ocupación de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás predios de dichas zonas.

2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Misión

Ejecutar el proceso de formalización predial urbano otorgando derecho de propiedad sostenible en el tiempo a posesionarios informales, contribuyendo a la seguridad jurídica.

2.2 Objetivo Estratégico

Reducir la brecha de informalidad de la propiedad predial urbana.

2.3 Estructura Orgánica

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su misión se organiza de la siguiente manera:

Órganos de Alta Dirección

- Dirección Ejecutiva

La Directora Ejecutiva es la Titular de la Entidad y del Pliego Presupuestal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Es responsable de proponer y supervisar el cumplimiento; así como, de dictar políticas de desarrollo de la Institución en concordancia con las políticas y planes nacionales y sectoriales. Está designada por el Presidente de la República y refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Gerencia General

Es la más alta autoridad administrativa de la Entidad y es la encargada de la conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento a la Entidad, coordinando la marcha de las tareas técnico administrativas, supervisando las actividades de los Órganos que cumplen dichas funciones y ejecutando las directivas impartidas por la Dirección Ejecutiva, de la cual depende jerárquicamente.

Órgano de Control

- Órgano de Control Institucional

Responsable del control interno posterior de las actividades de gestión de la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Está a cargo de un Jefe, el cual es designado por la Contraloría General de la República.

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Órganos de Asesoramiento

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Es el Órgano responsable de planificar, programar, evaluar y ejecutar el seguimiento de la ejecución física y presupuestaria de la Entidad; formular, coordinar y ejecutar las acciones de monitoreo, evaluación de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo y proyectos para el logro de los objetivos de la Entidad; así como, del proceso de racionalización cuando éste se requiera. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

- Oficina de Asesoría Jurídica

Es la responsable de emitir opinión legal solicitada por la Alta Dirección y las demás dependencias de COFOPRI; así como los dispositivos legales en materia de administración y gestión institucional. Depende jerárquicamente de la Secretaria General.

Órganos de Apoyo

- Oficina de Administración

Responsable de gestionar el Sistema Administrativo de COFOPRI y administrar los recursos humanos, físicos y financieros; así como, los sistemas de gestión en el marco de las normas legales pertinentes. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

- Oficina de Sistemas Responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los planes de COFOPRI, en lo corresponde a tecnologías de información y sistemas de información. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

- Oficina de Coordinación Descentralizada

Responsable de asegurar la adecuada coordinación técnica y la optimización del soporte administrativo de los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales), en el marco de las políticas y objetivos de la Institución; para ello supervisa y evalúa el cumplimiento de las funciones y metas de los Órganos Desconcentrados, según la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Órganos de Línea

- Dirección de Catastro

Responsable de planificar, organizar y conducir las acciones de levantamiento, conservación y actualización del Catastro con fines de formalización, según la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

- Dirección de Formalización Integral

Responsable de planificar, organizar y conducir las actividades de diagnóstico, saneamiento físico y legal integral de los predios objeto de formalización; así como, los procesos especiales de formalización y de los servicios de formalización, según la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

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- Dirección de Formalización Individual Responsable de planificar, organizar y conducir las acciones de empadronamiento, calificación y titulación según la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

- Dirección de Normalización y Desarrollo Responsable de elaborar las propuestas normativas en materia de formalización; así como, organizar y coordinar con los Órganos de Línea, los procesos de asistencia técnico legal y programas de transferencia de capacidades, en materia de formalización, a los Gobiernos Regionales y Locales. Así mismo, promueve la inclusión y difunde los beneficios del proceso de formalización a la población que le sean requeridos por la Entidad, según la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Órganos Desconcentrados

- Oficinas Zonales Son órganos desconcentrados de COFOPRI, responsables de formular, coordinar, ejecutar y supervisar acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo en el ámbito de su competencia. Dependen jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva, funcionalmente de la Oficina de Coordinación Descentralizada y técnicamente de los Órganos de Línea.

- Tribunal Administrativo de la Propiedad Es la segunda y última instancia administrativa en materia funcional. Está integrado por cinco (05) Vocales Titulares, además de dos (02) Vocales Suplentes designados por el Director Ejecutivo por periodos de tres (03) años renovables. Tiene las funciones de conocer y resolver los procesos relacionados con conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones de mejor derecho, incertidumbre jurídica o de hecho, relacionados con la formalización de la propiedad asignadas a la Entidad, conforme a los procedimientos administrativos que rigen el ejercicio de las competencias de la Entidad; asimismo, conocer y resolver las impugnaciones que presenten los interesados sobre los actos, decisiones y resoluciones de los Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados de la Entidad.

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Organigrama de COFOPRI

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3. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ENTIDAD

3.1 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ENTIDAD

COFOPRI, es un Organismo Público adscrito al Sector Vivienda, constituye un Pliego Presupuestal; dotado de personería Jurídica de Derecho Público en el ejercicio de sus funciones, actúa con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera dentro de la normatividad vigente, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad. Las funciones específicas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal se detallan a continuación:

Planificar, normar, dirigir y ejecutar el proceso de formalización de terrenos ocupados por

posesiones informales, centros urbanos informales, mercados públicos informales y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios que estén constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, con fines de vivienda.

Planificar, normar, dirigir y ejecutar otros procesos especiales de formalización de la

propiedad predial, tales como: Programas de Vivienda del Gobierno Nacional, Urbanizaciones Populares, Conciliaciones, Privatización de Mercados Públicos, Reversión, Procesos de Declaración de la Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio y Regularización del Tracto Sucesivo, estos últimos, por delegación de facultades de las municipalidades provinciales.

Efectuar el diagnóstico y/o saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles que

conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, de las Entidades Públicas, inclusive aquellas involucradas en proyectos de inversión, en obras de infraestructura y servicios públicos del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.

Emitir directivas técnicas y legales que sean necesarias para el cumplimiento de sus

funciones, las mismas que tienen alcance nacional. Crear y poner en funcionamiento los mecanismos para promover las transacciones sobres

las propiedades formalizadas dentro de la formalidad, cuidando que los costos sean accesibles a los posesionarios informales.

Promover y proponer las medidas convenientes para la creación de las condiciones

necesarias de la inversión privada y pública, en la prestación de servicios complementarios relacionados con la propiedad predial, que incluyan la infraestructura de servicios públicos, el crédito y otros.

Promover, diseñar y ejecutar campañas que promuevan la inclusión y los beneficios

derivados del proceso de formalización en la población beneficiaria. Proponer la implementación de las Oficinas Zonales que tienen a su cargo la realización de

las acciones inherentes a los fines de la Entidad. Aprobar su presupuesto y administrar los recursos financieros que le otorgue la Ley Anual

de Presupuesto, así como aquellas provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento que se requieran para la ejecución de sus actividades.

Proponer la celebración de todo tipo de convenios, contratos y acuerdos con instituciones

públicas y privadas.

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Proponer al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los dispositivos legales complementarios, su reglamentación y las demás disposiciones que fueran necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

4. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

A continuación, se muestran los principales logros alcanzados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal durante el año 2016, en el marco del cumplimiento de sus funciones: 4.1 Formalización de la Propiedad Informal

4.1.1 A Nivel Total

Durante el año 2017, COFOPRI en el marco del Programa Presupuestal 0058 “Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada”, logró a través de sus Oficinas Zonales, formalizar a 53,343 predios urbanos informales (Cuadro N° 1 y Gráfico N° 1), debidamente inscritos en Registros Públicos, superando en 8% la meta prevista de 49,615 predios urbanos.

CUADRO N° 1

PREDIOS URBANOS INSCRITOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

TÍTULOS DE

PROPIEDAD

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

TÍTULOS DE

PROPIEDAD

AMAZONAS 1,886 LAMBAYEQUE 2,147

ANCASH 1,922 LIMA* 4,559

APURIMAC 1,847 LORETO 2,137

AREQUIPA 3,257 MADRE DE DIOS 873

AYACUCHO 3,133 MOQUEGUA 474

CAJAMARCA 2,422 PASCO 1,635

CUSCO 2,952 PIURA 3,804

HUANCAVELICA 1,546 PUNO 3,991

HUANUCO 2,786 SAN MARTIN 1,498

ICA 1,731 TACNA 1,030

JUNIN 2,947 TUMBES 678

LA LIBERTAD 2,945 UCAYALI 1,143

*Incluye la Provincia Constitucional del Callao TOTAL 53,343

Fuente: Oficina de Coordinación Descentralizda

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GRÁFICO N° 1

PREDIOS URBANOS INSCRITOS A NIVEL DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

*Fuente: Oficina de Coordinación Descentralizada

* Incluye la Provincia Constitucional del Callao

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4.1.2 A Nivel de Actividades del Programa Presupuestal

El proceso de formalización que ejecuta y administra COFOPRI, lo realiza en el marco del Programa Presupuestal 058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, a través de las actividades de “Formalización - Titulación Masiva de Predios”, “Formalización de Programas de Vivienda y Urbanizaciones Populares”, “Formalización de Lotes Suspendidos”, “Formalización de Lotes en Litigio” y “Adjudicación de Lotes Urbanos en Terrenos del Estado”, los mismos que se detallan a continuación: Formalización de posesiones informales constituidas en terrenos de propiedad

del Estado al 31.12.2004 y al 15.08.2008 para el caso de los distritos declarados en emergencia por el sismo del 2007:

- Formalización - Titulación Masiva de Predios

Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos y jurídicos, encaminados a ejecutar de manera integral un proceso de formalización de la propiedad predial, a nivel de posesiones informales, aplicando economías de escala.

Por medio de esta actividad, se formalizó 49,104 predios ubicados en posesiones informales (Cuadro y Gráfico N° 2).

- Formalización de Programas de Vivienda y Urbanizaciones Populares

En la Formalización de Programas de Vivienda, se identifica primero matrices en donde el Estado ejecutó y adjudicó unidades inmobiliarias en programas de vivienda; COFOPRI de acuerdo a su marco legal desarrolla su proceso integral, elaborando e inscribiendo los planos perimétricos y de trazado y lotización (PTL), declaratorias de fábrica, independización y reglamentos internos, y posteriormente se procede a la inscripción de la titularidad de los adjudicatarios.

Respecto, a la Formalización de Urbanizaciones Populares, la intervención comprende el apoyo a la agrupación para la regularización de la personería jurídica, así como el apoyo técnico legal para la aprobación urbana por parte de la Municipalidad de la jurisdicción y de ser aprobada es inscrita en el registro de predios, culminando con la inscripción de la titularidad de los asociados de sus predios individuales.

Mediante la presente actividad, se formalizó 1,632 predios de posesiones informales (Cuadro y Gráfico N° 2).

- Formalización de Lotes Suspendidos

Comprende un proceso técnico (físico y legal), encaminado a subsanar o resolver discrepancias encontradas entre los PTL y la posesión efectiva ejercida por los posesionarios. En el año 2017, a través de esta actividad se formalizó 2,056 predios (Cuadro y Gráfico N° 2).

- Formalización de Lotes en Litigio

Mediante resolución y ejecución de expedientes, correspondientes a predios (posesiones informales en terrenos del Estado) que se encuentran en conflicto de intereses, originado por la presentación de oposición o reclamación, lo cual da lugar al inicio de un proceso para determinar quién o quienes tienen el mejor derecho de posesión, a los cuales se les otorgará un título de propiedad debidamente inscrito. Esta actividad ha permitido la formalización de 551 predios (Cuadro y Gráfico N° 2).

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Formalización de posesiones informales ocupadas entre el 01.01.2005 al

24.11.2010 - Adjudicación de Lotes Urbanos en Terrenos del Estado

Según el art. 12 del Decreto Legislativo N° 1202, COFOPRI asume la titularidad de los terrenos estatales, fiscales y municipales ocupados por pobladores de cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad. A través de esta actividad se formalizó 3,033 lotes.

GRÁFICO Nº 2 PREDIOS URBANOS INSCRITOS DE LAS POSESIONES INFORMALES

CONSTITUIDAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO AL 31.12.2004 Y AL 15.08.2008 PARA EL CASO DE LOS DISTRITOS DECLARADOS EN EMERGENCIA

POR EL SISMO DEL 2007


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CUADRO N° 2 PREDIOS URBANOS INSCRITOS DE LAS POSESIONES INFORMALES

CONSTITUIDAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO AL 31.12.2004 Y AL 15.08.2008 PARA EL CASO DE LOS DISTRITOS DECLARADOS EN EMERGENCIA POR

EL SISMO DEL 2007

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

FORMALIZACIÓN -

TITULACIÓN MASIVA

DE PREDIOS

FORMALIZACIÓN DE

PROGRAMAS DE VIVIENDA

Y URBANIZACIONES

POPULARES

FORMALIZACIÓN DE

LOTES

SUSPENDIDOS

FORMALIZACIÓN DE

LOTES EN LITIGIOS

AMAZONAS 1,807 0 71 8

ANCASH 1,713 92 104 13

APURIMAC 1,705 0 122 20

AREQUIPA 3,026 114 61 56

AYACUCHO 2,972 10 107 44

CAJAMARCA 2,262 0 141 19

CUSCO 2,821 0 111 20

HUANCAVELICA 1,497 1 46 2

HUANUCO 2,564 44 138 40

ICA 1,561 40 92 38

JUNIN 2,809 13 104 21

LA LIBERTAD 2,779 30 103 33

LAMBAYEQUE 2,001 19 93 34

LIMA* 3,335 967 179 78

LORETO 1,908 102 125 2

MADRE DE DIOS 866 0 4 3

MOQUEGUA 446 15 5 8

PASCO 1,575 0 57 3

PIURA 3,564 108 107 25

PUNO 3,784 9 170 28

SAN MARTIN 1,478 0 16 4

TACNA 925 66 7 32

TUMBES 628 2 31 17

UCAYALI 1,078 0 62 3

TOTAL 49,104 1,632 2,056 551

*Incluye la Provincia Constitucional del Callao


* Incluye la Provincia Constitucional del Callao

4.1.3 Formalización en el VRAEM y Huallaga

Es necesario indicar, que a través del proceso de formalización de la propiedad, COFOPRI ha tenido y tiene una destacada participación en el proceso de pacificación y desarrollo económico de las zonas denominadas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM y del Huallaga. - Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central en los valles de los

Ríos Apurímac, Ene, Mantaro - VRAEM

En materia de formalización de la propiedad informal, COFOPRI durante el ejercicio fiscal 2017 ha formalizado 1,324 predios informales en el ámbito geográfico del VRAEM, a través de sus Oficinas Zonales de Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, como se puede apreciar en el Cuadro N° 3.

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CUADRO Nº 3 PREDIOS URBANOS INSCRITOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOTÍTULOS DE

PROPIEDADDEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

TÍTULOS DE

PROPIEDAD

375 949

Llochegua 2 Iguaín 81

Sivia 1 Huamanguilla 2

Santillana 2 Huanta 102

Uchuraccay 82 TOTAL PROVINCIA 185

TOTAL PROVINCIA 87 Tambo 8

Ayna 16 TOTAL PROVINCIA 8

Santa Rosa 34 TOTAL DEPARTAMENTO 193

Anco 58 Pampas 23

Chungui 154 Quishuar 281

TOTAL PROVINCIA 262 Andaymarca 7

TOTAL DEPARTAMENTO 349 Daniel Hernández 6

Kimbiri 1 Acostambo 2

Pichari 1 Colcabamba 9

TOTAL PROVINCIA 2 Huaribamba 108

TOTAL DEPARTAMENTO 2 Ahuaycha 18

Mazamari 2 Acraquia 41

San Martín de Pangoa 6 TOTAL PROVINCIA 495

TOTAL PROVINCIA 8 Paucarbamba 1

Pariahuanca 1 TOTAL PROVINCIA 1

TOTAL PROVINCIA 1 TOTAL DEPARTAMENTO 496

TOTAL DEPARTAMENTO 9 Andarapa 93

Surcubamba 15 Pacobamba 1

TOTAL PROVINCIA 15 TOTAL PROVINCIA 94

TOTAL DEPARTAMENTO 15 Ongoy 8

Ocobamba 45

Rocchac 113

TOTAL PROVINCIA 166

TOTAL DEPARTAMENTO 260

TOTAL 1,324

APURÍMAC

ANDAHUAYLAS

CHINCHEROS

AMBITO DE INFLUENCIA

AYACUCHO

HUANTA

LA MAR

HUANCAVELICA

TAYACAJA

CHURCAMPA

LA CONVENCIÓN

LA MAR

SATIPO

HUANCAYO

TAYACAJA

JUNÍN

HUANCAVELICA

AMBITO DE INTERVENCIÓN DIRECTA

AYACUCHO

HUANTA

CUSCO


- Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga

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En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo 030-2013-PCM, que declaró de prioridad nacional el desarrollo económico, social y la pacificación de la denominada Zona del Huallaga, COFOPRI ha coadyuvado a los objetivos del gobierno en la formulación y propuestas de políticas, planes y estrategias de desarrollo y paz social en dicha zona a través del proceso de formalización, logrando en el año 2017 la formalización de 926 predios informales, cuyo detalle se describe en el Cuadro N° 4.

CUADRO N° 4 PREDIOS URBANOS INSCRITOS EN EL ÁMBITO DEL HUALLAGA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOTÍTULOS DE

PROPIEDAD

MARIAS 14

TOTAL PROVINCIA 14

JOSE CRESPO Y CASTILLO 239

SANTO DOMINGO DE ANDA 146

RUPA RUPA 1

TOTAL PROVINCIA 386

TANTAMAYO 69

MONZON 39

TOTAL PROVINCIA 108

CHINCHAO 8

CHURUBAMBA 3

SANTA MARIA DEL VALLE 7

TOTAL PROVINCIA 18

CHOLON (LA MORADA) 3

TOTAL PROVINCIA 3

PANAO 2

CHAGLIA 11

TOTAL PROVINCIA 13


CAMPANILLA 11

TOTAL PROVINCIA 11

TOCACHE 7

UCHIZA 96

NUEVO PROGRESO 2

TOTAL PROVINCIA 105


CURIMANA 77

IRAZOLA 14

PADRE ABAD 117

TOTAL PROVINCIA 208

CAMPO VERDE 28

NUEVA REQUENA 32

TOTAL PROVINCIA 60


926

SAN MARTÍN

PADRE ABAD

CORONEL PORTILLO

UCAYALI

T O T A L

DOS DE MAYO

LEONCIO PRADO

HUAMALIES

HUANUCO

MARAÑON

PACHITEA

HUÁNUCO

MARISCAL CÁCERES

TOCACHE


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4.2 Capacitación y Asistencia Técnica en Temas de Formalización y Difusión de los Beneficios de la Formalización

En el año 2017, se han fortalecido las capacidades de los profesionales y técnicos de 41 municipalidades provinciales, a través de capacitaciones y asistencia técnica (Cuadro N° 5); asimismo, en el marco de la actividad “Difusión de Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios”, se ha informado a la población titulada o en proceso de titulación, sobre los beneficios de la formalización de la propiedad, a fin de promover la utilización del título de propiedad como herramienta para el desarrollo de actividades económicas que les permitan mejorar su calidad de vida, a través de 26 jornadas educativas y 02 ferias (Cuadro N° 6).

CUADRO N° 5 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICAS A GOBIERNO LOCALES

EVENTO CAPACITACIÓN EVENTO ASISTENCIA TECNICA

1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISTALLER DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DE

FORMALIZACIÓN Y CATASTRO (PRESENCIAL)6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓNCAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

(PRESENCIAL)7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO 8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA 9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO 10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

11 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COLLAO 11 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y CATASTRO (PRESENCIAL)

14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA 16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

18 PROVINCIAL DE SANDIA 18 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

19 MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO 19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

20 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

22 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE CASUISTICA DE EXPROPIACIÓN EN PPII Y

SANEAMIENTO DE PPII EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y COOPERATIVAS

AGRARIAS (VIDEOCONFERENCIA)

ASISTENCIA TÉCNICA DIAGNÓSTICO (VIDEOCONFERENCIA)

ASISTENCIA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

(VIDEOCONFERENCIA)

GOBIERNO LOCALGOBIERNO LOCAL

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PREDIAL

URBANA (PRESENCIAL)

TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PREDIAL

URBANA (PRESENCIAL)

TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA (PRESENCIAL)

TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN (PRESENCIAL)

41 Municipalidades atendidas (19 capacitadas + 22 con asistencia técnica) *Fuente: Dirección de Normalización y Desarrollo – Informe Ejecución Anual del Plan Operativo Institucional 2017

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CUADRO Nº 6 JORNADAS EDUCATIVAS Y FERIAS

N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO BENEFICIARIOS PARTICIPANTES N° REGIÓN PROVINCIA PARTICIPANTES

1 LIMA LIMA COMAS A.H CLORINDA MÁLAGA DE PRADO 116 1 JUNÍN JAUJA 550

2 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO A.H. VILLA 2 DE ENERO 187 2 HUÁNUCO HUÁNUCO 800

3 LIMA LIMA CARABAYLLO ADV SAN PEDRO DE CARABAYLLO 150 1,350

4 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 72

5 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO A.H. MICAELA BASTIDAS 112

6 ICA ICA SUBTANJALLA A.H. BELLAVISTA Y PUEBLO LIBRE 64

7 CALLAO CALLAO MI PERÚ A.H. LOS JARDINES DE MI PERÚ 57

8 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA MUN. DE SANTIAGO DE PISCHA 88

9 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA C.P. SAN PEDRO DE CACHI 59

10 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSÉ DE TICLLAS C.P. MOLINOS 60

11 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA A.H. VILLA LOS WARPAS 69

12 JUNÍN JAUJA APATA C.P NUEVA ESPERANZA 71

13 JUNÍN JAUJA APATA C.P. SANTA MARÍA 75

14 JUNÍN HUANCAYO SAPALLANGA C.P. MIRAFLORES 204

15 PUNO PUNO PUNO C.P. UROS CHULLUNI 103

16 PUNO PUNO PUNO C.P. ALTO PUNO-BARRIO: CIUDAD NUEVA 72

17 PUNO PUNO PUNO C.P. JAYLLIHUALLA 181

18 HUÁNUCO YAROWILCA CHACABAMBA C.P. SHULLUYACO 74

19 HUÁNUCO YAROWILCA CHACABAMBA C.P. CHACABAMBA 65

20 APURÍMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA C.P. MATAPUQUIO 144

21 APURÍMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA C.P SOTAPA 75

22 APURÍMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA C.P. SOTCCOMAYO 70

23 APURÍMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA C.P. QUILLABAMBA 101

24 LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO A.H. 3 DE MARZO 42

25 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR AMPLIACIÓN OASIS DE VILLA GRUPO 2 344

26 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR AMPLIACIÓN OASIS DE VILLA GRUPO 3 397

TOTAL 3,052

DISTRITO

JAUJA

JORNADAS EDUCATIVAS FERIAS

TOTAL

HUÁNUCO

28 eventos realizados (26 jornadas + 02 ferias) con 4,402 participantes *Fuente: Dirección de Normalización y Desarrollo – Informe Ejecución Anual del Plan Operativo Institucional 2017

18

4.3 Catastro de Daños

En los primeros meses del año 2017, nuestro país sufrió las inclemencias de la naturaleza manifestada en lluvias de fuerte intensidad que causaron entre otros, desastres materiales, pérdida de vidas humanas e incremento de los riesgos para la salud de la población afectada, todo esto como producto de los efectos del cambio climático que sufre el planeta.

Este fenómeno natural acontecido a lo largo de nuestro territorio, se produjo durante los meses de enero, febrero y marzo 2017 y fue denominado “Niño Costero”, el cual afectó en mayor medida a la región Piura, seguida de Lambayeque, Lima, Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Ica, Arequipa, Loreto, Huancavelica, Ancash y Ayacucho, quienes sufrieron principalmente el deterioro de sus viviendas. Ante ello y como respuesta inmediata para la post-emergencia, el gobierno dictó medidas a través del Decreto de Urgencia Nº 004-2017, entre otras, encargó al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, la importante labor técnica del levantamiento de información para el Catastro de Daños, que permitiría conocer in situ, el estado de las moradas en los departamentos afectados por el Niño Costero, bajo la clasificación de viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando además la identificación de la ocupación de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás predios de dichas zonas. En el contexto antes descrito, el trabajo realizado por COFOPRI comprendió el levantamiento de inventario de 350,869 predios, información que se puede apreciar en el Cuadro N° 7, según el tipo de afectación física.

19

CUADRO N° 7 CATASTRO DE DAÑOS POR TIPO DE AFECTACIÓN FÍSICA

DEPARTAMENTO

AFECTACION FISICA

NO AFECTADA AFECTACION

LEVE AFECTACION MODERADA

INHABITABLE COLAPSADA TOTAL

ANCASH 6,261 9,675 8,544 1,907 1,004 27,391

AREQUIPA 6,277 3,553 2,377 1,937 460 14,604

AYACUCHO 1,046 516 225 70 14 1,871

CAJAMARCA 1,409 842 361 202 159 2,973

HUANCAVELICA 970 1,555 1,612 1,039 207 5,383

ICA 9,103 5,398 2,323 457 213 17,494

LA LIBERTAD 14,909 11,732 5,590 2,590 2,543 37,364

LAMBAYEQUE 25,091 19,588 27,904 12,419 5,719 90,721

LIMA 5,342 3,684 1,827 1,091 1,453 13,397

LORETO 4,105 8,336 3,418 123 55 16,037

PIURA 28,412 40,404 27,798 11,788 2,737 111,139

TUMBES 7,414 3,460 1,546 52 23 12,495

TOTAL 110,339 108,743 83,525 33,675 14,587 350,869

*Incluye la Provincia Constitucional del Callao

*Fuente: Oficina de Sistemas / Dirección de Catastro

*Elaboración: Unidad de Planeamiento / OPP

De la información levantada, 48,262 predios tienen la condición de inhabitables o colapsados, de este universo el 94.9% corresponde a viviendas (Cuadro N° 8).

CUADRO N° 8 PREDIOS CATASTRADOS POR TIPO DE USO

VIVIENDA COMERCIOLUGAR CULTO

/ TEMPLOEDUCACION

SERVICIOS

COMUNALES

SERVICIOS

PUBLICOS

RECREACIÓN

PUBLICOPARQUE SALUD OTROS TOTAL

INHABITALES 32,220 125 96 91 113 17 7 2 16 988 33,675

COLAPSADAS 13,583 52 38 26 79 7 2 0 2 798 14,587

TOTAL 45,803 177 134 117 192 24 9 2 18 1,786 48,262

PORCENTAJE 94.9% 0.4% 0.3% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 100.0%

REGIÓN

POR TIPO DE USO

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5. PRESUPUESTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Presupuesto

5.1 Presupuesto Institucional

5.1.1 Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Mediante Resolución Directoral Nº 149-2016-COFOPRI/DE (29.12.2016), se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de COFOPRI para el ejercicio fiscal 2017 ascendente a S/ 89’916,000, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios la suma de S/ 82’814,000, y a Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 7’102,000. (Cuadro N° 9).

5.1.2 Presupuesto Institucional Modificado - PIM

El Presupuesto Institucional de COFOPRI, al término del ejercicio fiscal, comprendió la suma de S/ 103’829,309 (Cuadros N° 9 y 10), variación se debió a modificaciones presupuestarias del nivel institucional y del funcional programático, que a continuación se detallan:

5.1.2.1 Institucional

Mediante el Decreto Supremo N° 009-2017-EF (Publicado el

24.01.2017) se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional para financiar la continuidad de las acciones de mantenimiento, asignando a COFOPRI la suma de S/. 14,077 (Gen. 3 Bienes y Servicios) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, importe que fue incorporado al presupuesto a través de la Resolución Directoral N° 019-2017-COFOPRI/DE.

Por medio de la Resolución Directoral Nº 044-2017-COFOPRI/DE, se

incorporó el Saldo de Balance 2016, por las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados:

- Donaciones y Transferencias: S/ 3’794,155 (Gen. 3 Bienes y Servicios).

- Recursos Directamente Recaudados: S/ 5’657,309 (Gen. 1 Personal y Obligaciones Sociales: S/ 149,574; Gen. 3 Bienes y Servicios: S/ 1’941,845; Gen. 5 Otros Gastos: S/ 1 835 890; Gen. 6 Adquisición de Activos No Financieros: S/ 1’730,000).

Mediante el Decreto Supremo N° 133-2017-EF (Publicado el 11.05.2017) se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2017, a favor de COFOPRI por S/ 8’108,747 (Gen. 3 Bienes y Servicios) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar las acciones la ejecución de acciones del catastro de daños en zonas declaradas en estado de emergencia, suma incorporada al presupuesto a través de la Resolución Directoral N° 089-2017-COFOPRI/DE.

A través del Decreto Supremo N° 287-2017-EF (Publicado el 04.10.2017) se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2017, a favor de COFOPRI por S/ 1’522,677 (Gen. 3 Bienes y Servicios) en la fuente

21

de financiamiento Recursos Ordinarios, para continuar con las acciones del catastro de daños en zonas declaradas en estado de emergencia, suma incorporada al presupuesto a través de la Resolución Directoral N° 138-2017-COFOPRI/DE.

De conformidad al Decreto Supremo N° 396-2017-EF (Publicado 28.12.2017), COFOPRI efectuó una transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencias del Ministerio de Economía y Finanza por un monto ascendente a S/ 5’183,656 (Gen. 3 Bienes y Servicios: S/ 4’442,037; Gen. 1 Personal y Obligaciones Sociales: S/ 741,619), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

5.1.2.2 Funcional Programático

Recursos Ordinarios De la genérica de gastos “2.3 Bienes y Servicios” se transfirió recursos a las genéricas “2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”, “2.5 Otros Gastos“(Destinado al pago de sentencias judiciales por beneficios sociales) y “2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros”, por las sumas de S/ 76,528, S/ 1’003,003 y S/ 203,742, respectivamente.

Recursos Directamente Recaudados En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado, la genérica de gasto “2.3 Bienes y Servicios”, actuó como habilitadora de recursos para las genéricas “2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”, “2.5 Otros Gastos” (Destinado al pago de sentencias judiciales por beneficios sociales e impuestos) y “2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros” (para la compra de bienes), comprendiendo los importes de S/ 108,800, S/ 692,111 y S/ 665,241, respectivamente

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CUADRO N° 9 PIA Y PIM A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

GENÉRICA DE GASTO AL 31.12.2017

RECURSOS ORDINARIOS 82,814,000 87,275,845 4,461,845

GEN.: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,653,000 10,911,381 -741,619

GEN.: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC. 390,000 466,528 76,528

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 70,611,000 74,531,191 3,920,191

GEN.: 5 OTROS GASTOS 160,000 1,163,003 1,003,003

GEN.: 6 ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIEROS 203,742 203,742

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,102,000 12,759,309 5,657,309

GEN.: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 400,000 549,574 149,574

GEN: 2 PENSIONES Y OTRAS 108,800 108,800

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 6,012,000 6,487,693 475,693

GEN.: 5 OTROS GASTOS 690,000 3,218,001 2,528,001

GEN.: 6 ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIEROS 2,395,241 2,395,241

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,794,155 3,794,155

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 3,794,155 3,794,155

TOTAL PLIEGO 89,916,000 103,829,309 13,913,309

* PIA = Presupuesto Institucional de Apertura PIM = Presupuesto Institucional Modificado

VARIACIÓN

*Fuente: Reporte SIAF

CUADRO N° 10 PIA Y PIM A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S. N° 009-2017-

EF

R.D. Nº 044-2017-

COFOPRI/DE

D.S. N°133-2017-

EF

D.S. Nº287-2017-

EF

D.S. Nº396-2017-

EF

82,814,000 14,077 8,108,747 1,522,677 -5,183,656 87,275,845

7,102,000 5,657,309 12,759,309

3,794,155 3,794,155

TOTAL PLIEGO 89,916,000 14,077 9,451,464 8,108,747 1,522,677 -5,183,656 103,829,309

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIAPIM

AL 31.12.2017

MODIFICACIÓN


23

5.2 Ejecución del Gasto

Al 31 de diciembre la ejecución del gasto comprendió el 97.5% del Presupuesto asignado, principalmente por lo ejecutado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, que tuvo un avance del 98.2%, como se observa en el Cuadro N° 11.

CUADRO Nº 11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Genérica de Gasto: Personal y Obligaciones Sociales

El gasto total entre enero y diciembre ascendió a S/ 11’138,722, equivalente al 97.2% del presupuesto asignado en dicha genérica de gasto; siendo lo más representativo:

- El 70% (S/ 7’793,868) constituyó el pago de las remuneraciones del personal CAP. - El 30% (S/ 3’344,854), correspondió al pago a contribuciones a ESSALUD, bonificación

por escolaridad, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, compensación vacacional y dietas a colaboradores.

Genérica de Gasto: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Por esta genérica se ejecutó un gasto total de S/ 466,427, que representó el 100% del presupuesto asignado; dicho gasto comprendió:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DEVENGADOS SALDO % AVANCE

GENÉRICA DE GASTO (a) (b) (a) - (b) (b)/(a)

RECURSOS ORDINARIOS 87,275,845 85,665,556 1,610,289 98.2%

GEN.: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,911,381 10,741,552 169,829 98.4%

GEN.: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC. 466,528 466,427 101 100.0%

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 74,531,191 73,203,097 1,328,094 98.2%

GEN.: 5 OTROS GASTOS 1,163,003 1,050,746 112,257 90.3%

GEN.: 6 ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIEROS 203,742 203,734 8 100.0%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,759,309 11,807,123 952,186 92.5%

GEN.: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 549,574 397,169 152,405 72.3%

GEN.: 2 PENSIONES Y OTRAS 108,800 0 108,800 0.0%

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 6,487,693 5,918,656 569,037 91.2%

GEN.: 5 OTROS GASTOS 3,218,001 3,097,150 120,851 96.2%

GEN.: 6 ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIEROS 2,395,241 2,394,147 1,094 100.0%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,794,155 3,794,155 0 100.0%

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 3,794,155 3,794,155 0 100.0%

TOTAL PLIEGO 103,829,309 101,266,834 2,562,475 97.5%

PRESUPUESTO DEVENGADOS SALDO % AVANCE

(a) (b) (a) - (b) (b)/(a)

GEN.: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,460,955 11,138,722 322,233 97.2%

GEN.: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC. 575,328 466,427 108,901 81.1%

GEN.: 3 BIENES Y SERVICIOS 84,813,039 82,915,908 1,897,131 97.8%

GEN.: 5 OTROS GASTOS 4,381,004 4,147,896 233,108 94.7%

GEN.: 6 ADQUISICIONES DE ACT. NO FINANCIEROS 2,598,983 2,597,881 1,102 100.0%

TOTAL PLIEGO 103,829,309 101,266,834 2,562,475 97.5%

*FUENTE: REPORTE SIAF

RESUMEN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

24

- El 95% (S/ 444,303) fue destinado a la atención de las obligaciones generadas por el seguro médico familiar del personal CAP y practicantes.

- El 5% (S/ 22,124) comprendió el pago de pensiones por accidentes de trabajo y

escolaridad, aguinaldos y gratificaciones.

Genérica de Gasto: Bienes y Servicios

El gasto total registrado ascendió a S/ 82’915,908, que significó un avance del 97.8% del presupuesto asignado en dicha genérica, comprendiendo lo siguiente:

- La atención de los honorarios del personal administrado bajo el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios – CAS (incluido la contribución a ESSALUD) constituyó el 39% (S/ 32’633,450) del total devengado.

- El gasto en otros bienes y servicios servicios, el 61% (S/ 50’282,458).

Genérica de Gasto: Otros Gastos

En esta genérica se registró como gasto el importe de S/. 4’147,896, comprendiendo el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares que constituyo 92% (S/. 3’796,073) y otros gastos que constituye el 8% (351,823).

Genérica de Gasto: Adquisiciones de Activos No Financieros

El gasto en esta genérica ascendió a S/ 2’597,881

5.3 Ejecución del Ingreso

A nivel de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el ingreso captado ascendió a S/ 15’413,582, representado el 120.8% del ingreso previsto (Cuadro N° 12). Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias el ingreso captado ascendió a S/ 3’794,155, representando el 100.0% del ingreso previsto (Cuadro N° 12).

CUADRO N° 12 CAPTACIÓN DE INGRESOS

PIM CAPTACION AVANCE PIM CAPTACION AVANCE

(a) (b) (b)/(a) (a) (b) (b)/(a)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM. 3,922,000 1,912,291 48.8%

OTROS INGRESOS 0 958,436

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,180,000 8,003,106 251.7%

SALDO DE BALANCE 5,657,309 4,539,749 80.2% 3,794,155 3,794,155 100.0%

TOTAL PLIEGO 12,759,309 15,413,582 120.8% 3,794,155 3,794,155 100.0%

GENÉRICA DE INGRESO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


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5.4 Evaluación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la Entidad han sido elaborados, de acuerdo con normas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú, aplicados a la Contabilidad Gubernamental y a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico – NIC SP – oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. 5.4.1 Análisis de la Estructura del Activo, Pasivo y Patrimonio

El importe del Total de Activo, al 31 de Diciembre del 2017, es de S/ 74’384,759.73, representado una disminución del 10.44% respecto al periodo anterior, debido principalmente a una disminución del Activo Corriente.

El Activo Corriente descendió a S/ 14´697, 711.70, que representa el 19.76% del

total del Activo, mostrando una disminución del 24.48% respecto al periodo anterior, principalmente debido a una disminución de los rubros Efectivo y equivalente de Efectivo, y Otros pagados por anticipado, que sumados tuvieron una disminución total de S/ 5´571,857.90.

El Activo No Corriente ascendió a S/ 59’687,048.03, que equivale a una disminución

de 6.15% respecto al año 2016, principalmente por la disminución del valor de la infraestructura (Propiedad, Planta y Equipo), y Otras Cuentas del Activo.

El Patrimonio alcanzo un importe de S/ 593,301.54, inferior en 94% con respecto al

año anterior (S/ 10’376,319.29), principalmente debido a los resultado negativos acumulados.

26

CUADRO N° 13 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2017 (ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO)

Concepto 2017 % 2016 % Variación %

Activo Corriente

Efectivo y Eq. De Efectivo 4,335,128.08 5.83 9,802,731.33 11.80 (5,467,603.25) 63.01

Cuentas por Cobrar 814,410.80 1.09 786,464.75 0.95 27,946.05 (0.32)

Otras Ctas por Cobrar 1,901,154.67 2.56 1,417,207.98 1.71 483,946.69 (5.58)

Inventarios 489,041.75 0.66 345,367.00 0.42 143,674.75 (1.66)

Serv. y Otros Pagados por Anticip. 320,142.02 0.43 424,396.67 0.51 (104,254.65) 1.20

Otras Ctas del Activo 6,837,834.38 9.19 6,686,852.76 8.05 150,981.62 (1.74)

Total Activo Corriente 14,697,711.70 19.76 19,463,020.49 23.43 (4,765,308.79) 54.91

Activo No Corriente

Otras Ctas por Cobrar L.P 327,567.59 0.44 245,348.76 0.30 82,218.83 -0.95

Propiedad Planta y Equipo 37,592,446.16 50.54 38,304,918.63 46.12 (712,472.47) 8.21

Otras Ctas del Activo(Neto) 21,767,034.28 29.26 25,049,506.83 30.16 (3,282,472.55) 37.83

Total Activo No Corriente 59,687,048.03 80.24 63,599,774.22 76.57 (3,912,726.19) 45.09

Total Activo 74,384,759.73 100.00 83,062,794.71 100.00 (8,678,034.98) 100.00

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar a Proveedores 4,967,130.45 6.68 7,416,088.81 8.93 (2,448,958.36) 6.22

Impuestos Contribuciones y Otros 809,856.71 1.09 616,974.91 0.74 192,881.80 (0.49)

Remunerac. y Benef. Sociales 4,511,732.06 6.07 4,737,320.19 5.70 (225,588.13) 0.57

Otras Ctas del Pasivo 14,633,170.54 19.67 39,734,482.61 47.84 (25,101,312.07) 63.72

Total Pasivo Corriente 24,921,889.76 33.50 52,504,866.52 63.21 (27,582,976.76) 70.02

Pasivo No Corriente

Beneficios Sociales 1,759,150.27 2.36 2,069,574.43 2.49 (310,424.16) 0.79

Provisiones 14,523,448.93 19.52 16,790,526.10 20.21 (2,267,077.17) 5.76

Otras Cuentas del Pasivo 30,714,992.70 41.29

Ingresos Diferidos 1,871,976.53 2.52 1,321,508.37 1.59 550,468.16 (1.40)

Total Pasivo No Corriente 48,869,568.43 65.70 20,181,608.90 24.30 (2,027,033.17) 5.15

Total Pasivo 73,791,458.19 99.20 72,686,475.42 87.51 (29,610,009.93) 75.17

Hacienda Nacional 846,577,753.94 1,138.11 846,577,753.94 1,019.20 0.00 0.00

Hacienda Nac.Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados No Realizados 18,982,533.52 25.52 18,944,374.39 22.81 38,159.13 (0.10)

Resultados Acumulados (864,966,985.92) -1,162.83 (855,145,809.04) (1,029.52) (9,821,176.88) 24.93

Total Patrimonio 593,301.54 0.80 10,376,319.29 12.49 (9,783,017.75) 24.83

Total Pasivo y Patrimonio 74,384,759.73 100.00 83,062,794.71 100.00 (39,393,027.68) 100.00

Pasivo y Patrimonio

Patrimonio

Activo

*Fuente: Unidad de Contabilidad

5.4.2 Análisis del Estado de Gestión El total de ingresos, en el ejercicio 2017, ascendieron a S/.97’514,421.46,

registrándose un incremento del 17.81% respecto al año 2016, sustentado principalmente por incremento de los Ingresos No Tributarios, de Traspasos y Remesas Recibidas, así como de Ingresos Financieros.

27

El total de costos y gastos ascendió a S/ 118’584,323.47, incrementándose en un 16.46% respecto al año 2016, principalmente en el incremento de los Gastos de Bienes y Servicios, Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social sin embargo hubo una disminución de Estimaciones y Provisiones del Ejercicio, y gastos de personal.

Asimismo, el Resultado del Ejercicio muestra un déficit de S/ 21’069,902.01, debido

principalmente a las Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.

CUADRO N° 14 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESTADO DE GESTIÓN 2017

2017 % 2016 % Variación %

Ingresos

Ingresos Tributarios

Ingresos No Tributarios 1,725,440.02 1.77 1,697,105.98 2.05 28,334.04 0.19

Traspasos y Remesas Recibidas 85,665,556.40 87.85 70,046,797.90 84.63 15,618,758.50 105.93

Ingresos Financieros 160,720.41 0.16 137,534.14 0.17 23,186.27 0.16

Otros Ingresos 9,962,704.63 10.22 10,888,598.36 13.16 (925,893.73) (6.28)

Total Ingresos 97,514,421.46 100.00 82,770,036.38 100.00 14,744,385.08 100.00

Costos y Gastos

Gastos en Bienes y Serv icios (83,298,968.00) 70.24 (65,506,004.46) 64.93 (17,792,963.54) 107.14

Gastos de Personal (11,077,716.57) 9.34 (11,992,063.24) 11.89 914,346.67 (5.51)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social (466,427.14) 0.39 (429,635.50) 0.43 (36,791.64) 0.22

Traspasos y Remesas Otorgadas (1,086,304.00) 0.92 0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (21,760,962.90) 18.35 (22,443,427.94) 22.25 682,465.04 (4.11)

Otros Gastos (893,944.86) 0.75 (520,056.07) 0.52 (373,888.79) 2.25

Total Costos y Gastos (118,584,323.47) 100.00 -100,891,187.21 100.00 -16,606,832.26 100.00

(21,069,902.01) (21.61) -18,121,150.83 (21.89) -1,862,447.18 (12.63)

CUENTA

Resultado del Ejercicio Superavit (Déficit)


5.4.3 Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia, Rentabilidad

La información sobre los ratios financieros del ejercicio 2017, se pueden observar en el Cuadro N° 15, de los cuales se desprende los siguientes comentarios:

Liquidez General

El ratio de Liquidez General indica si la entidad tiene la capacidad de afrontar deudas a corto plazo, se puede observar que resultado es que por cada sol de deuda, la Entidad cuenta con 0.59 céntimos de sol para afrontarlo; es de indicar que si bien no es lo óptima la situación financiera puede ser superada con mayores Ingresos o diferir los pagos a futuros ejercicios.

Liquidez Inmediata

El ratio de Liquidez Inmediata nos ayuda a conocer si la entidad cuenta con la capacidad sus deudas a corto plazo, Se puede observar que resultado es que por cada sol de deuda, la Entidad cuenta con 0.57 céntimos de sol para afrontarlo; es de indicar que los inventarios no son significativos, por lo cual el ratio no difiere con el de Liquidez General, y da un resultado similar, igualmente que el anterior si bien no es lo óptima la situación financiera puede ser superada con mayores ingresos o diferir los pagos a otro ejercicio.

Prueba Acida

28

El ratio de Prueba ácida nos da a conocer si la entidad cuenta con efectivo para pagar sus deudas a corto plazo, se puede observar que el resultado nos indica que por cada sol de deuda, la Entidad cuenta con 0.17 céntimos de sol para afrontarlo; este ratio está indicando una difícil situación económica en el caso que la Entidad tuviera que pagar en forma inmediata sus deudas como ocurre con las deudas por sentencias judiciales consentidas, que la Entidad debe afrontar

Solvencia

El ratio de solvencia nos indica que la entidad tiene la capacidad de afrontar las deudas a Corto y Largo Plazo, se puede observar que resultado es que por cada sol de deuda, la Entidad cuenta con 1.01 soles para afrontarlo; este ratio si bien indica que la Entidad está en capacidad de afrontar sus deudas, si pudiese vender los activos fijos para pagar sus deudas.

Rentabilidad

El ratio de rentabilidad nos indica si la entidad es rentable con respecto a inversión efectuada en sus activos, se puede observar que resultado de este ratio es de que por cada sol invertido en activos, la Entidad ha obtenido 0.28 céntimos de sol de pérdida; teniendo en cuenta que las entidades públicas no tienen por objeto tener rentabilidad esta no es una situación que debe preocupar, sin embargo óptimamente no debería tratar de no tener muy alto su déficit; es de indicar que el resultado de ratio se ha producido principalmente por las sentencias consentidas, las cuales no tienen el financiamiento correspondiente.

CUADRO N° 15 INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente 14,697,711.70

Pasivo Corriente 24,921,889.76

LIQUIDEZ INMEDIATA

Activo Corriente – Inventarios 14,208,669.95


PRUEBA ACIDA

Caja Bancos 4,335,128.08


SOLVENCIA

Activo Cte. + Activo No Cte. 74,384,759.73

Pasivo Cte. + Pasivo No Cte. 73,791,458.19

RENTABILIDAD

Beneficio Neto -21,069,902.01

Total Activos 74,384,759.73-0.28

0.17

1.01

= =

= =

=

0.59

0.57

=

= =

= =


29

ANEXOS

30

Anexo N° 1

(Cuadro de metas POI 2017 por actividad)

OFICINA ZONAL

FORMALIZACIÓN - TITULACIÓN MASIVA DE PREDIOS

FORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE

VIVIENDA Y URBANIZACIONES

POPULARES

FORMALIZACIÓN DE LOTES EN

LITIGIOS

FORMALIZACIÓN DE LOTES

SUSPENDIDOS

TOTAL GENERAL

AMAZONAS 1,400 0 6 25 1,431

ANCASH 1,578 150 25 90 1,843

APURIMAC 1,700 0 25 100 1,825

AREQUIPA 2,958 153 50 50 3,211

AYACUCHO 2,788 50 60 100 2,998

CAJAMARCA 1,853 0 15 80 1,948

CUSCO 2,746 0 20 65 2,831

HUANCAVELICA 1,419 0 4 40 1,463

HUANUCO 2,176 40 35 100 2,351

ICA 1,157 380 30 90 1,657

JUNIN 2,340 0 25 90 2,455

LA LIBERTAD 2,454 0 50 80 2,584

LAMBAYEQUE 2,218 0 30 100 2,348

LIMA - CALLAO 3,672 1,123 60 160 5,015

LORETO 1,670 120 1 50 1,841

MADRE DE DIOS

833 0 2 0 835

MOQUEGUA 398 0 4 5 407

PASCO 1,308 0 3 50 1,361

PIURA 3,273 158 25 50 3,506

PUNO 3,590 100 25 120 3,835

SAN MARTIN 1,299 0 8 5 1,312

TACNA 821 150 30 5 1,006

TUMBES 584 0 9 40 633

UCAYALI 875 0 4 40 919

TOTAL 45,110 2,424 546 1,535 49,615


31

Anexo N° 2

ZONA VRAEM: Predios Formalizados (Según departamento, provincia y distrito 2017)

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

LOTES INSCRITOS

APURÍMAC 175

CHINCHEROS 175

-ROCCHACC 175

AYACUCHO 1,862

HUANTA 325

-HUANTA 103

-IGUAIN 130

-UCHURACCAY 92

LA MAR 1,537

-ANCO 275

-AYNA 263

-CHUNGUI 806

-SANTA ROSA 193

HUANCAVELICA 2,200

TAYACAJA 2,200

-ACOSTAMBO 272

-ANDAYMARCA 234

-HUARIBAMBA 958

-QUISHUAR 391

-SURCUBAMBA 345

TOTAL 4,237


32

Anexo N° 3

ZONA HUALLAGA: Predios Formalizados, (Según departamento, provincia y distrito 2017)


DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

LOTES INSCRITOS

HUÁNUCO 622

HUAMALÍES 97

-TANTAMAYO 97

LEONCIO PRADO 525

-PUCAYACU 285

-SANTO DOMINGO DE ANDA 240

UCAYALI 232

PADRE ABAD 232

-CURIMANA 163

-PADRE ABAD 69

TOTAL 854

33

Anexo N° 4

(Ejecución de metas físicas por actividad – 2017)

OFICINA ZONAL

TOTAL (FORMALIZACIÓN - TITULACIÓN MASIVA + PVE_UUPP + FORMALIZACION DE LOTES

SUSPENDIDOS + FORMALIZACIÓN DE LOTES EN LITIGIO)

ADJUDICACIÓN DE LOTES URBANOS EN TERRENOS DEL ESTADO (1)

META EJECUCIÓN % META EJECUCIÓN %

AMAZONAS 1,431 1,886 132%

ANCASH 1,843 1,922 104%

APURIMAC 1,825 1,847 101%

AREQUIPA 3,211 3,257 101% 2,057 0%

AYACUCHO 2,998 3,133 105%

CAJAMARCA 1,948 2,422 124%

CUSCO 2,831 2,952 104%

HUANCAVELICA 1,463 1,546 106%

HUANUCO 2,351 2,786 119%

ICA 1,657 1,731 104%

JUNIN 2,455 2,947 120%

LA LIBERTAD 2,584 2,945 114% 1,500 585 39%

LAMBAYEQUE 2,348 2,147 91% 1,500 365 24%

LIMA - CALLAO 5,015 4,559 91% 500 804 161%

LORETO 1,841 2,051 111%

MADRE DE DIOS 835 873 105%

MOQUEGUA 407 474 116%

PASCO 1,361 1,635 120%

PIURA 3,506 3,804 108% 1,524 1,279 84%

PUNO 3,835 3,991 104%

SAN MARTIN 1,312 1,498 114%

TACNA 1,006 1,030 102%

TUMBES 633 678 107%

UCAYALI 919 1,229 134%

TOTAL 49,615 53,343 108% 7,081 3,033 43%

PAL: Lotes Formalizados, es decir, lotes de terrenos del Estado ocupados, inscritos en los Registros Públicos. Fuente: Oficina de Coordinación Descentralizada

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 - Cofopri...4 (Publicada 17.03.2017), entre otras, encargó al Organismo...

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