Requerimiento de Mano de Obra:El requerimiento de personal para la planta por 5 aos de vida til del proyecto, se hizo en funcin de las necesidades del primer ao de operaciones.a) Mano de obra directa:En el cuadro se presenta el requerimiento de personal de mano de obra directa, el jefe de planta, que ocupar las veces de jefe de produccin, personal tcnico calificado, obreros calificados y no calificados de acuerdo al flujo de operaciones.De acuerdo al requerimiento, la planta iniciara sus operaciones en un primer ao con un personal de 10 entre personal tcnico y obreros, considerndose los beneficios sociales, las previsiones y CTS. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PLANTACargoCantidad

Jefe de planta1

Envasadores2

Almacenero1

Lnea de yogurt1

Lnea de queso1

Coordinador de campo1

Mantenimiento de la planta1

Despachador1

b) Mano de obra indirecta: En lo administrativo se inicia con 8 personas, asimismo se considera los beneficios sociales, previsiones y costo de CTS.COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PARA LA PLANTACargoCantidad

Gerente general1

Contador1

Servicio de limpieza2

Secretaria ejecutiva1

Vigilante3

1.1. Calculo de instalaciones: iluminacin, tuberas de vapor, agua, elctricos, servicios auxiliares

INSUMOS Y SERVICIOS Requerimiento de Materia Prima: En el cuadro se muestran los requerimientos de materia prima (leches fresca) para la planta de productos lcteos de la capacidad seleccionada, se necesitara 4000 L/da equivalente a 1200 Tm/ao.

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA YOGURT Y QUESO FRESCOMateria prima(Leche FrescaAOS

12345

Toneladas1200 3600519668048004

Litros12000003600000519600068040008004000

Requerimiento de insumos:

Teniendo en cuenta la descripcin del proceso de produccin establecido anteriormente, los insumos requeridos se muestran en el cuadro INSUMOS

UNID.AOS

12345

Fermento lcticoKg.

Cloruro de calciaKg.

CuajoKg.

Sal comnKg.

Agua

Requerimiento de material de empaque:El material de envase requerido para la produccin de queso fresco son bolsas de polietileno de alta densidad, debidamente impresas y para el Yogurt se emplear botellas de polietileno.

Empaques

UnidAos

12345

Bolsas de PEAD

Botellas

Etiquetas

Requerimiento de agua:El agua a utilizarse ser agua potable captada de la red pblica y almacenada en un tanque al que se le regulara el contenido de cloro, esto se utilizar para los siguientes procesos.a) Agua para Proceso.- Se utiliza para el lavado de queso en el proceso despus de primer desuerado y como saneamiento de la planta. Se requiere de 300 /ao.b) Agua de servicio y limpieza: La demanda por el personal de la planta para cubrir sus necesidades es de 450 /ao.El reglamento nacional de construcciones especifica que para cualquier tipo de industria, esta se calcula a razn de 80 L por trabajador por turno. Tambin es necesaria la instalacin de un tanque de agua, para garantizar el permanente abastecimiento de agua para los procesos, en caso que no haya disponibilidad de este elemento por parte de EMAPA San Martin. EMAPA San Martin, con respecto al costo por consumo de agua y desague fija un costo para la categora industrial por incluyendo el 30% por derecho de alcantarillado, segn datos.

Requerimiento de Electricidad: Debido a los requerimientos de energa elctrica para maquinarias y equipos es necesario establecer la capacidad elctrica instalada en la planta; la procedencia de la energa elctrica monofsica y trifsica ser abastecida por la red de electricidad de ELECTRO ORIENTE S.A.La planta tendr requerimientos de una sub estacin para su mejor abastecimiento de electricidad.ELECTRO ORIENTE S.A. fija sus costos de energa elctrica de tipo industrial de acuerdo al nivel de tensin, para el caso de la planta se utilizaran energa elctrica de baja tensin debido a la capacidad instalada.Para el alumbrado pblico se considera de acuerdo al consumo total de la planta.

REQUERIMIENTO DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTADescripcinCant.Potencia (Kw)Horas Operacin KWH

Pasteurizador de placas112.30449.20

Homogenizador18.40433.60

Tanque Isotermico19.17436.68

Llenadora Selladora11.2044.80

Tina quesera11.4734.41

Camara de frio13.702074.00

Centrifuga10.4820.96

Bao Maria10.5221.04

Luminarias200.0443.20

Tanque enfriador12.0048.00