MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015.

MESA DE DESEMPEÑO

INSTITUCIONALDivisión Gestión Estratégica

6 de agosto de 2015

Temas a tratar

• 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015

• 10:30 a 10:45 Emergencia 2015

• 10:45 a 11:00 Avance PMG 2015

• 11:00 a 11:15 Avance CDC 2015

• 11:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

Ejecución Presupuestaria deTransferencias y préstamos

5/08/2015

Subtítulo Descripción Presupuesto M$ Ejecución M$ %

Ejecución Compromiso

M$ Disponible

M$

24 Transferencias Corrientes 88,496,658 55,992,937 63.27 15,953,439 16,550,282

32 Préstamos 73,248,598 48,300,716 65.94 493,358 24,454,524

33 Transferencias de Capital 58,745,570 26,738,678 45.52 12,726,940 19,279,952

Total 220,490,826 131,032,332 59.43 29,173,737 60,284,758

Se ha solicitado a regiones el compromiso de un 75% ejecución al 30 de agosto

Asignación Asignación Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso

M$ Disponible

M$

386 Seguro Agrícola 1.329.907 736.536 55,38 - 593.371

389 SIRDS 19.131.537 9.935.716 51,93 5.212.879 3.982.942

404 Emergencias 20.461.041 15.349.235 75,02 486.387 4.625.419

407 Progyso, Mesas, Cada-CAR 2.012.589 750,.74 37,28 633.078 629.237

415 SAT 10.403.022 4.327.363 41,60 3.153.923 2.921.736

416 Prodesal 17.834.440 14.156.670 79,38 1.997.878 1.679.892

417 Convenio Indap - Prodemu 1.395.972 1.395.972 100,00 - -

418 PDTI 11.615.041 7.927.703 68,25 2.844.130 843.208

419 PADIS 537.441 420.448 78,23 105.052 11.941

420 Alianzas Productivas 3.775.668 993.020 26,30 1.520.113 1.262.535

Total general 88.496.658 55.992.937 63,27 15.953.439 16.550.282

Ejecución Presupuestaria de Transferencias Corrientes

5/08/2015

Ejecución Presupuestaria de Prestamos

5/08/2015

Asignación Asignación Presupuesto M$

Ejecución M$ % Ejecución Compromiso

M$ Disponible

M$

004 Prestamos - Corto Plazo 49.698.988 35.487.001 71,40 279.222 13.932.765

005 Prestamos - Largo Plazo 21.489.610 12.804.137 59,58 198.680 8.486.793

006Fondo Rotatorio Ley -18451

2.060.000 9.578 0,46 15.456 2.034.966

Total general 73.248.598 48.300.716 65,94 493.358 24.454.524

Ejecución Presupuestaria de Transferencias de capital

5/08/2015

Asignación Asignación Presupuesto

M$ Ejecución M$ % Ejecución

Compromiso M$

Disponible M$

001 Riego 13.693.659 3.996.399 29,18 7.016.088 2.681.172

002 Programa Desarrollo de Inversiones 9.954.281 3.836.453 38,54 1.570.315 4.547.513

006 Prodesal 21.346.450 11.592.251 54,31 3.055.229 6.698.971

007 PDTI 8.414.018 4.018.871 47,76 500.703 3.894.444

008 Praderas Suplementarias 2.962.394 2.621.377 88,49 227.201 113.816

009 Alianzas Productivas 1.401.795 519.720 37,08 298.677 583.398

010 Convenio Indap-Prodemu 354.973 96.783 27,26 24.217 233.973

011 PADIS 618.000 56.826 9,20 34.509 526.665

Total general 58.745.570 26.738.678 45,52 12.726.940 19.279.952

Temas a tratar


• 10:30 a 10:45 Emergencia 2015

• 10:45 a 11:00 Avance PMG 2015

• 11:00 a 11:15 Avance CDC 2015


Emergencias por evento 2015 Al 31 de Julio 2015

Evento Autorizado M$%

DistribuciónAutorizado

Ejecución M$

% Avance =Ejecución / Autorizado

N° Prestaciones

Incentivo promedio por Prestación M$

Déficit Hídrico Bonos 14.949.777 73,1% 12.513.503 83,7% 92.118 136

Déficit Hídrico Otros 350.000 1,7% 0 0,0% 0 -

Incendios Forestales 151.782 0,7% 87.111 57,4% 264 330

Plaga Insectos 373.238 1,8% 130.400 34,9% 346 377

Precipítaciones, Aluviones, Nevazones y Otros 3.811.578 18,6% 2.201.178 57,7% 3.479 633

Rezago Productivo 65.525 0,3% 29.384 44,8% 561 0

SubTotal Emergencias a Beneficiarios 19.701.899 96,3%

14.961.576 75,9%

96.768

155

Soporte 759.142 3,7% 315.003 41,5% 0 0

Total 20.461.041 100,0%

15.276.579 74,7%

96.768

-

Nota: Un agricultor puede tener más de una prestación

Emergencias por Región 2015 al 31 de Julio 2015

Región

Emergencias a BeneficiariosSoporte Soporte Total Emergencias + Soporte

Autorizado M$

% M$ Autorizado

Ejecución M$

N° Prestacion

es

% Prestaciones

% Avance =Ejecución / Autorizado

Autorizado M$

Ejecución M$

Autorizado M$

Ejecución M$

Arica y Parinacota 0 0,0% 0 0 0,0%- 0 0 0 0Tarapacá 0 0,0% 0 0 0,0%- 0 0 0 0Antofagasta 33.900 0,2% 33.900 169 0,2% 100,0% 0 0 33.900 33.900Atacama 2.413.036 12,2% 1.507.293 1.364 1,4% 62,5% 105.251 15.400 2.518.287 1.522.693Coquimbo 4.297.947 21,8% 3.747.820 11.271 11,6% 87,2% 172.060 60.804 4.470.007 3.808.624Valparaíso 1.244.000 6,3% 1.274.459 3.641 3,8% 102,4% 60.120 26.840 1.304.120 1.301.299Metropolitana 394.593 2,0% 72.585 258 0,3% 18,4% 17.784 2.111 412.376 74.696O’Higgins 151.238 0,8% 89.060 82 0,1% 58,9% 970 0 152.208 89.060El Maule 252.532 1,3% 131.470 451 0,5% 52,1% 10.101 9.727 262.633 141.197Biobío 1.138.000 5,8% 661.683 7.520 7,8% 58,1% 58.400 5.650 1.196.400 667.333La Araucanía 5.547.700 28,2% 3.760.815 38.218 39,5% 67,8% 152.108 86.617 5.699.808 3.847.432Los Ríos 1.497.199 7,6% 1.423.323 14.607 15,1% 95,1% 60.000 32.050 1.557.199 1.455.373Los Lagos 2.541.062 12,9% 2.243.555 19.167 19,8% 88,3% 109.952 64.722 2.651.014 2.308.278Aysén 0 0,0% 0 0 0,0%- 0 0 0 0Magallanes 16.000 0,1% 15.611 20 0,0% 97,6% 0 0 16.000 15.611Nivel Central 174.693 0,9% 0 0 0,0%- 12.397 11.083 187.090 11.083

TOTAL 19.701.899 100% 14.961.576 96.768 100,0% 75,9% 759.142 315.003 20.461.041 15.276.579

Fuente: Sistema de Emergencia y Tesorería

Temas a tratar


• 10:30 a 10:45 Emergencia 2015

• 10:45 a 11:00 Avance PMG 2015

• 11:00 a 11:15 Avance CDC 2015


Avance Indicadores PMG 2015

Objetivo 1. Productos EstratégicosIndicador Meta 2015 Avance a julio % de Cumplimiento

1. Riego Usuarios Nuevos 36% (600/1.683)100

21%(291/1.389)*100

58

2. Riego Proyectos ERNC 28% (475/1.683)*100

6%(77/1.389)*100

20

3. SIRSD-S comunas 29% (35/122)*100

16%(19/122)*100

54

4. PRODESAL y PDTI usuarios 51,78% (114.913/221.912)*100

51%(114.205/221.912)*100

99

5. SAT aumento productividad 70% (3.796/5.424)*100

A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento

6. SAT – PDI aumento de productividad

69% (2.001/2.900)*100

A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento

7. SAT- Alianzas Productivas Certificación BPA

35% (332/950)*100

A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento.

8. Recuperaciones Totales/Vencimientos **

89,21% (55.581.981/62.305.546)*100

94,35% (41.396.492/43.873.608)*100

105,77

9. Usuarios crédito directo ** 15,22% (40.000/262.735)*100

11,01% (28.939/262.735)*100

72,37** Información a junio de 2015

Avance Indicadores PMG 2015

Objetivo 2. Indicadores Internos

** Información a junio de 2015

Sistema Indicador Meta 2015 Avance a julio %1. Capacitación Porcentaje de actividades de capacitación

con compromiso de evaluación de Transferencia realizada 2015

100%(4/4)*100 0% 0

2. Género Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del programa de trabajo 2015

83%(10/12)*100

25%(3/12)*100 30

3. Descentralización Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del plan 2015

86%(6/7)*100

14%(1/7)*100 17

4. Auditoría Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados 2015

71%(121/170)*100

55,29%(94/170)*100 77,88

5. Atención Ciudadana

Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor o igual a 15 días en el 2015 90% 97,52%

(118/122)*100 108,366. Seguridad de la

informaciónPorcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCH-ISO 27001 año 2015

Por definir33%

(1/3)*100 337. Gobierno Electrónico

Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 Por definir 33%

(1/3)*10033

8. Compras Públicas Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015 Avance mes a mes 4,28%

(8/187)*100 4,289. Higiene y

Seguridad **Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015 Avance mes a mes 9,01%

(135/1.498)*100 9,0110. Higiene y Seguridad **

Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015 Avance mes a mes 0,40%

(6/1.498)*100 0,40

Indicador MetaEstimado

a Diciembre

% logro Pond

Proyección Cumplimiento

Usuarios nuevos Riego Intrapredial 36,00% 36,00% 100% 8% 8

Proyectos ERNC Riego Intrapredial 28,00% 28,00% 100% 8% 8

Comunas con suelos altamente erosionados 29,00% 27,00% 93% 15% 13,95

SAT Productividad 70,00% 39,00% 55% 9% 0,00

SAT _PDI Productividad 69,00% 39,00% 57% 9% 0,00

SAT _ Alianzas Productivas con certificación en protocolos BPA 35,00% 35,00% 100% 5% 5,00

Usuarios PRODESAL y PDTI 51,78% 51,78% 100% 8% 8,00Monto de Recuperaciones Totales 89,21% 83,21% 93% 5% 4,65

Usuarios de Crédito directo 15,22% 15,22% 100% 8% 8,00

Total OBJ 1 75% 55,06

Total OBJ 2 15% 15

Total OBJ 3 10% 10

80,65Se están realizando todas las gestiones para los indicadores en riego logren un cumplimiento que permita sumar a la ponderación final del PMG. El supuesto es que los otros indicadores se cumplen en 100%.

>75 y <9050%

3,8

Proyección de Cumplimiento 2015Cumplimiento mínimo para

lograr puntaje

Proy Cumplimiento

Proy de logro de Ponderación

34% 95,19% 8

27% 95,14% 8

27% 93% 13

61% 87% 764% 92,75% 8

34% 97,14% 5

50% 96,56% 885% 95,28% 5

14,50% 95,27% 8Objetivo 1 70Objetivo 2 15Objetivo 3 10

Total PMG 95

Reformulación PMG 2015Circular de Dipres N°9 Instrucciones Reformulación

Fuente: DIVISIÓN PERSONAS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 04/08/2015

ESTADO DE AVANCE INDICADOR CAPACITACION 2015Actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo

Región o Nivel Central

Actividad Nº Part. Nº Horas

Monto inversión

$

Ficha Resumen de Detección de Necesidades

Guión Metodológico

Fecha Ejecución

Mes de mediciónTransferencia

Informe Resultados

1.Región Coquimbo

Tasación y avalúo de: predios, plantaciones, infraestructura predial, maquinarias y equipos agrícolas, zona norte centro

10 24 2.900.000 X En

construcción26,27 agosto y 02 de sept. Octubre Octubre

2.Región Maule Compras Públicas 4 16

936.000 X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre Octubre

3.División Fomento Compras Públicas 6 16 1.404.000 X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre Octubre

4. División Personas Herramientas Office 10 23 960.000 X En construcción

7, 9 y 14 sept. Octubre Octubre

5. Región Metropolitana de

SantiagoLiderazgo 10 24

2.100.000 X X 12,18 y 26 agosto Octubre Octubre

Nota.: La “X” significa que esta disponible.

Temas a tratar


• 10:30 a 10:45 Emergencia 2015

• 10:45 a 11:00 Avance PMG 2015

• 11:00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo 2015


PRODUCTO ESPECÍFICO INDICADOR Meta 2015

%Avance

%

Porcentaje de Avance

%1.- Recuperaciones del período

1.- Recuperaciones de Crédito del período:Porcentaje de recuperaciones del período en relación a los vencimientos.

75 75,2 1002.- Morosidad de la cartera Vigente

2.- Usuarios de crédito Moroso:Porcentaje de usuarios de crédito que presentan una o más cuota en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito de Cartera Vigente de Crédito.

12 8,8 100

3.- Colocaciones de Crédito.

3.- Colocaciones de crédito:Porcentaje de ejecución de colocaciones de crédito directo en relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año. 95 55,1 58

4.- PRODESAL 4. Usuarios PRODESAL: Porcentaje de usuarios PRODESAL y PDTI atendidos en relación a lo programado 114.913 114.205 99

5.- Lineamientos Estratégicos

5. Lineamientos Estratégicos:Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales, en relación a la asignación.

95 41,7 44

6.- Tiempo de Atención promedio.

6.- Tiempo de Atención: Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en relación al total de atenciones derivadas. 7 días 2 100

Avance CDC 2015 Indicadores Transversales

Indicador/Escala 28.1% o más

20.1% - 28.0%

12.1% - 20,0%

12% o menos

Total 103 Centros

Morosidad de la Cartera (Usuarios) 0 1 22 80

102 de los 103 centros de responsabilidad, tiene puntaje por este indicador, sólo un centros presentan una Morosidad igual o superior a 20%, Las cabras de la región de O’Higgins (27,8%)

Indicador/Escala 0% - 24% 25% - 49% 50% - 74%

75% - 100%

Total 103 Centros

Recuperaciones del período 2 6 1 94

8 Centros de responsabilidad están bajo un porcentaje de avance de 50%. La Ligua (17%) región de Valparaíso, Ovalle región de Coquimbo (23%), Dirección Regional de Coquimbo (27%), Combarbalá región de Coquimbo (29%), Illapel región de Coquimbo (31%), Vallenar región de Atacama (39%), Dirección Regional Atacama y Área Copiapó (43%) y La Serena región Coquimbo (47%).

Colocaciones de Crédito 0 16 67 20

86 Centros de los 103, ya logran puntaje por este indicador, los centros más atrasados son: Santa Bárbara región del Bío Bío (28%), Combarbalá región Coquimbo (33%), Arauco región del Bío Bío (35%), Dirección Regional Atacama y Copiapó (37%) y Chile Chico - Puerto Ibáñez región de Aysén (39%).

PRODESAL Usuarios Atendidos 0 0 0 0 Este indicador, está en proceso de establecer las metas por

Centro de Responsabilidad que se comunicará en agosto.

Lineamientos Institucionales Ejecución Presupuestaria

1 43 50 9

En general, todo los centros están bajos en su ejecución. Destacan Rancagua región de O’Higgins (79%), Cauquenes región del Maule (81%), Cañete (79%), Coelemu (79%), Concepción (81%) y Yumbel (81%) región del Bío Bío, T.Schmidt (77%) región de la Araucanía, Provincia de Chiloé (81%) región de Los Lagos y Talagante (85%) región Metropolitana.

Tiempo de Atención 3 0 0 100

Sólo 3 centros de la región de la Araucanía y Los Lagos, están fuera de los 7 días establecidos como meta y no registran atenciones derivadas, ni inmediatas, estos centros son: Agencia de Área Toltén de la Región de la Araucanía (S/I), Provincia de Palena (S/I) y Provincia de Llanquihue (S/I).

Centros sin puntaje a la fecha Centros que ya tienen puntaje

Indicadores Transversales Puntajes

Tramos 0- 24 25 - 49 50 - 74 75 - 100 Total CentrosCentros 0 13 69 21 103

• Considerando transversales y específicos, los centros de responsabilidad, se encuentran distribuidos según los siguientes tramos de puntajes :

Promedio de Puntaje

61,7

Indicadores Transversales y específicos Puntajes

Temas a tratar


• 10:30 a 10:45 Emergencia 2015

• 10:45 a 11:00 Avance PMG 2015

• 11:00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo 2015


Formulación Presupuesto 2016

1. Propuesta de Presupuesto 2016Información financiera

2. Revisión y/o actualización de Definiciones EstratégicasPrecisiones en objetivos y productos estratégicos

3. Propuesta de indicadores H 2016El primer envío fue el: 10 de julio de 2015Recepción de Observaciones de DIPRES: 03/08/2015Plazo para enviar las justificaciones a Div. Gestión Estratégica: 11/08/2015

Prioridad Iniciativas priorizadas Miles $1 Arrastre costo equipos SAT, PRODESAL, PDTI, PADIS 1.040.0842 Política de Personas y Cotización ACHS 1.536.1073 Recursos informáticos críticos EXPANSIÓN 2 493.6074 Convenio INDAP PRODEMU 249.8295 Seguro Agrícola 378.7126 Territorialidad Migración a PDTI. 5 UF para 10 mil usuarios EXPANSIÓN 2 2.249.9557 Organizaciones Regionales PROGYSO, mesas Mujer Rural 394.6178 PAE Programa de Asociatividad Económica EXPANSIÓN 2 385.5039 Fortalecimiento del soporte institucional: Red Institucional EXPANSIÓN 2 681.315

10 Demandas regionales 10 nuevas unidades operativas 2.286.00011 Mejoramiento de las líneas de apoyo PRODESAL, PADIS, PDTI 1.100.00012 Regularización de atención a usuarios PRODESAL 1.338.566

Expansión total solicitada 12.134.295Presupuesto base 243.654.422Total de la solicitud presupuestaria 2016 255.788.717

Formulación Presupuestaria INDAP 2016Crecimiento corresponde al 5%

Etapas de la FormulaciónPresupuestaria INDAP 2016

Con participación de INDAPFormalización ante DIPRES ……………… CumplidaReuniones técnicas………………………….. CumplidaAnálisis bilateral con DIPRES……………. Cumplido

Análisis de instancias superioresRevisión Ministerio Hacienda…………... 13 ago al 1 sepAnálisis Presidencia y Ministerios…….. 2 a 16 sepPreparación final ………………..……………. 21 al 30 sep

Presentación al Congreso Nacional…… 30 sep

Discusión en el Congreso Nacional…… Octubre y Noviembre

Muchas gracias por su atención

MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015.

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