Metodología de Avance y Seguimiento de Metas Alcanzadas · PDF fileMinisterio de...

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Presupuesto y Finanzas

Dirección General de Presupuesto

Metodología de Avance

y Seguimiento de

Metas Alcanzadas

Ejercicio 2006

�

El Decreto N° 1.836/96 M.E.O.S.P (Reglamentario de la Ley N° 5.140

T:O. Decreto N° 404/95) en su Art.5°, dispone conocer las metas y/o producción bruta alcanzadas y ejecutadas con los recursos reales y financieros ocupados en las distintas categorías programáticas definidas por cada Jurisdicción y Entidad de la Administración Pública Provincial.

Durante el ejercicio 2.006, estuvo en vigencia el Presupuesto aprobado

por la Ley N° 9.665, distribuido analíticamente por Decreto Nº 01/06-MEHF.- A modo de aproximación, se agregan algunos aspectos descriptivos que

permitan una evaluación de la producción, a nivel jurisdiccional y se incorporan las metas alcanzadas en algunas categorías programáticas que resultan de fácil apreciación a fin de relacionar su ejecución financiera en concordancia con la ejecución física.

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 02 - PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS PROVINCIAL CON AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 99.701.016 99.701.016 2- BIENES DE CONSUMO 936.379 848.850 87.529 3- SERV.NO PERSONALES 2.614.247 2.573.412 40.835 4- BIENES DE USO 3.074.989 3.030.772 44.217 5- TRANSFERENCIAS 439.709 439.709 0 TOTAL 106.766.341 106.593.759 172.582 Resolución de causas en Máxima Instancia Contencioso Administrativo: Causas ingresadas: 312 Causas resueltas: 604 Sentencias: 094 Autos: 510 Sala Nº 1 Procedimiento Constitucional y Penal: Causas ingresadas: 214 Causas resueltas: 214 Sentencias: 189 Autos: 025 Sala Nº 2 Civil y Comercial: Causas ingresadas: 332 Causas resueltas: 312 Sentencias: 179 Autos: 133 Sala Nº3 Trabajo: Causas ingresadas: 191 Causas resueltas: 194 Sentencias: 123 Autos: 071 Conmutación de Penas y Libertades Condicionales: Sala Nº1 Procedimiento Constitucional y Penal: Causas ingresadas: 246 Causas resueltas: 245 Sentencias: 245


Acciones de Amparo: Sala Nº 1 Procedimiento Constitucional y Penal: Causas ingresadas: 378 Causas resueltas: 631 Sentencias: 615 Autos: 016 Defensoría del Superior Tribunal de Justicia: Expedientes recibidos en vista: 167 Expedientes dictaminados: 162 Cámaras de Apelaciones Resolución de causas en segunda instancia: Cámaras en lo Penal – elevadas a Juicio: Causas ingresadas: 579 Causas resueltas: 833 Sentencias: 238 Autos: 595 Cámaras en lo Penal – apelaciones: Causas ingresadas: 1152 Causas resueltas: 1144 Sentencias: 1144 Cámaras en lo Civil y Comercial: Causas ingresadas: 3792 Causas resueltas: 3736 Sentencias: 1022 Autos: 2714 Cámaras del Trabajo: Causas ingresadas: 795 Causas resueltas: 963 Sentencias: 526 Autos: 437


Juzgados de Primera Instancia Resolución de causas en Primera Instancia Juzgados de Instrucción: Causas ingresadas: 36252 Causas resueltas: 14825 Juzgados en lo Civil y Comercial: Causas ingresadas: 23235 Causas resueltas: 14944 Sentencias: 6443 Autos: 8501 Juzgados del Trabajo: Causas ingresadas: 3907 Causas resueltas: 3241 Sentencias: 1600 Autos: 1641 Juzgados en lo Correccional: Causas ingresadas: 1512 Causas resueltas: 2272 Sentencias: 0241 Autos: 2031 Juzgados de Familia, civil y Penal de Menores Causas ingresadas: 9988 Causas resueltas: 7200 Sentencias. 3606 Autos: 3594 Defensoría de Pobres y menores de la Provincia: Expedientes recibidos en vista. 18464 Expedientes dictaminados: 18417 Juzgado de Paz Sentencias de Juzgados de Paz: Juzgado de Paz de la Provincia: Causas ingresadas: 7119 Causas resueltas: 8847 Sentencias: 3725 Autos: 5122

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCIÓN: 10 – GOBERNACION SUBJURISDICCION: 01 – GOBERNACION

EJECUCION FINANCIERA 2006 JURISDICCION 10-01 TOTAL TESORO RECURSOS PROVINCIAL CON AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 20.017.589 17.234.518 2.783.071 2- BIENES DE CONSUMO 1.670.920 747.677 923.243 3- SERV.NO PERSONALES 11.802.578 4.188.883 7.613.695 4- BIENES DE USO 72.971.492 991.012 71.980.480 5- TRANSFERENCIAS 29.409.623 13.349.900 16.059.723 6- ACTIVOS FINANCIEROS 652.507 - 652.507 TOTAL 136.524.709 36.511.990 100.012.719 De acuerdo con información del sector se puede describir en forma concreta acciones que implican el logro de metas de la jurisdicción. Esto considerando como se ha expresado en forma general para toda la administración, es parcial y al sólo efecto informativo de aquellos programas cuya cuantificación resulta de mayor factibilidad. ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD 01-01: DESPACHO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO UN IDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DESPACHO Asistencia al Sr. Gobernador y a la Coordinación General de la Gobernación en lo concerniente a las actividades propias de los mismos, observando el cumplimiento de las normativas legales en vigencia.- - Trámite y gestión de Decretos, Resoluciones y Convenios - Confección de providencias, seguimiento y registro de expedientes, digitalización de Decretos y

actualización de la página oficial del Gobierno de Entre Ríos. - Gestión de correspondencia y cédulas de notificación ACTIVIDAD 01-02: ASISTENCIA EN ASPECTOS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES Y FINANCIEROS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA GOBERNACION La citada Dirección llevó a cabo las siguientes tareas: - Organización y asesoramiento a los organismos en cuanto a la elaboración del Presupuesto - Registro y control de documentación, administrativo contable, financiera y de personal - Centralización, ejecución, recepción y distribución de las solicitudes de compra y servicios de la

jurisdicción. - Diligencias bancarias y comerciales

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 10 – GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION

- Informes de expedientes - Registro de ingresos y egresos de fondo cuentas bancarias, conciliaciones y arqueo de caja - Clasificación de comprobantes y confección de planillas de rendición de cuentas de gastos y

sueldos. - Balance consolidado mensual de la Jurisdicción - Emisión de libramientos de pago y entrega de fondos - Asistencia y control de personal - Liquidación y pago de haberes y gastos, grabación y liquidación. ACTIVIDAD 02-01: COORDINACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION GENERAL DE LA GOBERNACION Las tareas llevadas a cabo fueron las siguientes: - Organización y asesoramiento de las unidades ejecutoras atendiendo los aspectos

administrativos y contables. - Organización y desarrollo de las tareas internas de control y análisis de gestión administrativa ,

verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. - Mantener en tiempo y forma el ordenamiento de los diferentes programas de gobierno. - Asesoría técnica – administrativa y legal. - Elaboración de dictámenes - Desarrollo del Programa Social e Interés General PIC. PROGRAMA 16- CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL ACTIVIDAD 02: DIFUSIÓN PUBLICITARIA DEL ACCIONAR DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE INFORMACION PUBLICA Tareas realizadas: - Difusión y publicidad de obras de gobierno: se emitieron 2631 ordenes de publicidad - Cobertura del accionar del estado: 2000 envíos anuales de videos - Recopilación de crónicas periodísticas - Tomas fotográficas - Filmaciones - Realización de micros diarios - recopilación de informaciones suscriptas jurisdiccionales de interés político y económico:

elaboración de 1000 legajos anuales - pagina web del gobierno - trámites administrativos ACTIVIDAD 03: PROTOCOLARIZACIONES DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE CEREMONIAL Esta Dirección tiene como finalidad entender todo lo relacionado con el protocolo y ceremonial del Poder Ejecutivo Provincial.

Atención de audiencias y actos del Sr. Gobernador en un 100%

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 10 – GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION ACTIVIDAD 04: REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE ENTRE RIOS EN CAPITAL FEDERAL UNIDAD EJECUTORA: REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE ENTRE RIOS EN CAPITAL FEDERAL Atención de Trámites (Gestión de Trámites – Información) - Area Acción Social 40 personas / día - Area Asesoría Legal 15 personas / día - Area de Administración 06 personas / día - Area de Gestión, trámites e informes * Despacho y Licitaciones 10 personas / día * Registro Civil 40 personas / día * Jubilaciones 20 personas / día * Educación 14 personas / día * Caza y Pesca 05 personas / día - Area Relaciones Institucionales y Cultura 07 personas / día - Area Promoción Económica 13 personas / día Asistencia Social en Hogar Evita 25 - 30 personas / día Tareas Administrativas 100% Horas / Hombre PROGRAMA 17: REPRESENTACION NOTARIAL DEL ESTADO PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO La misma tiene por objetivo el asesoramiento legal- notarial e intervención en todo lo atinente a Actos Notariales Protocolares en que sean parte el Poder Ejecutivo Provincial y sus Organismos Descentralizados.- Se realizaron 2.500 actos extraprotocolares. Solicitud de informe de dominios a los Registros Públicos de la Propiedad. Elaboración de escrituras publicas Firma de escrituras por adjudicatarios y autoridades del estado. Inscripción de títulos en los Registros de la Propiedad Asistencia a licitaciones publicas convocadas por el Estado. Confección de toma de posesión de títulos Actualización del Registro de los inmuebles

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 10 - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACIÓN PROGRAMA 20 : DESARROLLO POLITICA INTEGRAL DE LA JUVENTUD UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD - Programa Primer Trabajo II - Programa de Formación Política – INCAP. - Programa de la Mujer Joven - Programa construyendo la futura Entre Ríos - Programa Derechos y Obligaciones de los Jóvenes - Programa acceso informático - Programa Rock del Pueblo - Acciones de prevención y promoción de la salud, maternidad adolescente, VIH/SIDA,

adicciones - Actividades culturales - Programa Jóvenes por la reforma PROGRAMA 23: EJECUCION DE POLITICAS SANITARIAS Y DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA. UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE CONTROL DE ALIMENTACION Y BROMATOLOGIA Tareas realizadas: - Constataciones de Inf. Dev. 635 - Toma de Muestras: 197 - Emplazamiento 388 - Intervenciones – Decomisos 126 - Inscripciones 102

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: - GOBERNACIÓN

PROGRAMA 24: ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON

FONDOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES ACTIVIDAD 03: PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL E INVERSIONES

SOCIALES MUNICIPALES – PRODISM -

Transferencias de fondos recibidos de la Unidad Ejecutora Nacional U.E.N. a los Municipios adheridos al Programa PRODISM para la realización de obras y concreción de proyectos de desarrollo institucional, cuya ejecución está a cargo de los mismos. Tareas Realizadas: Transferencias de fondos a 04 Municipios ACTIVIDAD 04: ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS PARA MEJORAMIENTO

BARRIAL

Tareas Realizadas: Obra: “Infraestructura Pública Privada. Equipamiento Comunitario y Obras Complementarias en los barrios Certificados de Obra: 3 “Anacleto Medina Sur” “Gaucho Rivero” y “San Jorge” de la Ciudad de Paraná

Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 12 de la ciudad de Gualeguaychú Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 7 de la ciudad de Gualeguaychú Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Salón de Usos Múltiples” en los Barrios Francisco Ramírez y Certificados de Obra 10 Santa Cecilia de la ciudad de San Salvador

Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en los Barrios Francisco Ramírez y Informes de Avance: 12 Santa Cecilia de la ciudad de San Salvador Obra: “Infraestructura Pública, Privada, Equipamiento Comunitario y Obras de Mitigación” en el Barrio 25 de Certificados de Obra 12 Mayo de la ciudad de Santa Elena

Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Santa Elena Informes de Avance: 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad Certificados de Obra 12 Federal


Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad de Federal Certificados de Obra 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad Certificados de Obra 9 de Concordia Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad de Concordia Certificados de Obra 9 ACTIVIDAD 05: APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO

PROVINCIAL - PROGRAMA FRAO

Liberación de fondos para gastos de funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Coordinación Ejecutiva del Programa dependiente de la UEP Ovina

Tareas Realizadas: Desembolsos para gastos de funcionamiento para la ejecución del Programa para la Recuperación de la 80% del total presupuestado Ganadería Ovina en la Provincia de Entre Ríos PROGRAMA PRO.IN.D.E.R.

Liberación de fondos para gastos de funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Coordinación Ejecutiva del Programa dependiente de la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados – Secretaría de la Producción

Tareas Realizadas: Desembolsos para gastos de funcionamiento para la ejecución del Programa de desarrollo de Pequeños 4,50% del total presupuestado Productores Agropecuarios ACTIVIDAD 06: COORDINACION DE PLANES Y PROGRAMAS EN EDUCACION

Tareas Realizadas: Otorgamiento de Anticipos y confección de rendiciones correspondientes a desembolsos para gastos operativos y de traslados

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION: 01: GOBERNACION

PROYECTO 04:

Tareas Realizadas: Construcción terraplenes y defensas contra 131 m. lineales inundaciones Concepción del Uruguay PROYECTO 07:

Tareas Realizadas: Terraplén defensa contra inundaciones 100 m. lineales Gualeguay II etapa PROYECTO 08:

Tareas Realizadas: Confección de informes por parte de Consultores afectados al proyecto PROYECTO 20: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR – OBRAS Y EQUIPAMIENTO Expansión y adaptación de la infraestructura edilicia de la educación general, básica e inicial. Refiere a inversiones efectuadas en: Obras Mayores de Infraestructura Obras Menores de Infraestructura Escuela nro. 25 Mc.Cotter Obras de Emergencia (FRE) Dotación de Serv. Básicos Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) Microemprendimientos educativos con Orientación Equipamiento escolar. Gastos de funcionamiento

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROYECTO 23:

Tareas Realizadas: Sistematización Desagues Pluviales Cca. Norte Canal 3.099 metros Cúbicos Clavarino Gualeguaychú PROYECTO 31: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO OBRA: 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Incluye adecuaciones de infraestructura escolar e inversiones en edificios escolares. Durante el 2006 no hubo ejecución física, no obstante, se avanzó en la elaboración de proyectos ejecutivos

ACTIVIDAD 01: MEJORAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO

Incluye diferentes componentes y líneas de acción por los cuales se desarrollan acciones de distinta índole.

Tareas Realizadas: Selección y financiamiento de 44 Coordinadores de Centros de Actividades Juveniles PROGRAMA 24: ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON




BARRIAL


Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 12 de la ciudad de Gualeguaychú

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 7 de la ciudad de Gualeguaychú Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Salón de Usos Múltiples” en los Barrios Francisco Ramírez y Certificados de Obra 10 Santa Cecilia de la ciudad de San Salvador


Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Santa Elena Informes de Avance: 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad Certificados de Obra 12 Federal Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad de Federal Certificados de Obra 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad Certificados de Obra 9 de Concordia Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad de Concordia Certificados de Obra 9 ACTIVIDAD 05: APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO



Tareas Realizadas: Desembolsos para gastos de funcionamiento para la ejecución del Programa para la Recuperación de la 80% del total presupuestado Ganadería Ovina en la Provincia de Entre Ríos

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA PRO.IN.D.E.R.



Tareas Realizadas: Otorgamiento de Anticipos y confección de rendiciones correspondientes a desembolsos para gastos operativos y de traslados PROYECTO 04:



Tareas Realizadas: Confección de informes por parte de Consultores afectados al proyecto PROYECTO 20: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR – OBRAS Y EQUIPAMIENTO Expansión y adaptación de la infraestructura edilicia de la educación general, básica e inicial. Refiere a inversiones efectuadas en: Obras Mayores de Infraestructura Obras Menores de Infraestructura Escuela nro. 25 Mc.Cotter Obras de Emergencia (FRE) Dotación de Serv. Básicos Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) Microemprendimientos educativos con Orientación Equipamiento escolar.

Gastos de funcionamiento





Tareas Realizadas: Selección y financiamiento de 44 Coordinadores de Centros de Actividades Juveniles

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA 26: REPRESENTACION Y ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SUMARIOS Tareas Realizadas Sumarios Administrativos 106 Informaciones Sumarias 318 Dictámenes en Inf. Sumarias 328 UNIDAD EJECUTORA: FISCALIA DE ESTADO Tareas Realizadas Defensa del Estado Provincial en juicios 2110 Dictámenes 1909 Pedido de informes y notas especiales 2347 Pasivos Ocultos 95 Fondos Compensadores 72 Liquidaciones 2750 Embargos 946 Actuaciones 3564 UNIDAD EJECUTORA: CENTRO DE CAPACITACION JURIDICA Tareas Realizadas Jornadas, Conferencias y Seminarios 8

PROGRAMA 27: PREVENCION E INVESTIGACION DE LAS CONDUCTAS CONTRA LA CORRUPCION Y LA ETICA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA Según lo establecido por Ley 24.759 y los Decretos Nro. 150/03 GOB y Nro. 3544/04 GOB corresponde a esta Oficina efectuar las investigaciones pertinentes e interponer judicialmente las denuncias ante la Justicia competente sobre hechos presuntamente ilícitos y constituirse en parte querellante en los procesos penales.

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 10 - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION 01: GOBERNACIÓN Tareas Realizadas: Denuncias recibidas: (Particulares) 26 Denuncias recibidas: (Org. Públicos) 48 Investigaciones: 103 Denuncias Interpuestas: 8 Pedido de Informes: 167 Informes: 61 Proyectos Normativos 3 Capacitación y Organización de Jornadas 8 Actuación Judicial: Querellante: 21 Seguimiento: 60 Denunciante: 8


PROGRAMA 24: ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON




BARRIAL


Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 12 de la ciudad de Gualeguaychú Acompañamiento Social, Ambiental, Urbano e Inspección de Obra en el Barrio Pueblo Nuevo Informes de Avance: 7 de la ciudad de Gualeguaychú Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Salón de Usos Múltiples” en los Barrios Francisco Ramírez y Certificados de Obra 10 Santa Cecilia de la ciudad de San Salvador


Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Santa Elena Informes de Avance: 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad Certificados de Obra 12 Federal


Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Campo de Mayo de la ciudad de Federal Certificados de Obra 12 Obra: “Infraestructura Pública, Privada y Equipamiento Comunitario” en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad Certificados de Obra 9 de Concordia Acompañamiento Social, Ambiental y Urbano en el Barrio Gerardo Yoya de la ciudad de Concordia Certificados de Obra 9 ACTIVIDAD 05: APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO



Tareas Realizadas: Desembolsos para gastos de funcionamiento para la ejecución del Programa para la Recuperación de la 80% del total presupuestado Ganadería Ovina en la Provincia de Entre Ríos PROGRAMA PRO.IN.D.E.R.



Tareas Realizadas: Otorgamiento de Anticipos y confección de rendiciones correspondientes a desembolsos para gastos operativos y de traslados

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION 10: - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION: 01: GOBERNACION

PROYECTO 04:



Tareas Realizadas: Confección de informes por parte de Consultores afectados al proyecto PROYECTO 20: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR – OBRAS Y EQUIPAMIENTO Expansión y adaptación de la infraestructura edilicia de la educación general, básica e inicial. Refiere a inversiones efectuadas en: Obras Mayores de Infraestructura Obras Menores de Infraestructura Escuela nro. 25 Mc.Cotter Obras de Emergencia (FRE) Dotación de Serv. Básicos Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) Microemprendimientos educativos con Orientación Equipamiento escolar. Gastos de funcionamiento





Tareas Realizadas: Selección y financiamiento de 44 Coordinadores de Centros de Actividades Juveniles

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCIÓN: 10 - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION: 02 - SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN

EJECUCION FINANCIERA TOTAL TESORO RECURSOS PROVINCIAL CON AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 7.476.657 7.439.319 37.338 2- BIENES DE CONSUMO 640.202 774 639.428 3- SERV.NO PERSONALES 6.861.281 1.264.919 5.596.362 4- BIENES DE USO 433.065 - 433.065 5- TRANSFERENCIAS 2.228.195 1.494.639 733.556 6- ACTIVOS FINANCIEROS 83.040 - 83.040 TOTAL 17.722.440 10.199.651 7.522.789 De acuerdo con información del sector se puede describir en forma concreta acciones que implican el logro de metas de la jurisdicción. Esto considerando como se ha expresado en forma general para toda la administración, es parcial y al sólo efecto informativo de aquellos programas cuya cuantificación resulta de mayor factibilidad.


PROGRAMA 02: POLITICAS DE DESARROLLO AGRICOLA- GANADERO, RECURSOS NATURALES Y ECONOMIAS REGIONALES. UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y RECURSOS NATURALES Se pretende apoyar al sector productivo a los efectos de dinamizar la actividad económica en un marco de conservación de los recursos naturales. Tareas realizadas - Trabajos consistentes en solucionar los problemas de la producción para el desarrollo de las

economías regionales a través de: relevamientos, estudios, coordinación de políticas con los organismos nacionales, coordinación con las Direcciones dependientes para resolver los problemas específicos de cada área como ser:

.Ganadero: sus conflictos se originaron con el cierre de las exportaciones de carne, baja eficiencia en el sistema productivo, adversidades climáticas, por lo que se implementó el Plan de Desarrollo Ganadero, siendo uno de sus objetivos la implementación de líneas de créditos a productores por medio del Nuevo Banco Bersa SA. por lo que la Provincia y la Nación subsidiaron la tasa de interés. . Pesquero: mortandad de la especie Armado – se realizaron estudios por técnicos de la Dirección Gral. de Recursos Naturales, Forestación, y Ec. Alternativas y Especialistas del Centro de Biopatología de la Nación - se instaló una veda, se otorgaron subsidios económicos y bolsones a pescadores- - Coordinación con las Direcciones para el control de Leyes - Fiscalización, inspecciones - Entrega de folletos informativos - Capacitación del personal - Subsidios, declaración de emergencias, asesoramiento técnico PROGRAMA 03: POLITICAS PARA PROGRAMAS DE PROMOCION INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FOMENTO DE PYMES UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, PYMES Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES. Asistir, coordinar, dirigir y determinar pautas en las relaciones económicas a nivel provincial, nacional e internacional. Definición de rubros comerciales y de exportación prioritarios, celebrar convenios y acuerdos económicos, determinar la necesidad de presencia institucional en ferias y exposiciones. Recepción de autoridades diplomáticas y misiones comerciales. Giras comerciales. Promover el comercio exterior e interior, el desarrollo minero y la defensa del consumidor. Tareas realizadas: 6 Convenios económicos 8 Misiones Comerciales para promoción 7000 folletos informativos y promocionales 1 vídeo provincial 2 aportes económicos a Instituciones

asistencia informática comercial


PROGRAMA 16: PROGRAMA DE FORESTACION, RECURSOS NATURALES Y ECONOMIAS ALTERNATIVAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES, FORESTACION Y ECONOMIAS ALTERNATIVAS Ejecución y desarrollo de actividades concernientes a la conservación y uso racional sustentable de recursos naturales, incentivo de la producción no tradicional. Tareas de vigilancia y control de las legislaciones vigentes, promoción y desarrollo de la actividad forestal, producción de especies forestales, prevención y control de incendios forestales, inscripción de viveros y certificación de aserraderos. Tareas realizadas: - 120 inspecciones de para evaluación de inspecciones a productores - 70 inspecciones pos desmonte - 120 nuevas inscripciones - 50 inscripciones a corrales y depósitos - 60 inspecciones a desmontes ilegales - 45 inspecciones a transportes ilegales de productos del monte nativo Plan Nacional Ley Nº25080 y Nº9243 - 1 Convenio con otros organismos - 120.000 has forestadas bajo control - 200 proyectos aprobados - 3000 has certificadas con forestación - 8000 has certificadas con labores Proyecto Forestal de Desarrollo Fortalecimiento Institucional - Convenio con otros organismos - Inventario forestal provincial Impacto Ambiental - 185 informes de impacto ambiental para planes forestales menores de 100 has. - 15 análisis de impactos presentados en predios con proyectos forestales mayores de 100 has. Plan Provincial de Protección y lucha contra el fuego Ley 9291 - 5 convenios con otros organismos - 120.000 y 200.000 protección has. Forestadas y de montes nativos - conformación de 6 brigadas temporarias de lucha - organización de 5 consorcios privados y seguimiento - 3 meses de prohibición de quemas temporarias y control - 20 personas contratadas como brigadistas - 60 actas de inspección por violación Ley 9291

Capacitación - 3 convenios con otros organismos - 2 cursos de uso de G.P.S. uso de imágenes y Arc.View - 3 de combatientes


- 2 jefes de cuadrillas - tareas primarias sector forestal Programa Indice Meteorológico Mesopotámico - Convenio con otros organismos - Capacitación determinación de índice y toma de datos meteorológicos. Uso de tablas de ajustes - 3 cursos y 2 reuniones de coordinación provincial 360 días - 1 campaña televisiva - campaña radial y medios escritos - 2 diseño y confección de obleas - reactivación vivero delta - reparación dique, mejoramiento de estaqueros, limpieza predio Conservación de los recursos ícticos naturales Aplicación Ley 8967 – Areas Protegidas: Convenio de creación áreas naturales protegidas Asistencia técnica a criaderos Estudio agroecológico del carpincho Programa estudio especies cinegeticas Programa nacional Tupunambis Programa regional estudio del sábalo Vigilancia epidemiológica de influencia aviar Base datos caza y pesca Difusión sobre conservación de fauna y flora: 500 afiches, 8000 folletos, 200 videos cds, 10 extensiones. Capacitación y formación de agentes prot. de la naturaleza:10 ciclos de charla Control del uso de fuentes de agua 102 Asistencia técnica a productores 19 infracciones 22 solicitud de permisos 39 inspecciones por denuncias por conflictos hídricos 45 inspecciones p/ relevamiento catastro y registro de represas con fines de riesgo 46 inspecciones para evaluación y seguimiento de proyectos de obras hidráulicas Ley 7192 46 inspecciones proceso y análisis físico - químico de agua Preservación y Conservación de Huertas Aromáticas y/o productos alternativos - 12 Asesoramiento Técnico a productores de cultivos e industria de especies medias y

aromáticas - 1 dictado de cursos y jornadas de capacitación - seguimiento de colección de especies y selección (40 especies cultivadas) - asistencia a congresos, cursos, jornadas y consultas a especialistas

- redacción y formulación de convenios - instalación modulo productivo: parcelas y galpón de procesado (planta piloto) - asistencia al foro nacional de hierbas aromáticas y especias - 400 proyectos aprobados Ley 8318 - 130 inspecciones a productores


PROGRAMA 17: PRESERVACION DE SUELOS Y SANIDAD VEGETAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION VEGETAL - 15 reuniones intervención CORESAC Y CORENEA - participación comisión directiva - 180 actas de infracción, fiscalización, sanidad y calidad comercial de los productores citrícolas –

Ley Nº9085 y reglamentaciones - elaboración programa integral de lucha y manejo contra mosca de los frutos de importación

económica en Entre Ríos: 10 reuniones para elaboración de proyecto de la fruta - control en barrera fitosanitaria de índices de rattio, para mejorar estrategias de

comercialización: 15 compra de elementos de laboratorio - 8 recorridas a establecimientos productores de arándanos: 8 establecimientos recorridos - asistencia a cursos de capacitación - registro de establecimientos de empaques cítricos para mercado interno: 120 establecimientos

registrados - 50 visitas a establecimientos asistencia a productores citricolas - 5 reuniones de capacitación a productores citrícolas - visitas a los establecimientos de los productores del grupo GISER - 2 jornadas de capacitación - 1 curso de capacitación profesional - 15 reunión de inspección y verificación de denuncias - elaboración de estadísticas agrícolas - informes de emergencia - aplicación Ley Nacional Nº22913 de Emergencia Agropecuaria - Registro de Expendedores, aplicadores, autopropulsores y aeroaplicadores: 390 registro de

matriculas - Registro de aplicadores con equipos de arrastre: 650 registro de matrículas - Aplicación Ley Nº6599 – violación de normativa: 150 inspecciones in situ - Aplicación Ley Nº6599 – encuadre de actividades: 90 visitas para regularizar situación - Aplicación Ley Nº6599 – diligencia de trámite: 40 expedientes de cobro de multas - Cursos de capacitación: operadores de maquinas pulverizadoras - Contratación de pasantes destinados a los cursos de capacitación destinados a los cursos de

capacitación referentes al “programa de alarma y monitoreo de roya asiática en el cultivo de soja.

- Lucha contra cotorras – coordinación con juntas de gobierno - Difusión métodos del control de la plaga


PROGRAMA 18: PROGRAMA DE FISCALIZACION DE LA CONSERVACION, USO Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UNIDAD EJECUTORA: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS Implementación y ejecución de políticas para la fiscalización promoción, preservación, conservación, uso y explotación de los naturales. Tareas realizadas: - Deportiva menor: residente, licencias otorgadas 76 - Deportiva menor: turismo de aventura: licencias otorgadas: 12 - Comercial residente: 264 - Comercial no residente: 50 - Acopio - 1000 pieles y cuero - Acopio + pieles y cuero : nº de certificación 13 - Comercio confección de prenda: licen. Otorg. 10 - Deportiva residente: mayor : licen. Otorg. 25 - Deportiva no residente: licen.otorg.192 - Comercial residente con malla: 681 - Comercial no residente con malla: 507 PROGRAMA 19: PROGRAMAS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE LA SANIDAD ANIMAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION ANIMAL Desarrollo ganadero y derivados - Servicio de Laboratorio Brucelosis, tuberculosis bovina, análisis de bañaderos: 5000 análisis - Elaboración de convenios: 1 - Convenio Gobierno de Entre Ríos – SAGyP – Nuevo Banco de Entre Ríos para evaluación de

proyectos de mejoramiento: evaluaciones: 62 tamberos y 198 ganaderos - Programa de capacitación Pymes Queseras Coordinación con INTI, Lácteos: cursos charlas

talleres jornadas: 4 - Coordinación exposiciones : 10 - Inscripción tambera anual decreto 1640/98: inscripción registros: 900 - Estudios permanente de determinación del Precio para referencia de la leche cruda

- Difusión y aplicación de la Resolución Nº6491/06 – reglamentación Feed- lot - Realización de 6 jornadas de capacitación para productores ganaderos: 500 productores

capacitados y 5 seminarios. - Realización de 6 jornadas de capacitación a operarios rurales: 100 operarios capacitados - Folleteria y afiches de difusión del plan: 1000 - Realización de jornadas de capacitación para profesionales del área agropecuaria: 200

profesionales capacitados. - Asistencia de técnicos del área a cursos, jornadas a congresos nacionales e internacionales: 10

jornadas técnicas.


- Auditoria e inspección a campos de proyectos de desgravación impositiva bajo la Ley Provincial Nº8318: 30 visitas a establecimientos

- Reuniones de coordinación con la mesa Ganadera: 10 reuniones - Desagravación impositiva (imp.inmob.) para la implantación de praderas con uso ganadero:

11.108,68 has. - Desgravación impositiva (imp.inmob.) para la explotación ganadera bajo monte nativo : 6000

has. - Servicio de laboratorio para análisis de enfermedades venéreas a reproductores para

productores ganaderos adherentes al plan: 200 productores adherentes, 5000 análisis. Desarrollo de las actividades apícola, avícola y de granjas - programa de bioseguridad y competitividad avícola: reuniones con 270 empresas (15 avícolas, 2

porcinas. - Asistencia técnica, vigilancia epidemiológica provinciales avícola y porcina - Publicaciones informativas sobre porcinos y aves - Capacitación profesional avícola y porcina - Formación de grupos de productores apícolas: 6 grupos - Base de datos de producción apícola - Análisis de laboratorio para mieles: 400 análisis - Registros oficiales RENAPA: 3000 inscriptos PROGRAMA 20: PROMOCION Y FISCALIZACION MINERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE MINERIA Recorridas territoriales y contactos por medios indirectos de comunicación con el sector productivo y autoridades de orden municipal, provincial y nacional, realizando inspecciones para la detección de infractores y control de la actividad minera, aplicando la legislación vigente mediante resoluciones, decretos y normas regladas por la Provincia y Nación. Asimismo asesoramiento a los productores mineros, integrando el Fondo de Fomento Minero para el desarrollo de acciones como ser: Convenios, Capacitación y Promoción para el Sector. - Registro Productores Mineros: 90 inscriptos - Certificados inscripción productores mineros: 20 certificados - Permisos Concesiones Mineras: 110 - Verificación y control de productores mineros: 35 inspecciones y 15 actas. - Asesoramiento técnico y legal a la comunidad: empresa asistida: 8

- Asistencia Congresos y Conferencias: 4


PROGRAMA 21: PROGRAMAS PARA DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Este Programa tiene como finalidad la ejecución de políticas tendientes a orientar, controlar y fiscalizar los procesos de distribución, comercialización y consumo a efectos de prevenir y corregir distorsiones en el mercado interno en defensa de los intereses tanto de los consumidores y usuarios como de los comerciantes e industriales. Tareas realizadas: - asesoramientos ( personales, telefónicos y correos electrónicos) : 5280 aprox. - 265 audiencias de conciliación, aplicando la metodología de resolución de conflictos - eventos: “Tercera Jornada de derechos de Defensa del Consumidor y Capacitaciones a

Municipios Entrerrianos” - capacitaciones a OMICs (Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor): 10 capacitaciones y

13 convenios, visita a 37 municipios - Asistencia técnica: coordinación tareas de recepción de denuncias y toda otra inherente hasta a

audiencia de conciliación - Inspecciones a comercios en general, control cumplimiento Leyes Nacionales 22.802, 19511 y

24.240 con actas en el 2006 y 2007. - Participación como capacitadores y disertantes en eventos nacionales y en otras provincias. PROGRAMA 22: PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL COMERCIO INTERIOR UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR - Se ejecuto la última etapa correspondiente a los módulos 1, 2 y 3, faltando el módulo 4 que es el

de Certificación. Se trabajó con 40 empresas que adhirieron al Proyecto quedando 32 de ella, pero solamente pudieron conformar las normas 23 empresas.-

- Carta de Noticias explicativas, sobre el desarrollo de actividades de esta Dirección, enviadas a comerciantes de la Provincia. Se enviaron 4800 cartas.

- 12 eventos de Interacción entre los Municipios, secretarias de la Producción y Turismo de los mismos, empresarios, comerciantes, emprendedores para interesar a sumarse en la gestión de calidad.

- Apoyo al sector de la industria sin chimenea. - 1 proyecto de desarrollo de unidades de negocios a través de la industria sin chimenea

Adhesión Ley Nacional Nº25924, 25997 y 6726.

- Acuerdo con Cadena de Comercialización (la 1º en el mundo en Prod.Comestibles), con los productos entrerrianos para que estos puedan vender sus productos elaborados en nuestra provincia. Este acuerdo ya esta en marcha.

- 1 Proyecto Científico Tecnológico para el mejoramiento de Productos y Servicios, interactuando con Universidades de la Región.


PROGRAMA 28: INTERCAMBIO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS INTERNACIONALES UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO ZONA FRANCA DE CONCEPCION DEL URUGUAY. - Gestionar la habilitación de la Zona Franca por parte de la Administración de Aduanas. - Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la

explotación. - Servir a la autoridad de aplicación (Ministerio de Economía de la Nación) como órgano de

consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la Zona Franca de Concepción del Uruguay.

PROGRAMA 29: CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CADENA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. Ejecución de políticas de contralor y fiscalización de la política de precios instrumentadas a nivel nacional tendientes a generar una oposición práctica a las tendencias inflacionarias Aplicación de estrategias de control inflacionario a nivel nac. - 1000 relevamientos de precios de acuerdos nacionales - 156 relevamiento de precios minoristas eh Hipermercados (Paraná, Gualeguaychú, Concordia) - 864 seguimiento mensual de los precios minoristas en supermercados. - 51 monitoreo conjunto con las OMICS provinciales y sectores encargados - 170 relevamiento navideño provincial. - 340 relevamientos escolar provincial - 170 relevamiento pascual - 510 relevamiento turístico

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 244.054.513 232.326.173 11.728.340 2. BIENES DE CONSUMO 14.028.864 10.718.740 3.310.124 3. SERVICIOS NO PERSONALES 15.362.088 13.480.623

1.881.465 4. BIENES DE USO 6.092.970 3.747.394 2.345.576 5. TRANSFERENCIAS 11.815.940 11.214.021 601.919 TOTAL 291.354.376 271.486.952 19.867.424

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA 31: PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y BIENES UNIDAD EJECUTORA: POLICIA DE ENTRE RIOS La Jefatura de Policía de la Provincia brinda seguridad a la población y a sus bienes. • Nivel Dirección y Supervisión: 703.500 Horas hombre • Patrullajes en vehículos: 3.517.500 Horas hombre • Recorridas peatonales: 3.780.000 Horas hombre • Represión de Delitos: 5.250.000 Horas hombre • Personal en apoyo Administrativo y Logístico: 2.887.500 Horas hombre • Oficiales Ayudantes egresados: 86 • Agentes de Policía egresados: 557

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 20 - MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION 02: SECRETARIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 34.069.479 34.011.568 57.911 2. BIENES DE CONSUMO 4.449.875 3.873.273 576.602 3. SERVICIOS NO PERSONALES 3.500.731 2.950.114 550.617 4. BIENES DE USO 1.113.327 995.445 117.882 5. TRANSFERENCIAS 47.000 47.000 6. ACTIVOS FINANCIEROS - - - TOTAL 43.180.412 41.877.400 1.303.012 PROGRAMA 01: COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES REGÍSTRALES Y REGIMEN CORRECCIONAL UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Entre las tareas desarrolladas por el organismo, se citan: Presidir el Consejo de la Magistratura; oficiar de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder judicial; asistir a las Subsecretarías de Justicia, seguridad y derechos humanos implementando programas para atender cada una de las problemáticas; atender a los registros civiles y notariales; entender en las problemáticas de las instituciones penales de la provincia; implementar programas para asistir a las víctimas del delito; llevar adelante programas de prevención de criminalidad y de por los Derechos humanos, asistir a los familiares de desaparecidos. En cuanto a tareas administrativas, desarrolladas: - Confección y visación de Proyectos de Decreto: - Confección y visación de Proyectos de Resoluciones - Emisión de notas y Providencias - Emisión de Dictámenes - Dictado de Memorándums - Capacitación continua del personal PROGRAMA 19: ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PENITENCIARIO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO - Formación profesional, capacitación laboral, educación formal y no formal o equivalente:

participaron 290 internos - Asistencia social: 849 internos - Asistencia médica: 849 - Asistencia alimentaria: 428.155 raciones - formación de agentes penitenciario: 132 egresados - capacitación de recursos humanos: 55 agentes

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCIÓN: 30 - MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS SUBJURISDICCION: 00

EJECUCION FINANCIERA 2006 JURISDICCION 30 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 33.862.542 33.825.312 37.230 2. BIENES DE CONSUMO 1.248.902 1.231.373 17.529 3. SERV. NO PERSONALES 8.920.237 8.632.945 287.292 4. BIENES DE USO 6.014.164 5.999.609 14.555 5. TRANSFERENCIAS 90.000 90.000 6. ACTIVOS FINANCIEROS 5.174.000 - 5.174.000 TOTAL 55.309.845 49.779.241 5.895.060 De acuerdo con información obtenida del sector se puede describir en forma concreta acciones que implican el logro de metas del área. Esto considerando como se ha expresado en forma general para toda la Administración, es parcial y al solo efecto informativo de aquellos programas presupuestarios cuya cuantificación resulta de mayor factibilidad.

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCIÓN: 30 - MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS SUBJURISDICCION: 00

PROGRAMA 02-01: CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCAL La Secretaria de Hacienda realizó las siguientes tareas: - Administración Financiera del Estado - Relaciones económicas- financieras con el Estado Nacional - Relación económica financiera con Organismos Internacionales - Supervisión y coordinación del Sistema de Tesorería - Supervisión y Control Régimen Tributario Provincial - Organización Información Catastral - Atención y Control de Contrataciones del Estado - Políticas de Informática ACTIVIDAD 04-01 : ASISTENCIA PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS - Se intervino en toda gestión de distribución y/o ajuste de créditos presupuestarios. - Se produjo la contabilidad sintética y analítica del Presupuesto financiero, patrimonial y de

resultados. - Se confeccionaron los estados económicos, financieros y de ejecución presupuestaria en forma

periódica de toda la jurisdicción y desagregados por unidades ejecutoras. - Se controlaron los fondos y valores asignados o recaudados por la dependencias - Se efectuó el pago de sueldos - Se confeccionó en tiempo y forma las rendiciones de cuentas. - Se intervino en el proceso de compra y demás contrataciones - Se dispuso la realización de mayores controles en las distintas dependencias en materia de

Adm. Financiera PROGRAMA: 16 – DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Tareas desarrolladas por la Dirección Gral. de Presupuesto: - Apertura analítica 2006. - Elaboración del Presupuesto General de Gastos y Recursos Presupuesto para el año 2007. - Dictámenes referidos a la modificación de créditos y cálculo de recursos. - Actualización del cálculo de recursos en función a los decretos y resoluciones que lo modifican. - Confección y actualización de series estadísticas sobre recaudación nacional y provincial. - Actualización de las series de ejecución presupuestaria de acuerdo a la clasificación

presupuestaria por finalidad y función. - Intervención en lo referente a modificaciones en las situaciones de revista de los agentes de las

plantas de cargos de la Administración Pca. Provincial. - Asesoramiento técnico en todos lo trámites relacionados con la incorporación a planta

permanente de personal afectado por las leyes nº9235, 9492 y 9575 y ex agentes del Hotel Mayorazgo Ley 9717.

- Asesoramiento en todo trámite relacionado con las Directivas Nº20, 25 y 26 del Sr. Gobernador. - Confección de indicadores de gestión pública años 2004-2005- en cumplimiento del Régimen

Federal de Responsabilidad Fiscal.


PROGRAMA 17: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL Tareas realizadas: - Colaboró en el ordenamiento y en la vinculación correspondiente a la actualización de los datos

correspondientes al legajo personal de los agentes de la Administración Pública - Llevó en estricto control las designaciones efectuadas en el ámbito de la Administración Pca. - Otorgó las altas y bajas respectivas verificando el cumplimiento de la normativa vigente - Intervino en las plantas orgánicas de todas la reparticiones del gobierno. - Controlo las incompatibilidades de cargo según la legislación vigente. PROGRAMA 18: SERVICIOS ESTADISTICOS Y ANÁLISIS FISCAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS Tareas realizadas: producción y difusión estadística: - 480 cuadros estadísticos - 320 soportes informáticos - 85 publicaciones - 125 comunicados de prensa informativos PROGRAMA 19: GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA La Contaduría General tiene a su cargo la identificación, valuación, procesamiento y exposición de los hechos económicos que afecten la Hacienda Pública Provincial. Además ejercer el control previo e interno de la Hacienda Provincial conforme a las disposiciones constitucionales y legales que son de su competencia.- - Administró el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Hacienda Provincial mediante

instrumentación de los subsistemas de registración presupuestaria, de Fondos y Valores, de los bienes del Estado y de la Deuda Pública.

- Elaboración de la Cuenta General del Ejercicio de la Administración Provincial, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 51º Inc.e) y Artículo 52º de la Ley 5140 (T.O. Dto.404/95 MEOSP).

- Ejerció el control interno de la gestión económico- financiera de la Hacienda Pública Provincial, interviniendo preventivamente las órdenes de pago y las que autoricen gastos, conforme Artículo 142º (Constituc. Pcial.).

- Administró el Sistema del Seguro de Vida – Ley 3011 - Se realizaron las liquidaciones de Coparticipación de Impuestos a Municipios de acuerdo a lo

dispuesto por Ley Nº 8492 y modificaciones. - Se asesoró al Poder Ejecutivo en materia de competencia.


PROGRAMA 20: PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS Y PAGOS UNIDAD EJECUTORA: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Tareas: - Realización de funciones operativas, recepción de ingresos - cumplimiento de Órdenes de

Pago- y demás establecidas por la Ley de Contabilidad. - Desarrollo de la Programación Financiera Mensual. - Continuación de la labor de Coordinación con otros organismos dependientes de la Secretaría

de Hacienda. PROGRAMA 23: REGISTRACION Y ORDENAMIENTO CATASTRAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CATASTRO La actividad consiste en la recopilación, ordenamiento y publicidad de información relativa a bienes inmuebles del territorio en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos. El objetivo es gestionar este volumen de información gráfica y alfanumérica con las nuevas herramientas informáticas, conformando un sistema de Información Geográfico con base parcelaria y por ende un Catastro multipropósito Se realizaron las siguientes tareas: - Se registraron y documentaron 13.430 mensuras - Tramitación de 16.090 certificados de mensuras0 - Sustitución, anulación o corrección de 97 documentos de mensura - Transferencias de dominio de 25.219 parcelas - Modificaciones, altas y bajas de parcelas : 20.755 (no incluye transferencias) - Delimitación de 3 áreas jurisdiccionales - Se reclamaron 155 parcelas rurales - Modificaciones Gráficas Rurales : 1197 parcelas - Se efectuaron 897 estudios de fotointerpretación de documentos de mensuras


PROGRAMA 26: SISTEMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUMINISTROS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUMINISTROS La tarea propia del organismo es la contratación de suministros, servicios, consultorías, compraventa de bienes nuevos, usados y locaciones de bienes y servicios por medio de procedimientos licitatorios, por montos superiores a $19.000 en los tres Poderes y Entes Autárquicos y Empresas Públicas, conforme lo establece el Decreto Nº795/96-MEOSP. Control de la entrega de bienes y posterior remisión de los expedientes de pago a Tesorería General o al servicio administrativo contable, según corresponda. Mantenimiento del Registro de Proveedores del Estado.- Tareas realizadas: - 108 pliegos - 108 aperturas - 108 cuadros comparativos y de observaciones - 146 reuniones de comisión de compras - 132 tramitaciones de expedientes de pago - 132 controles e entregas - 95 inscripciones en el Registro de Proveedores - actualización de Inscripciones Registro de Proveedores - 09 intervenciones en Locación de Inmuebles - Intervención en Certificados Contrat. Directa Vía Excepción PROGRAMA 28: RECAUDACION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE RENTAS Las distintas actividades que se describen apuntan a realizar la tarea propia del organismo, que es la de recaudar todos los Impuestos Provinciales.- Tareas realizadas: - impresión de avisos de vencimientos y distribución de los mismos . impuesto Inmobiliario, Urbano, Rural y Subrural: avisos de vencimientos : 2.400.000 . impuesto automotor : avisos de vencimiento: 800.000 - Tareas de Fiscalización: 875 realizadas en el domicilio del contribuyente - Intimaciones: requerimientos ha efectuarse a contribuyentes en función de la información

obrante en la base de datos de la cuenta corriente: 13.907 intimaciones - Recaudación y control de la misma: $612.712.866.-

PRESUPUESTO 2006 JURISDICCION: 40 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL SUBJURISDICCION: 01 – MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1) GASTOS EN PERSONAL 35.582.446 35.582.446 - 2) BIENES DE CONSUMO 584.065 556.231 27.834 3) SERVICIOS NO PERSONALES 2.846.899 2.773.339 73.560 4) BIENES DE USO 489.535 460.602 28.933 5) TRANSFERENCIAS 100.908.635 11.575.807 89.332.828 6) ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 140.411.580 50.948.425 89.463.155 De acuerdo con información obtenida del sector se puede describir en forma concreta acciones que implican el logro de metas del área. Esto considerando como se ha expresado en forma general para toda la Administración, es parcial y al solo efecto informativo de aquellos programas presupuestarios cuya cuantificación resulta de mayor factibilidad.


PROGRAMA 02: COORDINACION DE PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA Y JUVENTUD UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTEGRACION COMUNITARIA - 1673 pensiones otorgadas Ley 4035 - viajes por la provincia por trámites Ley 4035 - reuniones con individuos involucrados con la temática pensiones Ley 4035 PROGRAMA 16: ATENCION DE COMEDORES ESCOLARES, INFANTILES, COMUNTIARIOS Y ANCIANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COMEDORES ESCOLARES La metodología utilizada para los programas de la copa de leche reforzada, comedores escolares, comedores infantiles y comedores de ancianos se instrumentan de la siguiente manera: Se solicita al establecimiento escolar que va a brindar el servicio, la nómina de los alumnos que participarán del programa, se le asigna una partida que es el resultado del número de raciones asignadas por el valor de cada ración. De la misma manera se procede con cada una de las categorías es decir comedores infantiles y copa de leche reforzada. Las partidas asignadas se distribuyen mediante el sistema de tarjeta SI.DE.CRE.ER, en donde el establecimiento efectúa la compra de los insumos necesarios en el comercio que elija y que se encuentre adherido al sistema SI.DE.CRE.ER., En cualquiera de las categorías de comedores mencionadas, una vez provocado el gasto es rendido en forma mensual mediante comprobantes de compra y copia de cupones utilizados y extendidos por el comerciante a nombre de cada establecimiento.- Copa de leche reforzada: 1.278.254 raciones escolares Copa de leche reforzada: 12.422 raciones infantiles Comedores escolares: 976.322 raciones escolares Comedores Infantiles : 508.068 raciones diarias Comedores de ancianos: 16.730 raciones de ancianos PROGRAMA 17: DESARROLLO DEL DEPORTE Y TURISMO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL Tareas realizadas: - 18 cursos de capacitación técnica - 79 subsidios a deportistas para gastos de entrenamientos y/o participación en eventos - 190 becas a deportistas destacados - 13 impresiones, grabación filmación - 68 subsidios a entidades privadas para actividades deportivas y otros gastos corrientes - 61 transferencias a entidades municipales para actividades deportivas y otros gastos corrientes - 47 subsidios para infraestructura deportiva y otras erogaciones de capital - 22 transferencias a entidades municipales - actividades deportivas promocionales : 430 premios, 170 indumentarias, 230 materiales

deportivos, 28.000 participantes en los juegos Evita y desarrollo juegos Abuelos en Acción.


- 348 traslados de delegaciones deportivas, civiles y culturales en unidades propias a diferentes eventos

En lo referente a Turismo Social se implemento el Programa Turismo para Todos: Conociendo a mi Provincia: 9.000 niños, Abuelos y personas diferentes Un día diferente: 2000 abuelos Intercambio turístico: 1500 abuelos, niños y personas diferentes Patrocinio a instituciones con fines sociales proyectos turisticos Capacitación y coordinación de recursos turísticos Plan Federal de Turismo Social PROGRAMA 18-01: ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ECONOMIA A LA POBLACION UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL Programa Refuerzo Alimentario Focalizado (PRAF) El programa tiene como objetivo contribuir a la superación de la problemática nutricional de las personas de mayor vulnerabilidad socio-sanitaria de la provincia e implementar un sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional para esta población. Tareas realizadas:: - 2000 módulos alimentarios entregados - 307.496 ticktes para compra de alimentos - 5 módulos - 12 entregas de hojas ticktes - 408 viajes realizados por toda la provincia para entrega - 145 viajes realizados para monitoreo Programa Alimentario Familiar (PAF) El programa tiene como objetivo, mejorar la calidad de vida de los sectores de nuestra sociedad, cuya franja de población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y riesgo y subsistencia, brindando asistencia alimentaria directa, asesoramiento y capacitación para la utilización de los recursos existentes en cada región, promoviendo la autogestión como medio para superar progresivamente la situación actual, se ejecuta a través de los municipios y juntas de gobiernos de toda la provincia. Se otorgaron: - 762.642 cuponeras para compra de alimentos - 408 viajes para entregas


PROGRAMA 18-02 : PROGRAMAS ESPECIALES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SUBSIDIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES Se realizó la recepción, análisis y cumplimentación de acuerdo a normativas vigentes de las solicitudes de personas de escasos recursos que por razones de salud, subsistencia o habitacional requieren un aporte del Estado. Tareas realizadas: - demandas de subsidios : 7910 - demandas autorizadas: 4.329 - demandas en tramites: 3.581 - elaboración de informes socioeconómicos: 2.700 - aportes económicos: 3.500 - viajes a localidades del interior: 35 PROGRAMA 18-03: SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS Y ENTIDADES Se brinda atención a urgencias sociales derivadas de situaciones de desprotección social y económicas de personas y/o familias carentes de recursos. Se brindó ayuda social a 1500 personas y transferencia a 500. El programa Pro Huerta repartió 20.000 kits y 120.000 bolsas de fraccionamiento de semillas y armado de colecciones. PROGRAMA 20: PROTECCION A LA VEJEZ UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTEGRACION COMUNITARIA - subsidios a hogares privados y municipales para pago de personal: 137 - tramites de subsidios para refacción de hogares y emergencias: 50 - Festejo día de la Ancianidad: 10 jornadas de trabajo - Supervisión de hogares de ancianos subsidiados: 10 jornadas - Registro y bolsa de trabajo para cuidadores de ancianos: 100 registros - Supervisión y asistencia al Hogar Isthilart: 3 jornadas - Altas beneficiarios Ley 4035: 1673 - Bajas beneficiarios ley 4035: 1797 PROGRAMA 21: PROGRAMAS DE PREVENCION DE CONDUCTAS ADICTIVAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTEGRACION COMUNITARIA - 01 viajes para la atención de grupos comunitarios O.N.Gs. - 01 viajes atención a municipios - producción de carpetas de capacitación comunitaria - deliberación y capacitación central provincial (6 jornadas de trabajo) - producción de folletería informativa

- acondicionamiento y refacción del inmueble donde funciona la dependencia - deliberación y capacitación interprovincial - estadísticas y monitoreo observatorio de drogas : 6 encuestas


PROGRAMA 22: DESARROLLO DEL EMPLEO UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL Programa de Emergencia Ocupacional – PEO: Se ejecuta a través de organismos provinciales, ONG, instituciones, donde los beneficiarios realizan una contraprestación de trabajo a cambio de una ayuda económica no remunerativa. Tareas realizadas: - ayudas sociales a personas ( Programa de Emergencia Ocupacional – PEO): cantidad de planes

cobrados anuales : 8.685 por un total de $ 1.302.750 .- - elaboración de normas legales para la aprobación de proyectos de PEO: 11 Programa de capacitación laboral: Se ejecuta a través de organismos provinciales, municipales, ONG, instituciones varias, donde los beneficiarios (alumnos) se capacitan de manera teórico y práctica, percibiendo una beca remunerada como estímulo. También se reconocen los recursos docentes, asistencia técnica al proyecto y los gastos de mantenimiento que el mismo demande. Tareas realizadas: - Se otorgaron becas por $ 1.700.000.- y transferencias a otras instituciones por $30.000.- - 2 viajes de control y promoción del programa de capacitación laboral. - Atención y asesoramiento en mesa de entradas a 4.300 personas - Expedientes recepcionados: 265 - Expedientes contestados: 111 - Inspecciones en los lugares donde se realizan los proyectos: 10 - Acondicionamiento y refacción del inmueble donde funciona la dependencia. - PROGRAMA 23: ATENCION DE LA PROBLEMATICA DE LA MUJER UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MUJER Su objetivo es atender y asesorar sobre las necesidades que plantea la mujer en los sectores sociales de menores recursos. Promover la prevención de la violencia familiar y la contención de sus víctimas. Coordinar con aquellas mujeres, tareas o asistencias en los distintos organismos asistenciales (centro de salud). Total de casos atendidos: 185 - 77 mujeres asistidas por violencia familiar - 51 mujeres asistidas por cuota alimentaria - 57 mujeres asistidas por otros casos

Se concurrió a la Primera Reunión Anual del Consejo Federal de la Mujer realizado en Buenos Aires. Participaron consejeras Federales de todo el país, como así también responsables de Areas Mujer de la Provincia.


Asistencia al Tercer Encuentro Regional sobre políticas y estrategias para la Equidad de Género en el marco del desarrollo local organizado por el Programa Federal de la Mujer dependiente del Consejo Nacional de la Mujer. Participaron responsables del Area Mujer Municipales del interior de la Provincia y responsables de áreas Mujer Provinciales de la Región Centro. Tuvo su sede en la ciudad de Paraná.- Jornada del Consejo Nacional de la Mujer con sede en Buenos Aires. Se abordó la problemática de violencia contra la Mujer, se consenso la iniciativa de crear un Plan Nacional de Acción y de Prevención y abordaje de la temática y la necesid ad de que cada provincia tenga un registro único de casos. Se realizaron 4 talleres de capacitación en “Aspectos teóricos y prácticos para abordar la violencia en el ámbito doméstico” en San José de Feliciano, Victoria, Gral. Ramírez y Diamante. Los mismos tuvieron el propósito de fortalecer y promover la creación de redes locales con las instituciones que directa o indirectamente están vinculadas con mujeres víctimas de violencia familiar..- Se realizó un encuentro de capacitación para Operadores en Prevención y Contención de la Violencia contra la mujer en el ámbito domestico.- Taller de capacitación sobre salud sexual y violencia familiar Se participo en encuentros y jornadas alusivas a la mujer ( impulsar la Ley de Equidad de Genero ). PROGRAMA 24: VIVIENDAS SOCIALES UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL Este programa está destinado a familias enterrianas en situación de vulnerabilidad social y habitacional, que carecen de recursos suficientes para acceder a una vivienda digna, identificando los asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo, garantizando el uso adecuado de espacios físicos, medio ambiente y servicios públicos. Se construyeron 206 viviendas de interés social con recursos provinciales y 60 con aportes nación.-

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 50- TRIBUNAL DE CUENTAS SUBJURISDICCION: 0

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO PROVINCIAL 1– GASTOS EN PERSONAL 8.886.736 8.886.736 2- BIENES DE CONSUMO 47.231 47.231 3- SERV. NO PERSONALES 303.676 303.676 4- BIENES DE USO 17.792 17.792 TOTAL 9.255.434 9.255.434 El Tribunal de Cuentas de la Provincia es el Organo Constitucional de Control Externo, de la Hacienda Publica Provincial, incluyendo Organismos Descentralizados Entes Autárquicos, Empresas del Estado, Hospitales, Centros de Salud, Juntas de Gobierno, Obras por Administración Delegada, subsidios a personas físicas, y jurídicas, así como las cuentas de los Municipios y Caja de Jubilaciones Municipales. El Artículo Nº 143 de la Constitución Provincial establece: “Sin perjuicio de la atribución conferida por el Inciso 13º del Artículo 81º de esta Constitución, la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios y administradores de la Provincia y Municipios, esta a cargo de un Tribunal de Cuentas....... ” Durante el ejercicio fiscal 2006 el Tribunal de Cuentas, además de la registración de las cuentas de cada responsable de rendir su inversión ante el Organismo, en cumplimiento de las funciones de control que son de su competencia, asesoró y realizó auditorías permanentes en los distintos ámbitos de la Administración Central del Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Empresas con participación estatal, Hospitales, Centros de Salud sitos en la ciudad de Paraná; atendido consultas y verificado rendiciones de cuentas de las Juntas de Gobierno de la Provincia; de los subsidios particulares otorgados a personas físicas y jurídicas, Obras de administración delegada. Se concurrió para análisis de cuentas in situ a Municipios, hospitales en todo el ámbito provincial, cajas de jubilaciones municipales, y a otras Instituciones y Organizaciones., para lo cual se realizaron 50 comisiones de servicios al interior de la Provincia, realizándose en cada caso los pertinentes informes de competencia.

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 50- TRIBUNAL DE CUENTAS SUBJURISDICCION: 0

En el transcurso del ejercicio se concretó lo siguiente: Análisis y registros rendiciones de Cuentas de Organismos: 1.468 Subsidios rendidos: 3.723 Obras por Administración Delegada rendidas: 387 Informes presentados: 1.247 Análisis y respuesta a actuaciones diversas: 4.361 Trámites de Expedientes iniciados: 976 Sentencias dictadas : 20 Juicios de Cuenta en trámite: 118 Juicios de Apremio en tramite: 120 Auditorias y asesoramiento a Municipios: 68 Auditorias y asesoramiento a Hospitales: 59 Auditorias y asesoramiento a Cajas Municipales: 22 Auditorias y asesoramiento a Otras Organizaciones: 7 Para la concreción de lo expuesto se emitieron numerosos Oficios e Intimaciones, a través de las distintas Secretarías del Tribunal.

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 01 – PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL SUBJURISDICCION: 00 ENTIDAD: 101 - INSTITUTO AUTARQUICO BECARIO PROVINCIAL El Instituto Autárquico Becario Provincial tiene por objetivo otorgar becas a estudiantes de los niveles medios y superior (terciarios y universitarios), atendiendo las necesidades de aquellos jóvenes que tienen problemas económicos (escasos recursos) y buenos antecedentes académicos.- En el ejercicio 2006 se otorgaron 14.200 becas correspondientes a Becas Ordinarias y 6.500 para nivel Intermedio Rural.- EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 868.583 262.856 605.727 2. BIENES DE CONSUMO 59.137 51.000 8.137 3. SERV.NO PERSONALES 294.517 248.748 45.769 4. BIENES DE USO 40.146 39.987 159 5. TRANSFERENCIAS 9.232.065 2.517.076 6.714.989 TOTAL 10.494.449 3.119.668 7.374.781

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 20 – MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SUBJURISDICCION: 03 – SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD: 302 – DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 47.156.700 47.156.700 - 2.BIENES DE CONSUMO 21.178.245 169.332 21.008.913 3. SERVICIOS NO PERSONALES 4.589.102 175.420 4.413.682 4. BIENES DE USO 68.043.150 31.929.202 36.113.948 5. TRANSFERENCIAS 465.614 228.315 237.299 6. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 7. SERVICIO DE LA DEUDA 11.247.845 105.615 11.142.230 9 . EROGACIONES FIGURAT. TOTAL 152.680.656 79.764.585 72.916.073 ACTIVIDAD 02: ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Esta actividad tiene como objetivo la liberación de trazas y elaboración de proyectos ejecutivos de caminos y obras de arte. Tareas realizadas: - Reconocimiento, evaluación visual, selección de trazas y realización de estudios

topográficos planialtimétricos del camino: 300 Km. - Elaboración de proyectos ejecutivos de caminos (cálculo de diseño estructural – diseño

geométrico – movimiento de suelo – cómputo – presupuesto – especificaciones técnicas y legales – elaboración de planos: 21 proyectos.

- Estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos y arroyos para cada obra de arte: 18 estudios para puentes, 200 para obras de arte menores.

- Estudios hidráulicos – socavación – estudios básicos – fotometría – reconocimiento del terreno : 18 estudios para puentes, 200 para obras de arte menores, 16 proyectos de elaboración de puentes, 16 proyectos ejecutivos, 4 proyectos de reparaciones de puentes.

- Proyectos de ensanches de puentes: 4 - Proyectos de pasarelas peatonales: 4 - Proyectos de defensas y protección de cauces: 3 - Pruebas de carga: 3 - Evaluación de proyectos e informes técnicos: 8 - Gestiones catastrales: 200 - Recepciones de obras: 6 - Estudios de propuestas licitatorias: 4 - Gestiones con los propietarios afectados por expropiaciones: 300 - Elaboración y armado de pliegos: 360 - Informes administrativos: 340

- Seguimiento estadístico de la red primaria, secundaria y terciaria ( tipo de calzada, estado de longitud): 15.000 Km.

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 20 – MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SUBJURISDICCION: 03 – SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD: 302 – DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

- Trabajos censales en rutas varias: 24 - Gestiones catastrales: 210 PROGRAMA 16: CONSTRUCCION DE CAMINOS - Iluminación de rutas e intersecciones :1,000 global - Construcción de caminos por consorcios: 894,342 KM. PROGRAMA 17: CONSERVACION DE CAMINOS La Dirección de Conservación, con personal y equipos distribuidos en toda la provincia efectúa el mantenimiento de todas las rutas y caminos primarios y secundarios, con el objeto de mantener dentro de los posible las condiciones mínimas de transitabilidad con seguridad; la misma tarea es realizada por municipios y juntas de gobierno mediante convenios. Tareas realizadas: - Caminos consolidados: 22.600 Km - Caminos enripiados: 2680 Km - Caminos pavimentados: 1605 Km - Conservación de caminos por municipios y juntas de gobierno: 1350 PROGRAMA 18: MANTENIMIENTO DE CAMINOS NATURALES La Dirección de Conservación, a través de sus zonales, efectúa el mantenimiento de todos los caminos terciarios vecinales, con el objeto de permitir la salida de la materia prima de las zonas de producción. Se realizaron tareas de mantenimiento en 25.500 Km de caminos naturales.

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 20 – MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION: 03 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD 304- PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 968.013 - 968.013 2- BIENES DE CONSUMO 63.210 - 63.210 3- SERV. NO PERSONALES 342.508 - 342.507 4- BIENES DE USO - 5- TRANSFERENCIAS - - - 6- ACTIVOS FINANCIEROS - - - 7- SERVICIO DE LA DEUDA 79.763 - 79.763 9- EROGACIONES FIGURATIVAS - - - TOTAL 1.453.494 0 1.453.494 Como ya es norma, y al igual que todos los años se toma en cuenta el movimiento del año en curso para determinar el siguiente año. Además y en cada rubro específico se analiza el comportamiento y posibilidades. En el caso de la madera en rollizo que se exporta por este puerto, al contar hoy exclusivamente con un solo exportador, se le realiza la averiguación pertinente, de acuerdo con los planes que cuentan. Respecto de los cereales, en especial la soja, esto tiene mucho que ver con la cantidad producida. Todo nuestro accionar del puerto se encuentra fuertemente condicionado al estado del río, esta situación - el escaso caudal con que se cuenta- es lo que ha producido el desfase entre la meta propuesta y el resultado obtenido. En lo concerniente al removido (operado entre puertos del mismo país), la altura del río reúne menor importancia, de allí que las metas y los resultados sean coincidentes - Derechos – Uso del Puerto 519.010,11 pesos 3 Buques - Alquileres – inmuebles - 378.177,41 pesos - Venta de Serv. Portuarios 358.842,52 pesos 400.738 Ton. - Amarre y Carga de Buques - Almacenaje en depósitos y galpones: 3 Buques - Carga u descarga de Camiones - Trasvase de combustibles (cisternas) 86 buques. - Descarga y almacenaje de buques areneros: 21 barcazas. - Carga y descarga de trenes. Export. 24.730 toneladas y removido 400.738 ton.

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 20 – MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION: 03- SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD: 305- PUERTO DIAMANTE

Ejecución de Gastos según la clasificación por objeto del gasto: TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 216.411 - 216.411 2. BIENES DE CONSUMO 32.815 - 32.815 3. SERVICIOS NO PERSONALES 212.968 - 212.968 4. BIENES DE USO 202.061 - 202.061 5. TRANSFERENCIAS - - - 6. ACTIVOS FINANCIEROS - - - TOTAL 664.255 664.255 Tareas realizadas: - Dragado y Mantenimiento canal de Acceso Puerto Diamante 26.460 m3 - Toneladas de Registro Neto 465.716 Toneladas

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN 20 – MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUBJURISDICCION 03: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBBLICOS ENTIDAD: 307 – INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 10.555.233 - 10.555.233 2. BIENES DE CONSUMO 308.625 - 308.625 3. SERVICIOS NO PERSONALES 2.131.568 - 2.131.568 4. BIENES DE USO 222.000 - 222.000 5. TRANSFERENCIAS 468.730 - 468.730 6. ACTIVOS FINANCIEROS 88.860.967 6.684.167 82.176.800 7. SERVICIO DE LA DEUDA 5.264.871 5.264.871 TOTAL 107.811.996 6.684.167 101.127.827 El accionar del IAPV se sustenta en el otorgamiento de créditos orientados hacia la construcción y mejora de la vivienda social. Su objetivo principal es la disminución del déficit habitacional en la provincia, para lo cual tiende a satisfacer la demanda de vivienda conforme a los distintos niveles de ingresos, prestando asistencia financiera y técnica acorde con las necesidades pudiendo canalizarse a través del sistema de cofinanciamiento con organismos no gubernamentales.- Programas Viviendas En ejecución al Terminadas 31/12/2006 - Crecer con la Comunidad 255 73 - Emergencia Inundaciones 0 40 - Financiamiento Compartido 0 54 - Casa Propia Modulo I * Convenio Municipio y Juntas de Gno. 151 313 - Créditos Familiares 10 6 - Casa Propia Módulo VI 62 15 - Casa propia Módulo VIII 82 0 - Prog. Federal de Solidaridad Habitacional 553 1.989 - Prog. de Emergencia Habitacional 0 148 - Prog. Federal de Construcc. De viviendas 990 732

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCIÓN: 40 – MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL SUB JURISDICCIÓN: 01 – MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL ENTIDAD: 402 – CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR

EJECUCION FINANCIERA 2006

TOTAL TESORO PROVINCIAL

RECURSOS CON AFECTACION

1 - GASTOS EN PERSONAL 22.557.674

22.557.674

-

2 - BIENES DE CONSUMO 2.096.872

1.847.526

249.346

3 - SERVICIOS NO PERSONALES 3.432.604

3.333.175

99.429

4 - BIENES DE USO 438.713

438.713

-

5 - TRANSFERENCIAS -

-

-

6 - ACTIVOS FINANCIEROS -

-

-

TOTALES 28.525.863

28.177.088

348.775

PROGRAMA: 16 - PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA UNIDAD EJECUTORA: 002 - JUNTA EJECUTIVA Las metas alcanzadas se computan en base a los casos que requieren de la intervención del organismo para la atención de niños y adolescentes con sus derechos vulnerados o afectados en el ámbito provincial

Acciones de Prevención y Asistencia de Menores del Medio Niños y/o Adolescentes 20.433

Acciones de Asistencia de Menores de Organismos Privados Niños y/o Adolescentes 6.455

Acciones de Asistencia de Menores de Organismos Tutelares Niños y/o Adolescentes 267

Acciones de Trat. a Jóvenes en conflicto con la Ley y con Asist. Judicial Niños y/o Adolescentes 270

Supervisión Técnica y Contable Residencias Públicas 23Confaccion Partidas Trimestrales Asistencia Institucional

Residencias Municipales y No Gubernamentales 97

Confección Partidas Trimestrales funcionamiento Coordinaciones 9

Partidas Trimestrales Programa Fortalecimiento Coordinaciones y Areas 10

Partidas Trimestrales Programa Discapacidad y Problemas de Salud Departamentos 12

Partidas Semestrales Programa Infancia Educación

Residenciales Soc.Ed.Públ., Priv., Ctros.Diurnos, Jardines,

Serv.Prot. CDI 147

Articulación con áreas de Niñez y Municipios 21


Adolescencia a través de Convenios Partidas Trimestrales Convenios Municipales Municipios 21Elaboración y realización Concurso “Construyamos Juntos” Proyectos Comunitarios 26

Confección de Normas Legales Resoluciones 1.214Administración de Personal Personas 1.425Control y Liquidación de Sueldos Personas 1.425Pase a Planta Permanente Personal Contratado 366Incorporación a Planta Permanente Programa Residencias Privadas Personal Contratado 369

Equiparación personal Entidades Privadas – Ex pago Ayuda y Funcionamiento Convenios O.N.G. 14

Emisión de órdenes de Pago Gastos 4.136Control de Bienes de Uso Inventario 2Control Económico-Financiero Balance 4Situación del tesoro Informe 12Seguimiento Presupuestario Analítico 4Transferencias Compensatorias de Crédito Modificaciones 17Emisión de Ordenes de Compra Orden de Compra 1.108Expedientes generados Expedientes 905Expedientes ingresados Expedientes 916Expedientes Salientes Expedientes 800Pases Internos de Expedientes Expedientes 2.434Recepción Externa Notas 20.613Recepción Interna Notas 2.177Remisión Notas 18.818

UNIDAD EJECUTORA: 003 – DIRECCION DE DERECHOS Y PROGRAMAS DEL NIÑO, JOVEN Y FAMILIA A través de las tareas de esta actividad es que esta Dirección desarrolla acciones de promoción, prevención, tratamiento y reinserción en la comunidad a menores y a su grupo familiar, como acciones de concientización a la comunidad sobre la problemática y los Derechos del Niño. Tiende a realizar acciones que aseguren la protección de derechos sociales básicos de niños y/o adolescentes y de esta manera puedan desarrollarse en su ámbito familiar y social

Asistencias económicas en Programa Fortalecimiento Personas Asistidas 17.777

Puesta en marcha del Programa Infancia-Educación Personas Asistidas 6.455

Asistencia Programa Discapacidad y ex – filas solidarias Personas Asistidas 315

Seguimiento Técnico y Profesional Residencias Socioeducativas públicas 17

Seguimiento Técnico y Profesional Residencias Socioeducativas No Gubernamentales 31


Seguimiento Técnico y Profesional Jardines, Guard. Y Centros Diurnos no Gubernamentales 29

Nutrición, Salud, Eduación, Indumentaria, Recración y Capacitación

Niños y/o Jóvenes Matriculados 4.248

Seguimiento Técnico y Profesional Instituciones Municipales 21Seguimiento Técnico y Profesional Instituciones Comunitarias 8Seguimiento Técnico y Profesional Servicios de Protección 8

UNIDAD EJECUTORA: 004 – DIRECCION DE REHABILITACION Y REPARACION DE DERECHOS A través de las tareas de esta actividad es que esta Dirección tiende a realizar acciones que aseguren la protección integral de aquellos niños y/o adolescentes que por la complejidad de su problemática requieren rehabilitación y recuperación de derechos, conductas adictivas, conflictos con la Ley Penal, medias alternativas en centros Especializados. Violencia Familiar y Social entre otros.

Seguimiento Técnico y Profesional Residencias Socioeducativas Públicas 6

Asistencia Institucional Residencias Socioeducativas Públicas 6

Nutrición, Salud, Educación Indumentaria, Recreación y Capacitación Niños y/o Adolescentes 93

Asistencias Económicas Programa Fortalecimiento Personas Asistidas 2.656

Tratamientos Especiales con Centros de Rehabilitación Jóvenes 120

Seguimiento Técnico Programa SAC Jóvenes 150Capacitación Programa SAC Jóvenes 40Seguimiento Técnico Progr. Violencia Familiar, Maltrato Inf. Y Abuso Sexual Informes 3.500

Entrevistas Grupo Familiar (Ley 9198) Entrevistas 5.000

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 40- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL SUBJURISDICCION: 01- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL ENTIDAD: 403- INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO R ECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 45.480.684 45.480.684 2- BIENES DE CONSUMO 1.416.168 1.416.168 3- ERVICIOS NO PERSONALES 66.951.736 66. 951.736 4- BIENES DE USO 785.488 785.488 5- TRANSFERENCIAS 2.427.315 2.427.315 TOTAL 117.061.391 117.061.391 Este programa se orienta a la explotación y administración de: Lotería, Casinos, Tómbola, Quini 6, Resolución Inmediata, Telekino, máquinas tragamonedas, Bingo y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelva autorizar y oficializar en el ámbito de la provincia, de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación y ejercer el poder de Policía para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.- Juegos realizados: - Lotería: 48 Sorteos - Tómbola de Entre Ríos Matutina-Vespertirna-Nocturna: 776 Sorteos - Quiniela Nacional Matutina-Vespertina-Nocturna: 871 Sorteos - Tómbola de Montevideo – Oro 305 Sorteos - Quini 6: 103 Sorteos - Loto: 101 Sorteos - Brinco: 51 Sorteos - Telekino: 53 Sorteos Casinos Provinciales: - Máquinas Tragamonedas: 1.307 Maquinas - Bingo: 8.777 Jugadas - Resolución Inmediata 65 Series - Mi Bingo: 46 Sorteos - Loto 5 51 Sorteos

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 40- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL SUBJURISDICCION: 01 – MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL ENTIDAD: 451 - CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RIOS

EJECUCION FINANCIERA 2006 TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1- GASTOS EN PERSONAL 6.312.978 6.312.978 - 2- BIENES DE CONSUMO 104.700 104.700 - 3- SERVICIOS NO PERSONALES 2.566.757 2.566.757 - 4- BIENES DE USO 341.300 341.300 - 5- TRANSFERENCIAS 692.370.499 131.189.525 561.180.974

TOTAL 701.696.234 140.515.260 561.180.974 La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, creada por Ley Nº 3600, funciona como entidad autárquica con personería Jurídica e individualidad financiera. Es el Ente Administrador de los distintos regímenes de jubilaciones retiros y pensiones de la Provincia, cuyo objetivo es la concesión, liquidación, modificación y control de los beneficios provisionales otorgados. - PASIVIDADES LEY 8732 – GENERAL 28.129 Beneficiarios $ 481.915.385,52 - PASIVIDADES LEY 8707 – POLICIA 5.221Beneficiarios $ 79.783.408,33 - PASIVIDADES LEY 5506 – MAGISTRADOS 41Beneficiarios $ 3.454.092,96 - PASIVIDADES LEY 5736 – LEGISLADORES 63 Beneficiarios $ 7.066.387,02 - PASIVIDADES LEYES ESPECIALES 124 Beneficiarios $ 1.946.724,64 - PASIVIDADES LEY 8107 – AMAS DE CASA 16.806 Beneficiarios $ 52.306.198,09 - ATENCION LEY 5729 – ASIGN.FLIARES 10.631 Beneficiarios $ 9.455.386,19 - PASIVIDADES LEY 8866 – BANCO E.RIOS 218 Beneficiarios $ 6.762.855,21 - PASIVIDADES LEY 9216 – HEROES ERRIANOS 317 Beneficiarios $ 3.531.869,58 - APORTE PATRONAL IOSPER 31.411 Beneficiarios $ 10.612.454,47 - APORTE PATRONAL OSPAVIAL 317 Beneficiarios $ 1.203.348,48 - PASIVIDADES JUBILACION ANTICIPADAS 1.837 Beneficiarios $ 34.686.927,98 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 52.756 Beneficiarios $ 9.325.735,25

PRESUPUESTO: 2.006 JURISDICCIÓN: 40- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL SUBJURISDICCION: 02- SECRETARA DE SALUD ENTIDAD: 452- INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE ENTRE RIOS

TOTAL TESORO RECURSOS CON PROVINCIAL AFECTACION 1. GASTOS EN PERSONAL 15.726.904 - 15.726.903 2. BIENES DE CONSUMO 386.243 - 386.243 3. SERVICIOS NO PERSONALES 124.118.615 - 124.118.615 4. BIENES DE USO 205.761 - 205.761 5. TRANSFERENCIAS - - - TOTAL 140.437.523 - 140.437.523 El Instituto cuenta con un total de 253.341 afiliados. De ese total 250.389 son afiliados obligatorios y 2.952 voluntarios.- Mantenimiento de los servicios públicos y privados - Internaciones: * Establecimientos Privados: 20.159 * Establecimientos Públicos 2.348 - Consultas Médicas: 688.688 - Sesiones de hemodiálisis: 16.708 - Recetarios de Medicamentos (computarizadas) 340.844 - Practicas Bioquímicas Ambulatorias: 818.292 - Prácticas Odontológicas: 19.262 - Prácticas Cardiológicas: 20.810 - Ecografías: 27.192 - T.A.C.: 3.205 - Radiografías: 99.876 - Reintegros Neurológicos: 3.142 - Practicas Anatomías patolog.: 11.160 - Practicas Kinesiológicas (Reintegros): 4.276 - Sesiones Psicólogos: 11.945 - Sesiones psicopedagogos: 2.400 - Sesiones fonoaudiólogos: 816 - Prácticas Podológicas: 8.035 - Derivaciones por Serv. Asistenciales: 2.306 - Reintegros asistenciales: 62.868 - Ambulancias Kms: 1.034.474 - Subsidios para gs. Fallecimientos: 747 - Trámites por prótesis: 1.492

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCION: 20 - MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SUBJURISDICCION: 03 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA 16: ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EN OBRAS DE ARQUITECTURA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Denominación del Producto Ejecución Financiera Ejecución Física Reparación Hospitales y Centros de Salud 1.196.361.- 1.495 M2 Terminación y/o Ampliación de Hospitales y Centros de Salud 3.814.516.- 423 M2 Reparación Edificios destinados a Minoridad 283.547.- 354 M2 Terminación y/o Ampliación Edificios destinados a Minoridad 40.000.- 44 M2 Reparación Edificios de Educación Elemental 8.708.001.- 10.885 M2 Terminación y/o Ampliación Edificios de Educación Elemental 4.940.886.- 5.489 M2 Reparación en Edificios Educación Media y Técnica 4.745.769.- 5.932 M2 Ampliación y/o Terminación Nuevos Edificios de Educción Media y Técnica 2.329.320.- 2.588 M2 Reparación Edificios de Administración Gubernamental 69.953.- 87 M2 Ampliación Edificios de Administración Gubernamental 101.734.- 113 M2 Reparación Edificios de Seguridad 180.000.- 225 M2 Reparación Edificios de Unidades Penales 1.824.768.- 2.281 M2 Ampliación Edificios Unidades Penales 332.323.- 369 M2 Reparación y Refuncionalización de Edificios de Museos, Monumentos y Edif. Históricos 292.003.- 365 M2 Reparación y Refuncionalización de Edificios de la UADER 17.950.- 22 M2 Ampliación Remodelación y Refuncionalización Complejos Deportivos Escolares 2.711.119.- 2.711 M2 TOTALES 31.588.250 33.383 M2 Se han atendido diversos problemas que presentaron distintos edificios de propiedad del Estado Provincial a fin de dar respuestas adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población. El alto déficit por carencia u obsolescencia en los edificios escolares declarados en estado de emergencia por el Superior Gobierno Provincial se tradujo en las mayores inversiones en ese Sector.

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCION: 10 - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION: 01 - GOBERNACIÓN

PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA 25: DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE SALTO GRANDE UNIDAD EJECUTORA: COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE Denominación del Producto Ejecución Financiera Ejecución Física Programa Desarrollo Regional 4.005.139.- Obras de Defensa, Protección de Costas y Desagües Pluvial 1.560.136.- 2.173 Mts.Lin. Obras de Recuperación e Integración Vial 20.711.759.- 78.290 Mts.Lin. 22.740 M3

3 unidades 0.80 GL Obras de Saneamiento 20.972.243.- 26.705 Mts.Lin. 5.772 M3

0.75 GL Traslado Pobladores a la Nueva Ciudad De Federación 3.247.047.- 1.800 M2 6 unidades 1 GL Provisión Agua Potable 818.619.- 586 Mts.Lin 5 unidades (Válvulas y Electrobombas) 1 GL Obras de Infraestructura y Reparación 6.122.443.- 3.570 M2 1.350 Mts.Lin 0.81 GL Completamiento y Terminación Viviendas de la Ciudad de Concordia 1.905.434.- 870 M2 Obras de Iluminación 1.327.845.- 232 unidades Provisión de Gas Natural 198.136.- Hospital de Concordia 1.690.475.- Hospital de C. del Uruguay 975.457.- Hospital de Federal 435.040.- Construcción Centros Asistenciales 1.407.220.- 20 unidades TOTAL 65.376.993.-

El Fondo formado por los aportes provenientes del Excedente Derivados de la Explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, se destina a concretar las acciones y obras necesarias para mitigar las externalidades negativas generadas de la explotación del Complejo Hidroeléctrico, la utilización del agua con fines domésticos y todo lo que conduzca al desarrollo de la región.-

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCION: 20 - MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SUBJURISDICCION: 03 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

PROYECTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD Denominación del Producto Ejecución Financiera Ejecución Física Programa 16 – Construcción de Caminos 11.474.685.- Construcción de Caminos 5 Km. Iluminación de Rutas e Intersecciones Global 1 Construcción de Caminos por Consorcios 894,342 Km. Programa 17 – Conservación de Caminos 64.433.082.- 28.299,01 Km. Conservación de Caminos 64,01 Km.- Caminos Consolidados 22.600,00 Km.- Caminos Enripiados 2.680,00 Km.- Caminos Pavimentados 1.605,00Km.- Conservación de Caminos por Municipios y Juntas de Gobierno 1.350,00 Km.- Programa 18 – Mantenimiento Caminos Naturales 13.076.923.- 25.500,00 Km. TOTAL 88.984.690.- La Dirección Provincial de Vialidad, por intermedio de la Dirección de Construcciones, ha desarrollado obras de iluminación sobre aquellas rutas e intersecciones que por condiciones de seguridad requieren de este tipo construcciones, como asimismo se han construidos diferentes caminos rurales por intermedio de Consorcios Camineros.- A través de la Dirección de Conservación, se ha contribuido a mantener en condiciones mínimas de transitabilidad con seguridad todas las rutas y caminos primarios y secundario de la Provincia, como así también, por intermedio medio de sus Zonales, realizó el mantenimiento de todos los caminos terciarios con el objeto de permitir la salida de la materia prima de las zonas de producción.-

PRESUPUESTO: 2006 JURISDICCION: 10 - GOBERNACIÓN SUBJURISDICCION: 01 - GOBERNACIÓN

PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA 24: ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON FONDOS DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL Denominación del Producto Ejecución Financiera Ejecución Física Obras de Defensa – Concepción del Uruguay 3.170.861.- 131 Mts.Lin. Altura Cota Urbana - Gualeguay Terraplén de Defensa y Estación de Bombeo 4.671.768.- 100 Mts.Lin. Defensa y Sistematización Cuenca – Paraná Sistematización de Cuenca Arroyo Antoñico 237.597 6 Informes Consultores Rehab. y Constr. Muelle Concepción del Uruguay 188.317 Programa Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Polimodal (PRODIMES) 4.167 Obras de Infraestructura Escolar – Obras y Equip. 2.459.595 Equipamiento 790 Muebles Gastos de Funcionamiento 12 Meses Sistematización Desagües Pluviales Cuenca Norte – Gualeguaychú 1.435.612 3.099 M3 Programa para el Mejoramiento del Sector Educativo (PROMSE) 821.384 12 Meses 44 Coordinadores TOTAL 12.989.302.- El principal objetivo de la Unidad Ejecutora Provincial es promover el desarrollo socioeconómico provincial a través de la administración y ejecución de proyectos de inversión seleccionados, preparados, evaluados, supervisados y articulados en el marco de los programas provinciales que cuentan con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, del Tesoro Nacional, y/o de otros Organismos multilaterales de créditos o subsidios.

INVERSION PER CÁPITA POR DEPARTAMENTOS

IMPORTES POBLACION según Censo

2001

INVERSION PER CAPITA

TOTALES 234.371.641 1.156.799 202,60COLON 5.651.892 52.577 107,50CONCORDIA 26.936.359 156.952 171,62DIAMANTE 2.187.015 43.698 50,05FEDERACIÓN 13.942.409 60.169 231,72FEDERAL 4.554.415 24.937 182,64FELICIANO 1.765.072 14.508 121,66GUALEGUAY 6.790.335 48.013 141,43GUALEGUAYCHÚ 14.100.945 101.149 139,41ISLAS DEL IBICUY 1.063.047 11.437 92,95LA PAZ 2.162.430 66.045 32,74NOGOYA 2.811.438 38.852 72,36PARANA 25.311.240 320.504 78,97SAN SALVADOR 3.171.294 16.127 196,65TALA 5.881.298 25.651 229,28URUGUAY 8.925.925 93.799 95,16VICTORIA 1.376.454 34.019 40,46VILLAGUAY 1.900.912 48.362 39,31INTERDEPARTAMENTAL 10.800.357 AMBITO PROVINCIAL 95.038.804

PRESUPUESTO AÑO 2006

UNIDAD EJECUTORA Ejecutado 2006 %

TOTAL PROVINCIAL EJECUTADO 234.371.641 100,00%Tribunal Superior de Justicia 844.499 0,36%Jefatura de Policia 1.703.868 0,73%Comisión Adm. Fondo Especial Salto Grande 65.376.993 27,89%Unidad Ejecutora Provincial 12.989.302 5,54%Secretaría de Energía 8.208.505 3,50%Dirección General de Arquitectura y Construcciones 31.588.250 13,48%Dirección de Hidráulica 18.178.762 7,76%Ente de Control y Regulación de Telecomunicaciones 67.394 0,03%Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos 5.133.153 2,19%Construcción 3 Nuevos Hospitales 203.489 0,09%Consejo General de Educación 737.298 0,31%Dirección Provincial de Vialidad 88.984.690 37,97%Puerto Diamante 199.941 0,09%Instituto Portuario Provincial 102.561 0,04%Dirección de Estratégias, Planificación y Elaboración de Proyectos 52.936 0,02%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Tribunal Superior de Justicia0,36%

Jefatura de Policia0,73%

Comisión Adm. Fondo Especial Salto Grande 27,89%

Dirección Provincial de Vialidad37,97%

Puerto Diamante0,09%

Instituto Portuario Provincial0,04%

Dirección de Estratégias, Planificación y Elaboración de Proyectos

0,02%

Proyectos de Inversión - Año 2006UNIDADES EJECUTORAS

Unidad Ejecutora Provincial 31,34%

Secretaría de Energía3,50%

Dirección General de Arquitectura y Construcciones 13,48%

Dirección de Hidráulica7,76%

Ente de Control y Regulación de Telecomunicaciones0,03%

Construcción 3 Nuevos Hospitales0,22%

Construcción 3 Nuevos Hospitales0,09%

Consejo General de Educación0,31%

COLON2,41%

CONCORDIA11,49% DIAMANTE

0,93% FEDERACIÓN5,95%

FEDERAL1,94%

FELICIANO0,75%

GUALEGUAY2 90%

AMBITO PROVINCIAL40,55%

Ejecución Obras Públicas por Departamento - Año 2006

2,90%

GUALEGUAYCHÚ6,02%

ISLAS DEL IBICUY0,45%

LA PAZ0,92%

NOGOYA1,20%PARANA

10,80%SAN SALVADOR

1,35%

TALA 2,51%URUGUAY

3,81%

VICTORIA0,59%

VILLAGUAY0,81%

INTERDEPARTAMENTAL4,61%

Metodología de Avance y Seguimiento de Metas Alcanzadas · PDF fileMinisterio de...

Documents

Transcript of Metodología de Avance y Seguimiento de Metas Alcanzadas · PDF fileMinisterio de...