Metodología General de Formulación Construcción de parques ...€¦ · Proyecto Metodología...

Impreso el 15 de abril de 2015

Construcción de parques biosaludables en el barrio La Esperanza, Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Teléfonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadanía 84036220

JULIO RAUL VEGA RAMIREZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

314596366

[email protected]

ALCALDÍA DE RIOHACHA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

hagamoslo juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

: DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA TODOS

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR

OBRAS PÚBLICAS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

FLTA DE GIMNASIO Y APARATOS PARA REALIZAR EJERCICIOS BIOALUDABLES

Descripción de la situación existente

EL BARRIO LA ESPERANZA NO CUENTA CON UN AREA O ZONAS DE EJERCICIOS FISICOS BIOSALUDABLES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIÓN Y HACER DEPERTES EN EL TIEMPO LIBRE.

Magnitud actual

NUMERO DE HABITANTES DEL BARRIO SIN ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FÍSICAS

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

Directa Tipo:

FALTA DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE DOTACION DE GIMNASIOS DE TIPO BIOSALUDABLE

Indirecta Tipo:

POCO INTERES DE LA COMUNIDAD EN GESTION DE PROYECTOS DE ESTE TIPO

POCO INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PAR LA ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE PARQUES COMUNITARIOS

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

INCREMENTO EN ACTIVIDADES DE OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Indirecto Tipo:

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INCREMENTO DE VANDALISMO Y CREACION DE PANDILLAS JUVENILES

AUMENTO EN LOS INDICES DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Beneficiario .

Municipal Riohacha Cooperante MANTENIMIENTO

PERIODICO

Otro Beneficiario VEEDURIA CIUDADANA COMUNIDAD

Concertación entre los participantes

REALIZACION DE MESAS DE TRABAJOS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE DESARROLLO


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

3500

Fuente de información

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal BARRIO LA ESPERANZA

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Número de personas Objetivo

500

Fuente de información

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal BARRIO LA ESPERANZA

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 245 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Género Mujer 255 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Edad (años) 0 - 6 94 JUNTA DE ACCION COMUNAL





Edad (años) 60 en adelante 41 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Grupos Étnicos Indígenas 102 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Grupos Étnicos Afrocolombianos 61 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 105 JUNTA DE ACCION COMUNAL

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Población Vulnerable Discapacitados 12 JUNTA DE ACCION COMUNAL

Población Vulnerable Pobres Extremos 83 JUNTA DE ACCION COMUNAL


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

INSTALAR INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN LE BARRIO LA ESPERANZA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

AREA RECREATIVA CONSTRUIDA Metro cuadrado 21

Objetivo Específicos

CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA

MAYORES POLITICAS DE DOTACION EN GIMNASION EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA

MAYOR INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE ESTE TIPO


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA

Año inicio: 2015 Año final: 2016

LA ALTERNATIVA PLANTEA INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD INFLUYENTE


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: OBRA FISICA

Año

OBRA FISICA Metro cuadrado ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO 2013 2014 2016

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2013 -21,00 21,00 0,00

2014 -21,00 21,00 0,00

2015 0,00 21,00 21,00

2016 0,00 21,00 21,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCION DE PARQUE BIOSALUDABLE

Unidad de medida

Metro cuadrado

Número de beneficiarios

500

Total Capacidad generada

21

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región


Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA

GUAJIRA (amp) BARRIO LA ESPERANZA

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES Probable BAJA CALIDAD EN LAS OBRAS Alto EJERCER CONTROL EN

LAS OBRAS

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades


DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES

Administración, Imprevisto y Utilidad

Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye ref. log 3/8" y ref.trsn. 1/4" no incluye preparacion del terreno

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DOTACION DE APARATOS

BIOSALUDABLES Concreto ciclópeo sin formaleta, concreto 2500 psi (60% ccto+40% piedra) DIM=

0,20 * 0,30mts

Excavacion manual sin clasificar, DIM= 0,20 * 0,30mts

Localizacion y replanteo

Placa de contrapiso e=0.10 (3000psi) (no incluye ref.)

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Suministro e instalación de equipo tipo (ESQUÍ DE FONDO)

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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN BENEFICIARIA Suministro e instalación de equipo tipo (PATINES / CAMINADOR AEREO)

Suministro e instalación de equipo tipo (PECTORAL SENTADO)

Suministro e instalación de equipo tipo (PRENSA HORIZONTAL COLUMPIO)

Suministro e instalación de equipo tipo (REMO)

Suministro e instalación de equipo tipo (SURF)

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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN BENEFICIARIA Suministro e instalación de equipo tipo (TWISTER - CINTURA)

Relación Productos

CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES unidad 7

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Porcentaje 70

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Inversión 2015 Administración, Imprevisto y Utilidad Si 5,769,231

Inversión 2015 Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye ref. log 3/8" y ref.trsn. 1/4" no incluye

preparacion del terreno Si 347,205

Inversión 2015 Concreto ciclópeo sin formaleta, concreto 2500 psi (60% ccto+40% piedra) DIM= 0,20

* 0,30mts Si 1,244,324

Inversión 2015 Excavacion manual sin clasificar, DIM= 0,20 * 0,30mts Si 77,080

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Inversión 2015 Localizacion y replanteo Si 47,880

Inversión 2015 Placa de contrapiso e=0.10 (3000psi) (no incluye ref.) Si 972,440

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (ESQUÍ DE FONDO) Si 2,836,944

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PATINES / CAMINADOR AEREO) Si 2,114,094

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PECTORAL SENTADO) Si 2,926,668

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PRENSA HORIZONTAL COLUMPIO) Si 2,252,129

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (REMO) Si 2,008,459

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (SURF) Si 2,126,773

Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (TWISTER - CINTURA) Si 2,276,773

Valor Total 25,000,000

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra Valor de salvamento Valor del activo

Edificaciones Instalación de Parque Biosaludable 2015 15.667.705,90 25.000.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 15.667.705,90

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en el Bario La Esperanza

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Número Mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en el Bario La

Esperanza Obra Física Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 500,00 25.000,00 12.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 12.500.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 25,000,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (25,000,000) 28,167,706

Ingresos y beneficios 0 12,500,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 15,667,706

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Mejoramiento de la calidad de vida de la

0 10,000,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

47,880 0 1

1.2. Mano Obra No Calificada

1,584,629 0 1

3.1. Materiales 13,068,054 0 1

6.1. Otros Gastos Generales

4,615,385 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Instalación de Parque Biosaludable

0 12,690,842 1

Flujo Económico (19,315,948) 22,690,842 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica


2.006.429,4

3 12,67 0,67 1.936.557,42 81.335,41 40.021.769,80 41.742.705,9

0 943.732,36 17,47 1,05 919.807,04 38.631,90 19.315.947

,80 21.633.861,54

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Riohacha

Propios

Valor Año

2015 25.000.000,00

2016 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 25,000,000 0

2016 0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad Formula Indicador

Objetivo CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA

Producto DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES

Código

área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao 0700P045

Unidad Formula Indicador

Objetivo CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA

Producto MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Código

área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao 0700P045

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Indicadores de producto

2015 2016


DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLE

S

área Adecuada

1 0

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

área Adecuada

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2015 2016

Convenios Realizados

Número Crf Cn1 - Con 2,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

3.019.938,00 ACTA DE RECIBO DE OBRAS

ACTAS DE LIQUIDACION

Objetivo General - Propósito DOTAR AL BARRIO 31 DE OCTUBRE DE UNA INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES

AREA RECREATIVA CONSTRUIDA

780,00 ACTA DE RECIBO DEOBRA

ACTAS DE LIQUIDACION

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Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES

área Adecuada 1,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACION

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

OTROS área Adecuada 1,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACION

Actividades SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES

Recursos Ejecutados 24.000.000,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACION

Actividades SUPERVISION TECNIO FINANCIERA

Recursos Ejecutados 1.000.000,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACION

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