Metodología General de Formulación Desarrollo Industrial ......En 2008, el departamento de La...

Impreso el 3 de Julio de 2013

Desarrollo Industrial agroalimentario para la cadena productiva de la sábila en Barrancas, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 92496522

Guillermo Segundo Arrazola Paternina

Profesor

3004492135

[email protected]

Universidad de Cordoba

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13101. Nuevos sectores basados en la innovación

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Porcentaje crecimiento volumen producción agropecuaria sin forestales

Unidad de medida

porcentaje

Meta

16,8

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Guajira Primero

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

"El TLC en La Guajira puede ser aprovechado a partir del desarrollo de la ganadería ovino – caprina y la hortofruticultura. El departamento mantiene

atributos agroecológicos que permiten la generación de alternativas viables para su diversificación productiva y exportadora diferente al del sector

carbonífero.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo del Municipio de Barrancas, La Guajira: "El progreso continúa."

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

El Departamento de La Guajira ha vivido una profunda transformación productiva que ha tenido fuertes impactos el Producto Interno Bruto regional. En

1960 la agricultura representaba el 39,6% del PIB, la cual fue decayendo paulatinamente y en el 2010 se sitúa en el 4.6%.

Descripción de la situación existente

En 2008, el departamento de La Guajira registró una tasa de desempleo de 15,9%, mayor en 0,4 pp al 2007. La tasa global de participación aumentó 1,0

Informe de Coyuntura Económica Regional 17 pp, debido a los aumentos registrados en la población económicamente activa (6,3%) y la población en

edad de trabajar (4,1%). Si bien se observaron incrementos de 2,0% en la población inactiva, la tasa de ocupación también registró aumento de 0,6 pp en

2008. A su vez, la tasa

de subempleo fue de 25,1%.

Magnitud actual

Fuente - IGAC. Actualización Agosto 22 de 2012. Porcentaje del PIB Nacional - 1.13%. Escalafón de competitividad - puesto 26. El porcentaje del PIB

equivalente a explotación minera es del 59.7%.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Pobre nivel de formación del talento humano

Pobre utilización de la tierra para industrialización de proyectos agrícolas

IndirectaTipo:

Pobre infraestructura en servicios para el desarrollo de proyectos agroindustriales

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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No existe una oferta de personal capacitado en industria de alta tecnología

No hay industrialización del agro en el departamento

IndirectoTipo:

No existen muchas condiciones para generar emprendimientos por infraestructura poco adecuada

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Beneficiario Ente ejecutor Propuesto El departamento de La Guajira en su plan de

desarrollo ha priorizado el desarrollo del clúster

Hortofrutícola

Otro Cooperante Cooperación en temas

agronómicos

FONDEBA - Fondo de

desarrollo de Barrancas

Promotora de negocios del municipio de

Barrancas. Apoyo en contrapartidas - terrenos

para cultivos experimentales

Otro Cooperante Empresa privada que ofrece

transferencia de tecnología

Aloe Technology SAS La empresa ha siudo beneficiaria de ColCiencias

en convocatorias de Innovaciòn y emprendimiento

de base tecnológica

Otro Cooperante Emprendimiento de base

tecnológico para

industrialización del agro en

La Guajira

Industria Agroalimentaria

de La Guajira SAS

EBT

Otro Cooperante Transferencia de tecnología

en Ciencias de los Alimentos

Universidad de Córdoba Grupo de Investigación GIPAVE de mucha

trayectoria en el país. Programa de Ingeniería de

Alimentos más fuerte de la región Caribe.

Universidad de Córdoba - Grupo categoría A en

ColCiencias (se anexa información de GrupLAC).

Otro Cooperante Formación técnica y

tecnológica en agroindustria

SENA Seccional La

Guajira

Receptor de transferencia de tecnología

Concertación entre los participantes

El proyecto ha sido socializado con la Gobernación de La Guajira y trabajado con su asesor de competitividad. Además, el fondo de desarrollo de

Barrancas - FONDEBA, coloca en contrapartida el terreno en el cual se harán los cultivos experimentales para el desarrollo de productos.

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4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

84661

Fuente de información

Elaboración propia - como porcentaje - 10% de la población total del departamento

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Barrancas, Fonseca,

Manaure, Maicao

Número de personas Objetivo

4233

Fuente de información

Elaboración propia - 5% de población total afectada

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

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Género Hombre 419072 DANE - censo 2005 (proyección

2011)

Género Mujer 427538 DANE - censo 2005 (proyección

2011)

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 380128 DANE - censo 2005 (proyección

2011)

Grupos Étnicos Afrocolombianos 125298 DANE - censo 2005 (proyección

2011)

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar, socialmente responsable, la cadena productiva de la sábila en el Dpto. de La Guajira, mediante la producción de bebidas naturales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Hectáreas cultivadas Hectáreas 50

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Objetivo Específicos

Fomentar el desarrollo, a nivel tecnológico y científico-técnico de personal asociado a la industria agroalimentaria del departamento de la Guajira

Generación de emprendimiento de base tecnológica incluyendo piloto para el desarrolllo de bebidas naturales en la industria agro-alimentaria del departamento de La Guajira

Generación de emprendimiento de base tecnológica incluyendo piloto para el desarrolllo de bebidas naturales en la industria agro-alimentaria del departamento de La Guajira


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Desarrollo industrial agroalimentario para la cadena productiva de la sábila en el departamento de La Guajira Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Desarrollo industrial agroalimentario para la cadena productiva de la sábila en el departamento de La Guajira

Año inicio: 2013 Año final: 2015

En Colombia existe un alto potencial para producir grandes volúmenes de sábila debido a la gran diversidad de terrenos cultivables y las condiciones

tropicales en las que se encuentra; ello lo hace un país con grandes ventajas naturales para la siembra de la sábila frente a los países productores como

EE.UU., Costa Rica, Méjico, República Dominicana, Japón, Australia, África del sur, China, Venezuela, entre otros, brindando una oportunidad

interesante para la agricultura en términos de facilitar el cultivo y riego de la Penca de sábila, insumo industrial para el proyecto del piloto en bebidas

nutra-céuticas con frutos propios del departamento de La Guajira. Es importante recalcar que NO será construida ninguna infraestructura. Se trabajará

sobre bodega alquilada y allí se hará el montaje del piloto para las bebidas.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Alimentos y bebidas procesados

Año

Alimentos y bebidas procesados Número Bebidas naturales de aloe vera 2013 2015 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2013 -100.000,00 100.000,00 0,00

2014 -950.000,00 1.000.000,00 50.000,00

2015 -1.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Número de unidades de bebidas naturales de aloe vera

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

4.233

Total Capacidad generada

1800000

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Terrenos de FONDEBA

Factores que determinan la localización

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos

Factores ambientales

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Medios y costos de transporte

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

SI

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Riesgos de mercado Probable Que el producto no tenga salida Alto Alianzas con

comercializadoras de

alimentos y bebidas a

nivel nacional y con

brokers

(comercializadores) en las

islas del Caribe y los

Estados Unidos.

Riesgos tecnológicos Poco probable Mayores costos de operación Moderado Alianza con instituciones

académicas de fortaleza

en el tema agroindustrial

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Fomentar el desarrollo, a nivel

tecnológico y científico-técnico de

personal asociado a la industria

agroalimentaria del departamento de la

Guajira

Capacitación de personal a nivel

tecnológico y científico

Desplazamientos

Divulgación y Propiedad Intelectual

Estudios tecnológicos y de maestría para personal del departamento de La

Guajira en temas agroindustriales y de Ciencias de los Alimentos

Pasantía Universidad Norteamericana/Curso Taller de extrusión de alimentos

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Generación de emprendimiento de

base tecnológica incluyendo piloto

para el desarrolllo de bebidas

naturales en la industria

agro-alimentaria del departamento de

La Guajira

Emprendimiento de base tecnológica de la

Industria

Agroalimentaria de La Guajira

Administración - emprendimiento de base tecnológica

Desarrollo de bebidas de aloe vera con frutos típicos del departamento de La

Guajira

Emprendimiento de base tecnológico agro-industria alimentaria del

departamento de La Guajira - Puesta en marcha de la planta piloto de sabila.

Implementación de software de gestión y planeación de actividades logísticas y

de mercadeo

Interventoría

Relación Productos

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Fomentar el desarrollo, a nivel tecnológico y científico-técnico de personal asociado a la industria agroalimentaria

del departamento de la Guajira

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Capacitación de personal a nivel tecnológico y científico Número 4

Generación de emprendimiento de base tecnológica incluyendo piloto para el desarrolllo de bebidas naturales en

la industria agro-alimentaria del departamento de La Guajira

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Emprendimiento de base tecnológica de la Industria


Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Administración - emprendimiento de base tecnológica Si 100,848,852

Inversión 2013 Desarrollo de bebidas de aloe vera con frutos típicos del departamento de La

Guajira

Si 91,805,400

Inversión 2013 Desplazamientos Si 6,240,000

Inversión 2013 Emprendimiento de base tecnológico agro-industria alimentaria del departamento de

La Guajira - Puesta en marcha de la planta piloto de sabila.

Si 2,156,206,450

Inversión 2013 Estudios tecnológicos y de maestría para personal del departamento de La


Si 66,303,900

Inversión 2013 Implementación de software de gestión y planeación de actividades logísticas y de

mercadeo

Si 241,096,700

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Inversión 2013 Interventoría Si 35,297,098

Inversión 2013 Pasantía Universidad Norteamericana/Curso Taller de extrusión de alimentos Si 27,201,600

Inversión 2014 Administración - emprendimiento de base tecnológica Si 231,651,148

Inversión 2014 Desplazamientos Si 63,300,000

Inversión 2014 Divulgación y Propiedad Intelectual Si 10,000,000

Inversión 2014 Emprendimiento de base tecnológico agro-industria alimentaria del departamento de

La Guajira - Puesta en marcha de la planta piloto de sabila.

Si 795,465,450

Inversión 2014 Estudios tecnológicos y de maestría para personal del departamento de La


Si 66,303,900

Inversión 2014 Interventoría Si 81,077,902

Inversión 2014 Pasantía Universidad Norteamericana/Curso Taller de extrusión de alimentos Si 27,201,600

Valor Total 4,000,000,000

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Maquinaria y equipo Equipos de laboratorio científico 2013 130.000.000,00 150.000.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 130.000.000,00

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Bebidas naturales

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroBebidas naturalesOtros agrícolasIngreso

2013 0,00 1.850,00 0,00

2014 50.000,00 1.850,00 92.500.000,00

2015 3.000.000,00 1.850,00 5.550.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 92.500.000,00

2015 5.550.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF aproximado redondeado al entero superior

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 2,725,000,000 1,275,000,000 0

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,725,000,000) (1,182,500,000) 5,680,000,000

Ingresos y beneficios 0 92,500,000 5,550,000,000

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 130,000,000

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0

Bebidas naturales 0 84,175,000 5,050,500,000 1

Créditos 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

578,185,000 605,386,600 0 1

3.1. Materiales 202,542,373 202,542,373 0 1

4.2. Otros Servicios 190,491,793 19,313,136 0 1

5.1. Terrenos 275,000,000 0 0 1

5.2. Edificios 24,481,440 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 904,092,574 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

108,916,760 258,183,240 0 1

2.0 Transporte 4,992,000 50,640,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0

Amortización

créditos

0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Equipos de

laboratorio científico

0 0 102,700,000 1

Flujo Económico (2,288,701,940) (1,051,890,349) 5,153,200,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

-

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Desarrollo

industrial

agroalimenta

rio para la

cadena

productiva de

la sábila en

el

departament

o de La

Guajira

1.214.613.

741,55

24,30 1,27 2.294,44 975.667,38 4.043.529.725,

88

2.205.490.2

91,26

880.209.7

39,14

28,82 1,27 1.902,65 809.063,85 3.303.046.

000,66

1.954.406.086

,43

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0200 intersubsectorial industria y comercio

Sector (Subprograma presupuestal)

0410 investigación básica, aplicada y estudios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Fondo de ciencia, tecnología e innovación

ValorAño

2013 2.250.000.000,00

2014 1.075.000.000,00

2015 0,00


Tipo de recurso

Empresas públicas FONDEBA - Fondo de Desarrollo de Barrancas

Propios

ValorAño

2013 275.000.000,00

2014 0,00

2015 0,00

Página 19 de 25


Tipo de recurso

Empresas públicas Universidad de Córdoba

Propios

ValorAño

2013 100.000.000,00

2014 100.000.000,00

2015 0,00


Tipo de recurso

Privadas Industria Agroalimentaria de La Guajira SAS

Propios

ValorAño

2013 51.836.100,00

2014 0,00

2015 0,00


Tipo de recurso

Privadas Aloe Technology SAS

Propios

ValorAño

2013 48.163.900,00

2014 21.234.300,00

2015 0,00

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Tipo de recurso

Empresas públicas SENA La Guajira

Propios

ValorAño

2013 0,00

2014 78.765.700,00

2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 2,725,000,000 0

2014 0 1,275,000,000 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fomentar el desarrollo, a nivel tecnológico y científico-técnico de personal asociado a la industria agroalimentaria del departamento de la Guajira

Producto Capacitación de personal a nivel tecnológico y científico

Código

Cupos Educativos Ofrecidos Número Ct Ct1 - Cto0700P068

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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Generación de emprendimiento de base tecnológica incluyendo piloto para el desarrolllo de bebidas naturales en la industria agro-alimentaria del

departamento de La Guajira

Producto Emprendimiento de base tecnológica de la Industria


Código

Proyectos De Innovación Y Desarrollo Financiados

Anualmente Bajo La Modalidad De Cofinanciación.

Número Total De Proyectos Financiados En

El Año Bajo La Modalidad De

Cofinanciación

2000P014

Empresas formalizadas Número Sumatoria de empresas

formalizadas0200P060

Indicadores de producto

2013 2014 2015

Fomentar el

desarrollo, a nivel

tecnológico y

científico-técnico

de personal

asociado a la

industria

agroalimentaria

del departamento

de la Guajira

Capacitación

de personal a

nivel

tecnológico y

científico

Cupos

Educativo

s

Ofrecidos

2 2 0

Generación de

emprendimiento

de base

tecnológica

incluyendo piloto

para el

desarrolllo de

bebidas

naturales en la

industria

agro-alimentaria

del departamento

de La Guajira

Emprendimient

o de base

tecnológica de

la Industria

Agroalimentaria

de La Guajira

Empresas

formaliza

das

1 0 1

Proyectos

De

Innovació

n Y

Desarroll

o

Financiad

os

Anualmen

1 1 1

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 22 de 25

2013 2014 2015

Alianzas Y/o

Convenios

Interadministrat

ivos Suscritos

En

Investigacion.

Porcent

aje

Acs As * 100 /

Aps

1,00 0,00 1,00

Fortalecimiento

De La

Educacion

Tecnológica.

Porcent

aje

Fet Cf * 100 / Tct 0,00 20,00 0,00

Productos Con

Cadenas

Establecidas

Porcent

aje

C Pce * 100 / Tp 0,00 2,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13101. Nuevos

sectores basados en la

innovación

Agropecuario -

Porcentaje

crecimiento volumen

producción

agropecuaria sin

forestales

16,80 Gobernaciòn de La

Guajira, DNP

Se cumplen metas

del gobierno nacional

en apoyos al campo

Página 23 de 25

Objetivo General - Propósito Desarrollar,

socialmente

responsable, la cadena

productiva de la sábila

en el Dpto. de La

Guajira, mediante la

producción de bebidas

naturales

Hectáreas cultivadas 50,00 FONDEBA - Gob de

La Guajira

Se aprueba el

proyecto

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Capacitación de

personal a nivel

tecnológico y científico

Cupos Educativos

Ofrecidos

4,00 Universidad de

Cordoba

Se aprueba el

proyecto



Emprendimiento de

base tecnológica de la

Industria

Agroalimentaria de La

Guajira

Proyectos De

Innovación Y

Desarrollo

Financiados

Anualmente Bajo La

Modalidad De

Cofinanciación.

3,00 ColCiencias,

INNPULSA, SENA,

Ministerio de

Agricultura

Se abren las

convocatorias en

entidades de fomento

a la innovación



Emprendimiento de

base tecnológica de la

Industria


Guajira

Empresas

formalizadas

2,00 Cámara de comercio

de Riohacha

Se aprueba el

proyecto

Actividades Estudios tecnológicos y

de maestría para

personal del

departamento de La

Guajira en temas

agroindustriales y de

Ciencias de los

Alimentos

Recursos Ejecutados 205.907.800,00 Gobernación La

Guajira - ColCiencias

- DNP

Se aprueba el

proyecto y se contrata

la ejecución

Actividades Pasantía Universidad

Norteamericana/Curso

Taller de extrusión de

alimentos

Recursos Ejecutados 54.403.200,00 Gobernación de La


- DNP

Se aprueba el


la ejecución

Actividades Administración -

Formación de Talento

Humano



- DNP

Se aprueba el


la ejecución

Actividades Emprendimiento de

base tecnológico

agro-industria

alimentaria del

departamento de La

Guajira - Puesta en

marcha de la planta

piloto de sabila.

Recursos Ejecutados 2.951.671.900,00 Gobernación de La


- DNP

Se aprueba el


la ejecución

Actividades Interventoría Recursos Ejecutados 116.375.000,00 Gobernación de La


- DNP

Se aprueba el


la ejecución

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Actividades Administración -

emprendimiento de

base tecnológica



- DNP

Se aprueba el


la ejecución

Actividades Implementación de

software de gestión y

planeación de

actividades logísticas y

de mercadeo

Recursos Ejecutados 241.096.700,00 Aloe Technology SAS

- Industria


Guajira

Se aprueba el


la ejecución

Actividades Desarrollo de bebidas

de aloe vera con frutos

típicos del

departamento de La

Guajira

Recursos Ejecutados 91.805.400,00 Industria


Guajira - Universidad

de Córdoba

Se aprueba el


la ejecución

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Metodología General de Formulación Desarrollo Industrial ......En 2008, el departamento de La...

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