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Impreso el 3 de Agosto de 2015

Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo en el Corregimiento de Caracoli, municipio de

San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40936752

LOURDES MARIA AREVALO GOMEZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL

3163009770

[email protected]

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13211. Apoyo política agropecuaria

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Créditos otorgados a pequeños productores

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

32

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Deterioro de la productividad agropecuaria en el municipio de San Juan del Cesar

Descripción de la situación existente

Las condiciones climáticas en la región están marcadas por las épocas de veranos y de inviernos. Esto permite que el productor se programe para las

siembras en sus parcelas debido a que no se cuenta con sistemas de riego para suplir las necesidades de agua para los cultivos o crías y levante de los

semovientes.

Se puede determinar que el sector agropecuario en el Departamento de La Guajira, se encuentra muy relegado, si se comparan las producciones con

otros departamentos, y esto debido a la no aplicación de tecnologías, apoyo institucional y otras infraestructuras.

Magnitud actual

Baja productividad en el sector agropecuario

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Baja disponibilidad económica de los productores para comprar maquinarias

IndirectaTipo:

Insuficiente incentivos económicos

Desconocimiento para gestionar recursos ante otras instituciones

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Baja productividad

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Subutilización de las tierras

IndirectoTipo:

Baja calidad de los productos

Abandonos de los predios

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Legal, financiero y tecnico

Otro Beneficiario beneficiarios para la compra

de maquinarias

pequeños y medianos

productores

Concertación entre los participantes

Mesas de concertacion para definir roles


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

500

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Zona rural (Corregimiento

de Caracoli)

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Número de personas Objetivo

500

Fuente de información

Dane

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Caserío Poblacion de la zona

rural (Corregimiento de

Caracoli)

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 275 Censo de la poblacion objetivo

Género Mujer 225 Censo de la poblacion objetivo

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

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Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo del municipio de San Juan del Cesar

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Productores apoyados Número 31

Objetivo Específicos

Disponibilidad economica de los productores

suficientes incentivos economicos

Conocimiento para acceder a creditos en la institucion


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

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Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo

Año inicio: 2015 Año final: 2018

Incentivar, capitalizar y formar a pequeños productores agropecuarios en el municipio de San Juan del Cesar es apoyar a sufragar una parte del monto

total de los gastos en que un productor incurra con ocasión, de desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria,

acuícola y forestal de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Incentivo a los pequeños y medianos productores agricolas

Año

Incentivo a los pequeños y medianos productores

agricolas

Número Apoyo economico para el mejoramiento de la productividad

agropecuaria

2011 2014 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2011 1.100,00 100,00 1.200,00

2012 1.000,00 100,00 1.100,00

2013 900,00 100,00 1.000,00

2014 800,00 100,00 900,00

2015 300,00 500,00 800,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Adquisicion de tractor agricola

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

500

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento Productores de la zona rural

(Corregimiento de Caracoli)

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

incumplimiento del gremio agricultor condiciones Probable No cumplimiento del

mejoramiento agropecuario

Alto Capacitaciones e

informacion

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Disponibilidad economica de los

productores

Tractor agricola Gestionar los recursos para ejecutar proyectos de produccion

Relación Productos

Disponibilidad economica de los productoresObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Tractor agricola unidad 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Gestionar los recursos para ejecutar proyectos de produccion Si 62,465,000

Valor Total 62,465,000

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Maquinaria y equipo Tractor agricola 2015 49.972.000,00 62.465.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 49.972.000,00

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

FGA

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosFGAOtros agrícolasBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

Página 12 de 21

2016 500,00 124.930,00 62.465.000,00

2017 500,00 124.930,00 62.465.000,00

2018 500,00 124.930,00 62.465.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 62.465.000,00

2017 62.465.000,00

2018 62.465.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,37

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, a 31 de mayo de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 62,465,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (62,465,000) 62,465,000 62,465,000 112,437,000

Ingresos y beneficios 0 62,465,000 62,465,000 62,465,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 49,972,000

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

FGA 0 56,843,150 56,843,150 56,843,150 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

4.1. Servicios

Domiciliarios

91,823,550 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Tractor agricola 0 0 0 39,477,880 1

Flujo Económico (91,823,550) 56,843,150 56,843,150 96,321,030 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Mejoramiento

de la

competitivida

d de

productores

de Desarrollo

Alternativo

153.625.02

0,31

97,08 2,03 112.437.000,0

0

224.874,00 106.419.129,2

5

38.617.576,

31

72.803.68

0,26

49,89 1,79 91.823.550,

00

183.647,10 91.823.55

0,00

38.230.641,43

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2015 13.465.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Dirección De Administración De Fondos De La Protección Social

Propios

ValorAño

2015 49.000.000,00

2016 0,00

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2017 0,00

2018 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 62,465,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Disponibilidad economica de los productores

Producto Tractor agricola

Código

Equipos Adquiridos Número Nea E1 - Eo1100P020

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Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018

Disponibilidad

economica de los

productores

Tractor agricola Equipos

Adquirido

s

1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2015 2016 2017 2018

Productores

Beneficiados

Con Recursos

Del Proyecto

Número 31,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13211. Apoyo política

agropecuaria

Agropecuario Créditos

otorgados a pequeños

productores

32,00 Informe de

interventoria

Actas de recibimiento

de los Produtores

apoyados

Objetivo General - Propósito Mejoramiento de la

competitividad de

productores de

Desarrollo Alternativo

del municipio de San

Juan del Cesar

Productores

apoyados 31,00 Informe de

interventoria


de los Produtores

apoyados

Objetivos Específicos General -

Componentes o ProductosTractor agricola Equipos Adquiridos 1,00 Informe de

interventoria


de los Produtores

apoyados

Actividades Gestionar los recursos

para ejecutar proyectos

de produccion

Recursos Ejecutados 62.465.000,00 Informe de

interventoria

Facturas y acta de

entrega del tractor

agroicola

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