Metodología General de Formulación Reforestación y Aislamiento … · 2014-09-12 · •Pies de...

Impreso el 9 de Julio de 2013

Reforestación y Aislamiento de las cuencas de los rios San Salvador, Negro, Lagarto y Maluisa en Dibulla, La Guajira.

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40940504

SANDRA PAUTT MORALES

PROFESUONAL DE APOYO EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

3002785009

[email protected]

ALCALDIA DE DIBULLA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41014. Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

90000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR UNA GUAJIRA INCLUYENTE, COMPETITIVA , SEGURA Y SOLIDARIA

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

APOYAR LA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJIRA

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS POR EL CAMBIO 2012 - 2015

CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

DEGRADACION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.

Descripción de la situación existente

LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL MARGEN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGRTO Y MALUISA, HAN IDO

AMPLIANDO EL AREA AGRICOLA CON LA INTENSIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, LLEVANDO CON ESTO A LA PERDIDA DE LA COBERTURA

VEGETAL CON LA TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES, PONIENDO EN RIESGO EL SOSTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO EN

LAS CARACTERISTICAS Y USOS DEL SUELO.

Magnitud actual

SEGUN LO CONSIGANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "TODOS POR EL CAMBIO" SOLO HAY 20 HECTAREAS

RESTAURADAS O REHABILITADAS CON FIENES DE PROTECCIÓN EN ELMUNICIPIO DE DIBULLA.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

ALTO GRADO DE DEFORESTACIÓN

BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN

IndirectaTipo:

DISMINUCIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS

AUMENTO DEL ÁREA DE FRONTERA AGRÍCOLA

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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PERDIDA DE LA COBERTURA VEGETAL

PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

IndirectoTipo:

CAMBIO DEL USO Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

DISMINUCIÓN DEL RECURSO HIDRICO

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Dibulla Beneficiario FORMULACIÓN Y

PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO

Nacional Corporación Autónoma

Regional De La Guajira

(Corpoguajira)

Cooperante APOYO ECONÓMICO

Concertación entre los participantes

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

1232

Fuente de información

SISBEN

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Dibulla Caserío CUENCAS DE LOS

RIOS SAN SALVADOR,

NEGRO, LAGARTO Y

MALUISA.

Número de personas Objetivo

1232

Fuente de información

SISBEN

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Dibulla Caserío CUENCAS DE LOS

RIOS SAN SALVADOR,

NEGRO, LAGARTO Y

MALUISA.

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 713 SISBEN

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Género Mujer 519 SISBEN

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

RECUPERAR LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Aislamiento de plantaciones forestales kilómetro 180

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

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Superficie atendendida con acciones de recuperación forestal Hectáreas 350

Objetivo Específicos

REALIZAR LA REFORESTACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTOY MALUISA

REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA

AUMENTAR EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA

DISMINUIR EL ÁREA DE FRONTERA AGRÍCOLA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN

SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Página 7 de 22

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y

MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA

Año inicio: 2013 Año final: 2015

REFORESTACIÓN DEL AREA DEGRADADA: 350 HA

SIEMBRA DE 625 ESPECIES NATIVAS POR CADA HA

El desarrollo de la reforestación comprenderá: La selección correcta de especies en el sitio a reforestar y la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas

para favorecer el desarrollo de las plantas.

Se comenzara la construcción del aislamiento con 4 hilos de alambre de púa calibre 16, sostenidos por grapas a postes de madera, ubicados cada 2

metros y reforzados por madrinas cada 30 metros, en ambas márgenes de las fuentes hídricas, con las siguientes especificaciones técnicas:

•Postes cada 2.0 metros, con un diámetro aproximado de 10 cm.

•Pies de amigo cada 30 metros, con un diámetro aproximado de 15 cm.

•Rollos de alambre calibre 16.

•Hoyos de aproximado 0.5 metros de profundidad por 0.04 x 0.4.

•Durante todo el proceso se debe tener en cuenta:

•Un mantenimiento de guarda raya, limpiándola durante la ejecución del proyecto.

•Para evitar el robo de alambre se cortara el alambre en cada madrina.

Mediante la ejecución del proyecto, se pretende recuperar y manejar las áreas afectadas con procesos erosivos, conservación de la oferta hídrica

superficial, estabilidad de los terrenos, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, la recuperación de la pérdida de la capacidad

productiva de la tierra, mejoramiento de la calidad de agua, protección de las zona aledañas a las fuentes, que permitirá a futuro la evaluación de su

estado y la determinación de las actividades a desarrollar. Se contribuirá a la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad de los recursos naturales

de la región.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Área restaurada

Año

Área restaurada Hectáreas Se restaurarán 350 Ha con plantaciones protectoras en las

cuencas de los rios San Salvador, Negro, Lagarto y Maluisa en

el municipio de Dibulla, La Guajira

2010 2012 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

Página 8 de 22

2010 -370,00 370,00 0,00

2011 -370,00 370,00 0,00

2012 -350,00 370,00 20,00

2013 0,00 350,00 350,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA,

LA GUAJIRA

3.1 Capacidad Generada

Reforestación

Unidad de medida

Hectáreas

Número de beneficiarios

1.232

Total Capacidad generada

350

3.2 Beneficiarios

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4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


LA GUAJIRA

Caribe La Guajira Dibulla Caserío El aislamiento y la

reforestación de las cuencas

de los ríos San Salvador,

Negro, Lagarto y Maluisa,

está localizado en las

siguientes coordenadas:

11°16’05,20’’ N

73°20’18,17 W

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Orden público

Otros

5 - Estudio Ambiental



LA GUAJIRA

Alternativa

Página 10 de 22

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos


RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE

DIBULLA, LA GUAJIRA

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Avalancha en el momento de ejecuciòn de las actividades

del proyecto

Frecuente Inundación del área de influencia

directa del proyecto

Alto Realizar la ejecución de

las actividades del

proyecto en epocas de

verano

7 - Costos del proyecto


RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA EN EL MUNICIPIO DE

DIBULLA, LA GUAJIRA

Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

REALIZAR EL AISLAMIENTO DE

LA ZONA DE PROTECCIÓN DE

LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN

SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y

MALUISA

Ärea Aislada Cercado de 180 km con alambre de pua

REALIZAR LA REFORESTACIÓN

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS

SAN SALVADOR, NEGRO,

LAGARTOY MALUISA

Área Reforestada Administración, imprevistos y utilidad

Interventoría

Siembra de especies nativas en 350 Ha

Relación Productos

REALIZAR LA REFORESTACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTOY MALUISAObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

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Área Reforestada Hectáreas 350

REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR,

NEGRO, LAGARTO Y MALUISA

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Ärea Aislada kilómetro 180

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Administración, imprevistos y utilidad Si 564,588,524

Inversión 2013 Cercado de 180 km con alambre de pua Si 1,483,060,500

Inversión 2013 Interventoría Si 160,499,969

Inversión 2013 Siembra de especies nativas en 350 Ha Si 809,796,550

Valor Total 3,017,945,543

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Recuperación y protección de las cuencas hidrograficas con reforestación y aislamiento

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Hectáreas Recuperación y protección de las cuencas hidrograficas con

reforestación y aislamiento

OtrosBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 1.232,00 1.508.972.597,00 1.859.054.239.504,00

2015 1.232,00 1.584.421.226,00 1.952.006.950.432,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 1.859.054.239.504,00

2015 1.952.006.950.432,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,39

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Efectivo Anual, BANCO DE LA REPÚBLICA

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 3,017,945,543 0 0

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja (3,017,945,543) 1,859,054,239,504 1,952,006,950,432

Ingresos y beneficios 0 1,859,054,239,504 1,952,006,950,432

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0

Recuperación y

protección de las

0 1,487,243,391,603 1,561,605,560,346 1

Créditos 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

195,309,569 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

377,988,000 0 0 1

3.1. Materiales 1,079,770,815 0 0 1

4.2. Otros Servicios 400,857,852 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 24,254,230 0 0 1

2.0 Transporte 183,815,960 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Flujo Económico (2,261,996,426) 1,487,243,391,603 1,561,605,560,346 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

RREFORES

TACIÓN Y

AISLAMIENT

O DEL ÁREA

DE

PROTECCIÓ

N DE LAS

CUENCAS

DE LOS

RIOS SAN

SALVADOR,

NEGRO,

LAGARTO Y

MALUISA

EN EL

MUNICIPIO

DE

DIBULLA, LA

GUAJIRA

3.569.136.

292.076,00

61.604,81 1.183,64 8.622.701,55 2.449.631,12 3.017.945.543,

00

1.609.050.0

39,88

2.570.536.

280.791,1

0

65.753,98 1.137,40 6.462.846,9

3

1.836.036,0

6

2.261.996.

426,04

1.338.419.017

,37

Página 17 de 22

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

RREFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y

MALUISA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA

0906 biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Corporaciones Autónomas - SGR Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira)

Asignaciones Directas

ValorAño

2013 3.017.945.543,00

2014 0,00

2015 0,00

Página 18 de 22

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 3,017,945,543 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo REALIZAR LA REFORESTACIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTOY MALUISA

Producto Área Reforestada

Código

Hectáreas Reforestadas Hectáreas Sumatoria De Hectáreas

Reforestadas0600P184

Unidad FormulaIndicador

Objetivo REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SAN SALVADOR, NEGRO, LAGARTO Y MALUISA

Producto Ärea Aislada

Código

área Adquirida Y Conservada Porcentaje Adc Ad1 - Ado0900P044

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Indicadores de producto

2013 2014 2015

REALIZAR EL

AISLAMIENTO

DE LA ZONA DE

PROTECCIÓN

DE LAS

CUENCAS DE

LOS RIOS SAN

SALVADOR,

NEGRO,

LAGARTO Y

MALUISA

Ärea Aislada área

Adquirida

Y

Conserva

da

180 0 0

REALIZAR LA

REFORESTACIÓ

N DE LAS

CUENCAS DE

LOS RIOS SAN

SALVADOR,

NEGRO,

LAGARTOY

MALUISA

Área

Reforestada

Hectáreas

Reforesta

das

350 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 20 de 22

2013 2014 2015

Hectáreas

establecidas y

en proceso de

restauración

Hectáre

as

350,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41014. Protección y

restauración de la

biodiversidad y sus

servicios eco

sistémicos

Ambiente Hectáreas

restauradas o

rehabilitadas con

fines de protección

90.000,00 Plan de desarrollo

Nacional

Cumplimiento de

meta

Objetivo General - Propósito RECUPERAR LAS

CUENCAS DE LOS

RIOS SAN

SALVADOR, NEGRO,

LAGARTO Y MALUISA

EN EL MUNICIPIO DE

DIBULLA, LA

GUAJIRA.

Aislamiento de

plantaciones

forestales

180,00 Informe de

Interventoria

Disponibilidad de

recursos

Página 21 de 22

Objetivo General - Propósito RECUPERAR LAS

CUENCAS DE LOS

RIOS SAN

SALVADOR, NEGRO,

LAGARTO Y MALUISA

EN EL MUNICIPIO DE

DIBULLA, LA

GUAJIRA.

Superficie

atendendida con

acciones de

recuperación forestal

350,00 Informe de

interventoría

Disponibilidad de

recursos, precios

estables y

condiciones

climatologicas

favorables

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Área Reforestada Hectáreas

Reforestadas

350,00 Informe de

Interventoria

Condiciones

climatologicas

favorables

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Ärea Aislada área Adquirida Y

Conservada

180,00 Informe de

Interventoría

precios estables,

condiciones

climatologicas

favorables

Actividades Siembra de especies

nativas en 350 Ha

Recursos Ejecutados 809.796.550,00 Informe de

Interventoría

Disponibilida de

recursos, condiciones

climatologicas

favorables

Actividades Administración,

imprevistos y utilidad

Recursos Ejecutados 564.588.524,00 Informe de

interventoría

Disponibilidad de

recursos

Actividades Interventoría Recursos Ejecutados 160.499.969,00 Informe de

interventoría

Disponibilidad de

recursos

Actividades Cercado de 180 km

con alambre de pua

Recursos Ejecutados 1.483.060.500,00 Informes de

supervisión o

interventoría

Disponibilidad de

recursos

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Metodología General de Formulación Reforestación y Aislamiento … · 2014-09-12 · •Pies de...

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