MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO …La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-,...

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2018

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA

Presentado y elaborado por:

ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL―

Bogotá D.C. Diciembre 11 de 2017

Presentado y elaborado por:

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ASOHOFRUCOL― FNFH

Bogotá D.C. Septiembre de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 4

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 5

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 8

1.1. INGRESOS OPERACIONALES 8 1.1.1. CUOTA DE FOMENTO (ANEXO 1.1) 8 1.1.2. CUOTA DE FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1). 8 1.1.3. INTERESES POR MORA (ANEXO 1.1) 8 1.1.4. SUPERÁVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.4) 9 1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 9 1.2.1. INGRESOS FINANCIEROS 9

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9

2.1 SERVICIOS PERSONALES (ANEXO 2.2) 9 2.2 GASTOS GENERALES 11 2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS (ANEXO 2.2.6) 11 2.2.2 COMUNICACIONES TRANSPORTES Y CORREO (ANEXO 2.2.7) 11 2.2.3 MANTENIMIENTO (ANEXO 2.2.11) 12 2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS (ANEXO 2.2.13) 12 2.2.5 GASTOS DE VIAJE (ANEXO 2.2.14) 12 2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (ANEXO 2.2.16) 12 2.2.7 ARRIENDO (ANEXO 2.2.17) 13 2.2.8 GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA (ANEXO 2.2.18) 13 2.2.9 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 13 2.2.10 IMPLEMENTACIÓN 4° FASE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 13 2.2.11 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIA 2018 (ANEXO 1.1) 15 2.2.12 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1) 16

3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2018: OBJETIVOS Y PROYECTOS 16

3.1 OBJETIVO GENERAL 16 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 3.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS 17

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3.3.1 PROYECTO VIGENCIA ANTERIORES 17 3.3.2 NUEVOS PROYECTOS PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA

VIGENCIA DE 2018 19 3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO 20 3.3.2.1.1 Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2018 20 3.3.2.2 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 22 3.3.2.2.1 Planta agroindustrial de pelado de plátano para el fortalecimiento productivo y comercial de los productores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo. 22 3.3.2.2.2 Fortalecimiento al proceso de generación de cadena de valor agregado en las líneas productivas de mora, fresa y uchuva en el departamento de Boyacá. 24 3.3.2.2.3 Optimización del proceso de pelado de plátano de la planta de ASPLABEL en Belén de Umbria. 25 3.3.2.3 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 3.3.2.3.1 Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector hortofrutícola 26 3.3.2.3.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2018 28 3.3.2.3.3 Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento hortifrutícola para el año 2018 30 3.3.3 SÍNTESIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POR COMPONENTE 35

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PRESENTACIÓN

La Gerencia General de ASOHOFRUCOL presenta a consideración de la Junta Directiva del

Fondo de Fomento Hortifrutícola el presente documento que establece las estrategias,

lineamientos y proyectos de inversión para la ejecución del Plan Anual de Inversiones para el año

2018, en su calidad de Representante Legal de la Administradora del Fondo.

Para la definición de las estrategias y lineamientos se tuvieron en cuenta las necesidades actuales

que el sector hortifrutícola demanda para lograr el mejoramiento en productividad y competitividad,

tales como: asistencia técnica integral, desde el cultivo hasta la comercialización del producto;

mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos para facilitar el acceso a los mercados

nacionales e internacionales; generación de valor agregado; mejoramiento de modelos

tecnológicos, entre otros. También se consideraron los objetivos y el accionar resultante en la

implementación del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, Plan que viene

generando una nueva dinámica sectorial, originando, entre otras acciones, una cantidad

importante de nuevos proyectos y recursos en las regiones.

Por otra parte, para la formulación de los proyectos se consideró el nivel de recaudo por región y

por producto, así como el grado de inversión en los últimos 5 años de los recursos de la cuota de

fomento hortifrutícola. Una variable adicional que se introdujo fue la de la producción, como una

forma de ajustar las asimetrías en el origen de la comercialización de los productos por

departamento.

El PAI 2018 comprende nueve proyectos focalizados en los siguientes Programas: i) Desarrollo

Tecnológico (que involucra a su vez asistencia técnica y transferencia de tecnología integral,

comercialización y mercados, así como gestión y socialización de la información, ii) Mercadeo y

Comercialización (gran parte de los componentes de este programa se ejecutan en el marco del

PNFH, fase 2018 y iii) Área Económica y Sistemas de Información, que incluye los proyectos que

permiten la operatividad de la inversión y el recaudo de la cuota parafiscal. Se calcula que este

PAI, en conjunto con los proyectos que se jalonarían para este año, involucraría a más de 200

contratistas.

Los proyectos de inversión para el año 2018, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, presentan un valor total de $17.967.646.384 de los cuales el FNFH entrará a cofinanciar $17.117.318.806.

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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, en cumplimiento del Artículo 14 de la

Ley 118 de 1994 y del Contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

presenta a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola el Plan Anual de

Inversiones y Gastos PAI del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola –FNFH- para el año 2018.

El PAI 2018 se elaboró con base en las directrices señaladas en la Ley 118 de 1994,

particularmente en el Artículo 15, que determina los objetivos del Fondo de Fomento Hortifrutícola:

“Promover la investigación, prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, acopiar y

difundir información, estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y

distribución, apoyar las exportaciones y propender a la estabilización de precios de frutas y

hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los

consumidores nacionales, y el desarrollo del Subsector”.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta muy especialmente el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

2012-2022, que orienta su accionar, fundamentado en 17 objetivos concordantes con los objetivos

del FNFH y que se constituyen en el norte para el sector.

Por otra parte, también se tuvo en cuenta la creciente dinámica que viene experimentando el

gremio en cuanto a ejecución de proyectos, a través de alianzas estratégicas que se están

realizando con organizaciones a nivel nacional y regional, y que ha permitido maximizar los

recursos del FNFH en beneficio de los agricultores. Este accionar de ASOHOFRUCOL supone un

cambio en la estructura operativa y administrativa que posibilita, de manera eficiente y oportuna,

una respuesta a las nuevas dinámicas y perspectivas del sector Hortifrutícola, no solo a nivel

nacional, sino también en el ámbito internacional.

En efecto, si se realiza una mirada a la importancia del sector hortifrutícola dentro del agrícola, se

encuentra que es innegable su dimensión y representatividad. Por ejemplo, es el primero en

cuanto a producción con el 40% de la participación en el sector y, el segundo en términos de área

sembrada, empleos directos y empleos indirectos. Esto supone un gran reto para el gremio y el

FNFH a la hora de atender este sector tan diverso y representativo.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR HORTIFRUTÍCOLA EN EL SECTOR AGRÍCOLA (2016)

Frutas - Hortalizas

Total Agrícola Participación

Producción: 1er Renglón (Ton) 10.463.601 26.179.081 40%

Área Sembrada: 2do Renglón después del café (Has) 987.430 4.971.462 19%

Empleo directo: 2do Puesto después del café 527.477 2.579.229 20%

Empleo indirecto: 2do puesto después del café 1.253.300 5.009.222 25%

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En cuanto a la importancia socioeconómica de la producción de frutas y hortalizas en Colombia, la

hortifruticultura1 ha venido creciendo en términos de valor de la producción a una tasa promedio

del 3% anual, pasando, a precios constantes de 2005, de $5,6 billones en el 2013 a $ 7,2 billones

en 2016 2. Por rubro, se aprecia un mayor crecimiento en frutales (7%) que en hortalizas (4%). En

general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales superiores a la del sector

agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del sector de las frutas y las

hortalizas.

Valor de la producción Hortifrutícola Millones de pesos constantes de 2005

2012 2013 2014 2015 *2016 Pr

Hortalizas 1.213.622 1.279.357 1.318.267 1.358.861 1.401.196

Frutales 4.479.727 4.883.346 5.169.651 5.473.199 5.795.047

Total frutales y hortalizas 5.693.349 6.162.704 6.487.919 6.832.059 7.196.243

Total agropecuario 36.338.113 37.646.996 38.368.877 39.104.600 39.854.430

% de participación 15.7% 16.4% 16.9% 17.5% 18.1%

Nota: Hortalizas incluye ñame y frutales incluye además plátano. coco *Pr: Proyectado

Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol

Otro dato importante es el número de agricultores productores de frutas y hortalizas, los cuales se

calculan en cerca de 1,1 millones, cifra nada despreciable en el sector.

Ahora bien, vale la pena destacar la inversión realizada en el subsector entre 2010 y 2017, que

con recursos del FNFH y de otras fuentes de financiación ha logrado ejecutar un total de 331

proyectos, contribuyendo al fortalecimiento productivo y comercial de aproximadamente 178 mil

productores hortifrutícolas.

Esta notable optimización de la productividad y competitividad del subsector se ha logrado gracias

al Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH), proyecto bandera del gremio, el cual ha

realizado un importante aporte tanto en el aspecto técnico como empresarial, beneficiando a más

de 75 mil agricultores y 663 organizaciones.

En cuanto a otros resultados relevantes se puede citar, por ejemplo, el acompañamiento en los

procesos de certificación BPA a cerca de 1.709 productores, la certificación de más de 591

predios, el incremento del área hortifrutícola estimada en 4.890 ha y por otra parte el crecimiento

presentado en el recaudo de la Cuota Parafiscal, que se ha duplicado en los últimos 6 años,

pasando de un monto promedio de 6.305 millones a 17 mil millones de pesos.

Vale la pena destacar además, el proceso de implementación de las parcelas de adaptación

tecnológica con las cuales se pretende transferir y promover la adopción de tecnología frente a la

1 Incluye: Hortalizas, frutales, plátano, ñame y coco. 2 Proyectado

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oferta climática cambiante. Para la generación de las recomendaciones de mitigación y adaptación

respectivas, se hace necesaria la captura de información edafoclimática y del desempeño de la

fenología con lo cual se espera obtener resultados a partir de 2018.

Así mismo, se resaltan los procesos de formación y acompañamiento socioempresarial, los cuales

han sido decisivos para estimular a los productores a crear emprendimientos productivos.

Principales resultados 2012-2016

Fortalecimiento socio empresarial (Organizaciones atendidas) 683

Venta a través de las organizaciones ($ Millones) 17.000

Organizaciones que comercializan a nivel internacional 17

Ventas a nivel internacional ($ Millones) 14.000

Créditos gestionados ($Millones) 4.577

Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol

El presente documento describe, a continuación, el Plan de Inversiones que incluye el

Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión, con cargo a los recursos captados mediante el

recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola, otros ingresos y las reservas acumuladas -no

ejecutadas-en vigencias anteriores.

De contar con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -

FNFH- y previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el

Artículo 17 de la Ley 118 de 1994, el presente Plan de Inversiones se ejecutará a partir del 1° de

enero de 2018 en los términos de su aprobación y en cumplimiento de las normas citadas.

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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018

INGRESOS (Anexo 1)

1.1. INGRESOS OPERACIONALES

1.1.1. Cuota de Fomento (Anexo 1.1)

Se presupuestan ingresos por concepto de la Cuota de Fomento para el año 2018 así: Para el año 2018, se estima un recaudo de $21.120 millones de pesos, de la contribución parafiscal, con un incremento del 10% del recaudo efectivo de los meses de enero a noviembre de 2017; esto sin ejecutar el mes de diciembre de 2017 para este mes se toma como referencia el valor proyectado de meta 2017 más el 10%, conforme a lo anterior el valor proyectado para el año 2018, corresponde a $18.499.941.583.

1.1.2. Cuota de Fomento Vigencias Anteriores (Anexo 1.1).

Desde la vigencia del 2008 en el presupuesto de ingresos del FNFH se viene considerando como un rubro diferente al de la cuota de fomento anual, los valores recaudados correspondientes a vigencias anteriores, en aplicación de la Resolución No. 09554 de 2000 del MADR. Con la instrucción de la Junta Directiva Nacional del FNFH se proyecta para el año 2018, un incremento del 10% sobre la ejecución del año 2017 de los meses de enero a noviembre de 2017; esto sin ejecutar el mes de diciembre de 2017 para este mes se toma como referencia el valor proyectado de meta 2017 más el 10%. Por tanto se estima un ingreso por concepto de cuota de vigencias anteriores por valor de

$2.621.008.414.

1.1.3. Intereses por Mora (Anexo 1.1)

Este rubro solo se empezó a discriminar en el presupuesto de ingresos del FNFH desde la

vigencia (2009); se adopta un porcentaje de crecimiento para el año 2018, del 10%, con base al

valor ejecutado en el año 2017, adicionalmente haciendo un promedio entre los meses en los

cuales se hizo un recaudo por encima de la proyección del 2017; Por tanto se estima que el

recaudo de los Intereses de mora para el año 2018, será de $13.316.442.

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1.1.4. Superávit de vigencias anteriores (Anexo 1.4)

Corresponde a los saldos de los recursos obtenidos y no ejecutados en las vigencias anteriores,

razón por la cual se incorporan dentro del Plan de Inversiones con el fin de determinar el total de

ingresos susceptibles de invertirse durante el año 2018. Debe advertirse que este recurso se

destinará en el Presupuesto de 2018 a los Programas y Proyectos que estaban en ejecución a 31

de diciembre de 2017 o que están aprobados por la Junta pero que a esa fecha no habían iniciado

ejecución. (Anexo 1.4).

El superávit proyectado de 2017, está calculado en $8.037.685.597, valor que se toma como

Superávit en el presupuesto del 2018, hasta tanto no se cuente con el cierre definitivo del año

2017.

1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

1.2.1. Ingresos Financieros

Corresponde a los intereses devengados por los recursos provenientes de la cuota de fomento -

que se invierten mientras se ejecutan los proyectos- en entidades financieras calificadas en triple

A en las modalidades de cuentas de ahorro, y CDT que ofrezcan alta seguridad. Para la

realización de estas inversiones debe observarse en estricto sentido lo establecido por la Junta

Directiva en el Acuerdo No. 020 de 2016, mediante el cual se modificó el reglamento de

inversiones financieras para los recursos del fondo.

Se calcula con base al valor de las inversiones que tenemos actualmente, con base en un

rendimiento de conformidad con el promedio del actual mercado financiero (4.5% anual).

En esa forma el rubro de ingresos financieros se estima para el 2018, en la suma $411.088.729.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A continuación se efectúa la presentación de cada uno de los rubros que conforman el Plan Anual

de Inversiones y Gastos del FNFH para la vigencia de 2018, conservando la numeración de la

respectiva Tabla del Presupuesto.

2.1 Servicios Personales (Anexo 2.1)

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A continuación se detallan cada uno de los rubros que componen los rubros de servicios

personales de funcionamiento los cuales corresponden al personal que laborará en la

implementación de la 4° fase del sistema de gestión documental 2018.

2.1.1. Sueldos La suma presupuestada como remuneración básica para el año 2018 asciende a la suma de $66.120.000 los cuales corresponden a los sueldos del Gestor de gestión documental y de 4 Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.2. Auxilio de transporte La suma presupuestada como Auxilio de transporte para el año 2018 asciende a la suma de $4.272.000 los cuales corresponden al auxilio de cuatro Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.3. Prima de servicios La prima de servicios se presupuestó por valor de $5.866.000 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.4. Vacaciones El rubro de vacaciones se presupuestó por valor de $3.228.818 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.5. Cesantías El rubro de cesantías se presupuestó por valor de $5.866.000, de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.6. Intereses sobre las Cesantías Este rubro se presupuestó por valor de $703.920 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.7. Seguridad Social, fondos de pensiones y ARL Los aportes a la seguridad social, incluidas pensiones, salud y riesgos laborales, se presupuestaron por $14.044.445 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

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2.1.8. Aportes Parafiscales Los aportes parafiscales (A la Caja de Compensación, el SENA y el ICBF), se presupuestaron por valor de $6.094.800 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.9. Dotación a Trabajadores

Para el rubro de Dotación a Trabajadores se proyecta la suma de $3.768.300 para la dotación de los cuatro cargos de Auxiliares de Gestión Documental, de acuerdo a la ley son tres dotaciones al año de acuerdo al artículo 7° y 8°de la ley 11 de 1984.

2.1.10. Exámenes médicos ocupacionales

Para el rubro de Dotación a Trabajadores se proyecta la suma de $414.750 para la dotación de los cuatro cargos de Auxiliares de Gestión Documental, de acuerdo a la ley son tres dotaciones al año de acuerdo al artículo 7° y 8°de la ley 11 de 1984.

2.1.11 Servicios de Auditoria Interna (anexo 2.1.12)

Para el rubro de servicios Auditoría Interna, se estimó un valor de $186.750.000, de dicho valor

$45.000.000, corresponden al valor del servicio de auditoria de los meses de enero a marzo del

2018 del contrato actual debido a que este tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2018, con una

asignación mensual de $15.000.000. A partir del mes de abril de 2018 se propone un incremento

del 5% al valor aprobado por la Junta Directiva del FNFH para el 2017, es decir $15.750.000

mensual para los 9 meses restantes comprendidos entre abril y diciembre de la vigencia 2018 el

valor total seria $141.750.000.

2.2 Gastos Generales

En el PAI de 2017 se incluyen las siguientes partidas presupuestales para el funcionamiento del

Fondo:

2.2.1 Materiales y suministros (anexo 2.2.6)

Para el rubro de materiales y suministros de funcionamiento para el año 2018, se estima la suma

de $40.238.413, la cual corresponde al valor aprobado en el presupuesto de la vigencia 2017 más

un incremento del 5%.

2.2.2 Comunicaciones transportes y correo (anexo 2.2.7)

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Para el rubro de comunicaciones, transportes y correo de funcionamiento que corresponde al

transporte de paquetes, envío de notificaciones, certificaciones, cobros y comunicaciones se

estimó para el año 2018, la suma de $11.096.282, la cual corresponde al valor aprobado en el

presupuesto de la vigencia 2017 más un incremento del 5%.

2.2.3 Mantenimiento (anexo 2.2.11)

Para el rubro de mantenimiento se estima para el año 2018, la suma de $170.000.000. Con el fin

de realizar la Fase III del proyecto de actualización de los sistemas de información de Asohofrucol

2016. Entre los que se adelantaran los siguientes trabajos; Mantenimiento Anual de la Plataforma,

derivados de las modificaciones a nivel tributario que se sucedan, implementación de la factura

electrónica de la DIAN decreto 2242 de 2015, implementación del módulo de integración del

sistema PANDA de Contabilidad, con la Plataforma SIGECA, implementación del módulo de

integración del sistema PANDA de contabilidad, con la Plataforma SEVENET, Módulo de flujo de

baja y proyección financiera y Módulo de seguimiento y control de proyecto.

De otra parte se realizara la implementación del proceso de digitalización de la información

teniendo en cuenta el almacenamiento y administración de la información, capacitación, cambio

de los centros de digitalización por una oficina de digitalización, igualmente para el mantenimiento

anual de recaudonet.

2.2.4 Comisiones, intereses y gastos bancarios (anexo 2.2.13)

En este rubro por el cual se pagan comisiones bancarias, el impuesto del 4 x mil a las

transacciones bancarias que se realizan con los recursos del FNFH y el valor de dispersión por

transferencia realizada, se estima para el año 2018 una partida de $294.430.702.

2.2.5 Gastos de Viaje (anexo 2.2.14)

Se solicita la suma de $37.461.030, para cubrir en el año 2018, los gastos de viaje que

corresponden a transporte aéreo, alojamiento, manutención y transporte urbano, relacionados con

funcionamiento y con la Auditoria Interna del FNFH, según se detalla en el Anexo 2.2.14.

Debe señalarse que la escala de viáticos que se aplica es la determinada anualmente por el

Gobierno Nacional para los funcionarios públicos.

2.2.6 servicios públicos (anexo 2.2.16)

Para gastos de servicios de teléfono fijo y teléfono celular para el 2018, se estima la suma de

$17.000.000.

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2.2.7 Arriendo (Anexo 2.2.17)

Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola un valor $67.968.545, para el rubro de

arriendo de las oficinas de ASOHOFRUCOL, este valor corresponde al valor aprobado en el

presupuesto de la vigencia 2017, más el incremento del 5%

2.2.8 Gastos de viaje Junta Directiva (Anexo 2.2.18)

Para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Junta Directiva del Fondo Nacional de

Fomento Hortifrutícola se prevé la realización de siete (7) reuniones al año, cuatro (4) ordinarias y

tres (3) extraordinarias. Por ello, se presupuesta la suma de $62.463.137, en la cual se incorpora

el transporte aéreo e intermunicipal y los gastos de manutención de los miembros, estimados con

base en el Acuerdo No.013 de 2005, aprobado de la Junta Directiva.

2.2.9 Cuota de auditaje Contraloría General de la Republica

La cuota de auditaje que por disposiciones legales debe pagarse a la Contraloría General de la

República, se calcula con un incremento estimado del 5% sobre el valor aprobado para la

vigencia 2017. En esa forma ese rubro se estima en $39.706.320.

2.2.10 Implementación 4° fase sistema de gestión documental

Para el año 2018 se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la suma de

$301.823.200, para el rubro de implementación 4° fase del sistema de Gestión documental de

este valor $110.379.033 corresponden a los gastos relacionados con servicios personales de la

unidad de gestión documental y el valor restante es decir $191.444.167 discriminados en el

formato de anexo 2 en el rubro de Implementación 4° fase sistema de gestión documental

corresponden a los gastos de digitalización de documentos, materiales, almacenamiento,

custodia, actualización de tablas de retención documental etc. Debido a que la información

producida por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola está sujeta al cumplimiento de la

normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación (ley 594 de 2000, decretos

2609 de 2012, 2578 de 2012 4142 de 2004 1100 de 2014 106 de 2015 Acuerdos 003, 004,005 y

008).

La Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL presento ante el comité

evaluador de documentos del Archivo General de la Nación, las Tablas de Retención

Documental, las cuales son el instrumento archivístico fundamental de cualquier Sistema

de Gestión Documental. Finalmente el pasado 12 de Septiembre el Archivo General de la

Nación expide la certificación de convalidación de dichas TRD.

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Dicha certificación es la evidencia de un arduo trabajo que busca estructurar los lineamientos para

el manejo, cuidado y preservación de la documentación del FNFH. Teniendo en cuenta los

antecedentes y debido a las recomendaciones hechas por el AGN después de la convalidación de

las TRD se deben evaluar técnicas de Conservación Digital a Largo Plazo la cual se refiere a la

digitalización de TODAS las series documentales que por su valoración documental (Primarios y

Secundarios) se deben preservar de manera permanente, conservando su integridad y

características de originalidad.

El Archivo General de la Nación certifica y convalida la presentación de 26 Series Documentales

del FNFH, con sus respectivas Subseries Documentales, de las cuales 16 son de conservación

total, lo cual significa que toda la documentación que se encuentre tipificada bajo estas series

debe pasar a un proceso preparación y digitalización, para lo cual se validó el volumen

documental existente en el archivo central y la cantidad a digitalizar se encuentra entre los

3.800.000 folios dado que algunos folios están impresos a doble cara, para el proceso de

digitalización una vez realizada la validación de series documentales en el total a digitalizar es de

15190 unidades documentales vigencias (1997-2015).

SERVICIO

CANTIDAD DE UNIDADES

DOCUMENTALES A

PROCESAR

FOLIOS POR

UNIDAD

DOCUMENTAL

CANTIDAD

IMÁGENES

VALOR

IMAGEN TOTAL

Digitalizacion de documentos

con carácter probatorio y 6

metadatos

15190 250 3.797.500 107$ 406.332.500,00$

Teniendo en cuenta el alto costo que representa para el FNFH realizar la inversión de la

digitalización documental con carácter probatorio y con fines de conservación total en una sola

vigencia, la coordinación de Gestión Documental sugiere que este proyecto se lleve a cabo

durante tres vigencias con el fin de tener un mayor control sobre el recurso invertido.

A la fecha se están administrando por parte del archivo central 17508 Unidades Documentales

correspondientes a la documentación producida por el FNFH, dicha administración se está

realizando a través de una empresa especializada en el servicio de almacenamiento, custodia y

consulta bajo todos los estándares de calidad y seguridad de la normatividad vigente colombiana

acuerdo 037 de 2002 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los

requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización,

reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14

y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.” dicho servicio se debe

cancelar mensualmente así como las solicitudes de consulta documental a bodega que se

realicen, como también los materiales de alistamiento aprobados para la conservación de

los documentos, en promedio mensualmente en el archivo de gestión se tiene una producción

documental de 285 unidades documentales. Es decir 47 cajas de Ref. X200 representadas en 11

Mts Lineales.

de 38

Debido al alto volumen y producción documental del FNFH se ve la necesidad de contratar un

equipo de trabajo dedicado únicamente a las labores de gestión documental con el fin de que se

cumpla el objetivo de implementar el Sistema de Gestión Documental, el cual asegura el

almacenamiento, administración, control y conservación de los documentos tal y como lo dispone

la normatividad vigente colombiana.

Para el continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión documental y

alimentando e la coordinación de gestión documental solicita ante la junta directiva del FNFH la

aprobación de $301.823.200.

Dichos recursos estarán invertidos y soportados de la siguiente manera:

SERVICIO VALOR

Digitalización de documentos con carácter probatorio y 6 metadatos $ 135.444.167

Materiales alistamiento documental y papelería $ 10.000.000

Almacenamiento, Custodia y Prestamos al Archivo Central $ 36.000.000

Actualización de TRD presentación ante el Sistema Nacional de Archivos y Formulación PGD $ 10.000.000

Gestor de gestión documental y Auxiliares de Gestión Documental (4) $ 110.379.033

TOTAL $ 301.823.200

Con el fin de soportar la solicitud realizada en cuanto a los recursos que se invertirán en el

proceso de digitalización se solcito la cotización a dos proveedores de servicios archivísticos

LEXCO S.A y ADEA INGENIERIA DOCUMENTAL, entidades especialistas en procesos de

digitalización, almacenamiento y custodia de información, quienes nos presentan propuestas

económicas que se ajustan a lo solicitado inicialmente.

Teniendo en cuenta que el tema de traslado y transporte de la información elevaría el costo

económico y de seguridad para la documentación se contempla la posibilidad de trabajar con el

custodio actual de la información del FNFH que reposa en el archivo central en manos de ADEA

INGENIERIA DOCUMENTAL.

Anexo encontraran las dos propuestas económicas la variabilidad entre ellas el cómo

entregan la información la forma de almacenamiento y consulta

2.2.11 Contraprestación por Administración vigencia 2018 (anexo 1.1)

de 38

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,

ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos

efectivos por cuota de fomento y por concepto del control de la evasión y la elusión, que para el

caso de la vigencia 2018, se presupuestaron en $19.049.774.257. En esa forma, el 10%

corresponde a la suma de $1.904.977.426.

2.2.12 Contraprestación por Administración vigencias anteriores (anexo 1.1)

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,

ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos

efectivos por cuota de recaudo de vigencias anteriores que para el caso de la vigencia 2018, se

presupuestaron en $2.459.290.997. En esa forma, el 10% corresponde a la suma $245.929.100.

3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2018: OBJETIVOS Y PROYECTOS

3.1 Objetivo General

Fortalecer el desarrollo social y económico de los productores de frutas y hortalizas del país, a

partir de la ejecución de proyectos de inversión dirigidos a promover principalmente el acceso a

transferencia de tecnología y asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y comercial, el

mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos, el mejoramiento del estatus fitosanitario,

la difusión de los avances de la actividad Hortifrutícola, la formación de capital humano y la

consolidación de un sistema de información del subsector hortifrutícola.

3.2 Objetivos Específicos

Contribuir a mejorar la productividad y competitividad del subsector Hortifrutícola

colombiano, mediante la aplicación de sistemas apropiados de asistencia técnica y

transferencia de tecnología integral, involucrando desde la cosecha al mercado.

Promover la generación y difusión de información relacionada con avances en el

conocimiento y comportamiento del subsector Hortifrutícola en el país, a través de un

apropiado uso de medios de comunicación.

Impulsar procesos de capacitación dirigidos a generar y/o ampliar las capacidades y

competencias de los productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.

Contribuir a mejorar el estatus fitosanitario del sector con la finalidad de facilitar el acceso

a los mercados.

de 38

3.3 Estudios y proyectos

El monto total a desembolsar por Estudios y Proyectos en el PAI de 2018 corresponde a la suma

de dos tipos de proyectos: los aprobados en vigencias anteriores al 2017 y que continúan su

ejecución en 2018 y los nuevos proyectos que apruebe la Junta Directiva para el año 2018.

3.3.1 Proyecto Vigencia anteriores

Para el 2018, se tienen relacionados 7 proyectos correspondientes a vigencias anteriores cuyo

valor asciende a 11 mil millones de pesos, con una programación de desembolso para el 2018 por

el orden de los 1.4 mil millones de pesos. Los proyectos citados se relacionan a continuación:

de 38

No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO COBERTUR

AEJECUTOR

DURACION

(MESES)

Valor Total del

Proyecto Aporte FNFH Seguimiento Total FNFH

PROGRAMADO

DESEMBOLSAR A

PROYECTOS 2018

1 ANALDEX TR1415

Fortalecimiento de las acciones fitosanitarias

para el apoyo a la admisibilidad en mercados

internacionales de la uchuva colombiana en

fresco.

Boyacá,

Cundinamar

ca, Norte de

Santander

Asohofrucol 18 $ - 53.768.943$ $ - 53.768.943$ 53.768.943$

2 TR1414MANGO

Transferencia de innovaciones tecnologicas para

moderar picos de cosecha de mango en las

provincias de alto magdalena y tequndama del

departamento de cundinamarca.

Cundinamar

ca

Asohofrucol 12 $ - 157.000.000$ -$ 157.000.000$ 36.600.299$

3 NUEVO(AGUACATE

Apoyo al proceso de Certificación de lugares de

producción de Aguacate var. Hass libres de

plagas cuarentenarios

Antioquia,

Caldas,

Quindío,

Risaralda,

Tolima, Valle

del Cauca y

Analdex 12 $ 6.846.106.376 496.593.200$ -$ 496.593.200$ 49.659.320$

4 GOBAL GAP (MANGO

PTP

Fortalecimiento de los proyectos de

encadenamientos aprobados en el marco de la

convocatorias No.719 del Programa de

Transformación Productiva del Ministerio de

Comercio Industria y Turismo.

Magdalena,

Valle del

Cauca

Asohofrucol 12 $ 2.624.786.000 259.400.000$ -$ 259.400.000$ 259.400.000$

5 CUNDINAMARCA

Mejoramiento de la produccción, calidad,

competitividad y posicionamiento de marca para

mercadeo de las cadenas hortifrutícolas de

Cundinamarca

Cundinamar

ca Asohofrucol 12 $ 625.000.000 625.000.000$ -$ 625.000.000$ 625.000.000$

6 QUINDIO PTP

PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LAS

ORGANIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDÍO

Quindío Asohofrucl 18 $ 300.000.000 300.000.000$ -$ 300.000.000$ 288.500.000$

10.395.892.376$ 1.891.762.143$ -$ 1.891.762.143$ 1.312.928.562$

10.395.892.376$ 1.891.762.143$ -$ 1.891.762.143$ 1.312.928.562$

6 ASOFRUSABAR

Recuperación de la productividad y la calidad en

mango hilacha a través de la tecnificación y

manejo fitosanitario y protección de medio

ambiente en los municipio de Santa Bárbara,

Montebello y Abejorral del Suroeste Antioqueño

Antioquia Asofrusabar 8 $ 163.370.163 149.650.000$ 149.650.000$ 126.808.587$

163.370.163$ 149.650.000$ -$ 149.650.000$ 126.808.587$

163.370.163$ 149.650.000$ -$ 149.650.000$ 126.808.587$

10.559.262.539$ 2.041.412.143$ -$ 2.041.412.143$ 1.439.737.149$

TOTAL COMERCIALIZACION

TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2018 EN EJECUCIÓN DESDE VIGENCIA 2017

de 38

3.3.2 Nuevos Proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva para la

vigencia de 2018

Para el año 2018, ASOHOFRUCOL propone a consideración de la Junta del FNFH, la ejecución

de ocho (8) proyectos que se enmarcan dentro de los lineamientos anteriormente citados y que

suman un total de $17.967.646.384 de los cuales el 95% se solicitan al Fondo, es decir la suma de

$17.117.318.806. Así mismo, cabe reseñar que buena parte de los recursos se concentrarían en

en el programa de desarrollo tecnológico, específicamente en asistencia técnica y transferencia de

tecnología integral correspondiendo con las demandas del subsector.

Los Programas y Proyectos a los cuales se destinarán las inversiones en el PAI 2018, se pueden

agrupar en cinco líneas que desarrollan la misión del FNFH como son: i) asistencia técnica y

transferencia de tecnología integral, ii) capacitación; ii) mejoramiento del estatus fitosanitario, iv)

comercialización y mercados, v) gestión y socialización de la información y gestión de la cuota

parafiscal. Cabe enfatizar que buena parte de estos componentes se desarrollarían a través de la

implementación del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola y que en su marco general cuenta

con un horizonte de 10 años de vigencia.

Los ocho (8) proyectos nuevos a ejecutar durante el 2018 se encuentran agrupados en tres

programas: Desarrollo Tecnológico, Comercialización y Área Económica. Como se puede

evidenciar en el siguiente cuadro, el 76% de los recursos se concentraran en el Programa de

Desarrollo Tecnológico (componente: asistencia técnica y transferencia de tecnología integral),

dadas las prioridades y demandas de los productores de frutas y hortalizas.

La inversión del fondo por programa se relaciona a continuación:

Programas o areas de inversión del FNFH

# De

proyectos

Valor total del

proyecto

Aporte total del

FNFH

% de

participación

FNFH

Desarrollo tecnológico 1 $ 12.707.362.500 $ 12.277.028.500 76%

Comercialización 4 $ 1.410.433.578 $ 990.440.000 4%

Area económica- sistemas de

información 3 $ 3.849.850.306 $ 3.849.850.306 20%

Total 8 17.967.646.384 17.117.318.806 100%

De manera general a continuación se presentan los proyectos para el PAI 2018, centrando la

información en su objetivo, descripción, duración y costos. En el anexo 1 se presenta la ficha

detallada de cada uno de los proyectos.

de 38

3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO

3.3.2.1.1 Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2018

Objetivo

Continuar con la implementación de la fase 2018 del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, el

cual contribuirá a mejorar las condiciones productivas, organizacionales y comerciales de los

productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los servicios de asistencia técnica

especializada, transferencia de tecnología, financiación, información, y acompañamiento

socioempresarial.

Objetivos específicos

Articular el accionar de Asohofrucol y el FNFH ante las instancias nacionales y regionales

para fomentar el subsector

Brindar transferencia de tecnología y asistencia técnica a pequeños, medianos y grandes

productores hortifrutícolas

Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los mercados de los productores

de frutas y hortalizas

Consolidar y brindar información a los productores y demás actores del subsector

hortifrutícola, y facilitar el seguimiento del Plan

Promover los procesos de recaudo regional a través de la orientación socioempresarial

bajo el esquema de fomento del FNFH

Contribuir con la promoción del consumo de frutas y hortalizas

Contribuir al desarrollo de clúster hortifrutícolas en cadenas o cultivos priorizados

Fortalecer la capacidad de adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta climática y

mejorar la eficiencia del uso de los recursos en sistemas productivos priorizados.

Descripción del proyecto: Durante la fase 2018 se fortalecerá la intervención en asistencia

técnica, así mismo se continuará con implementación de las parcelas de adaptación tecnológica

para validar los modelos de adaptación propuestos con suficiente rigor estadístico y diseño

experimental, te tal forma que permita tener mayor certeza de los datos capturados y poder

publicar los lineamientos de manejo de las líneas evaluadas. Es de resaltar que, las parcelas

miden variables edafoclimáticas permitiendo identificar la respuesta frente a la oferta climática

cambiante. Lo anterior, sumado a las recomendaciones generadas para el agricultor en el módulo

de 38

de agricultura específica por sitio, contribuirá notablemente al mejoramiento de la productividad de

los cultivos atendidos; así mismo a través de la asistencia técnica se evaluará la incidencia de las

principales plagas y enfermedades encontradas en los cultivos priorizados. De igual forma, se

fortalecerán redes de comercialización creadas y se seguirá promoviendo la venta conjunta a

través de las organizaciones de productores. Por otra parte se continuará fortaleciendo el recaudo

de la cuota de fomento hortifrutícola y desarrollo de los clúster productivos derivados de los planes

departamentales hortifrutícolas

Como se mencionó, se continuará con las parcelas de adaptación tecnológica y se analizará la

información capturada desde el enfoque de Agricultura Específica por Sitio, con el fin de contar

con información primaria y secundaria para la toma de decisiones. El componente de AESCE ha

realizado la captura de información acerca del comportamiento productivo de los cultivos

atendidos en el marco del plan nacional, para la fase 2018 se pretende generar un sistema

interactivo de información que ofrezca una serie de herramientas de análisis y consulta,

información de clima, guía para el manejo agronómico del cultivo soportadas en la información

capturada a través del componente AESCE y de la homologación de los resultados de la

investigación participativa de las parcelas de adaptación tecnológica, dicha información reposara

en un SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) propendiendo suministrar información

para la toma de decisiones e intervención oportuna, el SIG contendrá las siguientes variables;

estudio detallados de suelos, zonas edafoclimáticas, y producción

El Plan 2018 permitirá dar inicio a la ejecución de algunos de los proyectos gestionados en los

departamentos, formulados a través de las Coordinaciones Departamentales, las cuales tendrán

un rol importante en su implementación. Igualmente se fortalecerá la articulación con los

diferentes programas e instrumentos existentes para el sector agropecuario, como Alianzas

Productivas, Crédito, Asistencia técnica y riego, Regalías, entre otros. Así mismo con entidades de

ordena nacional como MADR y entidades adscritas, Consolidación Territorial, Restitución de

Tierras, DPS-Minicadenas Productivas, Alta Consejería para el Posconflicto entre otras; en el

orden nacional consolidando las alianzas con Gobernaciones y Alcaldías.

Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Duración: 12 meses

Líneas productivas: Frutas: Aguacate, mango, caducifolios, cítricos, mora, fresa, guayaba, coco, pasifloras, plátano, pitahaya, uchuva, piña, papaya, lulo, tomate de árbol, melón, uva Hortalizas: Ají, lechuga, cebolla de bulbo, cebolla de rama, pimentón, espinaca, tomate de mesa, zanahoria, ñame, ahuyama, berenjena y crucíferas (Brócoli, coliflor y repollo). Población beneficiaria: 11.450

Cobertura: Nacional

de 38

Valor del proyecto y aporte del FNFH:

El valor total del proyecto asciende a $12.707.362.500 de los cuales se solicita al FNFH la suma

de $12.277.028.500.

3.3.2.2 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

3.3.2.2.1 Planta agroindustrial de pelado de plátano para el fortalecimiento productivo y

comercial de los productores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva San

Bartolo.

Objetivo.

Adecuar una planta agroindustrial para pelado de plátano en el municipio de Andes, departamento

de Antioquia para mejorar el acceso a nuevos mercados de los Platanicultores asociados a la

Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo.

Objetivos Específicos.

Objetivo Específico 1.- Realizar el montaje de maquinaria y equipos, y adecuación locativa de la

planta agroindustrial para implementar el proceso de pelado de plátano.

Objetivo Específico 2.- Llevar a cabo acciones de articulación con aliados comerciales y

fortalecimiento del proceso de transformación con productos con alto valor agregado.

Descripción del proyecto:

La Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo tiene una base social de 540 asociados a 31 de julio

de 2017con una proyección de producción de aproximadamente 2500 toneladas para el año 2017.

Con el proyecto se busca adecuar una planta agroindustrial en el Municipio de Andes, en la sede

de la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo para el proceso de pelado de plátano, por lo tanto

para el establecimiento de dicho proceso agroindustrial, se proponen los siguientes componentes:

1) Compra del equipo de proceso para acopio, lavado, pelado y empaque; 2) Adecuaciones de

espacios para el proceso agroindustrial, 3) Consecución de alianzas para el acceso a nuevos

mercados.

Proponente y Ejecutor: COMSAB

Duración: 6 meses

Línea productiva: Plátano Hartón Dominico

Cobertura: Antioquia

de 38

Población beneficiaria: 540

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El costo total del proyecto asciende a $372.722.817, los

cuales involucra: Compra de Maquinaria y equipo, Equipo de Oficina, Equipo de Computación y

Canastillas, Capital de Trabajo, montaje y adecuaciones y el aporte del FNFH de los cuales se

solicita al FNFH, $150.000.000.Alistamiento de la oferta productiva para la exportación de

plátano en los departamentos de Quindío, Caldas Risaralda y Valle del Cauca.

Objetivo.

Facilitar las exportaciones de plátano en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y norte

del Valle del Cauca, mediante la asistencia técnica integral, asesoría administrativa del cultivo e

implementación de las BPA resolución ICA y predio exportado.


Objetivo específico No 1. Mejorar los procesos técnicos y productivos del cultivo de plátano a

través de la realización de asistencia técnica integral a 200 productores de los departamentos de

Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca.

Objetivo específico No 2. Fomentar los procesos de exportación a través de la implementación de

la Resolución ICA BPA y predio exportador a productores priorizados.

Objetivo específico No 3. Mejorar los procesos administrativos y empresariales de 200

productores de plátano de los departamentos seleccionados mediante la asesoría administrativa

integral.


Propiciar las exportaciones de plátano en el eje cafetero comprendido entre los departamentos

Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca, con las asociaciones de productores de

plátano federadas y seleccionadas para iniciar el proceso que conduzca a establecer un programa

de exportación principalmente para el mercado de Estados Unidos, en donde la implementación

de las BPA son uno de los requisitos clave para llevar a cabo este emprendimiento. Con este

proyecto daremos la capacitación sobre las bondades de las BPA no solo para la exportación sino

para el mercado nacional concientizando a los productores que producen alimentos para consumo

humano, como tal debemos dar toda la importancia a la inocuidad, la seguridad social, el medio

ambiente y el buen manejo que obliga manipular alimentos. Adicionalmente, se realizará un

proceso de asesoramiento técnico para mejorar el estado de los cultivos y su productividad. Otro

componente importante del proyecto consiste en la implementación de la matriz de costos de

producción, el control de los indiciadores por labor y de insumos.

de 38

Una vez se reúnan estos requisitos básicos de la administración, el productor tendrá un negocio

económicamente rentable, ambientalmente sostenible y la remuneración de ley para los

trabajadores de campo.

Proponente y Ejecutor: Fedeplacol

Duración: 12 meses

Línea productiva: Plátano

Cobertura: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca


Valor total del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a $ 605.440.000

de los cuales se solicita al FNFH, $570.440.000

3.3.2.2.2 Fortalecimiento al proceso de generación de cadena de valor agregado en las

líneas productivas de mora, fresa y uchuva en el departamento de Boyacá.

Objetivo.

Acondicionar una planta de procesamiento para la transformación de mora, fresa y uchuva por

medio de ultracongelación y deshidratación. Producida en el Departamento de Boyacá, de los

Municipios de Ciénega, Cómbita, Duitama, Moniquirá, Oicatá, Paipa, Ramiriquí, Sotaquirá y Tuta.


Objetivo 1. Adecuar una planta de procesamiento de Mora, fresa y Uchuva a través del montaje

del sistema de ultra congelación y deshidratación en el Municipio de Tibasosa Departamento de

Boyacá, para generar cadena de valor a cada producto.

Objetivo 2. Efectuar los trámites y permisos pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente para

la puesta en operación de la planta

Objetivo 3. Brindar acompañamiento técnico y comercial que facilite el acceso a los mercados de

los productos procesados


El proyecto se desarrollará en el Departamento de Boyacá, cuenca alta del Rio Chicamocha,

específicamente en predio de CLAN-USOCHICAMOCHA (Asociación de Usuarios del Distrito de

de 38

Riego y drenaje de gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba). Este proceso agroindustrial

genera cadena de valor a tres (3) cultivos como son: mora, fresa y uchuva.

El proyecto contempla la adecuación de una bodega, dotándolas de maquinaria y equipos para

realizar los procesos de ultra congelación rápida y deshidratación, con los utensilios necesarios

para su operación.

Lo anterior acompañado con capacitaciones en buenas prácticas de manufactura en manejo y

manipulación de alimentos, el adecuado manejo de la pre y pos-cosecha.

Con una ejecución de 6 meses se proyecta la atención a 220 productores de Mora, 15 de fresa y

65 de Uchuva agrupados en 13 organizaciones jurídicamente constituidas como beneficiarios

directos vinculados como proveedores a la planta de procesamiento lo cual les permitirá realizar

una comercialización directa de sus productos con precios que posibilitan recuperar los costos de

producción y generar un excedente económico para mejorar su calidad de vida. En el siguiente

cuadro se sintetizan las organizaciones y número de productores a intervenir por Municipio y tipo

de cultivo.

Proponente y Ejecutor: Unidad Nacional Agropecuaria

Duración: 6 meses

Línea productiva: Fresa, Mora y Uchuva

Cobertura: Boyacá




3.3.2.2.3 Optimización del proceso de pelado de plátano de la planta de ASPLABEL en

Belén de Umbria.

Objetivo.

Fortalecer el proceso de pelado de Plátano a través de la generación de valor agregado para el

acceso a mercados especializados industriales a nivel nacional.


de 38

Objetivo específico 1.- Dotar una planta agroindustrial de pelado de plátano para optimizar el

proceso de tratamiento pos-cosecha en el municipio de Belén de Umbría

Objetivo específico 2.- Brindar asistencia técnica y Transferencia de tecnología a productores de

Plátano para adecuar la oferta productiva de la región a la demanda de mercados regionales


El proyecto consiste en optimizar el proceso de tratamiento pelado del plátano que realiza la

organización ASPLABEL, mejorando los estándares de calidad requeridos por agroindustria en

cuanto al control de grados brix que se alteran por la falta de hidratación y control de la

temperatura, necesidad que ha sido focalizada por la organización y su aliado comercial PepsiCo.

Paralelamente se desarrollaría un proceso asistencia técnica y Transferencia de tecnología a

productores priorizados de la organización para adecuar la oferta productiva de la región a la

demanda de mercados regionales.

Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL

Duración: 3 meses

Línea productiva: Plátano

Cobertura: Risaralda




3.3.2.3 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.3.2.3.1 Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución,

información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión

del sector hortofrutícola

Objetivo General.

Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de

acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.


de 38

Identificación, formulación y ejecución de Planes, Programa y Proyectos hortofrutícolas de

acuerdo a las necesidades del sector.

Evaluar la viabilidad y la pertinencia técnica de los planes, programas y proyectos

presentados a consideración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la

Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- para su financiación y ejecución

Promover la suscripción de acuerdos interinstitucionales necesarios para el logro de los

objetivos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- y/o de la Asociación

Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL

Facilitar el acercamiento entre productores, comercializadores y consumidores de frutas y

hortalizas

Contribuir con la socialización de instrumentos de política pública dirigidos a los

productores hortifrutícolas

Apoyar el desarrollo de las acciones en materia de difusión, formación y capacitación de

desarrollos tecnológicos del subsector hortifrutícola

Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el subsector.

Contribuir con la realización de alianzas con instituciones públicas y privadas con la

finalidad de aunar esfuerzos y recursos en la consecución de los objetivos del Fondo

Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -

ASOHOFRUCOL. administrar

Promover la realización de negocios entre los empresarios de la cadena mediante la

participación de los productores en ferias y eventos comerciales.

Ejecutar conforme a las metas y objetivos planes, programas y proyectos.

Coordinar los procesos administrativos y financieros (tesorería, contabilidad, talento

humano, tecnología de la información) en los proyectos, a fin de lograr la eficiencia,

eficacia y efectividad en su ejecución.

Duración: 12 meses


Cobertura: Nacional

Líneas productivas: Frutas y Hortalizas

Valor total del proyecto y aporte del FNFH

El proyecto tiene un valor total de $1.267.443.807 los cuales se solicitan al Fondo Nacional de

Fomento Hortifrutícola. Cabe reseñar que con estos recursos se busca gestionar proyectos de

instituciones públicas y privadas por más de 5.000 millones de pesos.

de 38

3.3.2.3.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de

inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2018

Objetivo.

Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento y monitoreo en los

componentes administrativos, técnicos, presupuestales y financieros de los Planes, Programas y

Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional de Fomento

Hortifrutícola

Objetivos específicos

Apoyar en los procesos de preparación, inicio, ejecución y cierre en los componentes

técnicos administrativos, jurídicos, presupuestales y financieros de los planes, programas

y proyectos presentados y aprobados a la Junta del FNFH.

Realizar las visitas de campo y documentales de Seguimiento y Monitoreo técnico y

financiero de los planes, programas y proyectos aprobados por la Junta del FNFH

Estructurar los informes de gestión de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo con los

avances de los componentes técnicos , presupuestales y financieros de los recursos de

inversión del FNFH

Articular la información de los avances técnicos, jurídicos, presupuestales y financieros de

las inversiones realizadas a través de planes, programas y proyectos por el FNFH con la

auditoria interna del mismo.

Presentar ante a Junta del FNFH y la auditoría interna, las solicitudes y conceptos por

parte de los ejecutores de los proyectos en temas relacionados a prorrogas, adiciones

presupuestales, cambio de rubros y subrubros que garanticen el cumplimiento del alcance

de los proyectos cofinanciados con los recursos del FNFH.

Descripción del proyecto

El proyecto de intervención de la Unidad de Seguimiento y Control para el año 2018, se enmarca

en el acompañamiento en los componentes técnicos, administrativos, jurídicos, presupuestales y

financieros de los proyectos cofinanciados por el FNFH a través del Plan Anual de inversiones,

proyectos de Vigencias anteriores y potenciales propuestas objeto de cofinanciación durante el

año 2018.

de 38

Este proceso de seguimiento y monitoreo por parte de la Unidad de S&C a los proyectos

aprobados por la Junta Directiva del FNFH a Asohofrucol como gremio rector y otras

organizaciones de productores han permitido generar controles a nivel técnico, presupuestal,

jurídico y financiero que contribuyen a mejorar los procesos de la entidad administradora y

garantizar el buen uso de los recursos parafiscales.

Cabe mencionar que para esta vigencia se presenta un presupuesto total de funcionamiento de la

Unidad para el S&C por valor de $ $848.605.255 para la intervención en los proyectos de

ejecución y cierre de vigencias anteriores, los aprobados en el Plan Anual de Inversiones (PAI) y

los posibles proyectos objeto de cofinanciación durante el año 2018.

Por otra parte, para la vigencia del año 2018, el presupuesto se elaboró teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

Número de proyectos vigencia 2018 para acompañamiento S&C - FNFH

No Acompañamiento proyectos U

S&C Número de proyectos

Recursos de Cofinanciación FNFH

1 Proyectos en ejecución vigencias

anteriores 7 $ 2.525.332.635

2 Proyecto Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola - PNFH año 2017 (fase

de cierre) 1 $ 12.404.633.607

3 Proyectos en fase de cierre

vigencias anteriores 2 $ 639.650.000

4 Proyectos en ejecución año 2018 4 $ 14.844.000.000*

Total 14 $ 30.413.616.242 *monto aproximado de recursos a ejecutarse en el año 2018

Dentro de este contexto, se tienen 14 proyectos para el seguimiento y control de la Unidad con

las siguientes características:

- Siete (7) proyectos de vigencias anteriores

- Un proyecto (Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – Año 2017) en fase de cierre

técnico y financiero para validación de informes técnicos y financieros finales y su posterior

proceso de terminación. (se debe tener en cuenta que dicho proyecto tiene cobertura en 23

departamentos del territorio nacional y el despliegue operativo a nivel de la Unidad , se

realiza a cada departamento como un subproyecto con metas independientes de

cumplimiento)

de 38

- Dos (2) proyectos en fase de cierre donde se deben efectuar las visitas de cierre técnico,

financiero y posterior proceso de validación de informes técnicos y financieros finales para

los respectivos procesos de liquidación y/o terminación.

- Cuatro (4) proyectos en ejecución para el año 2018, donde se encuentra el PNFH fase

2018, que tiene cobertura en 23 departamentos del territorio nacional y el despliegue

operativo a nivel de la Unidad, se realiza a cada departamento como un subproyecto con

metas independientes de cumplimiento y plan de seguimiento puntual.

- Los recursos de cofinanciación del FNFH de los 14 proyectos están por el orden de los $

30.413.616.242

Duración: 12 meses


Cobertura: Nacional

Líneas productivas: Frutas y Hortalizas


de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos.

3.3.2.3.3 Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento

hortifrutícola para el año 2018

Objetivo.

Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota

de Fomento Hortifrutícola en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta

el siguiente programa para el año 2018.


de 38

Mantener, depurar y ampliar el número de recaudadores actuales a nivel nacional, cumpliendo con

las metas de recaudo fijadas para el año 2018.

Incrementar el número de recaudadores actuales, ubicados en el territorio nacional incluidos los

que operan en las diferentes centrales de abastos del país y en los principales centros de

comercialización de frutas y hortalizas, para el cumplimiento y superación de metas.

Integración y ejecución de actividades fijadas en materia de Recaudo, en el Plan Nacional de

Fomento Hortifrutícola 2018. Objetivo. Promover e incentivar los procesos de recaudo de la

Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola a través de la orientación regional socio

empresarial bajo el esquema de recaudo e inversión del FNFH.

Medición, análisis y estructuración de estrategias específicas de recaudo por segmentación y

medición de nueva información de recaudo.

Metas

Aumentar la base de recaudadores a escala nacional tanto en número como en montos

recaudados. Para el año 2018, se plantea incrementar el número de recaudadores para

alcanzar la cifra de 2.800 recaudadores activos, que se traduce en un crecimiento de 300

recaudadores, aproximadamente, que produciría un efecto de crecimiento para el valor

recaudado. Esta actividad incluye el proceso de depuración del número de recaudadores

activos a la fecha de 2.525.

Mantenimiento de los recaudadores actuales. Se requiere mantenimiento continuo a los

recaudadores actuales por lo que se continuará con las siguientes actividades:

- Visitas periódicas y asesoramiento, seguimiento y control a los potenciales recaudadores y

a los recaudadores activos, para la ratificación, compromiso y cumplimiento del debido

recudo de la cuota de fomento y reporte de información.

- Soporte y atención oportuna de los diferentes requerimientos, repuesta, peticiones y

solicitudes presentados para cada caso.

- Llamadas de control, correos electrónicos y seguimiento telefónico para los casos que así

lo ameriten.

de 38

- Visitas de control y seguimiento, para determinar, registrar, y evidenciar las causas del

descenso de los montos recaudados. Confirmación del correcto recaudo.

- Participación en las diferentes reuniones y eventos en donde se puedan exponer los

beneficios de la Contribución Parafiscal y el esquema de Fomento, logrando la difusión del

recaudo y la motivación a recaudar o incrementar este recaudo.

- Envío oportuno de sus estados de cuenta o certificaciones de pago.

- Solicitud del envío de reporte de información de acuerdo a lo establecido en el artículo 5

del decreto 3748 de 2004.

- Presencia activa de la Asociación como administradora del Fondo Nacional de Fomento

Hortofrutícola y el recaudo de la cuota a través de publicidad, (Difusión, publicaciones

revista, afiches, y calendarios, página web, valla publicitaria, canales estatales).

- Adquisición, depuración y confrontación de bases de datos, registros e información, para la

identificación y vinculación de recaudadores.

- Programar y realizar seguimientos mensuales a los actuales recaudadores activos y a los

nuevos recaudadores.

- Para los recaudadores en mora, gestionar el cobro pre jurídico y de ser necesario la

remisión a la Auditoria Interna del Fondo, para obtención de cuotas y montos determinados

para presentar certificaciones de conformidad e inconformidad de las deudas ante la

Subdirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN o su delegado. (Conformación título ejecutivo)

- Visitas de acompañamiento a las diferentes zonas por parte del Director de Recaudo.

Segmentación de potenciales recaudadores, y actuales recaudadores.

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Incremento del número de recaudadores en las centrales de abastos. Se propone

incrementar el número de recaudadores existentes en las centrales de abasto que se

encuentra alrededor de 550 a 650 nuevos recaudadores con la realización de las

siguientes actividades:

- Depuración de la bases de datos (Bases de las Administraciones de la Centrales, y Base

de Datos de sujetos Censados). Se revisará las bases de datos y de censos existentes,

para visitar y notificar las empresas o personas naturales que no recaudan, en orden de

importancia de acuerdo con su dimensión de operación comercialización.

- Se revisarán las bases de datos de los recaudadores potenciales notificados que no han

ingresado, para determinar y registrar las razones de su no ingreso y se agotarán los

medios persuasivos y judiciales del nuevo código general del proceso (pruebas

extraprocesales) que busquen determinar la obligación y su vinculación al recaudo.

- Difusión de las inversiones efectuadas con los recaudos del Fondo Nacional de Fomento

Hortofrutícola – Capacitaciones, publicidad.

Para lograr un efectivo control a la evasión y la elusión en las Centrales de Abastos se

realizaran las siguientes actividades:

- Vistas periódicas de seguimiento y acompañamiento a los recaudadores actuales y los

potenciales recaudadores, para la ratificación y confirmación del debido recaudo de la

cuota de fomento.

- Soporte y atención oportuna de los diferentes requerimientos presentados por los

recaudadores.

- Atención inmediata a las inquietudes y diferencias de orden legal y contable presentadas

por los recaudadores activos y futuros recaudadores.

- Control y seguimiento a los procesos de cobro.

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- Cartas, oficios, y circulares informativas para aquellas empresas que tienen moratoria de

recaudo mayor a dos meses. (Etapa persuasiva).

- Cobro de intereses por mora.

- El Gestor de recaudo informara al nivel central cuando el recaudador o el potencial

recaudador refleje la no liquidación de la cuota, su incorrecta liquidación y el no traslado

de la misma se realizara a través de la Dirección la solicitud para efectuar visitas de

Auditoria e inspección de libros contables para establecer las cuotas dejadas de pagar o

pagadas con extemporaneidad.

- Visitas de acompañamiento a las diferentes zonas por parte de la Dirección de Recaudo y

Asesoría Jurídica de recaudo.

Divulgación y difusión para fomentar la cultura de Recaudo de la Cuota de Fomento

Hortifrutícola.

Capacitación de inducción para el nuevo personal y refuerzo en temas centrales básicos y

estratégicos en zona para el recaudo a los equipos departamentales del Plan Nacional de

Fomento Hortifrutícola y comités departamentales.

Estructuración del plan operativo de gestión y apoyo al recaudo departamental - (POR).

Seguimiento al cumplimiento de metas de recaudo y al POR departamental

Realización de asesorías y visitas de acompañamiento para vinculación al recaudo de

sujetos identificados y notificados como potenciales recaudadores de la cuota.

Seguimiento al cumplimiento de las metas de recaudo y POR departamental

Duración: 12 meses

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Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Cobertura: Nacional

Línea productiva: Frutas y hortalizas

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a $ 1.733.801.244 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos.

3.3.3 Síntesis financiero de los proyectos por componente

En el cuadro siguiente se presenta desagregado por componente los proyectos presentados al

PAI 2018

de 38

NOMBRE DEL

PROYECTO

No DE

BENEFICIA

RIOS

LÍNEA PRODUCTIVACOBERTUR

AEJECUTOR

DURACIO

N (Meses)

VALOR TOTAL DEL

PROYECTO APORTE FNFH OTRAS FUENTES

Plan Nacional de Fomento

Hortofrutícola. Fase 2018 11450

Frutas: Aguacate, mango, caducifolios,

cítricos, mora, fresa, guayaba, coco,

pasifloras, plátano, pitahaya, uchuva, piña,

papaya, lulo, tomate de árbol, melón, uva

Hortalizas: Ají, lechuga, cebolla de bulbo,

cebolla de rama, pimentón, espinaca,

tomate de mesa, zanahoria, ñame,

ahuyama, berenjena y crucíferas (Brócoli,

coliflor y repollo).

NacionalASOHOFRUC

OL12 12.707.362.500$ $ 12.277.028.500 $ 430.334.000

$ 12.707.362.500 $ 12.277.028.500 $ 430.334.000

$ 12.707.362.500 $ 12.277.028.500 $ 430.334.000

Planta agroindustrial de pelado de

plátano para el fortalecimiento

productivo y comercial de los

productores asociados a la

Cooperativa Agromultiactiva San

Bartolo

540 Plátano Hartón Dominico Antioquia Comsab 6 372.722.817$ 150.000.000$ 222.722.817$

Alistamiento de la oferta productiva

para la exportación de plátano en los

departamentos de Quindío, Caldas

Risaralda y Valle del Cauca

200 Plátano

Caldas,

Quindío,

Risaralda y

Valle del

Cauca

Fedeplacol 12 605.440.000$ 570.440.000$ 35.000.000$

Fortalecimiento al proceso de

generación de cadena de valor

agregado en las lineas productivas de

mora, fresa y uchuva en el

departamento de Boyacá.

300 Fresa, Mora y Uchuva Boyacá

Unidad

Nacional

Agropecuaria

6 339.000.000$ 200.000.000$ 139.000.000$

Optimización del proceso de pelado

de plátano de la planta de ASLABEL

en Belén de Umbria

156 Plátano Risaralda Asohofrucol 3 93.270.761$ 70.000.000$ 23.270.761$

$ 1.410.433.578 $ 990.440.000 $ 419.993.578

$ 1.410.433.578 $ 990.440.000 $ 419.993.578

TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 (NUEVOS)

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y

TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y

de 38

Programa para la formulación ,

coordinación, administración,

ejecución, información, difusión y

control de los planes programas y

proyectos de inversión del sector

Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 1.267.443.807$ 1.267.443.807$ -$

Proyecto para el seguimiento y

monitoreo de planes, programas y

proyectos de inversión del fondo

nacional de fomento hortifrutícola año

2018

Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 848.605.255$ 848.605.255$ -$

Proyecto de fomento al recaudo de la

cuota parafiscal 2018 Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 1.733.801.244$ 1.733.801.244$ -$

$ 3.849.850.306 $ 3.849.850.306 $ -

$ 17.967.646.384 $ 17.117.318.806 $ 850.327.578 TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA

TOTAL PROGRAMA DE RECAUDO

MEMORIA DE

CÁLCULO

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