MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · Pago de la boleta electrónica No....

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130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 111 109 17/01/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4106 por servicio de soporte especializado en redes para los equipos Cisco (30 horas) que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas. S S APROBADO 0.00 2,459.10 DESCASERV ECUADOR S.A. 1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 2,459.10 2,459.10 0.00 154 148 21/01/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA.- Pago de la factura No. 502 por el servicio de tecnologìa cajas de horas (4) de atenciòn en requerimientos del SPRYN, requerido por la Subsecretaria de Innovaciòn de las Finanzas Públicas. S S APROBADO 0.00 10,400.00 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA 1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 10,400.00 10,400.00 0.00 219 217 24/01/2014 DEV NOR OGA BIOMETRIKA S.A.- Pago de la factura N° 1780 por la adquisición de certificados post garantía, para renovación de soporte y garantía de Solución de Autenticación Biométrica S S APROBADO 0.00 71,250.00 BIOMETRIKA S.A. 1791960602001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC ORT FTE UBG REN AC PY PR 021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 71,250.00 71,250.00 0.00 444 441 29/01/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS- BUPARTECH.- Pago de la factura No. 3 por el servicio de tecnología cajas de horas (828) en atención de optimización del aplicativo ESIGEF, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas. S S APROBADO 0.00 25,095.00 CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH 1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 25,095.00 25,095.00 0.00 471 451 30/01/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.- Pago de la Factura No. 205, correspondiente al contrato complementario por la entrega del primer producto del "Servicio de Pruebas de Carga (Orientada a Desempeño) y Stress" , solicitado por la Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas. S S APROBADO 0.00 11,850.00 ITSTK ECUADOR S.A. 0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 11,850.00 11,850.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 22 DE 1 01/09/2014 9:56:49 R00804109.rdlc REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

111 109 17/01/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4106 por servicio de soporte especializado en redes para los equipos Cisco (30 horas) que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.002,459.10DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 2,459.10 2,459.10 0.00

154 148 21/01/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA.- Pago de la factura No. 502 por el servicio de tecnologìa cajas de horas (4) de atenciòn en requerimientos del SPRYN, requerido por la Subsecretaria de Innovaciòn de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0010,400.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 10,400.00 10,400.00 0.00

219 217 24/01/2014 DEV NOR OGA BIOMETRIKA S.A.- Pago de la factura N° 1780 por la adquisición de certificados post garantía, para renovación de soporte y garantía de Solución de Autenticación Biométrica

SSAPROBADO0.0071,250.00BIOMETRIKA S.A.1791960602001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 71,250.00 71,250.00 0.00

444 441 29/01/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS-BUPARTECH.- Pago de la factura No. 3 por el servicio de tecnología cajas de horas (828) en atención de optimizacióndel aplicativo ESIGEF, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0025,095.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 25,095.00 25,095.00 0.00

471 451 30/01/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.- Pago de la Factura No. 205, correspondiente al contrato complementario por la entrega del primer producto del "Servicio de Pruebas de Carga (Orientada a Desempeño) y Stress" , solicitado por la Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0011,850.00ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 11,850.00 11,850.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE1

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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472 453 30/01/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.- Pago de la Factura No. 206, correspondiente contrato complementario por la entrega del segundo producto del "Servicio de Pruebas de Carga (Orientada a Desempeño) y Stress" , solicitado por la Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0011,850.00ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 11,850.00 11,850.00 0.00

683 673 14/02/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 505 por el servicio de Tecnología de Contratación de Caja de Horas (Quinto Informe) para la atención de los requerimientos del SPRYN, solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.008,970.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 8,970.00 8,970.00 0.00

699 687 14/02/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4139 por servicio de soporte especializado en redes para los equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos del Ministerio de Finanzas (20 horas).

SSAPROBADO0.001,639.40DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,639.40 1,639.40 0.00

1078 1068 26/02/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 506 por el servicio de Tecnología de Contratación de Caja de Horas (55) para la atenciónde los Requerimientos del SPRYN-Sexto Informe, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.001,430.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,430.00 1,430.00 0.00

1090 1023 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: Pago de la factura No. 29030 por la elaboración una guía de levantamiento de requerimientos funcionales del nuevo sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, correspondiente al segundo producto.

SSAPROBADO0.0015,400.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

0968592010001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 15,400.00 15,400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE2

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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1115 1100 27/02/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 88 por la entrega del informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de enero del 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1136 1097 27/02/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 005 por la prestación del servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF - Segundo pago.

SSAPROBADO0.0029,517.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 29,517.00 29,517.00 0.00

1172 1126 27/02/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.338 por el decimo informe entregado por el Consultor/Experto Especialista de Adquisiciones, por el período del 16 de diciembre 2013 al 15 de enero del 2014-informe de actividades

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1174 1127 27/02/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.339 por el décimo primer informe entregado por el Consultor/Experto Especialista de Adquisiciones, por elperíodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1187 1150 27/02/2014 DEV NOR OGA ITSTK ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 210, por servicio de pruebas de carga (orientada a desempeño y stress), requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0024,813.08ITSTK ECUADOR S.A.0992487828001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 24,813.08 24,813.08 0.00

1238 1234 28/02/2014 DEV NOR OGA ARMIJO MARIANELA.- Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación de una Propuesta de Instrumentos y Metodologías para mejorar la calidad del Gasto Público en el Ecuador, solicitado por la S.I.F.P.

SSAPROBADO0.0019,780.00ARMIJO QUINTANA MARIANELA FRANCISCA

78010428 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 19,780.00 19,780.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE3

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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1243 1203 28/02/2014 DEV NOR OGA PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 9770 por honorarios profesionales correspondiente al segundo producto de la consultoría "Línea de Base Integral" (MRNNR, ARCH, ARCOM).

SSAPROBADO0.0038,937.94PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1790354121001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 38,937.94 38,937.94 0.00

1305 1302 06/03/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 88 por la entrega del informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 28 de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1306 1303 06/03/2014 DEV NOR OGA LUNA GUISELA.- Pago de la factura No. 109 por el décimo informe entregado por el Consultor/Experto Especialista Administrativa Financiera, por el período del 16 de diciembre 2013 al 15 de enero de 2014-informe de actividades - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

SSAPROBADO0.003,758.00LUNA NARANJO GUISELA BEATRIZ

1715486674001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1307 1304 06/03/2014 DEV NOR OGA LUNA GUISELA.- Pago de la factura No. 110 por el 11avo informe entregado por el Consultor/Experto Especialista Administrativa Financiera, por el período del 16 de enero al 15 de febrero de 2014-Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

SSAPROBADO0.003,758.00LUNA NARANJO GUISELA BEATRIZ

1715486674001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1410 1407 12/03/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la factura No. 463167 por la entrega del primer producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.004,500.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00

1412 1408 12/03/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la factura No. 467336 por la entrega del segundo producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.004,500.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE4

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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1466 1445 13/03/2014 DEV NOR OGA ARMIJO MARIANELA.- Pago de la factura electrònica No. 39 por la entregadel tercer producto de la consultorìa "Desarrollo e Implementación de una Propuesta Metodologica para la Construcción de Indicadores de Desempeñopara Medir y Mejorar la calidad del gasto Público en el Ecuador, Sectores Salud

SSAPROBADO0.0038,700.00ARMIJO QUINTANA MARIANELA FRANCISCA

78010428 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 38,700.00 38,700.00 0.00

1484 1479 14/03/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 4192 por el servicio de soporte en redes para equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos y son de propiedad del Ministerio de Finanzas (10 horas), correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2014

SSAPROBADO0.00819.70DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 819.70 819.70 0.00

1494 1477 14/03/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 507 por el servicio de horas técnicas en servicios de tecnología de la información para atención de requerimientos del subsistema de remuneraciones y nómina "SPRYN" (390 horas), requeridas por la Subsecretaría de Innovación de la Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0010,140.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 10,140.00 10,140.00 0.00

1503 1498 14/03/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de las facturas Nos. 16 y 17 por la contratación de un consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institución de la Gestión Pública, correspondiente a los períodos del 4 de enero al 3 de febrero y del 4 de febrero al 3 de marzo del 2014.

SSAPROBADO0.0011,248.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 11,248.00 11,248.00 0.00

1545 210 18/03/2014 DEV NOR OGA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- Pago factura No. 423 por la Consultoría para la Aplicación, Análisis e Interpretación Metodológica y Sistemática del Índice de Satisfacciòn del Cliente (ISC) del Sistema de Administraciòn Financiera Esigef. (Producto 1).

SSAPROBADO0.007,425.30CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.

1792225582001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 7,425.30 7,425.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE5

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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1574 1560 19/03/2014 DEV NOR OGA SHACK NELSON YALTA.-Pago de la factura No. 400, por la consultoría para la "Elaboración de Especificaciones Funcionales de Tres Metodologías de presupuesto para el Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0024,250.00NELSON EDUARDO SHACK YALTA

10072633593 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 24,250.00 24,250.00 0.00

1652 1570 19/03/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la factura No. 473785 por la entrega del tercer producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.0021,000.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 21,000.00 21,000.00 0.00

1676 1674 21/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LEONARDO.- Pago de la boleta electrónica No. 94 por curso sobre Visión de Globalidad Funcional del Sistema Financiero del Gobierno desde la Perspectiva de la Ejecución Presupuestaria y Patrimonial, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO0.004,300.00SANCHEZ GONZALEZ LEONARDO

46607007 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730603 1701 001 0 4,300.00 4,300.00 0.00

1678 1675 21/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LEONARDO.- Pago de la boleta electrónica No. 95 por curso sobre Visión de Globalidad Funcional del Sistema Financiero del Gobierno desde la Perspectiva de la Ejecución Presupuestaria y Patrimonial, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO0.005,700.00SANCHEZ GONZALEZ LEONARDO

46607007 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730603 1701 001 0 5,700.00 5,700.00 0.00

1695 1689 21/03/2014 DEV NOR OGA BARROS ALEJANDRO.-Pago de la boleta electrónica No. 200 por la consultoría para la preparaciòn de los Documentos Técnicos necesarios previo a la Licitación Pùblica Internacional del nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas", solicitado por la Subsecret. de Innovación de las Finanzas Pública

SSAPROBADO0.006,125.00LUIS ALEJANDRO BARROS CABERO

85097210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 6,125.00 6,125.00 0.00

1839 210 24/03/2014 DEV NOR OGA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- Anticipo del 10% por la Consultoría para la Aplicación, Análisis e Interpretación Metodológica y Sistemática del Índice de Satisfacciòn del Cliente (ISC) del Sistema de Administraciòn Financiera Esigef.

SSAPROBADO0.009,900.40CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.

1792225582001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 9,900.40 9,900.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE6

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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1864 1853 26/03/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 7 por el servicio de Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo e-SIGEF del Ministerio de Finanzas (Tercer Pago)

SSAPROBADO0.0023,976.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 23,976.00 23,976.00 0.00

1880 1876 28/03/2014 DEV NOR OGA DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.- Pago factura No. 40222 por la consultoría: Auditoría Externa a los Estados Financieros 2013 y por la revisión previa de los desembolsos efectuados con cargo al Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

SSAPROBADO0.0010,420.00DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

0990173230001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730602 1701 001 0 10,420.00 10,420.00 0.00

1932 1879 28/03/2014 DEV NOR OGA ARMIJO MARIANELA.- Pago de la factura electrónica No. 40 por la entrega del producto 4 de la consultoría "Desarrollo e Implementación de una propuesta Metodológica para mejorar la calidad del Gasto Público en Ecuador, Sectores Salud y Educación, solicitado por la S.I.F.P

SSAPROBADO0.008,600.00ARMIJO QUINTANA MARIANELA FRANCISCA

78010428 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 8,600.00 8,600.00 0.00

1935 1896 28/03/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 7 por la entrega del primer producto de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas , en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.004,050.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00

1945 1898 28/03/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 8 por la entrega del segundo producto de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas , en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE7

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 8: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación

1958 210 31/03/2014 DEV NOR OGA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- Anticipo del 10% por la Consultoría para la Aplicación, Análisis e Interpretación Metodológica y Sistemática del Índice de Satisfacciòn del Cliente (ISC) del Sistema de Administraciòn Financiera Esigef.

SSAPROBADO0.009,900.40CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.

1792225582001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 9,900.40 9,900.40 0.00

2078 2075 08/04/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.341 por el décimo segundo informe entregado por el Consultor/Experto Especialista de Adquisiciones, por el período del 16 de febrero al 15 de marzo de 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

2080 2070 08/04/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 90 por la entrega del décimo segundo informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de marzo de 2014

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

2130 2113 10/04/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4237 por el servicio de soporte en redes para equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos y son de propiedad del Ministerio de Finanzas (10 horas), correspondiente al periodo del 08 de marzo al 07 de abril de 2014

SSAPROBADO0.00819.70DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 819.70 819.70 0.00

2202 2196 21/04/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la factura No. 481925 por la entrega del cuarto producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos en el Sector Público del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.0015,000.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 15,000.00 15,000.00 0.00

2431 2340 26/04/2014 DEV NOR OGA PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 9939 por honorarios profesionales correspondiente al cuarto producto 4.4 de la consultoría para la elaboración del PIRI del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico y la Agencia

SSAPROBADO0.0023,362.76PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1790354121001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 23,362.76 23,362.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE8

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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2437 2361 26/04/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 51 por la entrega del tercer y cuarto producto de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

2442 2366 26/04/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 512 por el servicio de horas técnicas en servicios de tecnología de la información para atención de requerimientos del subsistema de remuneraciones y nómina "SPRYN" (210 horas), requeridas por la Subsecretaría de Innovación de la Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.005,460.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 5,460.00 5,460.00 0.00

2490 2478 28/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- Pago de la factura No. 31278 por la elaboración una guía de levantamiento de requerimientosfuncionales y medición de la talla funcional del nuevo sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, correspondiente al tercer producto.

SSAPROBADO0.0019,250.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

0968592010001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 19,250.00 19,250.00 0.00

2525 2485 29/04/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 18 por el servicio de Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo e-SIGEF del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0033,300.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 33,300.00 33,300.00 0.00

2528 2495 29/04/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 18 por la contratación de un consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institución de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 4 de marzo al 3 de abril de 2014

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE9

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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2529 2496 29/04/2014 DEV NOR OGA DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.- Pago factura No. 40421 por la consultoría: Auditoría Externa a los Estados Financieros 2013 y por la revisión previa de los desembolsos efectuados con cargo al Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.

SSAPROBADO0.0015,630.00DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

0990173230001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730602 1701 001 0 15,630.00 15,630.00 0.00

2549 2512 30/04/2014 DEV NOR OGA KNUDSEN CHRISTIAN.-Pago de la factura No. 13 por la consultoría para el Desarrollo de la Metodología para Determinar la Capacidad de Pago de las Empresas Públicas del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, con cargo al Programa de Reforma Instituc. de la Gestión Pública

SSAPROBADO0.004,730.00KNUDSEN RAMOS CHRISTIAN RENE DAHL

795557884 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 4,730.00 4,730.00 0.00

2553 2511 30/04/2014 DEV NOR OGA KNUDSEN CHRISTIAN.-Pago de la factura No. 15 por la consultoría para el Desarrollo de la Metodología para Determinar la Capacidad de Pago de las Empresas Públicas del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, con cargo al Programa de Reforma Instituc. de la Gestión Pública

SSAPROBADO0.0011,825.00KNUDSEN RAMOS CHRISTIAN RENE DAHL

795557884 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 4,935.77 4,935.77 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 6,889.23 6,889.23 0.00

2557 2509 30/04/2014 DEV NOR OGA KNUDSEN CHRISTIAN.-Pago de la factura No. 14 por la consultoría para el Desarrollo de la Metodología para Determinar la Capacidad de Pago de las Empresas Públicas del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, con cargo al Programa de Reforma Instituc. de la Gestión Pública

SSAPROBADO0.0011,825.00KNUDSEN RAMOS CHRISTIAN RENE DAHL

795557884 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 4,935.77 4,935.77 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 6,889.23 6,889.23 0.00

2560 2536 30/04/2014 DEV NOR OGA MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 4047, por servicio de diagramación, diseño e impresión de documentos de información presupuestaria, solicitado por la Sub. de Presupuesto. Pago del 50% restante y amortización del anticipo del 50% entregado en 2013. Contrato 130-9999-0000-0225-2013

SSAPROBADO0.0025,350.00MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.

1791976193001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730217 1701 001 0 12,675.00 12,675.00 0.00

021 00 006 001 000 730217 1701 998 0 12,675.00 12,675.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE10

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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2621 2620 07/05/2014 DEV NOR OGA MORALES MARCO.-Pago de la boleta electrónica No. 69 por la consultoría "Metodología para Determinar la Capacidad de Pago de las Instituciones Financieras del Sector Público, solicitado por el Subsecretario de Relaciones Fiscales, con cargo al Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública

SSAPROBADO0.004,230.00MARCO ANTONIO MORALES SEPULVEDA

98960104 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 4,230.00 4,230.00 0.00

2675 2644 12/05/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la factura No. 481931 por la entrega del quinto producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos en el Sector Público del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.0030,000.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

2715 2701 14/05/2014 DEV NOR OGA COORPORACION ECUATORIANA DE CALIDAD TOTAL.- Pago de la factura No. 8884 por la entrega del tercer producto (final) de la consultoría "Elaboración del Plan de Inversión de la Reforma Institucional-PIRI del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-MIDUVI.

SSAPROBADO0.0021,000.00CORPORACION ECUATORIANA DE LA CALIDAD TOTAL

1791215680001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 21,000.00 21,000.00 0.00

2719 2678 14/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No.342 por la entrega del primer producto: informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista deAdquisiciones y, Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por el período del 2 de abril al 1 de mayo del 2014

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

2721 2686 14/05/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 92 por la entrega del primer producto entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 de abril al 1 de mayo del 2014,

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE11

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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2768 2761 16/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO.- Reintegro por inscripción en el XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público de dos servidores de la Subsecretaría de Presupuestos, que se realizó en la ciudad Antigua de Guatemala, Guatemala del 5 al 9 de mayo del 2014, facturas Nos.54 y 55

SSAPROBADO0.00800.00GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO

1701639609 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730608 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

2776 2771 16/05/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 4290 por el servicio de soporte en redes para equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos y son de propiedad del Ministerio de Finanzas (5 horas), correspondiente al periodo del 08 de abril al 07 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.00409.85DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 409.85 409.85 0.00

2883 2880 22/05/2014 DEV NOR OGA BRANCO DE HOLANDA VICTOR.-Pago de la Nota No. 486546 por la entrega del séptimo producto de la Consultoría para la Elaboración de la Normativa de Contabilidad de Costos en el Sector Público del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.0015,000.00VICTOR BRANCO DE HOLANDA

05720348816 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

2885 2882 22/05/2014 DEV NOR OGA KNUDSEN CHRISTIAN.-Pago de la factura No. 16 por la consultoría para el Desarrollo de la Metodología para Determinar la Capacidad de Pago de las Empresas Públicas del Ecuador, solicitado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, con cargo al Programa de Reforma Instituc. de la Gestión Pública

SSAPROBADO0.0011,825.00KNUDSEN RAMOS CHRISTIAN RENE DAHL

795557884 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 11,825.00 11,825.00 0.00

3124 3120 26/05/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 52 por la entrega del quinto y sexto producto de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE12

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 13: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación

3168 3144 28/05/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 203 por la contratación de un consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 4 abril al 3 de mayo de 2014.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

3170 3142 28/05/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas Nos. 206518/519 por la provisión de pasajes aéreos internacionales hacia Guatemala para los señores: Oscar García y Diego Gallegos, solicitado por la Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO0.001,837.54EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730302 1701 001 0 1,837.54 1,837.54 0.00

3210 3182 29/05/2014 DEV NOR OGA S.G.S. DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 37193 por el servicio de seguimiento, verificación e inspección de la Certificación Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001:2008; visitas 1 y 2 a la Dirección Nacional del Centro de Servicios.

SSAPROBADO0.001,200.00S.G.S. DEL ECUADOR S.A.

1790666565001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730602 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3211 3209 29/05/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 19 por el servicio de Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo e-SIGEF del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0026,640.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 26,640.00 26,640.00 0.00

3296 3295 30/05/2014 DEV NOR OGA PINO GODOY ANDRES PABLO: Pago de la Boleta de Honorarios Electrónica No.104 por la contratación de una Consultoría de Elaboración de Especificaciones Funcionales de Reportabilidad necesarios (Producto 1), en el marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.007,200.00PINO GODOY ANDRES PABLO

81261695 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 7,200.00 7,200.00 0.00

3323 3313 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES.- Pago de la factura No. 2014.0364 por la entrega del primer producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subs. de Presup.

SSAPROBADO0.008,274.80INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 8,274.80 8,274.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE13

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 14: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación

3324 3311 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES- Pago de la factura No. 2014.0362 por la entrega del primer producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subse de Pres

SSAPROBADO0.006,774.80INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 6,774.80 6,774.80 0.00

3325 3309 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES- Pago de la factura No. 2014.0363 por la entrega del primer producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Sub. de Presupues.

SSAPROBADO0.005,755.60INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 5,755.60 5,755.60 0.00

3329 3314 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES.- Pago de la factura No. 2014.0381 por la entrega del segundo producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subs. de Presup.

SSAPROBADO0.0012,412.20INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 2,896.18 2,896.18 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 9,516.02 9,516.02 0.00

3330 3312 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES- Pago de la factura No. 2014.0379 por la entrega del segundo producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subse de Pres.

SSAPROBADO0.0010,162.20INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 2,371.18 2,371.18 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 7,791.02 7,791.02 0.00

3338 3318 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (Jesús Rodríguez M) Pago factura No. 2014.0365 entrega de productos 1,2 y 3 del contrato "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subs. de Pres.

SSAPROBADO0.0013,200.00INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 13,200.00 13,200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE14

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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3340 3316 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IGNACIO MORAL ARCE).- Pago de la factura No. 2014.0361 por la entrega de los productos 1y 2 por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles.

SSAPROBADO0.008,394.80INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 8,394.80 8,394.80 0.00

3358 3317 02/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES.- Pago de la factura No. 2014.0378 por la entrega del producto tres por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subs. de Pres.

SSAPROBADO0.0012,592.20INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 2,938.18 2,938.18 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 9,654.02 9,654.02 0.00

3462 3319 09/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES.- Pago de la factura No. 2014.0382 por la entrega del producto cuatro por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Subs. de Pres.

SSAPROBADO0.0019,800.00INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 2,355.72 2,355.72 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 17,444.28 17,444.28 0.00

3467 3464 10/06/2014 DEV NOR OGA MACIAS MARJORIE.- Pago de la factura No. 345 por la entrega del segundo producto: informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista deAdquisiciones y, Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por el período del 2 de mayo al 1 de junio del 2014

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

3469 3465 10/06/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO MA. FERNANDA.- Pago de la factura No. 93 por la entrega del segundo producto entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 de mayo al 1 de junio del 2014,

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE15

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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3470 3466 10/06/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 206 por la entrega del segundo producto del consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 4 mayo al 3 de junio de 2014.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

3518 3513 13/06/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 56 por la entrega del producto 7 de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

3520 3310 13/06/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES- Pago de la factura No. 2014.0380 por la entrega del segundo producto por la consultoría "Análisis de los Recursos Generados por las Entidades-Legislación y Determinación de Costos de Bienes y Servicios, Tarifas y Bases Imponibles, solicitado por la Sub. de Presupue.

SSAPROBADO0.008,633.40INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

INT0000003041 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 008 001 000 730601 1701 001 0 2,014.46 2,014.46 0.00

021 00 008 001 000 730601 1701 701 0 6,618.94 6,618.94 0.00

3958 3924 27/06/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 21 por el servicio de Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo e-SIGEF del Ministerio de Finanzas (6to pago).

SSAPROBADO0.0027,972.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 27,972.00 27,972.00 0.00

3962 3893 27/06/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 4344 por el servicio de soporte en redes para equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos y son de propiedad del Ministerio de Finanzas (21 horas), correspondiente al periodo del 08 de mayo al 07 de junio de 2014

SSAPROBADO0.001,721.37DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,721.37 1,721.37 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE16

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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4015 4010 30/06/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 57 por la entrega del producto 8 de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

4072 4071 08/07/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ MARYCARMEN.- Pago de la boleta electrónica No. 131 por la entrega del primer producto de la consultoría para la Elaboración de Especificaciones Funcionales de las Metodologías de Agregación, en el marco del Nuevo Sistema de gestión de las Finanzas Públicas, solicitado por la SIFP.

SSAPROBADO0.007,000.00GONZALEZ CORTES MARY CARMEN ALEJANDRA

132871353 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

4080 4078 09/07/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 209 por la entrega del tercer producto del consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 4 de junio al 3 de julio de 2014.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

4083 3686 09/07/2014 DEV NOR OGA SHACK NELSON YALTA.-Pago de la factura No. 410, por la consultoría para la "Elaboración de Especificaciones Funcionales de Tres Metodologías de presupuesto para el Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0024,250.00NELSON EDUARDO SHACK YALTA

10072633593 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 24,250.00 24,250.00 0.00

4100 4097 10/07/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 94 por la entrega del tercer producto entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 de junio al 1 de julio del 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

4101 4098 10/07/2014 DEV NOR OGA MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 346 por la entrega del tercer producto: informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Adquisiciones y, Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por el período del 2 de junio al 1 de julio del 2014

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE17

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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4142 210 11/07/2014 DEV NOR OGA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- Pago del 20% por la entrega del PRODUCTO 4 - ENTREVISTA 3 del contrato de Consultoría para la Aplicación, Análisis e Interpretación Metodológica y Sistemática del Índice de Satisfacciòn del Cliente (ISC) del Sistema de Administraciòn Financiera Esigef.

SSAPROBADO0.009,900.40CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.

1792225582001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 9,900.40 9,900.40 0.00

4162 4157 14/07/2014 DEV NOR OGA TAMAYO LUZ MARIA.- Pago de la factura No 406 por la entrega del primer producto de la consultoría para la Revisión, Depuración y Redefinición del "del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, requerido por la Dirección Nac. de Consistencia Presupuestaria de la Subs. de Pr

SSAPROBADO0.005,000.00TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA

1702686088001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4166 4159 14/07/2014 DEV NOR OGA MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 52368 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para dos servidores del Ministerio de Finanzas, al Curso Internacional de Gobierno y Gestión Pública en América Latina en Buenos Aires-Argentina, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.002,206.60MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

1790771318001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730302 1701 001 0 2,206.60 2,206.60 0.00

4202 4194 16/07/2014 DEV NOR OGA SHACK NELSON YALTA.-Pago de la factura No. 411, por la consultoría para la "Elaboración de Especificaciones Funcionales de Tres Metodologías de presupuesto para el Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0024,250.00NELSON EDUARDO SHACK YALTA

10072633593 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 24,250.00 24,250.00 0.00

4215 4180 17/07/2014 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL: Reembolso por inscripción de asistencia a la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, en Miami-Florida, solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano.

SSAPROBADO0.00300.00IZA BORJA JUAN GABRIEL

1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730608 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

4466 4368 24/07/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014: Pago de la factura No. 2 por el servicio de horas técnicas de tecnología de información para el fortalecimiento de las aplicaciones. NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0013,960.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 13,960.00 13,960.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE18

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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4491 4366 24/07/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de la facturas No. 211850/2, por la adquisición de pasajes aéreos (Ecuador-Uruguay-Ecuador) para una servidora de la Subsecretaría de Presupuesto que asistirá al seminario "la evaluación en el marco del presupuesto por programas con enfoque de resultados".

SSAPROBADO0.001,926.91EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730302 1701 001 0 1,926.91 1,926.91 0.00

4561 4524 28/07/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 58 por la entrega del producto 9 de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

4563 4525 28/07/2014 DEV NOR OGA VALLEJO FABIAN.-Pago de la factura No. 59 por la entrega del producto 10 de la Consultoría de Definición de los procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las F.P., solicitado por el Subsecretario de Innovación de las Finanzas

SSAPROBADO0.002,700.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

4565 4547 28/07/2014 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA.- Pago de la factura No. 575 por el servicio de horas técnicas (610) para el Fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN-tercer informe, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas.

SSAPROBADO0.0017,080.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 17,080.00 17,080.00 0.00

4637 4581 29/07/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH.- Pago de la factura No. 22 por el servicio de Horas Técnicas en Tecnología de la Información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo e-SIGEF del Ministerio de Finanzas (7to pago).

SSAPROBADO0.0029,304.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 29,304.00 29,304.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE19

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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4723 4712 04/08/2014 DEV NOR OGA PINO GODOY ANDRES PABLO.- Pago de la Boleta de Honorarios Electrónica No.109 por la contratación de una Consultoría de Elaboración de Especificaciones Funcionales de Reportabilidad necesarios (Producto 2 y 3), en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.009,000.00PINO GODOY ANDRES PABLO

81261695 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

4728 4727 05/08/2014 DEV NOR OGA SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 97 por la entrega del cuarto producto entregado por la Consultora/Experta Especialista de Monitoreo y Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 de julio al 1 de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

4758 4746 07/08/2014 DEV NOR OGA TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA: Pago de la factura No. 410 por entrega del segundo producto de la Consultoría para la "Revisión, Depuración y Redefinición del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público", requerido por la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria.

SSAPROBADO0.005,000.00TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA

1702686088001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4766 4761 07/08/2014 DEV NOR OGA VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 211 por la entrega del cuarto producto del consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 4 de julio al 3 de agosto de 2014.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

4837 4836 11/08/2014 DEV NOR OGA MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 347 por la entrega del tercer producto: informe mensual entregado por la Consultora/Experta Especialista de Adquisiciones y, Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por el período del 2 de julio al 1 de agosto del 2014

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE20

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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4838 4829 11/08/2014 DEV NOR OGA MOLINA BALDEON MARIA JULIA: Pago de la factura No. 935 por el primer producto entregado por el consultor/experto Especialista Financiero para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2014.

SSAPROBADO0.003,758.00MOLINA BALDEON MARIA JULIA

1714369665001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

4874 4873 12/08/2014 DEV NOR OGA VALLEJO CANDO EDISON FABIAN: Pago de la factura No. 60 por la entrega del producto 11 y 12 de la Consultoría de Definición de los Procesos de Interoperabilidad con Instituciones Públicas, en el marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas, solicitado por la SIFP.

SSAPROBADO0.004,050.00VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

0602374498001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00

4893 4635 13/08/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014: Pago de la factura No. 3 por el servicio de horas técnicas de tecnología de información para el fortalecimiento de las aplicaciones. NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0025,100.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 25,100.00 25,100.00 0.00

4905 4901 14/08/2014 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 44436 por el servicio de soporte en redes para equipos Cisco que dan servicio en el Centro de Datos y son de propiedad del Ministerio de Finanzas (20 horas), correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto de 2014

NSAPROBADO1,606.611,639.40DESCASERV ECUADOR S.A.

1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 1,639.40 1,639.40 0.00

4958 210 19/08/2014 DEV NOR OGA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- Pago de Producto 5 de la Consultoría para la Aplicación, Análisis e Interpretación Metodológica y Sistemática del Índice de Satisfacciòn del Cliente (ISC) del Sistema de Administraciòn Financiera Esigef, factura 0000456.

SSAPROBADO0.007,425.30CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.

1792225582001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730601 1701 001 0 7,425.30 7,425.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE21

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 22: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · Pago de la boleta electrónica No. 38 por la entrega del producto 2 (b) y ( c ) de la consultoría "Desarrollo e Implementación

4968 4961 19/08/2014 DEV NOR OGA TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA: Pago de la factura No. 412 por la entrega del tercer producto de la consultoría para la "Revisión, Depuración y Redefinición del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público", requerido por la Dirección Nacional de Consistencia, Subs. Pres.

SSAPROBADO0.005,000.00TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA

1702686088001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 006 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4983 4981 20/08/2014 DEV NOR OGA PINO GODOY ANDRES PABLO.- Pago de la Boleta de Honorarios Electrónica No.110 por la contratación de una Consultoría de Elaboración de Especificaciones Funcionales de Reportabilidad necesarios (Producto 4 e informe final), en el Marco del Nuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.001,800.00PINO GODOY ANDRES PABLO

81261695 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 007 001 000 730601 1701 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

5263 5258 27/08/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 27 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF del Ministerio de Finanzas. (8vo pago).

NSAPROBADO28,717.9229,304.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 004 001 000 730701 1701 001 0 12,224.00 12,224.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1151,218,657.15 30,324.531,218,657.15 0.00

TOTAL GENERAL : 1,218,657.15 30,324.531,218,657.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

22DE22

01/09/2014

9:56:49

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

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